trabajo final para presentar electrosur

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO

DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

I.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1. RESEÑA HISTORICA

ELECTROSUSR S.A. es una empresa pública de derecho privado, constituida

Mediante Resolución Ministerial N° 96-85 EM/DGF del 22 de abril de 1985,

amparada en la ley N° 24093 del 28 de enero de 1985, comienza sus operaciones el

01 de junio de 1985, obtiene la concesión definitiva por plazo indefinido para

desarrollar las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica en

los departamentos de Tacna y Moquegua, mediante Resolución Suprema del

Ministerio de Energía y Minas N°043-94-EM.

La Ley de Concesiones Eléctricas, en vigencia desde el 05 de Diciembre de 1992,

aprobada con el D.L. Nº 25844 y su reglamento (D.S.-009-93-EM), establecen

claramente que las empresas del sector pueden ser de Generación, Transmisión y

Distribución. Las leyes peruanas promueven la participación del capital privado en

estas empresas.

La energía que ELECTROSUR S.A. distribuye la adquiere de la empresa EGESUR

S.A.

Para suministros definidos como servicio público de electricidad, es decir, menores a

1MW (potencia instalada), la Ley de Concesiones Eléctricas establece un sistema de

tarifas basado en costos marginales, el reconocimiento de costos eficientes y una tasa

de actualización del 12% anual. ELECTROSUR S.A. se adecua bajo el régimen de

sociedad anónima por acciones.

GESTION DE CONTROL - PAE 1


2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 RAZÓN SOCIAL

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. - ELECTROSUR S.A.

2.2 CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Electrosur S.A. fue creada por Ley Nº 24093 del 28 de enero de1985, su constitución

se definió mediante Resolución Ministerial No. 096-85-EM/DGE del22 de abril de

1985 e inició sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985, para prestar servicio

de distribución y comercialización de energía eléctrica, en las unidades de concesión

otorgadas por el Estado Peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en

los sistemas aislados.

2.3 BASE LEGAL

· Ley No. 24093 del 28 de enero de 1985.

· Constitución mediante Resolución Ministerial No. 096-85-EM/DGE del 22

de abril de 1985. Inició sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985.

· El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resoluciones Supremas No. 043-

94-EM y No. 044-94-EM, otorgó la concesión definitiva, por plazo

indefinido, a ELECTROSUR S.A. para el desarrollo de las actividades de

distribución de energía eléctrica en las áreas de concesión de los

departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente.

2.4 INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS:

Ficha Registral No. 447

Registro de Personas Jurídicas



2.5 LICENCIA

Mediante Resoluciones Supremas No. 043-94-EM y No. 044-94-EM, el Ministerio

de energía y Minas otorgó la concesión definitiva a Electrosur S.A. por plazo

indefinido, para el desarrollo de las actividades de distribución de energía eléctrica

en las áreas de concesión de los departamentos de Moquegua y Tacna,

respectivamente.

2.6 TIPO DE PROPIEDAD Y CATEGORÍA

Empresa pública de derecho privado, actualmente de Categoría B, siendo su

Calificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-2.

2.7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La actividad principal de ELECTROSUR S.A. es la distribución y comercialización

de la energía eléctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua.

La energía que la empresa distribuye y comercializa, la adquiere a la empresa

generadora EGESUR S.A. Se cuenta además con una (01) central de generación,

ubicada en Ichuña perteneciente al departamento de Moquegua.

2.8 UBICACIÓN E INSTALACIONES

Las principales instalaciones de la empresa se encuentran en las ciudades de Tacna,

Moquegua e Ilo. La sede está ubicada en la ciudad de Tacna.

Su sede central está en el Departamento de Tacna y para suministrar energía eléctrica

a nuestros clientes, ELECTROSUR S.A., cuenta con un total de 15 Subestaciones de

Potencia; de 138/10 kV, 66/10 kV, 33/22,9 kV y 33/10 kV, con una potencia

instalada total de 65,81 MVA.

El Sistema de Distribución Primaria está constituido por un total de 1 718

Subestaciones de Distribución, de las cuales 1 161 pertenecen a Electrosur S.A. y

557 son de uso exclusivo.



La potencia instalada total es de 148 840 KVA.

2.9 AREAS DE CONCESIÓN E INFLUENCIA

fuente: memoria 2011 Electrosur

fuente: memoria 2003 Electrosur


AREAS DE CONCESIÓN

Nro Area de Influencia km21. Tacna, La Yarada 753,9882. Sama 93,2403. Locumba 162,5524. Tarata, Ticaco, Chucatamani 98,5985. Challaguaya, Sitajara 18,1616. Candarave, Caserío Aricota, San Pedro 91,5847. Mirave, Ilabaya, Chejaya 52,3648. Ilo96, 2879. Moquegua 113,22610. Puquina, Omate, Ubinas 121,399

11. Ichuña 3,000


3. CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

Al 31 de diciembre de 2003 el Capital Accionario de Electrosur es de S/. 108 408

859. El número de acciones es de 108 408 859 cuyo valor nominal es de S/. 1,00 (Un

Nuevo Sol) por acción.

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En aplicación de la Ley Nº 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la

Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, desde el 09 de diciembre de 1999,

ejerce la titularidad de las acciones representativas del Capital Social de Electrosur

S.A., con una participación del 100%, ascendente a S/. 108 408 859 al 31.12.2003,

distribuido de la siguiente manera:

Capital Accionario de Electrosur S. A. al 31.12.2003

Fuente: memoria 2003 Electrosur.

FUENTE : MEMORIA 2003 ELECTROSUR S.A.

NUESTRAS ACCIONES PERTENECEN EN UN 100% A FONAFE

FUENTE: PROPIA


Numero Accionista

de A B C D Total Electrosur 55 288 518 42 346 932 35 523 10 850 886 108 408 859 1 FONAPE

51.00% 38.97% 0.03% 10.00% 100.00%


4. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA

EMPRESA

REPRESENTANTES DEL FONAFE

Para la Junta General Obligatoria Anual:

Sr. Paúl Gómez de la Torre

Sr. Waldo Maticorena León

Para la Junta Universal de Accionistas:

- Sr. Yuri Céspedes Reynaga

Sr. Waldo Maticorena León

DIRECTORIO:



DIRECTORIO DE LA EMPRESA

PRESIDENTE:

Ing. Carlos Centeno Zavala

VICE-PRESIDENTE:

Lic. Miguel Angel Vasquez Nuñez

DIRECTORES:

Dr. Ivan Liendo Silva

Sr. Carlos Núñez Ghersi

Ing. Jaime Hanza Sanchez Concha



PLANA EJECUTIVA

GERENTE GENERALIng. Juan Raúl José Alvarado Canchas

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIEROLic. Walter Bolaños Gandolfo

GERENTE COMERCIALIng. Jorge Rivadeneira Gamero

GERENTE TÉCNICOIng. Luis Landa Antayhua

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVADE MOQUEGUAIng. Juan Manrique Reyes

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ILOIng. Juan Manrique Reyes

JEFE OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ASESORÍA LEGALAbog. Mariela Esther Jiménez Flores

CONTADOR GENERALCPC María Esperanza Alarcón de Pulgar



5 ORGANIGRAMA



PERSONAL DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE

ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A



II.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.- DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

1.1 MISIÓN 2012 ELECTROSUR S.A :

MISIÓN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO ELECTROSUR

2004 :


Somos una institución oportuna, eficiente que brinda

servicios de calidad en el suministro de energía

eléctrica mediante la utilización de mecanismos y

tecnología moderna con personal capacitado y

comprometido para lograr un desempeño optimo,

contribuir al desarrollo, mejorar la calidad de vida y

el medio ambiente con un alto sentido de

responsabilidad social en la población de la región

Tacna y Moquegua".

Somos una institución oportuna, eficiente que brinda

servicios de calidad en el suministro de energía

eléctrica mediante la utilización de mecanismos y

tecnología moderna con personal capacitado y

comprometido para lograr un desempeño optimo,

contribuir al desarrollo, mejorar la calidad de vida y

el medio ambiente con un alto sentido de

responsabilidad social en la población de la región

Tacna y Moquegua".

“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes

contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un

alto sentido de responsabilidad social”.


PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN HEMOS RESPONDIDO A LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Quienes somos? = Somos una institución oportuna, eficiente

¿Qué buscamos? = Brindar servicios de calidad en el suministro de energía

eléctrica

¿Qué hacer? = Mediante la utilización de mecanismos y tecnología moderna

con personal capacitado y comprometido para lograr un desempeño optimo.

¿Porqué lo hacemos? = Para lograr un desempeño optimo, contribuir al

desarrollo , mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto

sentido de responsabilidad social

¿Para quiénes trabajamos? = para la población de la región Tacna y

Moquegua.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE MISIÓN


CARACTERÍSTICAS DE LA MISION

SI NO

Breve x

Operativa x

Diferencial x

Amplia en la orientación elegida x

Relacionada a tendencias dominantes x


1.2.- VISIÓN 2004 DE ELECTROSUR S.A :

VISIÓN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO ELECTROSUR

2004 :


Ser reconocida como la empresa líder de suministro

de energía eléctrica en el Perú, eficiente y rentable

capaces de alcanzar la satisfacción de los clientes.

Ser reconocida como la empresa líder de suministro

de energía eléctrica en el Perú, eficiente y rentable

capaces de alcanzar la satisfacción de los clientes.

“Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”


PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN HEMOS RESPONDIDO A LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Como queremos vernos en el largo plazo?

Como la empresa líder de suministro de energía eléctrica en el Perú.

¿Qué organización queremos para el largo plazo?

Una organización, eficiente y rentable capaces de alcanzar la satisfacción de los

clientes.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE VISIÓN


CARACTERÍSTICAS DE LA VISION

SI NO

Breve x

Operativa x

Desafiante x

Inspiradora x

Trascendente x

Relacionada con lo que sabe hacer x


1.3 VALORES DE ELECTROSUR S.A.

Honestidad, respeto mutuo y observancia de los más altos principios éticos en

nuestras relaciones con trabajadores, contratistas, proveedores y en la

administración del patrimonio de la empresa y en el manejo de los intereses de

los clientes.

Seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la

salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.

Honradez, integridad y corrección en nuestro quehacer diario.

Constancia y perseverancia en el desarrollo de nuestras actividades.

Trabajo en equipo, que integre al personal con las metas del área y de la

Empresa, generando el interés colectivo por los resultados y por lograr un buen

clima laboral.

Iniciativa, creatividad y audacia en la búsqueda y encuentro de nuevos retos y

en la experimentación de nuevos métodos y procedimientos para arribar a

soluciones.

Proteger el medio ambiente, a través del desarrollo energético sostenible.

Conciencia de "Eficiencia y Modernidad" como factores sustantivos en la

búsqueda de la excelencia y criterios a tener en cuenta a la hora de tomar

decisiones



1.4 VISIÓN DE FUTURO

1.- Año futuro de la visión:

La visión futura esta proyectada en el escenario futuro de 5 años

2.- Establecimiento de la base de selección futura:

Mantener y aumentar la captación de clientes para aumentar los volúmenes de

distribución de energía eléctrica mercado y así poder ser mas rentables ahora y

siempre.

3.- Identificación de las variables futuras:


Incertidumbre por el partido político gobernante en el 2006

Aparición de Normas legales que afecten las tarifas de la energía eléctrica

Firma de tratados intencionales y su aplicación como el TLC, ALCA.

Inversión extranjera pública o privada por la firma de TLC.

Crecimiento importante de las pequeñas y microempresas.

FACTOR POLÍTICO LEGAL FACTOR ECONÓMICO

FACTOR TECNOLÓGICO

FACTOR AMBIENTAL

Requisitos fundamental para las empresas ISO 14000.

Aumento considerable de índices de sequía en las serranías de Tacna y puno.

FACTOR SOCIAL

Mantención de los índices de pobreza

Un considerable aumento demográfico.

Aparición nuevas tecnologías donde se impondrá calidad / precio.


4.- Predicción del comportamiento de las variables futuras:

FACTOR POLÍTICO LEGAL:

Normas legales de regulación del precio de la tarifa eléctrica que

aumentar el precio en un 0.6% .

Existe una gran incertidumbre por le partido político gobernante en el

periodo 2012- 2014, debido a las medidas legales que aplicar y el tipo de

gobierno que tendrá.

FACTOR ECONÓMICO:

Una apertura de inversiones nacionales y extranjera como ser la firma

del TLC y otros tratados que permitirán un libre comercio por lo que se

espera el aumento de las pequeñas y microempresas en Tacna

permitiendo un mayor consumo de energía eléctrica para la realización de

sus distintas actividades empresariales y de producción.

FACTOR SOCIAL :

Según las estadísticas el índice de pobreza se mantendrá pero con

tendencia a aumentar lo que no permitirá la racionalizacion del

consumo de energía eléctrica.

Tendencia considerable del crecimiento de la población por la migración

lo que remitirá la ampliación y crecimiento de la redes de conexión

eléctrica.

FACTOR TECNOLÓGICO:


PROVEEDORES

Aparición de nuevos proveedores donde no tendrán el poder de negociación

CLIENTES

Aparición de nuevos clientes donde no tendrán el poder de negociación


Aparición de nuevas tecnologías avanzadas donde predominara el factor calidad/ precio, y una constante obsolescencia de los equipos y maquinarias.

FACTOR AMBIENTAL:

Aumento en la tendencia a la certificación ISO 14000 del cuidado del medio ambiente por la exigencia de la población.

Aumento considerable de las sequías en las serranías de Tacna y puno.

COMPETENCIA:

Aunque existe una ley de libre competencia en el sector de distribución eléctrica el monopolio se mantendrá por las barreras de entrada que se presentan.

PROVEEDORES:

Por el factor de la tecnología aparecerán nuevos proveedores donde seguiremos teniendo el poder de negociación

CLIENTES :

por los aspectos legales y económicos se espera un aumento de población en los conos y la a aparición de nuevas pequeñas y micro empresas que permitirán el consumo de mayores cantidades de energía eléctrica donde se mantendrá el poder de negociación por parte d e la empresa.

5.- Identificación de las nuevas reglas de juego:

La regla de juego de Electrosur S.A. es calidad/ precio ya que los clientes sienten esa necesidad de tener la energía sin cortes para así poder pagar las tarifas

Las tarifas son propuestas por la empresa en si pero existe injerencia por parte del estado para su modificación.

6.- Detección de nuevas oportunidades futuras:



La inversión publica y privada de EE.UU mediante la firma del TLC lo que permitirá la exportación de productos a EE.UU por lo que se consumir mayor energía eléctrica.

El crecimiento de las pequeñas y micro empresas que consumirán mas electricidad.

EL Crecimiento de la población en los conos permitirá un aumento de suministro eléctrico.

Abaratamiento de las tecnologías de automatización lo que permitirá abaratar los costos y por lo tanto tarifas.

7.- Identificación de competencias claves futuras:

Inspecciones domiciliarias para la detección de fugas sin costo adicional.

Entrega del suministro cada vez con mayor calidad y con el lema de cero defectos.

Manejo eficaz de los estímulos, mensajes y recomendaciones para el cuidado en el uso de la energía eléctrica.

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FACTORES EXTERNOS



2.1 FACTORES ECONÓMICOS

La tendencia del PBI es al crecimiento para los próximos años Es

indispensable fomentar la inversión para alcanzar niveles cercanos al 30 por

ciento del PBI que permitan que la economía expanda su frontera de

posibilidades de producción y crezca sostenidamente a tasas superiores al 6 por

ciento anual, para incrementar el PBI per cápita, que actualmente es menor al de

inicios de los ochenta, eliminar el déficit actual de empleos adecuados y generar

los 300 mil nuevos puestos de trabajo cada año para absorber el crecimiento de la

PEA .

El valor del dólar en el mercado peruano es muy incierto durante los próximos 6

meses debido a que se ha registrado una considerable baja en comparación con

el nuevo sol debido a los aumentos en el índice de la exportación del Perú y

otros factores que han provocado una mayor oferta del dólar en el mercado

peruano razón por la cual se explica la baja en el precio del dólar y el

aprovechamiento para comprar maquinarias y equipos de mayor tecnología,



El Perú registra tendencias a la baja en la inflación, a partir del primer

trimestre del ano 2004 por lo que la variación anualizada a abril cerro en

0.1%.Este resultado contrasta notablemente con la meta inicial definidas por el

gobierno del 2.5 y 3.5 %.La evolución del IPC respondió a una combinación

de diversos factores: la política monetaria contractiva aplicada en abril y mayo

del 2003 por una posible subida en el tipo de cambio asociado a l proceso

electoral y a las bajas expectativas devaluatorias s que predominaron durante el

cuarto trimestre del año 2003.

Un aspecto destacable en la evolución industrial, es el crecimiento de que

adquiere la pequeña y microempresa lo que ha llevado a un proceso de

desconcentración y difusión territorial importante. Los subsectores que tiene

mayor peso especifico en la estructura industrial como ser: textiles , bebidas y

alimentos que en conjunto aportan mas del 50% del PBI industrial.

El constante incremento en el precio del petróleo debido a la política fiscal del

MEF que es demasiado centralizado en lo que es el impuesto selectivo al

consumo, en el primer trimestre del 2004 se observo un aumento del 3.7% que

llama la atención y genera expectativa debido a que la tendencia de cotización

internacional del hidrocarburo tiende a disminuir.



La potenciación del Fondo Mivivienda (FMV) fue creado por el gobierno

peruano en 1998 para promover el acceso de la población a la propiedad privada

de vivienda, fomentar el ahorro y reactivar la economía. Opera facilitando sus

fondos para préstamos hipotecarios a través del sistema financiero privado para

la adquisición o construcción en sitio propio de viviendas, especialmente las de

interés social.

Existe un problema de empleo que es mas bien estructural razón por la

cual dos o tres años de crecimiento no van a modificar sustancialmente el

panorama por otra parte influye l abaja tasa de creación de buenos empleos y de

baja productividad por lo que se da actualmente ingresos laborales estancados y

bajos, creciente uso de contratos temporales, elevada informalidad y la duración

cada ves menor del empleo .

Fuente : INEI-Tacna 2004

El reto en el período 2000-2002 es generar en promedio 9,000

puestos de trabajo.

El reto en el período 2000-2004 es generar en promedio 15,000 puestos de

trabajo.

El poder adquisitivo de personas y familias se ha deteriorado, la

calidad de vida es precaria y se presentan nuevas modalidades delictivas.

Continúan existiendo serios problemas de salud, educación, vivienda, subempleo

y desempleo, inseguridad, diversos tipos de violencia y otros que es urgente

superar.


INDICES DE EMPLEO EN TACNA% Población en edad de trabajar - PET (15 a más años de edad) 72.4Población económicamente activa - PEA (Como % de la PET) 72.1 Subempleo Visible 12.0 Subempleo Invisible 40.9 Adecuadamente empleados 47.1 Desempleo 4.8


Esta realidad se refleja en que actualmente, el 15 por ciento de la población no

accede a una canasta básica alimentaría que en términos per-cápita se aproxima a

US$ 1 diario; es decir, hay un déficit de consumo de US$ 238 millones por año.

Además, la mitad de la población no tiene acceso a una canasta básica de consumo,

que en promedio



2.2 FACTOR POLÍTICO LEGAL:

El Perú presenta una inestabilidad política y jurídica reflejada en el descontento

de la población con el gobierno actual , y con los otros partidos políticos razón

por la cual no se presenta un panorama adecuado para los inversionistas

extranjeros para que inviertan en nuestro país, aunque la imagen que tiene el

exterior de nuestro país actualmente es que “somos un país con estabilidad

en la inversión jurídica y publica relativamente en comparación con

muchos países de Latinoamérica y tiene también un modelo

macroeconómico aceptado.” (diario correo 2004-10-07 Pág. 10).

Las diferencias y rivalidades entre los partidos políticos actuales razón por la

cual no se pueden debatir y aprobar leyes que favorezcan a la inversión en el

Perú sea privada o publica, la reducción de los impuestos, etc.

La política del partido gobernante es liberal lo que implica una apertura de

inversiones nacionales y extranjera como ser la firma del TLC donde se espera

un crecimiento de las micro y pequeñas empresas en las distintitas actividades

empresariales existentes.

Ley que permite la privatización y concesión de la centrales de generación

eléctrica en todo el país, en el sur como ser EGASA y EGESUR y la ley de

regulación del precio de la tarifa eléctrica que puede aumentar el precio de la

energía eléctrica.

Aparición de nuevas leyes que protegen al consumidor y promueve la libre

competencia.



2.3 FACTOR SOCIAL :

La población de la Región Tacna ha venido incrementándose aceleradamente a

una tasa de crecimiento de 3,5% anual, muy superior al promedio nacional del

2,1%, según el Censo Nacional año 1993. La población actual es de 294,214

habitantes, de los cuales el 90.6% (266,558) corresponde al área urbana y el 9.4%

(27,656) al ámbito rural, con un índice de crecimiento anual de 3.5%. como lo

muestra el siguien te cuadro la población espeada hasta el 2020.

Flujo migratorio, el desplazamiento de la población del interior a la ciudad

capital, se origina a partir de la carencia de fuentes de trabajo, las limitadas

perspectivas de desarrollo y deficientes o inexistentes servicios sociales; todo lo

cual nos pone en evidencia los bajos niveles de producción y productividad, la

predominancia del minifundio, la mala calidad de agua y suelos, una topografía

accidentada, una insuficiente infraestructura vial y la carencia de servicios de

sanidad, educación y recreación, por su parte la ciudad capital no obstante

experimenta desgarradoramente una compleja problemática de orden estructural,

mantiene el atractivo del mejoramiento del nivel de vida ante la posibilidad de

empleo en las diversas ramas de la actividad urbana, fundamentalmente en el

comercio y los servicios,en cuanto a las oleadas migratorias provenientes de la

región altiplánica, se observa que estas acontecen en mayor proporción e

intensidad respecto a otras del territorio nacional, entre 1981 y 2000, la variación

porcentual de los inmigrantes de Puno hacia Tacna fue el 55% sobre el 57%.



Las causas que originan estas migraciones, son las prolongadas sequías y otros

factores de orden climático que han contribuido a acentuar el fenómeno en los

últimos años.

Los censos nacionales nos revelan que al departamento de Tacna Convergen

flujos migratorios de todos los departamentos del país, incluyendo la provincia

constitucional del Callao, además de los extranjeros. En los últimos 20 años se ha

observado que los flujos migratorios se dan en los siguientes porcentajes:

- 50.5% de Puno

- 10.0% de Moquegua

- 14.0% de la región sur (Arequipa, Cusco, Apurimac y Madre de Dios)

- 15.5% provienen del resto del país, extranjeros y no especificados.

Existencia de altos niveles de pobreza, en nuestro país, el 54.1% de la población

se encuentra en el nivel de pobreza y el 15% en pobreza extrema, concentrándose

en el medio rural la población más pobre con el 66% en pobreza y el 30% en

extrema pobreza., por lo la tendencia de la población es a un mayor control del

gasto por parte de las familias, con el aumento de las tarifas eléctrica aumentara

la percepción de una imagen negativa de la sociedad hacia la empresa, por lo

que las manifestaciones socio políticas son cada vez de carácter mas violento.

Índice De Pobreza En La Región Tacna 2003

POBREZAIncidencia de la pobreza en la población 32.8Incidencia de la pobreza extrema en la población 5.2

Línea de pobreza total (S/. Per cápita mensual) 186.5Línea de pobreza extrema (S/. Per cápita mensual) 99.8Déficit de Consumo Básico (Millones US$ Anuales) 14.8Déficit de Consumo Alimentario (Millones US$ Anuales) 1.1% Hogares con al menos una NBI 20.2% Hogares con las 5 NBI 0.0

Fuente : INEI-Tacna



Índice De Hogares Que Cuentan Con Servicios Básicos

HOGARES

Total hogares72,40

5% Hogares con Abastecimiento de agua (red pública dentro de vivienda) 72.6% Hogares con Servicios de desagüe (red pública dentro de vivienda) 67.8% Hogares con Alumbrado eléctrico 91.5% Hogares con Servicios de telefonía (teléf. fijo) 18.4% Hogares con Servicio de Internet 0.2NBI 2 (%Hogares en vivienda con hacinamiento) 9.3NBI 5 (%Hogares con alta dependencia económica) 0.6Porcentaje de hogares que acceden al menos a un programa social 35.2

Fuente : INEI-Tacna

La carencia de educación de la población migrante y no migrante respecto al

cuidado de la energía eléctrica para evitar fugas, asimismo se nota una alejada

ubicación de las viviendas de los migrantes tanto en el cono norte y sur lo que

dificultan la ampliación de las redes de suministro de energía eléctrica por lo

que no se puede tener un control adecuado de la existencia de conexiones

clandestinas .

2.4 FACTOR TECNOLÓGICO :

Con el actual devaluación del dólar existe la posibilidad de acceder a las

tecnologías de punta en la compra de generadores de energía así como

diferentes equipos para la correcta distribución de la energía eléctrica, asimismo

se puede acceder a la creación de nuevos procesos tecnológicos que permitan

minimizar el tiempo invertido en el suministro de la energía eléctrica, además

se tiene la posibilidad de la automatización en los procesos de distribución.

Por otro lado para acceder al cambio nuevas tecnologías requieren de una

considerable inversión , además de que hoy se da una rápida obsolescencia de

los equipos y maquinarias debido al mismo avance tecnológico.



2.5 FACTOR AMBIENTAL:

Hoy es una tendencia mundial del cuidado del medio ambiente razón por la cual

las empresas buscan la certificación ISO 14000 debido al creciente desarrollo

de una conciencia ambiental por parte de las organizaciones y la exigencia de la

sociedades.

Al existir en el Perú diferentes climas y una geografía abrupta donde Tacna y

Moquegua no son la excepción es que se corre el riesgo de desastres naturales y

también la escasez de recursos hídricos que limitarían la producción de energía

eléctrica en la regiones Tacna y Moquegua debido a los cambios climáticos que

se pueden dar como las sequías que podrían comprometer una futura disposición

del recurso energético.



3. ANÁLISIS EXTERNO

3.1 FACTOR POLÍTICO LEGAL :


La política del partido gobernante

es liberal lo que implica una

apertura de inversiones

extranjeras y nacionales.

Ley que permite la privatización

de las compañías de generación

eléctrica en todo el Perú.

Ley de regulación de las tarifas

eléctricas que permiten el

incremento o la disminución en

el precio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS


3.2 FACTOR ECONOMICO :


El continuo crecimiento del PBI permitirá

la reactivación económica de los

principales factores productivos y de

servicios.

El valor del dólar en el mercado peruano es

muy incierto durante los próximos 6 meses.

Estabilidad económica del país con una baja

tasa de inflación.

Una tasa de desempleo alta permitirá optar

por personal calificado y no calificado en el

mercado local.

La implementación de los programa Mi

Vivienda, techo propio implicara una

expansión de cableado para la distribución

eléctrica.

el crecimiento de que adquiere la pequeña

y microempresa que se un aspecto

destacable en la evolución industrial del

Perú.

OPORTUNIDADES

El constante incremento en el precio

del petróleo debido a la política fiscal

del MEF .

Recorte presupuestal por parte del

Estado a entidades publicas.

Bajo poder adquisitivo de los

usuarios no permitirá mayores

consumo de energía eléctrica.

Medidas de austeridad para el sector

publico

AMENAZAS


3.3 FACTOR SOCIAL :


La creciente tasa de migración de la población del interior a la ciudad, partir de la carencia de fuentes de trabajo.

La Existencia de instalaciones

clandestinas y de fugas de energía

eléctrica.

Alejada ubicación de las viviendas de

los migrantes que dificultan la

distribución de energía por falta

ampliación del cableado eléctrico.

Manifestaciones socio-políticas de

carácter violento

Percepción de una imagen negativa

de la sociedad hacia la empresa

Existencia de un mayor control del

gasto por parte de las familias

Existencia de altos índices de

pobreza.



3.4 FACTOR TECNOLÓGICO :


Posibilidad de acceder a tecnologías de

punta en instalaciones para asegurar una

correcta distribución de la energía

eléctrica.

Implementación de interruptores de

potencia para el sistema de protección y

anillado de as ternas existentes,

manteniendo la continuidad del servicio

eléctrico.

Equipamiento de las subestaciones de

potencia.

Posibilidad de automatización en los

procesos productivos

Necesidad de una considerable

inversión para el cambio de

tecnología

Obsolescencia rápida de los equipos y

maquinarias por avance tecnológico



3.5 FACTOR AMBIENTAL :


Control del procedimiento de

distribución de energía eléctrica

por parte de osinerg.

Creciente exigencia de la sociedad por

la preservación del medio

ambiente.

Las organizaciones están

desarrollando una conciencia

ambiental.

Riesgos de desastres naturales.

Escasez de recursos hídricos que

limitarían la adecuada producción

de engría eléctrica.

Presencia de cambios climáticos,

como sequías que pueden

comprometer una futura disposición

del recurso hídrico para la

producción de energía eléctrica.



4. FUERZAS COMPETITIVAS

4.1 COMPETIDORES:

La empresa regional de servicio público de electricidad S.A. Electrosur

S.A. es una empresa que tiene el monopolio de los servicios de

comercialización y distribución de energía eléctrica por esta razón no

existen competidores.

4.2 PROVEEDORES:

La empresa tiene muchos proveedores es por eso que los proveedores

están fragmentados y no tienen poder de negociación frente a la empresa.

Bajos costos por cambio de proveedor

Significativo volumen de compra por parte de la empresa.

No existe integración hacia atrás debido a que no es rentable y no

corresponde al giro del negocio.

4.3 CLIENTES:

Imposibilidad de cambio del proveedor.

Bajo poder adquisitivo de gran parte de los clientes que limita el consumo de energía eléctrica.

El mercado de la empresa se encuentra fragmentado por tener un gran número de clientes.

relevancia del precio del suministro de electricidad en la canasta familiar.

Creciente exigencia de una mejor calidad de servicio y a la vez a un menor costo de este.



4.4 COMPETIDORES POTENCIALES:

Existe la Presencia de barreras de entrada, como la alta inversión necesaria

para ganar la concesión y para ingresar al mercado.

4.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS:

Gas natural, petróleo, energía solar, baterías.



MATRIZ DE TENDENCIAS E IMPACTOS

SECTOR : Servicio Comercialización Y Distribución De Energía Eléctrica


FACTOR/VARIABLE

TENDENCIAS IMPACTO

1 2 3 4 5

1.Factor Político

Ley que permite la privatización de las compañías de generación eléctrica

Aumenta x

Política gobernante liberal implica una apertura de inversiones extranjeras y nacionales.

Se mantiene x

Firma del TLC con EE.UU ?

Ley de regulación del aumento en las tarifas eléctricas

?

2.Factor Económico

Crecimiento del PBI ? x

Estabilidad económica Se mantiene x

La caída del valor del dólar ?

El precio del petróleo ?

Alta tasa de desempleo Aumenta x

Programa Mi Vivienda Aumenta x

Aumento de la inversión privada ?

Medidas de austeridad – Sector Publico Aumenta x

Recorte presupuestal del Estado Aumenta x

Inestabilidad Laboral Aumenta x

3.Factor Social

Creciente tasa de migraciones Aumenta x

Carencia de educación sanitaria Disminuye x

Instalaciones clandestinas Se mantiene x

Alejada ubicación de viviendas Aumenta x

Manifestaciones socio políticas violentas

Aumenta x

Bajos niveles de pobreza de Tacna Se mantiene xImagen corporativa negativa Se mantiene xMayor control de gasto familiar Aumenta x



4.Factor TecnologíaCapacidad de acceso a tecnología de punta

Aumenta x

Nuevos procesos tecnológicos Aumenta xRápida obsolescencia de maquinaria y equipo

Aumenta x

Automatización en el proceso productivo Aumenta xAlta inversión para cambio de tecnología Aumenta x

5.Factor AmbientalControl del procedimiento De distribución por parte de osinerg

Aumenta x

Riesgos de desastres naturales Se mantiene xEscasez de recursos hídricos Aumenta xPreservación del medio ambiente Aumenta xDesarrollo de una conciencia ambiental por parte de la organización

Aumenta x

Presencia de bruscos cambios climáticos ?

6.ClientesMercado fragmentado Se mantiene xModerada relevancia del precio del servicio en la canasta familiar

Se mantiene x

Imposibilidad de cambio de proveedor Se mantiene xBajo poder adquisitivo Se mantiene xImportacia de la calidad del servicio Aumenta xInadecuada distribución por alejada ubicación de viviendas

Se mantiene x

Mayor exigencia en calidad y precio del servicio de distribución.

Aumenta x

Aceptable percepción de la calidad de servicio

Se mantiene x

7.ProveedorProveedores fragmentados Se mantiene xInexistencia de insumos sustitutos Se mantiene xImportante participación de la empresa en la adquisición de insumos

Se mantiene x

Productos estándar Se mantiene x

8.Sustitutos Gas natural ?Petróleo Se mantiene xBaterías Aumenta xVelas y energía solar Se mantiene x

4.Factor Tecnología

Capacidad de acceso a tecnología de punta

Aumenta x

Nuevos procesos tecnológicos Aumenta x

Rápida obsolescencia de maquinaria y equipo

Aumenta x

Automatización en el proceso productivo Aumenta x

Alta inversión para cambio de tecnología Aumenta x

5.Factor Ambiental

Control del procedimiento De distribución por parte de osinerg

Aumenta x

Riesgos de desastres naturales Se mantiene x

Escasez de recursos hídricos Aumenta x

Preservación del medio ambiente Aumenta x

Desarrollo de una conciencia ambiental por parte de la organización

Aumenta x

Presencia de bruscos cambios climáticos ?

6.Clientes

Mercado fragmentado Se mantiene x

Moderada relevancia del precio del servicio en la canasta familiar

Se mantiene x

Imposibilidad de cambio de proveedor Se mantiene x

Bajo poder adquisitivo Se mantiene x

Importacia de la calidad del servicio Aumenta x

Inadecuada distribución por alejada ubicación de viviendas

Se mantiene x

Mayor exigencia en calidad y precio del servicio de distribución.

Aumenta x

Aceptable percepción de la calidad de servicio

Se mantiene x

7.Proveedor

Proveedores fragmentados Se mantiene x

Inexistencia de insumos sustitutos Se mantiene x

Importante participación de la empresa en la adquisición de insumos

Se mantiene x

Productos estándar Se mantiene x


MATRIZ DE INCERTIDUMBRES E IMPACTOS

SECTOR : Servicio Comercialización Y Distribución De Energía Eléctrica


FACTOR/VARIABLE

TENDENCIAS IMPACTO

1 2 3 4 5

1.Factor Político

Firma de tratados con EE.UU Aumenta x

Ley de regulación de aumento de las tarifas

Aumenta x

2.Factor Económico

Aumento de la Inversión Privada Se mantiene x

El precio del petróleo Aumenta x

La caída del valor del dólar Se mantiene x

Crecimiento del PBI Se mantiene x

Incentivos al Gas Natural Aumenta x

2.Factor Ambiental

Perseverancia de bruscos cambios climáticos

Se mantiene x


MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS


Firma de tratados con EE.UU

disminuye.


disminuye.

Aumento de la Inversión Privada

disminuye.

El precio del petróleodisminuye.

La caída del valor del dólar

disminuye.

Crecimiento del PBIdisminuye.

Incentivos al Gas Natural

disminuye.


disminuye.


mantiene.


mantiene.


mantiene.

El precio del petróleomantiene.


mantiene.

Crecimiento del PBImantiene.


mantiene.


mantiene.


aumenta.


aumenta.


aumenta.

El precio del petróleoaumenta.


aumenta.

Crecimiento del PBIaumenta.


Aumenta.


aumenta.

PESISMISTA MODERADO OPTIMISTA


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

MATRIZ “ EFE ”

SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

De acuerdo a la Matriz EFE analizada, se puede interpretar que la cantidad reflejada de

2.57, representa que la empresa está aprovechando de una manera adecuada las

oportunidades que se le presentan y al mismo tiempo está reduciendo las dificultades que

limitan la eficiente gestión de la misma.


Estabilidad económica del país 0.04 1 0.04

Implementación de programas de vivienda 0.08 2 0.16

Política de fomento de la inversión privada 0.02 1 0.02

Creciente tasas de migración 0.08 3 0.24

Posible acceso a tecnología de punta 0.03 2 0.06

Mercado monopólico 0.13 4 0.56

Bajo poder de negociación de los proveedores 0.06 3 0.18

Bajo poder de negociación de los clientes 0.07 3 0.21

Presencia de barreras de entrada 0.03 3 0.09

Aumento pequeñas y microempresas 0.04 1 0.04

Escasez de agua 0.12 3 0.36

Recorte presupuestal del estado 0.04 2 0.08

Inestabilidad política del gobierno 0.05 2 0.10

Instalaciones clandestinas 0.07 2 0.14

Imagen negativa hacia la empresa 0.04 2 0.08

Rápida obsolescencia de la maquinarias y equipos 0.05 2 0.10

Presencia de cambios climáticos 0.05 3 0.05TOTAL 1.00 2.57

AMENAZAS

OPORTUNIDES

VARIABLES/ FACTORES PESO CALIFIC. PESO PONDERADO


5. FACTORES CLAVES DE ÉXITO


Tecnología que permita innovación en los procesos productivos.

Calidad del servicio.

Capacidad de una amplia distribución que permita llegar a una gran

cantidad de usuarios.

Bajos costos de distribución.

Rápida disponibilidad de asistencia técnica.

Constante control de calidad en los procesos productivos.

Costos generales bajos.


6.- ANÁLISIS INTERNO

SELECCIÓN DE LAS ÁREAS CLAVES DE LA EMPRESA

6.1 GERENCIA GENERAL

La Gerencia General es el órgano de alta Dirección encargado de planear, organizar,

dirigir, coordinar y controlar las actividades de las demás áreas de la empresa de

acuerdo con los planes, programas, políticas y objetivos aprobados por el Directorio,

así como la emisión de directivas y normas que aseguren el funcionamiento eficiente

de la empresa, en los aspectos operativos, administrativos, de control, de desarrollo e

inversiones.

6.2 AREA ADMINISTRATIVA

El área de Administración es el órgano que le compete planear, dirigir, organizar ,

controlar y evaluar el personal, los bienes, el abastecimiento de los recursos

materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la Entidad,

dentro de los lineamientos y políticas autorizados por el Directorio y enmarcados en

el Manual de Normas y Procedimientos y el Presupuesto de Electrosur, le compete

también brindar asesoría y/o, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda,

los procesos ejecución de obras, así como los referidos a las adquisiciones de bienes

y servicios.

En la Planificación:

La planificación de las actividades y operaciones de Electrosur S.A. involucra la

responsabilidad de cada una de las Gerencias, Divisiones y Equipos de Trabajo,

quienes Formulan la misión, visión y estrategias respectivas para darle al cliente

nuestro mayor esfuerzo donde anualmente presentan sus respectivos Planes de



Operativos a sus Jefes Inmediatos para su posterior evaluación y aprobación por

parte de la Gerencia General.

De otra parte se realiza la elaboración de los Presupuestos de cada Gerencia,

División y Equipo de Trabajo de manera semestral, siendo elevados éstos a

Gerencia General para su revisión y aprobación; para que finalmente sean

ejecutados por las mismas dependencias a fin de alcanzar los objetivos trazados y

su publicación en la pagina web.

En la Organización:

Electrosur tiene un organigrama para el presente año 2012 de forma

vertical.

Tiene una estructura organizacional lineal.

La concepción de nuestra organización toma en cuenta los objetivos, las

estrategias y las prioridades de la empresa.

De manera general, nuestra organización ha integrado los siguientes

criterios Claridad . Economía . Visión de conjunto . Facilidad en las

comunicaciones . Definición de los procesos decisorios . Estabilidad y

adaptabilidad

Cada una de las unidades han sido definidas en función de las actividades

que debe realizar la empresa.

Se han definido los niveles donde se deben tomar decisiones, según el tipo

de decisión (de rutina, no programables, programables,...), según

actividades, unidades y funciones afectadas. según las consecuencias que

puede tener la decisión en el corto, mediano y largo plazo.



Se ha establecido claramente el flujo de información y comunicación y la

información mínima indispensable entre los diferentes cargos y unidades de

la organización

La descripción de los cargos es conocida por el personal

La estructura de la organización es adecuada para la ejecución de los planes

de la empresa ya que corresponde y contribuye al cumplimiento de los

objetivos que se propone la empresa y a los requerimientos para la

implementación de las estrategias adoptadas.

En la Dirección:

La Empresa a ha basado la Dirección en los aspectos de equidad , motivación y

liderazgo orientado al personal mediante la realización de Talleres y Cursos para

una mejor capacitación de los trabajadores. Donde se efectúan actividades de

confraternidad e integración con la finalidad de crear un ambiente adecuado de

trabajo que disminuya los imprevistos y dificultades que de alguna manera

puedan desviar las metas y objetivos trazados por la organización

La Empresa ha creado un adecuado ambiente organizacional que permita a los

trabajadores desempeñarse de la mejor manera posible desarrollando sus

capacidades y habilidades utilizándolas en beneficio de la Empresa.

Electrosur s.a es dirigida por los directores en representación de la junta general

de accionistas

( FENAPE) tanto en Tacna como Moquegua.

.

Adicionalmente, ELECTROSUR S.A. como una forma extra de motivar al

personal les otorga al cierre presupuestal de cada fin de año un porcentaje de

las utilidades como incentivo.



En el Control :

En ELECTROSUR S.A. el control de las actividades es realizado por los jefes

inmediatos de cada trabajador a través de seguimiento continuo del desarrollo de

las operaciones detalladas en el plan de trabajo, por normas vigentes y metas

previstas. Este control es complementado por la supervisión realizada por los

jefes de cada área

Adicionalmente existe la Oficina de Auditoria Interna que esta encargada del

control posterior integral de las actividades financieras y administrativas,

operacionales y comerciales de ELECTROSUR S.A. verificando, comprobando,

convalidando y/o reservando permanentemente el cumplimiento de las

disposiciones internas, legales, normativas y de política empresarial pertinentes

en términos de su exactitud, veracidad y confiabilidad.

Como un control general de la gestión realizada por la Empresa es que se

produce cada año una Auditoria Externa realizada por una Sociedad Auditoria,

siendo enviados los resultados a la Contraloría General de la República para su

conocimiento y posteriores acciones.

Resultados obtenidos de la gestión del área administrativa

CAPACITACIÓN

Se desarrolló un plan de Capacitación Integral, destinado a brindar el

conocimiento y entrenamiento, en actividades técnico-administrativas, con el

fin de fortalecer los criterios de productividad, eficiencia y mejoramiento de

la calidad de servicio a nuestros clientes. En cumplimiento de ésta política,

el mayor porcentaje (22,85%) de horas - hombre, de capacitación, se brindó

al personal de la Gerencia de Comercialización y en segundo lugar a la

Gerencia Administrativa (22,57%). El total de actividades de capacitación

fue de setenta y cinco (75) eventos con 9 610 horas - hombre de capacitación.



PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2003, Electrosur S.A. mantuvo una fuerza laboral de

175 trabajadores activos bajo el régimen laboral del Decreto Ley Nº 728, los

mismos que se distribuyen en 96 personas contratadas a plazo indeterminado

y 79 contratadas a plazo fijo. De igual modo, la empresa cuenta con 12

pensionistas pertenecientes al Decreto Ley Nº 20530.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El clima laboral se mantuvo estable, lográndose el desarrollo normal de las

actividades técnicas, administrativas y comerciales, lo que favoreció la

productividad de los recursos humanos. La negociación colectiva en el año

2003 llegó a buen término en el período, habiéndose resuelto el Pliego de

Reclamos en Trato Directo.

BIENESTAR SOCIAL

El bienestar social de los trabajadores, constituye una preocupación

permanente de la administración de la empresa, es por ello que durante el

2003 se han desarrollado programas de proyección social, que permitieron

contar con un personal motivado para el mejor desempeño de sus actividades

laborales. Se desarrollaron las V Olimpiadas Internas de la empresa, como

parte de los programas de recreación del personal, asimismo se efectuó el

Programa de Vacaciones Útiles para los hijos de los trabajadores de Tacna,

Moquegua e Ilo, con la finalidad de incentivar la práctica de deportes, así

como las actividades ludo-recreativas y artísticas.

LOGÍSTICA

En el año 2003 la empresa ejecutó 252 órdenes de compra de bienes de

capital y suministros, por un monto de S/. 2 450 662, como procesos de

menor cuantía. De igual manera, se ejecutaron 655 órdenes de servicio cuyo

monto asciende a S/.1 948 570.



6.3 AREA COMERCIAL

Es el órgano que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el

Sistema Comercial de la Empresa en lo que concierne a las actividades de

distribución , medición de consumos, facturación y cobranzas, atención al cliente y

promoción comercial.

Tiene la responsabilidad de proveer y optimizar los ingresos de Electrosur S.A. ,

mediante la comercialización de la energía eléctrica y potencia propia o de terceros

y el desarrollo de proyectos de inversión, definiendo el perfil de los clientes

posibilitando una atención eficiente basándose en sus características y reales

necesidades, y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades

financieras de la empresa.

Gestión Comercial

La gestión comercial se dirigió a la mejora de la Calidad del Servicio al

cliente, fundamentada en los siguientes objetivos:

Mejora en el servicio de atención en los locales de la empresa, reforzando

los equipos y ampliando el horario de atención.

Reducción de pérdidas comerciales.

Consolidación del Servicio FONOSUR, con una atención al público las 24

horas del día.

Reducción en los tiempos de corte por mantenimiento y recuperación del

servicio por fallas en el sistema.

Campañas de reducción de la morosidad, llegando al 15,32% al cierre del

año.



Clientes y Ventas

El número de clientes activos creció en 4,3% respecto del año 2001,

finalizando el año con 89 256 clientes.

La venta de energía, al finalizar el año 2002, fue de 158 198 MWh, que

representa un crecimiento de 7,15 % respecto al año 2001, sin embargo los

ingresos por venta de energía se incrementaron en 5,2%. Esta diferencia se

explica por la disminución del margen entre el precio de compra y precio de

venta, los que son determinados por el órgano regulador.

La facturación total al cliente final fue de S/. 47 676 491 (sin IGV).

Contribuciones Reembolsables

Con relación a las contribuciones reembolsables, establecidas en la Ley de

Concesiones Eléctricas - LCE y su Reglamento, se aprobaron dos nuevas

modalidades de acuerdo al siguiente detalle:

a) 100% en energía eléctrica

b) Hasta S/. 40 000 en efectivo, y el saldo en energía eléctrica.

WebSite de Electrosur S.A. (www.electrosur.com.pe) y Transparencia

En el mes de marzo de 2002 se publicó la página web de Electrosur S.A. vía

Internet, que incluye el módulo de Oficina Virtual, sobre un nuevo servidor

y con una línea dedicada de 128 kB. Entre los aportes más importantes está

la "Oficina Virtual" en la que cada usuario puede revisar la información

comercial de su suministro De acuerdo con la Directiva de Transparencia Nº

003-2002 de FONAFE, se ha integrado a la página web el módulo

correspondiente mediante una interfaz web dinámica.



6.4 AREA DE OPERACIONES :

A la Gerencia de Operaciones le compete planear, organizar, dirigir, coordinar,

controlar evaluar y normar la distribución , y control de calidad de la energía

eléctrica , el mantenimiento de la infraestructura y las líneas de transmisión y

sistema de telecomunicaciones, para lograr el suministro de energía programados, en

las mejores condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y uso racional de los

recursos. Así también las actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras

para la expansión, y optimización de la infraestructura de los servicios de

suministro .

Entre los aspectos a mencionar dentro del área de operaciones tenemos:

El diseño del Sistema de Producción es Lineal y el arreglo físico es por

producto, ya que las maquinarias y equipos están dispuestos en el orden exacto

del proceso de distribución de la engría eléctrica.

La compra de energía considerada dentro del Costo de Ventas y estimada para el

2003 fue de S/. 26037562; sin embargo, su ejecución al 31.12.2003 registró un

total de S/. 29752312,superior en 14,27% sobre lo programado. El monto

reprogramado para la compra de energía fue de S/. 29531811 (17.11.2003), que

representa el 99,26% de la energía comprada en el ejercicio.

Se realizó el mantenimiento de 693 subestaciones de distribución en Tacna,

Moquegua e Ilo, que representa el 99,1% de lo programado.

En la gestión es la cobertura del servicio (coeficiente de electrificación), la

misma que ha llegado al 88%, una de las más altas del país.

Se efectuó la reposición de lámparas 6 398 de vapor de sodio en Tacna,

Moquegua e Ilo, lográndose un 18% adicional a la reposición prevista en el año.



Las mediciones programadas y el resultado de las mismas en el año 2003, fueron

las siguientes:

a) El porcentaje de Buena Calidad de Tensión, en el año 2003, ha sido del

66,58%, con 518 mediciones de buena calidad, de un total de 778 mediciones

válidas.

b) El porcentaje de Buena Calidad en Precisión de Medida de Energía fue del

84,79%, con 407 inspecciones aprobadas de un total de 480.

c) El porcentaje de Buena Calidad de Alumbrado Público fue del 98,95%, con

16,179 km de vías que cumplieron los niveles fotométricos mínimos, de un

total de 16,351 km. La Norma Técnica Respectiva acepta una Buena Calidad

de Alumbrado Público no menor del 90%.



6.5 ÁREA DE FINANZAS :

El Área de Contabilidad / Finanzas, es la encargada de planear, organizar, dirigir,

controlar, y coordinar las actividades vinculadas con la captación, registro,

aplicación y destino de los recursos económicos y financieros de la Empresa.

Sus funciones generales comprenden la programación y control financiero así

como la administración de los ingresos y egresos de fondos, el registro en forma

oportuna y confiable de las transacciones económico financieras; en base a

dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad generalmente

aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad presupuestal,

contabilidad patrimonial y contabilidad de costos, además de formular

oportunamente el Balance General y los Estados Financieros.

Para un mejor análisis del Área de Finanzas / Contabilidad, hemos considerado

destacar los siguientes aspectos:

Balance General

Estados de Ganancias y Pérdidas.

Análisis de Ratios Financieros



EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

RATIOS FINANCIEROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ :

Liquidez general:

La Empresa para le año 2002 Disponía de S/ 1.56 de Activo corriente por cada

sol de pasivo corriente; para el año 2003 dispone de S/ 1.87 para cada sol de

pasivo corriente.

La Empresa ha mejorado su capacidad de afrontar su capacidad para afrontar sus

obligaciones a corto plazo, pasando de S/ 1.56 en el 2002 ha S/ 1.87 en el 2003

por cada sol de pasivo corriente.

Capital de trabajo:

La Empresa para el año 2002 contaba con un capital de trabajo de S/ 96617542 y

para el año 2003 cuenta con un capital de trabajo de S/ 6690463 .

De lo antes mencionado podemos deducir que la empresa ha perdido liquidez

para afrontar sus gastos a corto plazo en comparación al año 2002. además se

deduce que su fondo para gastos de mano de obra se ha reducido en S/ 89927079.


14374763 : 1.87 (2003) 18268640 : 1.56 (2002) 1768430 11683578

Act. Corriente Pas. Corriente

Activo Corriente – Pasivo A Corto Plazo

14374763 - 7684300 = 6690463 (2003)

108301120 – 11683578 = 96617542 (2002)


INDICE DE GESTIÓN :

Periodo Promedio De Cobranza:

El plazo de cobranza a mejorado notablemente pasando de 47.7 días en el año

2002 a 25.7 días en el año 2003 para efectuar sus cobranzas.

Esto nos indica que el periodo o plazo de cobranza a mejorado en 23 días en

relación al ejercicio 2002 situación que indica que se ha estado aplicando una

buena política de cobranza.

Rotación De Existencias O Inventarios:

La rotación de los inventarios para el año 2002 fue de 27.11 días y para el año

2003 fue de 26.87 días existiendo un incremento mínimo en la rotación de 0.24

días.

Podemos indicar que el número de días con que se mueven las mercaderias para

el año 2002 fue de 27.11 y para el año 2003 fue de 26.87 además podemos

concluir que esta pequeña variación en la rotación demuestra que las existencias

se han mantenido y no sufrieron una variación considerable.

Periodo De Pago Promedio:


Ctas. Por cobrar comerciales

ventas promedio diarias

2003 2002

3512170 = 25.7 6173285 = 47.7 49114483 /360 46584082 /360

Costo de Mercaderías vendidas inventarios

2003 2002

43955271 = 26.87 40980152 = 27.11 1635777 1511836

Cuentas por pagarCompras promedio diarias


El pago promedio de pagos o la capacidad de pagar nuestras deudas para el año

2002 fue de 26.52 días y para el año 2003 es de 26.45 días.

De esto podemos concluir que el periodo de pago promedio se mejoro en

relación al año 2002 en 0.07 días esto demuestra un pequeño mejoramiento en el

pago de las obligaciones.

Rotación de Activos Fijos:

La rotación de los activos fijos para el año 2002 fue de 0.43 veces y para el año

2003 fue de 0.40 veces .

Cifras nos que nuestros activos fijos no son fácilmente convertibles en efectivo.

Rotación de Activos Totales:


2003 2002

3229175 = 26.45 453018427 = 26.52 43955271 /360 40980152 /360

2002 2003

46584082 = 0.43 49114483 = 0.402 1 08301320 122202822

Ventas Activos fijos

Ventas Activos totales


La rotación del activo total para el año 2002 fue de 0.37 y para el año 2003

es de 0.36; tuvo una disminución de 0.01 lo que nos indica que esta variación se

ha mantenido para ambos periodos.

Podemos deducir que la Empresa contó para el año 2002 con S/0.37 por cada

sol del Activo Total y para el año 2003 contó con S/ 0.36 por cada sol de Activo

Total.

Costo De Ventas :

El costo de ventas para el año 2002 fue de 0.88 y para el año 2003 fue de 0.89

sufriendo una mínima variación de 0.01 es decir el costo de ventas a aumentado

en 0.01 en comparación con el año 2002.

De lo anterior podemos concluir que para el año 2002 por cada sol de las ventas

netas un S/ 0.88 fue absorbido por el costo de ventas y para el año 2003 por cada

sol de ventas un S/ 0.89 fue absorbido por el costo de ventas.

INDICE DE SOLVENCIA :


Costo de ventasVentas netas

2002 2003

46584082 = 0.37 49114483 = 0.36 126569360 136577585

2003 2002

43955271 = 0.89 40980152 = 0.88 49114483 46854082


Índice De Endeudamiento:

La capacidad de la empresa para endeudarse para el año 2002 fue de 0.12%

sobre sus Activos y para el año 2003 fue de 0.089% sobre sus activos.

Podemos concluir que la capacidad de la empresa para endeudarse ha

disminuido en 0.031% .

Razón Del Pasivo:

Electrosur S.A. para el año 2002 comprometió en 4.1% su capital contable para

sus deudas a largo plazo; para el año 2003 comprometió 3.6% su capital

contable para sus deudas a largo plazo.


Pasivo no corrienteCapital Contable

Pasivo total Activo total

2003 2002

4451797 = 0.041 3939861 = 0.036 108408859 108408859

2003 2002

12136097 = 0.089 15622439 = 0.12 136577585 126569360


Endeudamiento Patrimonial:

Los coeficientes obtenidos están muy lejos de los rangos recomendados que son

de 0.67 y 1.5 veces estos estos coeficientes nos indican la dependencia

financiera que tiene la empresa

Estos coeficientes nos indican que la empresa contó para el año 2002 con S/ 0.14

de patrimonio por cada sol de Pasivo Total mientras que para el año 2003 contó

con S/ 0.098 de patrimonio por cada sol de Pasivo Total de esto podemos

concluir que el respaldo patrimonial de la empresa ha disminuido en S/ 0.042.

Margen Bruto De Utilidad:

Nuestra Utilidad bruta para el año 2002 fue de 17.36% sobre nuestras ventas y

para el año 2003 fue de 16.98% sobre nuestras ventas.

De, esto podemos concluir que nuestra utilidad bruta disminuyó 0.38% en

comparación al año 2002, lo que ocasionó una disminución en nuestra utilidad

Neta.


Pasivo total

Patrimonio

Utilidades Brutas

Ventas

2003 2002

8342172 = 0.1698 8089269 = 0.1736 49117783 46584082

2003 2002

12136097 = 0.098 15622469 = 0.14 124441418 110946921


Margen De Utilidad De Operación :

La Empresa para el año 2002 obtuvo una utilidad de operación de S/

0.02820por cada sol de ventas mientras que para el año 2003 obtuvo S/

0.02337por cada sol de ventas.

Podemos concluir que su costo de operación se incrementó en S/ 0.00483 por

cada sol de ventas.

Rendimiento De Capital:

Nuestro Capital contable se incremento en 1.489% para el año 2002 como

resultado de nuestras utilidades obtenidas; mientras que para año 2003 su

incremento fue de 2.97%

Lo que nos demuestra que nuestro capital contable en relación al año 2002 se

incrementó en 1.48%..

Margen Neto De Utilidad:


Utilidad de operaciónVentas

Utilidades Netas Después de Impuestos Capital contable

Utilidad después de ImpuestosVentas

2003 2002

309213 = 0.0297 1614449 = 0.01489 108408859 108708859

2003 2002

1147894 = 0.02337 1314070 = 0.02820 49111483 46584082


La utilidad de la empresa para el año 2002 fue del 3.465% sobre las ventas

totales y para el año 2003 fue de 0.6296% sobre sus ventas totales.

Estas cifras nos demuestra que en la empresa sus utilidades disminuyeron

2.8354% en comparación al año 2002.

INDICE DE RENTABILIDAD :

Rentabilidad Neta Del Patrimonio:

Electrosur s. a. Para el año 2002 contó con S/ 0.014 de utilidad por cado sol de

patrimonio y para el año 2003 contó con S/ 0.0015 de Utilidad por cada sol de

patrimonio; Esto nos indica que hubo una disminución de S/ 0.0115 de utilidad

por cada sol de Patrimonio.

Rentabilidad Bruta Del Activo :


Utilidad antes de Impuestos y deduccionesActivo Total

Utilidad NetaPatrimonio

2003 2002

309213 = 0.0025 1614449 = 0.014 124441418 110946921

2003 2002

309213 = 0.006296 1614449 = 0.03465 49114486 46584082


La empresa corto para el año 2002 con S/ 0.019 de utilidad antes de deducciones

e Impuestos por cada sol de Activo Total y para el año 2003 es de S/ 0.0074 por

cada sol de Activo Total.

Rentas De Ventas Netas:

Electrosur S. A. Para el año 2002 obtuvo S/ 0.035 de utilidad Neta por cada sol

de Ventas y para el año 2003 obtuvo S/ 0.0065 de utilidad neta por cada sol de

ventas. Esto nos indica que la empresa sufrió una disminución de S/ 0.0285 en

su Utilidades Netas.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD -

ELECTROSUR S.A.


Utilidad NetaVentas Netas

2003 2002

309213 = 0.0063 1614449 = 0.035 49114483 46584082

2003 2002

1022284 = 0.0074 2407089 = 0.019 136577585 126568360


INTERPRETACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

.BALANCE GENERAL :

1. ACTIVOS TOTALES :

Activo Corriente.-Crecieron en 8,29% respecto a los saldos del 2002,

principalmente por el aumento de activo fijo, debido a obras ejecutadas en el

ejercicio según el programa de inversiones y por las obras recepcionadas como

aporte del Estado.

Caja Bancos, presenta un saldo menor en comparación al 2002, por efecto de

mayores egresos de efectivo en la atención de pagos de valorizaciones de obras en

curso, siendo la de mayor incidencia la obra Suministro Eléctrico de la ciudad de

Moquegua. Cuentas por Cobrar Comerciales, disminuyen notablemente debido a

mayor ejecución de las cobranzas. En el último trimestre 2003, la fecha de

vencimiento de la cobranza de recibos de energía eléctrica, se encuentra dentro del

mismo mes de la facturación.

Activo No Corriente.- Aumenta básicamente por el rubro Inmuebles, Maquinaria y

Equipo, debido a las obras ejecutadas en el ejercicio de acuerdo al programa de

inversiones y a la recepción de las obras realizadas y transferidas por el Ministerio de

Energía y Minas, tales como:

- Pequeño Sistema Eléctrico Puquina -Omate-Ubinas;

- Electrificación Litoral- Valle Cinto;

- Línea Primaria Juncal -Ichuña 22,9 kV; y,

- Electrificación Línea Primaria Alto Camilaca Tacna.

2.- PASIVOS TOTALES



Decrecieron 9,87% respecto al mismo periodo del año 2002, variación explicada por

menor saldo del rubro Otras Cuentas por Pagar.

Pasivo Corriente.- Disminuye debido al efecto de menores provisiones en el rubro

Otras Cuentas por Pagar.

Pasivo No Corriente.- Formado por la parte a largo plazo de las deudas con terceros

se incrementa debido a la reclasificación de saldo de las mismas, que en el 2002

formaban parte del Pasivo Corriente. En este caso, se tiene tres convenios con

ETESUR, dos convenios con UTE FONAVI en liquidación y dos fraccionamientos

con la SUNAT.

El rubro Contingencias con saldo en el 2002, fue reclasificado parte en Pasivo

Corriente y parte en el Pasivo No Corriente.

Patrimonio Neto

Al 31.12.2003 aumenta 12,16% respecto a la ejecución del mismo período del 2002,

por efecto del incremento del Capital Adicional a partir de la transferencia de obras

ejecutadas or el Ministerio de Energía y Minas, consideradas como aportes del

Estado. El rubro resultados Acumulados está conformado por la Utilidad Neta

obtenida en el Ejercicio 2003.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS:

Los Ingresos por Ventas de Energía al 31.12.2003, fueron mejores que en el 2002,

con un crecimiento de 5,43%, debido a mayor captación de clientes, y por ende,

mayor venta de energía eléctrica en kilowatt-hora y soles.

Otros Ingresos Operacionales se incrementaron 28,07% respecto a la ejecución a

diciembre 2002, por mayores ventas de servicios complementarios, llámese venta de

medidores, instalaciones nuevas, reconexiones, etc.

Los Costos de Ventas aumentan 7,26% respecto al año anterior, debido a la

incidencia de compra de energía y mayores gastos inherentes a mantenimiento como:



Suministros, Servicios de Terceros, Cargas de Personal, Cargas Diversas de Gestión,

orientados a prestar un servicio de calidad y a asegurar la operatividad normal del

sistema. Así, la Utilidad Bruta crece 3,13%, por efecto de mayores ingresos por

ventas contra el relativo aumento del Costo de Ventas.

Los Gastos de Administración y Ventas aumentaron 4,05% en Administración y,

8,17% en Ventas, variación explicada principalmente por ejecución de programas de

optimización del servicio y atención al cliente.

Otros Ingresos y Otros Gastos, en forma neta (incluyendo el REI) son negativos,

donde el mayor peso lo lleva el rubro Otros Gastos que incluye el registro de la baja

necesaria de bienes de activo fijo, por obsolescencia y quiebra de vida útil, por el

monto de S/. 1 016 382,26.

El (REI) Resultado por Exposición a la Inflación es negativo, 12,43% mayor que el

obtenido en el ejercicio anterior.

Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta, la base imponible para el

cálculo está conformada por la Utilidad Financiera antes de Participaciones e

Impuestos, a la que se deduce los ingresos no afectos al impuesto a la renta y se

adicionan los gastos reparables o no deducibles, dentro de los cuales están los que

proceden de la baja de bienes. Así, en el 2003 la base imponible alcanzó S/. 2 326

494.

La participación de los trabajadores es 5% del monto base, una vez deducida esta

participación corresponde el 27% para el impuesto a la renta; ambos conceptos

representan 10,04% menos que los importes del año 2002.

Como resultado final se tiene la Utilidad Neta de S/. 309 213, disminuida en 80,85%

con referencia al resultado obtenido en el ejercicio anterior. Una vez más, reiteramos

que en esta reducción jugó un rol importante la ejecución de la S.E. Moquegua

financiándose íntegramente con recursos propios.


ANÁLISIS FINANCIERO



COSTOS DE RECURSOS AJENOS (i)

2002 2003 % crec.

-0.83% -0.96% 16%

RENDIMIENTO DE CAPITAL

2002 2003 % crec

0.01489 % 0.02972% 2.97%

FACTOR DE RENTABILIDAD

2002 2003 % crec

S/. 0.0025 S/. 0.014 -S./ 0.0115

DATOS MEDIOS DEL SECTOR PARA 00-01

RENTABILIDAD FINANCIERA 13%

Costo financiero 12%

Factor de apalancamiento 4.6%

Margen de apalancamiento 13%

COMPONENTES DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

RIESGO ECONOMICO



RATIO DE SOLVENCIA

2002 2003 % crec

8.101766952 11.25383103 39%

PERIODO DE COBRO

2002 2003 % crec

47.7 25.7 23 días

PRUEBA DE ACIDEZ

2002 2003 % crec

1.43 1.66 16%

PERIODO DE PAGO

2002 2003 % crec

26.52 26.45 0.07 días

RATIO DE TESORERÍA

2002 2003 % crec

0.40 0.25 -36%

RATIO DE EXISTENCIAS

2002 2003 % crec

27.11 26.87 0.24 días

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA


RATIO DE ENDEUDAMIENTO

2002 2003 % crec

0.140810028 0.097524525 -31%

Fuente: Propia- Software Entrelineas

FORTALEZAS Y DEBILIDADES


COBERTURA DE INTERESES

2002 2003 % crec

-18.61559104 -8.788171072 -53%

ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO

2002 2003 % crec

75% 63% -15%

COBERT. CARGA FINANCIERA

2002 2003 % crec

-4.571397628 -2.402171272 -47%

ESTRUCTURA DEL PASIVO COBERTURA

ANÁLISIS FINANCIERO


DE ELECTROSUR S.A


Alto índice robo de energía.

Bajo índice de cobranza.

Elevada cartera pesada.

Baja identificación del personal hacia

la empresa.

Falta de continuidad de control por

parte de la Auditoria interna.

Deficiencia en diferentes servicios

que se brinda al usuario.

Ampliación de la cobertura eléctrica.

Mejora de la Calidad del Servicio.

Existe un adecuado planeamiento de las

actividades a realizarse durante el año.

Manejo independiente de recursos

económicos y financieros Cumplimiento

de los objetivos y metas programadas

Continuo control de la ejecución de los

planes operativos.

Total posicionamiento del mercado.

Infraestructura adecuada para el

desarrollo de sus actividades.

FORTALEZASDEBILIDADES


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

MATRIZ “ EFI ”

SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

El análisis de la Matriz EFI, nos proporciona un 3.09 que es una cantidad superior

al promedio; esto implica que la empresa esta realizando una eficiente gestión dentro

de las áreas que comprende la misma, demostrando que ha podido superar las

debilidades que aquejan su organización, y ha podido explotar al máximo las

fortalezas de que dispone.


Ampliación de la Cobertura eléctrica. 0.09 4 0.36

Mejora de la Calidad del Servicio 0.07 3 0.21

Adecuado planeamiento de las actividades 0.06 4 0.24

Autonomía económicos y financieros 0.08 4 0.32

Cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 0.07 3 0.21

Control de la ejecución de los planes operativos. 0.06 3 0.18

Total posicionamiento del mercado. 0.16 4 0.64

Infraestructura adecuada. 0.06 3 0.18

Alto índice robo de energía 0.09 3 0.27

Bajo índice de cobranza. 0.07 2 0.14

Elevada cartera pesada.. 0.06 2 0.12

Baja identificación del personal hacia la empresa. 0.04 1 0.04

No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 0.04 2 0.08

Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario. 0.05 2 0.10

TOTAL 1.00 3.09

DEBILIDADES

FORTALEZAS

VARIABLES/ FACTORES J PESO CALIFIC. PESO PONDER.


III. OBJETIVOS, DERRAME DE METAS, MATRICES, SELECCIÓN Y

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS:

7. FIJACION DE OBJETIVOS Y DERRAME METAS ESTRATÉGICAS

7.1 FIJACION DE OBJETIVOS:

Mejorar la calidad de Servicio Eléctrico en concordancia con la NTCSE

Mejorar la imagen de la empresa

Optimizar la cobertura, continuidad y confiabilidad del Servicio Eléctrico

Lograr una eficiente gestión empresarial e incrementar la rentabilidad de la

empresa

Aumentar la productividad y el nivel de seguridad del recurso humano

Reducir los niveles de Pérdidas de Energía

Aumentar los ingresos en los próximos años de gestión

Reducir la cartera pesada de la empresa en los próximos tres años.



7.2 DERRAME DE METAS ESTRATEGICAS

Aumentar la ampliación del mercado

Eléctrico en un 0.9% en el año 2005.

Optimizar la cobertura, Continuidad y

Confiabilidad del Servicio Eléctrico

en un 0.8% en el año 2005.

Mejorar la calidad del Suministro de

energía eléctrica en un 12% en el 2005.

Incrementar la rentabilidad

de la empresa en un 0.5 %

trimestral en el año 2005.

Racionalizar los gastos en un 0.5% en

el 2005.

Mejorar la eficiencia en la gestión

Empresarial en un 0.9% trimestral

En 2005.

Reducir los índices de Pérdidas y robo

de energía en un 0.7 mensual en el año

2005.



8. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS:

8.1 MATRIZ AODF


DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DOOPORTUNIDES

1. Brindar servicio a los nuevos sectores de la población

(F1, F7, O2, O4, 010)

2. Mejora de tecnología para la empresa (F4, O3, O5)

3. Desarrollo de nuevos proyectos para el mercado actual.

(F3, O3)

1. Mejorar la tecnología usada por la Empresa. (D6, D9, O1, O5, O7)

2. Ejecutar planes de pago para los clientes.

(D2, O1, O8)

1. Estabilidad económica del país

2. Implementación del programas de vivienda

3. Política de fomento de la inversión privada

4. Creciente tasas de migración

5. Posible acceso a tecnología de punta

6. Mercado monopólico

7. Bajo poder de negociación de los proveedores

8. Bajo poder de negociación de los clientes

9. Presencia de barreras de entrad.

10. Aumento pequeñas y microempresas

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DAAMENAZAS

1. Aprovechar la autonomía de la Empresa para superar el recorte presupuestal.

(F4, A2)

2. Elaborar planes de acción contra las instalaciones clandestinas. (F3, F6, A4)

3. Garantizar la continuidad del servicio de suministro eléctrico.

(F3, F8, A1)

1. Implantar una política de austeridad interna. (D2, D3, A2)

3. Mejorar la calidad de los servicios. (D6, A5)

1. Escasez de agua

2. Recorte presupuestal del estado

3. Inestabilidad política del gobierno

4. Instalaciones clandestinas

5. Imagen negativa hacia la empresa

6. Rápida obsolescencia de las maquinarias y equipos

FORTALEZAS

1. Alto índice robo de energía

2. Bajo índice de cobranza.

3. Elevada cartera pesada..

4. Baja identificación del personal hacia la empresa.

5. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 6. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario.

Ampliación de la Cobertura eléctrica.

Mejora de la Calidad del Servicio

Adecuado planeamiento de las actividades

Autonomía económicos y financieros

Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Control de la ejecución de los planes operativos.

Total posicionamiento del mercado.

8. Infraestructura adecuada.

ESTRATEGIAS FO


8.2 MATRIZ PEYEA


El índice de endeudamiento del activo que muestra la Empresa disminuyó en un 20%. La utilidad neta de la Empresa se incrementó en un 415% respecto al ejercicio anterior

FUERZA FINANCIERA

FUERZA DE LA INDUSTRIA

Alto potencial de crecimiento de la industria debido al crecimiento demográfico causado por la continuas migraciones

Inexistencia de productos sustitutos que obliga a su consumoPosee la totalidad del mercado por ser una Empresa monopólicoBajo poder de negociación por parte de los clientes.Bajo poder de negociación por parte de los proveedores

FUERZA COMPETITIVA

El país presenta una tasa de inflación baja.La Industria no requiere un constante cambio de tecnologíaAversión de la población a que empresas privadas brinden servicios básicos

FUERZA DEL AMBIENTE

CALIFICACION

4.004.008.00

5.005.00

-1.00-2.00-4.00-3.00-10.00

-4.00-3.00-3.00-10.00


VARIABLES:

FUERZA FINANCIERA:

8.00 / 2 = 4.00

FUERZA DE LA INDUSTRIA:

5.00 / 1 = 5.00

FUERZA COMPETITIVA:

-10.00 / 4 = -2.50

FUERZA DEL AMBIENTE:

-10.00 / 3 = -3.33

CONCLUSIÓN

Promedio FF = 4.00

Promedio FI = 5.00

Promedio VC = - 2.50

Promedio EA = - 3.33

EJES:

Eje x = - 2.50 + 5.00 = 2.50Eje y = - 3.33 + 4.00 = 0.70



GRÁFICO DE LA MATRIZ PEYEA

FF

CONSERVDORA AGRESIVO

5

4

3

2

1 (2.50 + 0.70)

VC FI -5 -4 -3 -2 --1 1 2 3 4 5

-1

-2

-3

-4

-5

DEFENSIVA COMPETITIVA

EA

De acuerdo al gráfico realizado, la empresa Electrosur S.A se encuentra en el

cuadrante del Perfil Agresivo, lo que significa que es factible el uso las

Estrategias Intensivas, de Integración y de Diversificación.



8.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

CRECIMIENTO RÁPIDO

Cuadrante II Cuadrante I

1. Estrategias Intensivas 2. Estrategias de Integración 3. Diversificación Concéntrica

POSICION POSICION COMPETITIVA DÉBIL COMPETITIVA FUERTE

Cuadrante IV Cuadrante III

CRECIMIENTO LENTO

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur

S.A. se encuentra ubicada en el CUADRANTE I , lo que significa que las estrategias

a ser utilizadas podrían ser las Estrategias Intensivas, de acuerdo a la situación de la

empresa.



8.4 MATRIZ MCPE

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

PENETRACIÓN DE MERCADO

DESARROLLLO DE MERCADO

INTEGRACIÓN HACIA ATRAS

FACTORES DE ÉXITO PESO CA TCA CA TCA CA TCA

OPORTUNIDADES

1. Estabilidad económica del país

2. Implementación del programa mi vivienda

3. Política de fomento de la inversión privada

4. Creciente tasas de migración

5. Posible acceso a tecnología de punta

6. Mercado monopólico 7. Bajo poder de negociación de los proveedores 8. Bajo poder de negociación de los clientes

9. Presencia de barreras de entrad.

10. Aumento pequeñas y microempresas

0.04

0.08

0.04

0.04

0.08

0.13

0.06

0.07

0.03

0.07

3

2

-

3

2

3

2

2

-

2

0.12

0.16

-

0.12

0.16

0.39

0.12

0.14

-

0.14

3

4

-

3

4

4

2

2

-

2

0.12

0.32

-

0.12

0.32

0.52

0.12

0.14

-

0.14

2

2

-

1

1

3

1

1

-

1

0.08

0.16

-

0.04

0.08

0.39

0.06

0.07

-

0.07

AMENAZAS

11. Escasez de agua

12. Recorte presupuestal del estado

13. Inestabilidad política del gobierno

14. Instalaciones clandestinas

15. Imagen negativa hacia la empresa

16. Rápida obsolescencia de la maquinarias y equipos

0.04

0.04

0.05

0.07

0.12

0.05

2 2

-

2

3

2

0.08

0.08

-

0.14

0.36

0.10

3

3-

3

2

2

0.12

0.12-

0.21

0.24

0.05

1

2-

1

2

1

0.’4

0.08-

0.07

0.24

0.05

FORTALEZAS

1. Ampliación de la Cobertura eléctrica.

2. Mejora de la Calidad del Servicio

3. Adecuado planeamiento de las actividades

4. Autonomía económicos y financieros

5. Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

6. Control de la ejecución de los planes operativos.

7. Total posicionamiento del mercado. 8. Infraestructura adecuada.

0.06

0.07

0.1 6

0.08

0.06

0.07

0.04

0.04

3

3

2

3

2

2

2

2

0.18

0.21

0.32

0.24

0.12

0.14

0.08

0.08

3

3

4

3

3

3

2

2

0.18

0.21

0.64

0.24

0.18

0.21

0.08

0.08

3

3

2

2

3

3

3

1

0.18

0.21

0.32

0.16

0.18

0.21

0.12

0.04

DEBILIDADES

9. Alto índice robo de energía

10. Bajo índice de cobranza.

11. Elevada cartera pesada..

12. Baja identificación del personal hacia la empresa.13. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna.

14. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario.

0.05

0.07

0.05

0.06

0.07

0.03

3

3

3

2

2

2

0.15

0.21

0.15

0.12

0.14

0.06

2

1

1

3

2

2

0.10

0.07

0.05

0.18

0.14

0.06

2

2

2

2

2

4

0.10

0.14

0.10

0.12

0.14

0.12

TOTAL4.43 4.86 3.57

EVALUACION DE LA MATRIZ MCPE



De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz MCPE, la empresa en evaluación

debería implementar la Estrategia de Desarrollo de Mercado, centrada en la

búsqueda de nuevos segmentos.

Tomando en cuenta la actual situación de la empresa y el mercado creemos

conveniente que se apliquen tanto la Estrategia de Desarrollo de Mercado como la

Estrategia de Penetración de Mercado. Esto permitirá que la empresa llegue a áreas

de la población a las que actualmente no tiene acceso y que se presentan como

atractivas oportunidades de inversión, además de aprovechar mejor el mercado en el

que actualmente se está desarrollando.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO:

Esta estrategia estará orientada a la búsqueda de nuevas zonas geográficas de la

Provincia de Tacna a las que aún no se ha tenido acceso por diferentes motivos,

siendo el principal de éstos la lejanía de dichos sectores.

Es factible el desarrollo de esta estrategia por el continuo crecimiento de las

migraciones y el establecimiento de los nuevos pobladores en zonas alejadas del

sector urbano. Tal es el caso, de las Pampas de Viñani, que fueron ocupadas por una

cantidad considerable de familias quienes carecen de los servicios básicos; siendo

necesario y urgente que la empresa brinde el servicio de instalaciones eléctricas a la

zona mencionada. Esto significa que las familias de este sector, se están

convirtiendo en importantes usuarios que representarían mayores ingresos para la

empresa.



Las acciones a considerar para el desarrollo e implementación de la presente

estrategia, son las siguientes:

Elaboración de Proyectos para la ampliación de redes de conexión y suministro

de energía eléctrica.

Construcción de nuevos centros de concentración de energía eléctrica que

faciliten la distribución de la energía eléctrica por horas a los pobladores de las

zonas alejadas de nuestra localidad.

ESTRATEG IA DE PENETRACIÓN DE MERCADO:

La presente estrategia está centrada a la realización de un estudio exhaustivo del

mercado a la que actualmente está orientado, con la finalidad de determinar aquellas

conexiones no activadas temporalmente y aquellos usuarios que cancelan el mínimo

por no contar con un adecuado sistema de medición.

Ante esto, las acciones a considerar son las siguientes:

Poner en funcionamiento planes de financiamiento para la adquisición de

Medidores por parte de los usuarios que no cuenten con dichos instrumentos.

Ofrecer las facilidades necesarias para la reconexión del servicio de energía

eléctrica.

Detectar instalaciones clandestinas, las mismas que representan una disminución

en los ingresos obtenidos por la empresa.


trabajo final para presentar electrosur

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