tabel lampiran lkj pemprov sulsel 2015

Lampiran 3

Tabel 2

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran

TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

1

Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama

1

Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi

Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama

Rp. 788.015.000,-

2

Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama

2

Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan

Rp. 2.898.875.000,-

3

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan

3 Produksi Padi Peningkatan produksi tanaman

pangan

Rp. 30.331.040.000,-

4 Produksi Jagung

5 Produksi Kedelai

6 Produktivitas Padi

7 Produktivitas Jagung

8 Produktivitas Kedelai

9 Produksi Hortikultura Program Peningkatan Produksi,

dan Mutu Produk Hortikultura

Rp. 31.108.853.200,-

10 Populasi Sapi Potong Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Rp. 22.380.056.065,-

11 Populasi Sapi Perah

12 Populasi Kerbau

13 Populasi Kuda

14 Populasi Ternak Kecil

15 Populasi Unggas


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

16 Produksi Daging

17 Produksi Telur

18 Produksi Susu

19 Produksi Kakao Peningkatan Produksi, dan

Produktivitas Tanaman Perkebunan Rp. 30.940.643.042,-

20 Produksi Tebu

21 Produksi Kelapa Dalam

22 Produksi Kopi

23 Produktivitas Kakao

24 Produktivitas Tebu

25 Produktivitas Kelapa Dalam

26 Produktivitas Kopi

27 Nilai Produksi Kakao

28 Nilai Produksi Tebu

29 Nilai Produksi Kelapa Dalam

30 Nilai Produksi Kopi

31 Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rp. 29.528.484.750,-

32 Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan

Budidaya

33 Produksi Udang

34 Produksi Rumput Laut

35 Produksi Bandeng


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan Peningkatan Usaha Kehutanan Rp. 4.160.625.000,-

37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

4 Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah

38 Jumlah industri Pengembangan industri kecil

dan menengah Rp.12.550.843.250,-

39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

5 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM

40 Jumlah koperasi aktif Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

Rp. 2.230.300.000,-

41 Jumlah koperasi besar

42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah

43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*

44 Jumlah Wira Usaha Baru Pengembang-an kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif

6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah

45 Jumlah Wisata nusantara Pengembangan pemasaran pariwisata

Rp. 2.466.430.000,-

46 Jumlah wisata mancanegara

47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan

Pengembangan destinasi Pariwisata

Rp. 6.659.877.000,-

7

Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional

48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan Program pengendalian lahan pangan berkelanjutan

Rp. 200.000.000,-

8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :

Peningkatan kordinasi penyuluhan Rp.4.947.859.000,-

a. Pertanian


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

b. Perikanan

c. Kehutanan

50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.

Pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani

9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar

Rp. 1.335.000.000,-

10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota

52 Persentase Penduduk miskin Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan

Rp. 6.750.606.564,-

11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

53 Persentase PMKS yang menerima bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp. 1.878.800.000,-

12 Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 801.173.000,-

55 Penurunan beban pencemaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rp. 2.216.640.000,-

56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp. 1.098.090.000,-

13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati

57 Luas lahan kritis

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat

Rp. 9.723.567.000,-

58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan Program Perlindungan Hutan dan

Konservasi Sumberdaya Alam Rp. 2.303.100.000,-

59 Jumlah illegal logging yang tertangani


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

14

Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat

60 Angka melek huruf Intensifikasi dan Perluasan akses

pendidikan keaksaraan fungsional Rp. 3.778.900.000,-

61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA

62 Jumlah pengunjung perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

15 Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun

63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Rp. 2.218.220.000,-

64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat

65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat

66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA

70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA

16 Berkembangnya pendidikan tinggi

72 Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi

Pengembangan Fasilitasi Pendidikan Tinggi

Rp.44.500.000.000,-

73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP Gratis

17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman 74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan

Pengelolaan kekayaan budaya Rp. 2.224.240.000,-

75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan

76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 2.718.905.000,-


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan 77 Jumlah atlet yang difasilitasi.

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Rp.3.866.907.000,-

78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi.

79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi.

80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan

19 Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf Internasional

81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 2.257.450.000,-

20 Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat

82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Rp. 1.862.403.000,-

83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)

85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi 86 Jumlah Kematian Ibu

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia

Rp. 879.500.000,-

87 Jumlah Kematian Bayi

88 Prevalensi balita gizi buruk

Perbaikan gizi masyarakat Rp. 610.000.000,-

22 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan

89 Umur Harapan Hidup (UHH)

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Rp. 1.734.385.000,-

23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rp. 794.850.000,-

24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul

91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap

Penyelenggaraan Jalan Rp. 581.895.322.951,-


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

transportasi luar Jawa

92 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi

25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa

93 Persentase pelayanan transportasi darat Pengembangan/ Pemeliharaan

prasarana dan pelayanan transportasi darat

Rp.117.466.725.000,-

94 Persentase pelayanan transportasi udara

Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara

95 Persentase pelayanan transportasi laut

Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut

26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa

96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line

Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi Rp. 2.611.950.000,-

27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan

97 Rasio Rumah Layak Huni Fasilitasi dan Pembinaan

Perumahan Rp. 2.894.100.000,-

98 Persentase rumah tangga bersanitasi Pembinaan dan fasilitasi

pengembangan kawasan dan infastruktur permukiman

Rp. 23.636.823.000,-

99 Persentase RT berakses air minum

28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah

100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)

Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rp. 114.570.387.617,-

101 Jumlah DRT dalam kondisi baik

102 Jumlah embung

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rp. 5.289.485.000,-

29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah

103 Persentase desa berlistrik

Kedaulatan Energi Rp. 6.867.778.500,-

104 Jumlah instalasi bio energi (unit)


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

105

Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah

Rp. 4.395.750.000,-

106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton)

107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)

108

Produksi Logam (Ton) Peningkatan Upaya Pengelolaan

dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Energi

Rp. 2.399.319.280,-

Produksi Non Logam (Ton)

Produksi Batuan (Ton)

Produksi Batubara (Ton)

30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.

109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Perikanan

Rp. 3.318.725.000,-

110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)

31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana

111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana

Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Rp. 873.000.000,-

112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.

Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rp. 20.114.327.000,-

32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.

113 Nilai investasi PMA Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 8.973.242.100,-

114 Nilai investasi PMDN

33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang

115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja

Peningkatan kompetensi tenaga kerja

Rp. 1.215.000.000,-


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka

34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah

Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatanSDM dan IPTEK Daerah

Rp. 9.275.102.853,-

118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

35 Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

119 Jumlah Kerjasama Daerah. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah

Rp. 1.190.000.000,-

120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan Pengembangan Kerjasama Internasional

Rp. 557.000.000,-

121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional

122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri

36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan

123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan

Pengembang-an kerjasama kawasan andalan

Rp. 500.000.000,-

37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial

124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran

Program peningkatan kualitas produk hukum daerah

Rp. 1.632.385.000,-

125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda

Rp. 2.038.925.000,-

38 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik

126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pendidikan politik masyarakat Rp. 4.913.692.000,-

127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan fasilitasi.

39 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan

128 Lembaga PUG yang Aktif Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Rp. 630.798.000,-


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

anak 129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

Program Perlindungan Perempuan

130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

131 Jumlah kabupaten/kota layak anak Program Pemenuhan Hak Anak

(PHA)

132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

Program Perlindungan Khusus Anak

133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

40 Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat

134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp. 5.790.300.000,-

135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.

Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI

136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Rp. 628.190.000,-

137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

42 Terwujudnya kelembagaan & tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi

138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 3.974.937.580,-

43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan

139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 11.238.336.430,-

140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian

141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian

44

Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan,

142 Persentase peningkatan penerimaan PAD Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 11.249.665.150,-


TA. 2015 (Rp)

1 2 3 4 5

pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.

143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah

144 Opini Laporan Keuangan BPK Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 20.056.063.500,-

145 Penilaian Evaluasi SAKIP

146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000

Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah

Rp. 2.702.125.000,-

45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal

147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 9.703.423.500,-

148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Rp. 1.309.069.500,-

150 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.

Program perencanaan pembangunan daerah

Rp. 18.789.916.323,-

151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD

46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat

152 Jumlah BUMDES yang aktif Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Rp. 2.309.000.000,-

153 Jumlah LPM yang aktif Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Rp. 2.550.000.000,-

154 LPM yang Berprestasi

155 Persentase LSM yang aktif

156 Persentase PKK aktif Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

Rp. 2.347.000.000,-

47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa

157 Jumlah desa berstatus swasembada Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa

Rp. 4.293.460.000,-

158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

Lampiran 4

Tabel 3

Perbandingan Capaian Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2015 Target Akhir

RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1


1

Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi 1485 orang 1.485 orang 3410 org 43,54

2


2


820 orang 820 orang 5700 org 14,38

3


3 Produksi Padi 5.658.260 Ton 5.471.807 Ton 6.739.078 ton 81,19

4 Produksi Jagung 1.418.011 Ton 1.528.414 Ton 1.712.886 ton 89,23

5 Produksi Kedelai 50.377 Ton 67.192 Ton 58.317 Ton 115,22

6 Produktivitas Padi 53,30 Kwt/Ha 52,41 Kw/Ha 56,56 Kw/Ha 92,66

7 Produktivitas Jagung 48,22 Kwt/Ha 51,79 Kw/Ha 50,43 Kw/Ha 102,70

8 Produktivitas Kedelai 15,22 Kwt/Ha 17,67 Kw/Ha 15,91 Kw/Ha 111,06

9 Produksi Hortikultura 138.772 Ton 136,543 ton 142.977 Ton 95,50

10 Populasi Sapi Potong 1.347.080

Ekor

1.260.962

Ekor 1.870.542

Ekor 67,41

11 Populasi Sapi Perah 2.544 Ekor 1.624 Ekor 3.708 ekor

43,80

12 Populasi Kerbau 111.684 Ekor 111.683 Ekor 125.830 ekor

88,76

13 Populasi Kuda 181.220 ekor 181.220 Ekor 209.785 ekor

86,38

14 Populasi Ternak Kecil 1.303.579 ekor 1.304.202

Ekor 1.452.681 ekor 89,78



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

15 Populasi Unggas 65.378.117

ekor

95.393.514

Ekor 80.228.191

ekor 118,90

16 Produksi Daging 49.739.830 kg 118.255.000

Kg 59,964,362 Kg 197,21

17 Produksi Telur 120.102.531

Kg

139.119.000

kg 154.250,005

Kg 90,19

18 Produksi Susu 3.890.790 Kg 4.577.000 kg 5.673.240 Kg 80,68

19 Produksi Kakao 148.384 Ton 143.237 Ton 300.000 Ton 47,75

20 Produksi Tebu 34.950 Ton 30.825 Ton 36.791 ton 83,86

21 Produksi Kelapa Dalam 79.425 Ton 80.301 Ton 83.113 Ton 96,62

22 Produksi Kopi 36.221 Ton 29.098 Ton 41. 580 ton 69,98

23 Produktivitas Kakao 878 Kg/Ha 807 Kg/Ha 1,055kg/ha 76,49

24 Produktivitas Tebu 2.781 Kg/Ha 2.593 Kg/Ha 2.789 kg/ha 92,97

25 Produktivitas Kelapa Dalam 901 Kg/Ha 915 Kg/Ha 911 kg/ha 100,44

26 Produktivitas Kopi 679 Kg/Ha 606 Kg/Ha 678 kg/ha 89,38

27 Nilai Produksi Kakao 4.451 triliun,- 4,354 Triliun 9.600.000.000.000

45,35

28 Nilai Produksi Tebu 0.524 triliun,- 0,369 Triliun 551.865.000.000

66,86

29 Nilai Produksi Kelapa Dalam 0.428 triliun,- 0,538 Triliun 482.055.000.000

111,60

30 Nilai Produksi Kopi 1.032 triliun,- 0,893 Triliun 1.177.000.000 75,87

31 Produksi Perikanan Tangkap 298.111,6 Ton 288.671,5 Ton 307.145 ton 93,98

32 Produksi Perikanan Budidaya 3.051.023 Ton 3.476.544,1

Ton 4.599.528 ton 75,58



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

33 Produksi Udang 38.630 Ton 40.346,2 Ton 47.615 ton 84,73

34 Produksi Rumput Laut 2.866.119 Ton 3.289.907,7

Ton 4.280.366 ton 76,86

35 Produksi Bandeng 123.280 Ton 126.226,6 Ton 240.780 ton 52,42

36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan 212.146 M3 278.566,96 M3 282.365,87 m3 98,65

37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2.309 Ton 4.741,06 Ton 2.947,29 Ton 160,86


38 Jumlah industri 53.061 Unit 54.017 Unit 55.740 unit 96,91

39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 12,73% 12,58 % 13,51% 93,12


40 Jumlah koperasi aktif 6.554 unit 5.377 unit 8.026 unit 66,99

41 Jumlah koperasi besar 15 unit 20 unit 30 unit 66,67

42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah 131.510 unit 118.832 unit 158.718 unit 74,87


3.313 unit - 3.503 unit -

44 Jumlah Wira Usaha Baru 60.360 orang

44.265 orang (2014 = 72.405)

241.440 orang 48,32


45 Jumlah Wisata nusantara 5.500.000 wisnus

7.128.826 wisnus

9.500.000 wisnus

75,04

46 Jumlah wisata mancanegara 160.000 wisman

191.773 wisman

153.000 wisman

125,34

47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan 3 destinasi 2 Destinasi

4 destinasi wisata

50

7


48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan

1 Perda 1 Perda 1 Perda 100%



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7



a. Pertanian 1.800 orang 1.655 orang 2000 orang 82,75

b. Perikanan 350 orang 229 orang 500 orang 45,8

c. Kehutanan 400 orang 255 orang 550 orang 46,36


50 BP3K 50 BP3K 280 BP3K 17,85


51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

82,53 83,80% 85,03 98,55


52 Persentase Penduduk miskin

9,34% 9,39 % 7,92% 118,56


53 Persentase PMKS yang menerima bantuan

10% 27,79 % 10% 277,90


54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam 24 lokasi 24 lokasi 60 lokasi 40,0

55 Penurunan beban pencemaran 12,72 jt ton 12,72 juta ton

30,43 jt ton

41,80

56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,94 2,94 3,37 87,24


57 Luas lahan kritis 469.885 Ha 463.055,59 Ha 395.885,28 Ha 116,97

58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan 360,79 Ha 327,85 Ha 309.33 Ha 105,99

59 Jumlah illegal logging yang tertangani 100,35 M3 139,75 M3 86,04 M3 162,42

14

Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat 60 Angka melek huruf 90,41% 91,78 % 95,00% 96,61



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA 77.000 77.000 386.700 Org 19,91

62 Jumlah pengunjung perpustakaan 463.335 orang

463.335 orang

2 Juta orang 23,17


63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat 107,09%

108,09 %

104.03% 103,90

64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 103,00% 97,95 % 104,10%

94,09

65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat 98,10% 98,31 % 99.50% 98.80

66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 110,00% 99,64 % 113,5% 87,79

67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 76,80% 79,63 % 78,00% 102,09

68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 88,42% 87,46 % 95,00% 92,06

69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 83,00%

81,28 %

99,50% 81,69

70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 62,40%

70,12 %

64,25% 109,17

71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 62,90% 71,64 % 64,25%

111,50

16 Berkembangnya pendidikan tinggi

72 Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi

1,5 49,45 % 49,72% 99,46


24.610 orang 50.000 orang 133.639 org 37,41

17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman 74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan 3 situs 3 situs 3 situs budaya 100

75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan 250 benda

budaya 250 benda

budaya

250 benda

budaya 100


18 festival 15 festival 22 68,18



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan 77 Jumlah atlet yang difasilitasi. 435 Atlit 430 atlit 485 atlit 88,66

78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi. 22 Cabor 21 cabor 42 cabor 50

79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi. 2.960 orang 2.960 orang 3410 orang 86,80


49 OKP 49 OKP 49 OKP 100


81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional

5 8 RS 22 36,36


82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk 95/ 100.000 Penduduk

136/100.00 penduduk

100/100.000 penduduk

136,00

83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 65% 47,62 % 79,40% 59,97

84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 94% 95,28 % 95% 100,29

85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 100% 100 % 100% 100,00

21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi 86 Jumlah Kematian Ibu 106 142 kasus 103 kasus 99,30

87 Jumlah Kematian Bayi 1.026

1.167 kasus

1011 kasus 115,43

88 Prevalensi balita gizi buruk 5,20% 5,1% 4,0% 127,5


89 Umur Harapan Hidup (UHH) 69,76 69,60 70,27 99,05

23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif 66% 51,3 % 79,11% 64,85

24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul


87,42%

87,98 %

92,03% 95,60



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

transportasi luar Jawa


87,98% 87,98% 90,88 % 96,80


93 Persentase pelayanan transportasi darat 20% 13,6 %

30%

45,33

94 Persentase pelayanan transportasi udara 74%

74%

80% 92,50

95 Persentase pelayanan transportasi laut 87% 87% 90% 96,67



45% 45% 60% 75,00


97 Rasio Rumah Layak Huni 0,192 0,192 0,20 96,00

98 Persentase rumah tangga bersanitasi 83,00 83,00 85% 97,65

99 Persentase RT berakses air minum 87,45 87,45 87 % 100,52


100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha) 41.354 Ha 50.484 Ha 59.887 84,29

101 Jumlah DRT dalam kondisi baik 17 30 69 DRT 43,48

102 Jumlah embung 23 23 208 11,05


103 Persentase desa berlistrik 91 90,2 % 97 92,99

104 Jumlah instalasi bio energi (unit) 270 270 1.987 13,59



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

105

Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah 8 7 85 8,24

106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton) 250.000.000 386.100.150 325.000.000 118,80

107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar) 5.000 Ha

15.672 Ha

5.000 Ha 313,44

108

Produksi Logam (Ton) 85.957.134 87.901.000 99.506.128

88,34

Produksi Non Logam (Ton) 7.286.316 10.245.160 8.434.822 121,45

Produksi Batuan (Ton) 23.433.930 7.517.504 27.127.703 27,71

Produksi Batubara (Ton) 17.514.655 12.472 ton 20.275.402 61,51


109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi 6 6 12 50,00

110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) 92.207,50 83.822,0 1,35 Juta Ha 62,09



100 100 orang 595 org 25,21


75 TRC 75 TRC 285 TRC 52,63


113 Nilai investasi PMA 400 Juta USD

US$ 233.346.500

2000 juta USD 11,67


3 Triliun

Rp. 9.215.326.600

.000

21 Triliun 43,88

33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang

115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 178.983 jiwa 220.636 jiwa 148.983 jiwa 148,09



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa


5% 5,95 % 4,8 % 123,96



8 litbang 8 litbang 40 20,00

118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan 1 inovasi 1 inovasi 8 12,5


119 Jumlah Kerjasama Daerah. 50 Mou/PKS

48 MoU/PKS

321 MoU/PKS 14,95

120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan

1 Kab/Kota 0 7 Kab/Kota 0

121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional 1 MoU

7 MoU

11 MoU 63,64

122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri 1 MoU 1 MoU 5 MoU 20,00



1 MoU 1 MoU 10 MoU / PKS 10,00


124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran 20% 36 % 84% 42,86

125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda 100% 130 % 100% 130


126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 40 kegiatan 15,00

127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan fasilitasi. 94 Orkemas 92 Orkemas 50 184

39 Meningkatnya keberdayaan 128 Lembaga PUG yang Aktif 58 SKPD 58 SKPD 58 SKPD 100



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

perempuan dan perlindungan anak

129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 % 100% 100,00

130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 61,88 % 70% 88,4

131 Jumlah kabupaten/kota layak anak

3 Kab 3 Kab/Kota 22 kab/ kota layak anak

13,64

132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 % 100% 100,00

133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 38,12 % 65% 58,65


134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 2,18 2 2,27

88,10


17 kegiatan 16 Kegiatan 24 kegiatan 66,67

41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI

136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan 1.050 orang 792 orang 1550 orang 51,09


4 pokja 4 pokja 4 pokja 100


138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima 100% 100 % 100% 100


139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 100% 100% 100% 100

140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian 100% 100% 100% 1000

141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian 100% 100% 100% 100

44

Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan,

142 Persentase peningkatan penerimaan PAD 12% 7,98 % 64% 12,46



RPJMD (2018)

Capaian s/d 2015

terhadap RPJMD (%)

Target Kinerja

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.

143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah 5,00% 10,95 % 26% 42,11

144 Opini Laporan Keuangan BPK WTP WTP* WTP 100

145 Penilaian Evaluasi SAKIP CC CC* CC 100


200%

200 %

800% 25


147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW 0,63% 0,63 % 0,73% 86,30

148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 20% 20 % 26%

76,92


37 SKPD dan 6 kab/kota

40 SKPD dan 3 Kab/kota

57 SKPD dan

24 Kab/Kota 53,08


5 Dokuman 4 Dokuman (2014 = 5)

15 Dokumen 60,00

151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD 100% 100 % 100% 100


152 Jumlah BUMDES yang aktif 276

319

426 74,88

153 Jumlah LPM yang aktif 3 17 6 283,00

154 LPM yang Berprestasi 11,50% 1,2 % 14,52% 8,26

155 Persentase LSM yang aktif 55,51% 1,76 % 64.2%

2,74

156 Persentase PKK aktif 97,69% 97,69 % 98,02 %

99,66


157 Jumlah desa berstatus swasembada 100 desa/ kelurahan

254 desa/kel.

500 Desa

50,80

158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 3.721 3.770 5.821 aparat

64,76

Lampiran 5

Tabel 4

Anggaran Pencapaian Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung

Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

1


1

Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi

Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama

Rp. 788.015.000,- Rp. 776.800.900,-

2


2


Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan

Rp. 2.898.875.000,- Rp. 2.852.048.448,-

3


3 Produksi Padi Peningkatan produksi

tanaman pangan

Rp. 30.331.040.000,- Rp. 29.417.871.100,-

4 Produksi Jagung

5 Produksi Kedelai

6 Produktivitas Padi

7 Produktivitas Jagung

8 Produktivitas Kedelai

9 Produksi Hortikultura

Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Hortikultura

Rp. 31.108.853.200,- Rp. 30.171.152.750,-

10 Populasi Sapi Potong Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Rp. 22.380.056.065,- Rp. 21.180.458.852,-

11 Populasi Sapi Perah

12 Populasi Kerbau

13 Populasi Kuda

14 Populasi Ternak Kecil


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

15 Populasi Unggas

16 Produksi Daging

17 Produksi Telur

18 Produksi Susu

19 Produksi Kakao Peningkatan Produksi,

dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Rp. 30.940.643.042,- Rp. 30.338.150.929,-

20 Produksi Tebu

21 Produksi Kelapa Dalam

22 Produksi Kopi

23 Produktivitas Kakao

24 Produktivitas Tebu

25 Produktivitas Kelapa Dalam

26 Produktivitas Kopi

27 Nilai Produksi Kakao

28 Nilai Produksi Tebu

29 Nilai Produksi Kelapa Dalam

30 Nilai Produksi Kopi

31 Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan

Tangkap

Rp. 29.528.484.750,- Rp. 27.385.119.703,-

32 Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan

Perikanan Budidaya

33 Produksi Udang


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

34 Produksi Rumput Laut

35 Produksi Bandeng

36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan Peningkatan Usaha

Kehutanan Rp. 4.160.625.000,- Rp. 3.907.586.375,-

37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu


38 Jumlah industri Pengembangan

industri kecil dan menengah

Rp.12.550.843.250,- Rp. 3.479.098.000,-

39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB


40 Jumlah koperasi aktif Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

Rp. 2.230.300.000,- Rp. 2.224.930.600,-

41 Jumlah koperasi besar

42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah


44 Jumlah Wira Usaha Baru Pengembang-an kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif


45 Jumlah Wisata nusantara Pengembangan pemasaran pariwisata

Rp. 2.466.430.000,- Rp. 2.333.761.541,-

46 Jumlah wisata mancanegara

47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan

Pengembangan destinasi Pariwisata

Rp. 6.659.877.000,- Rp. 6.498.075.864,-

7


48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan Program pengendalian lahan pangan berkelanjutan

Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,-



Peningkatan kordinasi penyuluhan

Rp.4.947.859.000,- Rp. 4.941.374.500,-


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

a. Pertanian

b. Perikanan

c. Kehutanan


Pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani


51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar

Rp. 1.335.000.000,- Rp.1.182.391.330,-


52 Persentase Penduduk miskin Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan

Rp. 6.750.606.564,- Rp. 6.666.549.487,-


53 Persentase PMKS yang menerima bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp. 1.878.800.000,- Rp. 1.859.292.500,-


54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp. 801.173.000,- Rp. 774.375.180,-

55 Penurunan beban pencemaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rp. 2.216.640.000,- Rp. 2.162.347.030,-

56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp. 1.098.090.000,- Rp. 1.070.149.588,-


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6


57 Luas lahan kritis

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat

Rp. 9.723.567.000,- Rp. 8.756.986.345,-

58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan Program Perlindungan

Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Rp. 2.303.100.000,- Rp. 2.292.571.600,-

59 Jumlah illegal logging yang tertangani

14


60 Angka melek huruf Intensifikasi dan

Perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional

Rp. 3.778.900.000,- Rp. 3.721.604.920,-

61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA

62 Jumlah pengunjung perpustakaan Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan


63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Pendidikan Wajib Belajar

12 Tahun Rp. 2.218.220.000,- Rp. 2.179.032.700,-

64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat

65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat

66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA

70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA

16 Berkembangnya pendidikan tinggi 72

Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi

Pengembangan Fasilitasi Pendidikan Tinggi

Rp.44.500.000.000,- Rp. 43.530.630.000,-


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6


Rp. 2.069.861.262,-

17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman

74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan Pengelolaan kekayaan

budaya Rp. 2.224.240.000,-

75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan


Pengelolaan Keragaman Budaya

Rp. 2.718.905.000,-

Rp. 2.655.572.373,-

18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan

77 Jumlah atlet yang difasilitasi. Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan Rp.3.866.907.000,- Rp. 3.777.740.591,-

78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi.

79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi.



81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp. 2.257.450.000,-

Rp. 2.175.436.140,-


82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Rp. 1.862.403.000,- Rp. 1.177.432.500,-

83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)

85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi

86 Jumlah Kematian Ibu Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia

Rp. 879.500.000,- Rp. 774.346.200,-

87 Jumlah Kematian Bayi


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

88 Prevalensi balita gizi buruk

Perbaikan gizi masyarakat

Rp. 610.000.000,- Rp. 568.960.000,-


89 Umur Harapan Hidup (UHH)

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Rp. 1.734.385.000,- Rp. 1.665.895.300,-

23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rp. 794.850.000,- Rp. 786.370.900,-

24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa


Penyelenggaraan Jalan Rp. 581.895.322.951,- Rp. 500.592.720.635,-



93 Persentase pelayanan transportasi darat

Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat

Rp.117.466.725.000,- Rp. 99.082.640.480

94 Persentase pelayanan transportasi udara

Pengembangan/

Pemeliharaan prasarana dan

pelayanan transportasi

udara

95 Persentase pelayanan transportasi laut

Pengembangan/

Pemeliharaan prasarana dan

pelayanan transportasi laut



Pengembangan/Pemelihara

an Prasarana dan

Pengawasan Bidang

Kominfo, Media Massa,

Pos dan Telekomunikasi Rp. 2.611.950.000,- Rp. 2.371.553.329,-


97 Rasio Rumah Layak Huni Fasilitasi dan Pembinaan

Perumahan Rp. 2.894.100.000,- Rp. 2.864.126.850,-

98 Persentase rumah tangga bersanitasi Pembinaan dan fasilitasi

pengembangan kawasan Rp. 23.636.823.000,- Rp. 23.219.902.390,-


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

99 Persentase RT berakses air minum dan infastruktur

permukiman


100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)

Pengembangan dan

Pengelolaan, Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Rp. 114.570.387.617,- Rp. 95.256.186.375,-

101 Jumlah DRT dalam kondisi baik

102 Jumlah embung

Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku Rp. 5.289.485.000,-

Rp. 5.253.097.742,-


103 Persentase desa berlistrik

Kedaulatan Energi Rp. 6.867.778.500,- Rp. 6.685.405.963,-

104 Jumlah instalasi bio energi (unit)

105

Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah

Rp. 4.395.750.000,- Rp. 3.841.839.779,-

106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton)

107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)

108

Produksi Logam (Ton) Peningkatan Upaya

Pengelolaan dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Energi

Rp. 2.399.319.280,- Rp. 2.252.616.020,-

Produksi Non Logam (Ton)

Produksi Batuan (Ton)

Produksi Batubara (Ton)


109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Perikanan

Rp. 3.318.725.000,- Rp. 3.176.773.920,-

110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6



Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Rp. 873.000.000,-

Rp. 865.808.000,-


Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rp. 20.114.327.000,- Rp. 5.222.638.800,-


113 Nilai investasi PMA Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 8.973.242.100,- Rp. 8.495.188.357,-


33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja

Peningkatan kompetensi tenaga kerja

Rp. 1.215.000.000,- Rp. 1.199.090.758,-




Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatanSDM dan IPTEK Daerah

Rp. 9.275.102.853,- Rp. 9.186.297.371,-

118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)


119 Jumlah Kerjasama Daerah. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah

Rp. 1.190.000.000,- Rp. 1.169.967.797,-

120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan Pengembangan Kerjasama Internasional

Rp. 557.000.000,- Rp. 548.511.280,-

121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional

122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6



Pengembang-an kerjasama kawasan andalan

Rp. 500.000.000,- Rp. 487.183.600,-


124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran

Program peningkatan kualitas produk hukum daerah

Rp. 1.632.385.000,- Rp. 1.613.265.840,-

125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda

Rp. 2.038.925.000,- Rp. 1.963.048.575,-


126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pendidikan politik masyarakat

Rp. 4.913.692.000,- Rp. 4.685.335.880,-

127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan fasilitasi.

39 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

128 Lembaga PUG yang Aktif Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Rp. 630.798.000,- Rp. 627.346.619,-

129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

Program Perlindungan Perempuan

130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

131 Jumlah kabupaten/kota layak anak Program Pemenuhan

Hak Anak (PHA)

132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

Program Perlindungan Khusus Anak

133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum


134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp. 5.790.300.000,- Rp. 5.659.203.120,-


Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung

136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Rp. 628.190.000,- Rp. 606.976.200,-


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI


Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 3.974.937.580,- Rp. 3.890.933.117,-


139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 11.238.336.430,- Rp. 9.995.673.620,-

140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian

141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian

44

Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.

142 Persentase peningkatan penerimaan PAD Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 11.249.665.150,- Rp. 10.464.714.789,-

143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah

144 Opini Laporan Keuangan BPK Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 20.056.063.500,- Rp. 16.757.511.603,-

145 Penilaian Evaluasi SAKIP


Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah

Rp. 2.702.125.000,- Rp. 2.447.869.016,-


147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rp. 9.703.423.500,- Rp. 9.473.658.484,-

148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB


Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Rp. 1.309.069.500,- Rp. 1.278.419.940,-


Program perencanaan pembangunan daerah

Rp. 18.789.916.323,- Rp. 18.273.290.408,-


Jumlah Anggaran

TA. 2015

(Rp)

Realisasi Anggaran

TA. 2015

(Rp)

1 2 3 4 5 6

151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD


152 Jumlah BUMDES yang aktif Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Rp. 2.309.000.000,- Rp. 2.279.868.940,-

153 Jumlah LPM yang aktif Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Rp. 2.550.000.000,- Rp. 2.330.904.700,-

154 LPM yang Berprestasi

155 Persentase LSM yang aktif

156 Persentase PKK aktif Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

Rp. 2.347.000.000,- Rp. 2.292.132.500,-


157 Jumlah desa berstatus swasembada Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa

Rp. 4.293.460.000,- Rp. 4.280.931.965,-

158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya

Lampiran 6

Tabel 5

Efisiensi Sumber Daya


Capaian Tahun 2015 Realisasi

Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1


1

Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi 1485 orang 1.485 orang 100 98,57% 1,43

2


2


820 orang 820 orang 100 98,38% 1,62

3


3 Produksi Padi 5.658.260 Ton 5.471.807 Ton

96,71

96,98% 3,02

4 Produksi Jagung 1.418.011 Ton 1.528.414 Ton 107,79

5 Produksi Kedelai 50.377 Ton 67.192 Ton 133,38

6 Produktivitas Padi 53,30 Kwt/Ha 52,41 Kw/Ha 98,33

7 Produktivitas Jagung 48,22 Kwt/Ha 51,79 Kw/Ha 107,40

8 Produktivitas Kedelai 15,22 Kwt/Ha 17,67 Kw/Ha 116,10

9 Produksi Hortikultura 138.772 Ton 136,543 ton 98,39 96,98% 3,02

10 Populasi Sapi Potong 1.347.080

Ekor

1.260.962

Ekor 93,60

94,63% 5,37 11 Populasi Sapi Perah 2.544 Ekor 1.624 Ekor 63,83

12 Populasi Kerbau 111.684 Ekor 111.683 Ekor 99,99

13 Populasi Kuda 181.220 ekor 181.220 Ekor 100



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Populasi Ternak Kecil 1.303.579 ekor 1.304.202

Ekor 100,04

15 Populasi Unggas 65.378.117

ekor

95.393.514

Ekor 145,91

16 Produksi Daging 49.739.830 kg 118.255.000

Kg 239,48

17 Produksi Telur 120.102.531

Kg

139.119.000

kg 115,83

18 Produksi Susu 3.890.790 Kg 4.577.000 kg 117,63

19 Produksi Kakao 148.384 Ton 143.238 Ton 96,53

98,05 %

1,95

20 Produksi Tebu 34.950 Ton 30.825 Ton 88,20

21 Produksi Kelapa Dalam 79.425 Ton 80.301 Ton 101,10

22 Produksi Kopi 36.221 Ton 29.098 Ton 80,33

23 Produktivitas Kakao 878 Kg/Ha 807 Kg/Ha 91,91

24 Produktivitas Tebu 2.781 Kg/Ha 2.593 Kg/Ha 93,24

25 Produktivitas Kelapa Dalam 901 Kg/Ha 915 Kg/Ha 101,56

26 Produktivitas Kopi 679 Kg/Ha 606 Kg/Ha 89,25

27 Nilai Produksi Kakao 4.451 triliun,- 4,354 Triliun 97,82

28 Nilai Produksi Tebu 0.524 triliun,- 0,369 Triliun 70,41

29 Nilai Produksi Kelapa Dalam 0.428 triliun,- 0,538 Triliun 125,70

30 Nilai Produksi Kopi 1.032 triliun,- 0,893 Triliun 86,53

31 Produksi Perikanan Tangkap 298.111,6 Ton 288.671,5 Ton 96,80 92,7% 7,3



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

32 Produksi Perikanan Budidaya 3.051.023 Ton 3.476.544,1

Ton 113,90

33 Produksi Udang 38.630 Ton 40.346,2 Ton 104,40

34 Produksi Rumput Laut 2.866.119 Ton 3.289.907,7

Ton 114,80

35 Produksi Bandeng 123.280 Ton 126.226,6 Ton 102,40

36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan 212.146 M3 278.566,96 M3 131,31

93,91% 6,09

37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2.309 Ton 4.741,06 Ton 205,30


38 Jumlah industri 53.061 Unit 54.017 Unit 101,80

27,72% 72,28

39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 12,73% 12,58 % 98,82


40 Jumlah koperasi aktif 6.554 unit 5.377 unit 82,00

99,75% 0,25

41 Jumlah koperasi besar 15 unit 20 unit 133,33

42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah 131.510 unit 118.832 unit 90,00


3.313 unit -

44 Jumlah Wira Usaha Baru 60.360 orang

44.265 orang (2014 = 72.405)

48,32


45 Jumlah Wisata nusantara 5.500.000 wisnus

7.128.826 wisnus

130

94,62% 5,38 46 Jumlah wisata mancanegara 160.000

wisman 191.773 wisman

120

47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan 3 destinasi 2 Destinasi 66,66 97,57% 2,43



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

7


48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan

1 Perda 1 Perda 100 100% 0



99,86% 0,14

a. Pertanian 1.800 orang 1.655 orang 91,94

b. Perikanan 350 orang 229 orang 91,60

c. Kehutanan 400 orang 255 orang 63,75


50 BP3K 50 BP3K 100


51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

82,53 83,80%

101,53 88,57% 11,43


52 Persentase Penduduk miskin

9,34% 9,39 %

99,46

98,75% 1,25


53 Persentase PMKS yang menerima bantuan

10% 27,79 %

277,9

98,96% 1,04


54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam 24 lokasi 24 lokasi 100 96,65% 3,35

55 Penurunan beban pencemaran 12,72 jt ton 12,72 juta ton 100 97,55% 2,45

56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,94 2,94 100 97,45% 2,55

13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan 57 Luas lahan kritis 469.885 Ha 463.055,59 Ha 101,47 90,05% 9,95



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati

58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan 360,79 Ha 327,85 Ha 90,87

99,54% 0,46

59 Jumlah illegal logging yang tertangani 100,35 M3 139,75 M3 139,29

14


60 Angka melek huruf 90,41% 91,78 % 101,51

98,48% 1,52 61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA 77.000 77.000 100

62 Jumlah pengunjung perpustakaan 463.335 orang

463.335 orang

100


63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat 107,09%

108,09 %

100,93

98,23% 1,77

64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 103,00% 97,95 %

95,09

65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat 98,10% 98,31 % 100,21

66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 110,00% 99,64 % 90,58

67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 76,80% 79,63 % 103,68

68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 88,42% 87,46 % 98,91

69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 83,00%

81,28 %

97,92

70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 62,40%

70,12 %

112,37

71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 62,90% 71,64 % 113,89

16 Berkembangnya pendidikan tinggi 72

Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi

1,5 49,45 % 101,64

97,82% 2,18


24.610 orang 50.000 orang 108,69



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman

74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan 3 situs 3 situs 100

93,05% 6,95

75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan 250 benda

budaya 250 benda

budaya 100


18 festival 15 festival 83 97,67% 2,33

18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan

77 Jumlah atlet yang difasilitasi. 435 Atlit 430 atlit 98,85

97,69% 2,31

78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi. 22 Cabor 21 cabor 95,45

79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi. 2.960 orang 2.960 orang 100


49 OKP 49 OKP 100


81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional

5 8 RS

160 96,36% 3,64


82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk 95/ 100.000 Penduduk

136/100.00 penduduk

143,16

63,22% 36,78

83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 65% 47,62 % 73,26

84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 94% 95,28 %

101,36

85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 100% 100 %

100

21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi

86 Jumlah Kematian Ibu 106 142 kasus

74,65

88,04% 11,96 87 Jumlah Kematian Bayi 1.026

1.167 kasus

87,92



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

88 Prevalensi balita gizi buruk 5,20% 5,1% 101,96 93,27% 6,73


89 Umur Harapan Hidup (UHH) 69,76 69,60 99,77 96,05% 3,95

23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif 66% 51,3 %

77,72

98,93% 1,07

24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa


87,42%

87,98 %

100

86,02% 13,98


87,98% 87,98% 100


93 Persentase pelayanan transportasi darat 20% 13,6 %

68

84,34% 15,66

94 Persentase pelayanan transportasi udara 74%

74%

100

95 Persentase pelayanan transportasi laut 87% 87% 100



45% 45% 100 90,79% 9,21


97 Rasio Rumah Layak Huni 0,192 0,192 100 98,96% 1,04

98 Persentase rumah tangga bersanitasi 83,00 83,00 100

98,23% 1,77

99 Persentase RT berakses air minum 87,45 87,45 100



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8


100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha) 41.354 Ha 50.484 Ha

122,08 83,14% 16,86

101 Jumlah DRT dalam kondisi baik 17 30 176,47

102 Jumlah embung 23 23 100 99,31% 0,69


103 Persentase desa berlistrik 91 90,2 % 99,12

97,34% 2,66

104 Jumlah instalasi bio energi (unit) 270 270 100

105

Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah 8 7 87,5

87,39% 12,61

106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton) 250.000.000 386.100.150 154,44

107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar) 5.000 Ha

15.672 Ha

313,44

108

Produksi Logam (Ton) 85.957.134 87.901.000 0,10

93,88% 6,12

Produksi Non Logam (Ton) 7.286.316 10.245.160 140,60

Produksi Batuan (Ton) 23.433.930 7.517.504 32,079

Produksi Batubara (Ton) 17.514.655 12.472 ton 0,07


109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi 6 6 100

95,72% 4,28

110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) 92.207,50 83.822,0 90,9



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8



100 100 orang 100 99,17% 0,83


75 TRC 75 TRC 100 25,96% 74,04


113 Nilai investasi PMA 400 Juta USD

US$ 233.346.500

58

94,67% 5,33 114 Nilai investasi PMDN

3 Triliun

Rp. 9.215.326.600

.000

307

33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 178.983 jiwa 220.636 jiwa 81,12

98,69% 1,31


5% 5,95 % 84,03



8 litbang 8 litbang 100

99,04% 0,96

118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan 1 inovasi 1 inovasi 100


119 Jumlah Kerjasama Daerah. 50 Mou/PKS

48 MoU/PKS

95

98,31% 1,69

120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan

1 Kab/Kota 0 0

98,47% 1,53 121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga

Internasional 1 MoU

7 MoU

700

122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri 1 MoU 1 MoU

100



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8



1 MoU 1 MoU 100 97,43% 2,57


124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran 20% 36 %

180

98,82% 1,18

125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda 100% 130 %

130

96,27% 3,73


126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100

95,35% 4,65 127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan

fasilitasi. 94 Orkemas 92 Orkemas 97,87

39 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

128 Lembaga PUG yang Aktif 58 SKPD 58 SKPD

100

99,45% 0,55

129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 %

102,40

130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 61,88 % 103,14

131 Jumlah kabupaten/kota layak anak

3 Kab 3 Kab/Kota 100

132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 % 102,40

133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 38,12 % 63,53


134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 2,18 2 91,74

97,73% 2,27


17 kegiatan 16 Kegiatan 94,12

41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang

136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan 1.050 orang 792 orang 75,43 96,62% 3,38



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI


4 pokja 4 pokja 100



100% 100 % 100 97,88% 2,12


139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 100% 100% 100

88,94% 11,06

140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian 100% 100% 100

141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian 100% 100% 100

44

Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.

142 Persentase peningkatan penerimaan PAD 12% 7,98 %

66,5

93,02% 6,98 143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah 5,00% 10,95 % 219

144 Opini Laporan Keuangan BPK WTP WTP* 100

83,55% 16,45 145 Penilaian Evaluasi SAKIP

CC CC* 100


200%

200 %

100 90,59% 9,41


147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW 0,63% 0,63 % 100

97,63% 2,37 148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 20% 20 % 100


37 SKPD dan 6 kab/kota

40 SKPD dan 3 Kab/kota

100 97,65% 2,35


5 Dokuman 4 Dokuman (2014 = 5)

100

97,25% 2,75

151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD 100% 100 % 106,38



Anggaran

(%)

Efisiensi

(%) Target Kinerja

Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8


152 Jumlah BUMDES yang aktif 276

319

116

98,73% 1,27

153 Jumlah LPM yang aktif 3 17 567

91,40% 8,6 154 LPM yang Berprestasi

11,50% 1,2 % 10

155 Persentase LSM yang aktif 55,51% 1,76 % 3

156 Persentase PKK aktif 97,69% 97,69 % 100 97,66% 2,34


157 Jumlah desa berstatus swasembada 100 desa/ kelurahan

254 desa/kel.

254

99,70% 0,3

158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 3.721 3.770 101

tabel lampiran lkj pemprov sulsel 2015

Documents