time schdule program kowina1
TRANSCRIPT
TIME SCHEDULERENCANA PROYEK LANJUTAN PASAR INDUK CIPARAY
KABUPATEN DT II BANDUNG
No. Uraian Volume Bobot Opname Sisa Des Januari Pebruari Maret Ket.Pekerjaan % Peker Peker Ming 1 Ming 2 Ming 3 Ming 4 Ming 1 Ming 2 Ming 3 Ming 4 Ming 1 Ming 2 Ming 3 Ming 4
### 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 ###### 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 I. PEKERJAAN PERSIAPAN 0,4898 0,3587 0,1311
### Mobilisai dan Demobilisasi 1 Ls 0,1645 0,0418 0,0411 0,0034 0,0411### Pembersihan lokasi dan rumput 7,205 Ls 0,0697 0,0418 0,0279 0,0183 0,0279### Pengukuiran pematokan 1 Ls 0,0774 0,0774### Pengadaan Air Kerja dan Listrik 1 Ls 0,0677 0,0677### Fhoto Dekomentasi Pronyek 6 Set 0,0232 0,1160 0,1160### Papan Nama Pronyek/ Bill Bord 1 Bh 0,0484 0,0484### Pembuatan As Bild Drawing 4 Set 0,0387 0,0387 0,0035 0,0387
II. PEKERJAAN TANAH 0,3805 0,2642 0,1163### Galian Tanah Dan Pondasi 1,301m3 0,1605 0,1605### Urugan tanah Kembali 390m3 0,0236 0,0153 0,0083 0,0041 0,0083### Urugan tanah Peninggalan lantai 3,252m3 0,1964 0,0884 0,1080 0,0270 0,1080###
III. PEK. TEMBOK & PASANGAN 8.0357, 5.0891, 2.9466,### Pondasi Batu Lama/Baru 1,519 m3 4.2929, 3.6489, 0,6440 0,2146 0,6440### Pas. Bata Merah Biasa Ad. 1;5 4,883m2 1.6749, 0,8374 0,8375 0,0076 0,8375### Plester Biasa Tebal 15mm ad 1;5 9,776m2 1.6842, 0,4210 1.2631, 0,1804 12,631### Plester Biasa pd kolom 15mm 1,465m2 0,2524, 0,0504 0,2020 0,0505 0,2020### Talud Batu kali 70 m 0,1314, 0,1314
IV PEKERJAAN BETON 41.2268, 24.2360, 16.9908,### Lantai kerja beton tumbuk ad1;3;5 572 m3 1.6367, 1.6367, 0,2045 16,367### Sloop Beton 20/40 Baru /lama 326 m3 7.5535, 7.5535, 1.89 7.5553,### Sloop Beton 15/20 Baru 86 m3 1.9926, 1.9926, 0,4981 1.9926,### Ring Blk 15/25 baru 85 m3 1.9695, 0,7878 1.1817, 0,0716 0,7878### Kolom Beton 40/40 baru /lama 174 m3 4.0316, 4.0316,### Kolom Betyon Praktis 15/20 Baru 85 m3 1.9695, 1.1817, 0,7878 0,1575 0,7878### Plat lantai T 10 cm 45 m3 1.0427, 1.0427, 0,1489 1.0427,### Ring balk 20/40 Baru 65 m3 1.5061, 1.5061, 0,3765 1.5061,### Ring Balk Tinggal Cor 20/40 99 m3 1.2897, 1.2897, 0,2579 1.2897,### Pondasi beton lama 787 m3 18.2350, 18.2350,
V PEK. ATAP BAJA BLOK BEL. 17.1819, 14.5799, 2.6020,### Rangka baja
a. WF.250.125.6.9 25.312,kg 3.1848, 3.1848,b. WF.300.150.6.5.9 20.736,kg 2.6090, 2.6090,
c. WF.150.75.5.7 25.000,kg 3.1455, 3,1455,### Garding C. 150.50.20.2.3 28.575,kg 3.5953, 3.5953,### Trekstang besi Polos dia 10 mm 1.905,kg 0,1844 0,0922 0,0922 0,0307 0,0922### Plat Simpul 4.947,kg 0,6224 0,6224### Ikatan Angin dia 10 mm 1.522,kg 0,1473, 0,0736 0,0737 0,0245 0.07 ### Baut dan Angkur 1.442,kg 0,1256 0,1256 0,0209 0,1256### Atap Spondeck 7.872,m2 2.2857, 1.2571, 1.0286, 0,2571 1.0286,### Listplank 7.55, m 1.0961, 1.0961, 0,2740 1.0961,### Atap tambahan I,1,5 m 120 m2 0,1858 0,1858 0,0929 0,1858
VI PEK ATAP BAJA BLOK DEP 3.3130, 2.8075, 0,5055,### Rangka Besi
a. WF.250.125.6.9 10.170,kg 1.2796, 1.2796,b. WF.150.75.5.7 4.688,kg 0,5898, 0,5898,
### Garding C. 150.50.20.2.3 5.960,kg 0,7499, 0,7499,### Trekstang angin dia 10 mm 543.kg 0,0683, 0,0341, 0,0342, 0,0170, 0,0341,### Ikatan Angin dia 10 mm 435.kg 0,0421, 0,0210, 0,0211, 0,0105 0,0210### Plat Simpul 1.410,kg 0,1774 0,1331, 0,0443, 0,0221, 0,0443,### Baut dan Angkur 32326,kg 0,0284, 0,0284 0,0071, 0,0284,### Atap Spondeck 1.300,m2 0,3775, 0,3775, 0,0943, 0,3775,
VII PEKERJAAN PINTU 14.1162, 14.1162,### Pekerjaan Rolling door 5.773m2 13.4097, 13.4097, 1.4899, 13.4097,### Pintu besi pengaman besar 4.bh 0,1549, 0,1549, 0,0516, 0,1549,### Pintu besi pengaman kecil 9. Bh 0,2613, 0,2613, 0,0871, 0,2613,### Pagar depan 60. M 0,2904, 0,2964, 0,0968 0,2904,
VIII PEK. PINISHING 6.8041, 6.8041,### Pasangan Flapon + Rang Triplek 7.205,m2 4.3235, 4.3235, 0,3930, 4.3253,### Pengecetan Flapon Dan Dingding 17.436,m2 2.4807, 2.4807, 0,225, 2.4807,
IX PEKERJAAN DRAINASE 1.5369, 1.5369,### Saluran Pembuangan air 600 m 1.1033, 1.1033, 0,1103, 1.1033,### Pasangan Trotoar 560,m2 0,4336, 0,4336 0,0722, 0,4336,
X. PEK. SAR & PRASARANA 5.5113, 0,9213, 4.5900,### Pengaspalan Jalan 868,m2 0,2268, 0,2268, 0,0378, 0,2268### Mushola 110,m2 1.4905, 0,8197, 0,6708, 0,067, 0,6708### Tempat Wudlu 30, m2 0,4042, 0,1016, 0,3049, 0,0304, 0,3049### Toilet/WC 60, m2 0,8130, 0,8130, 0,0739, 0,8130,### Kantor Pasar & Bank 105,m2 1.4227, 1.4227, 0,1185, 1,4227,### Pos Restribusi 10, m2 0,1355, 0,1355, 0,0225, 0,1355,### Taman Penghijauan 60, m2 0,8581, 0,8581, 0,0193, 0,0581,### TPS. 99, m2 0,9582, 0,9582 0,0958, 0,9582
XI. PEK. INSTALASI LISTRIK 0,9198, 0,9198,### Ttik cahaya 592 ttk 0,3438, 0,3438, 0,0382, 0,3438,### Stop Kontak 592 bh 0,3438 0,3438, 0,0429, 0,3438,### PJU 16. Bh 0.2323, 0,2323, 0,0464, 0,2323,
XII. PEK. PENANGKALAN PETIR 0,1936, 0,0484, 0,1452,### Instalasi Petir Ls 0.1936, 0,1452, 0,0363, 0,1452,
XIII PEKKERJAAN HIDRAN 0.2904, 0,2904### Instalasi pasang Hidran 10, bh 0,2904, 0,2904, 0,0580, 0,2904,
Jumlah Total Prosentasi Pek. 100% 8.3051,% 51.6949,% 7.9060, 14.0651, 9.8118, 8.7476, 6.3569, 4.8075,Jumlah Nilai Uang/ Prosentase pek. Rp. ,752,60 726,618,708,50 506,888,500,10 451,910,744,60 328,404,523,80 248,360,796,60
Jml Pemb Inti Usindo 3.000.000.000,00 Rp.0.000,00 1.500.000.000,00Jumlah Biaya Yg di perlukan Rp.1.908.432.752,00,708,50 506,888,500,10 ,744,60 328,404,523,80 1,748,360,796,60
Jumlah Total Prosentase Pekerjaan 56.2111,% 70.2762,% 80.088,% 88.8356,% 95.1925,% 100%5,670,616,026,00
Nilai Prosentase
Pekerjaan Lama 48.3051,% Rp. 2.495.495.189,00 3.000.000.000,00
Pekerjaan baru 51.6949,% Rp. 2.670.616.026,00
100,% Rp. 5.670.616.026,00
+ Bunga Nasional
SCHEDULE Program Kerja Koperasi Wirausaha Nasional
KOWINA JAWA BARAT TAHUN 2003-2004No. Uraian Volume Koord Renc Rencana Pelaksanaan Total Ket
Pekerjaan Pelak Biaya Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des Jan Peb Mar April Mei Biaya 1 2.00 3.00 4.00 5.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.00
I. Bid ADMINISTRASI
1 Pembenahan Adm Kantor Sekretaris
2 Penyebaran Form data KOWINA Kab/Kot 8 Cab.
3 Pengolahan data Potensi daerah 8 Cab.
4 Pengelolaan administrasi Sekretaris
5 Pembenahan Adm Keuangan Bendahara
II. Bid SDM
A Bid Pendidikan Dan Pelatihan
1 Pelatihan Angg BMM Kab/ Kot Bdg 9 Titik
2 Pel. Peng KOWINA Kab/Kot Se JABAR 8 Cab.
3 Pel. Peng BMM Kab/Kot Se JABAR 50. Titik
4 Pel. Kelompok Kerja Centra Produksi 3 Centra
B. Pembinaan, Pengembangan Organisasi
1. Pend Manajemen Org & Inv Potensi Usaha 25 Cab
2. Pemb Dan Pengemb Potensi Usaha
3. Pend. Modal Usaha, Distribusi aset
4. Monitoring Dan Pengawasan
5. Monitoring Dan Evaluasi Keuangan
III. Bid.Pengem. Usaha
A. Peningkatan Kerjasama Permodalan
1 Perm Permodalan BMM Ke PNM 50. Titik
2 Perm. Permodalan KOWINA Ke Dinas Kop 8 Cab.
3 Perm. Permodalan Centra Produksi 3 Centra
B Peningkatan Kerja Sama Usaha
1 Kerjasama Perdagangan ( Distributor)
2 Kerjasama Bidang jasa
3 Kerjasma denga pihak Produsen
PENGURUS KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL( KOWINA JAWA BARAT
Ketua, Bendahara,
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SETIME SCHEDULE
Program Kerja Koperasi Wirausaha Nasional
KOWINA JAWA BARAT TAHUN 2003-2004No. Uraian Volume Koord Renc Rencana Pelaksanaan Total Ket
Pekerjaan Pelak Biaya Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des Jan Peb Mar April Mei Biaya 1 2.00 3.00 4.00 5.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.00
I. Bid ADMINISTRASI
1 Pembenahan Adm Kantor Sekret
2 Penyebaran Form data KOWINA Kab/Kot 8 Cab.
3 Pengolahan data Potensi daerah 8 Cab.
4 Pengelolaan administrasi Sekret
5 Pembenahan Adm Keuangan Benda
II. Bid SDM
A Bid Pendidikan Dan Pelatihan
1 Pelatihan Angg BMM Kab/ Kot Bdg 9 Titik
2 Pel. Peng KOWINA Kab/Kot Se JABAR 8 Cab.
3 Pel. Peng BMM Kab/Kot Se JABAR 50. Titik
4 Pel. Kelompok Kerja Centra Produksi 3 Centra
B. Pembinaan, Pengembangan Organisasi
1. Pend Manajemen Org & Inv Potensi Usaha 25 Cab
2. Pemb Dan Pengemb Potensi Usaha
3. Pend. Modal Usaha, Distribusi aset
4. Monitoring Dan Pengawasan
5. Monitoring Dan Evaluasi Keuangan
III. Bid.Pengem. Usaha
A. Peningkatan Kerjasama Permodalan
1 Perm Permodalan BMM Ke PNM 50. Titik
2 Perm. Permodalan KOWINA Ke Dinas Kop 8 Cab.
3 Perm. Permodalan Centra Produksi 3 Centra
B Peningkatan Kerja Sama Usaha
1 Kerjasama Perdagangan ( Distributor)
2 Kerjasama Bidang jasa
3 Kerjasma denga pihak Produsen
PENGURUS KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL( KOWINA JAWA BARAT
Ketua, Bendahara,
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SE
No. KEGIATAN SAT BIAYA (UNIT) JUMLAH BULAN KEJuni Juli Agus Sep Okt
1. Restrukturisasi Org & Adma. Renopasi kantor 12 bl 10,000.00 10,000.00 b. Sarana & Prasarana Kant0r 12 bl 33,000.00 33,000.00 c. Biaya Operasional Peng 12 bl 109,200.00 109,200.00 d. Biaya Operasional Kantor 12 bl 29,000.00 29,000.00
181,200.00 181,200.00 2. Program SDM
a. Pelatihan Managemen Usaha 1 x 62,000.00 62,000.00 b. Pelatihan Akuntansi Koperasi 1 x 82,000.00 82,000.00 c. Pelatihan BMM se- Kota Bdg 1 x 62,000.00 62,000.00 c. Pelatihan BMM se- Jabar 1 x 82,000.00 82,000.00
288,000.00 288,000.00 3. Program Peningkatan Usaha
a. Pembentukan BMM 60 UNT 15,000.00 90,000.00 b. Pembentukan Sentra 5 Klp 200,000.00 1,000,000.00 c. Pembentukan BDS 1.00 97,000.00 97,000.00 Revolving Funda. Modal 60 Unit 100,000.00 6,000,000.00
7,187,000.00 4. Pembinaan
a. Monitoring 3 X 4,000.00 14,000.00 b. Penyuluhan 2 X 2,000.00 4,000.00 c. Evaluasi 2 X 4,000.00 8,000.00 d. Pembekalan 3 X 8,000.00 24,000.00 Jumlah 500,000.00 Jumlah 7,706,200.00
BULAN KE KONTRIBUSINop Mitra Koperasi TOTAL
10,000.00 33,000.00
109,200.00 29,000.00
181,200.00
62,000.00 82,000.00 62,000.00 82,000.00
288,000.00
90,000.00 1,000,000.00
97,000.00
6,000,000.00 7,187,000.00
14,000.00 4,000.00 8,000.00
24,000.00 500,000.00
7,475,000.00 231,200.00 7,706,200.00
RENCANA ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KOWINA JAWA BARAT ( RABOK) 2004PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KOWINA JAWA BARAT ( P3OK )
PERIODE : APRIL 2004 S/D APRIL 2005KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL - JAWA BARAT
A. ANGGARAN BIAYA KEBUTUHAN KOWINA JAWA BARATNO ALOKASI BIAYA KET. BIAYA JML SAT TOTAL
I. KEBUTUHAN RUANG KANTOR 1 Sewa Ruang Kantor All in 15,000,000.00 1 Ls 15,000,000.00
SUB TOTAL I 15,000,000.00 II. PERALATAN & SARANA KANTOR
1 Meja Kerja 1 Biro + Kursi Kerja M U 1,500,000.00 1 Set 1,500,000.00 2 Meja Kerja 1/2 Biro + Kursi Kerja Mnj 950,000.00 3 Set 2,850,000.00 3 Meja Kerja 1/2 Biro + Kursi Kerja Satf 750,000.00 2 Set 1,500,000.00 4 Meja Kerja Rapat + Kursi Kerja Umum 3,650,000.00 1 Set 3,650,000.00 5 Computer P.IV + Printer + Scanner Staf 9,750,000.00 1 Set 9,750,000.00 6 Filling Cabinet Staf 2,000,000.00 1 Set 2,000,000.00 7 Lemari Arsip Pgl 1,127,000.00 2 Bh 2,254,000.00 8 Kursi Tamu Hadap Umum 350,000.00 1 Set 350,000.00 9 Kursi Sofa Tamu Umum 2,500,000.00 2 Bh 5,000,000.00 10 Box File Umum 7,500.00 40 Bh 300,000.00 11 Credenza Ruang Tamu Umum 500,000.00 1 Bh 500,000.00 12 White Board Umum 500,000.00 1 Set 500,000.00 13 Telepon Line Umum 2,000,000.00 1 Ln 2,000,000.00 14 Mesin Faximile Umum 2,500,000.00 1 Bh 2,500,000.00
SUB TOTAL II 34,654,000.00 III. BIAYA OPS. PENGURUS 1 Pembina & Pengawas 2 orang 750,000.00 12 Bln 18,000,000.00 2 Pengurus Inti Koperasi 3 orang 750,000.00 12 Bln 27,000,000.00 3 Staf Pembantu Lapangan 5 orang 500,000.00 12 Bln 30,000,000.00 4 Office Boy 1 orang 300,000.00 12 Bln 3,600,000.00
SUB TOTAL III 78,600,000.00 IV. BIAYA OPERASIONAL KANTOR 1 Listrik 450,000.00 12 Bln 5,400,000.00 2 Telepon 500,000.00 12 Bln 6,000,000.00 3 Air ( PDAM ) 300,000.00 12 Bln 3,600,000.00 4 HP Pengurus Inti Koperasi 1,000,000.00 12 Bln 12,000,000.00 5 Foto Copy 500,000.00 12 Bln 6,000,000.00 6 Lain – lain 500,000.00 12 Bln 6,000,000.00
SUB TOTAL IV 39,000,000.00 V. LAIN – LAIN 1 Overhead / Entertainment 1,000,000.00 12 Bln 12,000,000.00
SUB TOTAL V 12,000,000.00
GRAND TOTAL 179,254,000.00 ( Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah )
Bandung, 20 April 2004KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL
(KOWINA) JAWA BARATKetua, Bendahara,
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SE.Menyetujui :
Pembina Pengawas
Drs. H. A. Chozin Chumaidy Drs. H. Muhamad Ilyas
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KOWINA JABARPROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KOWINA JAWA BARAT ( P3OK )
PERIODE : APRIL 2004 S/D APRIL 2005KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL - JAWA BARAT
B. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOWINA JAWA BARATNO ALOKASI BIAYA KET. BIAYA JML SAT TOTAL
I. RESTRUKTURISASI ORGNISASI 1 Rapat Anggota All in 1,000,000.00 13 Ls 13,000,000.00 2 Rapat Pengurus All in 500,000.00 13 Ls 6,500,000.00
SUB TOTAL I 19,500,000.00 II. PEMBENAHAN ADMINISTRASI
1 Akte Pendirian Dinas Koperasi 1.00 450,000.00 13 Set 5,850,000.00 2 SIUP 1.00 250,000.00 13 Set 3,250,000.00 3 TDP 1.00 250,000.00 13 Set 3,250,000.00 4 NPWP 1.00 50,000.00 13 Set 650,000.00 5 Sertifikasi Rekanan 1.00 300,000.00 13 Set 3,900,000.00
SUB TOTAL II 16,900,000.00 III. PEMBINAAN ORGANISASI 1 Pelatihan Managemen 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00 2 Pelatihan Akuntansi 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00 3 Pelatihan Simpan Pinjam 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00 4 Pelatihan Pemasaran 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00
SUB TOTAL III 288,000,000.00 IV. PENGEMBANGAN ORGANISASI 1 Dampingan Manajemen Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 2 Dampingan Akuntansi Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 3 Dampingan USP Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 4 Dampingan Marketing Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 5 Dampingan Permodalan Koperasi 1.00 5,000,000.00 13 Unt 65,000,000.00
SUB TOTAL IV 104,000,000.00 V. PENINGKATAN USAHA
a. Pembentukan BMM 5,000,000.00 10 Unt 50,000,000.00 b. Pembentukan Sentra 20,000,000.00 5 Unt 100,000,000.00 c. Pembentukan BDS 97,000,000.00 1 Unt 97,000,000.00 Revolving Funda. Modal 150,000,000.00 10 Unt 1,500,000,000.00
1,747,000,000.00 VI. LAIN – LAIN 1 Overhead / Entertainment 1,000,000.00 10 Bln 10,000,000.00
SUB TOTAL V 10,000,000.00
GRAND TOTAL 2,185,400,000.00 ( Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )
Bandung, 20 April 2004KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL
(KOWINA) JAWA BARATKetua, Bendahara,
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SE.Menyetujui :
Pembina Pengawas
Drs. H. A. Chozin Chumaidy Drs. H. Muhamad Ilyas
Hal 1REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
RENCANA ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KOWINA JAWA BARAT ( RABOK) 2004 DAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KOWINA JAWA BARAT ( P3OK )
PERIODE : APRIL 2004 S/D APRIL 2005
KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL - JAWA BARAT
A. ANGGARAN BIAYA KEBUTUHAN KOWINA JAWA BARATNO ALOKASI BIAYA KET. BIAYA JML SAT TOTAL
I. KEBUTUHAN RUANG KANTOR 1 Sewa Ruang Kantor All in 15,000,000.00 1 Ls 15,000,000.00
SUB TOTAL I 15,000,000.00 II. PERALATAN & SARANA KANTOR
1 Meja Kerja 1 Biro + Kursi Kerja M U 1,500,000.00 1 Set 1,500,000.00 2 Meja Kerja 1/2 Biro + Kursi Kerja Mnj 950,000.00 3 Set 2,850,000.00 3 Meja Kerja 1/2 Biro + Kursi Kerja Satf 750,000.00 2 Set 1,500,000.00 4 Meja Kerja Rapat + Kursi Kerja Umum 3,650,000.00 1 Set 3,650,000.00 5 Computer P.IV + Printer + Scanner Staf 9,750,000.00 1 Set 9,750,000.00 6 Filling Cabinet Staf 2,000,000.00 1 Set 2,000,000.00 7 Lemari Arsip Pgl 1,127,000.00 2 Bh 2,254,000.00 8 Kursi Tamu Hadap Umum 350,000.00 1 Set 350,000.00 9 Kursi Sofa Tamu Umum 2,500,000.00 2 Bh 5,000,000.00 10 Box File Umum 7,500.00 40 Bh 300,000.00 11 Credenza Ruang Tamu Umum 500,000.00 1 Bh 500,000.00 12 White Board Umum 500,000.00 1 Set 500,000.00 13 Telepon Line Umum 2,000,000.00 1 Ln 2,000,000.00 14 Mesin Faximile Umum 2,500,000.00 1 Bh 2,500,000.00
SUB TOTAL II 34,654,000.00 III. BIAYA OPS. PENGURUS 1 Pembina & Pengawas 2 orang 750,000.00 12 Bln 18,000,000.00 2 Pengurus Inti Koperasi 3 orang 750,000.00 12 Bln 27,000,000.00 3 Staf Pembantu Lapangan 5 orang 500,000.00 12 Bln 30,000,000.00 4 Office Boy 1 orang 300,000.00 12 Bln 3,600,000.00
SUB TOTAL III 78,600,000.00 IV. BIAYA OPERASIONAL KANTOR 1 Listrik 450,000.00 12 Bln 5,400,000.00 2 Telepon 500,000.00 12 Bln 6,000,000.00 3 Air ( PDAM ) 300,000.00 12 Bln 3,600,000.00 4 HP Pengurus Inti Koperasi 1,000,000.00 12 Bln 12,000,000.00 5 Foto Copy 500,000.00 12 Bln 6,000,000.00 6 Lain – lain 500,000.00 12 Bln 6,000,000.00
SUB TOTAL IV 39,000,000.00 V. LAIN – LAIN 1 Overhead / Entertainment 1,000,000.00 12 Bln 12,000,000.00
SUB TOTAL V 12,000,000.00 GRAND TOTAL A 179,254,000.00
B. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOWINA JAWA BARATNO ALOKASI BIAYA KET. BIAYA JML SAT TOTAL
I. RESTRUKTURISASI ORGNISASI 1 Rapat Anggota All in 1,000,000.00 13 Ls 13,000,000.00 2 Rapat Pengurus All in 500,000.00 13 Ls 6,500,000.00
SUB TOTAL I 19,500,000.00 II. PEMBENAHAN ADMINISTRASI
1 Akte Pendirian Dinas Koperasi 1.00 450,000.00 13 Set 5,850,000.00 2 SIUP 1.00 250,000.00 13 Set 3,250,000.00 3 TDP 1.00 250,000.00 13 Set 3,250,000.00 4 NPWP 1.00 50,000.00 13 Set 650,000.00 5 Sertifikasi Rekanan 1.00 300,000.00 13 Set 3,900,000.00
SUB TOTAL II 16,900,000.00 III. PEMBINAAN ORGANISASI 1 Pelatihan Managemen 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00 2 Pelatihan Akuntansi 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00 3 Pelatihan Simpan Pinjam 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00 4 Pelatihan Pemasaran 36.00 36,000,000.00 2 Pkt 72,000,000.00
SUB TOTAL III 288,000,000.00
Hal 2
IV. PENGEMBANGAN ORGANISASI 1 Dampingan Manajemen Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 2 Dampingan Akuntansi Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 3 Dampingan USP Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 4 Dampingan Marketing Koperasi 3.00 250,000.00 13 Unt 9,750,000.00 5 Dampingan Permodalan Koperasi 1.00 5,000,000.00 13 Unt 65,000,000.00
SUB TOTAL IV 104,000,000.00 V. PENINGKATAN USAHA
a. Pembentukan BMM 5,000,000.00 10 Unt 50,000,000.00 b. Pembentukan Sentra 20,000,000.00 5 Unt 100,000,000.00 c. Pembentukan BDS 97,000,000.00 1 Unt 97,000,000.00 Revolving Funda. Modal 150,000,000.00 10 Unt 1,500,000,000.00
1,747,000,000.00
GRAND TOTAL B 2,175,400,000.00
GRAND TOTAL A+B 2,354,654,000.00
( Terbilang : Dua Miliyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah )
Bandung, 20 April 2004
KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL
(KOWINA) JAWA BARAT
Ketua, Bendahara,
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SE.
Menyetujui :
Pembina Pengawas
Drs. H. A. Chozin Chumaidy Drs. H. Muhamad Ilyas
ANGGARAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL ( KOWINA ) JAWA BARATNo.KEGIATAN SAT. BIAYA (UNIT JUMLAH BULAKONTRIBUSI
Juni Juli AgustSept Okt Nop Des Jan Pebr Mitra Koperasi TOTAL1. Restrukturisasi Org & Adm 10,000
a. Renopasi kantor 12.00 BL 10,000.00 120,000.00 33,000
b. Sarana & Prasarana Kant0r 12.00 BL 33,000.00 396,000.00 109,200
c. Biaya Operasional Peng 12.00 BL 109,200.00 1,310,400.00 29,000
d. Biaya Operasional Kantor 12.00 BL 29,000.00 348,000.00 181,200
Sub Total 2,174,400.00
2. Program SDM
a. Pelatihan Managemen Usaha 1.00 LS 62,000.00 62,000.00 62,000
b. Pelatihan Akuntansi Koperasi 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000
c. Pelatihan BMM se- Kota Bdg 1.00 LS 62,000.00 62,000.00 62,000
c. Pelatihan BMM se- Jabar 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000
Sub Total 288,000.00 288,000
3. Program Peningkatan Usaha
a. Pembentukan BMM 60.00 UNIT 15,000.00 900,000.00 90,000
b. Pembentukan Sentra 5.00 KLP 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000
c. Pembentukan BDS 1.00 LS 97,000.00 97,000.00 97,000
Revolving Fund
a. Modal 60.00 UNIT 100,000.00 6,000,000.00 6,000,000
Sub Total 7,997,000.00 7,187,000
4. Pembinaan
a. Monitoring 3.00 LS 4,000.00 12,000.00 14,000
b. Penyuluhan 2.00 LS 2,000.00 4,000.00 4,000
c. Evaluasi 2.00 LS 4,000.00 8,000.00 8,000
d. Pembekalan 3.00 LS 8,000.00 24,000.00 24,000
Sub Total 48,000.00 500,000
Total 10,507,400.00 7,475,000 231,200 7,706,200
KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL * ) Ket. Dalam Ribuan (000)PROPINSI JAWA BARAT
TATANG HERMAWAN BE. MUHYA HADIAN SUKANDAR, SE.. Drs.H.A. Chozin Chumaidy Drs. H. Muhamad Ilyas Sekretaris Pembina Pengawas
KOWINA JAWA BARAT
LAPORAN BERKALA, PROGRAM KERJA ANGGARANPERIODE 2003 - 2004
ANGGARAN PERENCANAANKEBUTUHAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PERIODE 2003 - 2004
KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL ( KOWINA ) JAWA BARAT
No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN BIAYA JUMLAH BULAN KE KONTRIBUSI
TOTAL KETJUL AGS SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN MITRA KOPERASI
### 2.00 3 4 5 6.00 7.00 8 9.00 10.00 I. BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN
### Pembenahan Adm Kantor 3.00 BL 7,500.00 22,500.00 22,500.00 ### Penyebaran Form data KOWINA Kab/Kot 3.00 PER 12,500.00 37,500.00 37,500.00 ### Pengolahan data Potensi daerah 1.00 LS 12,500.00 12,500.00 12,500.00 ### Pengelolaan administrasi 2.00 PER 5,000.00 10,000.00 10,000.00 ### Pembenahan Adm Keuangan 1.00 LS 109,200.00 109,200.00 109,200.00
Sub Total I 191,700.00 191,700.00 II. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
A Bid Pendidikan Dan Pelatihan
### Pelatihan Angg BMM Kab/ Kot Bdg 1.00 LS 62,000.00 62,000.00 62,000.00 ### Pel. Peng KOWINA Kab/Kot Se JABAR 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000.00 ### Pel. Peng BMM Kab/Kot Se JABAR 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000.00 ### Pel. Kelompok Kerja Centra Produksi 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000.00
Sub Total IIA 308,000.00 308,000.00
B. Pembinaan, Pengembangan Organisasi
1. Pend Manajemen Org & Inv Potensi Usaha 25.00 UNIT 1,500.00 37,500.00 37,500.00 2. Pemb Dan Pengemb Potensi Usaha 60.00 UNIT 1,500.00 90,000.00 90,000.00 3. Pend. Modal Usaha, Distribusi Potensi Daerah 5.00 KLP 2,000.00 10,000.00 10,000.00 4. Monitoring Dan Pengawasan 2.00 PER 18,750.00 37,500.00 37,500.00 5. Monitoring Dan Evaluasi Keuangan 2.00 PER 18,750.00 37,500.00 37,500.00
Sub Total IIB 212,500.00 212,500.00 III. BIDANG PENGEMBANGAN USAHAA. Peningkatan Kerjasama Permodalan
### Perm Permodalan BMM Ke PNM 60.00 UNIT 100,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 ### Perm. BDS Ke Dinas Kop 1.00 LS 97,000.00 97,000.00 97,000.00 ### Perm. Permodalan Centra Produksi 5.00 KLP 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Sub Total IIIA 7,097,000.00 7,097,000.00 B Peningkatan Kerja Sama Usaha
### Kerjasama Perdagangan ( Distributor) 5.00 UNIT 25,000.00 125,000.00 125,000.00 ### Kerjasama Bidang jasa 3.00 UNIT 25,000.00 75,000.00 75,000.00
Sub Total IIIB 200,000.00 200,000.00
Total 8,009,200.00 7,617,500.00 391,700.00 8,009,200.00 *) PERHITUNGAN DALAM RIBUAN ( 000 )
PENGURUS KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL
( KOWINA JAWA BARAT )Ketua, Bendahara, Pembina Pengawas
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SE. Drs. H. A. Chozin Chumaidy Drs. H. Muhamad Ilyas
KOWINA JAWA BARAT
LAPORAN BERKALA, PROGRAM KERJA ANGGARANPERIODE 2003 - 2004
ANGGARAN PERENCANAANKEBUTUHAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PERIODE 2003 - 2004
KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL ( KOWINA ) JAWA BARAT
No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN BIAYA JUMLAH BULAN KE KONTRIBUSI
TOTAL KETJUL AGS SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN MITRA KOPERASI
### 2.00 3 4 5 6.00 7.00 8 9.00 10.00 I. BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN
### Pembenahan Adm Kantor 3.00 BL 7,500.00 22,500.00 22,500.00 ### Penyebaran Form data KOWINA Kab/Kot 3.00 PER 12,500.00 37,500.00 37,500.00 ### Pengolahan data Potensi daerah 1.00 LS 12,500.00 12,500.00 12,500.00 ### Pengelolaan administrasi 2.00 PER 5,000.00 10,000.00 10,000.00 ### Pembenahan Adm Keuangan 1.00 LS 109,200.00 109,200.00 109,200.00
Sub Total I 191,700.00 109,200.00 82,500.00 II. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
A Bid Pendidikan Dan Pelatihan
### Pelatihan Angg BMM Kab/ Kot Bdg 1.00 LS 62,000.00 62,000.00 62,000.00 ### Pel. Peng KOWINA Kab/Kot Se JABAR 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000.00 ### Pel. Peng BMM Kab/Kot Se JABAR 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000.00 ### Pel. Kelompok Kerja Centra Produksi 1.00 LS 82,000.00 82,000.00 82,000.00
Sub Total IIA 308,000.00 308,000.00
B. Pembinaan, Pengembangan Organisasi
1. Pend Manajemen Org & Inv Potensi Usaha 25.00 UNIT 1,500.00 37,500.00 37,500.00 2. Pemb Dan Pengemb Potensi Usaha 60.00 UNIT 1,500.00 90,000.00 90,000.00 3. Pend. Modal Usaha, Distribusi Potensi Daerah 5.00 KLP 2,000.00 10,000.00 10,000.00 4. Monitoring Dan Pengawasan 2.00 PER 18,750.00 37,500.00 37,500.00 5. Monitoring Dan Evaluasi Keuangan 2.00 PER 18,750.00 37,500.00 37,500.00
Sub Total IIB 212,500.00 212,500.00 III. BIDANG PENGEMBANGAN USAHAA. Peningkatan Kerjasama Permodalan
### Perm Permodalan BMM 60.00 UNIT 100,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 ### Perm. BDS Ke Dinas Kop 1.00 LS 97,000.00 97,000.00 97,000.00 ### Perm. Permodalan Centra Produksi 5.00 KLP 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Sub Total IIIA 7,097,000.00 7,097,000.00 B Peningkatan Kerja Sama Usaha
### Kerjasama Perdagangan ( Distributor) 5.00 UNIT 25,000.00 125,000.00 125,000.00 ### Kerjasama Bidang jasa 3.00 UNIT 25,000.00 75,000.00 75,000.00
Sub Total IIIB 200,000.00 - 200,000.00
Total 8,009,200.00 7,851,700.00 282,500.00 8,134,200.00 *) PERHITUNGAN DALAM RIBUAN ( 000 )
PENGURUS KOPERASI WIRAUSAHA NASIONAL ( KOWINA JAWA BARAT )
Ketua, Bendahara, Pembina Pengawas
Tatang Hermawan, BE Muhya Hadian Iskandar, SE. Drs. H. A. Chozin Chumaidy Drs. H. Muhamad Ilyas