steve adam, agr. conseiller stratégique, valacta collaborateurs rené roy, agr., r&d valacta...
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Steve Adam, agr.Conseiller stratégique, Valacta
CollaborateursRené Roy, agr., R&D Valacta
Nelson Paradis, agr., GCA PiékouaganMartin Laneville, agr., SCF FUPAM
Contexte économique mondial Prix du lait mondial Force du dollar
Situation de crise
16 septembre 2009, Ciney, Belgique
Sur quoi avons-nous un certain pouvoir ?
◦ Prix du lait ? Composants Ratio SNG/G
◦ Coût de production ?
Indicateurs de premier ordre pour savoir si on est sur la bonne voie. À partir de votre comptabilité, rapports Valacta, … Ne donne pas les solutions Ajustable selon les besoins de l’entreprise
Vaut mieux ajuster au fur et à mesure,
que de devoir donner un coup de barre
Quand la batteuse prend le clos…
…il est un peu tard !
objectif
réalisé
Tableau de bordTableau de bordMarge d’exploitation
Marge d’exploitationMarge d’exploitation
objectif
réalisé
Indicateur de vitesse
objectif
réalisé
moral
efficacité du travail
coût concentrés/hl
prix cible du foin $/t.m.s.
lait /vache l
lait fourrager
moyen
rendement foin
charge de travail h/sem
niveau de stress
vache/UTP
travail établemin/va/jour
% du temps affecté aux
taures
charges machineries
$/ha
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Inefficace Moyenne Efficace < 34 % 43 % > 51 %
Revenus – dépenses 1 X 100 Revenus
Moyenne Tête
45 % 54 %
Agritel , 2008
SCF FUPAM, 2008
Mauricie30 000 $
34 % vs 43 %
1Avant intérêts, salaires et amortissement
57 000 $
34 % vs 51 %
objectif
réalisé
endettement $/hl quota
solde résiduel% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Ratio de liquiditésActif C.T. / Passif C.T.
Serré Moyenne A l’aise < 1 1,27 % > 2
Agritel , 2008
Moyenne Tête
1,23 1,40SCF FUPAM, 2008
Mauricie
Solde résiduelRevenus – dépenses (avant amortissement, retraits, paiements)
Risqué Moyenne Peu risqué < 3 % 1 % > 8 %
Agritel , 2008
Moyenne Tête
-2,6 % 1,2 %SCF FUPAM, 2008
Mauricie
EndettementDettes totales / hl lait livrable
Risqué Moyenne Peu risqué > 250 $/hl 190 $/hl < 125 $/hl
Agritel , 2008
Moyenne Tête
191 $/hl 223 $/hlSCF FUPAM, 2008
Mauricie
Ralentir ???
Freiner ???
objectif
réalisé
coût concentrés/hl
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Inefficace Moyenne Efficace > 16,20 $/hl 13,50 $/hl < 10,80 $/hl
Agritel, 2008
Coût de tous les concentrés / hl lait livrés
objectif
réalisé
coût concentrés/hl
lait /vache l
lait fourrager
moyen
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Lait par vache (kg) Lait par kg de concentrés Lait fourrager (kg/va) Taux de réforme (%)
7300 8500 9500
2,30 2,73 3,00
35 29 25
1500 2591 3500
Valacta, 2008
Lait jourKg
GrasKg - %
ProtéineKg - %
Vaches
20 % inférieur 19.6 0.76
3.870.633.20 72
Moyenne 25.9 1.013.96
0.843.30 54
20 % supérieur 31.3 1.20
3.85 1.023.25 46
Valacta Mauricie, 2009
281 T fourrage ( 3.9 T/ va)
238 T fourrage (4.4 T/va)
225 T fourrage (4.9 T/va)
Silo 16 X 50 d’ensilageou
260 balles rondes !
60 TONNES !
Mauricie
ADF NDF EncEffi. rum
ENl Prot Qté (kg MS)
Qté ENl
(Mcal)
Qté prot(g)
Ens mel
mature40.1 58.5
100 901.06 16.3
10.0 10.6 1630
90 70 11.1 11.8 1809
Ens mel
jeune30.8 45.3
100 901.29 20.3
12.9 16.6 2619
90 70 14.3 18.4 2903
Effets de la maturité et hachage
3 kg de maïs et 1,8 kg supplément protéique
objectif
réalisé
coût concentrés/hl
prix cible du fourrages$/t.m.s.
lait /vache l
lait fourrager
moyen
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Inefficace Moyenne Efficace > 225 $/T 195 $/T < 165 $/hl
Agritel , 2008
Charges production fourrages/tonnes m.s. récoltés
Foin et ensilage de foin
objectif
réalisé
coût concentrés/hl
prix cible du fourrages$/t.m.s.
lait /vache l
lait fourrager
moyen
rendement foin
charges machineries
$/ha
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Rendement foin (T m.s./ha) Charge machinerie ($/ha)
4.5 6.3 7.5
710 529 350Agritel, 2008(amortissement et charges d’opération)
$ tracteur/hectare ( toutes productions confondues) 2001 2006 Var.
Canada 190 205 +7,9%
Québec 545 630 +15,6%
Québec/Canada 2,87 3,07
Valeur moyenne des tracteurs/ha au Canada et au Québec
Source: Recensement de l’agriculture 2006, Statistique Canada, valeur marchandeRaymond Levallois, Colloque gestion et établissement 2009
Coûts alimentaires qui grimpent….
objectif
réalisé
moralcoût concentrés/hl
prix cible du fourrage $/t.m.s.
lait /vache l
lait fourrager
moyen
rendement foin
charges machineries
$/ha
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Surmenage…
Mauvaises décisions…
objectif
réalisé
moralcoût concentrés/hl
prix cible du fourrage $/t.m.s.
lait /vache l
lait fourrager
moyen
rendement foin
niveau de stress
charges machineries
$/ha
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bordMotivation
Santé financière
Indicateurs par un questionnaire
◦ Humeur◦ Optimiste◦ Motivation◦ Stress
PlaisirReposLoisirFamilleSécurité
Connaître ses limites…
Comment va la communication dans l’équipe actuellement? Comment trouves-tu ta charge de travaille actuellement? Comment te sens-tu actuellement? Comment va ta vie personnelle? …
Encerclez votre réponse:
Pas fort Pas pire Super
objectif
réalisé
moral
efficacité du travail
coût concentrés/hl
prix cible du fourrage $/t.m.s.
lait /vache hl
lait fourrager
moyen
rendement foin
charge de travail h/sem
niveau de stress
vache/UTP
travail établemin/va/jour
% du temps affecté aux
taures
charges machineries
$/ha
endettement $/hl quota
solde résiduel
% du P.B.
ratio de liquidités
Marge d’exploitation
Tableau de bord
Santé financière
Temps à l’étable (min/va/jour) Temps de travail total (heure/hl) Temps étable aux taures (min/va/j) Vaches par travailleur (va/UTP)
19 15 11
2.1 1.6 1.1
2.9 2.1 1.2
20 23.5 32
Groupe AGÉCO , 2008
Pourquoi planifier?
« Mieux vaut savoir à 90% où on s’en va qu’à 100% d’où l’on vient! »
Raymond Levallois
Planifier:Anticiper les événements suffisamment longtemps avant qu’ils ne se produisent pour les influencer dans le sens espéré en prévoyant une série d’actions à réaliser.
Réagir:Action improvisée en réaction avec un événement, une situation qui vient de se produire ou qui est imminente.
Peut être positive ou négative selon le résultat obtenu.
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20101
Hors quotaNb producteurs
2226 (31%)
2991 (43%)
1267(19%)
476 (7%)
Qté/ producteur 245 kg 0.7 kg/jour
295 kg 0.8 kg/jour
212 kg 0.6 kg/jour
104 kg 1.1 kg/jour
Marge nette perdue 4 500 $ 5 600 $ 4 000 $ 1 900 $
Non reportableNb producteurs
984 (13%)
875 (13%)
1538 (23%)
1041 (16%)
Qté/ producteur 731kg 2.0 kg/jour
746 kg 2.0 kg/jour
924 kg 2.5 kg/jour
418kg 4.5 kg/jour
Marge nette perdue 6 200 $ 6 300 $ 7 900 $ 3 500$
Journées suppl. produites
8.1/16 3.4/8 3.6/12 2.0/6
Ratio SNG/G > 2.33 61 % 60 % 54 % 32 %
Statistiques FPLQStatistiques FPLQ
1 résultats du 1er août au 31 octobre 2009
objectif
réalisé
moral coût concenrés/hl
lait /vache l
lait fourrager moyen
charge de travail
heure/sem
niveau de stress
endettement $/hl quota
solde résiduel% du P.B.
ratio de liquidités
communication
tolérance: utilisation prévue
Marge d’exploitation
Santé financière
Tableau de bord
Surproduction…Surproduction…
• Jeter du lait le 28 pour ne pas livrer H.Q.• S’informer à son voisin s’il n’a pas des vaches qui
vêleront en mai pour produire ses journées d’automne 2010.
• Tarir des vaches 2 mois à l’avance• Répartir ses achats à venir de quota en petites
quantités sur plusieurs mois.• Réformer 3 vaches sur un troupeau de 25 ce mois-ci
pour ne pas aller H.Q.
Regarder son tableau de bord :
◦Permet de planifier◦Permet regarder où l’on va◦Permet de rester motivé
Avant ….
Merci de votre attention !