status pr august / 2.tertial helse midt-norge
DESCRIPTION
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge. Regionalt brukerutvalg 29. september 2014. Tema. Resultatmatrise Økonomi Aktivitet Bemanning Kvalitet Samhandling. Økonomi. Økonomi Resultat pr august. Høye varekostnader Uløste utfordringer i budsjett (HMR og AMN). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Økonomi Resultat pr august
2013Resultat 2014 HMNTall i tusen Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik
Resultat hittil
St.Olavs Hospital -28 566 -34 515 5 949 121 341 108 604 12 737 82 885
Helse Møre og Romsdal -29 045 -27 573 -1 472 -29 349 37 185 -66 534 18 641
Helse Nord-Trøndelag -8 099 -8 302 203 16 983 15 543 1 439 -2 241
Sykehusapotekene i Midt-Norge -1 959 -715 -1 244 2 251 1 684 567 -3 234
Ambulanse Midt-Norge -1 525 -1 255 -271 -5 337 6 111 -11 448 -37 939
Hemit -1 771 -1 915 144 16 922 134 16 788 7 459
RHF, avd. Stjørdal 4 844 7 510 -2 667 249 468 175 811 73 656 151 959
Sum -66 121 -66 764 643 372 279 345 073 27 207 217 531
Denne periode Hittil i år
• Høye varekostnader• Uløste utfordringer i budsjett (HMR og AMN)
ØkonomiPrognose pr august
Prognose 2014 HMN -
Tall i tusen Prognose Vedtattbudsjett
Avvik - budsjett og prognose
St.Olavs Hospital 137 500 137 500 0
Helse Møre og Romsdal -12 900 67 200 -80 100
Helse Nord-Trøndelag 48 100 48 100 0
Sykehusapotekene i Midt-Norge -2 900 0 -2 900
Ambulanse Midt-Norge -12 900 0 -12 900
Hemit 6 800 0 6 800
RHF, avd. Stjørdal 324 600 282 000 42 600
Sum 488 300 534 800 -46 500
• Endring av prognosen ift rapportering pr juli på -17 mill kr
ØkonomiArbeid med tiltak i foretakene
Ambulanse Midt-Norge HF•Utfordring i budsjett på 25 mill kr•Beskrevet tiltak tilsvarende 12 mill kr•Prognose -13 mill kr (tiltak ikke beskrevet)•Økonomisk effekt av tiltak omorganisering av ressursene fremdeles usikker. Samarbeid med HF og kommuenene. Effekter slutten av 2014 og hovedsakelig i 2015
ØkonomiArbeid med tiltak i foretakene
Helse Møre og Romsdal HF•Utfordring budsjett 2014 ca 190 mill kr
– Uløst budsjettutfordring på 87 mill kr– Tiltak innarbeidet i budsjett: Økt aktivitet og
kostnadsreduksjoner – ca 106 mill kr• Realiseringsgrad pr august 71 %
•Nye tiltak vedtatt i juni – effekt slutten av 2015•Andre tiltak: sengekapasitet, øke kapasiteten i poliklinikkene•Langsiktig arbeid - gode pasientforløp og gode arbeidsprosesser – gi i en bedre utnyttelse av kapasiteten i sykehusene
Aktivitet – somatikk (DRG)
•Variasjoner mellom foretakene•Samlet ligger HMN noe bak, men forventes å ha en aktivitet på nivå med bestilling innen utgangen av 2014
Aktivitet "Sørge for" HMN - 2014
DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik %
St Olavs Hospital 65 780 66 581 (801) -1 % 101 840 101 840 0 0 %
Helse Møre og Romsdal 42 562 43 304 (742) -2 % 66 144 66 144 0 0 %
Helse Nord-Trøndelag 20 822 20 326 495 2 % 31 178 31 178 0 0 %
Kjøp fra private 2 476 3 249 (773) -24 % 5 241 5 241 - 0 %
Sum aktivitet "Sørge for" 131 640 133 461 (1 821) -1 % 204 403 204 403 0 0 %
Hittil i år Totalt for året
Aktivitet – psykisk helsevern
• Aktiviteten høyere enn planlagt ved samtlige foretak, spesielt knyttet til den polikliniske aktiviteten
• Vridning fra døgn til poliklinikk
Samlemål: PH-aktivitet (Hittil i år)Utført Planlagt
St. Olavs Hospital HF 258 946 241 459 17 487 7,2 %Helse Møre og Romsdal 192 624 188 591 4 033 2,1 %Helse Nord-Trøndelag 102 330 99 783 2 547 2,6 %Sum Helse Midt-Norge 553 899 529 833 24 066 4,5 %
Avvik
Aktivitet – psykisk helsevern
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjorSt. Olavs Hospital HF 74 818 9,2 % 2 668 8,0 % 44 667 -0,4 %Helse Møre og Romsdal 55 933 11,6 % 1 921 -1,5 % 32 178 -3,1 %Helse Nord-Trøndelag 32 107 0,1 % 886 6,5 % 16 524 -2,2 %Sum Helse Midt-Norge 162 858 8,1 % 5 475 4,2 % 93 369 -1,7 %* Sum sykehus og DPS
Oppholds- døgn* Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP)
Polikliniske v-konsult. Utskrivninger *
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjorSt. Olavs Hospital HF 41 520 10,3 % 136 -7,5 % 2 022 -23,4 %Helse Møre og Romsdal 34 251 18,3 % 109 -14,2 % 1 199 -2,8 %Helse Nord-Trøndelag 17 597 26,9 % 94 13,3 % 1 185 0,4 %Sum Helse Midt-Norge 93 368 16,0 % 339 -5,0 % 4 406 -12,8 %* Sum sykehus og DPS
Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP)
Aktivitet – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
• Samlemål noe under plan pr august - om lag samme nivå som 2013• Nedgang i antall utskrivninger og oppholdsdøgn • Større vekst enn planlagt i den polikliniske aktiviteten
Hittil i år utført
Hittil i år forventet
St. Olavs Hospital HF 44 834 43 688 1 146 2,6 %Helse Møre og Romsdal 23 069 24 663 (1 594) -6,5 %Helse Nord-Trøndelag 4 968 5 072 (104) -2,1 %Sum Helse Midt-Norge 72 872 73 423 (551) -0,8 %
Avvik ift forventet nivå
Samlemål: TSB-aktivitetAktivitet TSB
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
Hittil i år utført
Utvik ling ift samme
periode i fjor
St. Olavs Hospital HF 10 097 679 33 718 Helse Møre og Romsdal 5 540 429 13 815 Helse Nord-Trøndelag 3 720 28 1 078 Sum Helse Midt-Norge 19 357 15,4 % 1 136 -6,1 % 48 611 -3,2 %
Aktivitet TSB
Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn
Aktivitetsvekst
• Oppdragsdokumentet 2014: høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå
• Trenden så langt i år ivaretar målsettingen om en større vekst innenfor PH og TSB sammenlignet med somatikken. Samtidig må utviklingen innen TSB følges opp.
Gjennomsnittlig ventetid avviklede
• Nedgang i juni og juli sammenlignet med mai. Øker igjen i august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen.
• Om lag samme nivå som august 2013
Gjennomsnittlig ventetid ventende
• Nedgang i juni, men øker igjen i juli og august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen.
• Lavere nivå enn samme periode (august) 2013 – positiv utvikling
Fristbrudd, andel, avviklede
• Nedgang i juni og juli, men øker i august. • Lavere nivå enn samme periode (august) 2013
Utskrivningsklare pasienter somatikk
• Antall utskrivningsklare pasienter samt antall døgn lavere enn 2013
• Utfordring i de store byene mtp å gi et tilbud til de utskrivningsklare pasientene
Kommunal medfinansiering
• Alle kommuner i Midt-Norge har hatt større inntekter enn utgifter til kommunal medfinansiering.
• Ordningen kommunal medfinansiering avvikles fra 1.1.2015.
Status per august 2014 Faktisk Utfakt. A-konto EndringMøre og Romsdal 203 604 042 213 335 000 -9 730 958Sør-Trøndelag 197 825 312 199 834 000 -2 008 688Nord-Trøndelag 106 481 778 108 233 000 -1 751 222Sum 507 911 131 521 402 000 -13 490 869