ANTECEDENTES:

Karoon Gas Australia es una

empresa del sector hidrocarburos.

En el Perú cuenta con los Lotes Z-

38, ubicado en el zócalo continental

de la región Tumbes, y 144, ubicado

en la cuenca del Marañón.

Con respecto al Lote Z-38:

Karoon tenía planeado iniciar

operaciones de perforación

exploratoria en el año 2013, para lo

cual se presentó un Estudio de

Impacto Ambiental.

En este contexto, Karoon tiene

planeado implementar un Plan de

Inversión Social (PIS) junto con los

grupos de interés de la región

Tumbes con el fin de generar

oportunidades de desarrollo.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer una empresa

social de bisutería con y

para las mujeres de

Tumbes, brindándole

conocimientos para su

buen funcionamiento.

- MINTRA- SUNAT- SUNARP- INDECOPI- Gobiernos Regionales- Gobiernos Locales

1. Cancas2. Punta Mero 3. Acapulco 4. Bocapán5. Zorritos 6. Grau 7. Nueva Esperanza8. La Cruz 9. San José 10. La Jota 11. Puerto Pizarro

- Diseñador gráfico- Fotógrafo- De Piezas de Catalogo- Diseñador de renombre- Encargado de Ventas en Hoteles

- Stand en hoteles.- Jockey Plaza- Showrooms- Promperu- Ministerio de la

Producción.- Estudio de abogados

RED SOCIAL DEL PROYECTO

- Pitkin Petroleum Perú

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Sensibilización Implementación Uso - Producción Cierre

Inversión de Capital inicial por parte de Karoon para conformar la nueva empresa.

Tiempo invertido en el aprendizaje en los talleres impartidos por el consultor encargado.

Compromiso Social de Karoon con la localidad.

Contratación de Consultor Casa Human para el desarrollo de la capacitación a las mujeres de las localidades y del plan de negocio del proyecto de la nueva empresa.

Adquisición de nuevos conocimientos impartidos en los talleres para formar una empresa sostenible en el tiempo.

Aplicación de los conocimientos adquiridos en los productos elaborados, a través de la elaboración de colecciones para el periodo de duración de la consultoría.

Exposición y venta de productos hechos a mano en Tumbes, Lima y Hoteles Boutique.

Mejora de ingresos, autoestima y empoderamiento de la mujer de las localidades intervenidas.

Mujeres con habilidades para dirigir su propia empresa.

Fortalecimiento del rol económico de la mujer en la familia.

INDICADORES DE IMPACTO MujeresEmpresa

MutumbiClientes

Representante

de ventasFamilia Proveedores Competencia

Sistema

FinancieroGobierno Comunidad Karoon Accionista

Consultora

Human

ECONÓMICO x

Ingresos económicos x x x x x x x x x x

Generación de empleo x x x x x x

Acceso a nuevos productos x x x x x

Creación de empresa (cadena comercialización) x x x x x

Costos Evitados x x x

ORGANIZACIONAL

Posicionamiento de una marca x x x x x

Acceso a mayor financiamiento x x x x x x

Mejora de imagen x x x x x

Libre publicidad (Redes sociales) x x x

Desarrollo organizacional x x x x x x

SOCIAL

Migración de Mano de Obra x x

Mejora de calidad de vida x x x x x

Percepción de mejora de estatus x x x

Mejora de imagen coorporativa x x x x x

Mejora de relación con los stakeholders x x x x x x x

Incremento de autoestima x x

Identificación con la cultura local x x x x x x x x x x x

Empoderamiento comunal x x x

Disminución de violencia contra la mujer x

SALUD

Mejora en la autoestima x x x

Disminución de mortalidad x x

EDUCACIÓN

Adquisición de nuevas capacidades x x x x

Mayor conocimiento x x x x

Mejora de capacidad cognitiva

MEDIO AMBIENTE

Reutilización de materiales x x x

Contaminación (aire y suelo) x x x

INTERVENTORCOMUNESINTERVENIDO

MATRIZ SROIM

MATRIZ VALORIZADA SROIM

INTERVENIDO

INDICADORES DE IMPACTO MujeresEmpresa

MutumbiClientes

Representante

de ventasFamilia Proveedores Competencia

Sistema

FinancieroGobierno Comunidad Karoon Accionista

Consultora

Human

ECONÓMICO

Ingresos económicos 182,016.00 184,196.40 14,220.00 x 9,308.50 x x 32,600.00 x x

Generación de empleo 68,256.00 7,110.00 x 2,768.95 x 160,765.00 x

Acceso a nuevos productos x x x x x

Creación de empresa (cadena comercialización) x x x x x

Costos Evitados 49,030.56 28,136.00 x

ORGANIZACIONAL

Posicionamiento de una marca x x x x x

Acceso a mayor financiamiento x X x x x x

Mejora de imagen x x x x x

Libre publicidad (Redes sociales) 2,785.46 13,904.00 x

Desarrollo organizacional x x x x x x

SOCIAL

Migración de Mano de Obra x x

Mejora de calidad de vida x x x x x

Percepción de mejora de estatus x x x

Mejora de imagen coorporativa x x x x x

Mejora de relación con los stakeholders x x X x x x x

Incremento de autoestima x x

Identificación con la cultura local x x x x x x x x x x x

Empoderamiento comunal x x x

Disminución de violencia contra la mujer x

SALUD

Mejora en la autoestima x x x

Disminución de mortalidad x x

EDUCACIÓN

Adquisición de nuevas capacidades x x 9,732.80 x

Mayor conocimiento x x x x

Mejora de capacidad cognitiva

MEDIO AMBIENTE

Reutilización de materiales x x x x

Contaminación (aire y suelo) x x x

SUB TOTAL (Stakeholders) 250,272.00 236,012.42 35,234.00 12,077.45 32,600.00 170,497.80 28,136.00

BENEFICIO TOTAL 764,829.68

COMUNES INTERVENTOR

MATRIZ VALORIZADA SROIM

INVERSIÓN

Inversión de Karoon 182,000.00

Número de mujeres 16

N° dias trabajados 30

Salario minimo diario percibido en otras actividades 25.00

Inversion total mujeres

se consideran 4

meses de

capacitación

48,000.00

TOTAL INVERSIÓN 230,000.00

% inversion mujeres 21%

% inversion empresa 79%

ECONOMICOS

GENERACIÓN DE EMPLEO

Se considera a las 16 mujeres seleccionadas de las 190 capacitadas

Número de mujeres 16.00 N° inicial de mujeres capacitadas

Sueldo anual sin el proyecto 750.00 Sueldo promedio obtenido en labores artesanales

Sueldo anual con el proyecto 1,200.00 Sueldo promedio obtenido en labores artesanales con proyecto

Sueldo marginal 450.00 Sueldo marginal

Sueldo de las 16 mujeres 7,200.00

total 86,400.00

Atribución 79%

Atribucion karoon 68,256.00

INGRESOS ECONOMICOS

Ingresos netos por el proyecto (mujer) (Con proyecto) 230,400.00

Atribución 79%

Atribución de karoon 182,016.00

COSTOS EVITADOS

Derrame de crudo por corte de tubería por actos vandálicos de las localidades.

Pérdida de petróleo: Promedio 20 bbl x precio barril (Brent 1Q Set 14 =96.4 US$/bbl) 23,136.00 Valorización de 20 barriles

Intervención policial 5,000.00 Costo de la intervención policial

28,136.00

ACTOR: MUJERES

ACTOR: KAROON

MATRIZ VALORIZADA SROIM

GENERACION DE EMPLEO

N° Personas económicamente activas de las 11 comunidades 220.00 N° personas incorporadas en la generación de empleo

N° Hombres que pertenecen a la PEA de las 11 comunidades 154.00 N° hombres incorporados en la generación a las empleo

N° Mujeres que pertenecen a la PEA de las 11 comunidades 66.00 N° mujeres incorporadas en la generación a las empleo

Ingreso promedio de los hombres que pertenecen a la PEA 1,000.00 Ingreso de los hombres económicamente activos

Ingreso promedio de las mujeres que pertenecen a la PEA 750.00 Ingreso de las mujeres económicamente activas

Ingresos anual de la PEA (con proyecto) 203,500.00 Ingreso al año de las personas económicamente activas

Atribucion karoon 160,765.00

EDUCACION

Adquisición nuevas capacidades

Número de líderes capacitadas de las localidades 22.00 N° de líderes

Costo de la capacitaicón 560.00

Total en Adquisicion de conocimiento 22 líderes 12,320.00

Atribucion karoon 9,732.80

INGRESOS ECONOMICOS

Permisos municipales 5,000 Costo de los permisos municipales

Tramites administrativos (SUNARP,INDECOPI,Gobiernos locales) 7,000 Costos administrativos

Costos evitados - gastos por conflictos sociales 10,000 Gastos por conflictos sociales

Recaudacion tributaria Tumbes 2012 (despues del proyecto) 53,000,000

0.02% Aporte de las localidades en la recaudación 10,600 % de participación en la recaudación tributaria

Total 32,600

ACTOR: GOBIERNO

ACTOR: COMUNIDAD

MATRIZ VALORIZADA SROIM

Economicos

INGRESOS (Con proyecto)

Marketing

eventos al año en agosto y noviembre 10 N° de eventos en horas

colecciones de piezas (catálogos) en 3 ferias 45 horas

Total 55

Diseñador Gráfico 10.4 S/. / hora ( 2500 soles mensuales)

Total 572.9

Fotógrafo 150 S/. / hora

Total 8,250.0

Diseñador de renombre 280 S/. / hora (solo estará un evento)

Total 1,400

Encargado de ventas en hoteles

Total 1,560 S/ (le darán mínimo una pieza mensual)

Total 11,783 soles/año

Atribución 79%

Total 9,309 soles/año

Economicos

Generación de empleo (Con proyecto y sin proyecto)

Diseñador Gráfico 10.4 S/. / hora - Con proyecto

5.4 S/ / hora - Sin proyecto (1300 soles mensuales)

5.0 S/ / hora marginal

Total ganado 275.0

Fotógrafo 150 S/. / hora - Con proyecto

100 S/. / hora - Sin proyecto

50.0 S/ / hora marginal

Total ganado 2,750.0

Encargado de ventas en hoteles

1,560 S/ (le darán mínimo una pieza mensual) - con proyecto

1,080 S/ (gana comisión de 30 soles por vender piezas) - sin proyecto

Total ganado 480

Total ganado 3,505 soles/año

Atribución 79%

Total 2,769 soles/año

ACTOR: PROVEEDORES

ACTOR: PROVEEDORES

MATRIZ VALORIZADA SROIM

Económico

INGRESOS ECONOMICOS

Se considera a 6 Representantes de Ventas en Lima

N° Representantes de Ventas 6

N° unidades x mes x Representante de Venta 25

N° unidades anuales x Representante de Venta 300

Precio promedio al público S/. 45.00

Precio promedio al Rep. Vtas S/. 35.00

Venta anual al público 81,000

Venta anual al Rep. Venta 63,000

Atribución 79%

Total 14,220 soles/año

GENERACIÓN DE EMPLEO

Se considera a 6 Representantes de Ventas en Lima

N° Representantes de Ventas 6

N° unidades x mes x Representante de Venta 25

N° unidades x año x Representante de Venta 300

Precio promedio al público S/. 45.00

Precio promedio al Rep. Vtas Mutumbi S/. 35.00

Precio promedio al Rep. Vtas otra marca S/. 40.00

Venta anual al público 81,000

Venta anual del Rep. Venta Mutumbi 63,000

Venta anual del Rep. Venta otra marca 72,000

Atribución 79%

Total 7,110 soles/año

Organizacional

LIBRE PUBLICIDAD

Se estima la Publicidad de la marca Mutumbi por parte de los

Representantes de Ventas en Lima

- Facebook 3,600

- Catálogos virtuales / mailing 10,000

- Material Gráfico / Fotografías vía web 2,000

- Mención en eventos de lanzamiento de las colecciones 2,000

Total en libre publicidad (estimado por el primer año) S/. 17,600

Atribución 79%

Total 13,904 soles/año

ACTOR: REPRESENTANTES DE VENTAS

MATRIZ VALORIZADA SROIM

Económico

INGRESOS ECONOMICOS

Numero de contactos

representantes de ventas 6

Hoteles Tumbes 12

Puntos de Venta en Lima 4

Empresas 20

Total 42

Unidades vendidas por mes por contacto

representantes de ventas 25

Hoteles Tumbes 6

Puntos de Venta en Lima 8

Empresas 7

Total 46

Ventas totales por mes (productos)

representantes de ventas 1,800

Hoteles Tumbes 864

Puntos de Venta en Lima 384

Empresas 1,680

Total 4,728

Precio Promedio

representantes de ventas 45

Hoteles Tumbes 65

Puntos de Venta en Lima 75

Empresas 40

Ingresos por Año

representantes de ventas 81,000

Hoteles Tumbes 56,160

Puntos de Venta en Lima 28,800

Empresas 67,200

Total 233,160

Aislamiento 79.00%

Total Mayores ingresos 184,196

COSTOS EVITADOS

Materia Prima 30,000

Maquinaria

Promedio de consumo de energia electrica 69 Kwattt-hora/mes

Costo del Kwatt-hora 20 S.Kwatt-hora

Total ahorron por año 16,464 Soles

Alquiler de local

Costo de Alquiler por mes 1,300

Total alquiler por año 15,600

Total 62,064

Aislamiento 79.00%

Total costos evitados 49,031

facebook 9.66 soles/dia

Costo anual 3,526

Aislamiento 79.00%

Total costos evitados 2,785

Libre publicidad (Redes sociales)

ACTOR: EMPRESA MUTUMBI

ORGANIZACIONAL

FLUJO DE CAJA

Beneficios 0 1

Ingresos Económicos 182,016.00

Generación de empleo 68,256.00

DEPRECIACIÓN (2 COMPUTADORAS Y 1 MAQUINA) -2,784.00

Costos Evitados 28,136.00

Generación de empleo 160,765.00

Educación 9,732.80

Ingresos Económicos 32,600.00

Ingresos Económicos 9,308.50

Generación de empleo 2,768.95

Ingresos Económicos 14,220.00

Generación de empleo 7,110.00

Libre publicidad 13,904.00

Ingresos Económicos 184,196.40

Costos Evitados 49,030.56

Libre publicidad 2,785.46

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 182,000.00 762,045.68

Valor Actual 874,768.80

Inversión 182,000.00

Valor Actual Inversión 182,000.00

SROIM 3.81

EMPRESA MUTUMBI

MUJERES

KAROON

COMUNIDAD

GOBIERNO

PROVEEDORES

REPRESENTANTE DE VENTAS