taller sobre prevenciÓn, planeaciÓn y …
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“Por la Salud de los
Floridanos trabajamos con
Transparencia y
Honestidad”
INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR UOF/ DEPENDENCIAS
Empresa Social del Estado Hospital “Benjamín Barney Gasca”
CALIFICACION
FEBRERO 2017 –ENERO 2018
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Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
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Bibiana Morales Morales Asesora de Control Interno
Enero de 2.018
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1. INTRODUCCION
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia,
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que
conforman el Estado Colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando
sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines
constitucionales para los que fueron creadas. En este sentido, el MECI se convierte
en un instrumento que contribuye a asegurar que la gestión administrativa de las
entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los
objetivos propuestos con eficiencia y eficacia dando así cumplimiento a la
normatividad y políticas del Estado. En este contexto, la Oficina de Control Interno,
Auditoria Interna o quien haga sus veces, dentro del Modelo, cumple un papel
importante como responsable del Componente de Evaluación Independiente, y
como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno
con miras a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con la
productividad del Estado.
La evaluación de la Gestión por dependencias debe llevarse a cabo porque el
desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado
y calificado con base en parámetros previamente establecidos, a partir de los planes
anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la
evaluación que sobre el área realicen las Oficinas de Control Interno o quienes
hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y
actitudes del empleado enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales.
La información para la evaluación proviene de los planes de desarrollo o plan
estratégico de la ESE, que se operacionalizan en los Planes Operativos Anuales o
Planes de Acción –POAs que cada Líder de proceso o UOF en compañía de sus
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Colaboradores elaboró. Los cuales describen actividades que permitirán el
cumplimiento de las metas institucionales. Estas actividades son las que serán
evaluadas por la Oficina de Control Interno.
La evaluación de Gestión por áreas o dependencias se hace de 0 a 100%, cada 10
puntos porcentuales nos equivaldrá a 1 punto en materia de la EDL, es directamente
proporcional, lo cual quiere decir que si una dependencia, obtuvo el 80% en el
cumplimiento de sus metas institucionales en la evaluación efectuada por la Oficina
de Control Interno, para efectos de los servidores que hacen parte de esta
dependencia, serán 8 puntos.
2. MARCO LEGAL
LEY 909 DE 2004
(Septiembre 23)
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
CAPITULO II
De los principios que orientan la permanencia en el servicio y de la evaluación
del desempeño
Artículo 39. Establece que el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la
obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias,
con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados,
aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.
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Acuerdo 565 de 2.016 CNSC
Modificó los componentes que hacen parte de la EDL, incluyendo un peso
porcentual correspondiente al 10% a la Evaluación de Gestión por áreas o
Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
en la entidad, esta tiene como propósito promover y potenciar el trabajo en equipo
por medio de la valoración del cumplimiento de las metas institucionales.
Decreto 1227 de 2.005 Compilado en el Decreto 1083 del 2.015
Artículo 2.2.8.1.3 establece que con base en los parámetros de los planes anuales
de gestión se realiza la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de
Carrera Administrativa.
Parámetros para tener en cuenta:
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La evaluación no califica desempeños individuales, es el resultado del trabajo
en equipo de la dependencia en interacción con las demás.
Para la calificación se tienen en cuenta siempre el cumplimiento de
actividades que apuntan al logro de los objetivos estratégicos definidos en el
Plan de Desarrollo, en otras palabras la operativizaciòn o POAs -Planes
Operativos Anuales.
Se tienen en cuenta las siguientes ponderaciones FIJAS, porque son
actividades comunes a todas las áreas:
Resultados:
PONDERACION
20
5
10
5
10
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area, (GPC) con socializacion
continua de los mismos
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
ACTIVIDADES
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3. Contar con el nivel de ingresos esperados que permita el funcionamiento y crecimiento del Hospital al igual
5.2 RESULTADO
14%
30%
20%
5%
7%
5%
6%
87%
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 2.017
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Administrativa -
Financiera
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Establecer un Sistema de Costos ABC
% avance en la
implementacion del
SIC a la fecha de
evaluación
Se evidenció el avance y la
socializacion del proyecto
en todas las UOF
Establecer medidas para el Control del
Gasto
Cumplimiento
presupuestal de
ejecucion de gastos
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area.
% Actualización de la
información
documentada del
area
Todos los documentos del
area fueron ajustados y se
encuentran en version
actualizada.
El indicador reportó un
acumulado anual de 120%,
frente al presupuesto, pero
la ejecucion de ingresos de
132% , obteniendo una
diferencia positiva: superavit
presupuestal
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Antes de la finalizacion de la
vigencia se formularon e
implementaron los planes
de mejora por hallazgos en
diferentes tipos de
auditorias
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Mas de la mitad de los
colaboradores del area no
identifican ni saben la
localizacion de su Mapa de
Riesgos
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
Se evidenció no
conformidades en el
proceso de contratacion
que afectaron la
dependencia, al aceptar
pagos que no debian
hacerse
TOTAL CALIFICACION
6. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
De los 3 posibles riesgos
identificados se materializó
1 (liquidacion nomina y
otros asociados a la
misma)
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
7. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
1. Mantener un nivel de rentabilidad que garantice la sostenibilidad financiera y social de la ESE
2. Controlar de forma efectiva los Costos y los Gastos.
que la reinversion social.
4. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
5. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
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Código: ECM-50 Versión 001
9. FIRMA:
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 87%, con calificación SATISFACTORIA.
Es importante resaltar que si bien es cierto el objetivo de controlar de forma efectiva el Costo y el Gasto, se
fundamenta en cifras (recursos) la obligación es de todos los funcionarios, la parte que concierne a lo
Financiero son las directrices y analisis sobre el comportamiento que presentan, siendo estas sujeto de toma
de decisiones por la Gerencia y operativizadas sobre todo por la parte asistencial. Así mismo en el Riesgo que
casi se materializa se debe tener en cuenta que afecta la dependencia financiera porque se trató de un intento
"frustrado" por asi decirlo de obtener más dinero del reglamentario, pero la aplicación de control (doble chequeo
y copias realizadas con antelación) por parte de un funcionario evitó el efecto, pero deja entrever la ausencia de
mecanismos de autoregulación y autocontrol en los Colaboradores, situación que nos lleva a los terrenos de la
ética personal (que no son objeto de esta evaluación). Es de resaltar el avance en la ejecución del Proyecto de
Levantamiento del Sistema de Costos, que será muy valioso y de gran aporte para la toma de decisiones y
sobretodo para establecer relaciones contractuales (pactos de voluntades) con diferentes entes externos (no
solo EAPB sino Proveedores y otro tipo de partes interesadas).
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Se debe desagregar la ejecución presupuestal de Gastos, para un mejor entendimiento y cálculo de los
indicadores asociados.
2. Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligación contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
3. Se debe reevaluar el Código de Etica y Buen Gobierno ajustándolo a un Código de Integridad, con la
respectiva Politica, la integridad como aspecto sustantivo y la transparencia como aspecto instrumental son
necesarias para prevenir la corrupción junto con herramientas de seguimiento y control, máxime cuando se
maneja dinero, se aclara que en la construccion de dicho Código deben participar los Lideres de todas las
areas.
4. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecución de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la información documentada del
mismo.
5. En el nuevo MIPG se debe elaborar la Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto público que
estará comandada por el Lider de la dependencia Financiera.
6. Deben aclararse y/o determinarse los puntos de control en los procesos del area.
8. FECHA: 26-01-2018
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5.2 RESULTADO
14%
5%
6%
5%
9%
4%
30%
9%
82%
2.Brindar servicios de salud accesibles, pertinentes, oportunos, continuos y seguros.
1. Mantener un nivel de rentabilidad que garantice la sostenibilidad financiera y social de la ESE
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Administrativa -
Juridica/Contratación /CI Disciplinario
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Contribuir a la prevención y manejo del
Riesgo Antijuridico de la ESE.
Cumplimiento a
actividades
propuestas para la
prevencion del RA
Se programaron actividades
como parte del apoyo a la
"segunda victima", con
cumplimiento total.
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
No adherencia en algunas
actividades de las etapas
Contractuales
%Cobertura de los
controles
(Materializacion de
Riesgos en los
procesos del area)
%. procesos
juridicos
(demandas) que No
han sido fallados en
contra de la ESE (en
ultima instancia)
De 16 procesos que estan
en curso , solo 1 se ha
fallado en contra de la
Organización (pago por
indemnización)
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Se evidenciaron 2 hallazgos
sin cierre a la fecha de
evaluacion de la
dependencia ( los 2
documentales)
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se actualizaron los riesgos
oportunamente
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Todas las etapas se
surtieron tal como está
determinado en el proceso
De 7 Riesgos identificados
y controlados, se
materializó el de
Supervision incompleta o
inadecuada
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area.
% Actualización de la
información
documentada del
area
Se evidenció el Manual para
Prevencion del daño
antijuridico desactualizado y
no hay informacion
documentada del proceso
de Control Interno
Disciplinario
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
TOTAL CALIFICACION
Asegurar el cumplimiento de todas las
etapas obligatorias con sus actividades en
el proceso de Contratacion
%Cumplimiento de
requisitos en etapas
Contractuales
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8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 82%, con calificación SATISFACTORIA.
Se resalta que en todos los procesos que se encuentran actualmente en contra de la Organización por supuesta
"mala práctica" se ha hecho llamado en garantia a las aseguradoras, asi mismo la decision de conciliar o no se
somete a análisis del riesgo o probabilidad de fallo en contra para no lesionar los intereses de la ESE, de esta
manera fallos de reparación directa estan sometidos a revisión. La calificación del área se vió afectada por la
gestión dada a la Mejora Continua: formulación e implementación de planes de mejora derivados de los
ejercicios de auditoria llevados a cabo en la vigencia tales como la documentación y actualización de los
procesos del área. Los hallazgos que se presentaron en relación a la Gestión contractual bajaron también la
calificación total.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. El proceso de Contratación con la Supervisión Contractual por ser de los más sensibles y siempre objeto de
seguimiento o auditorias por los Entes de control debe ser socializado constantemente a los Colaboradores,
para darle orden a las actividades que conlleva; seria conveniente que 1 solo Colaborador se encargara de guiar
y servir de notificador cuando ocurran fallas, errores u omisiones en las supervisiones.
2. Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
3. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la información documentada del
mismo.
5. En el nuevo MIPG se debe elaborar la Politica de Defensa Juridica que comprende: Comité de Conciliación y
la Politica para la Prevencion del Daño antijuridico (documentada e implementada).
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2. Alcanzar y mantener un clima laboral superior al 90%.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
5.2 RESULTADO
0%
0%
5%
5%
3%
1%
7%
10%
1.Alcanzar y mantener un nivel de desempeño por competencias en los colaboradores superior al 90%.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Administrativa -
Talento Humano
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Diccionario de
Competencias
laborales
documentado y
estandarizado
Se ha hecho el
requerimiento en multiples
ocasiones sin respuesta.
Modelo de Gestion
por Competencias
documentado,
socializado,
implementado y con
seguimiento
Se ha hecho el
requerimiento en multiples
ocasiones sin respuesta.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Se evidenciaron 52
hallazgos, de estos
solamente 12 con cierre de
actividades propuestas.
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se actualizaron los riesgos
oportunamente
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
De los 3 riesgos
identificados como Criticos,
se materializaron 2:
Omisión de la EDL y no
afiliacion al SGSS de
algunos Colaboradores
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area.
% Actualización de la
información
documentada del
area
la mayoria de información
documentada requiere de
revision y ajuste, con
hallazgos tan graves como
no existir Reglamento
Interno de Trabajo
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
En 5 de los 7 subprocesos
se evidenció no adherencia
a lo documentado en el SGI
Definir el Inventario de Competencias
Laborales
Elaborar e implementar el Modelo de
Gestion por Competencias del TH para la
Organización
Cumplir con el Plan Institucional de
Capacitacion formulado
%Cumplimiento del
PIC
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10%
5%
0%
10%
55%TOTAL CALIFICACION
% avance en la
implementación del
Sistema
Cumplir con el Plan de Bienestar
formulado
%Cumplimiento del
Plan de Bienestar
Medir el Clima Laboral y formular el plan
de mejora con implementacion (de
acuerdo a resultados)
Encuesta Clima
Laboral (%
aplicación) e
Informe con Plan de
Mejoramiento
Se aplicó la Encuesta , pero
no hay informe y mucho
menos PDM
1. Realizar una revisión con caracterizacion de los Servidores y el Plan de carrera
2.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
3. Se debe reevaluar el Código de Etica y Buen Gobierno ajustandolo a un Código de Integridad, con la
respectiva Politica, la integridad como aspecto sustantivo y la transparencia como aspecto instrumental son
necesarias para prevenir la corrupción junto con herramientas de seguimiento y control.
4. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la información documentada del
mismo.
5. En el nuevo MIPG se debe formular la Politica para la Gestión estratégica del TH, implementando el Plan de
acción con las rutas de creacion de valor: Ruta de la felicidad, Ruta del crecimiento, Ruta del Servicio, Ruta de la
Calidad, Ruta del Análisis de Datos.
6. Siempre que se aplique una encuesta o se realice un estudio se debe estar atento a la publicación del
resultado con análisis y posterior formulación del plan de mejoramiento.
7. En el personal del área debeexistir mas proactividad en el ejercicio de sus funciones u obligaciones
contractuales, ya que en muchas de las omisiones reportadas se podrian haber evitado si existiera más
capacidad de análisis, búsqueda de la información, consultoria a expertos y sobretodo dedicación de tiempo
para la redacción y la autopedagogía.
8. Los planes que son potestad del área, deben ser formulados siempre al inicio de la vigencia, no durante la
misma.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 55%, con calificación DEFICIENTE.
A pesar de que el Plan de Capacitación tuvo un cumplimiento del 97% se evidencia que éste no obedeció a un
plan debidamente formulado teniendo en cuenta el presupuesto asignado, las necesidades de capacitación
solicitadas por los Lideres y las falencias detectadas en el cumplimiento de los compromisos laborales (no
hubo una EDL formal). La ausencia de Lider del área (Jefe de Talento Humano) con el perfil y competencias
para el Cargo durante toda la vigencia trajo consecuencias funestas para toda el área, ya que no se resolvieron
los hallazgos reportados, tampoco se actualizó la documentación. Se evidencian omisiones tan graves como la
Evaluación semestral al Desempeño Laboral, concertación de Objetivos (compromisos laborales y
competencias comportamentales) incompletos, la falta de Reglamento Interno de Trabajo, la actualización del
Código de Etica y Buen Gobierno, la desactualización de los temas de Inducción de Personal, etc. La
inoperancia total de Comités que estan relacionados con la dependencia: Convivencia Laboral, Comisión de
Personal , Relación Docencia-Servicio. A pesar de que hay un concurso de méritos vigente el área no tuvo
participación alguna en el mismo, no hubo pedagogía con respecto a la operación del SIMO de la CNSC,
tampoco se ha evidenciado el interés del personal del área en enseñar la metodología concerniente a la
Evaluación del desempeño Laboral. No hay un adecuado seguimiento a la situación de Funcionarios que
tienen Incapacidades prolongadas, tampoco hay informes de seguimiento al Ausentismo Laboral. Se realizó
estudio de Riesgo Psicosocial, pero solo quedó en el diagnóstico, no hay evidencia de Plan de mejora para
intervenir los problemas detectados.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Realizar analisis de puestos de trabajo
(estudio de cargas y movimientos)
1 Estudio de Cargas
LaboralesNA para la vigencia
Cumplir con la implementacion del SG-
SST para la ESE
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5.2 RESULTADO
4%
0%
6%
5%
9%
2%
5%
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
1. Controlar de forma efectiva los Costos y los Gastos.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Administrativa -
Recursos Fisicos /Servicios Generales
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Se evidenciaron fallas y
retraso en la oportunidad
para algunos pedidos
(cuadros comparativos de
cotizaciones)
Garantizar que el 70% del valor de las
compras de medicamentos y material
medicoquirúrgico se realiza por medios
electrónicos, compras conjuntas o
cooperativas de ESEs.
%Compras de
medicamentos y
material medicoqx
adquiridos por
medios electronicos,
cooperativas o
compras conjuntas
No se dió cumplimiento a
esta directriz, a pesar de ser
indicador de Gestion
gerencial
Cumplir con la formulación e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluación
Cumplimiento en la
formulación e
implementación de
Planes de mejora
del área
La ausencia de Lider del
área no permitió el avance
esperado.
Supervisar el subproceso de Compras
con adherencia total al mismo
%adherencia al
subproceso de
Compras.
Conocimiento de
Mapas de RiesgosSe identificaron 7 Riesgos
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
Fallas en el manejo de
inventarios en los diferentes
almacenes por no existir
controles claramente
definidos
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del área.
% Actualización de la
información
documentada del
área
La mayoria de informacion
documentada debe
someterse a revision y
ajuste a la realidad
organizacional
Ejercer el autocontrol, autoevaluación y
autogestión, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujeción a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
2. Brindar servicios de Salud con Calidad
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
7. Garantizar una gestión hospitalaria y administrativa amigable con el medio ambiente.
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Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
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5%
3%
3%
10%
5%
0%
54%
Calculo mensual del
Indicador de Gasto
por Combustible
Se realiza seguimiento
mensual.
Realizar seguimiento al gasto por
servicios publicos
Calculo mensual del
Indicador de Gasto
por Servicios
publicos
Se realiza seguimiento
mensual, tanto en dinero
como en KW y m3.
Formular, documentar e implementar el
Plan de Gestion Ambiental
Plan de GH
formulado y
documentado con
seguimiento a la
ejecucion
Se han realizado
actividades aisladas, pero
no están consolidades en
un plan como tal, para
hacerles seguimiento.
Determinar e implementar medidas
deausteridad en el gasto.
Medidas
socializadas a todos
los Colaboradores.
Se expidió Circular
informativa con medidas a
implementar para la
Austeridad en el Gasto.
Cumplir y hacer seguimiento al Plan de
Mantenimiento Hospitalario
% Cumplimiento del
Plan de
Mantenimiento
Se realiza seguimiento
mensual
Asegurar el correcto y adecuado manejo
de inventarios fisicos en la Organización.
% Cumplimiento del
Procedimiento para
Control de
Inventarios
No correspondencia entre
existencias fisicas y lo
arrojado por el software
Realizar seguimiento al consumo de
combustibles
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 54 %, con calificacion DEFICIENTE.
La gestion del área se vió comprometida por la ausencia la mayor parte del año de un Lider con las
competencias para el cargo. El no establecimiento de roles, responsabilidades y autoridad en el manejo de
inventarios de farmacia ha llevado a que el proceso se convierta en una causa de "desangre" para la
Organización, sin que a la fecha se vislumbren estrategias contundentes para evitarlo. El no ajuste del Plan de
Mantenimiento (muebles, planta y parque automotor) a lo presupuestado ha llevado al descontrol total en la
ejecucion, resultando en el caso del parque automotor a que el mantenimiento correctivo se aumente
paulatinamente sin justificacion válida. En cuanto a equipos biomédicos se observó mayor seguimiento y
control pero según notificación de algunos lideres de proceso en el inventario de equipos no se encuentran
registrados algunos de reciente adquisicion ( desde hace 2 años) por lo que no hay manera de determinar si
se les ha realizado mantenimiento ?¿. Cuando se adquieren bienes o servicios para mejorar la gestión se
les debe dar el uso para el que fueron adquiridos, de lo contrario se estaría configurando ante los entes de
control un presunto detrimento patrimonial , caso presentado por la tecnología de posicionamiento
(georeferenciación) y control al tanqueo de combustible que se le dió un uso ocasional. En cuanto al
desempeño de los Colaboradores del área, se resalta las quejas de los Usuarios por el aseo deficiente en
algunas áreas del Hospital, sobretodo en Urgencias, sin que haya habido pronunciamiento, correcciones y
mucho menos acciones correctivas al respecto, asi mismo teniendo en cuenta que la Humanización empieza
por el Cliente interno se evidenció la sobrecarga laboral a los Motoristas Contratistas con peticiones de su
parte para la revisión y ajuste de esta situación sin respuesta hasta el momento de la evaluación. Las
actividades que se han realizado en pro de una produccion limpia u "Hospital verde" no están consolidadas ni
mucho menos registradas para mostrarlas como evidencia de la sujecion a un PLAN DE GESTION AMBIENTAL,
es claro que estas apuntan hacia la visión institucional pero se debe dejar trazabilidad de los hechos, por
ejemplo se estan cambiando las luminarias antiguas por LED, pero al interrogar sobre el % de reemplazo no
hay quien responda, precisamente por la falta de registros.
TOTAL CALIFICACION
15
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
1. Gestionar los recursos fisicos bajo la interacción de procesos.
2.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
3. Cualquier cambio por mínimo que sea en la ejecución de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la información documentada del
mismo.
4. En el nuevo MIPG se debe reformular la Política de Austeridad y eficiencia en el Gasto Público.
5. Cuando se hable de estrategias implementadas que respondan a directrices, politicas o lineamientos de la
Alta Dirección, deben estar consolidadas primero en un Documento, que debe contener minimo un Plan de
Acción , con cronograma y matriz de seguimiento al mismo, e indicadores con formulas y metas a alcanzar.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
8.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
5.2 RESULTADO
0%
7%
20%
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
que la reinversión social
1. Alcanzar y mantener un nivel de rentabilidad que garantice la sostenibilidad financiera y social del hospital.
2. Brindar servicios de Salud con Calidad
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Administrativa -
Facturaciòn y Cartera
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
7. Contar con el nivel de ingresos esperado, que permita el funcionamiento y crecimiento del hospital, al igual
Gestionar la Cartera de la Organización,
aumento sostenido en la rotacion de la
misma
Rotación de Cartera
No se alcanzó la meta de
los 90 dias. Acumulado:
154 dias
Determinar el monto real de Cartera %Cartera depurada
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
%Cumplimiento en
la formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
De 35 hallazgos quedan 5
sin cierre
16
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
5%
6%
5%
7%
3%
8%
0%
6%
8%
74%TOTAL CALIFICAC ION
Realizar labores de preauditoria
(conciliacion de cifras entre la parte
asistencial, sistemas y facturacion) para
actividades de PYP
No. Reuniones
realizadas entre las
partes intervinientes.
Se realizaron reuniones de
conciliación para ajuste de
cifras (preauditoria) de
actividades de PYP (solo
para 4505)
Disminuir el % de glosas Indicador de Glosas
Indicador que permaneció
por debajo de la meta todo
el año.
Intervenir las causas de glosas
determinadas con los Colaboradores
responsables (descuentos)
Estrategias de
intervención
definidas y en
operación
No se realizó ningun tipo de
intervención.
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
Se evidencian
incumplimientos tales
como la Validacion correcta
de derechos en las Bases
de datos de las EAPB
Elaborar y presentar Analisis mensuales
sobre Glosas y Devoluciones.Informes mensuales
Se están presentando
informes periódicos por
parte del Técnico de
Glosas.
De 5 riesgos identificados,
3 se materializaron.
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area.
% Actualización de la
información
documentada del
area
El procedimiento para el
Tramite de Cuentas
medicas, glosas y
devoluciones se encuentra
desactualizado, asi mismo
el de Admisiones debe
someterse a ajustes en
trabajo conjunto con
Sistemas de Información
Aumentar la radicacion de facturación
Cumplimiento
Radicacion de
Facturación
Indicador alcanzó en la
vigencia 102% para una
meta de 96%
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se calificaron
oportunamente los riesgos
y se priorizaron
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
Código: ECM-50 Versión 001
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 74%, con calificacion DEFICIENTE.
Los controles para los riesgos determinados han resultado inefectivos por la escasa implementacion,
ejemplos de estos controles son: parametrizacion adecuada y correcta del sistema, validacion de derechos
como paso ineludible en la atencion del paciente, soportes completos de la facturación. En múltiples
ocasiones se ha insistido sobre las reuniones de concertacion, verificacion de cifras entre la parte asistencial,
facturacion y Sistemas de informacion como estrategia preventiva para la generación de glosas y/o
devoluciones. Continuan las glosas por mayor valor cobrado respecto al pactado, situación que en parte
depende de la parametrización del sistema, pero afecta considerablemente el proceso. Sigue sin integralidad
la información que genera facturación y la de Cartera, dicha falta de interaccion genera incoherencias en los
datos que manejan tanto una dependencia como la otra (no se ponen de acuerdo). A pesar de las fallas
reiterativas y omisiones en algunos Facturadores no se han tomado medidas para responsabilizar a los
causantes. La calificacion y gestión del area se ve afectada considerablemente por la falta de respuesta de los
Lideres responsables especificamente en la parte Médica en la consecucion de soportes para el levantamiento
de las glosas, por mas que la Coordinación y el Técnico de Glosas han hecho llamado formal a la Subgerencia
Cientifica y/o Coordinacion Médica no han obtenido respuesta, situación diferente con Enfermeria y Odontologia
que siempre están prestos a colaborar y resolver oportunamente.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2.Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la información documentada del
mismo.
3. Se debe sensibilizar constantemente a los Facturadores sobre la importancia de no ser tan "mecánicos" a la
hora de elaborar una factura, ya que muchos de los errores u omisiones se podrian haber evitado si existiera
una digitacion mas conciente.
4. En el nuevo MIPG se debe hacer un ejercicio de rediseño para recabar la informacion necesaria e identificar
los puntos criticos que expliquen el porque de los resultados no satisfactorios o no conformidades, analizar las
capacidades con las que se cuenta, calcular la eficiencia operacional actual ( determinar capacidades que es
necesario fortalecer), determinar necesidades de personal, enfoque o trabajo por procesos: revision o ajuste de
los ya establecidos y sobre todo trabajo en EQUIPO con otras dependencias que se comportan como
proveedores o insumos de informacion para las actividades de facturación y Cartera, a pesar de las fallas
reiterativas en los facturadores que se evidencian en los informes de Auditoria interna, los planes de mejora han
tenido poco impacto.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
18
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LA
DA
5.2 RESULTADO
6%
5%
9%
12%
5%
7.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Administrativa -
Sistemas de Informaciòn.
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
1. Fortalecer los canales de comunicación e información, que faciliten la interacción entre los procesos.
2. Contar con una plataforma informática que facilite la interacción entre los procesos.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Formular e implementar el Plan de
Comunicaciones para la vigencia
% Cumplimiento al
Plan formulado
Se realizaron actividades
aisladas, no hubo
consolidacion en un Plan
documentado
Formular e implementar el Plan de
Renovacion tecnologica
% Cumplimiento al
Plan formulado
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
De 17 hallazgos, faltan 6
para cierre que
corresponden a
documentacion
Mantener la maxima utilidad
(funcionalidad) de losaplicativos con que
cuenta la Organizacion
%Aplicativos
funcionando plena y
completamente
La Intranet (INTRAFILE)
seencuentra fuera de
servicio, se evidencia
"olvido y abandono" de su
uso por parte de todos los
Colaboradores. Se
evidenciaron
funcionalidades del
software que pueden ser
resueltas a nivel interno (en
la ESE)
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se identificaron los Riesgos
oportunamente.
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
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CO
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A
CO
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RO
LA
DA
10%
3%
10%
8%
3%
5%
76%
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
Los controles identificados
se ejercieron plenamente.
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area.
% Actualización de la
información
documentada del
area
Se evidenciaron
documentos obsoletos,
desajustados a la realidad,
formatos en desuso que
todavia figuran en el SGI
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
Se evidenció posible no
adherencia a procesos,
pero se debe tener en
cuenta que lo documentado
no corresponde a las
actividades que
correctamente se estan
llevando a cabo.
Realizar las actividades del Plan
Anticorrupcion que son responsabilidad
de la dependencia con el fin de mejorar la
relacion con los Usuarios y otras partes
interesadas.
%Cumplimiento de
las actividades del
Plan Anticorrupcion y
de AU y que
dependen de la
dependencia.
Se evidenció el
cumplimiento de las
actividades a cargo de la
dependencia (pagina web ,
publicacion en carteleras,
proteccion de datos
personales)
Participar en la depuraciòn y actualizaciòn
del listado de CUPS que aplican para la
ESE
% actualización de
los nuevos CUPS
Actividad realizada en su
totalidad
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 76%, con calificacion DEFICIENTE
Las fallas en la parametrización del sistema involucran diferentes actores no solamente a Sistemas de
Informacion, ya que esta dependencia presta toda la capacidad tecnica y el conocimiento sobre la funcionalidad
del aplicativo, pero las diferentes actividades, procedimientos y tarifas dependen de Facturación como tambien
de la parte asistencial (para el cumplimiento de metas y definicion de paquetes de actividades y rangos de
edades de Usuarios). Al revisar toda la informacion documentada de la dependencia se hallaron formatos
obsoletos o que han caido en desuso , pero los Colaboradores de las areas no han reportado para la baja, es
el caso de Estadistica que tiene varios formatos para reportes epidemiológicos que fueron reemplazados por el
reporte al SIVIGILA, por lo tanto ya no se usan. El Plan de Comunicaciones por su contenido , aplicabilidad y
objetivos debe ser sometido a revision y ajustes empezando por los responsables en su formulación, ya que
existe confusion sobre lo que es INFORMACION y COMUNICACION, definiendo quien es el responsable y las
necesidades en torno a estas 2 , se debe plantear lo que se va a realizar en la vigencia. En el caso de
requerimientos de soporte a los diferentes aplicativos los Colaboradores deben empoderarse de que la
oportunidad en la respuesta sea buena y se llegue a la resolución de los mismos, no descargar por asi decirlo
toda la responsabilidad en la Coordinacion de Sistemas. En cuanto al aplicativo de la Intranet debe entrar a
jugar la Gerencia, puesto que en dicho aplicativo se ha invertido recurso considerable, sin lograr su total
funcionalidad hasta el punto de que no esta operando, se trata de buscar un acercamiento entre las partes
contractuales.
Participar de la parametrizacion del
software en conjunto con la parte
asistencial Y Facturacion.
%avance en la
parametrización del
sistema de acuerdo
a las tarifas y
actividades
pactadas.
Continuan las fallas en la
parametrizacion del
sistema conllevando a
errores en la facturación
TOTAL CALIFICACION
20
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A
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LA
DA
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. En el nuevo MIPG se debe construir la Politica de Gobierno Digital - TICs para la gestion Y aplicar la
herramienta de diagnostico para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, construir la Politica de
Seguridad Digital, participar en la Politica para la Racionalizacion de tramites al Ciudadano, ajustar los tramites y
servicios en linea, crear el Sistema Integrado de PQRSD, actualizar la Politica de gestion Documental.
4. Los Colaboradores deben ser mas proactivos y diligentes en la revisión constante de la documentación que
usan para dar aviso a la Coordinación para que tramite la baja o la subida de versión, asi mismo en la
implementación de acciones de mejora que requieren autoaprendizaje bajo herramientas virtuales que no
revisten mayor complejidad y son acordes al perfil del Colaborador, tal es el caso de la revisión y ajuste de las
Tablas de Retención Documental.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
9.Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
5.2 RESULTADO
1%
5%
7.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
Implementar la Politica de Humanizaciòn
de la atencion con sus estrategias.
% de estrategias
implementadas de la
Politica de
Humanizaciòn
Se realizaron actividades
aisladas , pero no se
abarcaron la totalidad de
estrategias de una forma
contundente, de las 9
estrategias se trabajaron 5
Garantizar la aplicación y verificacion del
ejercicio de las buenas practicas de
seguridad en el Hospital
%aplicacion de BPS
en los servicios
asistenciales
En general hay unas BPS
en los servicios
asistenciales.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asistencial
Mèdica
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
1.Brindar servicios de salud accesibles, pertinentes, oportunos, continuos y seguros.
2. Ampliar el número de servicios disponibles para los usuarios y EAPB.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
8.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los servicios del hospital, a través del
fortalecimiento del programa de promoción y prevención.
21
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
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A
CO
NT
RO
LA
DA
3%
3%
5%
3%
2%
4%
4%
2%
1%
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Cumplir con las metas de Promocion y
Prevencion asignadas para el cuerpo
medico
%Cumplimiento de
las metas asignadas
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
De 28 hallazgos , solo 4
estan cerrados.
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se identificaron los Riesgos
oportunamente.
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
de 9 Riesgos identificados,
se materializaron 6
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area, (GPC) con socializacion
continua de los mismos
% Actualización de la
información
documentada del
area
La mayoria de
documentacion del area
sigue sin actualizar o
ajustar a los cambios
organizacionales.
Garantizar la maxima calidad en el registro
clinico
Calidad en el
registro Clìnico
Optimizar el recurso mèdico mediante la
verificacion constante de la Relacion
Horas/medico disponible y Demanda de
Pacientes (oferta Vs demanda) , controlar
este tipo de Gasto.
Analisis de Oferta
(capacidad instalada
Vs demanda) para la
vigencia
No hay evidencia de
Informes y/o análisis
tecnicos para la toma de
decisiones, solo datos o
solicitudes aisladas sin
trazabilidad o con piso en
analisis de oferta/demanda.
Gestionar los Incidentes/EA reportados en
todas las UOF, con presentacion de
Informe mensual
Informes con
resultados sobre la
Gestion de
Incidentes y EA
presentados mes a
mes.
No hay evidencia de la
gestión realizada, con
trazabilidad de los datos y
verificacion de la
implementación de planes
de mejora hacia la parte
operativa, incluso hay
atraso del indicador de
Gestión de EA.
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
El hecho de no existir
adherencia a las GPCs
desencadena en no
adherencia a la mayoria del
proceso asistencial
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Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
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RO
LA
DA
2%
1%
0%
0%
4%
0%
38%TOTAL CALIFICACION
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
Cumplimiento en
actividades
propuestas para el
PAMEC 2.017
No se elaboraron las RIAS
de atencion para los
diferentes servicios
asistenciales, las GPCs
siguen sin orden en el SGI
Formular, documentar , implementar y
hacer seguimiento al Plan de Seguridad
del Paciente para la vigencia.
% Cumplimiento del
Plan de SP para la
vigencia
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 38 %, con calificacion DEFICIENTE
Se evidenció una gran falta de interacción de la parte médica con el resto de procesos que evidentemente
retrasa o afecta la operación institucional, como se ve en nula respuesta de los Lideres asistenciales para el
levantamiento de glosas, la falta de información o analisis técnico (documentado) sobre estrategias
implementadas para racionalizar el gasto y costo por personal médico dirigido a la parte financiera y Gerencia
para toma de decisiones sobre bases reales de funcionamiento de los servicios. Asi mismo no hay
seguimiento al Plan de Seguridad del Paciente, pieza clave en el engranaje de Acreditación, no hay informe o
analisis técnico sobre la Gestión dada a los Incidentes y eventos adversos, solo existe el cálculo de un
indicador no respaldado por información documentada y evidencia de las correcciones realizadas y por ende de
las lecciones aprendidas. En la gestión de Quejas por el personal médico hay un importante retraso en la
oportunidad en la gestión o respuesta situación más que preocupante porque los tiempos de respuesta son
normativos y están en la lupa de los entes de control por consiguiente no se está dando la mejora continua en el
personal. No se vislumbra ningún adelanto en el Modelo para Atención de Poblaciones especiales, minimo
deberia de estar recopilándose y analizándose información para su constitución, no hay ni siquiera un analisis
epidemiológico de nuestra población consultante. Como medida para contrarrestar la alta intensidad de Uso
se ha propuesto en múltiples ocasiones poner en marcha el Programa de Consultador Crónico con miras a
detectar estos Usuarios que reconsultan sin razón aparente y afectan la capitación pero no ha sido posible ni
siquiera que se logre el ajuste del documento contenido en el SGI. El indicador de Calidad de Historias
Clinicas que es la principal arma de prevención contra el daño antijuridico sigue sin presentar cambios
significativos en sus resultados lo que indica que posiblemente no se esté retroalimentando al personal médico
o los planes de mejora individuales no están siendo efectivos (si es que evidentemente los están haciendo) por
lo tanto hay que reorientarlos.
Se evidencia Plan de SP
con Cronograma, sin
seguimiento ni cierre para
la vigencia
Desarrollar,documentar e implementar el
Modelo de Atencion para Poblaciones
Especiales.
Modelo
documentado y en
implementación
No hay evidencia de
recoleccion de datos
previos, investigacion de
posibles fuentes de
informacion y mucho
menos consolidación en
documento previo.
Realizar seguimiento al Sistema de
Referencia/Contrarreferencia con informes
periodicos y socializacion a los
implicados.
Informes mensuales
sobre el SIRC,
Calculo valido del
Indicador de
Pertinencia en la
Referencia.
No hay asignacion de roles
y responsabilidades en el
proceso, se da de manera
errática y desorganizada,
sin dejar trazabilidad
Disminuir y gestionar las Glosas por
pertinencia medica.
% Levantamiento de
Glosas por
pertinencia medica
Sin respuesta ni
intervención por parte de los
Lideres del área
Disminuir las Quejas por atencion del
Cuerpo medico
Avance en la
implementacion de
pdm por quejas de
personal del area.
Se evidencia retrasos en la
oportunidad de respuesta y
gestión de la queja
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Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
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Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. Es importante que los Lideres del área entiendan que aparte de la interacción y sensibilización con sus pares,
el ejercicio de sus funciones también involucra labores de escritorio como son: revisión y ajuste de procesos,
documentación, análisis técnicos o informes basados en minería de datos.
4. Importante entender que lo que no se deja escrito, lo que no tiene trazabilidad, simplemente "no existió" , "no
se hizo".
5. No olvidar jamás que la base de un SGC, o principio es la Interacción de procesos, no debemos hacernos
los "oidos sordos" a peticiones o solicitudes de otras dependencias, porque con estas actitudes estamos
entorpeciendo sus labores , su desempeño y por lo tanto la gestión institucional.
6. Se deben respetar los tiempos de respuesta para las PQRSD que lleguen y sean de competencia de los
Lideres del area.
7. Cuando se formule un Plan debe llevar un Cronograma, una matriz de seguimiento y unos indicadores
asociados, todos con diligenciamiento oportuno y completo.
8. Cuando se aplique una Encuesta siempre debe hacerse tabulación, informe con analisis de resultados y el
consiguiente Plan de Mejora.
9. El cierre del ciclo de Referencia/Contrarreferencia llevará implicito valor agregado para los Usuarios, porque
incluirá el Control postegreso que en ultima instancia pretende hacer saber y entender a nuestros Usuarios que
"nos importan" , y determinar si nuestros médicos de Urgencias están cumpliendo con unos criterios válidos
para las remisiones y por ende se está racionalizando el gasto.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
9.Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
1.Brindar servicios de salud accesibles, pertinentes, oportunos, continuos y seguros.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asistencial
Enfermeria
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
2. Ampliar el número de servicios disponibles para los usuarios y EAPB.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
7.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
8.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los servicios del hospital, a través del
fortalecimiento del programa de promoción y prevención.
24
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
5.2 RESULTADO
7%
5%
4%
20%
5%
6%
2%
10%
4%
Implementar la Politica de Humanizacion
de la atencion con sus estrategias.
% de estrategias
implementadas de la
Politica de
Humanizaciòn
Se realizaron actividades
aisladas , pero no se
abarcaron la totalidad de
estrategias de una forma
contundente
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Garantizar la aplicación y verificacion del
ejercicio de las buenas practicas de
seguridad en el Hospital
%aplicacion de BPS
en los servicios
asistenciales
En general hay unas BPS
en los servicios
asistenciales.
Cumplir con las metas de Promocion y
Prevencion asignadas para el personal de
Enfermeria
%Cumplimiento de
las metas asignadas
Se evidenció un
cumplimiento progresivo de
metas en el personal
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Total de acciones cerradas
al cierre de la vigencia.
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se identificaron los Riesgos
oportunamente.
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
de 3 riesgos identificados
se materializaron 2
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area, (GPC) con socializacion
continua de los mismos
% Actualización de la
información
documentada del
area
La mayoria de
documentacion del area
sigue sin actualizar o
ajustar a los cambios
organizacionales.
Optimizar el recurso de enfermeria
mediante la verificacion constante de la
Relacion Horas/auxiliar de enfermeria
disponible y Demanda en los diferentes
servicios (oferta Vs demanda) , controlar
este tipo de Gasto.
Analisis de Oferta
(capacidad instalada
Vs demanda) para la
vigencia compilando
en informe mensual
(equiparable al
Informe de Gestión)
No hay evidencia de
Informes y/o análisis
tecnicos para la toma de
decisiones, solo datos o
solicitudes aisladas sin
trazabilidad o con piso en
analisis de oferta/demanda.
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
Buena adherencia
evidenciada por los
resultados de las Rondas
de seguridad
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
5%
2%
3%
4%
4%
79%
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
Cumplimiento en
actividades
propuestas para el
PAMEC 2.017
No se elaboraron las RIAS
de atencion para los
diferentes servicios
asistenciales, las GPCs
siguen sin orden en el SGI
Participar en Formular, documentar ,
implementar el Plan de Seguridad del
Paciente para la vigencia.
% Cumplimiento del
Plan de SP para la
vigencia
Se evidencia Plan de SP
con Cronograma, sin
seguimiento ni cierre para
la vigencia
Participar en: Desarrollar,documentar e
implementar el Modelo de Atencion para
Poblaciones Especiales.
Modelo
documentado y en
implementación
Se evidencia la labor
realizada por enfermeria
sobre todo con poblacion
indigena, atencion del parto
vertical y otras actividades
que complementarian el
modelo
Disminuir las Quejas por atencion del
Personal de Enfermeria.
Avance en la
implementacion de
pdm por quejas de
personal del area.
Se evidencia retrasos en la
oportunidad de respuesta y
gestión de la queja
Disminuir y gestionar las Glosas que
causan elpersonal de Enfermeria.
% Levantamiento de
Glosas por
pertinencia o
soportes de
Enfermeria
Se obtiene
respuesta,aunque algunas
veces no es oportuna
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 79%, con calificacion DEFICIENTE.
Es importante aclarar que el POA engloba todas las actividades, tareas o responsabilidades de la parte
asistencial por lo tanto hay actividades que comunes a las mismas areas, lo que en otras palabras si hay un
atraso afecta a todo lo Asistencial como se refleja en la calificación de algunas actividades. Es de resaltar que
en comparación con evaluaciones anteriores se ha visto una mayor sensibilización respecto a la mineria de
datos y presentación de informes y análisis de la gestión realizada. Se sigue presentando la falta de
proactividad para asegurar el cumplimiento oportuno de los requerimientos de soporte tecnico a los
proveedores del software, no se trata de solo hacer la peticion, sino de estar alerta al tiempo de respuesta, no
entregar toda la responsabilidad a Sistemas de Información porque en ultima instancia el beneficiado del
requerimiento solucionado es el proceso asistencial. En la adherencia a procesos se vió afectación en gran
parte por el manejo dado a los inventarios de farmacia, problema que sigue sin solución y que no solamente es
de participacion de Enfermeria , sino de farmacia y facturación, se hace enfasis en este proceso porque
representa perdidas continuas de tipo financiero.
TOTAL CALIFICACION
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. Es importante que los Lideres del área entiendan que aparte de la interacción y sensibilización con sus pares,
el ejercicio de sus funciones también involucra labores de escritorio como son: revisión y ajuste de procesos,
documentación, análisis técnicos o informes basados en minería de datos.
4. Importante entender que lo que no se deja escrito, lo que no tiene trazabilidad, simplemente "no existió" , "no
se hizo".
5. No olvidar jamás que la base de un SGC, o principio es la Interacción de procesos, no debemos hacernos
los "oidos sordos" a peticiones o solicitudes de otras dependencias, porque con estas actitudes estamos
entorpeciendo sus labores , su desempeño y por lo tanto la gestión institucional.
6. Se deben respetar los tiempos de respuesta para las PQRSD que lleguen y sean de competencia de los
Lideres del area.
7. Cuando se formule un Plan debe llevar un Cronograma, una matriz de seguimiento y unos indicadores
asociados, todos con diligenciamiento oportuno y completo.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
9.Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
1.Brindar servicios de salud accesibles, pertinentes, oportunos, continuos y seguros.
2. Ampliar el número de servicios disponibles para los usuarios y EAPB.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
7.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
8.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los servicios del hospital, a través del
fortalecimiento del programa de promoción y prevención.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asistencial
Odontologia
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
5.2 RESULTADO
4%
5%
4%
20%
5%
10%
5%
6%
9%
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Implementar la Politica de Humanizacion
de la atencion con sus estrategias.
% de estrategias
implementadas de la
Politica de
Humanizaciòn
Se realizaron actividades
aisladas , pero no se
abarcaron la totalidad de
estrategias de una forma
contundente
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Garantizar la aplicación y verificacion del
ejercicio de las buenas practicas de
seguridad en el Hospital
%aplicacion de BPS
en los servicios
asistenciales
En general hay unas BPS
en los servicios
asistenciales.
Cumplir con las metas de Promocion y
Prevencion asignadas para el personal
del area
%Cumplimiento de
las metas asignadas
Se evidenció un
cumplimiento progresivo de
metas en el personal
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Total de acciones cerradas
al cierre de la vigencia.
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se identificaron los Riesgos
oportunamente.
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
Todos los riesgos
identificados fueron
controlados.
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area, (GPC) con socializacion
continua de los mismos
% Actualización de la
información
documentada del
area
la totalidad de
documentacion del area se
encuentra actualizada.
Garantizar la maxima calidad en el registro
clinico que corresponde al personal del
area
Calidad en el
registro Clìnico
Indicador de resultado muy
constante durante toda la
vigencia.
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
10%
5%
2%
0%
3%
3%
89%TOTAL CALIFICACION
Optimizar el recurso de Odontologia
mediante la verificacion constante de la
Relacion Horas/personal disponible y
Demanda de los servicios de Salud Oral
(oferta Vs demanda) , controlar este tipo
de Gasto.
Informes o analisis
tecnico sobre la
gestion y propuestas
de mejora.
Se evidenciaron informes
enviados a la Gerencia.
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
Cumplimiento en
actividades
propuestas para el
PAMEC 2.017
No se elaboraron las RIAS
de atencion para los
diferentes servicios que se
prestan en la dependencia
Participar en Formular, documentar ,
implementar el Plan de Seguridad del
Paciente para la vigencia.
% Cumplimiento del
Plan de SP para la
vigencia
Se evidencia Plan de SP
con Cronograma, sin
seguimiento ni cierre para
la vigencia
Participar en: Desarrollar,documentar e
implementar el Modelo de Atencion para
Poblaciones Especiales.
Modelo
documentado y en
implementación
No hay evidencia de
recoleccion de datos
previos, investigacion de
posibles fuentes de
informacion y mucho
menos consolidación en
documento previo.
Disminuir las Quejas por atencion del
Personal de Odontologia
Avance en la
implementacion de
pdm por quejas de
personal del area.
Respuesta oportuna a la
gestion de Quejas recibidas
Disminuir y gestionar las Glosas que
causan elpersonal de Odontologia.
% Levantamiento de
Glosas por
pertinencia o
soportes de
Enfermeria
Gestión oportuna
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 89%, con calificacion SATISFACTORIO.
Es importante aclarar que el POA engloba todas las actividades, tareas o responsabilidades de la parte
asistencial por lo tanto hay actividades que comunes a las mismas areas, lo que en otras palabras si hay un
atraso afecta a todo lo Asistencial como se refleja en la calificación de algunas actividades y lo que es peor baja
la calificacion injustamente a dependencias que en sus actividades propias cumplieron casi al 100%.
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CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. El trabajo en equipo no solo al interior de la dependencia sino con toda la parte asistencial (lideres de otras
areas) en pro de la consecucion de los objetivos estratégicos trazados beneficia a todos por igual, asi como las
omisiones y retrasos bajan el desempeño y por ende la calificación de la gestión.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
9.Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
1.Brindar servicios de salud accesibles, pertinentes, oportunos, continuos y seguros.
2. Ampliar el número de servicios disponibles para los usuarios y EAPB.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
7.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
8.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los servicios del hospital, a través del
fortalecimiento del programa de promoción y prevención.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asistencial
Laboratorio Clinico
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
30
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
5.2 RESULTADO
6%
7%
7%
20%
5%
10%
5%
9%
10%
5%
Implementar la Politica de Humanizacion
de la atencion con sus estrategias.
% de estrategias
implementadas de la
Politica de
Humanizaciòn
Se realizaron actividades
aisladas , pero no se
abarcaron la totalidad de
estrategias de una forma
contundente
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Garantizar la aplicación y verificacion del
ejercicio de las buenas practicas de
seguridad en el area
%aplicacion de BPS
en los servicios
asistenciales
En general hay unas BPS
en los servicios
asistenciales.
Cumplir con las metas de Promocion y
Prevencion asignadas para el personal
del area
%Cumplimiento de
las metas asignadas
Se evidenció un
cumplimiento progresivo de
metas en el personal
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Total de acciones cerradas
al cierre de la vigencia.
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se identificaron los Riesgos
oportunamente.
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
Todos los riesgos
identificados fueron
controlados.
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area, (GPC) con socializacion
continua de los mismos
% Actualización de la
información
documentada del
area
la totalidad de
documentacion del area se
encuentra actualizada.
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Optimizar el recurso de Odontologia
mediante la verificacion constante de la
Relacion Horas/personal disponible y
Demanda de los servicios de Salud Oral
(oferta Vs demanda) , controlar este tipo
de Gasto.
Informes o analisis
tecnico sobre la
gestion y propuestas
de mejora.
Se evidenciaron informes
enviados a la Gerencia.
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
Cumplimiento en
actividades
propuestas para el
PAMEC 2.017
No se elaboraron las RIAS
de atencion para los
diferentes servicios que se
prestan en la dependencia
31
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
2%
0%
3%
88%
Participar en Formular, documentar ,
implementar el Plan de Seguridad del
Paciente para la vigencia.
% Cumplimiento del
Plan de SP para la
vigencia
Se evidencia Plan de SP
con Cronograma, sin
seguimiento ni cierre para
la vigencia
Participar en: Desarrollar,documentar e
implementar el Modelo de Atencion para
Poblaciones Especiales.
Modelo
documentado y en
implementación
No hay evidencia de
recoleccion de datos
previos, investigacion de
posibles fuentes de
informacion y mucho
menos consolidación en
documento previo.
Disminuir las Quejas por atencion del
Personal de Laboratorio
Avance en la
implementacion de
pdm por quejas de
personal del area.
Respuesta oportuna a la
gestion de Quejas recibidas
Código: ECM-50 Versión 001
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 88 %, con calificacion SATISFACTORIO
Es importante aclarar que el POA engloba todas las actividades, tareas o responsabilidades de la parte
asistencial por lo tanto hay actividades que comunes a las mismas areas, lo que en otras palabras si hay un
atraso afecta a todo lo Asistencial como se refleja en la calificación de algunas actividades y lo que es peor baja
la calificación injustamente a dependencias que en sus actividades propias cumplieron casi al 100%.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. El trabajo en equipo no solo al interior de la dependencia sino con toda la parte asistencial (lideres de otras
areas) en pro de la consecucion de los objetivos estratégicos trazados beneficia a todos por igual, asi como las
omisiones y retrasos bajan el desempeño y por ende la calificación de la gestión.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
TOTAL CALIFICACION
32
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
9.Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
5.2 RESULTADO
3%
5%
20%
5%
10%
4%
7.Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al 95%.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asistencial
Servicio Farmaceutico
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
1.Brindar servicios de salud accesibles, pertinentes, oportunos, continuos y seguros.
2. Ampliar el número de servicios disponibles para los usuarios y EAPB.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Garantizar la aplicación y verificacion del
ejercicio de las buenas practicas de
seguridad en el area
%aplicacion de BPS
en los servicios
asistenciales
En general hay unas BPS
en los servicios
asistenciales.
8.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los servicios del hospital, a través del
fortalecimiento del programa de promoción y prevención.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Implementar la Politica de Humanizacion
de la atencion con sus estrategias.
% de estrategias
implementadas de la
Politica de
Humanizaciòn
Se realizaron actividades
aisladas , pero no se
abarcaron la totalidad de
estrategias de una forma
contundente
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Total de acciones cerradas
al cierre de la vigencia.
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Se identificaron los Riesgos
oportunamente.
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
Todos los riesgos
identificados fueron
controlados.
Actualizar todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del area, (GPC) con socializacion
continua de los mismos
% Actualización de la
información
documentada del
area
casi la totalidad de
documentacion del area se
encuentra actualizada. No
hay actualización de
flujogramas para el manejo
de los depositos de
medicamentos.
33
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
14%
10%
5%
5%
1%
0%
3%
1%
84%TOTAL CALIFICACION
Garantizar las labores de
Farmacovigilancia en los servicios
asistenciales.
% Cumplimiento de
actividades de
farmacovigilancia en
las areas
asistenciales.
Ejercer el autocontrol, autoevaluacion y
autogestion, adherencia a los procesos,
procedimientos, con sujecion a la
normatividad vigente (control de legalidad)
% adherencia a
procesos y
subprocesos del
area
Garantizar el adecuado control y manejo
de los Inventarios de los diferentes
productos de la Farmacia
%Coherencia entre
cifras halladas en
sistema y
existencias en fisico
no correspondencia entre
cifras reportadas durante
las tomas fisicas
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
Cumplimiento en
actividades
propuestas para el
PAMEC 2.017
No se elaboró la RIA de
atencion para el servicio
farmaceutico
Participar en Formular, documentar ,
implementar el Plan de Seguridad del
Paciente para la vigencia.
% Cumplimiento del
Plan de SP para la
vigencia
Se evidencia Plan de SP
con Cronograma, sin
seguimiento ni cierre para
la vigencia
Participar en: Desarrollar,documentar e
implementar el Modelo de Atencion para
Poblaciones Especiales.
Modelo
documentado y en
implementación
No hay evidencia de
recoleccion de datos
previos, investigacion de
posibles fuentes de
informacion y mucho
menos consolidación en
documento previo.
Disminuir las Quejas por atencion del
Personal de Farmacia
Avance en la
implementacion de
pdm por quejas de
personal del area.
Respuesta oportuna a la
gestion de Quejas recibidas
Disminuir y gestionar las Glosas que
causan elpersonal de Farmacia% Levantamiento de
Glosas por farmacia
Poca respuesta para
colaborar con este proceso
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 84 %, con calificacion SATISFACTORIO
Es importante aclarar que el POA engloba todas las actividades, tareas o responsabilidades de la parte
asistencial por lo tanto hay actividades que comunes a las mismas areas, lo que en otras palabras si hay un
atraso afecta a todo lo Asistencial como se refleja en la calificación de algunas actividades y lo que es peor baja
la calificación injustamente a dependencias que en sus actividades propias cumplieron casi al 100%.
34
Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
NT
RO
LA
DA
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. El trabajo en equipo no solo al interior de la dependencia sino con toda la parte asistencial (lideres de otras
areas) en pro de la consecucion de los objetivos estratégicos trazados beneficia a todos por igual, asi como las
omisiones y retrasos bajan el desempeño y por ende la calificación de la gestión.
4 . De acuerdo a los resultados obtenidos de las tomas fisicas se hace urgente someter a rediseño el proceso
no solo en documentación , porque lo que existe en el SGI , no tiene relación con lo que se está haciendo
actualmente, sino en su operatividad , teniendo como base para el funcionamiento la asignación de roles,
responsabilidad y autoridad , siendo ésta la que se diluye ante tantos actores en el proceso.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
5.2 RESULTADO
17%
20%
5%
1.Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y armonizarlo
con la implementación de los estándares de acreditación
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Calidad -Control
Interno
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
7. .Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
Realizar seguimiento a la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Seguimiento constante al
cierre de las acciones
propuestas.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
Gestionar el Programa de Auditorias
Internas
Cumplimiento del
Programa de
Auditoria ysus
actividades conexas
PGA gestionado en su
totalidad
Conocimiento de
Mapas de Riesgos
Riesgos identificados
oportunamente
Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
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Este documento es de propiedad del Hospital Benjamín Barney Gasca ESE y está prohibida la reproducción del mismo sin autorización previa por parte de la Gerencia
CO
PI
A
CO
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RO
LA
DA
9%
4%
9%
12%
0%
2%
#¡VALOR!
10%
82%
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)
Se materializó el Riesgo de
incumplimiento de
requerimientos externos
(RCL)
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
Liderar el proceso de actualizacion de la
norma ISO 9001 a la version 2.015
% avance en la
actualizacion del SGI
a la versión 2.015
falta lo referente a partes
interesadas ,sus requisitos
y expectativas, revisar
contexto y gestion de las
relaciones.
Garantizar que todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del SIG de la ESE sean actualizados y
ajustados por los Lideres de proceso.
% Actualización de la
información
documentada del
area
Actividad que no depende
del lider de calidad
exclusivamente
Asegurar el cumplimiento al Cronograma
de Actividades Post auditoria.% Cumplimiento de
actividades del
Cronograma.
Incumplimiento en los
tiempos para el cierre
definitivo de acciones
propuestas.
Liderar el Ciclo de Mejoramiento para la
Acreditacion (brigadas de autoevaluacion)
% cumplimiento de
actividades
propuestas del SUA.
NA para la vigencia
evaluada
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
% cumplimiento de
actividades
propuestas.
No se ha actualizado el
Codigo de Etica y BG
Asegurar el cumplimiento del Plan de
Seguridad del Paciente para la vigencia.
% Cumplimiento del
Plan de SP para la
vigencia
Actividad que no depende
del lider de calidad PERO si
de su "empuje" a los lideres
responsables.
Garantizar y hacer seguimiento del
cumplimiento de los 4 componentes del
SOGC en la Organización.
% cumplimiento de
las actividades
propuestas para
cada uno de los
componentes
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 82%, con calificacion SATISFACTORIA
Es de resaltar que a pesar del cambio de lider del proceso las actividades no se estancaron por el contrario se
evidenció gran adelanto y cumplimiento. El desempeño del area depende en gran medida de la gestión dada
por las otras dependencias pero su papel principal está en el servir de motor o propulsor para el cumplimiento
oportuno, de lo contrario su calificacion bajaria como ocurrió con el Plan de Seguridad del Paciente, que incluso
al momento de la evaluación está sin seguimiento y sin cierre, por lo tanto sin informe final.
TOTAL CALIFICACION
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A
CO
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DA
1. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
2. Todo incumplimiento de los Colaboradores detectado por los diferentes seguimientos de la Oficina debe ser
reportado a la Gerencia, la OCI y Control Interno Disciplinario, porque se trata de la gestión de los objetivos
estratégicos por ende de la misión y visión institucional y no deben retrasarse en el tiempo, a excepción de
aquellas actividades que dependen de la inversion o consecucion de recursos financieros o de construccion de
infraestructura.
8. FECHA: 26-01-2018
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.2 RESULTADO
11%
20%
5%Identificar, calificar los Riesgos asociados
a sus procesos
Conocimiento de
Mapas de Riesgos Los Riesgos fueron
identificados
oportunamente.
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. ENTIDAD: ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asistencial SIAU
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
1. Fortalecer el relacionamiento con los usuarios, que permita mantener un nivel de satisfacción superior al
95%.
3. Lograr una efectividad en la Auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atencion en Salud
4. Actualizacion constante de sus procesos contenidos en el SGI de la Organización
5. Gestionar el Riesgo en lo concerniente a las actividades y procesos que se llevan a cabo en la UOF.
6. Sostenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
7. .Desarrollar una gestión soportada en altos estándares de calidad, a través de la acreditación en salud.
Divulgar constantemente DYD de los
Usuarios
Conocimiento de
Deberes y Derechos.
Acumulado al final de la
vigencia , con meta del
90%
Cumplir con la formulacion e
implementacion de Planes de mejora
derivados de los diferentes ejercicios de
auditoria o procesos de autoevaluacion
Cumplimiento en la
formulacion e
implementacion de
Planes de mejora
del area
Todas las acciones
formuladas seencuentran
cerradas.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
5. MEDICION DE COMPROMISOS
5.1 INDICADOR5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS
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CO
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DA
10%
5%
15%
5%
9%
11%
5%
96%
Gestionar el 100% de PQRSDF recibidas
por todos los medios disponibles para el
Usuario (incluye garantizar la respuesta
de los Lideres de areas con sus
colaboradores involucrados)
Gestionar el Riesgo en todas las
actividades relacionadas con sus
procesos (implementar controles)
%Cobertura de los
controles(Materializa
cion de Riesgos en
los procesos del
area)Ningun riesgo se
materializò
Gestiòn de PQRS
Se evidencia aumento en
los tiempos de respuesta
(oportunidad)
Mantener actualizados todos los
procesos,subprocesos y procedimientos
del SIG que corresponden al SIAU
% Actualización de la
información
documentada del
area
Documentaciòn casi
actualizada en su totalidad.
Elaborar Informes tecnicos sobre la
Gestion del area.
Informes periodicos
sobre la gestiòn del
area.Informacion tambièn
contenida en Google drive
Implementar actividades del PAMEC que
son responsabilidad del area.
% cumplimiento de
actividades
propuestas.
No se documentò el
subproceso de Educaciòn e
informaciòn al Usuario ni
se logrò la traducciòn de
DYD al dialecto Nasa.
TOTAL CALIFICACION
Gestionar el 100% de casos de
Innaccesibilidad (barreras de atencion) al
Servicio.
Gestion de Barreras
para la atenciòn
Liderar y promover la participacion de la
comunidad (CPCs) en los servicios de
salud.
Cumplimiento en
reuniones
programadas
CPCs en funcionamiento
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA
Cumplimiento del 96%, con calificacion SOBRESALIENTE.
Es de resaltar que a pesar del cambio de lider del proceso las actividades no se estancaron por el contrario se
evidenció gran adelanto y cumplimiento. Las observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora que
se han sugerido al proceso han sido incorporadas sin demoras en el tiempo, es asi como se han ajustado las
Encuestas de Satisfacciòn,ademàs se ha logrado mayor cohesiòn en el equipo de trabajo con mejor
desempeño individual.
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RESUMEN DE RESULTADOS:
9. FIRMA:
Código: ECM-50 Versión 001
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Toda la gestión de Mejora continua para los procesos de la dependencia debe ser tenida en cuenta como
obligacion contractual o compromiso laboral de los Colaboradores.
2. Cualquier cambio por minimo que sea en la ejecucion de una actividad parte de un proceso o subproceso
debe ser notificada inmediatamente a Calidad para el ajuste respectivo en la informacion documentada del
mismo.
3. Se deben retomar acciones de mejora que en el pasado se iniciaron pero no se concluyeron, como el
subproceso de Informaciòn y Educaciòn al Usuario que es punto clave para el SUA.
4. Bajo consenso en el Comite de Gestiòn y desempeño deben asignarse roles y responsabilidades en cuanto
a COMUNICACION E INFORMACION, ya que existe controversia sobre estos 2 tòpicos y por lo tanto no se ha
definido quienes tienen a su cargo el PLAN DE COMUNICACIONES que es primordial para el SUA.
8. FECHA: 26-01-2018
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27/12/2016
1 de 1
2.0
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
1 2 2017 31 1 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ASISTENCIAL - ODONTOLOGIA
ASISTENCIAL -LABORATORIO CLINICO
8,40
3,80
7,90
ASISTENCIAL - MEDICA
ASISTENCIAL -ENFERMERIA
8,90
Observaciones generales:
Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
9,60ASISTENCIAL - SIAU
8,80
ADMINISTRATIVA - FACTURACION Y CARTERA
ADMINISTRATIVA -SISTEMAS DE INFORMACION
5,50
5,40
ADMINISTRATIVA - TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVA - RECURSOS FISICOS
(SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO )
7,40
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
ADMINISTRATIVA - JURIDICA Y CONTRATACION
PERÍODO DE VIGENCIA al
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias
N° ÁREA O DEPENDENCIA.CALIFICACIÓN DEL ÁREA O
DEPENDENCIAOBSERVACIONES
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
Versión
FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
8,20
CÓDIGO: F-ED-006
FECHA EMISIÓN
Página
8,70
8,20
7,60
En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes
institucionales en cada dependencia.
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
ASISTENCIAL - FARMACIA
ADMINISTRATIVA - CALIDAD/CONTROL INTERNO
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