trabajo final analisis calidad empresa pointer instrument

ANLISIS DE CALIDAD

TRABAJO FINAL CONTROL DE CALIDAD

ANALISIS DE CALIDAD

PRESENTADO A:

GONZALO CARLOS PEREZ GOMEZ

PRESENTADO POR:

ANA MARIA CASTILLA

FERNANDO GUASGUITA

YEISON BELTRAN

SANDRA LAZARO

CLASE

2008

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

BOGOTA, 28 DE MAYO

2014

ANLISIS DE CALIDAD

CONTENIDO

0 INTRODUCCIN..

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

2 REFERENCIAS NORMATIVAS.

3 TRMINOS Y DEFINICIONES...

4 EMPRESA ANALISIS DE CALIDAD.

5 PRODUCTO ESTRELLA.

6 CARACTERIZACIN DEL PROCESO..

7 DOCUMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

8 POLITICA DE CALIDAD.

9 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS.

10 BIBLIOGRAFIA

ANLISIS DE CALIDAD

0. INTRODUCCIN

Este trabajo tiene como objeto estudiar los procedimientos de la empresa colombiana POINTER INSTRUMENT SERVICES, la cual se desempea en el sector de hidrocarburos , realizando un anlisis a toda la documentacin, procesos y procedimientos que tienen en este momento para realizar un sistema de gestin de la calidad. La empresa nos ofreci colaboracin dotndonos de informacin, con la cual trabajamos para darle feliz trmino a este estudio trabajo de calidad. En este documento encontraremos crticas y recomendaciones para que la empresa en estudio aplique para generar resultados positivos en la implementacin de un sistema de gestin de calidad. El trabajo se realiza con parmetros de la ISO 10013- DEL 2002, Esta norma tiene por objeto proporcionar lineamientos para el desarrollo, preparacin y control de manuales de calidad, elaborados para las necesidades especficas del usuario. Los manuales de calidad reflejarn procedimientos documentados del sistema de calidad requeridos por las normas COGUANOR NGR 66 000 a COGUANOR NGR 66 004 (familia ISO 9000). Esta norma no abarca instrucciones detalladas de trabajo, planes de calidad, folletos y otros documentos relacionados del sistema de calidad. Los procedimientos documentados del sistema de calidad recopilados en este trabajo debern constituir la documentacin bsica usada para la planificacin y administracin global de actividades, las cuales impactan sobre la calidad. Debern describir, las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones del personal que maneja, ejecuta, verifica o revisa el trabajo que afecta a la calidad. Cada procedimiento documentado cubrir una parte lgicamente separable del sistema de calidad, tal como un elemento completo del sistema o una parte de l, o una secuencia de actividades interrelacionadas conectadas con ms de un elemento del mismo. Al conformar cada procedimiento documentado con la misma estructura y formato, los usuarios llegarn a familiarizarse con la estructuracin consistentemente aplicada a

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cada requerimiento y de esa manera mejorar la posibilidad del cumplimiento sistemtico de la norma.

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1. OBJETIVO

El principal objetivo del presente trabajo consiste en difundir la aplicabilidad de los temas vistos en el trayecto de la materia Gestin de Calidad l en la empresa Pointer Instrument Services LTDA, teniendo como apoyo las normas NTC ISO 9000:2005, NTC ISO 9001:2009 y la GTC ISO 10013: 2002. Los objetivos especficos a alcanzar con el Sistema de Gestin Integrado son:

Identificar, manejar y reducir las debilidades que tiene la empresa en su proceso comercial en la parte de recepcin y ordenes de pedido.

A travs de una propuesta de procedimiento para la orden de pedidos, se muestran algunas opciones para asegurar la mejora y mejor desempeo en la actividad de la empresa.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS. La siguiente gua contiene disposiciones que, a travs de referencias en este texto, constituyen disposiciones de esta gua. Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores, o las revisiones, de la citada publicacin no son aplicables. No obstante, se recomienda a las partes, que basen sus acuerdos en esta gua que investiguen la posibilidad de aplicar la edicin mas reciente del documento normativo citado a continuacin .los miembros de CEI e ISO mantienen el registro de las normas internacionales vigentes. NTC-ISO 9000:2000, sistema de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES:

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Contrato: Acuerdo vinculante.

Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.

Documento: Informacin y su medio evidenciado. Un documento puede ser o

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incluir diagramas de flujo, tablas, figuras, grabaciones magnticas, formatos, entre otros.

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Instructivo: Es la descripcin terica y detallada de las acciones a realizar en una etapa, proceso o actividad especfica.

Especificacin: Documento que establece requisitos.

Formato: Documento utilizado principalmente como soporte para la generacin de registros.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Normalizacin: Proceso en el cual se organizan las actividades para que se desarrollen de la misma manera.

Revisin: Validacin del contendido del documento, garantizando que sea la forma ms conveniente de realizacin, con los medios que poseen actualmente.

Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Cliente: Persona que recibe un producto.

Orden De Pedido: documento que relaciona y describe los elementos solicitados a

las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

Versin: Nmero de edicin del documento.

Emisin: Fecha en la que se difunde el documento.

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4. EMPRESA POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA.

RESEA HISTORICA

Fue constituida el 14 de diciembre del ao 2000; con el objeto social de prestar servicio tcnico de instrumentacin y suministro de equipos y partes a todas las compaas de la industria de Hidrocarburos. Nuestra compaa cuenta con personal altamente calificado, con ms de quince aos de experiencia en las distintas ramas de instrumentacin en taladros de perforacin y work-over. Es nuestra poltica, suministrar servicios y productos a la Industria Petrolera, buscando la satisfaccin de los clientes a un nivel de mxima calidad, en trminos de valor, entrega oportuna y precio equitativo, respaldados por la mejor tecnologa y la destreza comercial, cumpliendo con las expectativas y requerimientos de stos, as como las de los empleados, proveedores, socios, comunidad, medio ambiente y Gobierno. Dentro de nuestra distinguida clientela contamos con compaas tan prestigiosas dentro de la industria petrolera como: Pride Colombia, Parker Drilling, Helmerich & Payne, Nabors Drilling, y Empresa Colombiana de Perforacin. Es una compaa de servicios y suministros de equipos y partes de instrumentacin para la industria de Hidrocarburos, ubicada en la Carrera 27 B no. 73 -54, en la ciudad de Bogot. MISIN

Prestar los servicios y suministros orientando los esfuerzos a atender las expectativas de los clientes, manteniendo la armona con los empleados, proveedores, inversionistas, comunidad y el medio ambiente, haciendo nfasis permanente en la innovacin, el mejoramiento operacional y la mxima calidad en todas nuestras actividades. VISIN Responder a las expectativas y requerimientos de nuestros clientes a un nivel de total satisfaccin con el mejor producto y calidad de servicio.

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OBJETO SOCIAL El objetivo principal de la sociedad es la prestacin de servicios tcnicos para la industria de hidrocarburos; en relacin con su objeto principal la sociedad podr prestar servicios de prueba de presiones y de produccin, mantenimiento, calibracin, pruebas e instalaciones de equipos de instrumentacin para los taladros de perforacin y/o cumplimiento; importacin y exportacin de toda clase de artculos de fabricacin nacional o extranjera y/o servicio tcnico; conservacin del medio ambiente y seguridad industrial en relacin con derrames de petrleo y contaminacin; presentar suministro y mantenimiento de equipos, elementos y herramientas; ejecutar directamente las actividades necesarias para la prestacin del servicio principal, tales como obras civiles, transporte de equipos, personal y telecomunicaciones.

5. PRODUCTO ESTRELLA

Pionero en la rotacin, circulacin y reciprocacin de sarta de Liners y Casing, venciendo pegas de tubera y llegando de forma segura a fondo. Las ventajas de correr revestimiento con el Top Drive traen muchos beneficios y ventajas que ahora estn disponibles en la operacin. La herramienta Volant CRT de POINTER INSTRUMENT SERVICE LTDA se enrosca directamente al Quill de cualquier Top Drive y se engancha directamente en ID del Casing por debajo de las roscas,

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transmitiendo el torque y rotando la herramienta activando el sistema de cuas. La herramienta CRT transfiere el torque del Top Drive a travs de la herramienta de Corrida de Casing y directamente al cuerpo del Casing sin afectar las roscas. Al rotar la sarta y aplicar tensin, las cargas pueden ser transferidas a la tubera sin afectar la integridad de las roscas y de las conexiones. Cunto peso se puede sentar o tensionar la herramienta? Tanto como la capacidad del RIG (Taladro de perforacin). La herramienta CRT puede transferir la misma capacidad que el RIG puede entregar. Con la herramienta enganchada y el torque aplicado al Casing, la fuerza de empuje hacia abajo es transferida directamente a la tubera por largo tiempo sin utilizar la conexin. Para proveer proteccin adicional, protectores especiales pueden ser enroscados en el coupling antes de introducir la herramienta CRT. Los protectores adicionales brindan proteccin a los cuas y brindar mayor duracin a la herramienta. La herramienta Volant CRT puede ser utilizada para operaciones de Casing Running y Casing Drilling, ya que son mecnicamente activadas en tensin y proveen rotacin en ambas direcciones. La herramienta puede ser configurada de acuerdo al dimetro del Casing que se vaya a correr, pues ofrece diferentes Set de insertos de acuerdo al dimetro y al peso del Casing que se vaya a correr en todos los tamaos estndares en los que se fabrica el Casing BENEFICIOS

Rig UP de herramienta rpida en Equipos de perforacin, como hacer una conexin Drill Collar

Fcil y segura de operar Reduce la mano de obra y requerimiento de equipos, Mejora la seguridad en el Rig Floor. Llena, circula y gira Herramienta Compacta, ligera y fcil manejo Disponible para Mltiples dimetros de Casing con una herramienta de base Sin Conexiones hidrulicas, sin fugas de fluidos

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PROYECTOS ESPECIALES Por medio del uso de tecnologas de punta, POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA lleva a cabo el desarrollo de operaciones en superficie de manera mucho ms gil, eficaz y de forma ms seguras, tanto para el personal como para la operacin. Estas caractersticas de avanzada en las operaciones, se traducen en una reduccin en el tiempo normalmente empleado en estas labores as como en la reduccin de los riesgos que estos servicios implican. Los servicios ofrecidos por Pointer Instrument Services Ltda son: Servicio tcnico de Instrumentacin en Campo Servicio tcnico de Instrumentacin en Taller Casing Running Tool Volant GatorBackTM David PackerTM Herramienta para corrida de revestimiento Soldadura de cabezales de pozo WCS System Perforadores automticos Llaves de torque para apriete de preventoras. Corte y biselado de Casing en Fro. Test Pump para pruebas hidrostticas de alta presin.

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6. CARACTERIZACION PROCESO COMERCIAL En esta unidad podemos podemos ver la descripcin de los procesos estratgicos de la empresa y la caracterizacin del proceso comercial.

Procesos Estrategicos

Procesos Claves

Procesos de Apoyo

PROCESO GERENCIAL

HSEQ

COMERCIAL

Instrumentacin

POS /Volant

WCS/ DavisOPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO FINANCIEROCOMPRAS-IMPORTACIONES

Procesos Misionales

Procesos Apoyo

EVALUACION DEL SERVICIO

BIENE

S

y/O

SERVICIOS

SATISFACCIN

DEL

CLIENTE

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ISO 9000

Gerente General ALCANCE DEL PROCESO:

Se inicia con todos los procesos de la empresa y termina con lo mismo

PROVEEDOR

CARACTERIZACION PROCESO COMERCIAL

Versin:

Cdigo:

RESPONSABLE

REQUSITOS DE NORMA

8,2,1 /7,2,3 / 5,1 / 5,2 / 8,4 / 7,2 2 / 5,6/ 7,2,1

Listado de clientes Actualizacin permanenteRegistro de la base de

datos de clientes

Contrato y/o Ordenes de

Servicio

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

OBJETIVO DEL PROCESO:

LicitacionesVerificar los pliegos de condiciones a

licitar.Licitacin

Representar a la empresa frente a terceros y dirigir los esfuerzos de la empresa hacia el

Aceptacin de contrato

y/o ordenes de servicio

Informar al proceso operativo para

ejecutar el servicio.

Contrato y/o orden de

servicio firmado.

Propuesta Economica / Cotizacin.

Prestacin del servicioEvaluacin de servicio

ClienteClientes

Orden de trabajo

Cronograma de Trabajo

Solicitud de trabajos

Servicio solicitado

Remision de entrega

Seguimiento de las actividades y la

operacin de la empresa

Propuesta comercial,

precios, facturas y

comprobantes de pago

Verificacion y aprobacinOrden de produccin

contrato y registro

Gestionar internamente para dar

solicitud al requerimiento.

Solucionar y dar cierre de casos

internos.

Email, comunicado y/o

reunin.

Solucin a la solicitud.

Peticiones, quejas y

reclamos.

Servicio Ejecutado

Remision de entrega

Verificacin de

servicios

Procesos de

control interno de la

emprea

Todos los procesos

Solicitud de casos

internos.

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7. DOCUMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

QFD

1 Certificacion de prueba de materiales 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 4 4 4 4 5 1,25 1,5 7,5 13%

2 Certificacion de integridad del producto"VOLANT" 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 5 5 4 4 5 1 1,5 7,5 13%

3 Prueba de funcionamiento de herramienta en talleres de la empresa 0,78 0,78 0,78 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,78 0,78 3 4 5 5 5 1,25 1 5 9%

4 Alistamiento de herramienta segn formatos de despacho 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,62 0,21 0,21 0,62 3 3 3 4 4 1,33 1 4 7%

5 Envio de herramienta en condiciones seguras de almacenaje y transporte 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 4 3 4 4 5 1,67 1,5 7,5 13%

6 Entrega de herramienta en perfectas condiciones 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 4 3 4 4 4 1,33 1,2 4,8 8%

7 Puesta en marcha 1,17 1,17 1,17 0,00 1,17 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 5 4 3 3 5 1,25 1,5 7,5 13%

8 Cero accidentes e incidentes en la operacin 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 5 4 3 3 5 1,25 1,2 6 10%

9 No realizar perdida de tiempo en la operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 4 3 3 3 4 1,33 1 4 7%

10 Entrega oportuna de papeleria finalizacion de servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2 4 4 4 2 1 4 7%

5,81 5,51 5,51 3,36 5,06 3,36 6,44 5,81 6,67 7,30 40,85 57,8 100%

% PONDERADO 14% 13% 13% 8% 12% 8% 16% 14% 16% 18%

SITUACION DE LA EMPRESA 331 TON 250 TON 100 TON 50 TON 5000 PSI 250 TON 6 FT 7 FT 0.61 STK 2.5 G/m

TESCO 500 TON 300 TON 200 TON N/A 2000 PSI 250 TON 8 FT 9 FT 0.8 STK 2.5 G/m

WEATHERFORD 500 TON 280 TON 80 TON N/A 2500 PSI 300 TON 9 FT 10 FT 0.8 STK 2.5 G/m

PLAN

PLANES DE MEJORAMIENTO

1INCREMENTAR EN UN 15 % LA ALEACION DE FABRICACION DEL MANDREL PARA LOGRAR MAYOR CAPACIDAD DE

TENSION Y COMPRESION DE LA HERRMIENTA

2 REDISEAR AGUJERO DE SALIDA DEL FLUIDO EN UN 2 % PARA MEJORAR FLUJO DE LODO 1

3 INCREMENTAR EN UN 6 % CAVIAD DE AIRE PARA MEJOR COMPRSION Y TORQUE DE LA HERRAMIENTA. 3

9

Dbil

Media

Fuerte

1 1 1 1 2-3 1 NO SE NECESITA NO SE NECESITA 2-3 2-3

No existe

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10

CaracterIsticas

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REQUISITOS

TOTAL

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POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA

Herramienta Modelo: CRTi 3-7.0

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ANLISIS DE CALIDAD

CONCLUSIONES QFD Podemos concluir basados en los resultados obtenidos, que la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, se encuentra ubicada de forma satisfactoria a nivel de mercado y competencia, y su reconocimiento sin duda es gracias al producto estrella, lo cual proporciona a clientes satisfaccin en la prestacin del servicio y bajo costo por la eficiencia de la herramienta, sin embargo respecto a las herramientas sustitutas que utiliza la competencia se deben mejorar algunos aspectos de diseo en la herramienta para lograr mayor competitividad y manejo por parte de los operarios de la misma. RECOMENDACIONES QFD Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anlisis Modal de Efectos y sus Fallos Potenciales, el plan de accin para la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA es el siguiente:

1. Incrementar en un 15% la alineacin de fabricacin del mandrel, con el fin de lograr mayor capacidad de tensin y compresin de la herramienta.

2. Redisear agujero de salida del fluido en 2% para mejorar flujo de lodo.

3. Incrementar en un 6% cavidad de aire para mejorar compresin y torque de la herramienta.

ANLISIS DE CALIDAD

AMEF

Departamentos involucrados: Ventas y Operaciones

Cotizacion de pedido

incorrecta 3

Mal diligenciamiento recepcion de

pedidos 9

Experiencia del personal

1 27

Orden de servicio

incorrecta9

Mal diligenciamiento orden de servicio3

Revision orden de servicio por parte de

la Gerencia de Operaciones3 81

Conflicto con el cliente3

Elaboracion cotizacion incorrecta1

Revision y aprobacion Gerencia de

Ventas3 9

Elaboracion de contrato

incompleto9

Elaboracion cotizacion incorrecta9

Revision de condiciones con el cliente3 243

Retraso en elaboracion de

facturas por el servicio1

Demora en correccion de contrato de

servicio3

Revision Area de Contabilidad1 3

Accidentes laborales9

Uso inadecuado de las herramientas1

Revision de fichas tecnicas de cada

herramienta 3 27

Fallas en la prestacion del

servicio9

Uso inadecuado de las herramientas9

Experiencia del personal3 243

Retraso en la prestacion

del servicio3

Cambio de herramienta en mal estado

9

Revision y verificacion de las

certificaciones de uso de la herramienta

e implementacion de planes de

inspeccion y mantenimiento

3 81

Perdida del contrato9

Alistamiento y despacho de herramienta

incorrecta3

Check List de herramienta a despachar3 81

Sobre costos de

operacin 3

Doble traslado de herramienta y personal

9

Supervision Jefatura de Operaciones

3 81

Aspecto grave e importante

Aspecto importante

1) Gestion de pedidos

con clientes

ANALISIS MODAL DE EFECTOS Y SUS FALLOS POTENCIALES

AMEF DE PROCESO

Nombre del proceso: Prestacion del servicio y suministro de herramienta Volant CRT

Responsabilidad del proceso: Pointer Instrument ltda

Descripcion del

proposito del proceso Tipo de fallo Efecto del fallo

G

r

a

Causa del fallo

F

r

e

Controles ActualesD

etNPR Acciones Recomendadas

Departamento

Tecnico

Responsable

Establecer un procedimiento de

gestion de pedidos y contratos con el

cl iente, que incluya instructivo para

documentacion.Ventas y

Servicios

2) Diligenciamiento

de informacion

incompleta

Capacitacion y entrenamiento al

personal de servicio al cliente Ventas y

Servicios

2) Despacho de

herramienta Volant

1) Seleccin de

herramienta en mal

estado

Cumpl imiento del plan de

mantenimiento e inspeccion de la

herramienta. Capaci tacion y

entrenamiento a l personal de

operaciones en el manejo de la

herramienta

Area de

Operaciones

1) Diligenciamiento

formato incorrecto

2) Seleccin de

herramienta

incorrecta

Establecer un procedimiento para

despacho de herramienta, que incluya

instructivo para documentacion y

elaborar plan de operaciones

teniendo en cuenta datos his toricos

de ventas

Area de

Operaciones

ANLISIS DE CALIDAD

CONCLUSIONES AMEF Podemos concluir basados en los resultados obtenidos, que la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, tiene un inconveniente importante en el mbito de gestin ocasionada por no tener establecido procedimiento de los procesos, motivo por el cual no se puede controlar y medir la eficiencia de los procesos. Adicionalmente no tienen establecido un plan de capacitacin para la empresa, lo cual dificulta que el personal pueda ser competente y se encuentre actualizado en materia formativa. RECOMENDACIONES AMEF Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anlisis Modal de Efectos y sus Fallos Potenciales, el plan de accin para la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA es el siguiente: Plan de Accin Aspecto Importantes:

1. Realizar un levantamiento del proceso de recepcin de pedidos. 2. Elaborar un procedimiento para la recepcin de pedidos y gestin de contratos. 3. Elaborar un formato de forma conjunta con todas las personas que participan en el proceso de recepcin,

aprobacin y trmite de pedidos, con el fin de establecer y estandarizar formatos como: recepcin de pedidos, cotizacin y orden de servicio. Los formatos deben contener informacin necesaria para que cada rea y persona involucrada en el proceso pueda dar trmite sin ningn inconveniente.

4. Elaborar un instructivo para el diligenciamiento de cada formato establecido. 5. Divulgacin e implementacin del procedimiento en la Compaa.

6. Realizar un levantamiento del proceso de despacho herramienta volant. 7. Elaborar un procedimiento para el despacho de herramienta volant.

ANLISIS DE CALIDAD

8. Elaborar un formato de forma conjunta con todas las personas que participan en el proceso de despacho herramienta volant, con el fin de establecer y estandarizar formatos como: revisin de fichas tcnicas de la herramienta, check list herramienta a despachar. Los formatos deben contener informacin necesaria para que cada rea y persona involucrada en el proceso pueda dar trmite sin ningn inconveniente.

9. Elaborar un instructivo para el diligenciamiento de cada formato establecido. 10. Divulgacin e implementacin del procedimiento en la Compaa. 11. Implementar un Programa de Gestin Documental, con el fin de generar trazabilidad en los documentos,

adicionalmente se ofrece la opcin de implementar un software libre llamado Orfeo, que permite control y seguimiento de la documentacin, evitando perdida de los mismos.

Plan de Accin Aspecto Grave e Importante:

1. Establecer un plan de entrenamiento y formacin para el personal de servicio al cliente. 2. Ofrecer todas las herramientas necesarias para que el personal de servicio al cliente desarrolle su trabajo

de forma eficiente. 3. Realizar auditoras aleatorias sobre los procesos que desarrolla el rea de servicio al cliente. 4. Establecer una encuesta de satisfaccin por parte del cliente respecto al servicio y asesora de las

personas de servicio al cliente, con el fin de conocer aspectos dbiles a mejorar. 5. Generar indicadores sobre la gestin del rea de servicio al cliente y las otras reas que se encuentran

involucradas en el trmite de pedidos. 6. Cumplimiento del programa de inspeccin y mantenimiento de la herramienta. 7. Elaboracin de descripciones de cada cargo del rea de operaciones, a fin de establecer la

responsabilidad de cada colaborador sobre los procesos. 8. Realizar auditoras para determinar cumplimiento de responsabilidades y procedimientos. 9. Plan de capacitacin al personal del rea de operaciones sobre los procesos.

ANLISIS DE CALIDAD

8. POLTICA GENERAL DE SISO POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, empresa dedicada a la prestacin de servicios de instrumentacin y servicios tcnicos para la industria de hidrocarburos, est comprometida en la proteccin contra lesiones y/o enfermedades de nuestros empleados, contratistas y terceras personas involucradas en las operaciones. Para cumplir este compromiso, nos esforzaremos en controlar cualquier peligro potencial, previendo y manteniendo un ambiente sano y seguro, buscando siempre la mejora continua de los programas de SISO que se reflejaran en el bienestar integral de todos, como de nuestras propias instalaciones y el medio ambiente. Nos comprometemos en dar cumplimiento a todas las normas y leyes de Salud Ocupacional y Medio Ambiente legales vigentes y aplicables a la naturaleza y a los riesgos de nuestro negocio, lo mismo que los requisitos de otra ndole que en funcin de los contratos puedan ser exigidos por nuestros clientes. Es compromiso de POINTER y de todos sus colaboradores el participar en el mejoramiento continuo de las prcticas de seguridad, tanto a nivel individual como de grupos de trabajo, Proveer recursos tcnicos, humanos, econmicos que sean necesarios para garantizar un ambiente seguro de trabajo. Desarrollar e implantar programas de Seguridad, Salud y Medio ambiente y entrenar adecuadamente al personal de acuerdo con las labores que desempeen. Responder con prontitud a incidentes que puedan presentarse en nuestras operaciones, con el fin de evitar posibles accidentes. Esperamos que el compromiso personal de todos nuestros trabajadores, hagan de la prevencin de prdidas una opcin para el mejoramiento de su forma de vida. LA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SON RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CADA UNO CRTICAS A LA POLTICA La Empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, construye su poltica interna bajo los programas de SISO, sin embargo evidenciamos que la poltica se encuentra muy generalizada y una de las debilidades que tiene la empresa es que no cuenta con un manual de calidad que establezca las directrices y metas de la empresa, a las cuales el programa de SISO apoyara y complementaria para lograr resultados positivos.

ANLISIS DE CALIDAD

La poltica debe identificar claramente los procesos de la empresa y clasificarlos segn el riesgo que representa, con el fin de implementar programas enfocados a minimizar y prevenir el aumento o desviacin del riesgo. Adicionalmente poder controlar y medir los planes de accin que se implementen para tal fin. Regirse bajo la Poltica SISO, debe permitir a la empresa establecer un Plan de Trabajo para desarrollar en un tiempo determinado, que contenga planes de accin con los riesgos identificados como altos, que se encuentre documentado, conteca instrucciones claras sobre los procesos en alto riesgo con el fin de disminuir su impacto en accidentes laborales, fomentar actividades para la empresa y sus integrantes. La empresa debera tener un registro de ejecucin de las actividades del Plan de Trabajo, el cual pueda generar un control, unos indicadores que midan si el camino o los planes de accin son efectivos. Establecer procedimientos e instrucciones de trabajo que se encuentren documentados y divulgados para que toda la empresa tenga conocimiento y pueda aplicarlos. Estos procedimientos e instrucciones de trabajo deben estar enfocados a los procesos de la empresa que tengan algn tipo de riesgo y puedan afectar a los empleados o en un futuro a la empresa, claramente deben estar enfocados de acuerdo al tipo de funcin que desempea el empleado, a la zona en la cual se desarrolla el trabajo y las herramientas que utiliza. Cada plan de accin y programa de SISO debe establecer un responsable, una aprobacin por parte de los altos directivos de la empresa, con el fin de involucrar y comprometer en el programa a los altos mandos de la empresa, tambin debe estar sujeto a modificaciones, las cuales deben quedar registradas, con el fin de acoplar el programa SISO lo ms posible a las necesidad de la empresa y estar en mejoramiento continuo. El programa deber establecer un presupuesto para ejecutar los planes de accin, de tal forma que se puedan adquirir herramientas para desarrollar las actividades programadas. Con la adaptacin del programa ISO que la empresa tiene actualmente a las pautas anteriormente mencionadas, estamos seguros que la empresa puede lograr resultados con mayor eficiencia e incrementar productividad y seguridad en los procesos y el personal.

ANLISIS DE CALIDAD

9. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL

VERSION N DESCRIPCION U ORIGEN DE CAMBIO

APROBO FECHA

00

Se elabora la primera versin del procedimiento departamento comercial.

Profesional

HSEQ

25/05/2014

ANLISIS DE CALIDAD

1. OBJETIVO:

Establecer y cumplir con los lineamientos descritos en el presente procedimiento en

cuanto a validacin, recepcin y coordinacin de la gestin comercial en POINTER

INSTRUMENT SERVICES LTDA.

2. ALCANCE:

El procedimiento aplica para todos las operaciones que maneja la organizacin

relacionado con el desarrollo comercial para garantizar un ptimo cumplimiento a los

requerimientos y necesidades de nuestros clientes.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

El coordinador Comercial, es responsable del control y actualizacin de este

procedimiento; as mismo de su divulgacin, mantenimiento y control del presente

procedimiento, velando por su implementacin.

Los empleados de POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, son responsables de

identificar, almacenar, proteger, retener y finalmente dar disposicin final a los

registros generados en cada uno de los procesos.

Los Jefes de los procesos, son responsables de conocer los registros del proceso y

realizar la divulgacin a los empleados bajo su responsabilidad.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9000:2005. Fundamentos y Vocabulario.

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008

Gua Tcnica Colombiana Directrices para la documentacin del sistema de

gestin de calidad GTC ISO 10013:2002

5. TRMINOS Y DEFINICIONES:

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

ANLISIS DE CALIDAD

Contrato: Acuerdo vinculante.

Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.

Documento: Informacin y su medio evidenciado. Un documento puede ser o incluir diagramas de flujo, tablas, figuras, grabaciones magnticas, formatos, entre otros.

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.







Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Cliente: Persona que recibe un producto.

Orden De Pedido: documento que relaciona y describe los elementos solicitados a

las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.


ANLISIS DE CALIDAD


6. CONDICIONES GENERALES

La documentacin de la Gestin Comercial de POINTER INSTRUMENT SERVICES

LTDA debe cumplir con las siguientes condiciones generales:

La informacin que contenga la documentacin debe ser clara y precisa.

Utilizar trminos tcnicos evitando la utilizacin de la jerga, y en caso de

utilizarse, debe estar entre parntesis y a continuacin del trmino tcnico.

La documentacin es completamente dinmica, permitiendo su

permanente revisin y actualizacin de acuerdo con las modificaciones o

mejoramiento de los procesos.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

El desarrollo de la actividad en la gestin comercial es la siguiente:

ANLISIS DE CALIDAD

8. REGISTROS:

CDIGO NOMBRE DEL

REGISTRO

UBICACIN RESPONSABLE

L-HSEQ-047

Listado maestro de

documentos

Medio electrnico Coordinador de

HSEQ

F-HSEQ-013 Formato Orden de

Pedido


HSEQ

F-HSEQ-015 Formato de

Cotizacin


HSEQ

D-HSEQ-008 Contrato de

Servicio


HSEQ

F-HSEQ-019 Formato

Evaluacin del

servicio Prestado


HSEQ

D-HSEQ-022 Factura Medio electrnico Coordinador de

HSEQ

ANLISIS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Control de cambios:

VERSION N DESCRIPCION U ORIGEN DE CAMBIO

APROBO FECHA

00

Se elabora la primera versin del procedimiento control de documentos y

datos.

Profesional

HSEQ

25/05/2014

ANLISIS DE CALIDAD

1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias en el control de los documentos del Sistema de

Gestin Integral, para asegurar la adecuacin, identificacin, disponibilidad y

conservacin de la informacin en POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica para todos los documentos tanto internos como externos

(Operadoras y proveedores) que maneja la organizacin en todas sus actividades,

Sistema de Gestin Integral HSEQ.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El coordinador de HSEQ, es responsable del control y actualizacin de este

procedimiento; as mismo de su divulgacin, mantenimiento y control del presente

procedimiento, velando por su implementacin.

Empleados de POINTER INSTRUMENT SERVICES, son responsables de identificar,

almacenar, proteger, retener y finalmente dar disposicin final a los registros

generados en cada uno de los procesos.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9000:2005. Fundamentos y Vocabulario.

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008. Requisitos Generales. Numerales 4.2.3

Gua Tcnica Colombiana Directrices para la documentacin del sistema de

gestin de calidad GTC ISO 10013:2002

ANLISIS DE CALIDAD

5. DEFINICIONES

Documento: Informacin y su medio evidenciado. Un documento puede ser o incluir diagramas de flujo, tablas, figuras, grabaciones magnticas, formatos, entre otros.

Documento Interno: Termino utilizado para designar el material escrito o contenido en cualquier otro medio, generado por la organizacin de manejo exclusivo en sus diferentes reas.

Documento Externo: Trmino utilizado para designar el material escrito o contenido en cualquier otro medio que maneja la organizacin, pero que es generado por una entidad externa a POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA y que afecta el Sistema de Gestin Integral HSEQ.

Documentos Controlados: Son aquellos que son registrados, definidos en su archivo y distribuido mediante copias con soporte de entrega.

Documentos no Controlados: Son aquellos documentos que no estn registrados y no necesitan estar controlados. Estos documentos son de carcter temporal los cuales no requieren actualizacin permanente.

Documento Obsoleto: Documento que no est actualizado y no puede utilizarse para desarrollar ningn proceso.




Informacin: Datos que poseen significados.

ANLISIS DE CALIDAD

Quien lo Elaboro

Quien lo Aprob

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.






6. CONDICIONES GENERALES

Todos los documentos que sean elaborados en POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA por lo menos debern cumplir con las siguientes pautas bsicas.

Cualquier persona que trabaje para POINTER en forma directa o indirecta, podr elaborar un documento o sugerir cambios en el, mientras no se incumplan los pasos para la elaboracin que aqu se especifican, pero si deber reportar dicha elaboracin o cambio de forma inmediata al encargado del control documental.

Todo documento o registro debe ser aprobado por el representante legal o gerente de la empresa o quien haya asignado por l, para este propsito.

ANLISIS DE CALIDAD

Cuando se elabore o cambie un documento deber quedar consignado en el cuadro de control o listados maestros de documentos y registros, indicando como mnimo la ltima versin, fecha de cambio y nombre del documento.

Cualquier documento externo, que tenga alguna incidencia directa o indirecta sobre la administracin u operacin de DM contratista deber ser reportado al control documental o control de registros.

En el caso, que se realicen trabajos con contratantes que exijan el uso de sus documentos o formatos, se acatar dicha solicitud, y se tomarn dichos documentos como propios durante la ejecucin del contrato y debern ser controlados como externos y almacenados, por un tiempo igual al de las clusulas de estabilidad del contrato.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.1 Estructura de la documentacin: La empresa maneja cuatro niveles de documentos as:

Nivel 1: Manual del Sistema de Gestin Integral, RUC

Nivel 2: Procedimientos y Reglamento.

Nivel 3: Instructivos de trabajo,

Nivel 4: Formatos, Registro, Matriz, Programa, Plan y Grafica

ANLISIS DE CALIDAD

7.2 Elaboracin de Documentos: Cada documento conserva una estructura, dependiendo de su aplicacin y

funcionalidad, debe contener los tems que se describen a continuacin:

7.2.1 Forma: La estructura que se utiliza para todos los documentos pertenecientes al Sistema de

Gestin Integral consta de un encabezado y un pie de pgina. A continuacin, se

describe el contenido de estos campos:

Encabezado

Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3

ANLISIS DE CALIDAD

- Casilla 1: Logo de la empresa - Casilla 2: Nombre del documento - Casilla 3 Cdigo del documento, Versin, Fecha Emisin (DD/MM/AA) fecha en la cual se difunde e implementa el documento.

Los documentos son escritos en letra ARIAL tamao 12. La informacin que se

encuentra en el cuadro Tabla de Registros se escribe en letra ARIAL tamao 8 o

10. La Notas se escriben en letra ARIAL tamao 10.

7.2.2 Codificacin de documentos:

Para la codificacin de los documentos del Sistema de Gestin Integral de POINTER

INSTRUMENT SERVICES LTDA. Se realiza con la siguiente estructura:

XX= Identificacin de tipo de documentos

- = Corresponde a la separacin.

XX = Identificacin correspondiente al proceso.

- = Corresponde a la separacin.

XX = Consecutivo del documento del proceso.

ANLISIS DE CALIDAD

Control de Cambios

Contiene un cuadro resumen de cuatro columnas as:

Columna 1- Fecha Revisin: Definida da/mes/ao (dos dgitos).

Columna 2- Autor de la revisin.

Columna 3- Versin de la revisin: Inicio con 1.0 y as sucesivamente.

Columna 4- Referencia del cambio (especifica cambios realizados al documento).

7.2.3 Contenido de los Documentos del Sistema de Gestin Integral:

1 OBJETIVO: Debe contener en forma clara y concisa la finalidad que pretende lograrse al elaborar el documento.

2 ALCANCE: Define la cobertura o define qu y cules son las actividades de forma general que se desarrollan en el documento.

3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Se debe definir en forma clara el responsable del documento.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Se mencionan los documentos relacionados en el contenido del documento.

5 TERMINOS Y DEFINICIONES: Significado de algunos trminos o siglas utilizadas en el contexto del documento. Se aplica en los casos en que dicho contexto lo requiera. Las definiciones en los documentos se presentan en orden alfabtico, indicando claramente su significado.

6 CONDICIONES GENERALES: En ste tem se describen los aspectos previos o directrices que deben tenerse en cuenta antes de desarrollar cualquier documento.

7 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a los captulos que describen el contenido de la documentacin. Cada captulo tendr un nombre y un desarrollo en el cual se describe la razn de ser del mismo.

8 REGISTROS: Por ltimo todo documento deber llevar una tabla de registro que consiste en una lista de los registros necesarios para dar cumplimiento al proceso descrito en el documento y se diligencia en letra Arial tamao ocho.

ANEXOS (Se incluyen aquellos mencionados en el documento y/o los formatos de los

registros)

ANLISIS DE CALIDAD

7.3 Divulgacin de los documentos

La divulgacin de los documentos se desarrolla una vez se cumplan las actividades

de revisin y aprobacin, de acuerdo con el listado maestro de documentos en el cual

se indican el proceso al que pertenece.

El entrenamiento y la divulgacin la realiza el responsable del proceso que afecte el

documento presentndolo a todos los involucrados en general.

7.4 Anulacin de los documentos

En el proceso de elaboracin y revisin se evala la necesidad de anular o dar de

baja un documento por los siguientes motivos:

Modificacin radical en el proceso escrito.

No aplicabilidad del documento por variacin en el proceso general.

Los documentos anulados, deben ser recogidos se destruyen o se disponen para

papel reciclable, para identificarlo en la Lista General de Documentos

(L-HSEQ-047), se mantiene en medio magntico la versin anterior.

8. REGISTROS

CDIGO NOMBRE DEL

REGISTRO

UBICACIN RESPONSABLE

L-HSEQ-047

Listado maestro

de documentos


HSEQ

ANLISIS DE CALIDAD

10. BIBLIOGRAFIA

1. GTC-ISO/TR 10013

trabajo final analisis calidad empresa pointer instrument

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