taller de rendicion de cuentas del presupuesto ... · nº 29298. § ley n° 27972 – ley orgánica...

MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD DISTRITALDESAYÁNDISTRITALDESAYÁN

TALLERDERENDICIONDECUENTASDELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO2011

Sayán, Abril 2012

INTRODUCCIONINTRODUCCION

§ La Municipalidad Distrital de Sayán, vienepromoviendo los espacios participativos y deconcertación necesarios para el Co – Gobiernocon sus ciudadanos, convocando a la SociedadCivil organizada e invitando a la participación delos ciudadanos no organizados para el Procesodel Presupuesto Participativo 2013

§ En este contexto, se vienen desarrollandoTalleres de Capacitación, Talleres deTrabajo y en esta oportunidad el Taller deRendición de Cuentas, a través de loscuales, se informa sobre la EjecuciónPresupuestal del Ejercicio Fiscal 2011 yavances del 2012.

BASE LEGALBASE LEGAL§ Ley N° 28056 – Ley de Marco del Presupuesto Participativo, modificada por ley

Nº 29298.

§ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 9°, 20°, 53°, 97°, 99°, 100°, 103°, 104°, así como la Décima Sexta Disposición Complementaria) .

§ Ordenanza Municipal Nº 004-2011-MDS, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2011 del Distrito de Sayán.

§ Ordenanza Municipal Nº 003-2012-MDS, Ordenanza que aprueba el Reglamento que Regula el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2012 del Distrito de Sayán.

§ Decreto Supremo N° 142-2009-EF Reglamento de la Ley N° 28056

§ Decreto Supremo Nº 097-2009-EF Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.

§ Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, Aprobado por Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

Información Presupuestaria

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS

§ De acuerdo con la clasificación Económica existe tipos de ingresos:1.1 Impuestos y Contribuciones1.2 Contribuciones Sociales1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos1.4 Donaciones y Transferencias1.5 Otros Ingresos1.6 Venta de Activos No Financieros1.7 Venta de Activos Financieros1.8 Endeudamiento

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS

De acuerdo con la Clasificación existen tipos de Gastos:Ø Personal y Obligaciones SocialesØ Pensiones y Prestaciones SocialesØ Bienes y ServiciosØ Donaciones y TransferenciasØ Otros GastosØ Adquisición de Activos No FinancierosØ Adquisición de Activos FinancierosØ Servicio de la Deuda Publica

RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN --

20112011

§ 00 Recursos Ordinarios§ 07 Fondo de Compensación Municipal§ 08 Otros Impuestos Municipales§ 09 Recursos Directamente Recaudados§ 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas

de Aduanas y Participaciones

EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA

DEL AÑO FISCAL 2011DEL AÑO FISCAL 2011

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2011EJERCICIO 2011

TIPO DE INGRESO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM

MONTORECAUDADO

%EJECUCIÓN

VS PIM

INGRESOS PROPIOS 3,968,680.00 3,992,600.00 1,961,053.94 49.12%RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,000,916.00 2,024,836.00 531,157.32 26.23

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,967,764.00 1,967,764.00 1,429,896.62 72.67

TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 10,840,923.26 103.67FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 2,238,059.09 100.00

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2,151,949.00 4,425,229.00 5,213,355.58 117.81

RECURSOS ORDINARIOS

357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33

TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 12,801,977.20 88.59

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MONTO RECAUDADO

357,679.00

3,794,289.00

3,389,508.59

1,809,066.00

2,238,032.00 2,238,059.09

1,967,764.00 1,967,764.00

1,429,896.62

2,000,916.00 2,024,836.00

531,157.32

2,151,949.00

4,425,229.00

5,213,355.58

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011 POR RUBROS

00 RECURSOS ORDINARIOS

07 FONCOMUN

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y APRTICIPACIONES

TOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2011

RUBROS PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA -

PIA

PRESUPUESTOINSTITUCIONALMODIFICADO –

PIM

MONTORECAUDADO

%EJECUCIÓN

VSPIM

FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 2,238,059.09 100.00

CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2,151,949.00 4,425,229.00 5,213,355.58 117.81

RECURSOS ORDINARIOS 357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33

TOTAL TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 10,840,923.26 103.66

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

FONCOMUN Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos Ordinarios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM

MONTO RECAUDADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR GENERICA GENERICA AÑO 2011AÑO 2011

GRUPO GENERICODE GASTOS

PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA

PIA


MODIFICADOPIM

MONTOEJECUTADO

%EJECUCIÓN

VSPIM

PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

1,988,063.00 2,136,635.00 1,644,024.11 76.95

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

247,988.00 256,444.00 256,279.98 99.94

BIENES Y SERVICIOS 3,608,907.00 4,363,967.00 2,446,918.31 56.07

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 177,617 148,818.00 148,818.00 100.00

OTROS GASTOS 90,000.00 44,885.00 8,478.75 18.89

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)

2,174,799.00 7,499,401.00 5,005,872.56 66.75

TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 9,510,391.71 65.82

Personal y Obligaciones Sociales

77%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

100%

Bienes y Servicios56%

Donaciones y Transferencias100%

Otros Gastos19%

Adquisición de Activos No Financieros

67%

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Bienes y Servicios

Donaciones y Transferencias

Otros Gastos


EJECUCIÓN GASTOS POR RUBROEJECUCIÓN GASTOS POR RUBROAÑO 2011AÑO 2011

FUENTE/RUBRO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA


MODIFICADO - PIM

MONTOEJECUTADO

%EJECUCIÓN

VS PIM

INGRESOS PROPIOS 3,968,680.00 3,992,600.00 1,933,205.39 48.42

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,000,916.00 2,024,836.00 504,898.51 24.94

IMPUESTOS MUNICIPALES 1,967,764.00 1,967,764.00 1,428,306.88 72.59

TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 7,577,186.32 72.46

FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 1,748,677.00 78.14

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,151,949.00 4,425,229.00 2,439,000.73 55.12

RECURSOS ORDINARIOS 357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33

TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 9,510,391.71 65.82

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

4,500,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM

MONTO RECAUDADO

Recursos Directamente Recaudados

Impuestos Municipales

FONCOMUN

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Recursos Ordinarios

PRIORIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTOS PARA EL

AÑO FISCAL 2011AÑO FISCAL 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

PLIEGO DISTRITO DE SAYAN______PROYECTO_____ PRIORID

ADCANON PART.

RENTASFONCOMUN OTROS IMP. REC. DIREC.

RECAUD.R.O. CRED. INT. R.O. CRED. EXT. DONACIONES R.O. GOB.

LOC.R.O. GOB.

REG.FONC.

REGIONTOTAL

FUENTESAPORTES DE

LA SOCIEDAD

TOTAL PROYECTO

SITUACIÓN

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30,000.00 NUEVOSOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CP SANTA ELVIRA I ETAPA 3 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP SANTA ANITA - LUIS PARDO 4 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO 5 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP EL ROSARIO 6 0.00 0.00 152267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152267.00 0.00 152,267.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ENSENADA 7 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PALMERAS 8 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CP SAN JERONIMO I ETAPA 10 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CP EL CARMEN 11 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100,000.00 NUEVOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAYAN 12 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 250,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA IE Nº 21001 CP LUIS PARDO 13 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE AULAS PARA LA IE MANUEL TOVAR - SAYAN 14 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA IE ELIAS IPINCE 15 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE AULA DE INICIAL EN EL CI 651-ASOCIACION EL MILAGRO 16 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IE Nº 20849 Y 10 COMPUTADORAS 17 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 100,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE 02 AULAS DE INICIAL DEL CP TIWINZA 18 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE 01 MODULO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20544, LA VILLA 19 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50,000.00 NUEVOCULMINACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 20801 20 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL CERCO PERIMENTRICO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 489 CP LA UNION 21 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50,000.00 NUEVOCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO EN LA IE CETI ANDAHUASI 22 33532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33532.00 0.00 33,532.00 NUEVOCONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR DE SAYAN Y ANEXOS 23 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 70,000.00 NUEVOELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 24 89000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89000.00 0.00 89,000.00 NUEVO

Cantidad de Proyectos para el PLIEGO: DISTRITO DE SAYAN : 24 1722532 0 452267 0 0 0 0 0 0 0 0 2174799 0 2,174,799.00

Resumen para DEPARTAMENTO: Cantidad de Proyectos: 24

1722532 0.00 452,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,174,799.00 0.00 2,174,799.00

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SAYAN DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: HUAURA

EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE

INVERSION INVERSION AÑO FISCAL 2011AÑO FISCAL 2011


POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOA NIVEL DE DEVENGADOFUENTE: REPORTE SIAF 31/12/2011

META CODIGO PROYECTO PIM EJECUCION SALDO %

0002 2000634 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00%

0010 2007055CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CP 09 DE COTUBRE

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00%

0014 2000593 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CP SANTA ELVIRA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00%

0018 2007751CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JUNTA VECINAL BUENOS AIRES

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00%

0021 2069130 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CP SAN JERONIMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00%

0022 2109914 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP EL CARMEN 6.018,00 0,00 6.018,00 0,00%

0024 2114351 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAYAN 236.764,00 193.299,96 43.464,04 81,64%

0041 2089469 AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD 845.020,00 835.870,68 9.149,32 98,92%0043 2123703 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO DE SAN JUAN DE CAÑAS 157.909,00 149.177,52 8.731,48 94,47%

0044 2109914CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL CARMEN

109.195,00 91.901,46 17.293,54 84,16%

0057 2147181SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAYAN

251.097,00 164.534,80 86.562,20 65,53%

0048 2096810CULMINACION CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL, LA PALMA - ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE SAYAN

146.276,00 78.028,70 68.247,30 53,34%

0049 2133252RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEHICULAR DE ACCESO AL CP 17 DE ENERO, DISTRITO DE SAYAN

38.215,00 32.709,48 5.505,52 85,59%

0051 2123015CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CP TIWINZA, STA CONSTANZA, DON ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN, DISTRITO DE SAYAN

2.501.031,00 2.499.030,79 2.000,21 99,92%

0053 2000634 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE SAYAN 53.742,00 0,00 53.742,00 0,00%

0054 2145392INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO EN EL AAHH AUGUSTO COSTA EL ROSARIO

869.011,00 347.549,95 521.461,05 39,99%

0055 2145393CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ENSENADA

1.133.432,00 33.242,00 1.100.190,00 2,93%

0056 2145438CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO

380.108,00 17.449,00 362.659,00 4,59%

0058 2147436MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VERDAS DEL SECTOR PERIURBANO DE LA CIUDAD DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN – HUAURA – LIMA

181.400,00 181.400,00 0,00 100,00%

0059 2105386EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACIÓN SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYÁN – HUAURA -LIMA

229.982,00 229.982,00 0,00 100,00%

TOTAL 7.190.200,00 4.854.176,34 2.336.023,66 67,51%

AVANCE DE LA AVANCE DE LA EJECUCION EJECUCION

PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2012AL 31 DE MARZO 2012

EJECUCION DE INGRESOS EJECUCION DE INGRESOS AL 31 MARZO 2012AL 31 MARZO 2012

TIPO DE INGRESO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA


MODIFICADO - PIM

MONTORECAUDADO

%EJECUCIÓN

VS PIM

INGRESOS PROPIOS 1,933,751.00 1,956,786.00 466,760,13 23.85

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

716,051.00 737,996.00 174,348.05 23.62

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,217,700.00 1,218,790.00 292,412.08 23.99

TRANSFERENCIAS 6,468,142.00 9,655,791.00 4,540,771.04 47,03

FONCOMUN 2,404,559.00 2,884,221.00 1,095,665.34 37,99

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

3,705,930.00 6,413,917.00 3,394,379.57 52,92

RECURSOS ORDINARIOS

357,653.00 357,653.00 50,726.13 14.18

TOTAL 8,401,893.00 11,612,577.00 5,007,531,17 43.12

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2012

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00


APERTURA - PIA


MODIFICADO - PIM

MONTO RECAUDADO



FONCOMUN

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos Ordinarios

EJECUCIÓN GASTOS POR RUBROEJECUCIÓN GASTOS POR RUBROAL 31 MARZO 2012AL 31 MARZO 2012

FUENTE/RUBRO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA


MODIFICADO - PIM

MONTOEJECUTADO

%EJECUCIÓN

VS PIM

INGRESOS PROPIOS 1,933,751.00 1,956,786.00 338,270.77 17.29

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 716,051.00 737,996.00 102,221.36 13.85

IMPUESTOS MUNICIPALES 1,217,700.00 1,218,790.00 236,049.41 19.37

TRANSFERENCIAS 6,468,142.00 9,655,791.00 1,429,867.34 14.81

FONCOMUN 2,404,559.00 2,884,221.00 695,427.51 24.11

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,705,930.00 6,413,917.00 683,713.70 10.66

RECURSOS ORDINARIOS 357,653.00 357,653.00 50,726.13 14.18

TOTAL 8,401,893.00 11,612,577.00 1,768,138.11 15.23

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00


APERTURA - PIA


MODIFICADO - PIM

MONTO EJECUTADO



FONCOMUN

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

EJECUCIÓN DE GASTOS POR GENERICA EJECUCIÓN DE GASTOS POR GENERICA AL 31 MARZO 2012AL 31 MARZO 2012

GRUPO GENERICODE GASTOS

PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA

PIA


MODIFICADOPIM

MONTOEJECUTADO

%EJECUCIÓN

VSPIM

GASTOS CORRIENTES 4,858,176.00 5,479,368.00 1,108,219.73 20.23

PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 1,874,994.00 1,874,994.00 439,094.40 23.42

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 261,861.00 261,861.00 60,893.95 23.25

BIENES Y SERVICIOS 2,512,529.00 3,137,321.00 600,940.38 19.16DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 148,792.00 148,792.00 0.00 0,00

OTROS GASTOS 60,000.00 56,400.00 7,291.00 12.93GASTOS DE CAPITAL 3,543,717.00 6,133,209.00 659,918.38 10.76ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIÓN) 3,543,717.00 6,133,209.00 659,918.38 10.76

TOTAL 8,401,893.00 11,612,577.00 1,768,138.11 15.23

Personal y Otras Obligaciones

Sociales23.42%

Pensiones y Otras Prestaciones

Sociales23.25%

Bienes y Servicios19.15%

Donaciones y Transferencias

0.00%

Otros Gastos12.93%


10.76%

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

AVANCE DE EJECUCION AL 31 DE MARZO DEL 2012

FUENTE: REPORTE SIAF 22/03/2012

META CODIGO PROYECTO PIA PIM EJECUCION SALDO

0002 2000593CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SANEAMIENTO URBANO

580.000,00 580.000,00 0,00 580.000,00

0003 2000593CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SANEAMIENTO RURAL

450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00

0004 4000056 CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES - RURAL 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0009 2000055 CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOTURISTICO 44.799,00 44.799,00 0,00 44.799,00

0011 2000634 CONSTRUCCION DE OBRAS DE APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA 967.778,00 508.267,00 0,00 508.267,00

0045 2065586CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. 09 DE OCTUBRE

0,00 39.880,00 0,00 39.880,00

0013 2065651CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CP TIWINZA, STA CONSTANZA, DON ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN, DISTRITO DE SAYAN

50.000,00 0,00 0,00 0,00

0014 2067185CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. EL AHORCADO

50.000,00 0,00 0,00 0,00

0031 2069130MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

0032 2089469AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN -HUAURA - LIMA

0,00 157.163,00 0,00 157.163,00

0033 2096810CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO PEDREGAL, LA PALMA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

0,00 68.248,00 3.375,50 64.872,50

0034 2109914 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL CARMEN 0,00 23.344,00 0,00 23.344,00

0035 2123015CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CP TIWINZA, STA CONSTANZA, DON ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN, DISTRITO DE SAYAN 50.000,00 1.273.864,00 287.588,62 986.275,38

0036 2123703CONSTRUCCION POZO DE AGUA CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CAÑAS, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

0,00 10.861,00 0,00 10.861,00

0044 2123811CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

0,00 79.880,00 0,00 79.880,00

0037 2145392INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO EN EL AAHH AUGUSTO COSTA EL ROSARIO

0,00 220.877,00 105.256,61 115.620,39

0001 2014601 MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 300.000,00 300.000,00 - 300.000,00

0029 2000174 FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANO RURAL 350.000,00 436.563,00 34.262,65 402.300,35

0012 20000634 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS 50.000,00 73.078,00 - 73.078,00


0,00 117.003,00 0,00 117.003,00

0039 2145438 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO 0,00 362.659,00 0,00 362.659,00


0,00 695.460,00 0,00 695.460,00

TOTAL 2.942.577,00 5.497.946,00 430.483,38 5.067.462,62

CPCLUISALBERTOYOVERAVALENCIACPCLUISALBERTOYOVERAVALENCIAOFICINADEPLANEAMIENTOYOFICINADEPLANEAMIENTOY

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

GRACIASGRACIAS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

RENDICIÓN DE CUENTAS OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

CICLO DEL PROYECTO

BASE LEGAL DEL SNIPa) Ley 27293 - Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus

modificatorias según Leyes Nº 28522 y 28802 y Decretos Legislativos Nº1005 y 1091.

b) Decreto Supremo N° 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional deInversión Pública” y su modificatoria según Decreto Supremo Nº 038-2009-EF.

c) d) Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para laProgramación Multianual de la Inversión Pública

d) Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional deInversión Pública y sus modificatorias según R. D. N° 003-2011-EF/68.01.

RELACIONES FUNCIONALES DE LA OPI

¿QUÉ ES UN PIP?Un Proyecto de Inversión Pública (PIP) constituye una intervenciónlimitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursospúblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidadproductora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad y cuyosbeneficios se generen durante la vida útil del proyecto, siendo éstosindependientes de los de otros proyectos.

El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad deuna Entidad y a sus competencias.

La ejecución de un PIP puede hacerse en más de un ejerciciopresupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios depre-inversión.

VISIÓN DE DESARROLLO� “El distrito de Sayán es

agropecuario, industrial, exportador, turístico, competente, con tecnologíamoderna e innovadora. Con niveles de calidad en salud, nutrición, trabajo yeducación – incluyendo un instituto técnico; en condiciones de óptimas deseguridad.

� Sus centros poblados están integrados, con servicios básicos y saneamientofísico legal; en un medio ambiente equilibrado y sostenible, con un uso racionalde sus recursos naturales, principalmente del agua.

� Las instituciones públicas y de la sociedad civil están organizadas y capacitadasen el ejercicio de sus funciones, lideran y participan activamente en laconstrucción de su identidad cultural y desarrollo sostenible; fortaleciendo lainstitucionalidad distrital.

� Con un enfoque inclusivo de equidad de género consolida sus principios, valorese igualdad de oportunidades, privilegiando la atención de las mujeres, niños yjóvenes, asegurando su capacitación para el trabajo y el acceso a un empleodigno; así como la protección e inclusión de los niños con habilidades especialesy del adulto mayor”.

PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2011 CONCERTADO 2011 -- 20212021

OBJETIVOS POR EJES ESTRATÉGICOS

PRIMER EJE ESTRATÉGICO: EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO.

Objetivos Estratégicos:1. Promover Inversiones en Agroindustria y Exportación2. Facilitar la formalización de la Pequeña y Mediana Empresa.3. Impulsar el Turismo Recreacional/ambiental..

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

Objetivos Estratégicos:1. Planeamiento Urbano y Rural2. Cubrir necesidades poblacionales de servicios básicos.3. Implementar el sistema local de gestión ambiental.4. Gestión integral de Residuos solidos.

5. Potenciar defensa civil incluyendo gestión de riesgos6. Fortalecer las juntas vecinales del distrito.7. tratamiento de aguas Servidas.

TERCER EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO HUMANO, SOCIAL.

Objetivos Estratégicos:1. Implementar políticas Publicas, Igualdad de Oportunidades, Fortalecimiento de la Familia y Programas sociales.2. Implementar políticas Publicas en Identidad, Educación y Desarrollo de Capacidades.3. Implementar políticas Publicas en salud, Recreación y Deporte4. Erradicar el Analfabetismo.

CUARTO EJE ESTRATEGICO: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

Objetivos Estratégicos:1. Desarrollar funciones Municipales dentro del Marco legal Vigente2. Fortalecer el desarrollo de capacidades para la participación y libertad de expresión del ciudadano.3. desarrollar mecanismos democráticos de concertación.

PROYECTOS VIABLES AÑO 2011N° Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de

InversiónFecha de Viabilidad

1 196501 Mejoramiento de la Loza deportiva del Centro Poblado San Miguel, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

198,443.00 01/12/2011

2 196475 Mejoramiento del espacio deportivo del Centro Poblado de Chambara, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

190,663.00 01/12/2011

3 196539 Mejoramiento del espacio deportivo del Centro Poblado de Vista Alegre, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

286,250.00 01/12/2011

4 196442 Mejoramiento de la Infraestructura de protección ante avenidas en el AA.HH. Catalino y Villasol, Distrito de Sayán – Huaura -Lima

244,000.00 01/12/2011

5 196538 Mejoramiento de la Loza deportiva del AA.HH. Jesús de Nazaret, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

289,650.000 01/12/2011

6 196543 Mejoramiento del espacio deportivo del Centro Poblado de Andahuasi, sector IV, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

179,405.00 01/12/2011

7 196159 Evaluación del Proyecto Instalación de escaleras de acceso peatonal en el Centro poblado Pampa de Gaspar, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

288,520.00 30/11/2011

8 196186 Evaluación del Proyecto Instalación de Empedrados en la calle principal de acceso al Cementerio Comunal del CC.PP. de Quintay, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

290,000.00 30/11/2011

9 196179 Evaluación del Proyecto Instalación de un muro de contención en la calle principal del CC.PP. de Vista Alegre, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

288,610.00 30/11/2011

10 196189 Evaluación del Proyecto recuperación de los servicio del Local Comunal del CC.PP. Diecisiete de Enero, Distrito de Sayán –Huaura - Lima

244,015.80 30/11/2011

N° Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión

Fecha de Viabilidad

11 182309 Construcción del sistema de alcantarillado en la Asociación de Vivienda Luvio, , Distrito de Sayán – Huaura - Lima

294,834.16 26/07/2011

12 125638 Rehabilitación del Canal Principal de la Irrigación Santa Rosa,, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

5,944,703.05 13/04/2011

13 173411 Reconstrucción de Alcantarilla Vehicular de acceso al CC.PP. 17 de Enero, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

53,750.00 08/02/2011

14 182303 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en la asociación de vivienda la ensenada, Distrito de Sayán – Huaura -Lima

547,520.01 26/07/2011

15 198915 Mejoramiento del Canal Principal para riego del CC.PP. Lule alto Y Lule Bajo, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

1,028,301.27 16/12/2011

16 182304 Instalación del servicio de Formalización de predios en el Distrito de Sayán – Huaura - Lima

1,192,453.00 19/06/2011

17 182310 Instalación del sistema de agua potable y desagüe sanitario en el AA.HH. Augusto Costa el Rosario, Distrito de Sayán – Huaura -Lima

430,619.00 20/06/2011

18 190254 Mejoramiento de Pistas y veredas del sector periurbano de la ciudad de Sayán - Distrito de Sayán – Huaura - Lima

5,911,030.00 29/09/2011

19 207599 Mejoramiento de la Carretera La Merced – San Bosco, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

5,814,833.00 12/03/2012

20 208739 Mejoramiento de pistas, veredas y Plaza de armas de la Asociación de Vivienda Víctor Ramírez Horna – Andahuasi -Distrito de Sayán – Huaura - Lima

2,083,419.00 18/03/2012

21 211253 Mejoramiento del acceso a los servicios educativos de la población estudiantil en Sayán, Distrito de Sayán – Huaura -Lima

1,203,705.00 10/04/2012

PROYECTOS VIABLES AÑO 2011

PRIMER EJE ESTRATÉGICO: EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO.

N° Código SNIP

Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión

Fecha de Viabilidad

1 198915 Mejoramiento del Canal Principal para riego del CC.PP. Lule alto Y Lule Bajo, Distrito de Sayán –Huaura - Lima

1,028,301.27 16/12/2011

2 182304 Instalación del servicio de Formalización de predios en el Distrito de Sayán – Huaura - Lima

1,192,453.00 19/06/2011

3 125638 Rehabilitación del Canal Principal de la Irrigación Santa Rosa,, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

5,944,703.05 13/04/2011

SUB TOTAL: 8,165,457.32

SEGUNDO EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO URBANO RURAL YMEDIO AMBIENTE.

N° Código SNIP

Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión

Fecha de Viabilidad

1 196442 Mejoramiento de la Infraestructura de protección ante avenidas en el AA.HH. Catalino y Villasol, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

244,000.00 01/12/2011

2 196159 Evaluación del Proyecto Instalación de escaleras de acceso peatonal en el Centro poblado Pampa de Gaspar, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

288,520.00 30/11/2011

3 196186 Evaluación del Proyecto Instalación de Empedrados en la calle principal de acceso al Cementerio Comunal del CC.PP. de Quintay, Distrito de Sayán –Huaura - Lima

290,000.00 30/11/2011

4 196179 Evaluación del Proyecto Instalación de un muro de contención en la calle principal del CC.PP. de Vista Alegre, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

288,610.00 30/11/2011

5 182309 Construcción del sistema de alcantarillado en la Asociación de Vivienda Luvio, , Distrito de Sayán – Huaura - Lima

294,834.16 26/07/2011

6 173411 Reconstrucción de Alcantarilla Vehicular de acceso al CC.PP. 17 de Enero, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

53,750.00 08/02/2011

7 182303 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en la asociación de vivienda la ensenada, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

547,520.01 26/07/2011

8 182310 Instalación del sistema de agua potable y desagüe sanitario en el AA.HH. Augusto Costa el Rosario, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

430,619.00 20/06/2011

9 207599 Mejoramiento de la Carretera La Merced – San Bosco, Distrito de Sayán –Huaura - Lima

5,814,833.00 12/03/2012

10 208739 Mejoramiento de pistas, veredas y Plaza de armas de la Asociación de Vivienda Víctor Ramírez Horna – Andahuasi - Distrito de Sayán – Huaura - Lima

2,083,419.00 18/03/2012

11 190254 Mejoramiento de Pistas y veredas del sector periurbano de la ciudad de Sayán -Distrito de Sayán – Huaura - Lima

5,911,030.00 29/09/2011

SUB TOTAL:16,247,135.17

TERCER EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO HUMANO SOCIAL.

N° Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión

Fecha de Viabilidad

1 196501 Mejoramiento de la Loza deportiva del Centro Poblado San Miguel, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

198,443.00 01/12/2011

2 196475 Mejoramiento del espacio deportivo del Centro Poblado de Chambara, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

190,663.00 01/12/2011

3 196539 Mejoramiento del espacio deportivo del Centro Poblado de Vista Alegre, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

286,250.00 01/12/2011

4 196538 Mejoramiento de la Loza deportiva del AA.HH. Jesús de Nazaret, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

289,650.000 01/12/2011

5 196543 Mejoramiento del espacio deportivo del Centro Poblado de Andahuasi, sector IV, Distrito de Sayán – Huaura -Lima

179,405.00 01/12/2011

6 196189 Evaluación del Proyecto recuperación de los servicio del Local Comunal del CC.PP. Diecisiete de Enero, Distrito de Sayán – Huaura - Lima

244,015.80 30/11/2011

7 211253 Mejoramiento del acceso a los servicios educativos de la población estudiantil en Sayán, Distrito de Sayán –Huaura - Lima

1,203,705.00 10/04/2012

TOTAL: 2,592,131.80

RESUMEN DE INVERSION

N° EJES ESTRATEGICOS Monto de Inversión

1 DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 8,165,457.32

2 DESARROLLO URBANO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 16,247,135.17

3 DESARROLLO HUMANO SOCIAL 2,592,131.80

TOTAL:27,004,724.29

CUARTO EJE ESTRATÉGICO: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA.

ACTIVIDADES REALIZADAS:. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL• AUDIENCIAS PUBLICAS (SAYAN, ANDAHUASI Y STA. ROSA.

RESULTADOS:1. LA COMPRA DE BUSES PARA EL TRANSPORTE DE

ESCOLARES2. SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA LOS CC.PP.3. CONSUMO DE LECHE FRESCA PARA EL PROGRAMA DEL

PVL.4. SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA DE STA. ROSA

(FORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES Y COMPRA DE UN VEHICULO PARA IMPLEMENTAR SERENAZGO)

• ELECCIONES DEMOCRATICAS DEL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL (CCL)

• ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La Gerencia de Desarrollo Urbano tiene a su cargo la fase de pre -inversión e inversión, ejecutando los proyectos de inversión públicaevaluados y declarados viables por la Oficina de Programación eInversiones – OPI, de conformidad con la Directiva General delSNIP.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

�Gesión: FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011� Los acuerdos del presupuesto participativo 2011, presenta conclusiones

muy ampliadas imposibles de cumplir con el presupuesto anual de lamunicipalidad distrital de Sayán, en ese sentido se propone la re -priorización de los proyectos.

� La política de inversiones de la Municipalidad se sustenta en 02 pilaresfundamentales: el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito y laspropuestas y acuerdos del Presupuesto Participativo 2011, la cual fue re-priorizado en el 2011.

� La prioridad se expresa en inversiones destinadas a mejorar la calidad devida de la población de Sayán como es Salud y Saneamiento, Titulación,Desarrollo Urbano y Educación.

PRIMER EJE ESTRATÉGICO:

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO.

MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PARA RIEGO DELCC. PP. LULE ALTO Y LULE BAJO, DISTRITO DE SAYÁN –HUAURA - LIMA

INVERSIÓN = 1,028,301.27 Nuevos Soles.

META:REVESTIMIENTO CON CONCRETO SIMPLE DE 3.24KILÓMETROS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRASSECUNDARIAS QUE BENEFICIARA A 210 FAMILIAS.

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE GESTIONDE FINANCIAMIENTO, EXISTEN DOS POSIBLESFINANCIADORES:

1.- MINISTERIO DE ECONOMIA.2.- AGRORURAL

GENERAR GENERAR MAS EMPLEOMAS EMPLEO

CONVENIO COFOPRI – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

Equipo conformado por:

q Jefe del Proyecto q Asistente Técnico Integrante del Equipo Técnico: (Arquitecto, geógrafo o

Ingeniero Civil)q Asistente Administrativo del proyectoq Asistente Técnico del proyectoq Editor de planos del proyectoq Técnico de Campo Especialista en sensibilizaciónq Personal de Campo del proyectoq Personal de Apoyo para trabajo de campo del proyectoq Inspector del Proyecto

SESE ENTREGARANENTREGARAN ENEN TOTALTOTAL MASMAS DEDE 22 800800 TÍTULOSTÍTULOS DEDEPROPIEDADPROPIEDAD ENEN ELEL DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN

CONVENIO COFOPRI – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

205 TÍTULOS ENTREGADOS EN 2011

PUEBLOS PROGRAMADOS PARA2012:

104 TÍTULOS ENTREGADOS EN 2012

91 TÍTULOS PROXIMOS A ENTREGAREN 2012 (C.P. QUINTAY)

309 TITULOS ENTREGADOS

- SAYÁN CERCADO.- CHAMBARA.- BS. AIRES.- 9 DE FEBRERO.- DON ALBERTO.- QUINCHES ALTO.- FILADELFIA- LUVIO.- CHIQUIQUINTAY.- 16 DE ENERO.

PROYECTO EN PROYECTO EN MARCHAMARCHA

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO DELDEL ACCESOACCESO AA LOSLOS SERVICIOSSERVICIOSEDUCATIVOSEDUCATIVOS DEDE LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN ESTUDIANTILESTUDIANTIL ENENSAYÁN,SAYÁN, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN -- HUAURAHUAURA -- LIMALIMA

EL PROYECTO BENEFICIARA COMO MÍNIMO A 1 697 JÓVENES EL PROYECTO BENEFICIARA COMO MÍNIMO A 1 697 JÓVENES

ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LOSLOS JÓVENESJÓVENESESTUDIANTESESTUDIANTES DELDEL DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN BUSCANDOBUSCANDO LALAIGUALDADIGUALDAD OPORTUNIDADOPORTUNIDAD AA LALA EDUCACIÓNEDUCACIÓN

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO:

DESARROLLO URBANO RURAL Y

MEDIO AMBIENTE.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPROTECCIÓN ANTE AVENIDAS EN EL AA.HH. CATALINO YVILLASOL, DISTRITO DE SAYÁN – HUAURA - LIMA

ELEL PROYECTOPROYECTO SESE ENCUENTRAENCUENTRA VIABLEVIABLE YY SESE ESTAESTAGESTIONANDOGESTIONANDO ELEL FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO ANTEANTE ELEL PROGRAMAPROGRAMATRABAJATRABAJA PERÚPERÚ..

ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDECATALINOCATALINO YY VILLAVILLA SOLSOL..

INVERSIÓN ESTIMADO : 244 000.00 NUEVOS SOLESINVERSIÓN ESTIMADO : 244 000.00 NUEVOS SOLES

EVALUACIÓNEVALUACIÓN DELDEL PROYECTOPROYECTO INSTALACIÓNINSTALACIÓN DEDEESCALERASESCALERAS DEDE ACCESOACCESO PEATONALPEATONAL ENEN ELEL CENTROCENTROPOBLADOPOBLADO PAMPAPAMPA DEDE GASPAR,GASPAR, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN ––HUAURAHUAURA -- LIMALIMA



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDE PAMPAPAMPAGASPARGASPAR..



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDE CC..PP..QUINTAYQUINTAY..

INSTALACIÓNINSTALACIÓN DEDE EMPEDRADOSEMPEDRADOS ENEN LALA CALLECALLE PRINCIPALPRINCIPALDEDE ACCESOACCESO ALAL CEMENTERIOCEMENTERIO COMUNALCOMUNAL DELDEL CCCC.. PPPP.. DEDEQUINTAY,QUINTAY, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN –– HUAURAHUAURA -- LIMALIMA

INSTALACIÓNINSTALACIÓN DEDE UNUN MUROMURO DEDE CONTENCIÓNCONTENCIÓN ENEN LALACALLECALLE PRINCIPALPRINCIPAL DELDEL CCCC.. PPPP.. DEDE VISTAVISTAALEGRE,ALEGRE, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN –– HUAURAHUAURA -- LIMALIMA



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDE CC..PP..VISTAVISTA ALEGREALEGRE..

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN DELDEL SISTEMASISTEMA DEDE ALCANTARILLADOALCANTARILLADO ENENLALA ASOCIACIÓNASOCIACIÓN DEDE VIVIENDAVIVIENDA LUVIO,LUVIO, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN–– HUAURAHUAURA -- LIMALIMA..

INVERSIÓN TOTAL : 601 143.46 N.S.

EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P.LUVIO, CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAFASE DE VERIFICACION DE VIABILIDADEN EL DGPI.

ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIABENEFICIA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDE CC..PP.. 1717 DEDEENEROENERO..

COSTO ASUMIDO APROX. LA MUNICIPALIDAD DE SAYAN: 35 000.00COSTO ASUMIDO APROX. LA MUNICIPALIDAD DE SAYAN: 35 000.00

RECONSTRUCCIÓNRECONSTRUCCIÓN DEDE ALCANTARILLAALCANTARILLA VEHICULARVEHICULAR DEDEACCESOACCESO ALAL CCCC.. PPPP.. 1717 DEDE ENERO,ENERO, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN ––HUAURAHUAURA -- LIMALIMA

ELEL PROYECTOPROYECTO SOLUCIONOSOLUCIONO ELEL PASEPASE HACIAHACIA ELEL CC..PP.. 1717 DEDEENEROENERO DEDE LOSLOS JÓVENES,JÓVENES, ESTUDIANTESESTUDIANTES YY PERMITIÓPERMITIÓ ELELNORMALNORMAL ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO DEDE AGUAAGUA POTABLEPOTABLE PARAPARAPOBLACIÓNPOBLACIÓN..

COSTO ASUMIDO APROX. ASUMIDO POR LA POBLACION : 20 000.00COSTO ASUMIDO APROX. ASUMIDO POR LA POBLACION : 20 000.00

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAENSENADA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA -- SNIP N°182303

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 313 HAB.

INVERSIÓN DE TOTAL : 728 651.70 N.S.

Plazo : 75 días calendarios.Nº de Contrato : Nº 055-2011-MDS.Fecha de contrato : 27 de Diciembre del 2011.Modalidad : Por contrata-a Suma Alzada.Contratista : Servicios Generales Virgo S.A.C

Presupuesto Contratado : 674,632.75 nuevos soles incl. IGVFecha de entrega de terreno : 28 de Diciembre del 2011.Inicio de Obra : 28 de Diciembre del 2011.Término de Obra : 12 de Marzo del 2012.Supervisor : Tardillo Carrasco Luis Alberto

LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA.

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜESANITARIO EN EL A.A.H.H. AUGUSTO COSTA “ELROSARIO”, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA -- SNIP N°182310

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 180 HAB.

INVERSIÓN DE TOTAL: 560 193.30 N.S.

Plazo : 90 días calendarios.Nº de Contrato : Nº 053-2011-MDS.Fecha de contrato : 19 de Diciembre del 2011.Modalidad : Por contrata-a Suma Alzada.Contratista : CONSORCIO SAYANPresupuesto Contratado: 514,693.30 nuevos soles incl. IGVFactor de relación : 1.0000Entrega de terreno : 22 de Diciembre del 2011.Inicio de Obra : 23 de Diciembre del 2011.Término de Obra : 21 de Marzo del 2011.Residente : Ing. Carlos Ernesto Príncipe FuentesSupervisor : Ing. Alfredo M. Sáenz Pumarrumi

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO DEDE LALA CARRETERACARRETERA LALA MERCEDMERCED –– SANSANBOSCO,BOSCO, DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN –– HUAURAHUAURA -- LIMALIMA..

INVERSIÓN DEL PROYECTO : INVERSIÓN DEL PROYECTO : 5,814,833.00 NUEVOS SOLESNUEVOS SOLES

ELEL PROYECTOPROYECTO SESE ENCUENTRAENCUENTRA VIABLEVIABLE YY SESE ESTAESTAGESTIONANDOGESTIONANDO ELEL FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO ANTEANTE ELEL GOBIERNOGOBIERNONACIONALNACIONAL..

ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DELDEL CC..PP..LALA MERCED,MERCED, LALA CC..PP.. LALA VILLAVILLA YY ALEDAÑOSALEDAÑOS..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA ELEL ASFALTADOASFALTADO DEDE 66..55 KMKMCONCON UNUN ANCHOANCHO DEDE 66..0000 MLML.. ENTREENTRE LALA MERCEDMERCED YY SANSANBOSCOBOSCO..

INVERSIÓN DEL PROYECTO : INVERSIÓN DEL PROYECTO : 2 083 419.00 NUEVOS SOLESNUEVOS SOLES

ELEL PROYECTOPROYECTO SESE ENCUENTRAENCUENTRA VIABLEVIABLE YY SESE ESTAESTAGESTIONANDOGESTIONANDO ELEL FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO ANTEANTE ELEL GOBIERNOGOBIERNONACIONALNACIONAL..

ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA UNAUNA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDE 773773HABITANTESHABITANTES..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA ELEL ASFALTADOASFALTADO DEDE LASLASCALLESCALLES YY CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN DEDE VEREDASVEREDAS ENEN TODATODA LALAASOCIACIÓNASOCIACIÓN..

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO DEDE PISTAS,PISTAS, VEREDASVEREDAS YY PLAZAPLAZA DEDEARMASARMAS DEDE LALA ASOCIACIÓNASOCIACIÓN DEDE VIVIENDAVIVIENDA VÍCTORVÍCTORRAMÍREZRAMÍREZ HORNAHORNA –– ANDAHUASIANDAHUASI -- DISTRITODISTRITO DEDE SAYÁNSAYÁN ––HUAURAHUAURA -- LIMALIMA

TERCER EJE ESTRATÉGICO:

DESARROLLO HUMANO - SOCIAL.

ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DELDEL CC..PP..SANSAN MIGUELMIGUEL..

INVERSIÓN DEL PROYECTO : INVERSIÓN DEL PROYECTO : 198 443.00 NUEVOS SOLESNUEVOS SOLES

MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DEL CENTROPOBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAYÁN – HUAURA -LIMA..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA LALA CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN DEDE UNAUNALOZALOZA DEPORTIVADEPORTIVA ENEN ELEL CC..PP.. SANSAN MIGUELMIGUEL..


MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL CENTROPOBLADO DE CHAMBARA, DISTRITO DE SAYÁN –HUAURA - LIMA..



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DELDEL CC..PP..DEDE CHAMBARACHAMBARA..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA LALA CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN DEDE UNAUNALOZALOZA DEPORTIVADEPORTIVA ENEN ELEL CC..PP.. CHAMBARACHAMBARA..

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL CENTROPOBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAYÁN –HUAURA - LIMA..



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DELDEL CC..PP..DEDE VISTAVISTA ALEGREALEGRE..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA ELEL MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO DELDELESPACIOESPACIO DEPORTIVODEPORTIVO ENEN ELEL CC..PP.. VISTAVISTA ALEGREALEGRE..

MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DEL AA.HH.JESÚS DE NAZARET, DISTRITO DE SAYÁN – HUAURA -LIMA..



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DELDELAAAA..HHHH.. JESÚSJESÚS DEDE NAZARETNAZARET..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA ELEL MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO DELDELESPACIOESPACIO DEPORTIVODEPORTIVO ENEN ELEL AAAA..HHHH.. JESÚSJESÚS DEDE NAZARETNAZARET..

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL CENTROPOBLADO DE ANDAHUASI, SECTOR IV, DISTRITO DESAYÁN – HUAURA - LIMA..



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DELDELSECTORSECTOR IVIV DEDE ANDAHUASIANDAHUASI..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA ELEL MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO DELDELESPACIOESPACIO DEPORTIVODEPORTIVO ENEN ELEL SECTORSECTOR IVIV DEDE ANDAHUASIANDAHUASI..

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LOCALCOMUNAL DEL CENTRO POBLADO DIECISIETE DEENERO, DISTRITO DE SAYÁN - HUAURA – LIMA.



ELEL PROYECTOPROYECTO BENEFICIARABENEFICIARA AA LALA POBLACIÓNPOBLACIÓN DEDE CC..PP.. 1717DEDE ENEROENERO..

ELEL PROYECTOPROYECTO CONTEMPLACONTEMPLA RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN DELDELESPACIOESPACIO COMUNALCOMUNAL PARAPARA ELEL APROVECHAMIENTOAPROVECHAMIENTO DEDE LALAPOBLACIÓNPOBLACIÓN..

REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LAIRRIGACION SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN -HUAURA – LIMA ---------- SNIP 125638OBJETO: INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSAGRÍCOLAS EN EL AMBITO DE COMISIÓN DE REGANTESSANTA ROSA.

INVERSIÓN DEL PROYECTO: 5 994 703.00 Nuevos Soles

• Desde la progresiva 0+520 a la progresiva 3+500, la sección hidráulicadel canal cambia de Trapezoidal a circular, para ello se colocara TuberíaPerfilada de PVC de 2000 mm de diámetro, sobre una cama de arena de e= 0.20m, luego de colocada la tubería se va proceder a rellenar la zanjacon material de préstamo proveniente de cantera, hasta un máximo de0.3 m sobre la tubería

PROYECTO FINANCIADO EN 3’ 000 000.00 NUEVOSSOLES PUBLICADO EN LA LEY N° 29812, LEY DELPRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2012.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LOS C.P. TIWINZA, STA. CONSTANZA, DONALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN DISTRITO DE SAYAN - HUAURA- LIMA -- SNIP N° 150402

Plazo :Plazo : 240 días calendarios.240 días calendarios.Financiamiento Financiamiento :: FONDOS DEL MINISTERIO DE FONDOS DEL MINISTERIO DE

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.SANEAMIENTO.

Contrato Nº Contrato Nº :: LP Nº042LP Nº042--20112011--MDSMDSModalidadModalidad :: SUMA ALZADA.SUMA ALZADA.Contratista Contratista :: COSNSORCIO EMPRESARIAL SAYANCOSNSORCIO EMPRESARIAL SAYANMonto Referencial Monto Referencial :: 6 488,725.56 nuevos soles, incl. IGV.6 488,725.56 nuevos soles, incl. IGV.Monto Contratado Monto Contratado :: 6 475,748.11 nuevos soles, incl. IGV.6 475,748.11 nuevos soles, incl. IGV.Factor de relación Factor de relación : 0.99800: 0.99800Fecha entrega de terreno Fecha entrega de terreno : 26 de Setiembre del 2011.: 26 de Setiembre del 2011.Inicio de Plazo ContractualInicio de Plazo Contractual :: 27 de Setiembre del 2011.27 de Setiembre del 2011.Termino del Plazo ContractualTermino del Plazo Contractual :: 23 de Mayo del 2012.23 de Mayo del 2012.Residente : Ing. Víctor Hugo ZavalaResidente : Ing. Víctor Hugo ZavalaSupervisor Supervisor :: SETARIP S.R.LSETARIP S.R.LMonto total valorizado : S/. 2.644.485,69 Nuevos SolesMonto total valorizado : S/. 2.644.485,69 Nuevos Soles

BENEFICIARIOS DIRECTOS :4230 HAB.INVERSIÓN DE

PROYECTO 6.873.220,14

PROYECTOS EN GESTION PARA REGULARIZACION DE ESTADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Construcción DELALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO, DISTRITO DESAYAN - HUAURA – LIMA ---------- SNIP 70730

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO ELCARMEN, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA ---------------- SNIP 143086CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELC.P. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA ---------------- SNIP59278

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MIGUEL Y SANTAELVIRA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA ---------------- SNIP 60919

PROYECTOS QUE PRESENTAN DUPLICIDAD, EL PRESUPUESTO PLANTEADOSUPERA EN LA PRE – INVERSIÓN SUPERA AMPLIAMENTE DURANTE LAFACE DE INVERSIÓN.

PRIORIZACION FRACCIONADA NO CORRESPONDE A LA FASE DE INVERSIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ENEL C.P. 9 DE OCTUBRE.

NO ESTA PERMITIDO LAS INTERVENCIONES NO UTILIZABLES O APROVECHADAS POR EL USUARIO.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VERDAS DEL SECTORPERIURBANO DE LA CIUDAD DE SAYAN, DISTRITO DESAYAN - HUAURA - LIMA ----------- SNIP 190254

El objetivo central del proyecto está dado por: ADECUADAS CONDICIONES DETRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PERIURBANO DELA CIUDAD DE SAYÁN.

Mejoramiento de las Pistas y Veredas del Sector Periurbano de la Ciudad deSayán con pavimento flexible y carpeta asfáltica con un espesor de 1 1/2 - 2pulgadas para las calles, y un ancho de calzada variable de 6.00 a 7.20 m, en unárea total de 38 103 m2; veredas de concreto f´c = 175 kg/cm2 con ancho de 1.20m y espesor de 0.10 m en un área de 15 610 m2; sardineles peraltados deconcreto armado f´c = 175 kg/cm2, con una longitud de 12 400.00 m reforzadocon acero de diámetro ½; habilitación de 1 620 m2 de áreas verdes, incluyéndosela plantación de 100 árboles ornamentales y la implementación de señales en elpavimento y señales verticales.

MONTO DE INVERSIÓN : 5 911 030.00 Nuevos Soles.

PROYECTO FINANCIADO EN 5’ 911 030.00 NUEVOSSOLES PUBLICADO EN LA LEY N° 29812, LEY DELPRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2012.

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAYÁN – DISTRITO DE SAYÁN --- SNIP 104691

OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA

Adjudicación : L.P. Nº 001-2010-CEL/MDS.Contrato Nº : Nº 009 – 2010 – CEO – 3/MDS.Modalidad : SUMA ALZADA.Plazo : 150 días calendarios.Contratista : INVERSIONES PANAMERICANA SAC.Valor Referencial : 1 667 121.39 nuevos soles, incl. IGV.Monto Contratado : 1 667 121.39 nuevos soles, incl. IGV.Factor de Relación : 1.0000Fecha de entrega de terreno : 07 de octubre 2010.Inicio de Obra : 08 de octubre 2010.Termino del Plazo Contractual : 06 de marzo 2010.Residente : Ing. Eusebio Neiber Aguirre Inga.Supervisor : Ing. Carlos Esteban Vertiz Urbina.Ampliación de Plazo : 50 días calendarios. (Resolución

Gerencial Nº026-2011)Fecha de Termino de Obra : 19 de Mayo del 2011.

INVERSIÓN TOTAL = 2’ 147 506.39 NUEVOS SOLES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIOMUNICIPAL DE SAYAN,DISTRITO DE SAYAN-HUAURA-LIMA – II ETAPA

OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA

INVERSIÓN TOTAL = 189 476.54 NUEVOS SOLES

CONSTRUCCIÓN DE 138 NICHOS CON TOTAL GARANTIACONSTRUCCIÓN DE 138 NICHOS CON TOTAL GARANTIA

Construcción del Alcantarillado en el C.P. ElCarmen-Primera Etapa del Distrito de Sayán ---INVERSIÓN = 89 699.18 NUEVOS SOLES.Lugar : Centro Poblado el Carmen.Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre canon.Plazo : 45 días calendarios.Adjudicación : AMC Nº 016-2010-CEP/MDS.Nº de Contrato : Nº 012-2010-CEO-3MDS.Modalidad : Suma Alzada.Contratista : FLORES CONSTRUCTION E.I.R.L.Presupuesto Referencial : 82 949.18 nuevos soles.Presupuesto Contratado : 82 949.18 nuevos soles.Adelanto Directo : 0.00 nuevos soles.Adelanto por materiales : 0.00 nuevos soles.Factor de Relación : 1.0000Fecha de entrega de terreno : 11 de enero del 2011.Inicio de Obra : 12 de enero del 2011.Termino del Plazo Contractual : 25 de Febrero del 2011.Residente : Ing. Freddy W. Zambrano Aquino.Supervisor : Ing. Alfredo M. Sáenz Pumarrumi.Total valorizado : S/.82,949.18 nuevos soles.

Construcción Del Pozo Artesiano De Agua PotableDel Centro Poblado San Juan De Cañas Del DistritoDe Sayán --- SNIP 143086

LugarLugar :: Centro Poblado Cañas.Centro Poblado Cañas.Entidad EjecutoraEntidad Ejecutora :: Municipalidad Distrital de Municipalidad Distrital de Sayán.Sayán.PlazoPlazo :: 90 días calendarios.90 días calendarios.Adjudicación Adjudicación :: A.D.S. Nº 014A.D.S. Nº 014--20102010--CEP/MDS.CEP/MDS.Nº de ContratoNº de Contrato :: Nº 013Nº 013--20102010--CEOCEO--3MDS.3MDS.Fecha de contratoFecha de contrato :: 28 de diciembre del 2010.28 de diciembre del 2010.ModalidadModalidad :: Suma Alzada.Suma Alzada.ContratistaContratista :: FLORES CONSTRUCTION E.I.R.L.FLORES CONSTRUCTION E.I.R.L.Adelanto DirectoAdelanto Directo :: 0.00 nuevos soles.0.00 nuevos soles.Adelanto por materialesAdelanto por materiales :: 0.00 nuevos soles.0.00 nuevos soles.Factor de Relación Factor de Relación :: 1.00001.0000Fecha de entrega de terrenoFecha de entrega de terreno :: 12 de enero del 2011.12 de enero del 2011.Inicio de ObraInicio de Obra :: 13 de enero del 2011.13 de enero del 2011.Termino del Plazo ContractualTermino del Plazo Contractual :: 12 de abril del 2011.12 de abril del 2011.Fecha de término ampliado : 15 de Junio del 2011.Fecha de término ampliado : 15 de Junio del 2011.

COSTO TOTAL DE OBRA : 143 906.09 Nuevos SolesCOSTO TOTAL DE OBRA : 143 906.09 Nuevos Soles

PROYECTOS QUE LA COMUNA DISTRITALCOFINANCIARA EN EL AÑO 2012 (CONVENIOSCON EMAPA)

RENOVACIONRENOVACION DELDEL SISTEMASISTEMA DEDE ALCANTARILLADOALCANTARILLADOCALLESCALLES SANTASANTA CRUZCRUZ YY BUENOSBUENOS AIRESAIRES -------------------- 200200000000..0000 NuevosNuevos SolesSoles..

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE VILLASOL.----------------- 100 000.00 Nuevos Soles.

AMBASAMBAS OBRASOBRAS SERANSERAN EJECUTADASEJECUTADAS PORPOR EMAPAEMAPA ––HUACHOHUACHO BAJOBAJO LALA ATENTAATENTA SUPERVISIONSUPERVISION DEDE LALAMUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD..

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL ENSAYAN, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA – LIMA

OBJETIVO: BAJAR LOS INDICES DE AUSENTISMO Y DESERCION DE LOSESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR DE NIVELSECUNDARIO Y SUPERIOR DEL DISTRITO DE SAYANImplementación de Talleres de Nivelación de Educación Básica Regular de nivelSecundaria Preparación Pre Universitaria mediante dos ciclos regulares de tres mesesdesarrollados cada año por el periodo de dos años, como apoyo social para 80estudiantes de escasos recursos económicos por año, Talleres de actualización paradocentes de Instituciones Educativas estatales del distrito de las zonasgeográficamente dispersas para 50 docentes por año,Talleres de Capacitación de Padres de APAFAS para atender 80 padres por año ymejorar e acceso a los servicios educativos que ofrece la ciudad urbana a estudiantesde las zonas rurales y urbanas del distrito mediante la implementación de un adecuadoservicio de transporte escolar municipal para su traslado, e implementación de unCentro de Recursos Tecnológicos Educativos que incluye equipamiento informático ymultimedia

Inversión: 1 203 705.00 Nuevos Soles.SESE ADQUIRIRANADQUIRIRAN 0202 BUSESBUSES YY 0202 COMBISCOMBIS

Nº NOMBRE DESCRIPCIONMONTO TOTAL

COSTO DIRECTO

INSPECCION

1MANT DEL PARQUE 17 DE ENERO E EL DISTRITO DE Sayán

EXPEDIENTE CULMINADO

S/. 6,586.21 S/. 5,086.21 S/. 1,500.00

2MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL C.P. 17 ENERO DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA HUAURA-LIMA”


S/. 22,115.74 S/. 20,615.74 S/. 1,500.00

3

MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL CP SANTA ELVIRA


S/. 55,898.75 S/. 53,898.75 S/. 2,000.00

4

MANTENIMIENTO PLAZA PRINCIPAL DE SAYÁN, PROVINCIA HUAURA-LIMA”


S/. 37,417.10 S/. 35,117.10 S/. 2,300.00

5

MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAYÁN-PROVINCIA HUAURA-LIMA”


S/. 6,136.00 S/. 4,636.00 S/. 1,500.00

6

MANTENIMIENTO DEL PARQUE SECTOR II ANDAHUASI, DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA HUAURA-LIMA”


S/. 69,063.59 S/. 66,563.59 S/. 2,500.00

7

”MANTENIMIENTO PARQUE SECTOR IV ANDAHUASIEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA”


S/. 31,341.14 S/. 28,841.14 S/. 2,500.00

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 2012

Nº NOMBRE DESCRIPCIONMONTO TOTAL

COSTO DIRECTO

INSPECCION

8

MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL MALECON DE Sayán


S/. 28,966.25 S/. 26,966.25 S/. 2,000.00

9

MANTENIMIENTO DE ALMACEN, SERENAZGO, ARCHIVO CENTRAL, DEMUNA Y COFOPRI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sayán


S/. 85,012.11 S/. 82,512.11 S/. 2,500.00

10MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ANDAHUASI


S/. 51,913.45 S/. 49,413.45 S/. 2,500.00

11MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL


S/. 19,501.35 S/. 17,501.35 S/. 2,000.00

12MANTENIMIENTO DEL PAQRUE EN EL CP LA MERCED


S/. 13,343.98 S/. 11,343.98 S/. 2,000.00

13MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL AMOR SECTOR II ANDAHUASI


S/. 18,154.32 S/. 15,654.32 S/. 2,500.00

14:” MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL MAESTRO C.P. TOPAYA


S/. 15,997.79 S/. 13,497.79 S/. 2,500.00

15MANTENIMIENTO DEL ESTADIO EN EL C.P LA MINA


S/. 27,528.54 S/. 25,028.54 S/. 2,500.00

taller de rendicion de cuentas del presupuesto ... · nº 29298. § ley n° 27972 – ley orgánica...

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