tabel 7.2 indikasi rencana program prioritas yang … · program pengawasan obat dan makanan 94,294...

Kinerja Rp. 000 Kinerja Rp. 000 Kinerja Rp. 000 Kinerja Rp. 000 Kinerja Rp. 000 Kinerja Rp. 000

Belanja Tidak Langsung

1,080,108,819 1,133,698,428

1,149,728,145 1,187,630,641 1,232,518,613 1,279,633,702

Belanja Langsung

609,784,814 657,427,946 715,355,992 764,181,784 819,431,433 874,618,289

Belanja Wajib PD

151,293,453 79,192,898 88,417,326 70,250,693 79,863,641 77,017,008

Belanja Urusan

458,491,361 578,235,047 626,938,667 693,931,090 739,567,792 797,601,281

378,502,791 429,325,617 467,617,693 485,697,421 532,765,996 571,561,719

Urusan Pendidikan 77,531,276 84,376,955 111,638,171 121,245,375 144,943,435 150,603,399

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

507,000 669,375 1,695,000 1,595,000 1,720,000 1,945,000 Disdikbud

Jumlah kegiatan

manajemen pelayanan

pendidikan yang

diselenggarakan

melibatkan kerjasama dan

peran serta masyarakat

Kegiatan 4.00 4.00 7.00 10.00 9.00 10.00 9.00 9.00

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

3,052,800 3,571,550 5,495,960 5,744,459 6,828,998 7,418,578 Disdikbud

TABEL 7.2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

OPD

Penanggung

jawab

2017 2018 2019 2020 2021 2022Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Awal

(2016)

Target Kinerja Periode Selanjutnya

Kondisi

Kinerja Pada

akhir

Periode

RPJMD

Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Angka Partisipasi Kasar

Pendidikan Anak Usia Dini

% 76.99 77.00 78.15 79.00 79.20 80.00 82.00 82.00

Prosentase satuan

pendidikan anak usia dini

yang terakreditasi minimal

B

% 36.10 36.10 36.10 45.00 50.00 55.00 60.00 60.00

Prosentase satuan


yang diselenggarakan

pemerintah daerah

mempunyai gedung yang

dilengkapi dengan ruang

kelas, ruang guru, jamban

dan mebelair dalam

kondisi yang baik

% 75.00 78.00 81.00 83.00 86.00 88.00 90.00 90.00

Prosentase jumlah satuan


yang menyelenggarakan

program pendidikan

karakter secara

berkelanjutan

% 14.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 70.00

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

65,499,596 71,468,030 94,146,475 103,027,624 121,530,495 126,639,771 Disdikbud


SD/Sederajat

%

104.70 104.75 104.80 104.85 104.90 104.95 105.00 105.00

Angka Partisipasi Murni

SD/Sederajat

%

94.06 95.00 95.25 95.50 96.00 96.25 96.50 96.50

Rata-Rata Nilai Ujian

SD/Sedrajat

%

7.28 7.30 7.35 7.38 7.40 7.45 7.50 7.50


SMP/Sederajat

%

95.35 95.45 95.55 95.65 95.75 95.85 96.00 96.00

Angka Partisipasi Murni

SMP/Sederajat

%

80.69 80.75 80.85 81.00 81.15 81.25 81.50 81.50

Rata-Rata Nilai Ujian

SMP/Sederajat

%

5.25 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.25

Angka Melanjutkan dari

SD ke SMP

%

93.54 95.15 96.25 97.15 98.25 98.95 100.00 100.00

Prosentase Sekolah Dasar

Negeri yang mempunyai

sarana dan prasarana

minimal (ruang kelas,

ruang guru,

perpustakaan, jamban,

alat peraga IPA dan

mebelair) dalam kondisi

baik

%

64.00 68.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00

Prosentase Sekolah

Menengah Pertama Negeri

yang mempunyai sarana

dan prasarana minimal

(ruang kelas, ruang guru,

ruang kepala sekolah,

perpustakaan, jamban,

Lab IPA, Lab Komputer

dan mebelair) dalam

kondisi baik

%

71.00 74.00 76.00 78.00 80.00 85.00 90.00 90.00

Prosentase Sekolah yang

menyelenggarakan

program pendidikan

karakter secara

berkelanjutan

%

- - - 50.00 65.00 75.00 90.00 90.00

Program Pendidikan Non

Formal

627,030 735,000 1,725,000 1,710,000 1,725,000 1,740,000 Disdikbud

Angka Melek Huruf

Penduduk Usia Produktif

%

99.34 99.55 99.75 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00

Prosentase program atau

satuan pendidikan non

formal yang terakreditasi

minimal B%

23.33 30.00 33.33 38.25 40.00 42.00 45.00 45.00

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

7,844,850 7,933,000 8,575,736 9,168,292 13,138,942 12,860,050 Disdikbud

Prosentase Guru

Berkualifikasi Ijazah

S1/D4 %

76.63 83.10 84.48 87.13 89.33 90.00 90.67 90.67

Prosentase Guru yang

mendapatkan pelatihan

peningkatan kompetensi %

74.28 76.67 79.33 82.67 87.00 91.00 93.33 93.33

Prosentase Guru Non PNS

yang mendapatkan

penghasilan melebihi UMK %

24.00 26.00 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 75.00

Rata-Rata Hasil Uji

Kompetensi Guru

5.40 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.00 8.00

Urusan Kesehatan 197,527,547 215,199,682 220,812,042 226,303,328 240,499,063 239,499,992

Program Obat dan

perbekalan Kesehatan

1,800,000 1,800,000 1,800,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 Dinkes

Ketersediaan jenis obat

dan perbekalan kesehatan

penunjang

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketersediaan jumlah obat

dan perbekalan kesehatan

penunjang

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

15,898,506 11,586,460 16,391,000 16,807,000 17,498,000 18,165,000 Dinkes

Persentase anak usia

pendidikan dasar yang

mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

% 99.70 99.80 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketersediaan Jenis obat

esensial

% 94.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketersediaan Jumlah obat

esensial

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketersediaan Jenis obat

generik

% 92.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketersediaan Jumlah obat

generik

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

94,294 117,305 130,000 143,000 158,000 177,000 Dinkes

Persentase penggunaan

obat rasional di

Puskesmas

% 55.56 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 61.00

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

1,179,027 1,353,574 1,415,000 1,475,000 1,530,000 1,600,000 Dinkes

Cakupan Desa Sisga Aktif

Strata Mandiri

% 9.68 11.69 13.31 14.5 15.3 15.7 16.1 16.10

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

428,035 415,857 455,000 485,000 520,000 565,000 Dinkes

Prevalensi Balita Gizi

Buruk

0.24 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

579,815 485,755 1,839,545 1,875,000 5,640,000 8,260,000 Dinkes

Persentase Rumah yang

memenuhi syarat

kesehatan

% 49.93 55.00 59.00 62.00 65.00 67.00 70.00 70.00

Persentase TTU/TFU yang

memenuhi syarat

kesehatan

% 70.63 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 82.00

Persentase TPM yang

memenuhi syarat

kesehatan

% 70.10 71.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 80.00

Pencegahan dan

Penangulangan Penyakit

Menular

705,000 579,670 595,000 645,000 780,000 865,000 Dinkes

Angka Kesembuhan

Pengobatan TB BTA +

% 88.46 88.50 88.60 88.90 89.00 89.30 89.50 89.50

Case Notification Rate

(CNR) Kasus Baru TB

Per 100.000

penduduk

91.63 104.00 105.00 106.00 107.00 108.00 109.00 109.00

Angka Penemuan Kasus

Kusta Baru

Per 100.000

penduduk

4.40 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 8.00 8.00

Angka Kesakitan Demam

Berdarah Dengue per

100.000 penduduk

Per 100.000

penduduk

91.77 45.00 44.50 44.00 43.50 43.00 42.00 42.00

Angka Kesakitan Malaria Per 1.000

penduduk

0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Persentase Orang dengan

Tuberkulosis (TB)

mendapatkan pelayanan

TB sesuai standar

% 62.97 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00

Persentase orang berisiko

terinveksi HIV

mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai

standar

% 70.00 70.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1,057,935 910,966 480,000 2,135,000 1,360,000 1,590,000 Dinkes

Persentase Puskesmas

Terakreditasi

% 42.86 66.67 95.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Pengadaan, Peningkatan,

dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

7,281,338 20,361,100 16,450,000 16,015,000 15,027,069 6,693,755 Dinkes

Cakupan kunjungan rawat

jalan di Puskesmas

% 59.10 60.00 63.00 67.00 69.00 72.00 75.00 75.00

cakupan kunjungan rawat

inap di puskesmas

% 1.29 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.50 1.50

Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

23,262,152 19,748,036 16,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Dinkes

Masyarakat miskin yang

mempunyai jaminan

pelayanan kesehatan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

90,465 101,705 115,000 127,000 140,000 155,000 Dinkes

Angka usia Harapan

HidupTh

74.42 74.50 74.60 74.70 74.80 74.90 75.00 75.00

Persentase warga negara

usia 60 tahun ke atas



% 75.26 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00

Peningatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1,604,114 705,177 1,825,000 2,125,000 2,160,000 2,225,000 Dinkes

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000

Kelahiran

Hidup

127.61 125.50 117.65 109.81 101.97 94.13 86.28 86.28

Angka Kematian Bayi

(AKB)

Per 1.000

kelahiran

hidup

15.39 14.00 13.50 13.00 12.50 12.30 12.00 12.00

Angka Kematian Balita

(AKBA)

Per 1.000

kelahiran

hidup

18.98 17.00 16.00 15.80 15.50 15.30 15.10 15.10

Persentase Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR)

% 6.28 6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 5.00

Persentase Ibu hamil

Kekurangan Energi Kronis

(KEK)

% 9.51 9.30 9.10 8.90 8.60 8.30 8.00 8.00

Persentase ibu hamil


ibu hamil

% 92.93 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 100.00

Persentase ibu bersalin


persalinan

% 95.47 97.00 98.00 99.00 99.50 100.00 100.00 100.00

Persentase bayi baru lahir


kesehatan bayi baru lahir

% 99.05 99.20 99.50 99.70 99.90 100.00 100.00 100.00

Persentase anak usia 0-59

bulan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

balita sesuai standar

% 79.88 85.00 87.00 90.00 93.00 97.00 100.00 100.00

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

270,000 700,755 770,000 748,000 823,000 905,000 Dinkes

Persentase warga negara

usia 15-59 tahun



% 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00

Persentase penderita

hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan

sesuai standar

% 76.90 80.00 84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 100.00

Persentase penyandang

Diabetes Melitus (DM)

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

% 57.30 65.00 75.00 85.00 92.00 96.00 100.00 100.00

Persentase orang dengan

gangguan jiwa (ODGJ)

berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa

sesuai standar

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pelayanan

Kesehatan (Operasional

BLUD)

27,500,000 29,536,851 32,434,914 34,355,257 36,544,516 38,580,633 Dinkes

Terlaksananya PPK BLUD

di Puskesmas

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pengadaan,

Peningkatan sarana dan

prasarana

RS/RSJ/RSParu/RSMata

37,276,866 46,796,472 41,111,582 40,868,071 46,318,478 44,718,605 RSUD

Angka Kematian pasien yg

meninggal >48 jam setelah

perawatan di RS (Net

Death Rate/NDR)

Per 1.000

pasien

keluar

18.43 18.00 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 13.00

Angka Kematian kasar

pasien setelah perawatan

di RS (Gross Death

Rate/GDR)

Per 1.000

pasien

keluar

25.77 25.70 25.65 25.60 25.55 25.50 25.45 25.45

Peningkatan cakupan

kunjungan rawat jalan

% 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Peningkatan cakupan

kunjungan rawat inap

% -3.89 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Program Pelayanan

Kesehatan (Operasional

BLUD)

78,500,000 80,000,000 89,000,000 91,500,000 94,000,000 96,500,000 RSUD

Kepuasan Pelanggan di

Rawat Jalan

% 94.40 94.50 94.60 94.70 94.80 94.90 95.00 95.00

Kepuasan Pelanggan di

Rawat Inap

% 94.50 95.00 95.50 95.60 95.70 95.80 96.00 95.50

Urusan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

83,798,760 110,328,800 114,243,044 117,231,228 124,519,599 157,968,354


dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan

Lainnya

20,288,218 25,622,803 26,531,849 27,225,826 29,844,082 40,999,496 DPUPR

Persentase luas irigasi

Kabupaten dalam kondisi

baik

% 43.10 43.10 50.97 58.84 66.47 74.58 75.25 75.25

Program Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya.

- 1,888,701 1,955,708 2,006,863 2,199,859 3,022,144 DPUPR

Persentase ketersediaan

dan kebutuhan air baku

(irigasi, domestik,

industri)

% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

14,799,890 39,809,495 41,221,856 42,300,070 44,561,530 54,989,207 DPUPR

Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

% 49.25 49.25 68.45 69.53 72.01 76.65 85.16 85.16

Program Pembangunan

Saluran Drainase/gorong-

gorong

7,590,854 17,308,476 17,922,546 18,391,335 19,374,578 23,908,351 DPUPR

Persentase panjang

drainase dalam kondisi

baik

% 12.25 12.25 22.85 24.05 25.63 26.68 29.23 29.23

Program Pembangunan

Turap / Talud / Bronjong

- 2,769,356 2,867,607 2,942,613 3,099,932 3,825,336 DPUPR

Persentase panjang talud

dalam kondisi baik

% - - 38.05 39.00 39.97 40.78 41.98 41.98

Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

36,899,268 18,268,750 18,916,889 19,411,686 20,449,480 25,234,786 DPUPR

Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

% 49.25 49.25 68.45 69.53 72.01 76.65 85.16

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Talud/Bronjong

- 627,951 650,229 667,237 702,909 867,394 DPUPR

Persentase panjang talud

dalam kondisi baik

% - - 38.05 39.00 39.97 40.78 41.98 46.17

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

2,646,205 1,800,081 1,863,944 1,912,698 2,014,956 2,486,468 DPUPR

Rasio alat berat terhadap

panjang jalan

% 50.72 50.72 55.35 58.76 59.10 60.23 61.67 61.67

Program Perencanaan

Tata Ruang

1,480,325 1,339,912 1,387,450 1,423,740 1,363,364 1,581,103 DPUPR

Persentase Ketaatan

terhadap RTRW

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rasio Dokumen rencana

rinci tata ruang yang

sudah tersusun dan

tersosialisasikan

% 23.00 23.00 16.00 25.00 23.00 23.00 13.00 13.00

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

94,000 893,275 924,966 949,160 908,909 1,054,069 DPUPR

Rasio dokumen dan

koordinasi dilapangan

terkait pengawasan dan

pengendalian

pemanfaatan ruang yang

sudah dilaksanakan

%

12.53 12.53 22.00 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

Urusan Perumahan dan

Permukiman

14,027,197 12,448,401 12,836,645 13,168,375 14,359,648 14,736,938

Program Lingkungan

Sehat Perumahan

488,467 4,876,500 10,861,645 11,418,375 12,309,648 12,411,938

DPRKP

Cakupan layanan akses

air minum perumahan

% 72.00 - - 78.00 80.00 81.00 83.00 84.00

Cakupan layanan akses

sanitasi lingkungan

perumahan

% 65.00 66.00 67.00 70.00 72.00 74.00 76.00 77.00

Persentase infrastruktur

lingkungan perumahan

yang layak

% 30.00 - 40.00 60.00 70.00 75.00 80.00 80.00

Persentase taman dalam

kondisi baik

% 30.00 - - 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

Persentase makam dalam

kondisi baik

% 0.00 - - 10.00 12.00 15.00 18.00 18.00


Perumahan

7,320,000

1,000,000 1,975,000 1,750,000 2,050,000 2,325,000

DPRKP

Persentase rumah layak

huni

% 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 78.00

Persentase pengurangan

luasan kawasan kumuh

% 45.00 45.00 60.00 75.00 85.00 90.00 100.00 100.00

Persentase penambahan

perumahan formal

% 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00

Persentase rumah sehat % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tersusunya Raperda

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Naskah - - -

1 1 1 1 1

Tersedianya data base

perumahan

Buku - - -

1 1 1 1 1

Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan

350,000

500,000

- - - - DPRKP

Lingkungan Pemukiman

bebas kumuh

% 45.00 45.00 60.00 - - - -

Terkendalinya

pembangunan perumahan

100.00 100.00 100.00 - - - -

Program Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong-Gorong

1,503,000

2,406,000

- - - - DPRKP

Drainase lingkungan di 9

kel. dalam kondisi

baik/pembuangan aliran

air tidak tersumbat

% 30.00 36.00 40.00 - - - -


dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan

lainnnya

1,295,000

500,000

- - - - DPRKP

Jumlah rumah tangga

pengguna air minum/air

bersih di perdesaaan

% 72.00 74.00 76.00 - - - -

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

1,520,730

450,000

- - - - DPRKP

Partisipasi masyarakat

meningkat

% 74.00 74.00 76.00 - - - -

Program Penataan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1,285,000

2,515,901

- - - - DPRKP

Taman dan RTH yang

terbangun, tertata dan

terpelihara

Per 1.000 30.00 40.00 50.00 - - - -

Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

265,000

200,000

- - - - DPRKP

Areal pemakaman yang

terkelola/tertata

% 0.00 5.00 10.00 - - - -

Urusan Ketenteraman,

Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

4,974,011 4,689,836 5,697,791 5,300,777 5,866,117 6,144,753

program peningkatan

keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1,173,955 1,228,490 1,535,500 942,500 1,030,500 1,611,250 Satpol PP

Rasio jumlah satuan

linmas per 10.000

per 10.000 80.00 70.00 70.00 75.00 78.00 80.00 83.00 83.00

program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

25,000 27,500 27,500 27,500 30,000 27,500 Satpol PP

Persentase Linmas yang

terlatih%

87.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

104,700 80,950 137,835 163,050 250,400 157,750 Satpol PP

Cakupan menurunnya

angka penyakit

masyarakat (pekat) di

Kabupaten Batang

% 98.00 83.00 83.00 85.00 87.00 90.00 93.00 93.00

program penegakan

peraturan perundang-

undangan

749,996 87,750 153,250 172,750 261,250 173,500 Satpol PP

Cakupan penegakan perda

dan/atau peraturan

kepala daerah

% 68.00 80.00 80.00 83.00 85.00 87.00 90.00 90.00

Program peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

1,512,647 1,335,785 1,520,144 1,623,279 1,696,180 1,581,871 Satpol PP

Cakupan satuan

pemadam kebakaran pada

kab/kota yang memenuhi

standar

% 80.00 82.00 82.00 83.00 85.00 87.00 89.00 89.00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Rawan

55,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 BPBD


peta Resiko bencana

% - - 47 53 100 100 100 100

Jumlah masyarakat yang

mendapat pelatihan DALA

(damage, losses)

Orang - - 30 30 30 30 30 30

Program Pencegahan dini

dan Penanggulangan

Bencana Alam

143,000 189,000 530,900 543,150 670,400 655,400 BPBD

Persentase Masyarakat

dan Relawan PB yang

terlatih

% 15 15 15 20 30 35 45 45

Persentase penanganan

bencana

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 BPBD

rasio peningkatan

kemampuan kebencanaan

di daerah rawan bencana

% - - 3 3 3 3 3 15

rasio peningkatan

kemampuan Relawan

Penanggulangan bencana

% 12 12 12 12 12 12 12 72

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

219,845 214,795 247,150 260,000 275,000 275,000 Kesbangpol

Jumlah demo tertangani % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program pengembangan

wawsan kebangsaan

220,000 213,700 250,000 343,548 290,000 300,000 Kesbangpol

Jumlah masyarakat

penerima pembinaan

wasbang

% 82.50 82.50 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

624,868 959,066 930,512 900,000 1,037,387 1,037,482 Kesbangpol

Jumlah konflik sosial

tertangani

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program pendidikan

politik masyarakat

40,000 67,800 80,000 40,000 40,000 40,000 Kesbangpol

Persentase masyarakat

penerima pendidikan

politik

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Urusan Sosial 644,000 2,281,943 2,390,000 2,448,337 2,578,134 2,608,283


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

165,000 200,000 - - - - Dinsos

Jumlah PMKS yang

diberdayakan

Orang 60 60 40 - - - -

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi


473,943 - - - - Dinsos

Jumlah PMKS yang di

rehabilitasi

Orang 100 100 100 - - - -


Kelembagaan


479,000 708,000 - - - - Dinsos

Jumlah PSKS yang

diberdayakan

Orang/

Lembaga

50 50 50 - - - -

Program Peningkatan

Pelayanan Penyandang

Masalah Sosial

900,000 - - - - Dinsos

Jumah Rumah tangga

miskin yang di validasi

program penanggulangan

kemiskinan

Rumah

Tangga

- - 10000 - - - -

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi


400,000 409,662 431,161 436,154 Dinsos

PMKS yang berhasil

direhabilitasi

%

60.00 60.00 60.00 65.00 65.00 70.00 70.00 70.00

Program Perlindungan

Sosial dan Jaminan


710,000 727,755 767,258 776,434 Dinsos

PMKS yang berhasil

diberikan perlindungan

dan jaminan sosial %

60.00 60.00 60.00 65.00 65.00 70.00 70.00 70.00

Prorgam Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pemberdayaan Sosial

900,000 921,741 970,112 981,348 Dinsos

Rumah Tangga Miskin

yang mengikuti Program

penanggulangan

kemiskinan%

20.00 20.00 40.00 45.00 45.00 50.00 50.00 50.00


Potensi Kelembagaan

dan Restorasi Sosial

380,000 389,179 409,603 414,347 Dinsos

Rasio PSKS yang aktif

dalam pembangunan

Kesos %

60.00 60.00 60.00 0.65 65.00 70.00 70.00 70.00

40,077,884 59,311,825 61,856,992 109,171,256 101,534,061 72,599,221

Urusan Tenaga Kerja 3,644,319 2,909,965 3,904,500 4,270,000 4,870,000 5,015,000


dan Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

389,000 424,965 354,500 360,000 390,000 395,000 DPMPTSP dan

Naker

Keselamatan dan

perlindungan

% 5 5 1 1 2 2 3 3

Angka sengketa

pengusaha-pekerja per

tahun

per 1000 4 4 3 3 3 4 4 4

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

1,643,654 782,000 1,810,000 2,000,000 2,400,000 2,470,000 DPMPTSP dan

Naker

Tingkat kesempatan kerja % 95,53 95,53 94,29 94,29 94,31 94,99 96,63 96,63

Pencari kerja yang

ditempatkan

% 24,20 24,20 25,41 26,68 28,02 29,42 30,89 30,89

Tingkat pengangguran

terbuka

% 5.48 4,17 3,97 3,76 3,61 3,50 3,23 3,23

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

211,666 283,000 300,000 450,000 600,000 650,000 DPMPTSP dan

Naker

Rasio penduduk yang

bekerja

% 573,768 573,768 580,775 587,877 595,137 602,538 610,170 610,170

Angka partisipasi

angkatan kerja

% 390,386 390,386 396,298 402,595 408,859 415,232 421,900 421,900

Tingkat partisipasi

angkatan kerja

% 68,04 68,04 68,24 68,48 68,70 68,91 69,14 69,14

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

1,400,000 1,420,000 1,440,000 1,460,000 1,480,000 1,500,000 DPMPTSP dan

Naker

Persentase pemuda yang

mengikuti pelatihan

% 680 Orang 680 Orang 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan

Pelindungan Anak

579,000 745,000 857,000 941,000 1,170,600 1,214,600

Urusan Wajib Tidak Berkaitan

Pelayanan Dasar

Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan

Perempuan

146,000 168,000 196,000 217,000 264,800 275,800 DP3AP2KB

Peningkatan cakupan

kelompok wanita di

Kecamatan yang

mendapatkan sosialisasi

tentang UUPTPPO

Kecamatan 2% 1% 15,000 2 5 7 10 15 15

Kecamatan ramah Anak % 13.33 13.33 101,000 26.67 40.00 53.33 66.67 80.00 80.00

Pembentukan

Kelembagaan Forum

Anak (Kecamatan)

% 13.33 13.33 30,000 26.67 40.00 53.33 66.67 80.00 80.00

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

Dan Anak

219,000 360,000 388,000 409,000 496,800 507,800 DP3AP2KB

Peningkatan persentase

penanganan pelayanan

terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

% 162 Orang 162 Orang 130,000 80 85 90 95 95 95

Peningkatan cakupan

wanita yang memperoleh

sosialisasi PUG

Orang 85 90 20,000 100 110 120 135 145 150

Peningkatan cakupan

lembaga/instansi dalam

kegiatan

pengarusutamaan gender

Lembaga 3 3 69,000 4 5 6 7 8 8

Program Peningkatan

Kualitas Hidup Dan

Perlindungan Perempuan

96,000 97,000 125,000 146,000 193,000 204,000 DP3AP2KB

peningkatan cakupan

masyarakat yang terlibat

dalam gerakan sayang ibu

dan bayi

Orang 60 60 45,000 75 90 100 110 110 110

persentase

profesionalisme bagi Tim

Penanganan Korban

Tindak Kekerasan

terhadap Perempuan dan

Anak

% 85 Orang 85 Orang 60.00 66.67 80.00 86.67 100.00 100.00

persentase perempuan

dan anak yang

mendapatkan fasilitasi

upaya perlindungan

perempuan dan anak

terhadap tindak

kekerasan

% 30 Orang 60.00 64.00 70.00 74.00 80.00 94.00 94.00

tingkat perempuan yang

mendapatkan Pendidikan

kualitas hidup perempuan

Orang 50 50 51,000 50 60 60 75.00 75.00 75.00

persentasi Partisipasi

perempuan di lembaga

swasta

% 141.069

Orang

37.28 69,000 38.08 38.88 39.68 39.68 40.00 40.00

Program Peningkatan

Peran Serta dan

Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

118,000 120,000 148,000 169,000 216,000 227,000 DP3AP2KB

peningkatan wanita yang


peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender

Orang 50 50 49,000 60 75 75 80 80 80

peningkatan wanita yang


keterampilan

Orang 50 50 69,000 60 60 60 75 76 76

Urusan Pangan 4,600,931 4,454,580 4,444,710 5,161,492 5,435,849 5,426,530

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

4,600,931 4,454,580 4,444,710 5,161,492 5,435,849 5,426,530 5,426,530 Dispaperta

Jumlah produktivitas

tanaman pangan

a. Padi Ton/Ha 4.5 4.5 4.62 4.68 4.72 4.78 4.82 4.82

b. Jagung Ton/Ha 6.28 6.28 6.34 6.41 6.47 6.53 6.6 6.6

Skor Pola Pangan Harapan % 84.80 84.80 85.60 86.50 87.40 88.20 89.10 89.10

Jumlah ketersediaan

energi

a. Energi Kal 2200 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2700

b. Protein G 57 57 62 67 72 77 82 82

Rasio desa mandiri

pangan

% 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14

Jumlah gapoktan

pelaksana usaha pangan

masyarakat

% 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.079 0.079

Cadangan Pangan Daerah % 7.5 3.0 2.5 5 7.5 10 12.00

Persentase Ketersediaan

Informasi Pasokan, Harga

dan Akses Pangan

% 66.70 66.70 73.30 80.00 86.70 93.30 100.00

Urusan Pertanahan 150,000 175,000 200,000 200,000 200,000

Program Penyelesaian

Permasalahan

Pertanahan

- 150,000 175,000 200,000 200,000 200,000 DPRKP

Fasilitasi Hak Atas Tanah

Program Daerah dan

Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Urusan Lingkungan

Hidup

4,753,920 8,000,000 9,200,000 9,900,000 10,600,000 11,300,000


Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

316,933 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 DLH

Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan

AMDAL dan UKL/UPL

% 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00

Uji Sampel Kualitas Air

Sungai

% 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00


Kinerja Pengelolaan

Persampahanan

3,110,155.00 5,000,000.00 5,500,000.00 5,600,000.00 5,700,000.00 5,800,000.00 DLH

Persentase penanganan

sampah (Kab)

% 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 45.00

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

316,432 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 DLH

Tingkat kemanan dan

kenyamanan lingkungan

di wilayah hutan kota dan

TPA

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


dan Konservasi SDA

40,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 DLH

Tingkat keasadaran

masyarakat untuk

berperan aktif menjaga

lingkungan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Rehabilitasi

hutan dan lahan

830,400 1,200,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 DLH

Penyediaan bibit tanaman Bibit 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 40,000

Program Peningkatan

Kualitas dan akses

informasi SDA dan

lingkungan hidup

40,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 DLH

Tingkat kesadaran

masyarakat untuk

menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 DLH

Tingkat Pengelolaan

Limbah

% 60.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 90.00 90.00

Urusan Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2,354,505 1,515,000 1,418,152 1,468,152 1,479,600 1,564,600

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2,354,505 1,515,000 1,418,152 1,468,152 1,479,600 1,564,600 Disdukcapil

Kepemilikan KTP % 89.44 89.44 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

Rasio bayi ber-akta

Kelahiran

% 0.86 0.86 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Rasio pasangan berakta

nikah

% 0.02 0.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

3,461,689 4,505,407 4,689,894 4,820,150 5,061,152 5,102,745

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

256,765 177,000 185,850 191,426 200,997 203,004 Dispermades

Terlaksananya

Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

% 95.00 95.00 95.00 96.00 97.00 99.00 100.00 100.00

Pemeliharaan pasca

program pemberdayaan

masyarakat

% 50.30 55.33 55.33 60.10 66.10 73.65 81.00 81.00


lembaga ekonomi

pedesaan

443,400 393,500 412,743 425,125 446,379 450,840 Dispermades

Terlaksananya

Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

% 89.00 89.00 89.00 90.00 91.00 93.00 95.00 100.00

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

1,031,845 2,138,503 2,224,042 2,290,154 2,404,662 2,419,704 Dispermades

Tingkat kesadaran dan

partisipasi masyarakat

pada pembangunan

wilayahnya

% 92.00 92.00 92.00 93.00 95.00 96.00 97.00 100.00

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

564,959 580,940 604,178 622,302 653,417 659,948 Dispermades

Meningkatnya Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

% 96.94 98.30 98.30 98.70 99.10 99.50 100.00 100.00

Program Peningkatan

Peran Perempuan di

Perdesaan

880,840 870,900 905,736 923,547 969,723 979,417 Dispermades

Meningkatnya Peran

Perempuan di Perdesaan

% 97.80 95.40 95.40 96.80 97.60 98.75 100.00 100.00


Nilai Budaya

- 22,344 22,237 23,237 24,399 24,642 Dispermades

Terlaksananya

Pengembangan Nilai

Budaya

% - - 32.00 50.00 65.00 75.00 100.00 100.00

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

283,880 322,220 335,109 344,360 361,577 365,190 Dispermades

Terlaksananya Pembinaan

dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

% 80.00 98.00 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 100.00

Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

1,656,175 3,364,500 3,556,500 3,701,000 4,171,152 4,293,080

Program Keluarga

Berencana

269,000 400,000 428,000 450,000 497,000 508,000 DP3AP2KB

Tingkat Pelayanan alat

kontrasepsi bagi keluarga

miskin

Paket 250 250 6500 6500 6500 6500 6500 6500

Peningkatan akseptor KB

yang memperoleh

perlindungan KB akibat

pemasangan alat

kontrasepsi

Orang 200 300 550 1500 1500 1600 1650 1650

Peningkatan peserta KB

Pria

Orang 30 35 28 28 28 28 28 28

Kecamatan 15 15 15 15 15 15 15 15Cakupan pelayanan KIE

melalui berbagai media

KIE

Baliho 2 2

Media Cetak 2 2 2 3 3 4 5 5

Pameran 1 1 1 1 1 1 1 1

Ratio Penyuluh

KB/Petugas Lapangan KB

1 PKB/PLKB untuk setiap

2 desa/kelurahan

% 73.39 73.39 73.50 80.00 80.50 81.00 85.00 85.00

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

40,000 110,000 130,000 151,000 198,000 209,000 DP3AP2KB

Peningkatan remaja yang

memperoleh informasi

tentang KRR

Remaja 450 95 190 200 225 270 300 300

Program Pelayanan

Kontrasepsi

250,000 562,000 598,000 620,000 797,000 834,928 DP3AP2KB

Peningkatan PUS dari

Keluarga Miskin yang

memperoleh pelayanan

pemasangan alat

kontrasepsi KB

Akseptor 300 300 400 425 450 500 500 500

Peningkatan alat

kontrasepsi dan peralatan

medis untuk pelayanan

KB

Paket 300 400 600 633 696 766 843 843

Program Pembinaan

Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

880,175 2,112,500 2,140,500 2,160,000 2,272,152 2,283,152 DP3AP2KB

Persentase peran serta

PPKBD dalam program

KB dan keluarga sejahtera

% 79,05 79,05 81,81 83,00 84,98 86,96 92,89 92,89

Peningkatan kelompok

UPPKS yang mendapatkan

pembinaan peningkatan

kualitas dan pemasaran

produk

Kelompok 15 15 15 15 20 20 25 25

Tingkat jumlah dan jenis

data dan informasi

tentang program

Kependudukan, KB dan

Perlindungan perempuan

dan anak

Data 40,000 40,000 40,000 12,000 13,000 13,000 15,000 15,000

Program promosi

kesehatan ibu, bayi dan

anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

10,000 10,000 25,000 30,000 35,000 40,000 DP3AP2KB

Cakupan pelayanan KIE

melalui berbagai media

KIE

Peningkatan jumlah PUS

yang mendapatkan

penyuluh kesehatan bagi

ibu, bayi dan anak

Orang 30 30 30 30 50 50 50 50


pusat pelayanan

informasi dan konseling

KRR

30,000 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 DP3AP2KB

Peningkatan remaja yang

terlayani pada kegiatan

KRR

Remaja 250 250 200 250 255 260 265 270

Program peningkatan

penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS

30,000 20,000 40,000 45,000 50,000 55,000 DP3AP2KB

Peningkatan cakupan

anak sekolah yang

mendapatkan sosialisasi

bahaya narkoba dan PMS

Anak 50 50 60 75 80 85 90 90


Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

46,000 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 DP3AP2KB

KKA 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Kelompok 150 150 150 150 150 150 150 150

Program Penyiapan

Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

69,000 60,000 85,000 105,000 152,000 163,000 DP3AP2KB

Peningkatan tenaga

pendamping kelompok

bina keluarga yang


peningkatan kualitas

layanan

Orang 60 60 50 60 70 80 90 100

Terpilihnya kelompok

Terbaik I, II, III, dan IV

untuk masing-masing

lomba

Paket 4 4 4 4 4 4 4 4


Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU

32,000 50,000 55,000 60,000 70,000 80,000 DP3AP2KB

Peningkatan jumlah kader

integrasi BKB-Posyandu-

PADU yang mendapatkan

pelatihan peningkatan

kualitas layanan

Kader 100 100 100 100 100 100 100 100

Urusan Perhubungan 2,505,448 17,271,561 16,623,786 5,910,000 15,883,025 16,320,000

Peningkatan bahan

informasi tentang

pengasuhan dan tumbuh

kembang anak bagi

kelompok BKB

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

250,000 1,285,000 908,735 100,000 725,000 140,000 Dishub

Peningkatan pengelolaan

terminal angkutan darat

9,827,325 9,827,325 9,850,345 9,872,929 9,923,021 10,021,111 10,290,210 10,290,210

Program pengendalian

dan pengamanan lalu

lintas

390,500 930,000 1,050,000 285,000 950,000 250,000 Dishub

Penyelenggaraan analisis

dampak lalulintas

(ANDALALIN)

9,827,325 9,827,325 9,850,345 9,872,929 9,923,021 10,021,111 10,290,210 10,290,210

Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

306,948 844,000 1,460,000 450,000 880,000 965,000 Dishub

Pelaksanaan Uji Petik

Kelaikan Kapal

Unit 539 542 542 542 545 545 545 545

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

812,000 3,600,000 3,700,000 900,000 2,100,000 4,600,000 Dishub

Rehabilitasi dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana penerangan

jalan

% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

746,000 1,888,326 3,410,051 3,150,000 5,314,775 6,675,000 Dishub

Pembangunan

peningkatan infrastruktur

% 20.00 24.00 39.00 55.00 70.00 85.00 100.00 100.00

Program pembangunan


perhubungan

7,324,235 4,995,000 4,773,250 2,500,000 Dishub

Pembangunan pelabuhan

dan akses jalan

Buah 6 6 6 6 6 6 6

Program peningkatan

pelayanan angkutan

1,400,000 1,100,000 1,025,000 1,140,000 1,190,000 Dishub

Rasio ijin trayek % 60.00 63.00 67.00 70.00 76.00 80.00 84.00 84.00

Urusan Komunikasi dan

Informatika

1,294,392 3,674,629 3,919,891 4,137,664 4,622,182 4,729,247


komunikasi, Informasi

Dan Media Massa

977,788 3,232,929 3,478,191 3,695,964 4,180,482 4,287,547 Diskominfo

Jumlah jaringan

komunikasi

Unit 105 105 110 115 120 125 130 130

Cakupan pengembangan

dan pemberdayaan

kelompok informasi

masyarakat di tingkat

kecamatan

Kel 41 41 41 41 41 41 41 41

Persentase Smart Village % 4.18 4.18 6.28 8.37 10.46 12.55 14.64 14.64

Persentase Peningkatan

Pengkajian dan

pengembangan sistem

informasi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jumlah sistem unggulan

dalam Smart City

Paket 5 5 5 5 5 5 5 5


alat studio dan

komunikasi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program fasilitasi

Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan

informasi

46,155 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Diskominfo


Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program kerjasama

informasi dengan mass

media

270,449 361,700 361,700 361,700 361,700 361,700 Diskominfo


Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



penyelenggaraan

pemerintahan daerah

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Urusan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

1,235,000 2,560,000 3,070,000 3,295,000 3,315,000 3,235,000

Program penciptaan

iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

150,000 285,000 170,000 180,000 190,000 190,000 Disperindagkop

dan UKM

Penyusunan Kebijakan

UMKM

Kali 0 0 1 0 0 0 0 0

Sosialisasi Kebijakan

tentang UKM

Kali 15 15 15 15 15 15 15 15

Fasilitasi pengembangan

UKM

Unit 20 20 25 30 35 40 45 50


sistem pendukung usaha

bagi usaha mikro kecil

dan menengah

225,000 405,000 760,000 810,000 870,000 870,000 Disperindagkop

dan UKM

Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan

Permodalan

Orang 150 0 100 200 100 100 100 100

Pengembangan Klaster

Bisnis (OVOP)

klaster 4 1 1 1 1 1 1 1

Penyelenggaraan Promosi

Produk UMKM

Kali 26 2 2 4 2 3 3 3

Peningkatan Jaringan

kerjasama antar lembaga

Kali 15 4 2 2 4 4 4 4


kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil dan

menengah

160,000 1,040,000 1,310,000 1,300,000 1,250,000 1,150,000 Disperindagkop

dan UKM

Memfasilitasi Peningkatan

kemitraan Usaha Mikro

Kecil dan menengah

Orang 250 0 100 200 100 100 100 100

Penyelenggaraan pelatihan

Kewirausaan

Orang 30 0 360 360 360 50 50 50

Pelatihan Managemen

Pengelolaan Koperasi

Orang 250 120 120 120 120 120 120 120

Monitoring, Evaluasi dan

pelaporan

Orang 60 20 35 50 50 50 50 50

Bimbingan Tehnis

Akuntansi Koperasi

Orang 180 150 150 150 150 150 150 150

Program peningkatan

Kelembagaan koperasi

700,000 830,000 830,000 1,005,000 1,005,000 1,025,000 Disperindagkop

dan UKM

Koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan Koperasi

Orang 0 240 120 120 120 240 240 240

Sosialisasi prinsip-2

perkoperasian

Orang 650 180 150 150 150 150 150 930

Pembinaan, pengawasan

koperasi berprestasi

Orang 300 150 150 150 150 150 150 900

Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha Koperasi

Orang 600 140 140 140 140 140 140 840

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Orang 750 150 150 150 150 150 150 900

Bimbingan tehnis

kelembagaan Koperasi

Orang 300 150 150 150 150 150 150 900

Penilaian kesehatan

KSP/USP

Orang 250 90 90 90 90 90 90 540

Pengembangan Koperasi

pertanian

Orang 150 90 90 90 90 90 90 540

Urusan Penanaman

Modal

839,272 986,090 1,011,000 1,130,700 1,210,000 1,220,500

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

288,580 330,725 358,000 430,700 460,000 450,000 DPMPTSP dan

Naker

Jumlah perusahaan baru

yang berinvestasi di

Kabupaten Batang

Unit 220 500 20 20 20 20 20 100

Program Penyiapan

Potensi Sumber Daya,


Daerah

80,652 97,550 88,000 100,000 100,000 110,000 DPMPTSP dan

Naker

Jumlah penyerapan

tenaga kerja

Orang 14730 1000 2000 2000 2000 2000 2000 10000

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

470,040 557,815 565,000 600,000 650,000 660,500 DPMPTSP dan

Naker

Jumlah realisasi nilai

investasi

Milyar 530,39 146,49 198 218 240 264 290 290

Jumlah izin usaha yang

diterbitkan

Buah 16255 3500 2700 2750 2800 2850 3000 3000

Urusan Kepemudaan dan

Olahraga

7,525,000 4,765,000 4,030,966 56,297,634 35,856,560 7,208,540


dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

225,000 Disparpora

Peningkatan dan

pengambangan keserasian

kepemudaan di

Kabupaten Batang

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program peningkatan

peran serta kepemudaan

750,000 870,000 1,015,966 1,067,634 1,077,897 1,750,000 Disparpora

Peningkatan peran serta

kepemudaan dalam

pembangunan

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

325,000 Disparpora

Persentase Pemuda

Berwirausaha

% 15.00 15.00 19.00 25.00 32.00 39.00 45.00 45.00

Peningkatan peranan

pemuda dalam

kewirausahaan

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program Upaya

Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

175,000 Disparpora

Penigkatan peranan

permuda dalam

pencegahan penggunaan

narkoba

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program Peringatan Hari

Anti Narkoba

Internasional

225,000 Disparpora

Peningkatan kesadaran

masyarakat tentang

bahaya narkoba

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program Sosialisasi dan

Promosi Pencegahan


225,000 Disparpora

Peningkatan peran

pemuda dalam sosialisasi

dan promosi anti

penyalahgunaan narkoba

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program Peningkatan

Pemberantasan


225,000 Disparpora

Peningkatan peranan

pemuda dalam

pemberantasan narkoba

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12


Pemasyarakatan olahraga

1,550,000 2,470,000 2,490,000 2,705,000 2,753,663 4,578,540 Disparpora

Peningkatan peranan

masyarakat dalam

pembinaan olahraga

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Program Peningkatan


Olah Raga

4,050,000 1,425,000 525,000 52,525,000 32,025,000 880,000 Disparpora


prasarana olahraga

prestasi

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12

Urusan Statistik 1,000,864 811,464 811,464 811,464 811,464 811,464


data/informasi/statistik

daerah

1,000,864 811,464 811,464 811,464 811,464 811,464 Diskominfo


Penyusunan dan

Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Penyusunan dan

Pengumpulan data PDRB

dan IHK

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Penyusunan Buku Nilai

Tukar Petani (NTP) dan

Distribusi Pendapatan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Urusan Persandian 300,000 30,000 70,000 70,000 70,000 70,000

Program Pengkajian dan

penelitian bidang

informasi dan

komunikasi

300,000 30,000 70,000 70,000 70,000 70,000 Diskominfo

Persentase Keberhasilan

Pengiriman dan

Penerimaan dokumen

elektronik melalui VPN

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Urusan Kebudayaan 2,943,168 2,767,000 3,077,000 6,017,000 4,892,000 2,922,000


Nilai Budaya

400,000 460,000 770,000 770,000 770,000 770,000 Disdikbud

Jumlah festival seni dan

peristiwa budaya yang

diselenggarakan

Keg 12 12 12 13 13 13 13 13

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

813,168 972,000 972,000 3,912,000 2,782,000 812,000 Disdikbud

Jumlah Benda, Situs dan

Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan

Buah 320 320 320 320 320 320 320 320

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

1,730,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,340,000 1,340,000 Disdikbud

Jumlah grup kesenian

yang dibina

per 10.000 555 555 565 566 567 568 570 570

Urusan Kearsipan 715,000 184,500 330,000 365,000 750,000 725,000

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

70,000 25,000 50,000 60,000 95,000 80,000 Disperpuska

Pengelolaan Arsip secara

Baku

% 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00

Pelaksanaan Pemeliharaan

sistem administrasi

% 75.00 75.00 77.50 80.10 83.00 84.00 85.00 85.00

Peningkatan SDM

pengelola kearsipan

%

2.00 2.00

3.00 4.00 4.50 4.70 5.00 5.00

Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

330,000 117,500 160,000 165,000 330,000 330,000 Disperpuska

Penyelamatan arsip atau

dokumen yang

mempunyai nilai guna

Dokumen 2,000 3,000 3,000 3,000 3,250 3,250 3,500 3,500

Program Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

140,000 27,000 70,000 80,000 140,000 140,000 Disperpuska

Tersedianya pemeliharaan


kearsipan

Paket 1 1 1 1 1 1 1 1

Program Peningkatan

kualitas pelayanan

informasi

175,000 15,000 50,000 60,000 185,000 175,000 Disperpuska

Terlaksanya Bimbingan

Teknis Pengelolaan

Kearsipan

Lokasi 75 75 75 75 75 75 75 75

Urusan Perpustakaan 669,202 617,129 667,129 675,000 1,135,477 1,240,914

Program Budaya Baca

dan Pembinaan

Perpustakaan

669,202 617,129 667,129 675,000 1,135,477 1,240,914 Disperpuska

Peningkatan koleksi buku

yang ada di perpustakaan

daerah

Buku 50.954 49.975 50.575 51.225 51.875 52.575 53.275 53.275

Peningkatan pengunjung

perpustakaan per tahun

Orang 154,171 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000 185,000 185,000

Peningkatan Perpustakaan

Desa

Unit 10 10 25 30 35 40 45 45

25,453,356 27,842,576 32,740,375 32,335,977 34,811,355 81,373,185

Urusan Kelautan dan

Perikanan

5,066,170 5,920,420 8,326,685 8,448,000 9,182,000 9,213,000

Program pemberdayaan

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian

sumberdaya kelautan

dan perikanan

165,000 147,525 144,789 150,000 150,000 160,000 Dislutkannak

Cakupan wilayah

pengawasan dan

pengendalian

Desa /

Kelurahan

8 8 12 11 13 13 15 15


dan pengelolaan

perikanan budidaya

225,000 400,000 425,000 430,000 700,000 710,000 Dislutkannak

Prosentase jumlah

Produksi Perikanan

Budidaya dari sebelumnya

% 15.00 15.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00


dan pengelolaan

perikanan tangkap

724,360 694,601 3,000,000 2,975,000 2,980,000 2,985,000 Dislutkannak

Prosentase kenaikan

produksi perikanan

tangkap

% 4.60 4.60 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00


kawasan budidaya laut,

air payau dan air tawar

- 61,000 158,000 255,000 500,000 400,000 Dislutkannak

Urusan Pilihan

Prosentase bertambahnya

sarpras pada kawasan

budidaya laut, air payau

dan air tawar

% 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat

Kelautan dan Perikanan

448,500 400,000 440,400 450,000 555,000 555,000 Dislutkannak

Cakupan kelompok usaha

kelautan dan perikanan

Kelompok 12 12 15 16 18 19 20 20

Program Optimalisasi

pengolahan dan

pemasaran produksi

perikanan

30,000 60,000 60,000 61,000 62,000 62,000 Dislutkannak

Prosentase kenaikan

tingkat konsumsi makan

ikan pada masyarakat

% 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Program peningkatan

pemasaran hasil

produksi peternakan

380,000 532,322 533,000 533,000 550,000 555,000 Dislutkannak

Prosentase peningkatan

konsumsi protein hewani

pada masyarakat

- Daging % 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

- Telur % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

- Susu % 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

(pertanian/ perkebunan)

- 130,000 145,996 148,000 150,000 151,000 Dislutkannak

Cakupan rehabilitsi

prasarana bidang

peternakan dan kesehatan

hewan

Unit - - 2 2 2 2 2 2

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

233,000 351,972 351,000 352,000 360,000 350,000 Dislutkannak

Cakupan ternak yang

terobati

Tahun 45,000 45,000 52,500 54,000 54,500 55,000 55,000 55,000

Program peningkatan

produksi hasil

peternakan

2,660,310 2,875,000 2,800,000 2,825,000 2,900,000 3,000,000 Dislutkannak

Cakupan produksi hasil

ternak

- Daging Kg 10100000 10100000 10,200,000 10,300,000 10,400,000 10,500,000 10,600,000 10,600,000

- Telur Kg 8500 8500 8,700,000 8,900,000 8,900,000 9,000,000 9,100,000 9,100,000

- Susu Lt 130000 130000 120,000 115,000 110,000 105,000 90,000 90,000

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan

200,000 268,000 268,500 269,000 275,000 285,000 Dislutkannak

Cakupan akseptor Ekor 7000 7000 7,000 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500

Urusan Pertanian 3,058,195 3,837,156 3,501,590 4,346,977 4,742,955 4,450,185

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

939,400 350,000 441,500 957,500 875,000 721,000 Dispaperta

Nilai Tukar Petani (NTP) % 100.40 100.40 100.52 100.68 100.90 101.00 101.20 101.20

Cakupan kelompok tani

dinilai sesuai klasifikasi

(Pemula/Lanjut/Madya/U

tama)

Klp 0.17 0.27 0.49 0.60 0.70 0.806 0.90 0.90

Cakupan petani terlatih

budidaya

pertanian/perkebunan

(orang)

Klp - - 20 40 60 80 100 100

Program Pemasaran Hasil

Pertanian / Perkebunan

334,000 557,010 634,000 652,995 643,000 699,500 Dispaperta

Persentase temu usaha % 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase temu asosiasi

petani

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase SOP budidaya

tanaman (dokumen)

% 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.60

Persentase Data publikasi

informasi harga pasar

% 52 66.70 73.30 80.00 86.70 93.30 100 100

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/ Perkebunan

495,000 795,000 639,000 737,000 860,000 825,000 Dispaperta

Persentase Jumlah

petani/ pemuda tani

terlatih budidaya cabe dan

pembuatan pestisida

organik

% - - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00

Persentase pembuatan

screen house/ green house

% 5.00 5.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00

Persentase Jumlah

demplot tanaman

hortikultura ramah

lingkungan

% 2 2 20 40 60 80 100 100

Jumlah Demplot Pertanian

di setiap kecamatan

% - - - 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00

Jumlah SL-GHP dan SL

GAP (kali)

2 2 20 40 60 80 100 100

Program Peningkatan

Produksi Pertanian

1,064,795 1,348,096 995,000 1,234,200 1,485,688 1,371,300 Dispaperta

Produktivitas komoditi

perkebunan

- Tebu 22,295 22,295 4,240 4,325 4,411 4,500 4,590 4,590

- Teh 1,652 1,652 348 355 362 369 377 377

- Kopi 3,561 3,561 768 783 799 815 831 831

- Kelapa 10,721 10,721 1,813 1,849 1,886 1,924 1,962 1,962

- Cengkeh 1,118 1,118 250 255 260 265 271 271

- Karet 3,801 3,801 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,082

- Kakao 3,045 3,045 625 638 650 663 677 677

- Aren 3,061 3,061 775 791 806 822 839 839

- Kapok 1,877 1,877 425 434 442 451 460 460

PersentaseJumlah uji

DNA pohon

induk/komoditas

unggulan spesifik lokasi

% 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.60

Persentase pelatihan

tentang pengembangan

kebun agribisnis buah

unggulan.

% 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.60

Persentase dokumen SOP

kebun GAP hortikultura,

% 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.60


Penyuluh Pertanian/

Perkebunan Lapangan

225,000 487,050 497,090 559,282 627,267 628,385 Dispaperta

Persentase Penyuluh

swadaya terlatih (orang)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase dokumen

evaluasi kinerja penyuluh

pertanian (dokumen)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

Persentase programa

penyuluhan yang tersusun

(dokumen)

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase rekomendasi

bidang penyuluhan

pertanian (dokumen)

% - - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00

4 4 4 4 4 4 4

Program Peningkatan

Kualitas Bahan Baku

- 300,000 295,000 206,000 252,000 205,000 Dispaperta

Jumlah areal tanaman

tembakau rendah nikotin

(Ha)

Ha - - 50 50 60 60 70 70

Urusan Pariwisata 6,618,991 6,240,000 11,500,000 10,200,000 10,150,000 58,625,000


pemasaran pariwisata

1,538,591 2,050,000 2,350,000 2,700,000 2,950,000 17,400,000 Disparpora

Peningkatan jumlah

wisatawan

Orang 575,000 575,000 585,000 590,000 600,000 610,000 620,000 620,000


destinasi pariwisata

4,066,000 3,040,000 8,000,000 6,300,000 6,000,000 35,875,000 Disparpora


prasaran destinasi wisata

Objek 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Obyek Wisata yang

ditangani

Objek 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Persentase Pokdarwis %

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25


Kemitraan

1,014,400 1,150,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000 5,350,000 Disparpora

Peningkatan peran

masyarakat dalam

pengembangan industri

pariwisata

Orang 42 42 42 42 42 42 42 42

Urusan Perindustrian 2,080,000 2,950,000 3,300,000 3,450,000 3,600,000 2,890,000


Industri Kecil dan

Menengah

705,000 1,590,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000 1,290,000 Disperindagkop

dan UKM

Prosentase Wira usaha

baru yang yang mengikuti

pelatihan

% - - 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Jumlah IKM Jml 10,625 10,625 11 11 11 10,715 10,750 10,750

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

650,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Disperindagkop

dan UKM

Prosentase Pertumbuhan

Industri.

% 0.60 0.60 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90

Program Penataan

Struktur Industri

500,000 550,000 550,000 550,000 700,000 700,000 Disperindagkop

dan UKM

Cakupan wira usaha baru

yang membentuk KUB

KUB 33 33 0 50 60 70 80 90 383


sentra sentra industri

potensial

50,000 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Disperindagkop

dan UKM

Prosentase Wirausaha

baru yang mendapat

fasilitasi perijinan

IKM 70 70 90 100 110 120 120 120

Program Peningkatan

Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi

175,000 450,000 500,000 550,000 550,000 550,000 Disperindagkop

dan UKM

Cakupan bina kelompok

pengrajin

KUB 225 225 200 300 300 300 300 300

Urusan Perdagangan 8,555,000 8,745,000 6,030,000 5,800,000 7,000,000 6,050,000

Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

1,625,000 4,500,000 1,100,000 1,600,000 1,100,000 600,000 Disperindagkop

dan UKM

Peningkatan Pelayanan

UTTP

UTTP

4511 4511 5500 6500

7500 8500 9500 9500

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

6,000,000 2,895,000 3,100,000 2,700,000 4,300,000 3,800,000 Disperindagkop

dan UKM

Urusan Pengawasan

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Ekspor

250,000 200,000 780,000 750,000 750,000 750,000 Disperindagkop

dan UKM

Cakupan jumlah nilai

ekspor bersih

US $ 53.905.236 53,905,236 56,600,497 56,735,260 56,742,000 56,742,336 56,742,353 56,742,353

Program Peningkatan

kerjasama perdagangan

internasional

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Disperindagkop

dan UKM

Data base kuota setiap

jenis barang dan jasa

50 50 50 50 50 50 50 50

Program pembinaan

pedagang kakilima dan

asongan

430,000 1,100,000 1,000,000 700,000 800,000 850,000 Disperindagkop

dan UKM

Prosentase kenaikan

pendapatan pasar dan

PKL terhadap PAD

% 1 2 3 3 3 4 4

Urusan Transmigrasi 75,000 150,000 82,100 91,000 136,400 145,000


Wilayah Transmigrasi

75,000 150,000 82,100 91,000 136,400 145,000 DPMPTSP dan

Naker

Peningkatan kerjasama

antar wilayah antar

pelaku dan antar sektor

dalam pengembangan

kawasan transmigrasi

Kepala

Keluarga

(KK)

5 5 5 5 5 5 5

14,457,330 61,755,029 64,723,607 66,726,437 70,456,380 72,067,156

Perencanaan 4,549,700 5,566,542 5,710,491 5,755,930 6,063,978 6,064,382

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1,699,729 1,969,200 1,912,451 1,927,668 2,030,834 2,030,969 Bapelitbang


dokumen perencanaan

pembangunan daerah

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase peran serta

masyarakat dalam

pelaksanaan musrenbang

% 75.00 100.00 78.00 85.00 88.00 90.00 92.00 92.00

Persentase kesesuaian

program RKPD dengan

RPJMD

% 94.00 100.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 99.00


dan Evaluasi Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

- - 107,673 108,529 114,338 114,345 Bapelitbang

Nilai rata-rata capaian

kinerja RKPD

% 97.25 - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100

Program Kerjasama

Pembangunan

- 154,310 158,300 159,560 168,099 168,110 Bapelitbang

Jumlah kerja sama

Pemerintah Kabupaten

dengan Lembaga Negara /

Swasta

- - 2 2 3 3 4 14

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

337,532 553,235 567,541 572,057 602,673 602,713 Bapelitbang

Persentase rata-rata

pencapaian program

pembangunan daerah

RPJMD Bidang Ekonomi

% 80.00 84.00 85.00 85.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Program perencanaan

sosial dan budaya

474,851 707,544 725,841 731,617 770,772 770,823 Bapelitbang

Persentase rata-rata

pencapaian program

pembangunan daerah

RPJMD Bidang

Pemerintahan, Sosial dan

Budaya

% 80.00 100.00 82.00 83.00 85.00 87.00 89.00 89.00

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat

Tumbuh

416,345 764,534 784,304 790,545 832,854 832,909 Bapelitbang

Fungsi Penunjang

Jumlah wilayah strategis

dan cepat tumbuh yang

dikembangkan

% 1 100.00 1 1 1 1 1 1

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar

438,808 227,957 233,852 235,713 248,328 248,345 Bapelitbang

Jumlah pusat

pertumbuhan baru

% 2 100.00 2 2 2 2 2 2

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

109,997 - - - - - Bapelitbang

Persentase dokumen

perencanaan prasarana

wilayah dan SDA yang

dijadikan acuan dalam

pengambilan kebijakan

% 100.00 100.00 - - - - -


data/informasi

1,072,438 1,189,762 1,220,529 1,230,241 1,296,081 1,296,167 Bapelitbang


data/informasi yang

dipublikasi

% 83.00 100.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 89.00

Keuangan - 13,244,887 14,176,401 14,694,562 15,797,845 16,535,553

Program peningkatan

dan Pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

13,244,887 14,176,401 14,694,562 15,797,845 16,535,553 BPKPAD

Persentase OPD dengan

sistem komputerisasi

pengelolaan SIMDA

Keuangan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase peningkatan

PAD

% 3.00 5.00 6.00 8.00 9.00 10.00 10.00

Persentase peningkatan

mutu pelayanan

pendapatan

% 80.00 80.00 85.00 85.00 90.00 90.00

Persentase

terdokumentasinya aset

milik pemerintah

kabupaten Batang baik

dari persebaran, status

dan/kepemilikan serta

kondisinya

% 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00

Penelitian dan

Pengembangan

547,535 563,756 578,335 582,936 614,134 614,175


Inovasi dan Penerapan

IPTEK

- - 248,106 250,080 263,464 263,481 Bapelitbang

Persentase OPD inovatif % - 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 95.00 95.00

Program Penelitian dan

Pengkajian Pembangunan

daerah

- - 330,229 332,857 350,671 350,694 Bapelitbang

Persentase kajian dan

penelitian yang

ditindaklanjuti

stakeholder terkait

% 75.00 - - 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah

547,535 563,756 - - - - Bapelitbang

Persentase OPD yang

mampu menyusun

Renstra dengan baik dan

benar

% 50.00 75.00 80.00 - - - -

Kepegawaian

2,741,333 3,746,017 3,780,183 3,958,280 4,195,005 4,241,612

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

1,549,800 2,284,564 2,416,093 2,649,189 2,884,504 2,901,111 BKD

Persentase Persentase

ASN yang mengikuti diklat

% 80.000 80.000 85.000 85.000 90.000 95.000 100.000 100.000

Jumlah PNS mengikuti

Diklat Teknis setiap tahun

Orang 156 50 60 100 120 140 170 170 -

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Diklat Pim II

Orang - 2


mengikuti Diklat Pim III

Orang 15 14 2 14 12 13 14 14 -


mengikuti Diklat Pim IV

Orang 21 20 2 20 18 18 20 20 -

Persentase aparatur PNS

yang telah mengikuti

Diklat Fungsional

Orang 18 25 30 40 50 60 70 70 -


mengikuti Diklat

Prajabatan

Orang - - 196 150 165 180 200 200 -


Pengembangan Aparatur

1,144,183 1,347,550 1,214,090 1,159,091 - 1,155,501 - 1,180,501 BKD

Prosentase penyelesaian

usulan pensiun pegawai

tepat waktu

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jumlah Pejabat yang

mengikuti tes kompetensi

Orang 36 60 70 100 100 125 150 150

Persentase PNS yang

kenaikan pangkatnya

tepat waktu

% 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase kasus

pelanggaran disiplin PNS

dalam satu tahun yang

ditangani

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase pembentukan

pansel dalam setiap

pengisian jabatan

pimpinan tinggi pratama

% 70.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00 90.00 90.00

Prosentase akurasi data

kepegawaian

% 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas

46,553 75,000 75,000 75,000 75,000 BKD

Persentase peserta

pembekalan workshop

purna tugas

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

47,350 47,350 50,000 50,000 50,000 50,000 BKD

Persentase tertibnya arsip

data kepegawaian

% 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pendidikan

Kedinasan

- 20,000 25,000 25,000 30,000 35,000 BKD

Jumlah taruna STTD yang

lolos seleksi

Orang - 7 7 7 7 7 7

Seketariat Daerah 6,618,763 12,545,803 13,529,812 14,223,211 15,012,963 15,491,132

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

2,150 639,337 660,228 660,228 676,177 711,662 Bag.

Pemerintahan

Terfasilitasinya

penyelenggaraan PATEN,

Rakor Pemerintahan, HUT

RI, HUT Kab. Batang, dan

Pelantikan Kepala Desa

Terpilih

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Pemanfaatan Ruang

3,061 426,224 440,152 440,152 - 450,785 474,441 Bag.

Pemerintahan

persentase pilar batas

daerah yang terawat

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Pemasyarakatan Olah

Raga

60,000 - - - - - Bag. Kesra

Persentase

penyelenggaraan senam

pagi

% 100.00 - - - - -


kehidupan beragama

980,525 1,509,500 1,723,000 1,903,500 2,095,000 2,305,000 Bag. Kesra

Persentase

penyelenggaraan

pelayanan dan

kemudahan bagi

kehidupan beragama

% 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


wawasan Kebangsaan

120,100 157,710 150,000 165,000 185,000 195,000 Bag. Kesra

Persentase

penyelenggaraan

peringatan hari besar

nasional per Tahun

% 68.75 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kab/Kota

123,275 188,703 187,000 200,000 215,000 255,000 Bag. Kesra

Persentase perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi

hibah serta bantuan sosial

% 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan

Pelayanan Publik

- 50,000 50,000 55,500 65,000 70,000 Bag. Kesra

Persentase fasilitasi

pencairan tunjangan

kesejahteraan guru Madin

dan TPQ

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

1,009,000 1,345,386 1,389,352 1,417,181 1,491,552 1,508,827 Bag. Hukum

persentase produk hukum

yang tersusun

% 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Program peningkatan

pelayanan publik

1,041,586 1,428,196 1,408,337 1,430,537 1,489,865 1,503,647 Bag. PBJ

persentase lelang melalui

e -procurement

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program peningkatan

pelayanan publik

431,800 476,000 550,000 542,000 600,000 610,000 Bag. Dalbang

persentase koordinasi

pengendalian

pembangunan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

daerah

- 133,000 140,000 140,000 140,000 140,000 Bag. Dalbang

persentase peningkatan

dan pengembangan sistem

informasi pengendalian

pembangunan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh

- 75,000 75,000 100,000 100,000 100,000 Bag.

Perekonomian

persentase wilayah

strategis dan cepat

tumbuh yang

dikembangkan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah

dan Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan

75,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 Bag.

Perekonomian

Persentase Pelatihan

Kewirausahaan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program peningkatan

promosi dan kerjasama

investasi

1,150,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,630,000 1,637,000 Bag.

Perekonomian

peningkatan kualitas SDM

dan setoran deviden

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

persentase keikutsertaan

pameran promosi investasi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


sistem pendukung usaha

bagi usaha mikro kecil

menengah

70,000 100,000 150,000 150,000 180,000 150,000 Bag.

Perekonomian

tersedianya data dan

informasi pendukung

pengembangan sistem

Pendukung UMKM

UMKM 100 25 25 25 25 25 25 25

Program peningkatan

iklim investasi dan

realisasi investasi

150,000 200,000 200,000 200,000 150,000 200,000 Bag.

Perekonomian

tersedianya data dan

informasi kondisi investasi

dan tatacara berinvestasi

di Kab. Batang

perda/

perbup

1 1 2 1 1 1 1 1

Program Perencanaan

pembangunan daerah

65,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Bag.

Perekonomian

Persentase OPD Teknis

yang menangani DBHCHT

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan

Pelayanan Publik

258,147 144,000 180,000 207,000 228,000 264,000 Bag. Organisasi

1

Persentase OPD yang telah

memiliki SPP dan SOP

% 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 90.00 90.00

2

Persentase Kepuasan

Masyarakat terhadap

pelayanan publik

% 70.00 70.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 87.00

3

Peningkatan Jumlah

Inovasi Pelayanan Publik

inovasi 4 4 5 6 8 10 15 15

4

Program Perencanaan

pembangunan daerah

52,720 45,000 - - 75,000 - Bag. Organisasi

5

Penyusunan Roadmap

Redormasi Birokrasi

Tahun 2017- 2022 dan

dokumen renstra SETDA

Dokumen 1 1 1 - - 1 - 1

6

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- 242,066 250,421 240,500 200,549 200,011 Bag. Organisasi

7

Nilai Evaluasi SAKIP

Kabupaten

% - 58 61.00 63.00 65.00 68.00 70.00 90.00

8

Program Penataan

Daerah Otonom Baru

16,222 90,000 125,000 140,000 150,000 170,000 Bag. Organisasi

9

Persentase lembaga yang

miskin struktur dan kaya

fungsi

% 55.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 75.00 75.00

10

Program

Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

- - - 150,000 300,000 363,000 387,500 400,000 Bag. Organisasi

11

Persentase pengaduan

masyarakat atas

pelayanan publik yang

ditangani

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

12

Program Peningkatan

Kerjasama Antar Daerah

121,662 39,000 48,000 54,000 60,000 72,000 Bag. Organisasi

13

terselenggaranya

kerjasama antar daerah

dalam penyediaan

pelayanan publik

Keg 1 1 1 1 1 1 1 1

14

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

- 125,000 179,000 225,000 230,000 230,000 Bag. Organisasi

15

Terselengggaranya

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

16

Terselengggaranya

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

17

Jumlah OPD yang sudah

membentuk KBK dan

GKM

% - - 100 100 100 100 100 100

18

Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

- 55,000 60,000 80,000 90,000 100,000

Bag. Organisasi

19

Tersusunnya Raperbup

bidang ketatalaksanaan

% - - 100 100 100 100 100 100

20

Program Pembinaan Dan


0

375,000 380,000 500,000 510,000 525,000 Bag. Organisasi

21

Jumlah Kegiatan

Forkompinda

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

22

Tersusunnya Analisis

Jabatan, Analisis Beban

Kerja, dan Evaluasi

Jabatan OPD di

Kabupaten Batang

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

23


Komunikasi, Informasi,

dan Media massa

26,000 396,900 396,900 396,900 396,900 396,900 Bag. Humas

Persentase penguatan

komunikasi, informasi

kepada OPD

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Kerjasama

Informasi dengan Media

Massa

862,515 1,447,906 1,488,648 1,514,438 1,583,360 1,599,369 Bag. Humas

persentase terpeliharanya

kerjasama dengan media

massa

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan


- 123,250 123,250 123,250 123,250 123,250 Bag. Humas

Tingkat kerjasama antar

daerah yang berjalan baik

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

833,625 1,125,525 1,175,025 1,210,025 1,250,025 Bag. Umum

persentase capaian kinerja

kegiatan dalam pelayanan

kedinasan Bupati dan

Wakil Bupati

% 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

Sekretariat DPRD

- 23,612,636 24,287,343 24,708,743 25,654,343 25,928,943

Program Peningkatan

Kapasitas DPRD

3,629,561 3,665,600 3,807,800 4,258,100 4,471,400

Sekretariat

DPRD


Kapasitas Anggota DPRD

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Prosentase SDM yang

mengikuti bintek /

Sosialisasi barang dan

jasa dan asosiasi Sekwan

se Indonesia

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Legislasi Daerah

19,695,075 - 20,333,743 - 20,612,943 - 21,071,243 - 21,122,543

Sekretariat

DPRD

Persentase Perda yang

ditetapkan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program kerja sama

informasi dan media

masa 288,000 288,000 288,000 325,000 335,000

Sekretariat

DPRD

tersedianya informasi

seputar kegiatan DPRD

% - -

Pengawasan

- 2,475,387 2,661,042 2,802,775 3,118,111 3,191,359

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian


KDH

2,325,387 2,394,939 2,522,498 2,806,301 2,872,224 INSPEKTORAT

Prosentase Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian


KDH

% - - 51.07 54.38 60.19 63.88 67.06 67.06

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

150,000 159,662 168,166 187,086 191,481 INSPEKTORAT

Prosentase Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Perbaikan

Kearsipan

106,441 112,111 124,724 127,654 INSPEKTORAT

Rasio Dokumen rencana

rinci tata ruang yang

sudah tersusun dan

tersosialisasikan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Peningkatan Pelayanan

Publik

258,147 144,000 180,000 207,000 228,000 264,000

Persentase OPD yang telah memiliki

SPP dan SOP

% 75.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 90.00 90.00

Persentase Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan publik

% 70.00 70.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 87.00

Peningkatan Jumlah Inovasi

Pelayanan Publik

inovasi 4 4 5 6 8 10 15 15

Program Perencanaan

pembangunan daerah

52,720 45,000 - - 75,000 -

Penyusunan Roadmap Redormasi

Birokrasi Tahun 2017- 2022 dan

dokumen renstra SETDA

Dokum

en

1 1 1 - - 1 - 1

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

- 242,066 250,421 240,500 200,549 200,011

Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten % - 58 61.00 63.00 65.00 68.00 70.00 90.00

Program Penataan Daerah

Otonom Baru

16,222 90,000 125,000 140,000 150,000 170,000

Persentase lembaga yang miskin

struktur dan kaya fungsi

% 55.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 75.00 75.00

Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

150,000 300,000 363,000 387,500 400,000

Persentase pengaduan masyarakat

atas pelayanan publik yang

ditangani

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan


121,662 39,000 48,000 54,000 60,000 72,000

terselenggaranya kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan

publik

Keg 1 1 1 1 1 1 1 1

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

- 125,000 179,000 225,000 230,000 230,000

Terselengggaranya Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Terselengggaranya Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jumlah OPD yang sudah membentuk

KBK dan GKM

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

- 55,000 60,000 80,000 90,000 100,000

Tersusunnya Raperbup bidang

ketatalaksanaan

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pembinaan Dan


- 375,000 380,000 500,000 510,000 525,000

Jumlah Kegiatan Forkompinda % - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tersusunnya Analisis Jabatan,

Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi

Jabatan OPD di Kabupaten Batang

% - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

448,751 1,265,066 1,522,421 1,809,500 1,931,049 1,961,011

Bag.

Organisasi1

2

3

4

Bag.

Organisasi 5

6

Bag.

Organisasi

7

8

Bag.

Organisasi9

10

Bag.

Organisasi11

12

Bag.

Organisasi13

14

Bag.

Organisasi

15

16

17

18

Bag.

Organisasi19

20

Bag.

Organisasi21

22

23

-

tabel 7.2 indikasi rencana program prioritas yang … · program pengawasan obat dan makanan 94,294...

Documents