superintendencia nacional de control de servicios de … · 2014-06-13 · • se emitieron...

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

PERIODO:

PRIMER TRIMESTRE

FECHA DE ELABORACIÓN:

JUNIO DEL 2014

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2013 - 2016

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

CONTENIDO

PRESENTACIÓN RESPONSABLES

1. Funcionario responsable 2. Personal de enlace – titular 3. Personal de enlace – alterno

I. PRINCIPALES LOGROS Y/O ACCIONES MAS RELEVANTES

ALCANZADOS SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES II. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO III. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS IV. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA V. COMPARATIVO ENTRE AÑOS

VI. FICHA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO VII. CONCLUSIONES VIII. RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016, correspondiente al primer trimestre del año 2014 de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, ha sido elaborado en base a la metodología establecida en la Directiva Nº 12-2012-IN-0303 “Normas y Procedimientos para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y del Plan Operativo Institucional del Ministerio del Interior y de los Órganos que lo conforman” aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 0321-2012-IN-0303 de 25 de Abril del 2012. El presente documento contiene información proporcionada por las diferentes unidades integrantes de la institución, permitiendo visualizar los logros alcanzados de las metas e indicadores ejecutados durante el presente periodo. Del mismo modo, considera las comparaciones realizadas entre los recursos programados y ejecutados en los últimos tres años, posibilitando identificar debilidades durante el periodo de evaluación, sobre los cuales se emiten recomendaciones. RESPONSABLES

Funcionario responsable:

Unidad Orgánica Nombre y Apellido Cargo Dirección Electrónica

Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto

Giancarlo Arboccó Miranda Jefe [email protected]

Teléfono Nº Teléfono Fax Nº Central Anexo

418-4000

418-4000 5015

Persona de enlace titular:



Presupuesto

Jennifer De La Cruz Santos

Analista de Planeamiento [email protected]

Movistar – Telefonía Móvil Claro – Telefonía Móvil

Nº de Móvil Nº de RPM Nº de Móvil Nº de RPC

995 903605

Persona de enlace alterno:



Presupuesto Lisi Arrieta Ríos

Asistente Técnico de

Planeamiento [email protected]

Movistar – Telefonía Móvil Claro – Telefonía Móvil

Nº de Móvil Nº de RPM Nº de Móvil Nº de RPC

992 602113

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 de la SUCAMEC: Primer Trimestre

1

I. PRINCIPALES LOGROS Y/O ACCIONES MÁS RELEVANTES ALCANZADOS SEGÚN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Objetivo Estratégico General N° 3: Contar con equipos informáticos que soporten los sistemas a desarrollar.

Objetivo Estratégico Específico 3.1 Contar con equipos informáticos adecuados

• Se han distribuido de forma adecuada al personal de SUCAMEC, ciento cinco (105) equipos de

cómputo Core Itel y H61 Express, con su respectivo teclado y monitor LED Lenovo, en el mes de febrero y marzo, permitiendo operar los sistemas de información de armas, explosivos y servicios de seguridad privada, así como interactuar con sistemas del sector público de carácter presupuestal y logístico.

Objetivo Estratégico General N° 4: Mejorar la infraestructura de la Sede de Lima y de las oficinas en provincias.

Objetivo Estratégico Específico 4.1 Contar con infraestructura adecuada

Objetivo Estratégico Específico 4.2 Implementar los órganos desconcentrados a nivel nacional

• La SUCAMEC cuenta con 9 Órganos Desconcentrados ubicados a nivel nacional, al primer

trimestre del presente año no se ha incrementado la cantidad de Intendencias Regionales y Jefaturas Zonales programadas, debido a que en el presupuesto institucional de apertura aprobado para el año 2014, no se otorgó presupuesto solicitado para dicho fin.

• Se están realizando adecuaciones en los ambientes de la Sede Central de la institución, para mejor disponibilidad de las áreas.

Objetivo Estratégico General Nº 5: Posibilitar a los usuarios la gestión de trámites a través de internet.

Objetivo Estratégico Específico Nº 5.1

Implementar sistema de trámite vía internet.

• No se cuenta con una herramienta de ingreso de expedientes que facilite a los administrados

realizar trámites vía internet a través de la página web de la SUCAMEC, propiciando encontrar un medio de creación de expedientes electrónicos, vía la interconexión con VUCE como etapa inicial, cabe señalar que se está gestionando la adquisición de la herramienta del módulo de Trámite Documentario.

Objetivo Estratégico General N° 7: Regularizar la situación de las licencias de uso de armas de fuego y de vigilantes privados.

Objetivo Estratégico Específico 7.1 y 7.2

Reducir el porcentaje de licencias de uso de armas de fuego vencidas y reducir el porcentaje de carnés de vigilante privado vencidos.

• Se emitieron 6,030 licencias de posesión y uso de armas de fuego de uso civil a personas

naturales y jurídicas a nivel nacional, en diversas modalidades, según detalle siguiente: - 1,514 licencias iniciales de armas de fuego. - 1,992 renovaciones de licencias de armas de fuego. - 1,956 licencias de armas de fuego a personal que presta servicios de seguridad privada. - 01 licencia mancomunada de arma de fuego. - 252 licencias por transferencia de armas de fuego. - 249 duplicados de licencias de armas de fuego a personas naturales. - 66 duplicados de licencias de armas de fuego a personas jurídicas.


2

• Se emitieron oportunamente 10,348 carné de vigilantes para prestación de servicios de

vigilancia privada en diversas modalidades establecidas en el Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada.

• A mérito de la Ley de Potestad Sancionadora Nº 28627 y la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, se aprobaron 08 Resoluciones de Gerencia a las personas jurídicas y naturales, como medida de control por infracción a la norma legal vigente, aplicándose las siguientes multas: - 01 Multa por no renovar la autorización de funcionamiento dentro del plazo prescrito. - 01 Multa por poseer y/o portar armas de fuego con licencia de posesión y uso vencida. - 04 Multas por portar armas de fuego en circunstancia de alteración de orden público o en estado de ebriedad. - 02 Multas por no renovar la autorización de comercialización, dentro del plazo establecido.

• Se aplicaron 86 sanciones a personas naturales y jurídicas como medida de control por infracción a la norma legal vigente, conllevando a generar multas y apercibimientos en distintos niveles conforme determina la Ley Nº 28627, que establece el ejercicio de la Potestad Sancionadora, clasificados del siguiente modo: - 31 Apercibimientos. - 06 Multas por realizar cambio de domicilio sin haber obtenido la autorización correspondiente. - 02 Multas por no controlar que su personal porte el carné de identificación personal. - 02 Multas por no renovar oportunamente el carné de identificación personal. - 01 Multa por prestar servicios a terceros estando autorizado para Servicio de Protección Interna, Servicio Individual de Seguridad Personal o como Empresa de Transporte de Dinero y Valores. - 08 Multas por no comunicar a la SUCAMEC en el plazo establecido, la celebración de los contratos de prestación de los servicios de seguridad que suscribe. - 02 Multas por el incumplimiento de las previsiones que la Ley específica sobre tenencia y uso de armas para el personal de seguridad. - 19 Multas por permitir que su personal brinde servicios de seguridad sin contar con el carné de identidad correspondiente. - 03 Multas por no adoptar las medidas que garanticen la adecuada custodia, utilización y funcionamiento de las armas de fuego a cargo de la empresa. - 01 Multa por la prestación de servicios de seguridad fuera del ámbito o límites departamentales señalados en la autorización respectiva. - 01 Multa por la prestación de servicios de seguridad sin haber obtenido la Renovación de la Autorización oportunamente. - 02 Multas por la prestación de servicios de seguridad en cualquiera de las modalidades sin la respectiva Autorización. - 04 Multas por no controlar que el personal de servicio de seguridad privada use reglamentariamente el uniforme y distintivos establecidos, así como los medios autorizados. - 01 Multa por incumplir los trámites y formalidades prescritos en el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, siempre que no constituya infracción grave o muy grave. - 01 Multa por la actuación incorrecta del personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones y/o falta de cortesía o colaboración con el personal autorizado de la SUCAMEC en las visitas de inspección. - 02 Multas por no contar con el Libro de Registro de Inspección y Observaciones al momento de la inspección.

• Se realizaron 29 inspecciones a las personas naturales y jurídicas, controlando las medidas de seguridad de los ambientes que serán utilizados para fines comerciales y/o de exhibición de armas de fuego, municiones y artículos conexos, acorde a la normatividad vigente, clasificados de la siguiente manera: - 27 Inspecciones de locales para venta de armas de fuego, municiones y artículos conexos. - 01 Inspección de local de galería de tiro. - 01 Inspección de local para taller de reparación de armas.

• Se desarrollaron 105 verificaciones de armas, municiones y artículos conexos, acorde al siguiente detalle: - 56 Verificaciones de importación de armas, munición y accesorios. - 26 Verificaciones de exportación de armas, munición y accesorios. - 14 Verificaciones de ingreso de armas y/o munición al país. - 09 Verificaciones de salida de armas y/o munición del país.


3

• Se otorgaron 9,368 autorizaciones correspondientes a los procedimientos y servicios de armas, municiones y artículos conexos conforme al TUPA vigente, especificados en la siguiente tabla:

• Se realizaron 107 inspecciones de control de explosivos y productos pirotécnicos, generando dinamismo en las empresas al verse atendido su requerimiento de manera oportuna, del siguiente modo: - 27 Inspecciones al almacén de insumos de explosivos. - 36 Inspecciones a polvorines y lugares de almacenamiento de explosivos. - 01 Inspección a una oficina de comercialización de insumos químicos. - 32 Inspecciones de área para realizar espectáculos pirotécnicos. - 08 Inspecciones a locales comerciales de artículos pirotécnicos. - 03 Inspecciones a locales de almacén de productos pirotécnicos.

• Se efectuaron 93 verificaciones in situ, controlando el material explosivo y productos pirotécnicos, que ingresan y salen del país a través de personas naturales y jurídicas autorizadas, según el detalle siguiente: - 70 Verificaciones de importación de explosivos. - 19 Verificaciones de exportación de explosivos. - 04 Verificaciones de importación de artículos pirotécnicos.

• Se realizaron 6 operativos sobre pirotecnia y verificación de zonas pirotécnicas informales en coordinación con la Fiscalía de Prevención de Delito.

N°DENOMINACIÓN DEL

PROCEDIMIENTOAUTORIZACIONES

1AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

A.

PARA CASAS COMERCIALIZADORAS AUTORIZADAS PARA VENTA DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIÓN Y ARTÍCULOS CONEXOS

2

2AUTORIZACIÓN DE INTERNAMIENTO A CASAS COMERCIALIZADORAS AUTORIZADAS

A.PARA CASAS COMERCIALIZADORAS DE ARMAS, MUNICIÓN Y ARTÍCULOS CONEXOS

24

3 4

A. PARA PERSONAS NATURALES 4895

B.

PARA PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAL OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADOS

3285

A.DE FABRICANTE A COMERCIANTE Y ENTRE COMERCIANTES

218

B.DE COMERCIANTE A PERSONA NATURAL (PERSONAL EN ACTIVIDAD DE LAS FF.AA. Y P.N.P.)

118

6 215

7AUTORIZACIÓN DE SALIDA TEMPORAL DEL PAÍS DE ARMAS

A. PARA PERSONAS NATURALES 5

A.PARA CASOS EN LOS QUE EL PROPIETARIO FORMÓ PARTE DEL SISTEMA

98

B.PARA CASOS EN LOS QUE EL PROPIETARIO FORMÓ PARTE DEL SISTEMA

214

C. POR DEPÓSITO TEMPORAL 14

A. DEPÓSITO TEMPORAL 167

B. DEPÓSITO DEFINITIVO 109

DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIÓN Y ARTÍCULOS CONEXOS

9

DEVOLUCIÓN DE ARMAS DE FUEGO8

GUÍA DE CIRCULACIÓN PARA EL TRASLADO DE ARMAS, MUNICIÓN Y/O ARTÍCULOS CONEXOS

4CONSTANCIA DE EXÁMEN DE MANEJO DE ARMAS DE FUEGO Y TIRO

5AUTORIZACIÓN DE VENTA DE ARMAS, MUNICIÓN Y/OARTÍCULOS CONEXOS

Tabla Nº 1: PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS DE LA GERENCIA DE ARMAS, MUNICIONES Y ARTÍCULOS CONEXOS

Periodo: Enero a Marzo de 2014

DENOMINACIÓN DEL SUB PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN DE INGRESO TEMPORAL AL PAÍS DE ARMAS, MUNICIÓN Y ARTÍCULOS CONEXOS


4

• Se formularon 147 Actas de Verificación de Instrucción, Formación y Capacitación, controlando en los centros de instrucción de las empresas de vigilancia privada debidamente autorizadas, orientado a instruir y capacitar a las personas naturales que laborarán en el rubro de seguridad en calidad de contratados o de manera independiente.

• Se aplicaron 02 sanciones a personas jurídicas que infringieron la norma legal, éstas son: - 01 Multa por no comunicar a la SUCAMEC, los excedentes de explosivos y conexos a la culminación y/o paralización de la obra. - 01 Multa por no almacenar, transportar, comercializar y/o poseer explosivos, insumos y/o conexos no autorizados.

• Las autorizaciones de los servicios de explosivos y productos pirotécnicos alcanzaron un total de 6,584 autorizaciones de instalación, funcionamiento, depósito, manipulación, importación, internamiento y traslado de explosivos y productos pirotécnicos, obteniendo los siguientes resultados:



1 21

2LICENCIA PARA EXPORTACIÓN DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS

A.PARA EMPRESAS AUTORIZADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS

28

3 129

4 53

5AUTORIZACIÓN GLOBAL PARA USO DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS

A.PARA PERSONAS JURÍDICAS - PRIMER SEMESTRE

149

6AUTORIZACIÓN EVENTUAL PARA USO DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS

A.PARA PERSONAS JURÍDICAS - AUTORIZACIÓN

79

A. INICIAL 3103

B. DUPLICADOS 8

8GUÍA DE TRÁNSITO PARA EL TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS

A. EMISIÓN 2847

9LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE POLVORÍN

A. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 52

LICENCIA PARA IMPORTACIÓN DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS

LICENCIA DE MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

7

Tabla Nº 2: PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS DE LA GERENCIA DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DE USO CIVIL


EXPLOSIVOS


AUTORIZACIÓN DE INTERNAMIENTO DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE EXPLOSIVOS, INSUMOS Y CONEXOS


5

• Las Jefaturas Zonales atendieron en el ámbito de su competencia 238 autorizaciones, según detalle siguiente: - 13 Duplicados de licencias de armas de fuego. - 05 Devoluciones de armas de fuego registradas para los casos en que el propietario no es parte del proceso judicial. - 11 Devoluciones de armas de fuego registradas por depósito temporal. - 168 Depósitos temporales de armas de fuego. - 23 Depósitos definitivos de armas de fuego. - 18 Expediciones de constancias, reportes y relaciones de documentos emitidos por la SUCAMEC.

• Se realizaron 349 acciones de control a nivel nacional, como medida de cumplimiento de la política en materia de control de armas, municiones, explosivos de uso civil y servicios de seguridad privada, resaltando la Jefatura Zonal de Arequipa, siguiéndole Tacna, Lambayeque, Ancash, Puno y La Libertad.

• Los Órganos Desconcentrados realizaron 169 verificaciones de armas y explosivos de uso civil; y los servicios de seguridad privada en el ámbito territorial.



10 1

11

AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FÁBRICA O TALLER DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DE USO RECREATIVO

A.

FÁBRICA O TALLER DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DEFLAGRANTES - PERSONA JURÍDICA

4

12AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y/O INSUMOS QUÍMICOS

A.AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DEFLAGRANTES - PERSONA JURÍDICA

2

13 14

14AUTORIZACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOSQUÍMICOS CONTROLADOS

A. PARA PERSONAS JURÍDICAS 1

15AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

A.

ESPECTÁCULOS CON PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DEFLAGRANTES - SHOW

33

16 2

A. PRODUCTOS PIROTÉCNICOS 7

B INSUMOS QUÍMICOS 1

18 33

19CARNÉ DICSCAMEC PARA LA ACTIVIDAD PIROTÉCNICA

A. INICIAL 17

Tabla Nº 3: PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS DE LA GERENCIA DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DE USO CIVIL



PIROTECNIA

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE FÁBRICA O TALLER

AUTORIZACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS DE USO INDUSTRIAL, RECREATIVO Y/O DE SERVICIOS DE ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y/O INSUMOS QUÍMICOS

17

EXPEDICIÓN DE GUÍA DE TRÁNSITO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS E INSUMOS QUÍMICOS

AUTORIZACIÓN DE INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y/O INSUMOS QUÍMICOS


6

• Se brindó la atención de 9,661 procedimientos y servicios administrativos emitiendo autorizaciones de servicios de seguridad privada de conformidad al TUPA vigente, se muestra en la siguiente tabla:

Objetivo Estratégico Específico Nº 9: Establecer trabajo en conjunto con organizaciones relacionadas

Objetivo Estratégico Específico 9.1 Desarrollar mesas de trabajo con organizaciones representativas de usuarios

• Se desarrollaron 5 mesas de diálogo en el mes de marzo, con representantes y personalidades

de organismos, teniendo como agenda temas relativos al control y gestión de armas de fuego, explosivos y productos pirotécnicos, gestión de riesgos y planes de seguridad; las entidades participantes fueron El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), Instituto de Defensa Legal, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, y Comisión Nacional de Bienes Incautados.

Objetivo Estratégico Específico 9.2 Suscribir convenios con organizaciones relacionadas

• Programado para el III trimestre.

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZACIONES

1

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR CINCO AÑOS (CARTA FIANZA CON VIGENCIA MÍNIMA DE CINCO AÑOS)

A.AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INICIAL

81

2 23

3SERVICIO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD PERSONAL POR PERSONA NATURAL (UN AÑO)

A.AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD PERSONAL

16

4 38

5 2

6 2

7 3

8 3

9 9.301

10 192

CESE DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS A PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA


CERTIFICADO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE DINERO Y VALORES (EN FUNCIÓN A LA VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO)

Tabla Nº 4: PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, REPORTES, RELACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUCAMEC

AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL PARA PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS Y/O AUTORIZADAS POR DICSCAMEC (Ahora SUCAMEC)

RECONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE PERSONA JURÍDICA REGISTRADAS Y/O AUTORIZADAS POR DICSCAMEC (Ahora SUCAMEC)

CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTAR LAS INSTITUCIONES CUYO CONTROL EJERCE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.


CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (CADUCA A LOS 30 DÍAS)

CANCELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL A PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS AUTORIZADAS POR DICSCAMEC (Ahora SUCAMEC)


7

II. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

El resultado de los indicadores de desempeño se muestra en el Anexo Nº 1.

III. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS Los cuadros detallados y comentarios correspondientes se muestran en el Anexo Nº 2.

IV. EVALUACION DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA No corresponde V. COMPARATIVO ENTRE AÑOS

Se realizó la comparación de los indicadores de la SUCAMEC, entre los años 2012, 2013 y 2014; efectuando los comentarios de las meta programada, meta ejecutada y meta con grado de cumplimiento anual. Se muestra en el Anexo Nº 3.

VI. FICHA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

El porcentaje del nivel alcanzado por los indicadores de desempeño se muestra en el Anexo Nº 4.

VII. CONCLUSIONES

• Se emitieron 25,613 autorizaciones relacionadas a la posesión, uso, traslado de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y servicios de seguridad privada en Lima y a nivel nacional.

• Se efectuaron un total de 830 acciones de control de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y servicios de seguridad privada, conformadas por inspecciones y verificaciones.

• Se aplicaron 96 sanciones a las personas naturales y jurídicas que infringieron la Ley de Armas, Explosivos y Servicios de Seguridad Privada con su Reglamentos y modificatorias.

• Se desarrollaron 5 mesas de diálogo en el mes de marzo, con representantes y personalidades

de organismos, teniendo como agenda temas relativas al control y gestión de armas de fuego, explosivos y productos pirotécnicos, gestión de riesgos y planes de seguridad.

VIII. RECOMENDACIONES

• Gestionar la asignación de presupuesto para implementar órganos desconcentrados que

estructuralmente han sido creadas, para contar con mayor cobertura de atención a los administrados.

• Continuar con el apoyo logístico para la adquisición de Bienes y Servicios que contribuyen con la realización de funciones de la institución.

II. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Anexo Nº 1

INDICADOR DE OEG 3

I II III IV I II III IV

Dotación de equipos informáticos Porcentaje 50% 41% 0% 0% 0% 41% 0% 0% 0% 82%

82%

INDICADOR DE OEG 4


Dotación de infraestructura inmueble Porcentaje 58% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Número de órganos desconcentrados a nivel nacional Cantidad 17 9 0 0 0 9 0 0 0 53%

26%

INDICADOR DE OEG 5


Nivel de trámites realizados por usuarios a través de internet. Porcentaje 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

AÑO 2014 GRADO DE CUMPLIMIENTOMETA EJECUTADO DEL TRIMESTRE ACUMULADO AL TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 3: CONTAR CON EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE SOPORTEN LOS SISTEMAS A DESARROLLAR.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 3.1: CONTAR CON EQUIPOS INFORMÁTICOS ADECUADOS

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE ASEGUREN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN.

GRADO DE CUMPLIMIENTO TOTAL

Comentario: La meta prevista es 50% anual, al primer trimestre se alcanzó el 41% de infraestructura de sistemas disponibles en buen estado, comprendido por computadoras, impresoras, teléfonos, servidores y equiposcomunicacionales.Se obtuvo un grado de cumplimiento del 82%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 4: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LIMA Y DE LAS OFICINAS EN PROVINCIAS.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : ADECUAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y SE IMPLEMENTARÁN LAS OFICINAS ZONALES CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.


Comentario: Se cuenta a la fecha con 9 Órganos Desconcentrados desde el año anterior, durante el primer trimestre del año 2014 no se ha incrementado la cantidad de los locales o ambientes como estaba previsto, porcarencia de asignación de presupuesto solicitado en el ejercicio del presente año, ocasionando un grado de cumplimiento del indicador en 53%.Con relación a la dotación de infraestructura inmueble, se encuentra programada para el III trimestre. En general se tiene un grado de cumplimiento de 26%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO N° 4.1 y 4.2: CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA. IMPLEMENTAR LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS A NIVEL NACIONAL.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 5: POSIBILITAR A LOS USUARIOS LA GESTIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE INTERNET.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO N° 5.1: IMPLEMENTAR SISTEMA DE TRÁMITES VÍA INTERNET.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE FUNCIONEN EN INTEROPERABILIDAD CON INSTITUCIONES RELACIONADAS DE TAL MANERA QUE PERMITAN AL USUARIO REALIZAR TRÁMITES A TRAVÉS DE INTERNET.


Comentario: No se alcanzó la meta prevista, en razón que no se cuenta con una herramienta de ingreso de expedientes por los administrados vía página web de la SUCAMEC. El grado de cumplimiento de este indicador es 0.

INDICADORES DE OEG 7


Nivel de licencias de uso de armas vencidas Porcentaje 50% 66% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 76%

Nivel de carné de vigilante privado con registro vencido Porcentaje 35% 49% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0% 71%

74%

INDICADORES DE OEG 9


Mesas de trabajo con organizaciones representativas deusuarios.

Cantidad 4 5 0 0 0 5 0 0 0 100%

Convenios con organizaciones relacionadas. Cantidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

50%

Comentario: El valor de los indicadores refleja que al primer trimestre de 2014, no se ha reducido la tenencia irregular de armas de fuego de uso civil, mostrando un incremento de licencias de posesión y uso de armasvencidas, representado por el 66%; deduciendo que no se alcanzó la meta programada, del mismo modo sucede con los carné de vigilantes al observarse que incrementó el nivel de carné de vigilantes privado con registrovencido, es decir no se alcanza la meta programada respecto a la formalización de los vigilantes. En general se cuenta con un grado de cumplimiento de 74%.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : DESARROLLAR FILTROS Y CRITERIOS QUE REGULEN LA EMISIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES CON BASE EN UN ANÁLISIS DETALLADO DE LAS SOLICITUDES. SE IMPLEMENTARÁN SISTEMAS QUE PERMITAN EL ADECUADO REGISTRO Y TRAZABILIDAD. SE INTENSIFICARÁN LAS INSPECCIONES, LAS MISMAS QUE SEGUIRÁN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS, Y SE APLICARÁN SANCIONES RAZONABLEMENTE MÁS DRÁSTICAS.


INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 7: REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LAS LICENCIAS DE USO DE ARMAS DE FUEGO Y DE VIGILANTES PRIVADOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 7.1 y 7.2: REDUCIR EL PORCENTAJE DE LICENCIAS DE USO DE ARMAS DE FUEGO VENCIDAS. REDUCIR EL PORCENTAJE DE CARNÉS DE VIGILANTE PRIVADO VENCIDOS.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 9: ESTABLECER TRABAJO EN CONJUNTO CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 9.1 y 9.2: DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE USUARIOS. SUSCRIBIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS.ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : ESTABLECER MECANISMOS DE TRABAJO COORDINADO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ORGANIZACIONES QUE AGRUPEN A NUESTROS USUARIOS, ASÍ COMO INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIAS QUE REGULA SUCAMEC, ADEMÁS, SE PROCURARÁ OBTENER COOPERACIÓN TÉCNICA A NIVEL INTERNACIONAL.


Comentario: Se alcanzó el grado de cumplimiento de mesas de trabajo con organizaciones relacionadas a materias de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y servicios de seguridad privada, obteniéndoseel 25% de ejecución adicional de la meta programada. Respecto a los convenios con organizaciones relacionadas se encuentra programada para el III trimestre.En general el grado de cumplimiento es de 50%.

V. COMPARATIVO ENTRE AÑOS Anexo Nº 3

2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Nivel de licencias de uso de armas vencidas Porcentaje 58% 60% 50% 58% 63% 66% 100% 95% 76%

Nivel de carné de vigilante privado con registrovencido

Porcentaje 42% 41% 35% 42% 47% 49% 100% 87% 71%

INDICADORES COMPARATIVO POR AÑOS

Respecto al indicador "Reducir el porcentaje de armas registradas que cuentan con licencia de posesión y uso vencida" en el primer trimestre del año 2014 se incrementó respecto al año 2012 y 2013,la variación se debe a los problemas identificados y expresados en el VIII anexo, existiendo una brecha de 16% respecto a la meta programada del año 2014; lo que significa que no se ha reducido latenencia irregular de armas, sin embargo se debe señalar que cada año el registro total de licencias de armas de fuego, presenta una tendencia creciente.

Respecto al indicador “Reducir el porcentaje de carnés vencidos de vigilantes privados registrados" al primer trimestre del año 2014, se observa que tiene una tendencia creciente, la razón se debe alincremento del registro de carnés de vigilantes en los últimos tres años, con una variación de 5% y 2% respecto al año 2013 y 2014; y al incremento de carnés de vigilantes con registro vencido, seidentificaron en el presente año, algunos problemas expuestos en el VIII anexo, siendo superado a la fecha de evaluación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 7: REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LAS LICENCIAS DE USO DE ARMAS DE FUEGO Y DE VIGILANTES PRIVADOS.


INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2012META PROGRAMADA META EJECUTADA GRADO DE CUMPLIMIENTO

III. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS Anexo Nº 2

GENERICA DEL GASTO PIA 2014 PIM 2014VariaciónPIM-PIA

Avance % respecto al

PIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2014 PIM 2014

VariaciónPIM-PIA

Avance % respecto al PIA

GASTOS CORRIENTES 23.029.721 22.529.721 -500.000 -2,2% Recursos Ordinarios 9.916.800 9.916.800 0 0,0%

1. Personal y Obligaciones Sociales 7.626.800 385.280 -7.241.520 -94,9% Recursos Directamente Recaudado 14.588.171 14.588.171 0 0,0%

2. Obligaciones Previsionales 0 0,0% Donaciones y Transferencias 0 0,0%

3. Bienes y Servicios 15.372.921 22.129.308 6.756.387 43,9% Recursos Determinantes 0 0,0%

4. Donaciones y Transferencias 0 0,0% TOTAL 24.504.971 24.504.971 0 0,0%

5. Otros Gastos 30.000 15.133 -14.867 -49,6%

GASTOS DE CAPITAL 1.475.250 1.975.250 500.000 33,9%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.475.250 1.975.250 500.000 33,9%

TOTAL 24.504.971 24.504.971 0 0,0%

GENÉRICA DEL GASTO PIM EjecuciónSaldo

Presupuestal


PIMFUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM Ejecución

Saldo Presupuestal

Avance % respecto al PIM

GASTOS CORRIENTES 22529721 2.188.946 20.340.775 9,7% Recursos Ordinarios 9.916.800 1.031.441 8.885.359 10,4%

1. Personal y Obligaciones Sociales 385.280 385.280 0,0% Recursos Directamente Recaudados 14.588.171 1.186.974 13.401.197 8,1%



4. Donaciones y Transferencias 0 0,0% TOTAL 24.504.971 2.218.415 22.286.556 9,1%

5. Otros Gastos 15.133 15.132 1 100,0%

GASTOS DE CAPITAL 1.975.250 29.469 1.945.781 1,5%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.975.250 29.469 1.945.781 1,5%

TOTAL 24.504.971 2.218.415 22.286.556 9,1%

EJECUCIÓN DE GASTO

PRESUPUESTO DE APERTURA Y MODIFICADO

Comentario: El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la SUCAMEC para el año 2014, tiene una asignación de S/ 24,504,971.00 nuevos soles, distribuido en Gastos Corrientes y Gastos deCapital, el Presupuesto Institucional Modificado es igual a la apertura, en el sentido que no hubo modificación en las fuentes de financiamiento. Se observa que la variación entre el presupuestoinstitucional de apertura y modificado, ha disminuido en la genérica de gasto de Personal y Obligaciones Sociales, en cambio aumentó en Bienes y Servicios; respecto a la adquisición de Activos noFinancieros señala un aumento equivalente a 33,9% respecto al PIA.

Comentario: La ejecución de gasto al primer trimestre 2014, tuvo un avance general de 9.1% respecto al Presupuesto Institucional Modificado, el gasto en Bienes y Servicios se posiciona como mayornivel de ejecución alcanzando el 9,8% en el marco de su genérica de gasto, la ejecución de otros gastos en la específica de derechos administrativos en el mes de marzo alcanzó el 100% de laprogramación presupuestaria; y la adquisición de Activos no Financieros conformado por mobiliario, softwares y otros activos presenta un avance de 1,5%.En conclusión la ejecución ha tenido un margen de gasto de S/ 2 218 415.00

2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 14134463 13377205 23029721 -757.258 9.652.516 -5,7% 41,9%

1. Personal y Obligaciones Sociales 3.841.694 2.770.444 7.626.800 -1.071.250 4.856.356 -38,7% 63,7%

2. Obligaciones Previsionales 0 0 0 0 0,0% 0,0%

3. Bienes y Servicios 10.292.769 10.606.761 15.372.921 313.992 4.766.160 3,0% 31,0%

4. Donaciones y Transferencias 0 0 0 0,0% 0,0%

5. Otros Gastos 30.000 0 30.000 0,0% 0,0%

GASTOS DE CAPITAL 0 1522200 1475250 1.522.200 -46.950 100,0% -3,2%

6. Adquisición de Activos No Financieros 0 1.522.200 1.475.250 1.522.200 -46.950 100,0% -3,2%

TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971 764.942 9.605.566 5,1% 39,2%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2012 2013

Recursos Ordinarios 3.998.524 2.914.504 9.916.800 28,3% 19,6% 40,5% -1.084.020 7.002.296 -37% 71%

PIA ParticipaciónAvance % respecto al

PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

CATEGORIA DEL GASTO / GRUPO GENERICO DEL GASTO

PIA

DISTRIBUCION DEL PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Variación

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL COMPARATIVO

Variación

Comentario: El Presupuesto Institucional de

Apertura para el año 2012 fue de S/

14,134,463 nuevos soles, que se incrementó

para los años 2013 y 2014 en razón de

764,942 y 9,605,566 nuevos soles

respectivamente.

La variación del presupuesto en el año 2014

es altamente significativa debido al incremento

en la específica Personal y Obligaciones

Sociales, contratación y adquisición de Bienes

y Servicios y por último Otros Gastos.

Es necesario señalar que la SUCAMEC como

institución de autonomía financiera inicia sus

pagos clasificado en la específica Otros

Gastos, comprendido por los arbitrios

municipales, entre otros.

El avance del presupuesto respecto al

Presupuesto Institucional de Apertura fue de

5,1% y 39,2% para el año 2013 y 2014

respectivamente.

Para el año 2014 se asigna recursos

presupuestarios en mayor proporción a la

fuente de financiamiento de Recursos

Ordinarios, representando el 40.5% de


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Anexo Nº 1


Recursos Directamente Recaudado 10.135.939 11.984.901 14.588.171 71,7% 80,4% 59,5% 1.848.962 2.603.270 15% 18%

Donaciones y Transferencias 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0% 0%

Recursos Determinantes 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0% 0%

TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971 100,0% 100,0% 100,0% 764.942 9.605.566 5% 39%

2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 11992080 16491005 22529721 4.498.925 6.038.716 27,3% 26,8%

1. Personal y Obligaciones Sociales 2.609.491 2.751.789 385.280 142.298 -2.366.509 5,2% -614,2%



4. Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0,0% 0,0%

5. Otros Gastos 44.000 3.682.250 15.133 3.638.250 -3.667.117 98,8% -24232,6%

GASTOS DE CAPITAL 1597022 2260600 1975250 663.578 -285.350 29,4% -14,4%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.597.022 2.260.600 1.975.250 663.578 -285.350 29,4% -14,4%

TOTAL 13.589.102 18.751.605 24.504.971 5.162.503 5.753.366 27,5% 23,5%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

Recursos Ordinarios 2.864.403 2.778.703 9.916.800 21,1% 14,8% 40,5% -85.700 7.138.097 -3% 72%

Recursos Directamente Recaudado 10.724.699 15.972.902 14.588.171 78,9% 85,2% 59,5% 5.248.203 -1.384.731 33% -9%


DISTRIBUCION DEL PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPIM

VariaciónCATEGORÍA DEL GASTO / GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

PIM

Participación VariaciónAvance % respecto al

PIM


participación, esta situación difiere del ratio

correspondiente al año 2013, que fue de

19.6%; generando una disminución para los

los Recursos Directamente Recaudados.

Comentario: Durante los años 2012, 2013 y

2014 se incrementó el presupuesto

modificado, con una variación de 5,162,503 y

5,753,366; verificándose que el avance del

presupuesto modificado para el mes de marzo

del 2014, es menor al avance del año fiscal

2013.

La específica Personal y Obligaciones

Sociales en el año 2014 a disminuido

notablemente en comparación a los años

2012 y 2013, resultando un margen de avance

negativo para el presente año.

La contratación y adquisición de Bienes y

Servicios durante estos tres últimos años

presenta una tendencia creciente,

obteniendose un avance para el año 2014 de

54.6% y 7.1% para el año 2013.

Asimismo, se observa que en el año 2014 hay

un incremento de participación en los

Recursos Ordinarios de 14,8% a 40,5%,

debido a la contratación administrativo de

servicio de personal para desempeñar

funciones acorde a la autónomia y

competencia de la institución.

Con relación a los Recursos Directamente

Recaudados presentan una tendencia


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 7.324.192 10.308.982,92 2.188.946,02 2.984.791 -8.120.037 29,0% -371,0%

1. Personal y Obligaciones Sociales 2.472.672 2.001.202 -471.471 -2.001.202 -23,6% #¡DIV/0!


3. Bienes y Servicios 4.851.520 8.290.968 2.173.814 3.439.448 -6.117.154 41,5% -281,4%


5. Otros Gastos 0 16.813 15.132 16.813 -1.681 100,0% -11,1%

GASTOS DE CAPITAL 1181945,69 1105211,05 29468,82 -76.735 -1.075.742 -6,9% -3650,4%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.181.946 1.105.211 29.469 -76.735 -1.075.742 -6,9% -3650,4%

TOTAL 8.506.138 11.414.194 2.218.415 2.908.056 -9.195.779 25,5% -414,5%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

Recursos Ordinarios 2.534.773 2.028.115 1.031.441 29,8% 17,8% 46,5% -506.658 -996.674 -25% -97%



FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJECUCION PPTAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO


EJECUCION PPTALAvance % respecto a la

Ejecución Pptal

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Comentario: Al observar la ejecución

presupuestal durante los periodos del 2012,

2013 y 2014 existe una tendencia de

crecimiento, de 2,908,056 en los dos primeros

años, en cambio a marzo del 2014 la

ejecución alcanzó a 2,218,415; apreciándose

que en su mayoria, los gastos se orientan a la

ejecución de la específica de contratación y

adquisición de Bienes y Servicios, generados

por la autonomía adquirida como institución,

velando por el ejercicio de las operaciones de

las unidades orgánicas de la SUCAMEC.

La distribución de la ejecución del

presupuesto por fuente de financiamiento ha

variado en el presente año, en lo que respecta

a los Recursos Ordinarios alcanza una

participación de 46.5%, en cambio para el año

2013 fue de 17.8%.

En los Recursos Directamente Recaudados

se observa una disminución en el año 2014,

alcanzando el 53.5% de participación

comparado al obtenido en el año 2013 que fue

82.2%.

En conclusión la ejecución de gasto a marzo

del 2014, distribuido por las fuentes de

financiamiento difieren en 7%.

Variación

Participación VariaciónAvance % respecto a

la Ejecución Pptal



TOTAL 8.506.138 11.414.194 2.218.415 100,0% 100,0% 100,0% 2.908.056 -9.195.779 25% -415%


2012 2013 2014 2012 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 14.134.463 13.377.205 23.029.721 Recursos Ordinarios 3.998.524 2.914.504 9.916.800

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.841.694 2.770.444 7.626.800 Recursos Directamente Recaudado 10.135.939 11.984.901 14.588.171

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 Donaciones y Transferencias

2.3 Bienes y Servicios 10.292.769 10.606.761 15.372.921 Recursos Determinantes

2.4 Donaciones y Transferencias 0 0 TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971

2.5 Otros Gastos 0 30.000

GASTOS DE CAPITAL 0 1.522.200 1.475.250

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.522.200 1.475.250

TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971

2012 2013 2014 2012 2013 2014


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.609.491 2.751.789 385.280 Recursos Directamente Recaudado 10.724.699 15.972.902 14.588.171




2.5 Otros Gastos 44.000 3.682.250 15.133

GASTOS DE CAPITAL 1.597.022 2.260.600 1.975.250

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.597.022 2.260.600 1.975.250

TOTAL 13.589.102 18.751.605 24.504.971

2012 2013 2014 2012 2013 2014


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.472.672 2.001.202 Recursos Directamente Recaudado 5.971.365 9.386.079 1.186.974




2.5 Otros Gastos 0 16.813 15.132

GASTOS DE CAPITAL 1.181.946 1.105.211 29.469

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.181.946 1.105.211 29.469

TOTAL 8.506.138 11.414.194 2.218.415

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO







Comentario: Desde el año 2012 al 2014 el Presupuesto Institucional de Apertura tiene una tendencia creciente,

observándose que en el año 2014 los Recursos Ordinarios superan significativamente a los otros años.

La distribución de los Recursos Directamente Recaudados en los años 2012 al 2014 presenta un incremento a través

de los años de forma coherente.

Respecto a los Recursos Ordinarios, en el año 2013 se vio disminuida la asignación de presupuesto en esta fuente,

variando para el año 2014 por incrementarse alrededor de 3 veces del año anterior.

El presupuesto programado para los gastos de bienes y servicios en el año 2014, es superior en comparación de los

años 2012 y 2013.

En el año 2012 no se programó Gastos de Capital, en cambio para el año 2013 se asignó un presupuesto de S/.

1,522,200 en dicha específica, siendo reducida para el año 2014 a S/ 1,475,250.

En conclusión el Presupuesto Institucional de Apertura, ha tenido una variabilidad proporcional en los años 2012 y

2013; en cambio el presupuesto del año 2014 orienta la programación en cubrir los gastos asumidos a partir de la

transferencia, como pliego presupuestal 072.

Comentario: El Presupuesto Institucional Modificado para los años 2012 al 2014 presenta un comportamiento

ascendente.

En el año 2014 se realizó la modificación de presupuesto asignándose mayores recursos en la específica Bienes y

Servicios, con S/ 22,129,308 que comparado al año 2012 es aproximadamente el doble, éste incremento se debe que la

SUCAMEC es una institución con autonomía presupuestal desde noviembre del 2013, asumiendo responsabilidades

autónomas como ente ejecutor, siendo necesario contar con servicios de personal en la modalidad de contratados por

la especialidad y responsabilidad de las funciones.

Se modificó en el año 2012 el presupuesto, aperturando la genérica Otros Gastos con S/ 44,000; que en el año 2013

muestra un incremento excesivo, el cual disminuye desmesuradamente para el año 2014, de forma proporcional a los

pagos de arbitrios municipales.

Respecto a la categoría Gastos de Capital, se asignó mayor presupuesto en el año 2013.

En conclusión el Presupuesto Institucional Modificado ha tenido un incremento significativo, resaltando que las

fuentes de financiamiento se mantienen igual a las fuentes de apertura.

Comentario: La ejecución del presupuesto durante los años 2012 y 2013 es creciente, para el primer trimestre del año

2014 se ejecutó S/ 2,218,415.

Se efectuaron gastos en Personal y Obligaciones Sociales durante los años 2012 y 2013, en cambio no se ejecutó este

tipo de gasto al mes de marzo del presente año.

En Bienes y Servicios en el año 2013 se ejecutó alrededor del doble en comparación al gasto del año 2012, al primer

trimestre del año 2014 se realizó un gasto equivalente al 50% de la ejecución del año fiscal 2012.

Se aprecia que no se realizaron Otros Gastos en el año 2012, en cambio para los años 2013 y 2014 alcanzaron una

ejecución muy similar.

La Adquisición de Activos No Financieros ha disminuido en el año 2013 en comparación al año 2012, y para el primer

trimestre del año 2014 se observa que la ejecución de gasto es mínimo.

La mayor ejecución de Gastos de Capital fue en el año 2012, seguido del año 2013 y el primer trimestre del año 2014.

En conclusión de continuar la ejecución del presupuesto de la forma actual, se estimaría al término del año un gasto

mayor al año 2012 y menor al año 2013.


PIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA DEL GASTO /

GRUPO GENERICO DEL GASTO





PIA PIA

PIM PIM

PIA

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

VIII. ANEXOS Anexo Nº 4

FICHA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

2014 2015 2016 2014 2015 201650% 90% 110% 33% 50% 69%

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

41% 0%

41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%ACUMULADO AL 2014

% ACUMULADO LOGROS ALCANZADOS Ninguno

IDENTIFICACIÓN DEPROBLEMASPRESENTADOS

No se cuenta con una herramienta de ingreso deexpedientes por los administrados vía página web de laSUCAMEC.

PROPUESTAS DE MEDIDASCORRECTIVAS

Encontrar un medio de creación de expedienteselectrónicos vía la interconexión con VUCE como etapaincial.Desarrollar un aplicativo que permita el ingreso deexpedientes a los administrados.Gestionar la adquisición de la herramienta del módulo de

AREA RESPONSABLE YFUENTE DEINFORMACIÓN

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

FORMA DE CÁLCULO Trámites realizados por usuarios a través de internet

* 100Total de trámites realizados

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

PERIODOPROGRAMADO

EJECUTADO AÑO 2014



ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE FUNCIONEN EN INTEROPERABILIDAD CON INSTITUCIONES RELACIONADAS DE TAL MANERA QUE PERMITAN AL USUARIO REALIZAR TRÁMITES A TRAVÉS DE INTERNET.RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESNOMBRE DEL INDICADOR Nivel de trámites realizados por usuarios a través de

internet

NATURALEZA EFICACIA

FUNDAMENTO Modernizar a la institución brindando trámites via internet


Responsable: Oficina General de Tecnologías de la Información y ComunicacionesFuente de Información: Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones


Se identificó los siguientes problemas:1. Demora en los procesos de adquisición de equipos, nopermite contar con herramientas de apoyo en las Oficinasy Gerencias.2. La SUCAMEC por ser una entidad nueva enadquisiciones de bienes, es dificil conseguir crédito,debido que los pagos se efectúan posterior a la entregadel bien; la mayoría de las empresas trabajan al contadoo son más caros y no ofrecen garantías.3. En su mayoria de pedidos solicitados por la OficinaGeneral de Tecnologías de la Información yComunicaciones corresponden a Convenio Marcosupeditado a la disponibilidad de stock de las empresaspara la atención oportuna.


Definir los términos de referencia por parte del áreausuaria con mayor efectividad, para evitar demoras.Respecto a los puntos 2 y 3, se debe a factores externosformando políticas de ventas impuestas por las empresasque se presentan como posibles proveedores, nodependiendo de la institución.

% ACUMULADO LOGROS ALCANZADOS

EJECUTADO AÑO 2014

ACUMULADO AL 2014

La meta anual prevista es 50%, al primer trimestre delaño 2014, se alcanzó el 41% de infraestructura desistemas disponibles en buen estado, comprendido porcomputadoras, impresoras, teléfonos, servidores yequipos comunicacionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 3: CONTAR CON EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE SOPORTEN LOS SISTEMAS A DESARROLLAR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO N° 3.1: CONTAR CON EQUIPOS INFORMÁTICOS ADECUADOS.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE ASEGUREN EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN.

PROGRAMADO


RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESNOMBRE DEL INDICADOR

Dotación de equipos informáticos

PERIODO

Infraestructura de sistemas necesaria

FORMA DE CÁLCULO Infraestructura de sistemas disponible en buen estado

* 100

NATURALEZA EFICACIA

FUNDAMENTO Incremento de equipos informáticos que aseguren la disponibilidad de infraestructura de sistemas.

PERIODO 2014 2015 2016 PERIODO 2014 2015 2016PROGRAMADO 58% 61% 100% PROGRAMADO 17 21 25

EJECUTADO EJECUTADOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

90% 0% 0% 0% 9 0 0 0

NOMBRE DEL INDICADOR Dotación de infraestructura inmueble

NOMBRE DEL INDICADOR Órganos desconcentrados a nivel nacional

NATURALEZA EFICACIA NATURALEZA EFICACIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 4: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE LIMA Y DE LAS OFICINAS EN PROVINCIAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO N° 4.1 y 4.2: CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA. IMPLEMENTAR LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS A NIVEL NACIONAL.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : ADECUAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y SE IMPLEMENTARÁN LAS OFICINAS ZONALES CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL

Cantidad

FUNDAMENTO Contar con inmuebles adecuados para el funcionamiento institucional

FUNDAMENTO Asegurar la cobertura a nivel nacional del servicio brindado a la ciudadanía

FORMA DE CÁLCULO Infraestructura en buen estado* 100

FORMA DE CÁLCULO

Infraestructura necesariaNúmero de órganos desconcentrados a nivel nacional

EJECUTADO AÑO 2014 EJECUTADO AÑO 2014

ACUMULADO AL 2014 ACUMULADO AL 2014% ACUMULADO % ACUMULADO

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA:

Gestionar la asignación de presupuesto para elfuncionamiento eficiente de los ÓrganosDesconcentrados a desarrollarse en el año 2015.


Oficina General de AdministraciónAREA RESPONSABLE YFUENTE DEINFORMACIÓN

Gerencia General

LOGROS ALCANZADOS LOGROS ALCANZADOS Al primer trimestre del año 2014, se cuenta con 9Órganos Desconcentrados conformado por IntendenciasRegionales y Jefaturas Zonales.

IDENFITICACIÓN DEPROBLEMASPRESENTADOS

Programado para el III trimestre 2014.

IDENFITICACION DEPROBLEMASPRESENTADOS

El presupuesto de apertura para el ejercicio del año 2014no incluyó la demanda adicional solicitada al Ministeriode Economía y Finanzas.



2014 2015 201633% 50% 69%

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

0%0% 0% 0% 0%



ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE FUNCIONEN EN INTEROPERABILIDAD CON INSTITUCIONES RELACIONADAS DE TAL MANERA QUE PERMITAN AL USUARIO REALIZAR TRÁMITES A TRAVÉS DE INTERNET.RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de trámites realizados por usuarios a través de internet


PERIODOPROGRAMADO

EJECUTADO AÑO 2014

NATURALEZA EFICACIA

FUNDAMENTO Modernizar a la institución brindando trámites via internet

FORMA DE CÁLCULO Trámites realizados por usuarios a través de internet * 100

Total de trámites realizados


Encontrar un medio de creación de expedienteselectrónicos vía la interconexión con VUCE como etapaincial.Desarrollar un aplicativo que permita el ingreso deexpedientes a los administrados.Gestionar la adquisición de la herramienta del módulo deTrámite Documentario.


Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ACUMULADO AL 2014% ACUMULADO LOGROS ALCANZADOS Ninguno


No se cuenta con una herramienta de ingreso deexpedientes por los administrados vía página web de laSUCAMEC.

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 201175% 66% 69% 67% 63% 64% 67% 65% 59% 60%

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016PROGRAMADO 58% 59% 50% 40% 30% PROGRAMADO 67% (*) 74% (*) 35% 22% 13%

EJECUTADO 58% 63% % % % EJECUTADO 58% (*) 53% (*) % % %I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM66% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0%66% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0%

* El periodo 2012 y 2013 programado y ejecutado corresponde al indicador cuya fórmula es el complemento de la fórmula definida para el año 2014.


Responsable: Gerencia de Servicios de Seguridad Privada.Fuente de información: Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.


Responsable: Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos.Fuente de Información: Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 7: REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LAS LICENCIAS DE USO DE ARMAS DE FUEGO Y DE VIGILANTES PRIVADOS.


ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : DESARROLLAR FILTROS Y CRITERIOS QUE REGULEN LA EMISIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES CON BASE EN UN ANÁLISIS DETALLADO DE LAS SOLICITUDES. SE IMPLEMENTARÁN SISTEMAS QUE PERMITAN EL ADECUADO REGISTRO Y TRAZABILIDAD. SE INTENSIFICARÁN LAS INSPECCIONES, LAS MISMAS QUE SEGUIRÁN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS, Y SE APLICARÁN SANCIONES RAZONABLEMENTE MÁS DRÁSTICAS.


Se superaron los problemas identificados.Se publicó en la página web institucional el Anteproyectode Ley de Servicios de Seguridad Privada, con lafinalidad de obtener aportes de la ciudadania.Se desarrolló el 1, 2 y 3 de abril mesas de diálogorecibiendo a 62 representantes de diversas instituciones,asociación cívil y empresas.

UNIDAD DE MEDIDA: PorcentajeDATOS

HISTORICOS

EJECUTADO AÑO 2014

ACUMULADO AL 2014

RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.

NOMBRE DEL INDICADOR Vigilantes privados con carné vencido en relación a los carné de vigilantes privados registrados.

EJECUTADO AÑO 2014


Al primer trimestre de 2014, registra en nuestra Base deDatos 201,446 licencias vencidas de armas de fuego deuso civil, equivalente al 66% de las licencias registradas.

ACUMULADO AL 2014% ACUMULADO

FORMA DE CÁLCULO Licencias vencidas

% ACUMULADO LOGROS ALCANZADOS Al primer trimestre de 2014, registra en nuestra Base de

Datos 91,240 carnés vencidos de viglantes privados,equivalente al 51% de los carnés registrados.


A mediados de enero se presentó un retraso en laimpresión de carnés.La empresa que imprime los carnés entregó un lotedefectuoso el 12 de marzo, siendo corregido dos díasdespués.Desvinculación de la data de información de los vigilantesy la foto digital.

NATURALEZA EFICACIA

FUNDAMENTO Disminuir el porcentaje de carnés vencidos de vigilantes privados registrados

FORMA DE CÁLCULO Carnés vencidos* 100

Carnés de vigilantes privados registrados

DATOS HISTORICOS


Se publicó en la página web institucional el Anteproyectode Ley de Armas, Municiones, Explosivos, ProductosPirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil.Se desarrolló el 1, 2 y 3 de abril mesas de diálogorecibiendo a 62 representantes de diversas instituciones,asociación cívil y empresas.

Existen vacios normativos para la emisión de licenciasrespecto a la sustentación de posesión y uso de armasde fuego a personas naturales.El acceso limitado a internet no permite que losevaluadores puedan fiscalizar de forma eficiente ladocumentación presentada.

LOGROS ALCANZADOS

RESPONSABLE: GERENCIA DE ARMAS, MUNICIONES Y ARTÍCULOS CONEXOS

NOMBRE DEL INDICADOR

NATURALEZA

UNIDAD DE MEDIDA:

Posesión irregular de armas de fuego de uso civil.

EFICACIA

Disminuir el porcentaje de armas registradas que cuentan con licencia de posesión y uso vencidas

Porcentaje

FUNDAMENTO

Total de licencias de personas naturales y jurídicas

* 100

PERIODO 2014 2015 2016 PERIODO 2014 2015 2016PROGRAMADO 4 6 9 PROGRAMADO 2 4 6

EJECUTADO EJECUTADOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

4100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Ninguno PROPUESTAS DE MEDIDASCORRECTIVAS


Gerencia de Políticas/Despacho del Superintendente Nacional


Gerencia de Políticas

Número de mesas de trabajo Número de convenios suscritos

% ACUMULADO % ACUMULADO LOGROS ALCANZADOS Se desarrollaron 5 mesas de diálogo en el mes de

marzo, con representantes y personalidades deorganismos, teniendo como agenda temas relativas alcontrol y gestión de armas de fuego, explosivos yproductos pirotécnicos, gestión de riesgos y planes deseguridad; las entidades participativas fueron El CentroRegional de las Naciones Unidas para la Paz, elDesarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe(UNLIREC), Instituto de Defensa Legal, OrganismoSupervisor de la Inversión en Energía y Minería, yComisión Nacional de Bienes Incautados.

LOGROS ALCANZADOS

Programado para el III trimestre 2014.


Ninguno IDENFITICACION DEPROBLEMASPRESENTADOS

UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad

EJECUTADO AÑO 2014 EJECUTADO AÑO 2014

ACUMULADO AL 2014 ACUMULADO AL 2014

NATURALEZA EFICACIA NATURALEZA EFICACIAFUNDAMENTO Implementar mecanismos para el desarrollo de políticas

en materias concernientes a la institución.FUNDAMENTO Cooperación con otros organismos con énfasis en el

mejoramiento de control de servicios brindados.

FORMA DE CÁLCULO FORMA DE CÁLCULO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 9: ESTABLECER TRABAJO EN CONJUNTO CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 9.1 y 9.2: DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE USUARIOS. SUSCRIBIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS.

ACCIÓN ESTRATÉGICA Nº 1 : ESTABLECER MECANISMOS DE TRABAJO COORDINADO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ORGANIZACIONES QUE AGRUPEN A NUESTROS USUARIOS, ASÍ COMO INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIAS QUE REGULA SUCAMEC, ADEMÁS, SE PROCURARÁ OBTENER COOPERACIÓN TÉCNICA A NIVEL INTERNACIONAL.

RESPONSABLE: GERENCIA DE POLÍTICAS RESPONSABLE: GERENCIA DE POLÍTICAS.

NOMBRE DEL INDICADOR Mesas de trabajo con organizaciones representativas de usuarios

NOMBRE DEL INDICADOR Convenio con instituciones relacionadas

III. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS Anexo Nº 2

GENERICA DEL GASTO PIA 2014 PIM 2014VariaciónPIM-PIA


PIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2014 PIM 2014

VariaciónPIM-PIA


GASTOS CORRIENTES 23.029.721 22.529.721 -500.000 -2,2% Recursos Ordinarios 9.916.800 9.916.800 0 0,0%

1. Personal y Obligaciones Sociales 7.626.800 385.280 -7.241.520 -94,9% Recursos Directamente Recaudado 14.588.171 14.588.171 0 0,0%



4. Donaciones y Transferencias 0 0,0% TOTAL 24.504.971 24.504.971 0 0,0%

5. Otros Gastos 30.000 15.133 -14.867 -49,6%

GASTOS DE CAPITAL 1.475.250 1.975.250 500.000 33,9%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.475.250 1.975.250 500.000 33,9%

TOTAL 24.504.971 24.504.971 0 0,0%

GENÉRICA DEL GASTO PIM EjecuciónSaldo

Presupuestal


PIMFUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM Ejecución

Saldo Presupuestal


GASTOS CORRIENTES 22529721 2.188.946 20.340.775 9,7% Recursos Ordinarios 9.916.800 1.031.441 8.885.359 10,4%

1. Personal y Obligaciones Sociales 385.280 385.280 0,0% Recursos Directamente Recaudados 14.588.171 1.186.974 13.401.197 8,1%



4. Donaciones y Transferencias 0 0,0% TOTAL 24.504.971 2.218.415 22.286.556 9,1%

5. Otros Gastos 15.133 15.132 1 100,0%

GASTOS DE CAPITAL 1.975.250 29.469 1.945.781 1,5%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.975.250 29.469 1.945.781 1,5%

TOTAL 24.504.971 2.218.415 22.286.556 9,1%

EJECUCIÓN DE GASTO

PRESUPUESTO DE APERTURA Y MODIFICADO

Comentario: El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la SUCAMEC para el año 2014, tiene una asignación de S/ 24,504,971.00 nuevos soles, distribuido en Gastos Corrientes y Gastos deCapital, el Presupuesto Institucional Modificado es igual a la apertura, en el sentido que no hubo modificación en las fuentes de financiamiento. Se observa que la variación entre el presupuestoinstitucional de apertura y modificado, ha disminuido en la genérica de gasto de Personal y Obligaciones Sociales, en cambio aumentó en Bienes y Servicios; respecto a la adquisición de Activos noFinancieros señala un aumento equivalente a 33,9% respecto al PIA.

Comentario: La ejecución de gasto al primer trimestre 2014, tuvo un avance general de 9.1% respecto al Presupuesto Institucional Modificado, el gasto en Bienes y Servicios se posiciona como mayornivel de ejecución alcanzando el 9,8% en el marco de su genérica de gasto, la ejecución de otros gastos en la específica de derechos administrativos en el mes de marzo alcanzó el 100% de laprogramación presupuestaria; y la adquisición de Activos no Financieros conformado por mobiliario, softwares y otros activos presenta un avance de 1,5%.En conclusión la ejecución ha tenido un margen de gasto de S/ 2 218 415.00

2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 14134463 13377205 23029721 -757.258 9.652.516 -5,7% 41,9%

1. Personal y Obligaciones Sociales 3.841.694 2.770.444 7.626.800 -1.071.250 4.856.356 -38,7% 63,7%



4. Donaciones y Transferencias 0 0 0 0,0% 0,0%

5. Otros Gastos 30.000 0 30.000 0,0% 0,0%

GASTOS DE CAPITAL 0 1522200 1475250 1.522.200 -46.950 100,0% -3,2%

6. Adquisición de Activos No Financieros 0 1.522.200 1.475.250 1.522.200 -46.950 100,0% -3,2%

TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971 764.942 9.605.566 5,1% 39,2%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2012 2013


PIA ParticipaciónAvance % respecto al

PIA



PIA

DISTRIBUCION DEL PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Variación


Variación

Comentario: El Presupuesto Institucional de

Apertura para el año 2012 fue de S/

14,134,463 nuevos soles, que se incrementó

para los años 2013 y 2014 en razón de

764,942 y 9,605,566 nuevos soles

respectivamente.

La variación del presupuesto en el año 2014

es altamente significativa debido al incremento

en la específica Personal y Obligaciones

Sociales, contratación y adquisición de Bienes

y Servicios y por último Otros Gastos.

Es necesario señalar que la SUCAMEC como

institución de autonomía financiera inicia sus

pagos clasificado en la específica Otros

Gastos, comprendido por los arbitrios

municipales, entre otros.

El avance del presupuesto respecto al

Presupuesto Institucional de Apertura fue de

5,1% y 39,2% para el año 2013 y 2014

respectivamente.

Para el año 2014 se asigna recursos

presupuestarios en mayor proporción a la

fuente de financiamiento de Recursos




Anexo Nº 1


Recursos Directamente Recaudado 10.135.939 11.984.901 14.588.171 71,7% 80,4% 59,5% 1.848.962 2.603.270 15% 18%



TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971 100,0% 100,0% 100,0% 764.942 9.605.566 5% 39%

2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 11992080 16491005 22529721 4.498.925 6.038.716 27,3% 26,8%

1. Personal y Obligaciones Sociales 2.609.491 2.751.789 385.280 142.298 -2.366.509 5,2% -614,2%




5. Otros Gastos 44.000 3.682.250 15.133 3.638.250 -3.667.117 98,8% -24232,6%

GASTOS DE CAPITAL 1597022 2260600 1975250 663.578 -285.350 29,4% -14,4%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.597.022 2.260.600 1.975.250 663.578 -285.350 29,4% -14,4%

TOTAL 13.589.102 18.751.605 24.504.971 5.162.503 5.753.366 27,5% 23,5%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

Recursos Ordinarios 2.864.403 2.778.703 9.916.800 21,1% 14,8% 40,5% -85.700 7.138.097 -3% 72%




FUENTE DE FINANCIAMIENTOPIM

VariaciónCATEGORÍA DEL GASTO / GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

PIM

Participación VariaciónAvance % respecto al

PIM


participación, esta situación difiere del ratio

correspondiente al año 2013, que fue de

19.6%; generando una disminución para los

los Recursos Directamente Recaudados.

Comentario: Durante los años 2012, 2013 y

2014 se incrementó el presupuesto

modificado, con una variación de 5,162,503 y

5,753,366; verificándose que el avance del

presupuesto modificado para el mes de marzo

del 2014, es menor al avance del año fiscal

2013.

La específica Personal y Obligaciones

Sociales en el año 2014 a disminuido

notablemente en comparación a los años

2012 y 2013, resultando un margen de avance

negativo para el presente año.

La contratación y adquisición de Bienes y

Servicios durante estos tres últimos años

presenta una tendencia creciente,

obteniendose un avance para el año 2014 de

54.6% y 7.1% para el año 2013.

Asimismo, se observa que en el año 2014 hay

un incremento de participación en los

Recursos Ordinarios de 14,8% a 40,5%,

debido a la contratación administrativo de

servicio de personal para desempeñar

funciones acorde a la autónomia y

competencia de la institución.

Con relación a los Recursos Directamente

Recaudados presentan una tendencia



2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

GASTOS CORRIENTES 7.324.192 10.308.982,92 2.188.946,02 2.984.791 -8.120.037 29,0% -371,0%

1. Personal y Obligaciones Sociales 2.472.672 2.001.202 -471.471 -2.001.202 -23,6% #¡DIV/0!


3. Bienes y Servicios 4.851.520 8.290.968 2.173.814 3.439.448 -6.117.154 41,5% -281,4%


5. Otros Gastos 0 16.813 15.132 16.813 -1.681 100,0% -11,1%

GASTOS DE CAPITAL 1181945,69 1105211,05 29468,82 -76.735 -1.075.742 -6,9% -3650,4%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1.181.946 1.105.211 29.469 -76.735 -1.075.742 -6,9% -3650,4%

TOTAL 8.506.138 11.414.194 2.218.415 2.908.056 -9.195.779 25,5% -414,5%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 2013 2014

Recursos Ordinarios 2.534.773 2.028.115 1.031.441 29,8% 17,8% 46,5% -506.658 -996.674 -25% -97%



FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJECUCION PPTAL



EJECUCION PPTALAvance % respecto a la

Ejecución Pptal

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Comentario: Al observar la ejecución

presupuestal durante los periodos del 2012,

2013 y 2014 existe una tendencia de

crecimiento, de 2,908,056 en los dos primeros

años, en cambio a marzo del 2014 la

ejecución alcanzó a 2,218,415; apreciándose

que en su mayoria, los gastos se orientan a la

ejecución de la específica de contratación y

adquisición de Bienes y Servicios, generados

por la autonomía adquirida como institución,

velando por el ejercicio de las operaciones de

las unidades orgánicas de la SUCAMEC.

La distribución de la ejecución del

presupuesto por fuente de financiamiento ha

variado en el presente año, en lo que respecta

a los Recursos Ordinarios alcanza una

participación de 46.5%, en cambio para el año

2013 fue de 17.8%.

En los Recursos Directamente Recaudados

se observa una disminución en el año 2014,

alcanzando el 53.5% de participación

comparado al obtenido en el año 2013 que fue

82.2%.

En conclusión la ejecución de gasto a marzo

del 2014, distribuido por las fuentes de


Variación

Participación VariaciónAvance % respecto a

la Ejecución Pptal



TOTAL 8.506.138 11.414.194 2.218.415 100,0% 100,0% 100,0% 2.908.056 -9.195.779 25% -415%


2012 2013 2014 2012 2013 2014


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.841.694 2.770.444 7.626.800 Recursos Directamente Recaudado 10.135.939 11.984.901 14.588.171




2.5 Otros Gastos 0 30.000

GASTOS DE CAPITAL 0 1.522.200 1.475.250

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.522.200 1.475.250

TOTAL 14.134.463 14.899.405 24.504.971

2012 2013 2014 2012 2013 2014


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.609.491 2.751.789 385.280 Recursos Directamente Recaudado 10.724.699 15.972.902 14.588.171




2.5 Otros Gastos 44.000 3.682.250 15.133

GASTOS DE CAPITAL 1.597.022 2.260.600 1.975.250

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.597.022 2.260.600 1.975.250

TOTAL 13.589.102 18.751.605 24.504.971

2012 2013 2014 2012 2013 2014


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.472.672 2.001.202 Recursos Directamente Recaudado 5.971.365 9.386.079 1.186.974




2.5 Otros Gastos 0 16.813 15.132

GASTOS DE CAPITAL 1.181.946 1.105.211 29.469

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.181.946 1.105.211 29.469

TOTAL 8.506.138 11.414.194 2.218.415

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO







Comentario: Desde el año 2012 al 2014 el Presupuesto Institucional de Apertura tiene una tendencia creciente,

observándose que en el año 2014 los Recursos Ordinarios superan significativamente a los otros años.

La distribución de los Recursos Directamente Recaudados en los años 2012 al 2014 presenta un incremento a través

de los años de forma coherente.

Respecto a los Recursos Ordinarios, en el año 2013 se vio disminuida la asignación de presupuesto en esta fuente,

variando para el año 2014 por incrementarse alrededor de 3 veces del año anterior.

El presupuesto programado para los gastos de bienes y servicios en el año 2014, es superior en comparación de los

años 2012 y 2013.

En el año 2012 no se programó Gastos de Capital, en cambio para el año 2013 se asignó un presupuesto de S/.

1,522,200 en dicha específica, siendo reducida para el año 2014 a S/ 1,475,250.

En conclusión el Presupuesto Institucional de Apertura, ha tenido una variabilidad proporcional en los años 2012 y

2013; en cambio el presupuesto del año 2014 orienta la programación en cubrir los gastos asumidos a partir de la

transferencia, como pliego presupuestal 072.

Comentario: El Presupuesto Institucional Modificado para los años 2012 al 2014 presenta un comportamiento

ascendente.

En el año 2014 se realizó la modificación de presupuesto asignándose mayores recursos en la específica Bienes y

Servicios, con S/ 22,129,308 que comparado al año 2012 es aproximadamente el doble, éste incremento se debe que la

SUCAMEC es una institución con autonomía presupuestal desde noviembre del 2013, asumiendo responsabilidades

autónomas como ente ejecutor, siendo necesario contar con servicios de personal en la modalidad de contratados por

la especialidad y responsabilidad de las funciones.

Se modificó en el año 2012 el presupuesto, aperturando la genérica Otros Gastos con S/ 44,000; que en el año 2013

muestra un incremento excesivo, el cual disminuye desmesuradamente para el año 2014, de forma proporcional a los

pagos de arbitrios municipales.

Respecto a la categoría Gastos de Capital, se asignó mayor presupuesto en el año 2013.

En conclusión el Presupuesto Institucional Modificado ha tenido un incremento significativo, resaltando que las

fuentes de financiamiento se mantienen igual a las fuentes de apertura.

Comentario: La ejecución del presupuesto durante los años 2012 y 2013 es creciente, para el primer trimestre del año

2014 se ejecutó S/ 2,218,415.

Se efectuaron gastos en Personal y Obligaciones Sociales durante los años 2012 y 2013, en cambio no se ejecutó este

tipo de gasto al mes de marzo del presente año.

En Bienes y Servicios en el año 2013 se ejecutó alrededor del doble en comparación al gasto del año 2012, al primer

trimestre del año 2014 se realizó un gasto equivalente al 50% de la ejecución del año fiscal 2012.

Se aprecia que no se realizaron Otros Gastos en el año 2012, en cambio para los años 2013 y 2014 alcanzaron una

ejecución muy similar.

La Adquisición de Activos No Financieros ha disminuido en el año 2013 en comparación al año 2012, y para el primer

trimestre del año 2014 se observa que la ejecución de gasto es mínimo.

La mayor ejecución de Gastos de Capital fue en el año 2012, seguido del año 2013 y el primer trimestre del año 2014.

En conclusión de continuar la ejecución del presupuesto de la forma actual, se estimaría al término del año un gasto

mayor al año 2012 y menor al año 2013.


PIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO







PIA PIA

PIM PIM

PIA

DISTRIBUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

superintendencia nacional de control de servicios de … · 2014-06-13 · • se emitieron...

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