1

Strategi 2020-2023

for

Tjenesteområde Utbygging

2

Innhold

1. UTGANGSPUNKT ______________________________________________________________ 3

1.1 KORT OM TJENESTEOMRÅDET_______________________________________________________ 3

1.2 STATUS FOR TJENESTEOMRÅDET _____________________________________________________ 5

1.3 ORGANISASJON ________________________________________________________________ 6

1.4 BRUKERRÅD ___________________________________________________________________ 6

1.5 RESSURSBRUK PR. TJENESTE (KOSTRA-FUNKSJON)________________________________________ 6

2. UTFORDRINGSBILDE ___________________________________________________________ 8

2.1 ENDRINGER I DEMOGRAFI ELLER RAMMEVILKÅR __________________________________________ 8

2.2 SWOT FOR TJENESTEOMRÅDET MOT 2021 _____________________________________________ 8

3. VERDIER, MÅL OG TILTAK ______________________________________________________ 10

3.1 SAMARBEIDSVILLIG, EKTE OG RAUS __________________________________________________ 10

3.2 MÅL OG TILTAK SAMFUNN ______________________________________________________ 10

3.3 MÅL OG TILTAK TJENESTENE _____________________________________________________ 11

3.4 MÅL OG TILTAK ORGANISASJON __________________________________________________ 12

4 MÅL OG TILTAK PÅ ØKONOMI ____________________________________________________ 13

4. INNSPILL TIL BUDSJETT ________________________________________________________ 13

4.1 DRIFTSBUDSJETTET _____________________________________________________________ 13

5.1 INVESTERINGSTILTAK ____________________________________________________________ 14

3

1. Utgangspunkt

1.1 Kort om tjenesteområdet

Rauma utbygging omfatter avdelingene Forvaltning, VAR, Formålsbygg og Kommunalteknikk. I

tjenesteområdet inngår en rekke kostrafunksjoner. Tjenesteområdet har alle kommunenes

innbyggere og alle besøkende som kunder eller som brukere av våre anlegg/tilbud. Tjenesteområdet

her gjennomføringsansvar og prosjektlederfunksjon for tilnærmet alle kommunens store og små

utbyggingsprosjekter.

Vi er 63 ansatte fordelt på ca. 57 årsverk. Samlet driftsbudsjett er på ca. kr. 47,4 mill. kroner. Åpent 24/7/365 Sentrale funksjoner innenfor de ulike avdelingene er: Forvaltning

• Kart og oppmåling

• Plan

• Miljøvern

• Byggesak

• Eiendomsskatt (forvaltning)

• Landbruk- og skogbruksforvaltning

• Prosjektledelse for forvaltningsprosjekt knyttet til avdelingens ansvarsområder Formålsbygg

• Drift av kommunale bygg som skoler, barnehager, idrettsbygg, helseinstitusjoner inkl. Helsehuset

• Eget driftsteam (vaktmestertjenesten)

• Renhold i kommunale bygg

• Prosjektledelse og gjennomføringsansvar for nybygg og renovering Kommunalteknikk

• Drift av kommunal veg, gatelys og bruer

• Drift av utearealer tilknyttet kommunale bygg, friluftsområder, sentrumsdrift, gravferdstjenester og driftsavtale for kirkegårder, begrenset driftsansvar for idrettsanlegg

• Verksted og maskinavdeling

• Driftsavdeling for kommunal veg og gartnertjeneste

• Prosjektledelse og gjennomføringsansvar for nybygg og renovering VAR (vann, avløp og renovasjon) - selvkostområder

• Drift og vedlikehold av 8 kommunale vannverk, ledningsnett og pumpestasjoner

• Drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegg i alle bygder, renseanlegg på Åndalsnes, Isfjorden og Verma, slamavskillere

4

• Prosjektledelse og gjennomføringsansvar for nybygg og renovering. Storstilt modernisering og renovering av 5 vannverk overtatt fra privat drift 01.01.2019.

• Servicefunksjon knyttet til gebyr og register

Noen nøkkeltall 1:

Rauma er en stor landbrukskommune. Rauma bruker kr. 225,- i pr innbygger til landbruksformål

mens snittet i Norge er kr. 115 pr. innbygger. Det normerte nivået for Rauma er kr. 322,- pr.

innbygger og vi bruker med dette kr. 0,8 mill. under normert nivå for tjenesten.

Noen nøkkeltall 2:

Rauma har svært mye kommunal veg pr. innbygger og en tilsvarende stor mengde gatelys pr

innbygger (ca.13 mil veg, ca. 2400 lyspunkt i 2020). Rauma kommune drifter gatelys på europaveg,

fylkesveg og på en del privat veg, i tillegg til lys på våre egne veger. Mengden kommunal veg og

gatelys gjør at vi bruker kr. 5,7 mill over normert nivå og kr. 1,6 mill over snitt i Kostragruppe 11.

Antall km. kommunal veg må reduseres kraftig dersom det skal være mulig å komme ned på normert

nivå. Rauma har effektiv vegdrift og belaster under alle sammenlignbare snitt (Kostragruppe 11,

Møre og Romsdal, Norge) i kroner pr. kilometer veg.

5

1.2 Status for tjenesteområdet

Tabellen nedenfor viser plassering på kommunebarometer for de tre områdene Utbygging blir målt

på, basert på Kostra-rapportering. En rekke faktorer for hvert av disse tre ansvarsområdene gir en

samlet plassering i forhold til alle landets kommuner. (Plassering 1 er best i landet). Kolonnen til

høgre angir utvikling fra 2019 til 2020.

Miljø og ressurser viser fin fremgang sammenlignet med foregående år. Rauma scorer spesielt godt

på lave utslipp av klimagasser (nr. 20) og restriktiv holdning til omdisponering av jordbruksareal

(plass 60). Andel husholdningsavfall som leveres til gjenvinning trekker ned (nr. 359).

Det er nærliggende å se to siste års utvikling på Saksbehandling i sammenheng med stillingsvakanse,

redusert kapasitet og utdanning av personell. Området scorer likevel godt med null overskridelse av

lovpålagt saksbehandlingstid. Rauma scorer bra på relativt lave saksbehandlingsgebyr, hhv nr. 81 for

«Gebyr for privat forslag til regulering og nr. 145 for «Saksbehandlingsgebyr for enebolig». Rauma

scorer lavt på saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist, på tross av at alle saker er

innenfor lovkrav (nr. 307).

VAR-området scorer meget godt, som 38. beste i landet og som nr. 1 i landet på 4 av 14 indikatorer.

Kommunal overtakelse og påfølgende modernisering av 5 vannverk har klar positiv innvirkning på

plasseringen for VAR-området. Rauma er nr. 1 i landet på flere indikatorer knyttet til «Andel

abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende prøveresultater» og indikatoren knyttet til

oversvømmelser. Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing plasserer Rauma midt på treet, med

plass nr. 189.

2 Tjeneste 2018 2019 2020 Utvikling

Miljø og ressurser 113 165 120 +45

Saksbehandling 42 233 239 -6

VAR 125 99 38 +61

Tabellen nedenfor viser plassering på kommunebarometer for perioden 2010 - 2020. «Hull» i tabellen kan skyldes manglende/ feil i rapporteringen, nye ansvar som er kommet til e.a. (Tallene for de tre siste år er identiske med forrige tabell.)

6

1.3 Organisasjon

1.4 Brukerråd

Brukerrådet for Utbygging består av: Andreas Hjertviksten Arve Fiva Roger Grande Beate Kavli Voldstad Idun Frøyshov Pharo

1.5 Ressursbruk pr. tjeneste (KOSTRA-funksjon)

Tabellen på neste side viser regnskap i hele tusen kroner for Utbygging i perioden 2016 – 2019 og

budsjett 2020.

Merk: 2019/2020 markerte en overgang fra at internhusleie for kommunale bygg ble et

regnskapsmessig «nullspill» i Utbygging sitt budsjett, til at de faktiske utgiftene nå er belastet vårt

driftsbudsjett. Det er m.a.o. ikke store økninger i driftsramme fra 2018 til 2019, slik tabellen på neste

side indikerer. (Se utvikling i Grp. Ansvar 221, 222 og 261 tre siste år.) Økt regnskapsteknisk

belastning på Utbygging sitt driftsbudsjette fra 2018 til 2020 på disse tre ansvarene tilsvarer ca. kr.

18,6 mill. Tjenesteområdet har ikke vært med på bemanningsøkningen i Rauma kommune som

fant sted i perioden 2016 – 2018. Utbygging har i perioden 2016 – 2020 bemannet ned på

vegvedlikehold, gartnertjenester, vaktmestertjenester, renholdstjenester og hatt en tydelig

nedbemanning i 4. etg. på rådhuset.

7

Ressursbruk pr- tjeneste 2016 – 2020:

8

2. Utfordringsbilde

2.1 Endringer i demografi eller rammevilkår

Konkrete endringer

• Vågstranda overføres til Vestnes 01.01.2021. o Det blir èn skole og barnehage mindre å drifte o Det blir 12 km veg mindre å drifte o Det blir èn kirkegård mindre å drifte

• Brannvesenet ble en del av Nordmøre og Romsdal brann og redning fra 01.01.2020. o Skiller brann fra øvrig virksomhet, økonomisk og i fremtiden også fysisk. o Det planlegges byggestart for ny brannstasjon i 2021.

Tilpassing av driftsnivå Utbygging har de siste 5 år gjort betydelige grep for å tilpasse driftsnivået til kommunens økonomi.

Dette gjelder for alle deler av klassisk sektor. Det er redusert på mannskapsressurser knyttet til

vegvedlikehold, gartnertjeneste, vaktmestertjeneste og renhold. De største mannskapsreduksjonene

for tjenesteområdet er de siste årene tatt innenfor forvaltning og drift i 4 etg. på rådhuset. For videre

å tilpasse driftsnivået til fremtidige budsjett så er det nå sentralt å finne ut:

• Hva vi skal eie mindre av

• Hva skal vi gjøre mindre av

• Hva skal vi slutte helt med.

Samfunnsutvikling Raumasamfunnet er avhengig av forutsigbarhet og en fremoverlent kommune, selv i økonomisk krevende tider. Utbygging sine tjenester er sentrale for utvikling av lokalsamfunnet vårt. Byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart/ oppmåling er eksempel på områder der for liten gjennomføringskraft kan være med på å bremse samfunnsutviklingen. Vi har stort fokus på denne problemstillingen og jobber hver dag for å være en aktiv medspiller til å utvikle av Raumasamfunnet.

Prosjektgjennomføring Utbygging har ansvar for gjennomføring av tilnærmet alle kommunale investeringsprosjekt og mange av kommunens utviklingsprosjekt. Riktig kompetanse og tilstrekkelig prosjektkapasitet er avgjørende for å ha gjennomføringskraft og tilstrekkelig kontroll på økonomi, kvalitet og fremdrift i kommunale investeringsprosjekt.

9

2.2 SWOT for tjenesteområdet mot 2024

Nåtid Framtid

Styrker

• God samlet kompetanse (evner, holdninger,

kunnskap, ferdigheter)

• Godt arbeidsmiljø

• Lokalkunnskap, geografisk og kulturelt

• Rammebudsjett – et visst handlingsrom

innenfor krevende rammer

• Vilje til- og kultur for -kompetansedeling og

forbedring

• God grad av forståelse for omstillingsbehov

Muligheter

• Fortsatt etablere og utnytte digitale løsning

• Fortsette å etablere bedre rutiner/

standardisering («godt nok», «slik gjør vi

det»)

• Videreutvikle selvhjelpsløsninger på nett -

utvide bookingsystem for saksbehandler

• Slutte å gjøre ting

• Utskifting av mannskap kan gi rom for ny/

tidsriktig kompetanse

• Økende endringsvilje og endringsevne

Svakheter

• Krevende geografi – kostbar drift

• Dilemmaet spesialisering vs. fleksibilitet

• Mangler en del brukeravtaler/

forventningsavklaringer –

brukermedvirkning satt i system

• Krevende økonomi, knappe rammer på flere

områder. Liten kapasitet på flere områder

gjør oss sårbare

• Bygningsforfall - etterslep

• Forfall veger og bruer - etterslep

Trusler

• Detaljstyring av driftsrammer – vanskelig å

utnytte ressurser optimalt

• Lite fagmiljø – mindre attraktiv

kompetansearbeidsplass

• Bygningsforfall

• Forfall veger og bruer

• Urealistiske forventninger fra brukere/

raumasamfunnet

• Sakke akterut i utvikling/innovasjon/nye

måter å jobbe på

• For trange rammer kan gi begrenset rom for

kompetanseutvikling, utarming av

tjenesteområdet – kan hemme utviklingen

av Raumasamfunnet.

• Kutt i rammer uten å slutte med noe eller

redusere tjenestenivå på konkret områder-

og oppgaver. Eksempel: Mengde kommunal

veg vs. budsjett og sammenlignbare snitt.

Hvordan følger vi opp?

• Digitaliseringsstrategi og digitalisering/arkiv

• Selvhjelpsløsninger på hjemmeside. Der det naturlig, koble mot kommunale Forvaltnings, Drift og Vedlikeholdssystemer

• Utvide løsning for booking av saksbehandler

• Teams som verktøy for alle, E-byggesak

• Strategi ved ansettelser

• Organisasjonskultur – kontinuerlig prosess

• Hovedplaner som synligjør driftsbehov, oppgraderingsbehov, prioritering og vedlikeholds/ investeringskostnader for kommunale bygg og kommunale veger.

10

3. Verdier, mål og tiltak

3.1 Samarbeidsvillig, ekte og raus

Raumas verdier Verdienes betydning i organisasjonen

Samarbeidsvillig Tenke utvikling i alt vi gjør

Vi skal bruke det handlingsrommet vi har

Dele kunnskap – lære av hverandre: Være åpne

Være løsningsorienterte og positive til utfordringer

Jeg medvirker til samhold og trivsel på arbeidsplassen

Jeg motiverer og «spiller kollegaene mine gode»

Vi er høflige og serviceinnstilte mot alle – internt og eksternt

Ekte Ærlighet i kommunikasjonen utad: Handlingsrommet er ikke uendelig

Fremstå tillitsvekkende – brukerne skal kunne stole på oss

Vi møter alle med respekt

Klargjøre forventninger/tjenestenivå – tydelige serviceerklæringer

Raus Vi velger våre «kamper» med omhu

Alltid ta brukerperspektivet – hva og hvem er vi egentlig til for?

Små saker forblir små – vi skiller mellom det vesentlige og det uvesentlige

3.2 Mål og tiltak SAMFUNN

Overordna mål – hva

ønsker vi å få til

- Være en medspiller og bidragsyter til samfunnsmessige viktige

prosjekt – «Det skal ikke stå på oss!»

- Tilrettelegge for utvikling av det fysiske Raumasamfunnet. De som

ønsker å få til noe i Rauma skal oppfatte oss som en medspiller –

samtidig som handlingsrommet ikke er uendelig.

- Levere tjenester som Raumasamfunnet oppfatter som gode.

- Følge opp den nye planstrategien – arealplaner, klima- og miljøplan,

annet

- Være bidragsyter til å utvikle fremtidsrettede løsninger i Åndalsnes

sentrum, eksempelvis gjennom parkeringsløsninger.

Hvordan kan vi lykkes

(suksessfaktorer)

- Proaktive der det er naturlig, serviceinnstilling, god

forventningsavklaring, riktig organisering, utstyr og kompetanse

Hvordan måle at vi

lykkes og når måla

(indikatorer)

- Avsjekk mot overordnede mål i samfunnsplanen

- Konkrete tall: Antall godkjente boenheter

- Samfunnsmessige viktige prosjekter realiseres

- Utarbeidelse av planer basert på planstrategi

Resultatmål 2021 - 20 nye godkjente boenheter i kommunen

- Bidra til å forbedre oppvekstvilkår, bygge og åpne Måndalen bhg

- Bidra til å forbedre oppvekstvilkår bygge og åpne Måndalen skole.

- Bygge kunstgressbane i Isfjorden.

- Realisere ny brannstasjon

11

- Leder arbeidet og gjennomføre prosjekt/evaluering for å finne

fremtidsretta parkeringsløsninger for Åndalsnes sentrum.

- Være en aktiv bidragsyter og tilrettelegger for utvikling av næring/

industri

- God score på trygt og godt drikkevann i alle kommunale vannverk

Resultatmål 2022 - 20 nye godkjente boenheter i kommunen

- Nye planer (planstrategi) fører til forutsigbarhet i

plansaksbehandling, satsing på klima og miljø eller andre konkrete

effekter

- Bedre samlet score enn forrige gang på brukerundersøkelse for

tjenesteområdet

Viktigste tiltak 2021 - Bygge kunstgressbane i Isfjorden

- Bygge nye Måndalen barnehage

- Bygge ny skole i Måndalen

- Realisere ny brannstasjon

- Løse våre primære oppgaver innenfor gjeldende rammer.

Tiltak senere i

planperioden

- Hele tiden prioritere å levere i.h.h.t. gjeldende samfunnsplan.

3.3 Mål og tiltak TJENESTENE

Overordna mål – hva

ønsker vi å få til

- Gode, rettferdige og rettidige tjenester.

Hvordan kan vi lykkes

(suksessfaktorer)

- Riktig organisering i forhold til oppgaver og økonomiske rammer

- Digitaliseringsstrategi - Digitalisering vil åpne muligheter for

endringer og forbedringer

- Bookingsystem og selvhjelpsløsninger på nett – bestille

saksbehandlertid – kontinuerlig forbedring

- Hovedplan veg, TS-plan veg og vedlikeholdsplan for kommunale

bygg gir grunnlag for å planlegge fremtidige vedlikehold og

oppgradering.

Hvordan måle at vi

lykkes og når måla

(indikatorer)

- Brukerundersøkelser.

- Til en viss grad kommunebarometer e.l.

- Faktainnhenting – antall treff på nett, antall henvendelser

servicetorg etc.

- Tilstandsvurderinger bygg og veg – gjennomføring av tiltak ihht

overordnet plan

Resultatmål 2021 - Beste 1/3 på våre tre indikatorer i kommunebarometer

Resultatmål 2022 - Beste 1/3 på våre tre indikatorer i kommunebarometer

Viktigste tiltak 2021 - Fortsette digitaliseringsprosjekt og selvhjelpsløsninger

- Utvide booking av saksbehandlertid

- Utvikle og revidere driftsplaner, fokus på digitale FDV-planer.

12

- Brukeravtaler Formålsbygg – alle på plass

- Ferdigstille Hovedplan for veg og TS-plan for veg.

- Digitale feltløsninger oppmåling, veg, gartner, eiendomsskatt m.m.

(delvis innført)

Tiltak senere i

planperioden

- E-byggesak DIBK – være klar for utviklingen som kommer

- Digitale løsninger renholdsplan m.m.

- Fra hovedplaner for veg og bygg til prioritering av vedlikehold/

investering.

3.4 Mål og tiltak ORGANISASJON

Overordna mål – hva

ønsker vi å få til

- Rauma utbygging er en aktiv tilrettelegger og forvalter av Raumas

samlede fysiske miljø, og en samarbeidspartner for de som ønsker å

få til noe.

Hvordan kan vi lykkes

(suksessfaktorer)

- Strategi i forhold til ansettelser.

- Riktig og tilstrekkelig kompetanse

- Hensiktsmessig organisering.

- Riktig pris på tjenester.

- Sikre «riktig» økonomisk ramme.

- God informasjon til rett tid.

- Lage digitaliseringsplan/ utviklingsplan (handlingsplan med strategi)

- Følge opp 10-faktor medarbeider-undersøkelse

Hvordan måle at vi

lykkes og når måla

(indikatorer)

- Medarbeiderundersøkelse

- Stabil arbeidskraft

- Redusert sjukefravær

Resultatmål 2021 - Bedre resultat enn i 2018

- Alle i tjenesteområdet opp på digital plattform – timeføring og

HMS-portal

Resultatmål 2022 - Gode resultater på medarbeiderundersøkelser – forbedring på

fokusområder.

- Åpne ny brannstasjon utformet ihht dagens HMS-krav.

- Oppgradere bygget vårt på Øran

Viktigste tiltak 2021 - Organisere oss riktig og prioritere det som MÅ gjøres innenfor

gjeldende budsjettramme.

- Etablere ny brannstasjon

13

4 Mål og tiltak på ØKONOMI

Overordna mål – hva

ønsker vi å få til

- Bærekraftig drift – økonomisk kontroll

Hvordan kan vi lykkes

(suksessfaktorer)

- Tydelige ansvar – tydelig rapportering

- Realistiske rammer

- Prosjektledelse/prosjektstyring krever tid/ressurser. Sørge for at vi

har tilstrekkelig ressurser til ethvert prosjekt vi har ansvar for

- Felles forståelse for situasjonen – felles innsats

- Lojalitet i alle ledd til budsjetter og øvrige rammebetingelser

Hvordan måle at vi

lykkes og når måla

(indikatorer)

- Levere i.h.h.t. budsjett

Resultatmål 2021 - Holde budsjett

Resultatmål 2022 - Holde budsjett

Viktigste tiltak 2021 - Tilpasse drift til rammer. Etter flere runder med nedbemanning er

det nå sentralt å finne ut hva vi skal ha mindre av, gjøre mindre av

eller slutte med.

- Fylkeskommunal overtakelse av gatelys langs fylkesveg

- Statlig overtakelse av gatelys langs E136

Tiltak senere i

planperioden

- Ta ut gevinst av digitalisering/ selvhjelpsløsninger. Identifisere og

slutte med oppgaver som ikke lenger er påkrevet.

4. Innspill til budsjett

4.1 Driftsbudsjettet

Det foreslås følgende økninger i nevnte tjenester. Økningene er ikke mulig å hente inn fra

tjenesteområdets ramme.

Tjeneste Forslag til endring 2019 2020 2021 2022

Kommunale veger, 11,8 mil i

2021. Vi er avhengig av «stang

inn» på snøfall og strømpris for å

holde budsjett. Det er behov for

forsterket vegvedlikehold.

Prioriteringer i 2021 med

utgangspunkt i Hovedplan for veg

og TS-plan for Rauma.

+ 0,7 milll + 0,7 mill + 0,7 mill + 0,7 mill

Drift/løpende vedlikehold

kommunale bygg. + 1,5 mill + 1,5 mill + 1,5 mill +1 mill

14

Alminnelig behov er i følge

Multiconsult kr. 200,- pr. m2 år.

Budsjett 2019 var på ca. kr. 30,-

pr. m2 pr år. Stort etterslep.

Samlet areal er på ca. 55.000 m2.

RK har få år gamle bygg der vi

allerede ser resultatet av svært

lave rammer for vedlikehold.

5.1 Investeringstiltak

Fylles inn fra investeringsbudsjett når det er klart.

Ansvar Pågående investeringsprosjekter 2020 2021 2022 2023

Tjeneste Nye investeringsprosjekter 2020 2021 2022 2023