suplemento. tomo iii. ejemplar 17. primera sección. año 98 ... · conscientes de las necesidades...
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SUPLEMENTO. Tomo III. Ejemplar 17. Primera Sección. Año 98. 15 de junio de 2015
MANUAL DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
D I R E C T O R I O
Ingeniero Ramiro Hernández GarcíaPresidente Municipal de Guadalajara
Licenciado J. Jesús Lomelí RosasSecretario General
Licenciado Juan Antonio Llanes RodríguezDirector de Archivo Municipal
Comisión EditorialMónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos RíosGloria Adriana Gasga GarcíaMirna Lizbeth Oliva Gómez
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro
Registro Nacional de ArchivoCódigo
MX14039 AMG
Archivo Municipal de GuadalajaraEsmeralda No. 2486
Col. Verde ValleC.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581
Edición, diseño e impresión
Esmeralda No. 2486Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581
La Gaceta Municipal es el órgano oficial delAyuntamiento de Guadalajara
GacetaMunicipal
SUMARIO
MANUAL DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
Presidencia Municipal
Secretaría de Obras Públicas Dirección de Construcción
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Fecha de Elaboración: Diciembre 2014
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
INDICE
1) Presentación . .....................................................................................
2) Propósitos Del Manual ........................................................................
3) Antecedentes ......................................................................................
4) Marco Legal aplicable a la Secretaría De Obras Públicas .....................
5) Filosofía de la Dependencia ................................................................
6) Atribuciones ........................................................................................
7) Estructura Organizacional ...................................................................
8) Inventario de Procesos ........................................................................
9) Procedimientos ...................................................................................
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Dirección de Construcción
1. PRESENTACIÓN Conscientes de las necesidades que en una ciudad como Guadalajara se presentan y atendiendo los retos que enfrenta la autoridad Municipal, la Secretaría de Obras Públicas se ha trazado la meta de innovar y mejorar sus procesos, estableciendo una ruta de mejora, con un carisma de gestión oportuna y de profesionalismo. Con esa intención la Institución hace un análisis al interior para mejorar su dinámica de trabajo con el ánimo de asegurar una óptima respuesta a la ciudadanía, de tal forma que los servicios solicitados se otorguen en los tiempos que marca la normatividad correspondiente, que la atención sea eficiente, y que la misión global del Ayuntamiento de Guadalajara, se cumplimente a través del servicio competitivo de esta Dependencia, enmarcado en la Filosofía de la presente Administración:
MISIÒN Somos un Gobierno Municipal cercano a la gente, enfocado en generar condiciones de bienestar social en el municipio, bajo un desempeño eficaz y eficiente de nuestra labor, y guiados siempre por el principio de la honestidad. Nuestros actos como gobierno son transparentes, se basan en el diálogo y en la participación ciudadana. Estamos comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad tapatía mediante la sustentabilidad, la pluralidad, la innovación, la generación de oportunidades. VISIÒN El Gobierno Municipal de Guadalajara otorga soluciones oportunas y sustentables ante las necesidades de la ciudad. A partir de su administración honesta, austera y eficiente. Guadalajara es un municipio donde todos sus habitantes viven con bienestar.
Para la Secretaría de Obras Públicas, el ejercicio se sustenta en la gestión, la transparencia, la eficacia y la eficiencia, pero sobretodo en la autoevaluación honesta y analítica que permite identificar áreas de oportunidad para estar en constante superación. El trabajo de Ruta de Mejora, contempla el análisis profundo que evalúa la agilización de los trámites, la reingeniería de los procesos y la mejor intercomunicación entre ciudadanos y servidores públicos, lo cual propicia que se incremente la inversión y que la generación de empleo en el Municipio tenga un impacto positivo, ordenado y sustentable.
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2. PROPÓSITOS DEL MANUAL
Uno de los principales instrumentos que sirven para estructurar las intenciones de mejora, y a la vez, orientar, normar y capacitar, es el de los MANUALES DE ORGANIZACIÒN Y PROCEDIMIENTOS, los cuales contienen información detallada para atender los siguientes propósitos:
Sintetizar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan dentro de un procedimiento, indicando los documentos utilizados en la realización de las actividades institucionales de la Secretaría.
Proporcionar al servidor público de la Secretaría de Obras Públicas, una visión integral de sus funciones al ofrecerle la descripción del procedimiento en su conjunto a su cargo; así como las interrelaciones con otras unidades de trabajo con la mayor eficiencia y eficacia posibles.
Implementar y reconocer de forma oficial los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades de los servidores públicos de la Dependencia.
Fortalecer en la organización la cultura orientada a la mejora continua en la Secretaría.
Coadyuvar como material de consulta para los colaboradores de esta Dependencia y de los usuarios de los servicios que presta la misma.
Conservar y mantener actualizada la estructura organizacional a través de respetar y cumplir las directrices tanto de políticas generales como en los procesos en toda la Secretaría.
Incrementar la productividad de la Dependencia a través de un proceso de mejora continua para disminuir o eliminar las demoras, los errores y la duplicidad de funciones.
Por lo tanto, el Manual de Organización y Procedimientos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara tiene como objetivo recopilar de una manera sencilla, efectiva y completa las funciones y tareas de cada una de las áreas dentro de la estructura organizacional de la Dependencia, teniendo como fin último, la claridad en la responsabilidades, el seguimiento de cada proceso y el alcance de las funciones de cada una de las áreas y niveles. El valor del manual de organización como instrumento de trabajo, radica en la información contenida en él, por lo tanto mantenerlo actualizado permite proporcionar información veraz para el desarrollo y cumplimiento de las funciones encomendadas.
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3. ANTECEDENTES
La Secretaría de Obras Públicas, data su origen desde el periodo post-independentista, en el que ya existían dependencias administrativas consideradas en un inicio como “Comisiones”. En 1873, debido a las necesidades crecientes de la población de Guadalajara, se cambió de nombre a las Comisiones al constituirse en Dependencias, reasignando funciones y surgiendo por primera vez la denominación de Obras Públicas, misma que predominó hasta 1910. A partir de 1911, los servicios Municipales vuelven a reorganizarse, destacando la función que desempeñaba la Dirección de Obras Públicas posterior al conflicto Cristero, aprovechando la calma que se estableció después y reactivando la economía. La Ciudad prosperó y se desarrolló en varios aspectos, florecieron las grandes y medianas empresas y las colonias alrededor del núcleo residencial que comenzó a crecer desde la colonia tuvieron un auge, naciendo así, los nuevos conceptos arquitectónicos que enriquecerían la ciudad con estilos de los años 20´s y posteriores. Para el año de 1943, con la creación del Consejo de Colaboración Municipal, una institución privada que colabora con el Ayuntamiento de Guadalajara y Obras Públicas para la creación de obra en beneficio de la población, misma que tuvo un impulso en los años 50´s. Para la década de los 70´s, se consideraron muchas necesidades de la población, creándose la Dirección de Vivienda, la cual estaría inscrita en Obras Públicas. Ella se encargaba de decidir la construcción de conjuntos habitacionales que cubrían una de las demandas más importantes de la sociedad. Posterior a esa década se comienza la realización de obras consideradas “Megaproyectos”: Expo Guadalajara, Línea 1 del Tren Ligero, Centros comerciales, hoteles, expansión de calles y avenidas. El desarrollo que la infraestructura vial, de servicios, industrial y habitacional, posicionaban a Guadalajara como una de las ciudades con todo el potencial para invertir y mantener un nivel de vida muy bueno. Fue hasta el año 2003, que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 13 de Noviembre, se constituyó la Secretaría de Infraestructura y Servicios, misma de la que dependía la Dirección General de Obras Públicas. (Actualización publicada en la Gaceta Municipal del 30 de Noviembre del 2004) En el año 2010, por acuerdo de cabildo del día 26 de marzo del 2010 donde se aprobó el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. Se modificó el nombre de la Dependencia y su forma de organización. A partir de este año, se denominó como Secretaría de Obras Públicas. Donde señala
que para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la Secretaría de Obras Públicas se auxilia con la Dirección de Control de la Edificación y Urbanización, Dirección de Construcción, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Técnica y Dirección de Administración,
cuyas atribuciones se determinan en el manual de organización y procedimientos de la propia Secretaría. Derivado de esta reforma al reglamento, se modificaron o definieron las siguientes áreas:
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DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. (El área adquiere nivel de Dirección). Se
creó el: Departamento de Transparencia y Procesamiento de la
Información
Departamento de Control Patrimonial
Departamento de Control Patrimonial y de Gestión
Departamento de Servicios Generales incorporándose en él, el
área de Control de Vehículos
Departamento de Orientación Ciudadana
Departamento de Asuntos Jurídicos, que vendría a sustituir al
Departamento de Promoción Social que dependía de la Dirección
de Control de la Edificación y Urbanización
Departamento de Desarrollo y Vinculación Institucional que
concentra a las áreas de Recursos Humanos, Capacitación,
Desarrollo Organizacional, Área de Diseño e Identidad Visual y
Vinculación Institucional.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.
Se incorporó en este año nuevamente la Dirección de Desarrollo Urbano que dependía anteriormente de la Comisión de Planeación Urbana del Municipio de Guadalajara.
DIRECCIÓN TÉCNICA. La denominada COMUR (1994), cambió por acuerdo de cabildo de
fecha 20 abril del 2010, denominándose actualmente Comisión Transitoria Especial para la Regulación de Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares que pertenece a la Dirección Técnica.
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En el año 2011, se definieron a las siguientes áreas: Departamento de Autoconstrucción se desincorpora de la estructura organizacional y funcional de la Unidad Departamental de Vivienda y se incorpora a la Dirección de Administración para que trabaje en forma coordinada con el Departamento de Orientación Ciudadana. Departamento de Programación y Proyectos se traslada de la estructura organizacional y funcional de la Dirección Técnica a la Dirección de Desarrollo Urbano. Departamento Jurídico se traslada de la estructura organizacional y funcional de la Dirección de Administración a la Dirección Técnica. Unidad Departamental de Vivienda se incorpora en definitiva a la estructura organizacional y funcional de la Dirección de Control de la Edificación y Urbanización
Y para el año 2012, el Departamento de Programación y Proyectos se
traslada de la estructura organizacional y funcional de la Dirección de Desarrollo Urbano a la Dirección de Construcción. Actualmente, la Secretaría de Obras Públicas, asumiendo el compromiso de innovar sus procesos y atenta al cambio que se requiere, hace un análisis profundo al interior, del cual se derivan los siguientes cambios:
Se integra el departamento de Fraccionamientos a la Dirección
Técnica.
Los procesos de las Licencias Mayor, Menor y Express, se
concentran en uno solo, y se denomina exclusivamente “Licencia
de Construcción”
Adscritos a la Dirección de Administración:
o Se crea la Ventanilla Única, misma que genera el proceso de
recepción de documentos simultáneo.
o Se crea el proceso de Entrega de documentos
o Se crea el proceso de Archivo único (Acopio y préstamo de
expedientes)
Se eliminan los procesos de baja de vecindades y apoyo a
estacionamientos de la Unidad Departamental de Vivienda
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4. MARCO LEGAL APLICABLE A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
La normatividad que rige a la Secretaría de Obras Públicas, ya sea para los trámites prioritarios, es decir, los que solicita la ciudadanía, como para los servicios internos, aquellos que requieren los servidores públicos y que norman tanto sus derechos como sus obligaciones son:
Código Civil del Estado de Jalisco
Código Urbano del Estado de Jalisco
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco
Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara 2015
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco
Ley de Coordinación Metropolitana
Ley de Aguas Nacionales
Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley de Patrimonio Natural y Cultural del Estado de Jalisco
Decreto 20920, Emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.
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Reglamento del Patrimonio Municipal de Guadalajara
Reglamento Orgánico del Municipio de Guadalajara
Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano del Municipio de
Guadalajara
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara
Reglamento para la Zona Denominada como Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara.
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de Guadalajara
Reglamento de Estructuras para Sistemas de Telecomunicaciones en el
Municipio de Guadalajara
Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio (Gasolineras) del Municipio de Guadalajara
Reglamento de Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos
Humanos Irregulares en Predios
Reglamento del Programa de Re-densificación de Inmuebles y Conservación del Patrimonio Cultural de Guadalajara
Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de
Guadalajara
Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara
Reglamento de Acceso de Espacios Públicos para las Personas con Discapacidad para el Municipio de Guadalajara
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Visión 2030
Plan de Gestión Institucional Vigente
Planes Parciales de Desarrollo Urbano
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5. FILOSOFÍA DE LA DEPENDENCIA
Derivado de la evolución histórica, conscientes de los retos que en la actualidad enfrenta y comprometidos en conseguir los anhelos que se tienen para el futuro, la Secretaría de Obras Públicas define su Filosofía propia, en estrecha concordancia con la del Ayuntamiento
MISIÓN Conjuntar esfuerzos de ciudadanos y gobierno, a fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de edificación y construcción en general para fortalecer el ordenamiento territorial, autorizando y/o supervisando que la obra pública que se realice en el municipio tengan como base el desarrollo ordenado y sustentable, generando mejores entornos para la sociedad tapatía, así como inversión económica que repercuta en mayores beneficios.
VISIÓN Con liderazgo, tecnología, personal profesional, competitivo, comprometido y a través de procesos óptimos y transparentes, se consolida el otorgamiento de servicios eficientes promoviendo el desarrollo integral de la población.
VALORES Responsabilidad: Asumir el compromiso para desempeñar las actividades diarias con la aplicación de los conocimientos y capacidad técnica necesaria. Eficiencia: Trabajar con profesionalismo aplicando permanentemente los conocimientos y experiencia para la expedición pronta y expedita de la función que a cada quien compete. Justicia:
Actuar de manera expedita en la toma de decisiones con base en la normatividad correspondiente, buscando siempre garantizar la atención a cualquier ciudadano, indistintamente de cualquier condición física, económica, social o cultural. Honestidad y Transparencia:
Desarrollar las actividades diarias conduciéndose con una conducta moral y social que no deje lugar a la corrupción.
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6. ATRIBUCIONES Las atribuciones de la Secretaría de Obras Públicas están enmarcadas en el Reglamento de la Administración Pública de Guadalajara, mismo que fue reformado y aprobado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 26 de Marzo del 2010, de cuyo dictamen se extraen los siguientes fragmentos:
Capítulo I Disposiciones Generales
. Artículo 8º Para efecto de dar cumplimiento a sus facultades y atribuciones, el Presidente Municipal cuenta con las siguientes dependencias: Párrafo I Fracción V. Secretaría de Obras Públicas, de ésta depende:
a) Dirección de Control de la Edificación y Urbanización; b) Dirección de Construcción; c) Dirección de Desarrollo Urbano; d) Dirección Técnica; e) Dirección Administrativa. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 31 de enero de 2013 y publicada el 06 de febrero de 2013 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)
Es importante considerar en este encuadre de ideas, lo que a la letra dice el Artículo 14 para especificar las funciones y tareas de cualquier Secretario en el Ayuntamiento:
Artículo 14.
Son atribuciones y facultades comunes de los secretarios, las siguientes: I. Desempeñar sus labores con eficiencia, calidad y oportunidad,
sujetándose a las leyes y reglamentos respectivos;
II. Atender las disposiciones que le indique el superior jerárquico;
III. Participar en los programas y proyectos cuya transversalidad
requiera la coordinación entre dependencias municipales;
IV. Asumir la coordinación de los programas sectoriales que le
encomiende el Presidente Municipal;
V. Establecer mecanismos que garanticen la mejora continua e
innovación de los procesos administrativos a su cargo;
VI. Administrar la información pública disponible y facilitar su acceso
conforme a las leyes y reglamentos de la materia;
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VII. Participar en la elaboración del presupuesto de egresos respecto
al área administrativa a su cargo;
VIII. Proporcionar informes de los asuntos a su cargo a la Comisión
Edilicia correspondiente, cuando sea así requerido.
Uno de los aspectos más importantes que se habrán de considerar, teniendo como eje rector el establecimiento de una ruta de mejora constante y permanente, es la capacidad de re-organización y re-ingeniería que tiene la dependencia, a fin de llegar a las metas planteadas. Para tal fin, se considera lo que cita el Artículo 16, que a la letra dice:
Artículo 16. Las facultades previstas por el presente reglamento para cada una de las dependencias de la administración, corresponden a sus titulares, pero podrán delegarse en funcionarios subalternos, atendiendo a los manuales de organización y procedimientos.
Extraído también del dictamen antes citado, en la Sección Tercera, se narran las funciones que definen la personalidad de la dependencia, de tal forma se extrae lo siguiente:
Sección Tercera Dependencias auxiliares de la Presidencia Municipal nata
Artículo 53.
A la Secretaría de Obras Públicas le corresponde ejercer las facultades y atribuciones siguientes:
I. Dar cumplimiento a la normatividad en materia de edificación,
construcción en general y ordenamiento territorial y urbano;
II. Ejecutar y supervisar, en su caso, la obra pública que se
realice en el municipio por otras dependencias;
III. Programar y ejecutar la obra pública del municipio así como
supervisarla periódicamente;
IV. Dirigir, coordinar y vigilar la obra pública municipal que
realicen los particulares a los que se les haya asignado por
concurso, licitación o adjudicación directa;
V. Llevar a cabo una cuantificación de los volúmenes generales
de las obras públicas que pretendan ejecutar el Ayuntamiento,
para los concursos de adjudicación, licitación pública o
adjudicación directa;
VI. Supervisar, apoyar técnicamente y, en su caso, ejecutar las
obras derivadas de los programas de desarrollo social y
comunitario;
VII. Vigilar, supervisar e inspeccionar la correcta ejecución de
obras de pavimentación en fraccionamientos y conjuntos
habitacionales en el territorio municipal;
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VIII. Llevar a cabo las obras de pavimentación en vías públicas en
estrecha coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales; 37
IX. Controlar el avance físico y financiero de las obras públicas
municipales en proceso, así como de los números
generadores resultantes;
X. Dictaminar sobre las acciones urbanas que se ejecuten en el
municipio, en cuanto a su orden e imagen;
XI. Llevar a cabo investigaciones respecto a la ubicación y
ordenamiento de predios ejidales enclavados en territorio
municipal;
XII. Promover el reordenamiento urbano e incorporación al
régimen municipal de las colonias de procedencia ejidal,
manteniendo actualizado el padrón de las mismas;
XIII. Controlar la edificación y urbanización en el municipio;
XIV. Brindar atención a la ciudadanía para el trámite de licencias de
construcción, reparaciones, ampliaciones, demoliciones,
constancias, certificaciones, búsqueda de antecedentes e
información en general con la que esta dependencia cuenta;
XV. Otorgar licencias de construcción mayores y menores, así
como registros de obra y dictaminar con respecto a las
tolerancias de los trámites anteriores. Para el otorgamiento de
licencias de construcción en los casos de giros restringidos o
de alto impacto se requiere previamente la opinión de uso de
suelo otorgado por la dependencia encargada del control de
Padrón y Licencias y demás instancias competentes;
XVI. Emitir los certificados de habitabilidad a aquellas
construcciones que hayan sido ejecutadas de acuerdo con los
planos autorizados y que por este concepto no tengan
impedimento para ser utilizadas con los fines solicitados;
XVII. Controlar y mantener actualizado el registro de los peritos en
materia de construcción debidamente autorizados que ejercen
en el municipio;
XVIII. Llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de corroborar que
los promotores y fraccionadores cumplan con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia
de desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, fusiones,
subdivisiones, regularización de predios y regímenes de
condominio, verificando para ello que los documentos que
acrediten la ejecución de dichas obras se encuentren
apegados a derecho;
XIX. Ofrecer orientación para el mantenimiento y prestación de los
servicios de los fraccionamientos recibidos por el
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Ayuntamiento, en los términos que establece la legislación en
materia de desarrollo urbano;
XX. Emitir dictámenes técnicos para la autorización y recepción de
fraccionamientos;
XXI. Cuidar que la nomenclatura de las calles y avenidas de la
ciudad sea la correcta y que tenga la placa nominativa
correspondiente;
XXII. Llevar un control de la numeración de cada predio;
XXIII. Asignar los números oficiales que le hayan sido solicitados por
la población, previo pago de los derechos correspondientes;
XXIV. Llevar a cabo recorridos periódicos en los predios del
municipio para verificar el orden numérico oficial y hacer las
correcciones que sean necesarias, actuando para tal efecto
coordinadamente con el resto de los municipios de la Zona
Metropolitana de Guadalajara;
XXV. Participar en los programas de regularización de
fraccionamientos;
XXVI. Proponer las soluciones que considere viables, a fin de dar
atención a las demandas y requerimientos de los habitantes
del municipio en materia urbanística;
XXVII. Atender, en el ámbito de su competencia y en coordinación
con la Dirección de Bomberos y Protección Civil, los casos de
contingencia que se presenten en el 38 municipio y emitir las
recomendaciones correspondientes a la población,
particularmente para la atención de contingencias que en
materia de inundaciones, explosiones y sismos se pudiesen
presentar en el municipio;
XXVIII. Llevar a cabo la investigación de campo de los proyectos
arquitectónicos y constructivos, así como de uso y destino de
los bienes inmuebles municipales para la elaboración de
propuestas y proyectos del equipamiento urbano;
XXIX. Difundir los servicios con que cuenta la dependencia en
centros universitarios y organismos públicos y privados;
XXX. Coordinar a las diferentes dependencias y participar en la
integración de la Comisión de Dictaminación de Ventanilla
Única, para la expedición de los dictámenes de trazo, usos y
destinos específicos, así como los dictámenes particulares a
obras y acciones a realizarse en el Centro Histórico;
XXXI. Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante el
control de obras de edificación, reparación, demoliciones,
ocupación e invasión de la vía pública, habitabilidad y demás
inherentes que se ejecuten en propiedad pública o privada,
indicando a los interesados las disposiciones legales y
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reglamentarias que deben considerarse en la ejecución de las
obras que pretendan llevar a cabo en territorio municipal;
XXXII. Revisar que los proyectos arquitectónicos se elaboren
conforme a los reglamentos vigentes y a los dictámenes
emitidos por las instancias competentes y por el Comité de
Dictaminación del Centro Histórico, de tal forma que cumplan
con la normatividad vigente;
XXXIII. Dictaminar y controlar la ejecución de Obras de
Fraccionamientos, Subdivisiones, Fusiones, Relotificaciones y
Régimen de Condominio, así como los Registros de Obra en
Zonas Irregulares. (Esta reforma fue aprobada en sesión
ordinaria celebrada el 31 de enero de 2013 y publicada el
01 de febrero de 2013 en el Suplemento de la Gaceta
Municipal.)
XXXIV. Participar en los términos de la normatividad aplicable en
los procedimientos de regularización de terrenos rústicos y
urbanos en el municipio;
XXXV. Mantener informada a la autoridad municipal competente de
las omisiones de pago de las sanciones que les fueren
impuestas a los particulares por infracción a las leyes y
reglamentos vigentes aplicables en el ámbito de su
competencia, a fin de que emita la resolución respectiva;
XXXVI. Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales
destinados a la obra pública tendientes a satisfacer las
necesidades de la comunidad tapatía; así como programar,
coordinar, ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las
obras públicas municipales de infraestructura y equipamiento
urbano, que de manera directa o a través de particulares
realiza el Ayuntamiento;
XXXVII. Procurar la apertura, rectificación, ampliación y
conservación de calles, plazas, paseos, calzadas y caminos
municipales, conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia; construir fuentes y
mercados; así como atender todo lo relativo al mejoramiento y
embellecimiento de esas obras públicas;
XXXVIII. Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente
del agua en el municipio, procurando el aprovechamiento y
absorción de las aguas pluviales para el enriquecimiento de
los mantos freáticos; 39
XXXIX. Ejecutar las obras que permitan el curso de las aguas
pluviales, para evitar inundaciones y obstáculos para el
tránsito;
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XL. Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la
generación de focos de infección e incrementar el nivel de vida
de la población;
XLI. Construir o adecuar edificios para el establecimiento de
oficinas públicas municipales, así como realizar las
adaptaciones que sean indispensables para eficientar los
servicios que prestan las diversas dependencias del
Ayuntamiento;
XLII. Participar en la creación, gestión y actualización de un archivo
cartográfico y base de datos de información geográfica;
XLIII. Llevar un registro de asentamientos humanos en zonas de
riesgo y proponer las acciones tendientes a eliminar dichos
peligros y proteger la población;
XLIV. Elaborar y dictaminar sobre los proyectos urbanísticos y de
espacios abiertos, como parques, plazas, jardines, vialidades y
monumentos; y
XLV. Participar en la creación, gestión y actualización de un archivo
cartográfico y base de datos de información geográfica;
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Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la Secretaría de Obras Públicas se auxilia con la Dirección de Control de la Edificación y Urbanización, Dirección de Construcción, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Técnica y Dirección Administrativa, cuyas atribuciones se determinan en el manual de Organización y Procedimientos de la propia Secretaría. Los organismos públicos descentralizados denominados Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara y el Instituto Público de la Vivienda, se encuentran sectorizados a la Secretaría de Obras Públicas.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional y funcional se muestra en diagramas que se deberán mantener actualizados mediante la coordinación de la Dirección de Administración y su Departamento de Desarrollo y Vinculación Institucional, a efecto de que los cambios que sean requeridos se registren y dichos instrumentos sean de utilidad para la orientación de quien los visualice. Los diagramas que se muestran a continuación, son orientadores de la práctica cotidiana, pero se hace hincapié en su capacidad de ajuste y modificación. Se precisa también que contienen datos numéricos que son claves de codificación para el área de Recursos Humanos y que permiten empatar los diagramas funcionales con los estructurales, lo que se define, en los términos que el presente documento requiere: DIAGRAMA FUNCIONAL: La disposición de las áreas y recursos humanos, a fin de optimizar los procesos que atiende cada dirección y departamento. DIAGRAMA ESTRUCTURAL: Se refiere a la disposición de los recursos humanos con su Centro de costo. Esta información se encuentra empatada con las bases de datos que genera la nómina. Por ejemplo: Una persona cuya plaza está adscrita a la Dirección Técnica y desempeña sus labores en la Dirección Administrativa, será señalado con el número que indica el centro al que deberá considerarse dicha plaza. Se agrega también el resumen de la estructura en un diagrama que menciona las áreas prioritarias, a fin de ubicar con mayor sencillez las tareas que competen a cada Dirección.
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8. INVENTARIO DE
PROCESOS
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Dirección de Construcción
INVENTARIO DE PROCESOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR02
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. LÍDER DE
PROYECTO: Secretario de Obras Públicas
6. TELÉFONO:
38375000 ext. 5030
7. E-MAIL: [email protected]
8. RESPONSABLE
DEL PROCESO Director de Construcción
9. SERVICIOS 10. TIPO DE SERVICIOS 11. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
01
Contratación de Obra Pública
SOP/DC/01/01
Adjudicación Directa
01 Recibir proyecto y catalogo de conceptos
02
Elaborar presupuesto base
03 Seleccionar empresas para la ejecución de la
obra
04
Elaborar orden de trabajo y fianza para anticipo
SOP/DC/01/02
Concurso por Invitación
01 Recibir proyecto y catálogo de conceptos
02
Elaborar presupuesto base
03 Seleccionar empresas para la ejecución de la
obra
04 Elaborar orden de trabajo y fianza para anticipo
SOP/DC/01/03
Licitación de Obra Publica
01 Analizar la apertura de propuesta económica y técnica para Obra Pública
02 Analizar cuadro comparativo de propuestas
03
Elaborar dictamen
04 Contratar y dar orden de trabajo
SOP/DC/01/04 Inscripción al Padrón de Contratistas
01 Informar e inscribir a contratista
02 Elaborar formato de inscripción
03 Entregar y archivar
SOP/DC/01/05 Elaboración de
Presupuesto
01 Recibir información para elaboración de
presupuesto
02 Analizar el presupuesto para presentar en
Comisión de Adjudicación de Obra Pública
03 Ajustar presupuesto para su entrega
12. FECHA DE ELABORACIÓN:
Diciembre 2014 13. REVISIÓN No.: HOJA: 1 DE: 2
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
INVENTARIO DE PROCESOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR02
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. LÍDER DE
PROYECTO: Secretario de Obras Públicas
6. TELÉFONO: 38375000 ext. 5030 7. E-MAIL: [email protected]
8. RESPONSABLE DEL PROCESO
Director de Construcción
9. SERVICIOS 10. TIPO DE SERVICIOS 11. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
02
Ejecución de Obra
Pública
SOP/DC/02/
01
Supervisión de Obra Pública en
Pavimentos
01
Recibir solicitud
02 Evaluar obra y presupuesto
03 Supervisar la obra
04 Registrar avances y generadores
SOP/DC/02/02
Supervisión de Obra Pública de Equipamiento
01 Recibir solicitud
02 Evaluar obra y presupuesto
03 Supervisar la obra
04 Registrar avances y generadores
SOP/DC/02/03
Supervisión de Obra Publica de Agua y Alcantarillado
01 Recibir solicitud
02 Realizar levantamiento y presupuesto
03 Evaluar obra y presupuesto
04 Supervisar obra
05 Registrar avances y generadores
SOP/DC/02/04
Precios Extraordinarios
01 Recibir documentación
02 Verificar documentación
03 Enviar documentación
SOP/DC/02/05
Control Administrativo de Estimaciones
01 Recibir documentación
02 Verificar documentación
03 Enviar documentación
SOP/DC/02/07
Coordinación de la Comisión de
Obra Publica
01 Recibir información y actualizar
02 Verificar reporte y enviar a la Comisión de
Asignación
03 Coordinar comisión de Obra Pública
12. FECHA DE
ELABORACIÓN: Diciembre 2014 13. REVISIÓN No.: HOJA: 2 DE: 2
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
9. PROCEDIMIENTOS
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Adjudicación Directa Según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Elabora Orden de Trabajo y Fianza para Anticipo
01
1.1 Captura el monto y empresa adjudicada para la Obra. Jefe de Oficina
de Concursos PC
Contrato
1.2 Genera orden de trabajo y elabora contrato y envía
1.3 Recibe y entrega formato de factura y fianzas
Auxiliar de la Oficina de Concursos
Formato, factura
1.4 Envía al contratista al área de presupuestos y contratos para que le entreguen presupuesto.
1.5 Envía al área de archivo para que entregue bitácora de obra
Jefe de Oficina de Concursos
Bitácora
Bitácora de obra
1.6 Envía contratos y convenios a firma del Director de Construcción y Secretario de Obras
Públicas para firmas de Vo. Bo. Contratos y convenios autorizados 1.7 Envía contratos y convenios a firmas a las
diferentes dependencias (Sindicatura, Tesorería y Presidencia Municipal)
Auxiliar de la Oficina de Concursos
Contratos y convenio
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 1 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Contratación de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Asignación Directa según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe de oficina de
Concursos
Auxiliar de la
oficina de
Concursos
Inicio
Captura monto y
empresa
Genera orden de
trabajo y elabora
contrato y envia
Envía al
contratista para
entrega de
presupuesto
Recibe y entrega
formato de
facturas y fianzas
Envía al área de
archivo para
entrega de
bitácora de Obra
Envía contratos y
convenios a firma
Envia contratos y
convenios a firmas
de diferentes
dependencias
Fin
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 2 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR03 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Contratación de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Concurso por Invitación según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9.
No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11. PUESTO
Y/O ÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir Proyecto y Catálogo de Conceptos
01
1.1 Licitación Pública en periódicos para convocar empresas que quieran participar
Secretaria del Departamento
de Presupuestos y contratos
Expediente
Presupuesto y
calendarización
1.2 Convoca a reunión a contratistas para apertura
de obra por concurso por invitación
Jefe del Departamento
de Presupuestos y Contratos
1.3 Nombra a cada una de las empresas participantes al inicio de la reunión.
1.4 Recibe documentación de cada una de las empresas
Elaborar Presupuesto Base 02
2.1 Realiza la apertura de cada paquete para verificar documentación con las dependencias
involucradas
2.2 Si hay observaciones, se mencionan durante la
reunión y se rechazan la propuesta
2.3 Si no las hay, continua y hace mención del importe o costo de la obra con el IVA incluido
Convocar Empresas para la
Ejecución de la Obra 03
3.1 Levanta acta de apertura de los detalles de la
reunión y da a conocer las propuestas rechazadas Jefe de Oficina de Concursos
PC Word Acta constitutiva 3.2 Da lectura del acta, menciona la fecha en que
se determinará el fallo del concurso y da por terminada la reunión
3.3 Firma acta, recaba acuses de las dependencias involucradas y entrega una copia a cada representante de las empresas
Jefe de Departamento de Concursos
Acta Constitutiva
Acuses de recibido 3.4 Recibe y revisa cada uno de los paquetes,
revisa que vayan completos y los envía al Área de Control de Presupuestos
Emisión de Fallo 04
4.1 Realiza una revisión cualitativa y cuantitativa y verifica que cumpla con lo requerido por el
reglamento
Expediente y PC Excel
Análisis de propuesta
4.2 Recibe la información y verifica la captura de las tablas comparativas
4.3 Analiza los precios unitarios a costo directo y que las empresas sean solventes
Jefe de la Oficina de Concursos
4.4 Si la empresa concursante es solvente, es
aceptada, si no es rechazada
Expediente Archivo 4.5 Si la propuesta es rechazada, archiva el expediente durante 15 días para que la empresa lo
recoja
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 3 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP.-3.7.2.0
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Concurso por Invitación según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Elaborar Orden de Trabajo y Fianza para Anticipo
05
5.1 Si la propuesta es aceptada archiva el expediente completo del primer y segundo lugar, el
del tercero solo conserva el catálogo de conceptos y el programa de obra.
Jefe de la
Oficina de Concursos
PC Word
Dictamen 5.2 Elabora dictamen, menciona antecedentes de
la apertura y menciona por qué no se aceptaron las propuestas rechazadas.
Dictamen y
expedientes
5.3 Determina en el dictamen los nombres de las empresas aceptadas, su solvencia económica y menciona los tres primeros lugares
5.4 Envía al jefe del departamento para firma y solicita Vo. Bo de Contraloría y Tesorería.
Vo. Bo.
5.5 Recibe dictamen, analiza, firma y envía al Director de Construcción.
5.6 Recibe dictamen firma y presenta en la comisión de adjudicación de obra junto con las tablas comparativas
5.7 Recibe el fallo autorizado por la comisión de adjudicación de obra Fallo
5.8 Carga presupuesto e imprime orden de trabajo
5.9 Envía al área de estimaciones para mencionar modelo de fianza
Fianza
5.10 Recibe documentación, entrega formato de fianza para anticipo y formato de fianza sin anticipo
Documentos
correctos 5.11 Recibe y verifica que estén correctas las fianzas y la factura y envía al jefe del departamento de presupuestos y contratos para
Vo. Bo.
5.12 Recibe fianza, si están correctas envía al Director de Construcción si no las regresa al Área de Estimaciones
Expediente
Fianza autorizada
5.13 Analiza fianzas y da Vo Bo. Y entrega al Departamento de Presupuestos y Contratos
5.14 Recibe contratos y fianzas ya firmadas y envía a Contraloría y Tesorería con antecedentes
Auxiliar de la Oficina de
Concursos
Expediente
5.15 Archiva expediente
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 4 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR04 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Contratación de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Concurso por Invitación según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe del
Departamento de
Presupuestos y C
Contratos
Jefe de Oficina de
Presupuestos.
Jefe de la Oficina
de Concursos
Auxiliar de la
Oficina de Control
Administrativo de
Estimaciones
Director de
Construccion
Auxiliar del
Departamento de
Presupuestos y
Contratos
Inicio
Recibe proyecto,
catalogo de
conceptos y
volumetria.
Analiza catalogo
de conceptos
¿es
autorizado?
Elabora
presupuesto base,
Turna catalogo de
conceptos.
Captura catalogo
de conceptos y
envía
Recibe conceptos
y avala
Convoca a las
empresas a
participar
Determina lugar y
hora de la junta de
aclaraciones
Realiza invitación
a las empresas
Recibe carta de
aceptación y
entrega proyecto.
Carga
presupuesto e
imprime orden de
trabajo y envía.
Recibe
documentación y
entrega formatos
de fianza
Recibe y verifica
que estén
correctas las
fianzas y envia
Recibe fianzas y
verifica
¿están
correctas?
Analiza fianzas y
da Vo. Bo.
Recibe contratos y
fianzas y envía a
tesorería y
contraloría
Archiva
expedientes
Fin
2
1
Si
Si
No
No
1
2
Envía oficio a
contraloría y
Tesorería para
abrir paquete
Abre paquete y
revisan requisitos
Realizan revisión
cuantitativa y
cualitativa para
hacer dictamen
Emiten fallo
Elabora calculo de
datos de obra
propuesta
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 5 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública. 6. TIPO DE
SERVICIO:
Licitación de Obra Publica según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos.
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Analizar la apertura de propuesta económica y técnica para obra
publica
01
1.1 Convoca a reunión a contratistas para apertura de obra por licitación pública
Secretaria del Departamento de
Presupuestos y contratos
Padrón de contratistas
Expedientes.
1.2 Nombra a cada una de las empresas
participantes al inicio de la reunión.
Jefe del Departamento
de Presupuestos y Contratos
Lista de
Concurso
1.3 Recibe documentación de cada una de las empresas participantes
Expedientes
Presupuesto y calendarización de obra
1.4 Realiza la apertura de cada paquete para
verificar documentación con las dependencias involucradas
1.5 Si hay observaciones, se mencionan durante la reunión y se rechaza la propuesta.
1.6 Si no las hay continua y hace mención del importe o costo de la obra con el IVA incluido
1.7 Levanta un acta de apertura de los pormenores de la reunión y da a conocer las propuestas rechazadas
Jefe de la Oficina de Concursos
PC. Word Acta constitutiva
1.8 Da lectura del acta y menciona la fecha en que se determinará el fallo de la licitación y da por terminada la reunión
Jefe del
Departamento de Presupuestos y
Contratos
Acta Constitutiva
Acuses de recibido
1.9 Firma acta, recaba acuses de las dependencias involucradas y entrega una copia a cada representante de las empresas
Analizar cuadro comparativo de propuestas.
02
2.1 Recibe y revisa cada uno de los paquetes,
revisa que vayan completos y los envía al área de control de presupuestos
Jefe de oficina de Elaboración de Presupuesto
Base. 2.2 Realiza una revisión cualitativa, y verifica que cumpla con lo requerido por el reglamento
2.3 Recibe la información, analiza y captura en el sistema de tablas comparativas y envía al área de
concursos.
Auxiliar de Oficina de Elaboración de
presupuesto base.
Expedientes y PC Excel Catálogo
de conceptos.
Análisis de
propuestas.
2.4 Recibe información y verifica la captura de las
tablas comparativas Jefe de oficina de elaboración
de presupuesto base.
2.5 Analiza los precios unitarios a costo directo y que las empresas sean solventes
2.6 Si la empresa concursante es solvente, es aceptada, si no es rechazada
2.7 Si la propuesta es rechazada, archiva el expediente durante 15 días para que la empresa lo
recoja
Aux. de la
Oficina de Control Administrativo
de Estimaciones.
Expedientes Archivo 2.8 Si la propuesta es aceptada archiva el expediente completo del primer y segundo lugar, el del tercero solo conserva el catálogo de conceptos
y el programa de obra.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 6 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR03 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción.
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Publica
6. TIPO DE
SERVICIO:
Licitación de Obra Publica según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9.
No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11. PUESTO
Y/O ÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA
Elaborar dictamen 03
3.1 Elabora dictamen, menciona antecedentes de
la apertura y menciona el porque no se aceptaron las propuestas rechazada. Jefe de oficina
de elaboración de presupuesto base.
PC Word Dictamen
3.2 Determina en el dictamen los nombres de las empresas aceptadas, su solvencia económica y
menciona los tres primeros lugares. Dictamen y expedientes
Vo. Bo
3.3 Envía al jefe del departamento para firma y
solicita Vo. Bo. de Contraloría y Tesorería.
3.4 Recibe dictamen, analiza, firma y envía al
Director de Construcción.
Jefe de Departamento
de Presupuestos y Contratos
Dictamen,
tablas y expedientes
3.5 Recibe dictamen firma y presenta en la comisión de adjudicación de obra junto con las tablas comparativas.
Director de Construcción
Dictamen Fallo y
adjudicación de la obra 3.6 Recibe el fallo autorizado por la comisión de
adjudicación de obra, elabora contrato
Jefe de la oficina de concursos
Expedientes
3.7 Envía contratos y convenios a firmas a las
Dependencias correspondientes.
Secretaria del Departamento de
Presupuestos y Contratos
Contratos Vo. Bo.
Contratar y dar orden de trabajo. 04
4.1 Captura y elabora contrato con el monto de la obra y el nombre del contratista ganador e imprime
orden de trabajo
Aux. de la oficina de control
administrativo de estimaciones
Expedientes Archivo
4.2 Recibe documentación Entrega formato de fianza y factura para anticipo y formato de fianza sin anticipo
Jefe de la oficina de concursos
Sistema de control obra Scoop
Contrato y Orden de trabajo
4.3 Envía al área de archivo para que recoja bitácora de obra
4.4 Envía contratos y convenios a firmas de Vo Bo
de Director de Construcción y del Secretario de Obras Públicas.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 7 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Licitación de Obra Pública según Origen del Recurso
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe del
Departamento de
Presupuestos y
Contratos
Jefe de la oficina
de concursos
Jefe de la oficina
de elaboración de
presupuesto base
Auxiliar de la
oficina de
elaboración de
presupuesto base
Auxiliar de la
oficina de control
administrativo de
estimaciones.
Inicio
Convoca a
reunión para
apertura de obra
¿hay
observaciones
?
Hace mención del
importe de la obra
incluyendo IVA
Levanta una acta
constitutiva
Da lectura firma
acta recaba
acuses y entrega
copias.
Recibe y revisa
cada uno de los
paquetes y envía
Recibe, analiza y
captura en
sistema y envía
Recibe y verifica
la captura en el
sistema de tablas
Secretaria del
departamento de
Presupuestos y
Contratos
Recibe
documentación y
realiza apertura.
La empresa es
solvelte
1
2
Elabora dictamen
y determina las
empresas
aceptadas
Director de
Construcción
Recibe dictamen
analiza, firma y
envía
Firma y presenta
en la comisión de
adjudicación de
obra
Recibe fallo
autorizado y
elabora contrato
Envía contratos y
convenios a firmas
de las
dependencias.
Captura y elabora
contrato del monto
de la obra imprime
orden de trabajo
Recibe y entrega
formato de fianzas
para anticipo
Si
No
Si
No
Firma acta, recaba
acusas de las
dependencias y
entrega copia
Realiza un
revisión cualitativa
y verifica con
reglamento
Envía al área de
archivo par que
recoja bitácora de
obra
Envía contratos y
convenios a firmas
de vo bo Dir. De
Construcción y
Secretario de
Obras Publicas
Fin
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 8 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
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Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR03 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Contratación de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Inscripción al Padrón de Contratistas
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Informar e inscribir a contratistas 01
1.1 Informa al contratista los requisitos y entrega
solicitud de inscripción
Auxiliar del Departamento de
Presupuestos y Contratos
Requisitos Contratista
informado
1.2 Recibe documentación solicitada
Documentos
Oficio y documentos
1.3 Revisa documentos solicitados
1.4 Si cumple con los documentos continua si no regresa a 1.2
Elaborar formato de inscripción
02
2.1 Recaba firmas de autorización del director de construcción y jefe de departamento de
Presupuesto y Contratos
Formatos de inscripción
2.2 Captura e imprime formato de inscripción
Documentos y p.c.
2.3 Envía ha visto bueno al Secretario de Obras
Públicas
2.4 Informa vía telefónica el estado de su expediente
Entregar y archivar 03 3.1 Recibe y entrega registro al contratista
Formato de inscripción
Registro autorizado
3.2 Archiva en expediente el registro
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 9 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Contratación de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Inscripción al Padrón de Contratistas
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 10 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Auxiliar del
departamento de
presupuestos y
contratos
Inicio
Informa al
contratista
requisitos
Recibe y revisa
documentos
Recaba firma de
autorización de
inscripción
Captura e imprime
formato de
inscripción
Documentación
completa
Envía a Vo Bo. al
Coordinador
General y
Director General
Recibe y entrega
registro al
contratista
Archiva en
expediente el
registro
Fin
no
si
Informa vía
telefónica el
estado de su
expediente
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Elaboración de Presupuesto
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir información para elaboración de presupuesto
01
1.1 Recibe proyecto, catalogo de conceptos y volumetría del jefe de departamento de obras y
equipamiento.
Jefe del departamento de
Presupuestos y Contratos
Catalogo de
conceptos, volumetría y proyecto.
Catalogo autorizado
1.2 Turna al jefe de oficina de presupuestos. Volumetría
autorizada 1.3 Recibe información, captura conceptos y
volumetría. Jefe de la
oficina de Presupuestos
1.4 Elabora presupuesto y envía al jefe de departamento de presupuestos y contratos.
PC- Excel
Presupuesto
autorizado .
Analizar el presupuesto para presentar en comisión
02
2.1 Recibe presupuesto, analiza y envía al jefe de departamento de supervisión correspondiente.
Jefe del
departamento de Presupuestos y
Contratos
Presupuesto
2.2 Recibe presupuesto, si hay observaciones, las corrige, si no las hay continua.
Jefe departamento
de supervisión correspondiente
2.3 Recibe el presupuesto y envía al Director de
Construcción para presentarlo en la comisión de asignación.
Jefe del departamento
de Presupuestos y Contratos
2.4 Presenta presupuesto en la comisión de
asignación para su aprobación. Director de Construcción
Ajustar presupuesto para su entrega
03
3.1 Si hay observaciones lo regresa a la oficina de presupuestos.
Presupuesto, catalogo y volumetría
Ajustes 3.2 Ajusta el presupuesto de acuerdo a lo
asignado y regresa al 2.4
Jefe de la oficina de
Presupuestos
3.3 Si no las hay recibe la aprobación y entrega al
jefe de departamento de presupuestos y contratos y continúa.
Director de
Construcción Presupuesto Aprobación
3.4 Recibe presupuesto para la contratación de
obra.
Jefe del departamento
de Presupuestos y Contratos
Presupuesto
, catalogo y volumetría
Presupuesto
autorizado
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 11 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO: Elaboración de Presupuesto
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe de
departamento de
presupuestos y
contratos
Jefe de la oficina
de presupuestos
Director de
Construcción
Recibe proyecto,
catalogo de
conceptos y
volumétria y turna
Inicio
Recibe
información,
captura conceptos
y volumetría
Elabora
presupuesto y
envia
Recibe
presupuesto,
analiza y envía
Jefe de
departamento de
obras y
equipamiento
Recibe
presupuesto y
revisa
¿Hay
observaciones
?
Las corrige.
Recibe
presupuesto y
envía
Presenta
presupuesto en la
comisión de
asignación
recibe aprobacion
y entrega
¿hay
observaciones
?
Recibe
presupuesto para
la contratación de
obra.
Fin
Si
No
1
1
22
No
Si
Ajusta el
presupuesto de
acuerdo a lo
asignado
3
3
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 12 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR03 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Contratación de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Precios Extraordinarios
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir precios que no están en catalogo
01
1.1 Ingresan formato con precios extraordinarios que no están en el catalogo original.
Auxiliar del departamento de
Presupuestos y Contratos
Catalogo de
precios extraordinarios
Precios extraordinari
os
1.2 Se asigna número de control y se envía.
1.3 Recibe, revisa y elabora expediente de precios extraordinarios y envía.
Auxiliar de la
oficina de presupuestos
1.4. Recibe y revisa expediente con base de datos
y expediente físico y envía Jefe de la oficina de
Presupuestos
PC- Excel
1.5 Recibe, revisa y envía
Precios
1.6 Llama a contratista para revisar diferencias
Auxiliar de la
oficina de Presupuesto
1.7 Entrega precios a contratistas para revisión
1.8 Ingresa y sube al sistema para consulta y
elaboración de estimación por parte del contratista
1.9 Elabora y envía oficio para firmas de precios extraordinarios al Director de Construcción y del Secretario de Obras Públicas.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 13 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO: Precios Extraordinarios
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe de la oficina
de presupuestos
Recibe precios
fuera de catalogo
Inicio
Asigna numero de
control
Revisa y realiza
relación de
precios
Revisa expediente
con base de datos
y exp. físico
Recibe, da Vo Bo.
y envía
Lama a
contratistas para
revisar diferencias
Entrega precios a
contratista para
revision
Fin
Auxiliar de la
oficina de
Prsupuestos
Auxiliar de la
oficina de
Prsupuestos
Elabora y envía
para firmas
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 14 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Auxiliar de la oficina de Presupuestos Auxiliar de la oficina de
Presupuestos
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR03 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ejecución de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública en Pavimentos
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Pavimentos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir solicitud
1.1 Recibe la solicitud del Director de
Construcción. Jefe de
departamento de pavimentos. Oficio y
proyecto Oficio recibido
01 1.2 Canaliza la solicitud al Supervisor.
1.3 Recibe solicitud para evaluación de proyecto en campo.
Supervisor de
obra pública
Evaluar obra y presupuesto 02
2.1 Hace un levantamiento en la zona en donde se ejecutara la obra para cálculo de volumetría.
Odómetro, vehículo y proyecto.
Ficha
informativa 2.2 Captura los datos obtenidos y elabora catálogo de conceptos para presupuesto de obra
y entrega al jefe de departamento.
PC Excel
2.3 Recibe información, revisa y envía al
departamento de presupuestos y contratos para su análisis y presupuesto.
Jefe de
departamento de pavimentos
Ficha informativa y proyecto
Presupuesto y
calendarización de la obra
2.4 Recibe la obra del departamento de presupuestos y contratos y presenta en la comisión de asignación.
Director de Construcción.
2.5 Si es autorizada continua, si no envía al archivo de proyectos y presupuestos de obra.
2.6 Entrega la obra asignada al departamento de pavimentos.
2.7 Recibe la obra y asigna al supervisor que llevó
a cabo el levantamiento y catálogo de conceptos
Jefe de departamento de pavimentos
Catálogo de conceptos y calendarización de la
obra.
2.8 Solicita al departamento de presupuestos y contratos el catálogo de conceptos aprobado para
conocimiento y verifica la calendarización de la obra. (tiempo de duración)
2.9 Canaliza la obra al supervisor que hizo el levantamiento y el catálogo de conceptos
Proyecto y
catálogo de conceptos
Supervisar la obra.
3.1 Recibe la obra para supervisión en campo.
Supervisor de obra pública
03 3.2 Abre la bitácora de obra, registra firmas autorizadas y actualiza los pormenores de la obra.
Bitácora, proyecto
Avances de obra
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 15 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ejecución de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública en Pavimentos
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Pavimentos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Registrar avances y generadores 04
4.1 Realiza visitas periódicas a la obra durante la
semana.
Supervisor de
obra pública
Vehículo
Informes de
avances y generadores
4.2 Elabora reporte semanal y mensual para
entrega de números generadores. PC Excel
4.3 Registra avances y verifica generadores en
estimación y envía para Vo. Bo. del Jefe del Departamento de Pavimentos.
Estimación
4.4 Envía estimación al departamento de presupuestos y contratos.
Jefe de departamento de pavimentos.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 16 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Supervisión de Obra Publica en Pavimentos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del departamento de Pavimentos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe del
departamento de
Pavimentos
Supervisor de
obra
Director de
Construcción
Inicio
Recibe solicitud y
envía al supervisor
Recibe
información,
revisa y envía.
Recibe la obra y
presenta en la
comisión de
asignación.
¿es
autorizada?
1
Si
No
1
Realiza visitas
periódicas a la
obra y elabora
reporte
Fin
Captura los datos
y envía al jefe de
deparatamento
Realiza un
levantamiento.
Recibe la la obra
para supervision
Abre la bitácora
de obra y registra
avances
Registra avances
y generadores
Envía estimación
al departamento
de presupuestos y
contratos
Recibe la obra,
asigna y solicita el
catalogo de
conceptos
Envía el archivo
de proyecto de la
dirección técnica
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 17 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
[Escriba
una cita
del
document
o o del
resumen
de un
punto
interesant
e. Puede
situar el
cuadro de
texto en
cualquier
lugar del
document
o. Utilice
la ficha
Herramie
ntas de
cuadro de
texto para
cambiar
el
formato
del
cuadro de
texto de
la cita.]
Captura los datos y envía al jefe de
departamento
[Escriba
una cita
del
document
o o del
resumen
de un
punto
interesant
e. Puede
situar el
cuadro de
texto en
cualquier
lugar del
document
o. Utilice
la ficha
Herramie
ntas de
cuadro de
texto para
cambiar
el
formato
del
cuadro de
Recibe la obra para
supervisión
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública de Equipamiento
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Obras y Equipamiento
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir solicitud
1.1 Recibe la solicitud del Director de
Construcción. Jefe del
Departamento de Obras y Equipamiento. Oficio y
proyecto Oficio
01 1.2 Canaliza la solicitud al Supervisor.
1.3 Recibe solicitud para evaluación de proyecto en campo.
Supervisor de obra
Evaluar obra y presupuesto 02
2.1 Hace un levantamiento en la zona en donde
se ejecutará la obra para cálculo de volumetría.
Odómetro,
vehículo y proyecto.
Ficha informativa
2.2 Captura los datos obtenidos y elabora
catálogo de conceptos para presupuesto de obra y entrega al jefe de departamento de Obras y Equipamiento.
PC Excel
2.3 Recibe información, revisa y envía al departamento de presupuestos y contratos para
su análisis y presupuesto.
Jefe del Departamento de Obras y
Equipamiento. Ficha informativa y proyecto
Presupuesto y calendarizac
ión de la obra
2.4 Recibe la obra del departamento de presupuestos y contratos y presenta en la
comisión de asignación. Director de Construcción.
2.5 Si es autorizada continua, si no envía al
archivo de proyectos y presupuestos de obra.
2.6 Entrega la obra asignada al departamento de Obras y Equipamiento.
Jefe del
Departamento de Obras y Equipamiento.
2.7 Recibe la obra y asigna al supervisor que llevo
a cabo el levantamiento y catálogo de conceptos Catálogo de
conceptos y calendarización de la
obra. Catálogo de conceptos
autorizado
2.8 Solicita al departamento de presupuestos y
contratos el catálogo de conceptos aprobado para conocimiento y verifica la calendarización de la obra. (tiempo de duración)
2.9 Canaliza la obra al supervisor que hizo el levantamiento y el catálogo de conceptos
Proyecto y catálogo de
conceptos
Supervisar la obra. 03
3.1 Recibe la obra para supervisión en campo.
Supervisor de Obra 3.2 Abre la bitácora de obra, registra firmas
autorizadas y actualiza los pormenores de la obra.
Bitácora,
proyecto
Avances de
obra
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 18 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública de Equipamiento
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del departamento de Obras y Equipamiento
8. PROCEDIMIENTO 9.
No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11. PUESTO
Y/O ÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA
Registrar avances y generadores 04
4.1 Realiza visitas periódicas a la obra durante la semana.
Supervisor de Obra
Vehículo
Visitas de obra
4.2 Elabora reporte semanal y mensual para entrega de números generadores.
PC Excel
Informes de avances y generadores
4.3 Registra avances y verifica generadores en estimación y envía para Vo. Bo. del Jefe del
departamento de obras y equipamiento.
Estimación
4.4 Envía estimación al departamento de presupuestos y contratos.
Jefe del Departamento de Obras y
Equipamiento
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 19 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública de Equipamiento
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Obras y Equipamiento
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe del
departamento de
Obras y
Equipamiento
Supervisor de
obra
Director de
Construcción
Inicio
Recibe solicitud y
envía al supervisor
Recibe
información,
revisa y envía.
Recibe la obra y
presenta en la
comisión de
asignación.
¿es
autorizada?
1
Si
No
1
Realiza visitas
periódicas a la
obra y elabora
reporte
Fin
Captura los datos
y envía al jefe de
deparatamento
Realiza un
levantamiento.
Recibe la la obra
para supervision
Abre la bitácora
de obra y registra
avances
Registra avances
y generadores
Envía estimación
al departamento
de presupuestos y
contratos
Recibe la obra,
asigna y solicita el
catalogo de
conceptos
Envia al archivo
de proyectos
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 20 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública de Agua y Alcantarillado
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Agua y Alcantarillado
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir solicitud 01
1.1 Recibe oficio del Director de Construcción. Jefe del
Departamento de Agua y Alcantarillado
Solicitud Solicitud evaluada
1.2 Canaliza solicitud al área de topografía
1.3 Recibe solicitud para evaluación de proyecto.
Técnico en Topografía
Realizar levantamiento y
presupuesto 02
2.1 Realiza una visita a campo para realizar un levantamiento topográfico.
Estación, odómetro y autocad.
Ficha informativa 2.2 Entrega datos obtenidos ya digitalizados al
Jefe de departamento de Agua y Alcantarillado.
2.3 Analiza, da Vo. Bo. y envía al auxiliar del departamento.
Jefe del
Departamento de Agua y Alcantarillado
Ficha
informativa y autocad
Proyecto y
catálogo de conceptos
2.4 Recibe, elabora proyecto, volumetría y catálogo de conceptos. Auxiliar del
Departamento 2.5 Envía información al jefe de Departamento para su análisis.
Evaluar obra y presupuesto 03
3.1 Recibe información y envía al departamento de presupuestos y contratos para análisis y presupuesto
Jefe del
Departamento de Agua y Alcantarillado
Proyecto y
catálogo de conceptos
Proyecto y
presupuesto autorizado
3.2 Recibe la información del departamento de
Presupuestos y Contratos y presenta en la comisión de asignación de Obra Pública.
Director de Construcción. 3.3 Si es aceptada continua, si no envía al archivo
de proyectos y presupuestos de obra.
3.4 Entrega obra asignada al jefe del
Departamento de agua y alcantarillado.
3.5 Solicita catálogo de conceptos al Departamento de Presupuestos y contratos para conocimiento y calendarización de la obra.
Jefe del Departamento
de Agua y Alcantarillado
Catálogo autorizado
3.6 Canaliza la obra al supervisor.
Supervisar obra 04
4.1 Recibe la obra para supervisión en campo
Supervisor de Obra.
4.2 Abre la bitácora de obra, registra firmas autorizadas y actualiza los pormenores de la obra.
Bitácora y proyecto
Avances de obra
4.3 Realiza visitas periódicas a la obra durante la semana.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 21 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública de Agua y Alcantarillado
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Agua y Alcantarillado
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Registrar avances y generadores 05
5.1 Elabora reporte semanal y mensual para la entrega de números generadores
Supervisor de Obra
Oficio
Informes de avances y generadores
5.2 Registra avances, verifica generadores y envía estimación al Jefe del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado
Vehículo PC Excel
5.3 Envía estimación al departamento de
presupuestos y contratos Jefe del Departamento
de Agua y Alcantarillado
Estimación
5.4 Archiva copia en expediente de obra. Copia Archivo
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 22 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE
SERVICIO:
Supervisión de Obra Pública de Agua y Alcantarillado
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Agua y Alcantarillado
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Jefe del
Departamento de
Agua y
Alcantarillado.
Técnico en
topografía
Auxiliar del
departamento de
agua y
alcantarillado
Director de
Construcción
Supervisor de
obra
Inicio
Recibe oficio y
canaliza al área
de topografía
Elabora proyecto,
volumetría y
catalogo de
conceptos
¿Es aceptada?
Entrega obra
asignada
Archiva copia en
el expediente de
obra
Solicita catalogo
de conceptos y
canaliza la obra al
supervisor.
Realiza visitas
periódicas a la
obra y elabora
reporte semanal.
Envía estimación
al Departamento
de presupuestos y
contratos
Fin
1
Si
No
1
Recibe
levantamiento,
analiza y da Vo.
Bo.
Recibe solicitud y
realiza un
levantamiento.
Entrega datos
obtenidos al jefe
de departamento
Recibe
información y
valida
Envía al
departamento de
presupuestos y
contratos
Recibe
información del
departamento de
presupuestos y
contratos
Presenta en la
comisión de
asignación de
obra
Recibe la obra
para supervisión y
abre la bitácora
Actualiza los
pormenores de la
obra
Registra avances
y generadores y
envía estimación.
Envia archivo de
proyecto a la
direccion tecnica
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 23 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR03 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Control Administrativo de Estimaciones.
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O
ÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir documentación 01
1.1 Recibe y registra estimación de obra
ejecutada.
Auxiliar del
Departamento de Presupuestos y Contratos
Estimación, documentación.
Expediente completo
1.2 Revisa que contenga todos los documentos (IMSS, nombre de la compañía, que la factura reúna los requisitos fiscales, firma y que sean
legibles y envía.
Verificar documentación 02
2.1 Recibe documentación revisa situación contable, archivo 2010 y se comunica con el
contratista para cambios.
Auxiliar de la Oficina de Control Administrativo de
Estimaciones
Estado contable
2.3 Recibe y revisa documentación y envía Jefe de la oficina de estimaciones
Importe y caducidad.
Enviar documentación 03
3.1 Recibe estimación y revisa factura, importes, caducidad y fecha, generadores, orden de trabajo, periodo y conceptos y envía
Auxiliar de la
oficina de control administrativo de estimaciones
Expediente
autorizado
3.2 Recibe y revisa documentos Jefe de la oficina de estimaciones
3.3 Revisa si se cumplieron todos los requisitos y envía
Auxiliar de la oficina de control administrativo de
estimaciones
3.4 Elabora oficio para trámite de firmas del
Director de Construcción y el Secretario de Obras Publicas y envía
3.5 Recibe y envía para visto bueno y envía a
las dependencias correspondientes.
Jefe de la oficina
de estimaciones
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 24 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL
PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Ejecución de Obra Pública 6. TIPO DE SERVICIO:
Control Administrativo de Estimaciones.
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Auxiliar del
departamento de
presupuestos y
contratos
Auxiliar de la
oficina de control
administrativo de
estimaciones.
Inicio
Recibe estimación
de obra ejecutada
Revisa que
contenga todos
los documentos
Revisa situación
contable, factura y
anexos e imprime.
Recibe estimación
y revisa.
¿hay
observaciones
?
Llama al
contratista para
realizar cambios
1
Si
No
Recibe y revisa
los requisitos
Elabora oficio para
tramite de firmas
Envia documentos
a las respectivas
dependencias
Jefe de la oficina
de control
prsupuestal
Fin
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 25 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
[Escriba una cita del
documento o del
resumen de un punto
interesante. Puede situar
el cuadro de texto en
cualquier lugar del
documento. Utilice la
ficha Herramientas de
cuadro de texto para
cambiar el formato del
cuadro de texto de la
cita.]
Si hay observaciones
llama al
contratista para realizar cambios,
de lo contrario
continua el proceso
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ejecución de Obra Pública
6. TIPO DE
SERVICIO:
Coordinación de la Comisión de Obra Pública
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir información y actualizar 01
1.1 Recibe documentos e información de petición de obras por parte del Director de Construcción
Auxiliar del Departamento
de Presupuestos y Contratos
Oficio Oficio
1.2 Elabora cuadernillo con numero de contrato, partida y tiempo para comisión de adjudicación de obra
Cuadernillo
Autorización 1.3 Verifica y actualiza cambios de las obras,
aumentos en los contratos, contratos nuevos y concursos que se presentan para la comisión
PC
1.4 Carga informes y los envía al jefe de la
oficina de control de obra Informes
Reporte
informes
1.5 Recibe y actualiza el sistema de obra pública con lo autorizado por la comisión y regresa al
auxiliar del departamento de presupuestos y contratos
Jefe de la Oficina de
Control de Obra
Reporte Verificar reporte y enviar a comisión de asignación
02
2.1 Recibe el reporte del área de control de obra
Auxiliar del Departamento
de Presupuestos y Contratos
2.2 Verifica reporte si hay observaciones regresa al área de control de obra si no continúa
2.3 Envía reporte para autorización de jefe de departamento de presupuestos y contratos
Reporte autorizado de comisión
2.4 Recibe reporte da visto bueno y regresa al auxiliar del departamento de presupuestos y
contratos
Jefe de Departamento de
Presupuestos y Contratos
Coordinar comisión de obra
publica 03
3.1 Recibe y envía reporte al área de comisión
de adjudicación de obra
Auxiliar del Departamento de
Presupuestos y Contratos
3.2 Elabora y envía oficio para convocar a comisión
Oficio 3.3 Asiste a reunión con regidores graba y toma nota de los acuerdos
3.4 Realiza una minuta de los acuerdos y lo firman todos los integrantes
Minuta Minuta
firmada 3.5 Realiza acta de acuerdos de la comisión
3.6 Envía a certificar original y dos copias del acta a la dirección jurídica para poderse llevar a
cabo el contrato autorizado por el sindico Actas Actas certificadas
3.7 Envía copia simple a jefe de departamento y director para conocimiento y archiva
14. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 15. REVISIÓN No.: HOJA: 26 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR04
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contratación de Obra
6. TIPO DE
SERVICIO:
Coordinación de la Comisión de Obra Pública
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe del Departamento de Presupuestos y Contratos
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Auxiliar del departamento presupuestos y
contratos
Inicio
Recibe
documentos e
información y
petición de obra
Elabora
cuadernillo para
comisión de
adjudicación
Verifica y actualiza
cambio de obras
Carga informes de
reporte y loa envía
la jefe de la oficina
de control de obra
Recibe y verifica
reporte del área
de control de obraRecibe y actualiza
sistema de obra
publica con lo
autorizado por la
comisiónHay
observaciones
Envía reporte para
autorización al jefe
del departamento
de presupuestos y
contratos
2
3
Recibe y envía
reporte autorizado
al área de
comisión de
adjudicación
Elabora y envía
oficio para
convocar a
comisión
Asiste y graba
reunión de
comisión
Realiza minuta y
acta de acuerdos
Envía a certificar
acta de acuerdos
de la comisión a
Dirección jurídica
Envía copia al jefe
del departamento
de presupuestos y
contratos y
archiva
Fin
Jefe de la oficina
de Control de obra
Jefe de
departamento de
presupuestos y
contratos
Recibe da Vo Bo y
regresa al auxiliar
del departamento
de presupuestos y
contratos
2
3
1
1
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 27 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Carga informes de reporte y los envía al jefe de la
oficina de control de obra
Recibe da Vo. Bo, y regresa al auxiliar del
Departamento de presupuestos y contratos
Recibe y actualiza sistema de obra pública con lo
autorizado por la comisión
1
3
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO: DO-PR03
2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Recepción, Revisión e Integración Documental
6. TIPO DE SERVICIO:
Dar respuesta a oficios de la Contraloría Municipal con Observaciones Relativas a Contratos de Obra Pública
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Departamento de Integración Documental
8. PROCEDIMIENTO 9. No.
10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recepción de documento 01 1.1 Recibe Documento por parte de Dirección de Construcción. Auxiliar de
Departamento
Documental
Firma de recepción de control de
correspondencia (C.C)
Revisión de documento 02
2.1 Dar de alta documento en control de
correspondencia.
Turnar a jefe
de oficina
2.2 Recepción documento.
Jefe de
Departamento
Revisión de observacion
es
Dictaminación de petición 03 3.1 Dictaminar las acciones correspondientes para dar respuesta a las observaciones.
Turnar o solicitar las respuestas a
las observaciones al área
competente
Integración documental 04
4.1 Recibir respuesta a las observaciones por
parte del área competente. Auxiliar de Departamento
Expediente
Revisión de
información
4.2 Elaboración de oficio de respuesta. Revisión de oficio de
respuesta
4.3 Revisión de la correcta integración del oficio de respuesta.
Jefe de Departamento
Oficio de respuesta y
expediente
Solicitud de firmas
4.4 Solicitar firma del Director de Construcción.
Auxiliar de Departamento
Oficio firmado 4.5 Solicitar firma del Secretario de Obras
Públicas.
4.6 Entrega de oficio de respuesta a Oficialía de
Partes para su envío.
4.7 Archivar copia de oficio de respuesta foliado por Oficialía de Partes.
Dar de baja expediente
en el control de corresponde
ncia
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 28 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas FORMATO:
DO-PR04 2. DIRECCIÓN: Dirección de Construcción
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-5.12.14
5. NOMBRE DEL SERVICIO:
Recepción, Revisión e integración Documental
6. TIPO DE SERVICIO:
Dar respuesta a oficios de la Contraloría Municipal con observaciones relativas a contratos de obra pública
7. RESPONSABLE
DEL SERVICIO: Jefe de Departamento de Integración Documental
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Auxiliar del
Departamento
Jefe del
Departamento de
Integración
Documental
Recibe
documentos
Dar de alta
documentos en el
sistema y envía
Recibe y
dictamina
acciones para dar
respuesta
Recibe y revisa la
integración del
oficio
Recibe respuesta
a la observaciones
Da visto bueno y
envía
Elabora oficio de
respuesta
Recibe y envia a
firmas del Dir. de
Construcción y el
Secreario de
Obras Publicas
Entrega de oficio
para envió
Archiva copia de
oficio foliado
Fin
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 2014 10. REVISIÓN No.: HOJA: 29 DE: 29
Elaboró: Lic. Isabel Alejandra Maria Venegas Salazar Revisó: L.A.E. Blanca Liliana López Rodríguez Autorizó: Ing. José Luis Moreno Rojas
Recibe y envía a firmas del Dir. De Construcción y el
Secretario de Obras Públicas
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción
Secretaria de Obras Públicas
Dirección de Construcción