tesoreria municipal: ayuntamiento municipal de villa...
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Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000698
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº12496
ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-Nº12497
ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº12498
ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº12499
ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº12500
BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº12501
CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-Nº12502
CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº12503
CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº12504
DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº12505
EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA 1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº12506
ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº12507
ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº12508
FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº12509
FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº12510
FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº12511
GAVINA VASQUEZ URBAES 0780007893-8Ayudante del alcalde 1,000.00 0.00 1,000.000397 0.00 Ck-Nº12512
GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº12513
GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº12514
GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº12515
JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº12516
JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 2,822.700111 177.30 Ck-Nº12517
LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº12518
MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº12519
MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº12520
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000698
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº12521
MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº12522
MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO 2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº12523
NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-Nº12524
SANTO GENARO SEGURA PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº12525
VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº12526
VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº12527
VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº12528
YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº12529
177,800.00 0.00 139,885.71 37,914.29TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 34
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000702
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº32825
AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº32826
DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº32827
ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº32828
FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº32829
ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº32830
JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº32831
JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS 7,000.00 0.00 4,127.990208 2,872.01 Ck-Nº32832
JUAN JORGILIO MERCEDES FERRERAS 40225088554Auxiliar de Oficina 3,000.00 0.00 3,000.000399 0.00 Ck-Nº32833
JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº32834
LEONARDO CARBAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº32835
MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº32836
PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº32837
PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº32838
PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº32839
RAMON EMILIO SEGURA MEDINA 07800089950Asuntos Comunitarios 3,000.00 0.00 3,000.000403 0.00 Ck-Nº32840
SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº32841
SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº32842
TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº32843
WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº32844
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000702
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
69,200.00 0.00 66,327.99 2,872.01TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 20
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000697
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345Encargado de Nomina 4,000.00 0.00 4,000.000042 0.00 Ck-Nº12489
ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº12490
ISABEL TRINIDAD SEGURA 40208790101AUXILIAR DE CONTABILIDAD 3,000.00 0.00 3,000.000404 0.00 Ck-Nº12491
LEONARDA MENDEZ FLORIAN 07800115029ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,221.670001 2,778.33 Ck-Nº12492
NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-Nº12493
SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº12494
YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº12495
46,200.00 0.00 33,887.59 12,312.41TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 7
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000699
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº12530
CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº12531
COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº12532
ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº12533
EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº12534
NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº12535
REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº12536
RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº12537
ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-Nº12538
YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº12539
99,900.00 0.00 99,639.96 260.04TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 10
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000703
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
EDY CUEVAS 07800152915RASO 2,625.00 0.00 2,625.000406 0.00 Ck-Nº32845
ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº32846
GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº32847
GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº32848
IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº32849
JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº32850
JORGITO SANTANA MEDINA 07800117074CABO 2,725.00 0.00 2,725.000392 0.00 Ck-Nº32851
JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº32852
LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 0180044317-6RASO. P.M 2,625.00 0.00 2,625.000396 0.00 Ck-Nº32853
MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº32854
NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº32855
NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº32856
PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº32857
YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº32858
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000703
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,850.00 0.00 39,694.86 155.14TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000705
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº32882
AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES 2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº32883
BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº32884
FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº32885
FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº32886
HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº32887
JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº32888
MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº32889
NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº32890
PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº32891
SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº32892
WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº32893
YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº32894
YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº32895
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000705
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,400.00 0.00 38,383.48 1,016.52TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000709
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº32974
CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº32975
DOMICIANO RIVAS PEREZ 00108109737MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000407 0.00 Ck-Nº32976
EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS 02200288450MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000405 0.00 Ck-Nº32977
FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº32978
GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº32979
JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº32980
JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº32981
JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº32982
LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº32983
MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº32984
MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº32985
PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº32986
PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº32987
ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº32988
SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº32989
TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº32990
TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº32991
TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº32992
WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº32993
YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº32994
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000709
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
31,720.00 0.00 31,720.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 21
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000704
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº32859
BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº32860
CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,482.040148 1,017.96 Ck-Nº32861
CARLOS CUEVAS SENA 07800108248SERENO DEL MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000391 0.00 Ck-Nº32862
DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº32863
EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº32864
GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº32865
HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº32866
ISANER MASARA CARVAJAR 0780014130-6CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000401 0.00 Ck-Nº32867
LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº32868
LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº32869
MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº32870
MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº32871
MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº32872
NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº32873
NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº32874
PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº32875
RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº32876
REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº32877
REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº32878
ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº32879
YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº32880
YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº32881
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000704
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
51,500.00 0.00 49,607.36 1,892.64TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 23
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000711
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº33000
FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº33001
JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº33002
JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº33003
MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº33004
MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº33005
RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº33006
18,000.00 0.00 17,822.70 177.30TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 7
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000689
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4876
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000692
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4958
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000710
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº32995
DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº32996
ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 2,446.340033 153.66 Ck-Nº32997
VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº32998
WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº32999
11,400.00 0.00 10,856.28 543.72TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 5
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000695
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8834
ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8835
ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8836
DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8837
DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8838
FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8839
FEGNIS MEDINA MATOS 07800068707OBRERO 500.00 0.00 500.000319 0.00 Ck-Nº8840
FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8841
GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA 0780013405-3OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000390 0.00 Ck-Nº8842
JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8843
JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ 07800131679Obrero 2,100.00 0.00 2,100.000394 0.00 Ck-Nº8844
MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8845
MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ 07800015302OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000393 0.00 Ck-Nº8846
MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8847
RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8848
RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8849
SANTO ELADIO MAXIMO CARVAJAL MEDINA 10400212642OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000395 0.00 Ck-Nº8850
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000695
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,700.00 0.00 34,700.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 17
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000700
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº12540
GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES 20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº12541
JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº12542
45,000.00 0.00 40,296.19 4,703.81TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000701
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº12543
MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº12544
PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº12545
10,200.00 0.00 10,200.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000706
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº32896
ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº32897
ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº32898
ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº32899
ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº32900
ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº32901
ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº32902
ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº32903
AURELIA CARVAJAR 0780008636-0OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000398 0.00 Ck-Nº32904
BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº32905
BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº32906
BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº32907
CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº32908
DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000025 0.00 Ck-Nº32909
DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº32910
DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº32911
DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº32912
DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº32913
DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000081 0.00 Ck-Nº32914
ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº32915
FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº32916
FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,164.070315 135.93 Ck-Nº32917
FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº32918
FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº32919
FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº32920
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000706
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº32921
INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº32922
JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº32923
LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº32924
LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº32925
LUCIANA SENA CARBAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº32926
LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº32927
LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº32928
MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº32929
MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº32930
MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº32931
MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº32932
MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº32933
MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº32934
MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº32935
MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº32936
MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº32937
NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº32938
NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº32939
OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº32940
OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº32941
PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº32942
RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº32943
RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº32944
REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº32945
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000706
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº32946
REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-Nº32947
RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº32948
ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº32949
SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº32950
SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº32951
SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº32952
SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº32953
TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº32954
TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº32955
TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº32956
VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº32957
VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº32958
VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº32959
VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº32960
WILNER POLO 078-0015403-6OBRERO DE CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000402 0.00 Ck-Nº32961
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000706
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
153,550.00 0.00 150,542.19 3,007.81TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 66
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000694
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8819
ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº8820
ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES 2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº8821
ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8822
BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8823
DEISI BATISTA MELLA 0780014726-1OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000394 0.00 Ck-Nº8824
FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8825
JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8826
JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº8827
JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº8828
LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8829
MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8830
NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8831
RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8832
RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8833
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000694
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,000.00 0.00 34,000.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una
de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 15
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 27/11/2015 SIAFIM