tartalomjegyzék - Állami szívkórház · 02 b1-b7. költségvetési bevételek 04 b8....

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 B1-B7. Költségvetési bevételek04 B8. Finanszírozási bevételek08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

- 2 - Adatellenőrző kód: -797f-5b-75-6e-251b-7f5f-264331-4cc1c-6a-451b-63e

Készült: 2018.07.17 13:17PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2018.07.17 13:17PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 821 000 000

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 87 000 000

06 Jubileumi jutalom (K1106) 13 000 000

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 19 500 000

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 37 000 000

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 977 500 00017 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 500 000

18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 500 00019 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 979 000 00020 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 263 500 00021 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 622 000 000

22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 168 000 000

23 Árubeszerzés (K313) 38 000 000

24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 828 000 00025 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 14 200 000

26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 500 000

27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 20 700 00028 Közüzemi díjak (K331) 120 000 000

30 Bérleti és lízing díjak (K333) 2 400 000

31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 47 500 000

33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 000 000

34 Egyéb szolgáltatások (K337) 103 000 000

35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) 306 900 00036 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 000

38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 000 00039 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 280 000 000

40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 000 000

43 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 000

44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) 295 000 00045 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 451 600 00072 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 300 000

73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1 000 000

75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 89 200 000

78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 24 500 000

79 Beruházások (=72+…+78) (K6) 115 000 00080 Ingatlanok felújítása (K71) 21 200 000

83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 5 800 000

84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 27 000 00095 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 836 100 000


Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Forint

PIR: 309842 Elemi költségvetésÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜREDFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034997 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2 689 500 000

13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) 2 689 500 00034 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 800 000

35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 76 000 000

36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3 000 000

38 Ellátási díjak (B405) 50 000 000

39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 000

47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 200 000

48 Egyéb működési bevételek (B411) 5 000 000

49 Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) 145 000 00068 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 2 834 500 000




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat

2 3 4

15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 600 000

21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) 1 600 00030 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 600 000




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2 16 583 064 0 0 0 0 0 0 192 000 0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

25 97 748 544 0 0 294 417 0 357 000 0 2 496 000 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 96 143 994 280 0 20 940 000 2 012 678 0 4 058 000 0 9 446 000 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 100 160 121 596 0 22 850 000 2 989 118 0 5 720 000 0 9 770 000 0

28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 169 380 868 516 0 43 210 000 7 703 787 0 9 341 000 0 14 904 000 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN: (=23+...+35)

392 799 316 000 0 87 000 000 13 000 000 0 19 476 000 0 36 808 000 0

64 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

2 21 684 000 0 0 0 0 24 000 0 192 000 0

65 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN: (=58+…+64)

2 21 684 000 0 0 0 0 24 000 0 192 000 0

78 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN:(=22+36+46+52+57+65+77)

394 821 000 000 0 87 000 000 13 000 000 0 19 500 000 0 37 000 000 0

79 Nyitólétszám (az időszak elsőnapján munkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

374 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Munkajogi nyitólétszám (azidőszak első napjánmunkaviszonyban állók létszáma)(fő)

393 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Átlagos statisztikai állományilétszám (tervezett éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

394 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2018.07.17 13:17Értéktípus: Fő


09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú

végzettséggelVezetői létszám: felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám: középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám: felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 20 20 0 56 88 144 164

02 b) csoport 0 0 0 1 39 57 97 97

03 Összesen (01+02) 0 20 20 1 95 145 241 26104 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 1 2 3

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 2 3 5 7

08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1

10 Informatikai 0 1 1 0 0 2 2 3

13 Összesen (04+…+12) 0 5 5 0 3 6 9 1414 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)1 0 1 0 9 2 11 12

15 - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 7 2 9 10

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2

18 Protokolláris 0 0 0 0 0 1 1 1

20 Szállítási 0 0 0 8 1 0 9 9

22 Üzemeltetési 0 3 3 39 50 1 90 93

24 Raktározási 0 0 0 0 3 1 4 4

26 Összesen (14+18+…+25) 1 3 4 47 63 5 115 11927 Összesen (03+13+26) =

(28+32+48+56)1 28 29 48 161 156 365 394

32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 26 27 48 161 156 365 39233 I. funkció csoport 0 19 19 1 95 145 241 260

34 II. funkció csoport 0 4 4 0 3 6 9 13

35 III. funkció csoport 1 3 4 47 63 5 115 119

48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 2 2 0 0 0 0 2

49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1

50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1




tartalomjegyzék - Állami szívkórház · 02 b1-b7. költségvetési bevételek 04 b8....

Documents