trabajo integrador revisadocc[1]

Click here to load reader

Upload: jorge-daniel

Post on 24-Dec-2015

224 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

hjg

TRANSCRIPT

1

DIPLOMADO

Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social

Promocin XVIII

TRABAJO FINAL

GRUPO 9/10:

Castro Nurea, Mara Cecilia

Guevara Yanac, Vctor

Huarcaya Cabeza, Jorge

Pastor Centeno, Sonal

Requena Herrera, Liliana BeatrizEmpresa: PRECCO FJC S.A.C.Rubro: Tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de la industria petrolera5 de Agosto de 2011

INDICE1. Introduccin

3

2. Objetivos Generales y Especficos

33.1 Aspectos generales

33.2 Proceso productivo

43.3 Organizacin de la empresa.

4

4. Mapa de Procesos

64.1 Descripcin de los Procesos Estratgicos

74.2 Descripcin de los Procesos Operativos

74.2.1 Atencin al cliente

74.2.2 Ejecucin de operaciones

84.2.3 Distribucin

94.3 Descripcin de los procesos de apoyo

94.4 Interacciones, seguimientos, medicin y recursos de los procesos

10

4.4.1 Separacin de Slidos

104.4.2 Mantenimiento

115. Manual del Sistema Integrado de Gestin

12

6. Documentos Anexos al Manual del Sistema Integrado de Gestin

16

6.1 Poltica Integral

17

6.2 Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin

19

6.3 Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin

207. Matrices Legales

87

7.1 Matriz legal del D.S. 057-PCM-2004 Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos

917.2 Matriz legal del D.S. 009-MTC-2004. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

938. Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos de dos Procesos de PRECCO FJC S.A.C

979. Identificacin y Valoracin de Peligros y Riesgos de dos Procesos de PRECCO FJC S.A.C

9810. Concientizacin sobre Importancia del SGI

1001. INTRODUCCINEl presente documento presentar elementos considerados con nuestro grupo a lo largo del Diplomado SICAS XVIII para el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestin para la empresa PRECCO FJC S.A.C. Precco FJC es la sociedad de dos empresas: PRECOO (Process Equipment Care Company) ha desarrollado e innovado procesos y equipos desde 1996 para la industria petrolera en el rea de separacin Lquido-Lquido, Lquido-Slido y Lquido-Lquido-Slido. Y FJC Asesora y Servicios la cual es una compaa que busca la excelencia en el medio ambiental aportando sus conocimientos adquiridos por profesionales experimentados tanto nacional como internacionalmente.Al iniciar sus operaciones en el 2008, PRECCO FJC se comprometi a brindar los servicios a sus clientes, estableciendo con altos estndares de calidad, respeto al ambiente y salud y seguridad ocupacional. En febrero inicios del 2010 la Alta Gerencia decidi establecer un rea de QHSE cuyo objetivo sera desarrollar y poner progresivamente en marcha los sistemas de calidad, gestin ambiental y salud y seguridad ocupacional orientados a poder lograr en el mediano plazo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 de la empresa.A inicios del 2011, la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C decide dar un paso adelante, incorporando a sus intereses desarrollar un sistema que permita dar cuenta del compromiso con la responsabilidad social. Asimismo, decidi empezar a desarrollar un Sistema de Gestin Integral y obtener la certificacin ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 y SA8000 durante el 2012. Con ello, la empresa busca demostrar a sus clientes y grupos de inters su compromiso en materia de calidad, cuidado del ambiente, salud y seguridad de sus trabajadores y responsabilidad social.En su Sistema Integrado de Gestin, PRECCO FJC S.A.C. busca reafirmar los objetivos bsicos de su gestin, que se encuentran centrados en proveer servicios de alta calidad que estn siempre de acuerdo a los requerimientos y expectativas de sus clientes, buscando un desarrollo responsable con el medio ambiente, velando por la salud y bienestar de sus trabajadores y cumpliendo las expectativas de sus grupos de inters.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

Ser la empresa lider en el desarrollo de tecnologia de separacion regida, por altos estandares de caridad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.3. DATOS DE LA EMPRESA

3.1 Aspectos generales

PRECCO FJC S.A.C. es una empresa de servicios para empresas de la industria extractiva de petrleo peruana fundada en marzo del 2010. Su actividad central es el tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de las empresas de la industria extractiva de petrleo en el Per.La empresa est integrada por directorio, gerencias, asesorias, ingenieros de rea calificados y personal tcnico especializados; quienes son parte del personal de las reas de Operaciones, Ingeniera, QHSE, Logstica, Administrativa, Financiera-Personal que se encuentra contratado en planilla.Cuenta con una oficina central y administrativa localizada en Lima y unidades de operacin y gestin (denominadas proyectos) localizadas en las reas de operacin de sus clientes. Las unidades o proyectos son coordinados por Supervisores o Lderes de cada proyectos quienes son coordinados por un Gerente de Operaciones. Los proyectos son visitados de forma regular por la Gerencia de Operaciones y el Coordinador QHSE.

3.2 Proceso productivoEl proceso productivo de PRECCO FJC gira en torno al tratamiento y separacin de residuos oleosos (borra generada en operaciones de explotacin petrolera) de sus clientes. El proceso es realizado por personal propio de la empresa (supervisores, tcnicos y operarios).

La borra es tomada para el proceso de tratamiento y separacin realizado por PRECCO FJC de los lugares de almacenamiento designados por los clientes. Los efluentes generados al final del proceso (crudo, aceite, agua) son devueltos por la empresa al cliente para su reinyeccin en su respectivo proceso. La separacin y disposicin final de los residuos slidos generados y los encontrados durante el proceso de tratamiento fsico qumico estn bajo la responsabilidad de PRECCO FJC.

3.3 Organizacin de la empresa La Gerencia General es responsable de dirigir contando con el apoyo de una secretaria y cinco asesores (legal, de nuevos proyectos, tcnico, de operaciones y auditora).

El rea de Administracin y Finanzas es responsable de la preparacin de informacin financiera para presentar a bancos e ir trabajando lneas de capital de trabajo, leasing y sobregiros; revisin del flujo de caja mensual; aprobacin de caja semanal; cobranzas semanales; elaborar perfil de puestos de Gerencia de Administracin y Finanzas, Tesorera, Cobranza; evaluacin de puestos; indicadores de gestin del rea, la preparacin del presupuesto anual, solicitud del Plan de Inversin y requerimiento de capital anual. Asimismo, se encarga de garantizar las actividades de diseo y direccin de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales. Tiene tres jefaturas: de recursos humanos, de finanzas y de compras y abastecimiento. La Jefatura de Recursos Humanos se encarga de atender los asuntos propios de las relaciones laborales, tanto a nivel individual como colectivo.

El rea de Coordinacin QHSE (Quality, Health, Safety & Environment) tiene como responsabilidad realizar la implementacin y seguimiento del Sistema Integrado de Gestin, as como formular propuestas de mejora continua para el sistema. Es encargada de velar por el cumplimiento de las normas de Calidad, Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social.

El rea de Operaciones est a cargo de monitorear y ejecutar el tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de los clientes de la empresa. Adems, es responsable de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo e inductivo de los equipos y maquinarias del proceso y responder a los incidentes que se presentan en las operaciones de la empresa. Cuenta con el Supervisor de operaciones que a su vez tiene a su cargo operdor 1, operador 2 y trainee.El rea de Contabilidad es responsable del control y registro de todas las operaciones financieras que se realicen en la empresa reportando los estados financieros.Diagrama 1. Organigrama de PRECCO FJC S.A.C.

4. MAPA DE PROCESOSLos procesos y subprocesos establecidos en la empresa buscan contribuir a alcanzar su misin y visin, y el logro de sus objetivos estratgicos. Adems, buscan enfocar a la empresa en asuntos transversales como son la capacitacin, disciplina, coordinacin, mejorar las operaciones, incremento de la productividad y su ventaja competitiva. Los procesos de PRECCO FJC S.A.C. son detallados en el Mapa de Procesos graficado a continuacin.

Figura 1. Mapa de Procesos de PRECCO FJC S.A.C.

4.1 Descripcin de los Procesos Estratgicos

Gerencia

Este proceso define planes, orientaciones y polticas estratgicas para PRECCO FJC S.A.C.; motiva al personal, interacta con los clientes y proveedores y asume la toma las decisiones estratgicas.Auditora

Tiene como principal compromiso la mejora en forma apreciable del desempeo de los sistemas de gestin de la empresa con el propsito de evaluar su grado de eficiencia y eficacia en el manejo de recursos disponibles y el logro de los objetivos establecidos, comprobando la confiabilidad de la informacin, los controles establecidos y el cumplimiento de requisitos de las normas de los sistemas de gestin que se encuentran en proceso de desarrollo.4.2 Descripcin de los Procesos Operativos

Los procesos se organizan en tres bloques: atencin al cliente, ejecucin de operaciones y distribucin.

4.2.1 Atencin al cliente

Evaluacin del Proyecto

Estos procesos se relacionan a la consecucin de proyectos y clientes de la empresa. Incluye la identificacin de nuevos proyectos mediante la evaluacin de licitaciones convocadas por potenciales clientes, la formulacin y presentacin de propuestas genricas (tcnica y econmica) y propuesta de ingeniera del proceso de tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos.

Diseo de Ingeniera

Cuando la propuesta genrica es aceptada por los potenciales clientes, los Asesores Tcnico y de Operaciones trabajan el diseo detallado del Proyecto de Ingeniera para el cliente, con base en el resultado de un anlisis de muestras de residuos oleosos (borra) y tomando en consideracin los requisitos y necesidades del cliente. El diseo es revisado con el cliente hasta su aprobacin. Una vez aprobado, el proceso finaliza con la contratacin del servicio.

Compras y Abastecimiento

El proceso busca garantizar las actividades de diseo y direccin de los flujos de material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales (las oficinas de la empresa y sedes de los clientes en donde opera).

Abastecimiento cotiza y adquiere los requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de ingeniera de los clientes detallado en el proceso anterior:

Insumos

Maquinaria y Equipos

Recursos humanos (mano de obra)

Adems, abastece a operaciones y dems reas de la empresa de los recursos operativos (materia prima, insumos, maquinarias y equipamientos, materiales) que apoyan y garantizan el flujo de operaciones.

Asimismo, se transporta e instala la maquinaria y los equipos en las reas asignadas por el cliente para el proceso.

4.2.2 Ejecucin de operacionesLa Gerencia de Operaciones programa el proceso de operacin de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Diseo del Proyecto y contrato de los clientes. Los procesos que se desarrollan son los siguientes:Extraccin de Desecho Aceitoso

Los desechos aceitosos son fluidos que normalmente contienen basura por esta razn se considerar la puesta en marcha de un sistema apropiado de extraccin del fluido hacia los tanques de Almacenamiento de Borras sin que genere prdidas de tiempo en el proceso de limpieza o por daos en el equipo.

Anlisis de muestras 1.

Permite determinar la composicin del residuo oleoso a tratar y la forma como se encuentra segregado en el lugar de disposicin (piscinas o tanques de almacenamiento). Las muestras son tomadas en los lugares de almacenamiento y analizadas en el laboratorio de la empresa manejado por el rea de Operaciones.

Tratamiento Trmico

Los residuos oleosos son extrados mediante tuberas de los tanques de almacenamiento de Borras de los clientes. Se calientan los residuos mediante intercambiadores de calor para bajar la viscosidad de la emulsin y as aumentar la eficiencia del equipo de separacin en el siguiente proceso.

Separacin de Slidos

Se separa los slidos de la emulsin en dos etapas. En la primera, la separacin se realiza en una centrifuga decantadora a fin de separar la mayor cantidad de slidos y acondicionar la emulsin para la siguiente etapa. En la segunda, se rompe la emulsin utilizando una centrfuga vertical separadora de alta eficiencia que es seguido por una operacin de desnatado del aceite que permite separarlo del agua. Los slidos son acumulados en las paredes del tambor de la centrfuga.

Anlisis de muestras 2

Se analiza la cantidad de slidos mediante una Prueba de Retorta.

Disposicin Final de Efluentes

En relacin a la disposicin final de los efluentes: se dispone el agua recuperada del proceso en el Tanque de almacenamiento de agua. El hidrocarburo recuperado del proceso se dispone en los tanques de almacenamiento de crudo. El tanque de slidos tratados es llenado por la descarga de slidos de la unidad de Tratamiento Trmico.4.2.3 Distribucin

Entrega de Producto

Una vez llenados los tanques, se proceden a tomar el nivel de fludos y slidos calculando el volumen a entregar (m3), se reporta la hora, el nivel y el volumen inicial al fiscalizador (cliente) para que se inicie la inyeccin en sus tuberas de agua y crudo, as como el recojo del slidos depositados en el tanque de almacenamiento de slidos.

Facturacin

Administracin y Finanzas emite reportes de los productos entregados al cliente con el justificante detallado de la entrega por el servicio brindado al cliente. Se da seguimiento hasta el cobro del servicio de los clientes.4.3 Descripcin de los procesos de apoyo

Administrativo

Gestiona las facilidades y recursos necesarios en la gestin de la produccin para cada etapa de operacin. Involucra en la gestin todas las decisiones gerenciales y prcticas que afectan e influyen al personal y manejo de recursos. Fomenta la armona, compresin y colaboracin entre la empresa y los trabajadores, buscando que el personal ms hbil y mejor preparado se encuentre en la posicin ideal en la empresa, segn sus habilidades.

MantenimientoEncargado de la supervisin, cuidado de las mquinas y equipos; cuyos activos son necesarios y complementarios en la gestin de la produccin de la empresa. Tiene como responsabilidad la programacin y ejecucin de Mantenimientos Predictivos y Preventivos.QHSEEl rea de Coordinacin QHSE tiene como responsabilidad planificar, implementar y dar seguimiento a los sistemas de gestin en construccin en la empresa, as como realizar propuestas de mejora continua del sistema. Adems, es encargada de velar por el cumplimiento de requisitos que ha establecido la empresa para las normas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en su sistema de gestin.

Legal

Desarrolla funciones consultivas en materia jurdica emitiendo opinin legal, organiza, coordina y evala la ejecucin de actividades de carcter jurdico. Asimismo brinda asesoramiento sobre la adecuada interpretacin, aplicacin y difusin de las normas legales que son competencia de la empresa y otros requisitos asumidos por ella.

FinanzasEncargada de elaborar los flujos efectivos para la proyeccin financiera necesaria y un adecuado control y maneo del flujo de efectivo del negocio para la planificacin de inversiones de la empresa y aspectos bancarios.

Contable

Brinda apoyo en todas las reas que abarca el proceso contable, con el fin de que el ciclo contable constituya una herramienta til y oportuna para la toma de decisiones de la Gerencia.4.4 Iteracciones, seguimientos, medicin y recursos de los procesos Del Mapa de Procesos se ha seleccionado dos procesos clave en la empresa para el anlisis de los mismos. Estos son: Separacin de slidos y Mantenimiento.

Sus etapas, interacciones, seguimiento y medicin y recursos necesarios para el desarrollo de los mismos se detallan a continuacin.

4.4.1 Separacin de Slidos

Se realiza en dos etapas:

Primera Etapa de separacin

Interacciones:

Los slidos pasan a esta etapa despus del tratamiento trmico. En esta etapa por medio de la rotacin se induce una gravedad adicional a las partculas slidas de la emulsin, la cual se que se aumente el peso y por ende la velocidad de decantacin. Esta etapa permite separar la mayor cantidad de slidos y acondicionar la emulsin antes de ingresar a las Centrfugas Separadoras (Segunda etapa de separacin).Seguimientos:Los seguimientos que se dan en esta etapa son al el aumento el peso y la velocidad de decantacin.Medicin:

Mediciones en tiempo real de concentracin de slidos en la emulsin, aumento de peso y velocidad de decantacin.Recursos:

Personal especializado para la operacin de la centrifuga decantadora.Segunda Etapa de Separacin

Interacciones:

Despus de la primera etapa, la emulsin pasa a la segunda etapa de separacin en donde se consigue romperla utilizando una centrfuga vertical separadora de alta eficiencia. Se toma una muestra del resultado para pasar luego al proceso Anlisis de Muestras.Seguimientos:

Se toma muestras de aceite recuperado para verificar la calidad de la emulsin.

La unidad cuenta con un controlador de proceso lgico (PLC) el cual debe ser programado de acuerdo a las caractersticas del fluido y a la tasa de tratamiento.

Medicin:

Para la medicin se necesita saber el buen funcionamiento y tener en cuenta los datos que nos brindan la presin de agua de maniobra, el sistema de agua de colchn, el funcionamiento de las vlvulas en el modo manual y el programar el controlador de acuerdo a las pruebas de laboratorio (PLC)

Recursos:

Personal especializado en el manejo de la centrfuga vertical separadora de alta eficiencia.4.4.2 MantenimientoEste proceso comprende cuatro etapas: planificacin, programacin, ejecucin y supervisin y control.

PlanificacinInteracciones

La planificacin es la primera fase de un mantenimiento ya que depende de esta etapa para las dems etapas marchen adecuadamente. Seguimiento

El seguimiento se realiza con base en base a la observacin, evolucin, supervisin, anlisis y documentos. Medicin

Se realiza la medicin con base en los registros de los progresos registrados. Recursos

Recursos humanos calificados. Programacin Interacciones

La programacin se da en base a la planificacin es por eso que viene seguida de esta para lograr una buena interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfaccin en el trabajoSeguimientos

El seguimiento se da en base a fechas establecidas en los respectivos documentos bajo responsabilidad en cumplimiento con las dems reas

Medicin

La medicin se da en base al cumplimiento del programa y registro de todas las responsabilidades asignadasRecursos

Recursos humanos calificados, Solicitud de MantenimientoEjecucin

Interacciones

Es una de las partes ms importantes de esta gestin ya que involucra la parte operativa con ciertos requisitos antes establecidos previamente para esta etapa es necesario una base solida con respecto a cmo se realzara el procedimiento y esto es en base a una planificacin y programacin adecuada.Seguimientos

Se realiza en base a la correcta ejecucin de una rutina o una revisin en la fecha establecida, hoja de vida del equipo correspondiente, con la explicacin del caso, para de esta forma ser reprogramada Supervisor de Operaciones para su aprobacin y hacer las correcciones en el programa de mantenimiento preventivo y predictivo.Medicin:

Nmero de ejecuciones realizadas satisfactoriamente, o nmero de ejecuciones no culminadas

Recursos:

Recursos humanos calificados, hoja de vida del equipo correspondiente, registros de ejecucionesSupervisin y control

Interacciones

Despus de toda ejecucin es adecuado llevar a cabo la supervisin de los equipos o programas

Seguimientos

Se lleva a cabo despus de toda ejecucin o intervencin, o en su defecto como control. El Supervisor de Mantenimiento reprograma su plan de mantenimiento para dar lugar a estas nuevas labores desprendidas de las Solicitudes de Servicio.

Medicin

La realizan los supervisores de campo, tcnicos y operadores de cada rea y los contratistas, quienes tienen a cargo los mantenimientos peridicos de cada equipo y planta fsica en los tiempos estipulados en el programa anual de mantenimiento.

Recursos

Supervisor de Campo, Mantenimiento y Tcnicos de la empresa, registros de intervenciones.5. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINMA 001 - SIG -11

Versin/Fecha

01/15-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

ObjetivoEl objetivo del presente documento, es describir la estructura del Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC S.A.C. establecido y mantenido sobre la base de los requisitos de las normas: ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 y SA 8000:2008.El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continuidad del sistema durante circunstancias cambiantes.

AlcanceSe aplica la base documental (interna y externa), registros, recursos y objetivos del SIG a todos los procesos de PRECCO FJC S.A.C.

NDescripcin

1Introduccin

1.1Requisitos Generales

Se cuenta con Mapa de Procesos en el cual se ha determinado los procesos a cargo de todas las reas funcionales de la empresa. Los procesos estratgicos estn a cargo de la Gerencia General y Auditora, los procesos operativos estn a cargo de la Gerencia de Operaciones, el coordinador QHSE y los asesores tcnicos de la Gerencia General. Los procesos de apoyo estn a cargo de las reas de administracin y finanzas y contabilidad (Ver Mapa de Procesos).

1.2Alcance del SIG

Aplica a todos los procesos estratgicos, de apoyo y procesos operativos de PRECCO FJC S.A.C.

2Poltica

La poltica del SIG ha sido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a travs de las disposiciones descritas en el punto 6 del presente Manual (Ver Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social). Asimismo, sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas (ver seccin 3.4 del presente documento y Documento).

3Planificacin

3.1Requisitos del cliente y del servicioSe cuenta con el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente en el cual se establece los mecanismos previstos para identificar los requisitos (explcitos e implcitos) solicitados por el cliente para el servicio.

3.2Aspectos ambientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y el Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos.Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de Aspectos/Impactos y la Matriz de Peligros/Riesgos sern tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del presente Manual.

3.3Requisitos Legales y OtrosLos requisitos legales y de pblicos interesados relacionados a los aspectos de calidad, ambientales, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. Son identificados y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento de Identificacin y seguimiento de requisitos legales y otros y en el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente.Asimismo se establecen los responsables, mecanismos de cumplimiento legal y se incluyen disposiciones que permiten mantener al personal informado sobre requisitos aplicables a su labor, la cual figura en la Matriz de Requisitos Legales Aplicables y Otros.

3.4Objetivos y metasEl comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar las reas involucradas los programas de gestin que deriven (ver Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) Para su formulacin se consideran:

- Los compromisos de la Poltica.

- Los aspectos y peligros significativos.

- Las oportunidades de mejora.

- La opinin de los grupos de inters.

- Las opciones tecnolgicas.

- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales.

3.5Programas de gestinBajo la coordinacin del Gerente General, los Jefes de cada rea debern elaborar los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les corresponda (ver Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) en donde se asignan las responsabilidades y establecen los medios y plazos en que han de ser alcanzados por la empresa.

Asimismo, se llevan a cabo revisiones de los Programas de Gestin con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos y evalan la necesidad de realizar modificaciones a los Programas, en caso que los clientes modifiquen sus requerimientos iniciales o si se suma nuevos clientes a su cartera de la empresa (ver Procedimiento para aquellas situaciones que en su ausencia pueden llevar a desviaciones del SGA)

4Implementacin y operacin

4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadLa Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el SIG (ver Manual de Operacin y Funciones: Gerente General).Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en el Manual de Operacin y Funciones y el Organigrama del SIG. Estas son comunicadas de acuerdo al Procedimiento de Comunicacin interna y externa.

4.2Competencia, formacin y toma de concienciaCuando se detecta una brecha entre las competencias del puesto y del personal establecido en el Perfil de puesto de trabajo, el Jefe de Recursos Humanos deber tomar las acciones pertinentes. La Jefatura debe presentar a la Gerencia General un programa de capacitacin anual para su aprobacin.

Las acciones que desarrolla la empresa para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del SIG se describen en el Procedimiento de Concientizacin de los trabajadores sobre la importancia del SIG.

4.3Comunicaciones, participacin y consultaLa empresa ha definido mecanismos de comunicacin constante con los trabajadores y sus grupos de inters, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de Comunicacin interna y externa. Se mantiene informado al personal acerca de sus responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.Asimismo, para la identificacin de Aspectos/impactos y peligros/riesgos, as como la implementacin de mecanismos de control para los que resulten significativos, se cuenta con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento de Identificacin de aspectos/y valoracin de impactos ambientales y Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos).

4.4 Documentacin del SIGEl sistema de gestin de PRECCO FJC S.A.C. se encuentra descrito en el presente manual y los dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son controlados de acuerdo a lo indicado en la sesin 4.5 del presente documento.

4.5Control de documentosSe realiza de acuerdo al Procedimiento de Control de documentos.

4.6Control operacionalLas actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos y a su vez para cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un Programa de Gestin.En la identificacin y definicin de controles operacionales se incluyen las actividades de la empresa y las realizadas por proveedores y contratistas. Estos son comunicados de los aspectos relacionados a sus actividades segn lo establecido en el Procedimiento de Comunicacin interna y externa.Para el control de la calidad de la prestacin del servicio se cuenta con el Plan de Calidad de Operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las responsabilidades, equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y registros requeridos y el Registro Satisfaccin del Cliente.

4.7Compras Todo aquel servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de la calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social es controlado/adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de Compras y adquisiciones.

4.8Respuesta ante emergenciasLas situaciones de emergencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos ambientales y Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos. Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con el Procedimiento de Respuesta a Emergencias, el Procedimiento de Respuesta ante incendios y el Procedimiento de Atencin de accidentados.

5Verificacin y accin correctiva

5.1 Monitoreo y medicinEl monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y Medicin.

5.2Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes

PRECCO FJC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Servicio no conforme, Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivasy Procedimiento de Investigacin de Incidentes. En ellos se establece los mecanismos y responsables para identificar el servicio no conforme, las no conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y las acciones posteriores a seguir.

5.3Registros

El control de registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de Control de registros. En este procedimiento se establecen los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del SIG.

5.4Trabajo infantil

Los procedimientos establecidos por la empresa para prevenir el no uso de nios y adolescentes en sus operaciones y procesos y remediar en caso se identifique su presencia son descritos en el Procedimiento de Remediacin de Trabajo Infantil.

5.5Auditora del SIGPRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo auditoras internas al SIG de forma semestral sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de Auditora.

6Revisin por la Direccin

Dos veces al ao la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo la revisin del SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditoras internas, los cambios que se han dado en los procesos, los resultados de los programas de gestin, cambios en la poltica u objetivos y el estado de las acciones correctivas y preventivas. Con base en la revisin de ellos, la Alta Direccin toma decisiones y establece los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento del desempeo de la gestin de la calidad, el ambiental, de la salud y seguridad ocupacional y la responsabilidad social de la empresa.

6. DOCUMENTOS ANEXOS AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 6.1 Poltica Integral

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIALDA 001 - SIG - 11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de empresas de la industria extractiva de petrleo en el Per.

PRECCO FJC S.A.C. impulsa la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo y Responsabilidad social cumpliendo los requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y SA8000:2008. Con ello busca el cumplimiento de los requisitos de sus clientes, los requisitos legales y los reglamentarios aplicables al tipo de servicios que suministra; garantizando la conservacin y proteccin del ambiente y la mejora continua, aportando los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de los miembros de la empresa y garantizando el desarrollo de sus actividades de forma socialmente responsable.

PRECCO FJC S.A.C. asume como parte de su Poltica Integrada de Gestin los siguientes compromisos:

Asegurar que los servicios prestados a sus clientes satisfagan sus expectativas, promoviendo la aplicacin de tecnologas limpias, alcanzando un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y respeto ambiental y el cumplimiento de compromisos relacionados a su responsabilidad social.

Propiciar una relacin favorable y proteger el ambiente, previniendo y reduciendo los impactos ambientales significativos y contaminacin generada por nuestras operaciones. y respondiendo a expectativas ambientales y sociales de nuestros grupos de inters.

Proteger la salud y garantizar la seguridad en el trabajo del personal, subcontratistas/proveedores y visitas, incorporando la prevencin a todas las actividades de la empresa e incidiendo de manera especial en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, manteniendo un programa de proteccin de la salud y seguridad que permita un mejor desarrollo integral.

Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y otros, que la empresa suscriba voluntariamente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Responsabilidad Social.

Desarrollar las operaciones de la empresa con responsabilidad social, promoviendo y garantizando los derechos laborales de los trabajadores en las instalaciones de la empresa, los proveedores y contratistas de la empresa y contribuyendo a evitar la explotacin laboral de nios mediante el empleo de trabajadores mayores de edad.

Propiciar la capacitacin y el desarrollo profesional de nuestro personal en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social.

Documentar, implementar, mantener, revisar y mejorar en forma continua del Sistema Integrado de Gestin aplicado en todas las reas de la empresa.

Para lograr estos compromisos, PRECCO FJC S.A.C. suministra los recursos humanos, tecnolgicos y econmicos necesarios y promueve la participacin de su personal en la implementacin del sistema integrado de gestin en todos los niveles de empresa.

Como parte del compromiso de la Direccin PRECCO FJC S.A.C. esta Poltica Integral es difundida a todos los niveles de la empresa, expuesta en lugares visibles y puesta a disposicin del pblico y sus grupos de inters.

La Direccin de PRECCO FJC insta a todos los empleados a apoyar el cumplimiento de esta Poltica y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.

Fernando Enrique Carbajal Palacios

Gerente General

OBJETIVOS Y METAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DA 003 SIG - 11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

OBJETIVOS Y METAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINOBJETIVOSMETAS

ISO 9001: 2008

1. Incrementar la satisfaccin de nuestros clientes 1. Incremento en 50% de la satisfaccin de los clientes por nuestros servicios

2. Acrecentar las capacidades tcnicas y de relacionamiento de nuestros trabajadores.

2. 50% del personal de todas las reas de la empresa ha participado del programa continuo de capacitacin tcnica y calidad del servicio al cliente.

3. Incrementar la participacin de la empresa en el mercado3. Incremento en 35% del nmero clientes de la empresa.

ISO 14001: 2004

4. Minimizar la emisin de gases durante el tratamiento de los residuos oleosos de nuestros clientes.4. Disminuir en 30% la emisin de gases txicos

5. Gestionar en forma adecuada los residuos peligrosos de los procesos de operacin.5. 100% de los residuos peligrosos generados son recolectados, transportados y dispuestos en forma segura.

6. Limitar los ndices de contaminacin por emisin de gases a los LMP establecidos por ley6. Reduccin a un 25% debajo de los LMP de los ndices de contaminacin por gases

OHSAS 18001: 2007

7. Reducir los ndices de severidad y frecuencia de accidentes7. Disminuir el nmero de accidentes en un 30%

8. Mejorar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo y el sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.8. Reducir en 40 % la ocurrencia de faltas leves y a 0% faltas graves.

9. Garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo utilizados en los procesos operativos y en los procesos de apoyo. 9. Uso al 100 % de equipos certificados y calibrados.

Presencia de 0% de herramientas hechizas.

SA 8000:2008

10. Apoyar a los trabajadores a ejercer su derecho de libertad de asociacin10. Un sindicato de trabajadores de PRECCO FJC S.A.C. constituido y reconocido.

11. Minimizar riesgos de discriminacin del personal por razones de orientacin sexual, discapacidad y gnero dentro de la empresa.11. Criterios de no discriminacin introducidos en las polticas de personal (contratacin, remuneracin, entrenamiento, promocin, despido, jubilacin), en el reglamento interno y otros procedimientos.

6.3 Procedimientos del Sistema Integrado de GestinA continuacin se presentan los procedimientos obligatorios del Sistema Integrado de Gestin de PRECCO FJC S.A.C. mencionados en el manual del SIG y solicitados por el asesor y docentes para la presentacin del Trabajo Final.

PROCEDIMIENTO DE VENTA DEL SERVICIO AL CLIENTE PR 001 GVT-11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO N001VENTA DEL SERVICIO AL CLIENTE(PR-001-GVT- 11)

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. NFechaDescripcinElaborado por:Revisado por:Aprobado por:

103/08/11Emisin L REQUENAS.PASTORC.CASTRO

1. OBJETIVO

El presente proceso de venta tiene por objeto producir alguna reaccin deseada en el cliente, determinando un proceso de venta que le permita emprender al vendedor para tratar con un comprador potencial.2. ALCANCE

El presente procedimiento es vlido para las reas de: Asesora d Operaciones, Asesora de Nuevos Proyectos y Gerencia General de PRECCO FJC S.A.C. 3. RESPONSABILIDADES

3.1. La Gerencia General y Gerencia de Operaciones son responsables de cumplir y asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1 DS N 045-2001-EM: Reglamento para la comercializacin de combustibles liquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.

4.2 DS N 052-2003-EM: Reglamento de seguridad para el alamcenamiento de hidrocarburos.5. DEFINICIONES5.1 Venta: Conjunto de actividades diseadas para promover la compra de un producto o servicio. 5.2 Cliente: Comprador potencial o real de los productos o servicios.5.3 Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a una o ms necesidades de un cliente. 6. PROCESOLa venta requiere un proceso que ordene la implementacin de sus diferentes actividades, satisfaciendo de forma efectiva las necesidades y deseos de los clientes. Los pasos o fases del proceso de venta se detallan a continuacin.6.1 ProspeccinLa fase de prospeccin o exploracin es el primer paso del proceso de venta y consiste en la bsqueda de clientes en perspectiva; es decir, aquellos que an no son clientes de la empresa pero tienen grandes posibilidades de serlo.

La prospeccin involucra un proceso de tres etapas:

Etapa 1.- Identificar a los clientes en perspectiva: En esta etapa se responde a la pregunta: Quines pueden ser nuestros futuros clientes?Para hallar clientes en perspectiva se acudir a diversas fuentes:

Datos de la misma empresa.

Referencia de los clientes actuales.

Referencias que se obtienen en reuniones con amigos, familiares o conocidos.

Empresas o compaas que ofrecen productos o servicios complementarios.

Informacin obtenida del seguimiento a los movimientos de la competencia.

Grupos o asociaciones.

Peridicos y directorios.

Entrevistas a posibles clientes.

Etapa 2.- Calificar a los candidatos en funcin a su potencial de compra: Luego de identificar a los clientes en perspectiva se proceder a darles una calificacin individual para determinar su importancia en funcin a su potencial de compra y el grado de prioridad que requiere de parte de la empresa y/o el vendedor.Los factores para calificar a los clientes en perspectivas, son los siguientes:

Capacidad Econmica.

Autoridad para decidir la compra.

Accesibilidad.

Disposicin para comprar.

Perspectiva de crecimiento y desarrollo

Luego de asignar la puntuacin a cada factor se proceder a calificar a cada cliente en perspectiva, procediendo a ordenarlos de acuerdo a su importancia y prioridad para la empresa.

Etapa 3.- Elaborar una lista de clientes en perspectiva: una vez calificados los clientes en perspectiva se debe elaborar una lista donde son ordenados e acuerdo a su importancia y prioridad6.2 El Acercamiento PrevioLa fase de Acercamiento Previo consiste en la obtencin de informacin ms detallada de cada cliente en perspectiva y la preparacin de la presentacin de ventas adaptada a las particularidades de cada cliente.

Esta fase involucra el siguiente proceso:

Etapa 1.- Investigacin de las particularidades de cada cliente en perspectiva: En esta etapa se procede a buscar informacin ms especfica del cliente en perspectiva. Adicionalmente se buscar informacin relacionada a la parte comercial: Servicios similares con el que cuenta actualmente.

Motivo por el cual usa los servicios similares.

Qu piensa de ellos.

Estilo de compra.

Etapa 2.- Preparacin de la presentacin de ventas enfocada en el posible cliente: Con la informacin del cliente en las manos se prepara una presentacin de ventas adaptada a las necesidades o deseos de cada cliente en perspectiva.Para preparar esta presentacin, se elaborar una lista de todas las caractersticas que tiene el servicio, luego se las convierte en beneficios para el cliente y finalmente se establece las ventajas en relacin a la competencia.

Se planificar una entrada que atraiga la atencin del cliente, las preguntas que mantendrn su inters, los aspectos que despertarn su deseo, las respuestas a posibles preguntas u objeciones y efectuar el cierre induciendo a la accin de comprar.

Etapa 3.- Obtencin de la cita: Dependiendo de las necesidades de cada cliente, se tomar la decisin de solicitar una cita por anticipado (muy til en el caso de gerentes de empresa).6.3 Presentacin del Mensaje de VentasEn este paso se le retransmitir al cliente, siguiendo la frmula AIDA de aceptar Atencin, conservar el Inters, provocar un Deseo y obtener la Accin.

La presentacin del mensaje de ventas del servicio debe ser adaptado a las necesidades y deseos de los clientes en perspectiva, promoviendo una participacin activa de los clientes para lograr algo ms importante que la venta misma, y es: su plena satisfaccin con el producto adquirido.

La presentacin del mensaje de ventas se basa en una estructura basada en 3 pilares:

Las Caractersticas del Servicio: Lo que es el servicio e s, sus atributos.

Las ventajas: Aquello que lo hace superior a los productos de la competencia.

Los beneficios que obtiene el cliente: Aquello que busca el cliente de forma consciente o inconsciente

6.4 Servicio Post-ventaEl Servicio de Post-Venta o la etapa final del proceso de venta es una serie de actividades que fomentan la buena voluntad del cliente y echan los cimientos para negocios futuros. El objetivo del Servicio Postventa es asegurar la satisfaccin y complacencia del cliente. En esta etapa PRECCO FJC SAC da valor agregado que no espera el cliente pero que puede ocasiona su lealtad hacia la empresa.

Los servicios de postventa incluyen las siguientes actividades:

Verificar que se cumplan los tiempos y condiciones del servicio.

Instalacin

Verificar correcta entrega.

Asesoramiento del servicio.

Servicio y soporte tcnico

7. Se adjunta registros

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALESPR 002 GMA -11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO N 002

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES (PR-002- GMA -11)

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. NFechaDescripcinElaborado por:Revisado por:Aprobado por:

103/08/11Emisin C. CASTRO L. REQUENAF CARBAJAL

1. OBJETIVO

Establecer una metodologa para identificar y evaluar regularmente, de manera objetiva, los aspectos ambientales de las operaciones de PRECCO FJC S.A.C y sus impactos reales y potenciales.2. ALCANCEEl presente procedimiento es vlido para todas las actividades, productos y servicios de PRECCO FJC S.A.C. 3. RESPONSABILIDADES

3.1 Es responsabilidad del Coordinador QHSE junto con los responsables de cada rea el relevamiento y la evaluacin de los aspectos e impactos ambientales con la frecuencia establecida. 3.2. La Gerencia, los supervisores y/o jefes de rea y trabajadores en general son los responsables directos de:

Analizar las circunstancias sobre las cuales existe potencialidad de incidentes, accidentes ambientales u ocurrencias a fin de eliminar el peligro.

Compromiso para implementacin y mejora de controles ante la significancia del Impacto Ambiental evaluado.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA4.1. ISO 14001: 4.3.1 Aspectos Ambientales.4.2. RE-001-GMA-11. Registro de Identificacin de Aspectos y Valorizacin de Impactos Ambientales.5. DEFINICIONES

5.1 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

5.2 Aspecto Ambiental: Elemento, parte o componente de las actividades, productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que puede producir un aspecto ambiental importante. 5.3 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de la organizacin. 6. PROCESO

6.1. Relevamiento de Aspectos e Impactos AmbientalesEl Coordinador de QHSE junto con el responsable del rea realiza el relevamiento de los aspectos e impactos ambientales:

a. En la operacin se describen y analizan los procesos y actividades que tienen lugar y se registran los aspectos ambientales y el impacto asociado. Se tienen en cuenta al identificar los aspectos en Condiciones Normales (CN), Condiciones Anormales (CA) y condiciones de emergencia (CE).

b. Los aspectos identificados se registran en el formato RE-001-GMA -11 Registro de Identificacin de Aspectos y Valorizacin de Impactos Ambientales.c. Si una persona de un sector identifica un aspecto no identificado se le comunica al Coordinador QHSE para su posterior evaluacin.

d. Para la identificacin se puede usar como referencia el siguiente listado:

Emisiones

Material Particulado Ruido Radiacin Gases de combustin de GLP Gases de combustin de diesel / gasolina OlorEfluentes

Efluentes de Aceites y Grasas Efluentes con qumicos Efluentes Orgnicos Efluentes con derivados del petrleoResiduos Peligrosos

Material / recipiente con derivados del petrleo (lubricantes) Material / recipiente con Qumicos Bateras de Pb-Ac/Li/Hg Bateras Ni-Cd Fluorescentes Cartucho de Tintas, Tner y Cintas de impresoras

Extintores en Desuso (Polvo Qumico)

Patolgicos

FarmacuticoEnerga emitida Calor Radiacin VibracinResiduos Comunes

Papel Cartn Madera Plstico Vidrio Trapos, telas usadas Jebe (Guantes, botas) Chatarra Alimentos (residuos orgnicos) Desmonte de jardinera Desmonte de construccin Caucho (Llantas)Consumo de Recursos

Agua Electricidad Combustible Papel PlsticosPotenciales Emergencias

Fuga de gases contaminantes Derrame de contaminantes Incendio ExplosinPaisaje / Entorno Trfico Aspecto Visual Uso de reas pblicas

6.2. Nuevos proyectos o modificaciones:En el caso de un nuevo proyecto (un nuevo cliente) o de una modificacin significativa de proyecto con un cliente actual, el anlisis se realiza slo en aquellos procesos afectados por el mismo.En el caso de aprobarse un nuevo proyecto reforma se aplica el Procedimiento PR -006 SIG 11 Control de Documentos.

6.3. Evaluacin de Impactos Ambientales Negativos:En cada rea se realiza la siguiente evaluacin:

Se proceder a evaluar cada uno de los impactos ambientales, a fin de determinar la significatividad de los mismos, utilizando la tabla N 1 Criterio de valorizacin de impacto ambiental y el formato RE-001-GMA-11. Registro de Identificacin de Aspectos y Valorizacin de Impactos Ambientales. Adems se realizar considerando los cuatro criterios siguientes: Respuesta a requisito legal (Legal)

ndice de Magnitud de Impacto Ambiental (IM).

ndice de Severidad del Impacto Ambiental (IS).

ndice de Opinin de partes interesadas del impacto ambiental (IPI).

ndice de Probabilidad de ocurrencia del impacto ambiental (IP).

Los valores para cada ndice pueden ser 1, 2 3; siendo 1 de baja significancia, 2 de mediana significancia y 3 de alta significancia.

Donde el ndice de Impacto Ambiental (IIA) se obtiene de la suma de los cinco ndices.

IIA = IM + IS + IPI + IP

Tabla 1: Criterio de Valorizacin del IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIO DE VALORIZACION / INDICES30

Requisito Legal(RL) Si el aspecto ambiental incumple un requisito legal. Si el aspecto ambiental no incumple un requisito legal

CRITERIO DE VALORIZACION / INDICESALTO (3)MEDIO (2)BAJO (1)

ndice de Magnitud del aspecto ambiental

(IM) La cantidad del aspecto ambiental es alta.

Mayor al 95% dl lmite permisible (legal o voluntario) La cantidad del aspecto ambiental es media.

Entre el 80% - 95% del lmite permisible. La cantidad del aspecto ambiental es mnima o no se produce.

Menor al 80% del lmite permisible.

ndice de Severidad del impacto ambiental

(IS) El impacto ambiental es irreversible.

Puede disiparse localmente, pero el impacto persiste.

Uso de recursos no renovables o escasos. Se considera parcialmente reversible para el ambiente

El impacto se disipa y reduce su afectacin.

Uso de recursos renovables. El impacto es reversible en un alto porcentaje.

El impacto se disipa y afecta de forma mnima al ambiente.

ndice de Opinin de Partes Interesadas

(IPI) El impacto es percibido por la comunidad vecina como algo grave. Su impacto es percibido como grave por vecinos aislados La comunidad vecina no se percibe afectada por el impacto real o potencial.

ndice de Probabilidad de ocurrencia del Aspecto Ambiental

(IP) Impacto inevitable. Se presenta siempre.

Por lo menos una vez al mes Moderada probabilidad de ocurrencia. El impacto tiene una duracin interrumpida.

Por lo menos una vez al mes. Baja probabilidad de ocurrencia (Ej: Emergencia). Su aparicin es remota aunque no puede descartarse.

Por lo menos una vez al ao.

Se ha determinado que un Aspecto Ambiental ser considerado significativo:

Cuando el ndice de Impacto Ambiental (IIA) sea 9 o ms.

Cuando el ndice de Severidad sea 3.

6.4. Frecuenciaa. El anlisis de aspectos e impactos ambientales se debe realizar con una frecuencia anual. Sin embargo los trabajadores podrn identificar en forma continua riesgos que identifiquen en sus puestos de trabajo y reportarlos a los supervisores y stos a los Jefes de cada rea.

b. Tambin debe ejecutarse este procedimiento cuando:

Se modifique la legislacin aplicable.

Se modifique la poltica ambiental o la poltica del Sistema Integrado de Gestin.

Se reciba algn reclamo por parte de la comunidad.

Se reciba algn reclamo por parte de la autoridad.

Se remplace o incorpore algn insumo o empaque.PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOSPR 003 SSO - 11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO N 003

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS (PR-003-SSO - 11)

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. NFechaDescripcinElaborado por:Revisado por:Aprobado por:

103/08/11Emisin C. CASTRO L. REQUENAF CARBAJAL

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento y criterios a aplicar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a PRECCO FJC S.A.C., sobre los cuales se tiene influencia y puede controlarse, con el objeto de prevenir daos a la persona y/o propiedad en las instalaciones de la empresa y las instalaciones en donde se presta servicio a los clientes, y facilitar las decisiones para el control de las consecuencias.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a las diferentes instalaciones, procesos, y servicios de PRECCO FJC S.A.C, teniendo en cuenta:

Los riesgos reales y potenciales de sus actividades presentes y futuras en condiciones de operacin normal, anormal y de emergencia, en actividades rutinarias y no rutinarias. La naturaleza del proceso y del trabajo. El nivel de detalle deber corresponder al nivel de riesgo. Las leyes aplicables y los compromisos asumidos por la empresa.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 La Gerencia General, con el apoyo del Comit de Seguridad, es responsable de la aprobacin del presente procedimiento.

3.2 El Asesor Legal de la empresa es responsable de actualizar constantemente las diferentes disposiciones legales de los diferentes organismos del Estado, indicando su vigencia y cambios sucedidos.

3.3 La Gerencia o Jefatura de cada rea es responsable de conformar los equipos de trabajo que efecten la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de sus procesos y actividades.

3.4 El Coordinador QHSE es responsable de apoyar a las reas y gestionar el cumplimiento del presente procedimiento.3.5 Los supervisores y/o jefes de rea y trabajadores son los responsables directos de analizar las circunstancias sobre las cuales existe potencialidad de incidentes, accidentes u ocurrencias a fin de eliminar el peligro.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1 Estndares y lmites mximos de acuerdo a la normativa legal.

4.2 Norma OHSAS 18001:2008.4.3 PR 004 SIG-11 Procedimiento Identificacin y Seguimiento de Requisitos Legales y Otros.4.4 RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos.

5. DEFINICIONES

5.1 Peligro: Una o ms condiciones fsicas, qumicas o biolgicos con potencial de causar dao o sucesos negativos a las personas, a la propiedad, al ambiente o a la combinacin de todo lo mencionado en el lugar de trabajo.5.2 Identificacin de Peligros: Proceso que permite identificar la existencia de un peligro y definir sus caractersticas.5.3 Riesgo: Es el potencial de prdidas que impone una situacin anmala sobre el sistema o un procesos productivo. Combina la falta de certeza y de dao, entre evento, probabilidad y consecuencias.5.4 Evaluacin de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos comparando con los criterios de tolerancia de los riesgos establecidos previamente y decidir si un riesgo es o no tolerable. 5.5 Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, daos u otra prdida. 5.6 Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones, daos y/o prdidas, que pudo dar lugar a un accidente.5.7 Consecuencia: Resultado de un incidente en trminos de lesiones, enfermedades profesionales o dao a la propiedad, se considerar como el efecto ms probable que ocurra dado el incidente.5.8 Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposicin, de las capacidades y cualidad de la persona expuesta al reisgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables.5.9 Medidas de control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de mquinas y elementos de proteccin personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instruccin laboral, entrenamiento, etc.5.10 Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa del riesgo, expresada por la combinacin de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.MR = Probabilidad x Consecuencia

5.11 Riesgo Crtico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel.5.12 Proceso: Esta formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas).5.13 Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio) 5.14 Tarea: Es la minima divisin del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en si mismo, es decir posee un propsito y un resultado especifico. (Ej. retirar los materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales) 6. PROCESO

La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riegos se debe de realizar cumpliendo las siguientes etapas:

6.1 Etapa I: Designacin o conformacin de equipos de trabajo

En esta etapa la Gerencia de cada rea designarn, segn corresponda, al equipo de trabajo encargado de realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, a travs de un memorando.

6.2 Etapa II: Identificacin de Peligros y Riesgos

Esta etapa contempla la identificacin de peligros a partir de las siguientes actividades:

mapa de procesos

investigacin de accidentes e incidentes

informes de evaluacin de ambientes de trabajo

resultados de inspecciones

nuevos proyectos o actividades

programas de capacitacin e instruccin laboral

acciones correctivas y preventivas

informes de auditora

6.2.1 En cada una de las actividades y tareas identificadas, el equipo de trabajo identificar los peligros y riesgos, considerando, entre otros los tipos de riesgos indicados en la Tabla A Descripcin de Riesgos (ver Anexo 1 de este procedimiento). Para una mejor identificacin se debe tener en cuenta los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los productos, maquinaria y equipos, los accidentes e incidentes ocurridos, entre otros. 6.2.2 Luego el equipo de trabajo procede a registrar dicha informacin en el formato RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos, adicionalmente debe registrar las causas que originan el riesgo, medidas de control actual, y en caso el riesgo este asociado a un requisito legal este deber ser registrado.

6.3 Etapa III: Evaluacin de Riesgos

6.3.1 Con la informacin obtenida, el equipo de trabajo estima el riesgo, asignando valores de probabilidad, exposicin y severidad segn los criterios de evaluacin que aparecen a continuacin y de acuerdo a:

Existencia de legislacin u otros compromisos adoptados por la empresa o aplicables al riesgo. Probabilidad (de que ocurra el hecho).- Est en funcin de los controles existentes para el riesgo, los periodos de exposicin del personal al peligro y los reportes de accidentes e incidentes ocurridos.

Severidad (potencial severidad del dao).- Se determina en funcin de las lesiones o daos a la salud que puede sufrir la persona, de manera secundaria, se evala los posibles daos a la propiedad y a la comunidad.

Los valores asignados son registrados en el formato RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos, as como los controles recomendados para dicho riesgo.6.3.2 De acuerdo a los resultados de probabilidad y consecuencia obtenidos se define la criticidad del riesgo. Para ello aplica criterios de probabilidad, exposicin y severidad, segn se indica a continuacin. Tabla 1. Criterios de control de la probabilidad NO EXISTEN No existen controles para el riesgo

NO ADECUADOS Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos

ADECUADOS Existen controles para el riesgo adecuados y efectivos

Tabla 2. Criterios de exposicin

CONTINUO (C) Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos prolongados Mayor deI 50% de la jornada habitual

FRECUENTE (F) Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos cortos

Entre el 30% y el 50% de la jornada habitual

OCASIONAL (O) Alguna vez durante la jornada laboral con periodos cortos de tiempo

Entre el 10% y el 30% de la jornada habitual

ESPORDICO (E) Muy pocas veces y con perodos cortos de tiempo

Menor del 10% de la jornada habitual

Tabla 3. Matriz de evaluacin de Probabilidad

EXPOSICION

CONTROLESCONTINUOFRECUENTEOCASIONALESPORDICO

NO EXISTEN Probabilidad Alta (A)Probabilidad Alta (A)Probabilidad Media (M)Probabilidad Baja (B)

NO ADECUADOS Probabilidad Media (M)Probabilidad Media (M)Probabilidad Baja (B)Probabilidad Baja (B)

ADECUADOSProbabilidad Media (M)Probabilidad Baja (B)Probabilidad Baja (B)Probabilidad Baja (B)

Tabla 4. Criterios de Severidad

FATAL (F) Lesiones o mala salud que conducen a la muerte de la persona sometida al riesgo.

LESIN DISCAPACITANTE PERMANENTE (LDP) Prdida de facultades fsicas permanentemente (tales como amputaciones), y sensoriales (tales como la sordera), as como tambin daos mentales

LESIN DISCAPACITANTE TEMPORAL (LDT) Prdida de las facultades fsicas temporalmente por laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones. El afectado queda imposibilitado de laborar, (luego de 24 horas de someterse al riesgo) y cuenta con un tratamiento, mdico, prolongado.

SIN LESIONES DISCAPACITANTES (SLD) Daos superficiales, cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza y/o quemaduras leves. Solo requiere tratamiento mdico ambulatorio (sin quedar imposibilitado de laborar por necesidad de descanso mdico) o un descanso no mayor a 24 horas.

SIN LESIONES (SL) No se manifiesta ningn tipo de lesin o mala salud a la persona.

En el formato RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos e coloca en las columnas de probabilidad y consecuencia las siglas del valor que mejor se ajuste a la evaluacin. Las diferentes combinaciones darn como resultados los valores indicados en el cuadro 5 (Matriz de Evaluacin de los Riesgos).

Tabla 5: Matriz de Evaluacin de los Riesgos

SIN LESIONES (SL) SIN LESIONES DISCAPACI-TANTES (SLD)LESIN DISCAPACITANTE

TEMPORAL

(LDT)LESIN DISCAPACITANTE

PERMANENTE (LDP)FATAL

(F)

BAJA

(B)TTMMS

MEDIA

(M)TTMSS

ALTA

(A)TMMSS

T: RIESGO TOLERABLE, M: RIESGO MODERADO y S: RIESGO SIGNIFICATIVO6.3.3 La gerencia de cada rea debe revisar los resultados de este anlisis de peligros e identificacin de riesgos. Concluida esta etapa, los registros RE-002-SSO - 11: Registro Identificacin de Peligros y Valorizacin de Riesgos. son remitidos al Coordinador QHSE quien juntamente con el Comit de Seguridad realizar la revisin final. Este Comit coordinar con el Jefe del Area, los cambios o ajustes que ameriten y elaborar los PG -002 SSO -11 Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional por tipo de riesgo, para solucionar los riesgos significativo, si corresponde.

6.3.4 Finalmente el Comit de Seguridad aprueba la identificacin de peligros y riesgos y los Planes de Accin y pone esta informacin a disposicin de los Jefes de reas para su ejecucin.

6.3.5 El Coordinador QHSE consolida la informacin de todas las reas y realiza el seguimiento de su aplicacin y ejecucin, para asegurar que se ejecuten las medidas aprobadas sobre los riesgos importantes e intolerables.

6.3.6 La empresa se compromete a controlar prioritariamente los riesgos significativos; los riesgos moderados y tolerables sern atendidos como parte de la mejora continua del sistema.

6.4 Etapa V: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

6.4.1 Se debe de actualizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos cuando:

Se instale un nuevo equipo o sistema.

Se contrate un nuevo servicio, que implique actividades en las instalaciones.

Se ejecute un nuevo proyecto.

Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades previamente evaluadas.

Ocurra un incidente o accidente. Se presente cambios en la legislacin aplicable.

Otras causas. 6.4.2 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades, productos o servicios, deber ser revisada por lo menos una vez al ao, con el fin de identificar mejoras o modificaciones como producto de:

Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.

Cambios en la Legislacin aplicable.

Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.

Emergencias o simulacros.

Incidentes y accidentes.

6.5 Etapa VI: Control y Seguimiento de los Riesgos

Todos los riesgos deben ser controlados, esto incluye los monitoreos y mediciones que se establecen en los requisitos legales y otros requisitos establecidos por la empresa y se har un seguimiento a la mejora de su gestin.

7. ANEXOS Tabla A. Descripcin de Riesgos

CdigoDESCRIPCIN DE RIESGOS

1. Accidente automovilstico, Atropellamiento (Policontusiones, muerte)

2. Atrapado por pieza en movimiento (Cortes, contusiones, laceraciones)

3. Cadas a distinto nivel (Traumatismo encfalo craneano, traumatismo vertebro medular, contusiones, muerte)

4. Cadas al mismo nivel (Traumatismo, contusiones)

5. Contacto con electricidad (Shock elctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, muerte)

6. Contacto con superficies a altas o muy bajas temperaturas.(Quemaduras)

7. Contacto de la piel con sustancias y agentes dainos (Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamiento)

8. Contacto de la vista con sustancias y agentes dainos (Irritacin, lesin ocular, prdida de la vista)

9. Cortado por: elementos punzo cortantes, herramientas, equipos, etc. (Heridas)

10. Ergonmico por condiciones de iluminacin inadecuadas. (Disminucin de la agudeza visual, asteopa, miopa, ceflea)

11. Ergonmico por movimientos o esfuerzos repetitivos, sobreesfuerzos, posturas incmodas por mal diseo del puesto de trabajo. (Cervicalga, Dorsalga, Escoliosis, Sndrome de Tnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.)

12. Explosin (Quemaduras, muerte)

13. Exposicin a ambientes con temperaturas inadecuadas, altas y bajas temperaturas, choque trmico. (Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutneos e irritacin de los ojos)

14. Exposicin a atmsfera peligrosa: gases de combustin, solventes, vapores cidos, vapores orgnicos, gases de soldadura, otros. (Asfixia, intoxicacin, envenenamiento, tos, picazn o quemazn en los ojos, presin en el pecho, respiracin con silbido y respiracin dificultosa, afectacin a las vas respiratorias)

15. Exposicin a atmsfera peligrosa: polvos de slice cristalina, otros polvos minerales. (Silicosis, Neumoconiosis, irritacin de los ojos, alergias, lesin de vas areas, fibrosis pulmonar)

16. Exposicin a agentes biolgicos (Enfermedades infecciosas o parasitarias)

17.Exposicin a radiaciones de pantallas de computadoras y otras. (Cansancio, dolores de cabeza o irritacin en los ojos)

18.Exposicin a radiaciones ionizantes: electromagnticas: rayos X, rayos Gamma. (De acuerdo al nivel y tiempo de exposicin: Eritema, catarata, disminucin celular en la mdula sea, cncer, efectos genticos, Esterilidad temporal o permanente)

19.Exposicin a ruidos. (Hipoacusia, sordera)

20.Exposicin a vibraciones. (Afecciones de los msculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, de los vasos sanguneos perifricos o de los nervios perifricos)

21.Golpeado contra objetos, equipos, etc. Contusiones

22.Golpeado por: equipos, fluidos a presin, objetos y cargas en movimiento, cada de herramientas, materiales, equipos, rocas, etc. (Traumatismo, contusiones, muerte)

23.Incendio. (Quemaduras, asfixia, Prdidas de bienes)

24.Picaduras de insectos. (Lesiones de piel, envenenamiento)

25.Otros

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS PR 004 - SIG - 11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO N 004

IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS (PR-004-SIG - 11)

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. NFechaDescripcinElaborado por:Revisado por:Aprobado por:

103/08/11Emisin V. GUEVARA L. REQUENAF CARBAJAL

1. OBJETIVOEl objeto del presente procedimiento es establecer los criterios y las responsabilidades para la identificacin y seguimiento de los requisitos legales aplicables a PRECCO FJC S.A.C. as como otros requisitos que la empresa subscriba.

2. ALCANCEEste procedimiento es de aplicacin a todas las actividades servicios, procesos y operaciones instalaciones existentes que conforman el SIG de PRECCO FJC S.A.C. tanto y que estn sujetas a requisitos, legales o subscritos por la empresa.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Es responsabilidad de Asesora Legal la identificacin e interpretacin de leyes, normativa vigente y otros asuntos legales relacionados a la asesora al Gerente General y Jefes de rea que son los sobre las normas legales vigentes en relacin al rubro en que se desenvuelve PRECCO FJC SAC.3.2 El Coordinador QHSE es responsable de la distribucin de copias controladas del archivo de normas legales vigentes a los supervisores, dando induccin a los supervisores.3.3 Es responsabilidad del Auditor Lder evaluar el cumplimiento en la empresa de los requisitos legales y otros, realizados por todas las reas de la empresa.

3.4 El Gerente General controla que el Asesor Legal, el Coordinador QHSE y el Auditor Lder cumplan sus funciones relacionadas a este procedimiento.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 14001:2004

Norma OHSAS 18001:2007 Norma SA 8000:2008 DA- 004 SIG 11. Listado Maestro de Requisitos Legales

5. DEFINICIONES5.1 Identificacin. Obtencin peridica de la legislacin y reglamentacin (incluidos los requisitos derivados de compromisos adquiridos mediante convenios, acuerdos, programas etc. en los que PRECCO FJC S.A.C. tome parte).

5.2 Tratamiento. Estudio de la informacin identificada para evaluar la aplicabilidad al SIG de PRECCO FJC S.A.C., sus actividades, servicios, procesos e instalaciones.5.3 Distribucin. Comunicacin en todos los niveles de la empresa de los requisitos aplicables identificados.

5.4 Evaluacin del cumplimiento. Realizacin de la Evaluacin Peridica del Cumplimiento Legal en materia ambiental tanto a Nivel Corporativo de forma global al Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO JFC.6 PROCEDIMIENTO6.1 PRECCO FJC S.A.C. dispone de un Asesor responsable de la identificacin y actualizacin de los dispositivos legales, normativos y otros. El Asesor suministra los requisitos definidos en los textos legales y reglamentarios aplicables a las actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes en los centros que conforman el SIG de PRECCO FJC SAC. Este servicio permite a su vez la incorporacin de aquellos requisitos externos contrados la empresa y que deba ser incorporado al Sistema Integrado de Gestin de la empresa.

6.2 La informacin identificada es registrada por el Asesor en el formato DA- 004 SIG 11. Listado Maestro de Requisitos Legales y se archiva los dispositivos legales, normativos y reglamentarios en un Archivo de Normas Legales.

6.3 La informacin provista por el Asesor es utilizada por el Coordinador QHSE y el Gerente General para identificar posibles cambios en el marco legal vigente para la empresa que por su importancia puedan requerir el establecimiento de recursos materiales y humanos al objeto de planificar las acciones necesarias encaminadas a asegurar el cumplimiento ltimo de los requisitos aplicables.

6.4. La empresa se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales, de calidad, ambiente, de responsabilidad y otros requisitos vinculados a los productos y servicios de la empresa, los aspectos ambientales, los peligros significativos o compromisos que puedan ser exigidos por los clientes y/o partes interesadas.

6.5 El Asesor Legal de PRECCO FJC S.A.C. actualiza diariamente el Listado Maestro y Archivo de Normas Legales. y reporta semanalmente las modificaciones al Gerente General, el Coordinador QHSE y los Jefes de cada rea.

6.6 El Coordinador QHSE comunica en capacitaciones peridicas a los Jefes de rea y a otras partes interesadas la informacin relevante sobre los requisitos legales y otros aplicables a la empresa.PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA PR 005 - SIG -11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO N 005

COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA (PR-005-SIG - 11)

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. NFechaDescripcinElaborado por:Revisado por:Aprobado por:

103/08/11Emisin C. CASTRO L. REQUENAF CARBAJAL

1. OBJETIVO El objeto del presente procedimiento es describir el procedimiento implantado en PRECCO FJC S.A.C. para comunicar, tanto a nivel interno como externo, aquella informacin considerada de inters y generada por el sistema integrado de gestin de la empresa. 2. ALCANCE Este procedimiento ser de aplicacin a toda la informacin considerada de inters y generada por el sistema integrado de gestin de PRECCO FJC S.A.C.3. RESPONSABILIDADES

Los responsables de PRECCO FJC designados en cada rea realizaran la difusin de forma adecuada a los trabajadores y de acuerdo con los procedimientos establecidos en este documento.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA- Manual del Sistema Integrado de Gestin de PRECCO FJC S.A.C.- Norma ISO 9001:2008

- Norma ISO 14001:2004

- Norma OHSAS 18001:2007- Norma SA 8000:2008- PR 011 SIG-11 Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas- RE- 006 GCD-11 Control de Servicios No Conforme5. DEFINICIONES

5.1 Comunicacin Interna: Son todas las comunicaciones establecidas al interior de la empresa entre directivos y personal de la empresa, entre reas, entre jefes y subalternos..

5.2 Comunicacin Externa: Son todas aquellas comunicaciones recibidas de o enviadas por la empresa a clientes, accionistas, proveedores/subcontratistas, autoridades, vecinos del entorno u otros actores de los grupos de inters externos a la empresa.

6. PROCESO6.1 Comunicacin internaPRECCO FJC S.A.C. utilizar en la divulgacin los siguientes canales:

Comunicados internos

Reuniones Actividades de formacin Carteles o paneles divulgativos Informes Boletn informativo de PRECCO FJC S.A.C. Actas de reuninEl personal ser informado sobre el tema mediante los medios de comunicacin antes mencionados, sobre los temas de la organizacin y relaciones con nuestros clientes y proveedores as como organismos oficiales. Asimismo, los miembros de la organizacin sern informados de los resultados de las Auditoras y Revisiones del Sistema de Gestin.

El Jefe del rea de Recursos Humanos con los jefes de las reas implicadas decidir para cada informacin a proporcionar, su canal, contenido y mbito ms apropiado de distribucin.Por otro lado, cualquier trabajador de PRECCO FJC S.A.C. podr realizar comunicados para proponer mejoras. La comunicacin se realizar por escrito, via memorandum, correo electrnico o verbalmente al supervisor.

La efectividad de los canales de comunicacin se medir en funcin a indicadores de seguimiento que den cuenta de: - Fallos de la comunicacin que ocasionan incidencias. - Ideas de mejora surgidas en las reuniones. - Deficiente comunicacin dentro de la organizacin por la ausencia de una conformidad.6.2 Comunicacin ExternaEs aquella que se mantiene entre el PRECCO FJC y las partes interesadas externas. A efectos de comunicacin externa se considerarn partes interesadas: - Autoridades competentes. - Proveedores. - Contratistas. - Clientes. PRECCO FJC S.A.C tiene canales establecidos para el control de correspondencia, fax y e-mail, asegurndose que cualquier comunicacin externa relevante de las partes externas interesadas que se le comunica, se registra y se entrega a su responsable/destinatario, quien tras analizarla, responde a dicha comunicacin.

Los diferentes canales de comunicacin se detallan a continuacin:

a) Con Clientes o partes interesadas:

- Informacin sobre los proyectos que realiza: estado del proyecto, necesidad de modificaciones, nivel de satisfaccin, trminos de colaboracin con partes interesadas, incluyendo quejas canalizadas a travs del Jefe del rea de operaciones o el Coordinador QHSE.

- Consultas sobre temas generales, de nuevos productos y asesoramiento tcnico que se canaliza a travs de las reas de operaciones y venta de servicio.

Todas estas comunicaciones quedan registradas en las carpetas correspondientes de proyecto, cliente, etc.

b) Comunicacin general de aspectos del sistema de gestin:

Los clientes, trabajadores y partes interesadas son informados del sistema de gestin implantado por PRECCO FJC S.A.C. y de los cambios que suceden en la empresa debido a la evolucin y mejora continua de los mismos.

As, los documentos principales para esta comunicacin externa son:

Poltica del sistema integrado de gestin.

Manual del sistema integrado de gestin.

Plan de accin en materia de calidad, medio ambiente, prevencin y responsabilidad social.

Certificado externo del cumplimiento del sistema de gestin correspondiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000).

Clusulas contractuales en materia de calidad, medio ambiente y prevencin de riesgos laborales para proveedores y subcontratistas.

c) Proveedores y contratistas:El Coordinador QHSE informar a los proveedores y contratistas los requisitos de calidad, de carcter medioambiental, de salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social establecidos en el PRECCO FJC para la prestacin de sus servicios o el suministro de sus productos. d) Autoridades competentes:La comunicacin con la autoridad competente debe ser fluida especialmente con los siguientes temas: (a)Situaciones de emergencia y accidentes de carcter medioambiental o de tipo laboral; (b) toda aquella informacin que exija la normativa al respecto como documentos de control y seguimiento, declaraciones de residuos, etc.

La Secretara de Gerencia General conservar un archivo de la comunicacin hacia y de los externos, junto con las respuestas proporcionadas, en la carpeta destinada a tal fin. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PR 006 - SIG - 11

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/QHSE

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO N 006

CONTROL DE DOCUMENTOS

(PR-006-SIG - 11)

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. NFechaDescripcinElaborado por:Revisado por:Aprobado por:

103/08/11Emisin S. pastorL. REQUENAF CARBAJAL

1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objeto establecer los criterios y metodologas a aplicar para alcanzar un efectivo desarrollo y control de la documentacin utilizada y cubierta por el Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC S.A.C.2. ALCANCEIncluye la totalidad de documentos involucrados en el Sistema Integrado de Gestin de (SIG) PRECCO FJC SAC.3. RESPONSABILIDADES3.1. El Coordinador QHSE y los Lderes de rea son los responsables de verificar el cumplimiento del presente procedimiento. A su vez, son responsables de:

3.2. Recoger los registros del sistema.3.3. Verificar que los registros se encuentren completos y adecuadamente emitidos.3.4. Verificar su adecuada identificacin para poder establecer la rastreabilidad cuando sea necesario.3.5. Archivar los documentos de manera tal que puede asegurarse su preservacin y accesibilidad.3.6. Los Lderes de cada rea deben establecer y mantener un archivo de registros pertenecientes al rea de su responsabilidad.4. DEFINICIONES

3 Aprobacin: Modificacin analizada y autorizada por la Gerencia General.4 Copia No Controlada: Es aquel documento que no ha sido difundido oficialmente y que por lo tanto no posee el sello de copia controlada.

5 Copia Controlada: Documento que debe ser entregado oficialmente y que reemplaza toda versin anterior. Para cada procedimiento existe un listado de funciones o sitios dentro o fuera de la organizacin que deben recibir cada nueva revisin. Los dems sitios o funciones pueden tener documentos que no necesariamente corresponden a la ltima versin y por lo tanto son documentos no controlados.

6 Difusin: Utilizacin de cualquier medio de comunicacin para hacer conocer la informacin de los procesos documentos,7 Documento: Medio a travs del cual se define y acuerda la manera de operar en PRECCO FJC SAC.8 Documento Externo: Aquellos documentos que utiliza la organizacin pero que sin embargo no fue creada por la organizacin. Se emplean en los procesos del Sistema Integrado de Gestin (SIG), en esta categora se considera como ejemplo las normas tcnicas, requisitos legales, manual de equipo, entre otros.9 Documento Interno: Son los generados (elaborados) e implementados dentro de la entidad para interactuar directamente en el Sistema Integrado de Gestin (SIG)10 Documento Obsoleto: Informacin que fue utilizada, pero que en la actualidad ya no la utiliza por no tener validez.11 Eliminacin: Retiro de un documento del Sistema Integrado de Gestin (SIG) de circulacin ya sea porque el proceso cambi radicalmente y oblig a que se elaborare un nuevo documento, o porque el proceso dej de ejecutarse o se fusion con otro proceso del Sistema Integrado de Gestin (SIG).

12 Formato: Documento empleado para el registro de informacin necesaria para realizar un proceso o actividad especfica.

13 Modificacin: Es la actualizacin de un documento con el fin de ponerlo a punto con relacin al mejoramiento de los procesos.

14 Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

15 Registro: Es el documento debidamente diligenciado en el cual reposa una evidencia de una actividad realizada y la obtencin de unos resultados planificados, para asegurar el cumplimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestin (SIG).16 Revisin: Proceso mediante el cual se modifica la estructura o contenido de un documento.17 Tipo de Documento: Carcter de un documento que le permite clasificarse como elaborado internamente en la organizacin (interno) o recibido por terceras personas u organizaciones (externo).5. PROCESO5.1. La ELABORACIN Y/O MODIFICACIN de un documento podrn solicitarla los Lderes de rea al Coordinador QHSE, utilizando el correo electrnico o alcanzando un borrador del mismo.

Deber consultar a las reas involucradas y llegar a acuerdos que aseguren la efectiva implementacin del documento. Con la aprobacin del Coordinador QHSE y del Lder de rea, el elaborador procede a preparar el documento. Se puede utilizar diagramas de flujo para facilitar el entendimiento.

El elaborador prepara el documento respetando las siguientes disposiciones:

5.1.1 Estructura

Los documentos del Sistema Integrado de Gestin (SIG) se basan en la siguiente estructura.5.1.2 Formato

El formato de la documentacin SIG tiene los siguientes componentes:

A. Cartula: Los documentos tienen en su primera pgina una cartula que incluya una tabla con el nmero de revisin, fecha, descripcin e identificacin del elaborador, revisor y aprobador

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

REV.NFECHADESCRPCIONELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR:

B. Encabezado: Los documentos tienen como encabezado una tabla con el logotipo de la empresa, ttulo, cdigo, fecha de emisin, nmero de revisin y nmero de pgina del documento.LOGOTIPOTITULO DEL DOCUMENTOCODIGO

FECHA DE EMISIONN DE REVISON

NUMERO DE PAGINA

C. Pie de Pgina: Los documentos tienen como pie de pgina el nmero de pgina, as como:SIG PRECCO FJC

5.1.3 Codificacin El Coordinador QHSE establece el cdigo del documento. El cdigo del documento es una sigla alfanumrica que indica el tipo de documento, el nmero correlativo del proceso al que pertenece y el nmero correlativo.

5.2. La REVISIN de un documento nuevo o uno modificado es ejercida por el Lder de rea que conozca la actividad documentada para asegurar la conveniencia, la adecuacin y eficacia del documento objeto del control, para garantizar el cumplimiento de los objetos establecidos.

Los documentos del Sistema Integrado de Gestin (SIG), debern ser revisados por lo menos una vez al ao para asegurar su vigencia, generndose una nueva revisin de ellos.5.3. La APROBACIN de un Manual, Procedimiento e Instrucciones del Sistema Integrado de Gestin (SIG), nuevo o modificado, es responsabilidad del Gerente General.Las firmas autorizadas para identificar un documento del Sistema Integrado de Gestin (SIG) son las siguientes:Documento Elaborado porRevisado porAprobado por

Manual deL SIGLder de reaCoordinador QHSEGerente General

Procedimiento del SIGLder de reaCoordinador QHSEGerente General

Instructivos del SIGLder de reaCoordinador QHSEGerente General

Registros del SIGResponsable de la actividadLder de reaGerente General

Los documentos que hayan sido elaborados por el Coordinador QHSE sern revisados por la Gerencia respectiva del rea involucrada con su ejecucin.

Si el documento no es aprobado, el Coordinador QHSE remitir el documento al elaborador explicando el motivo del rechazo.

5.4. La DISTRIBUCIN de los documentos nuevos o modificados es competencia del Coordinador QHSE quien debe conservar actualizado el Registro en la Hoja de Distribucin de Procedimientos: RE-004-SIG-11.

El Coordinador QHSE enva electrnicamente el documento aprobado a los Lderes de Proceso, quienes son responsables de distribuir el documento a los involucrados, asegurndose que se encuentren disponibles en los puntos de uso.

El Coordinador QHSE distribuye las Copias Controladas al usuario, contando con 45 das para hacerlo (debido a la dificultad en el acceso a las instalaciones). Mientras tanto, est permitida la generacin de copias impresas No Controladas, siendo la responsabilidad del usuario verificar la vigencia del documento antes de su uso, considerando la ltima versin que se encuentra en el Listado Maestro de Documentos Internos, Externos y Registros (RE-001-SIG-11, RE-002-SIG-11, RE-003-SIG-11).

5.5. Los documentos entran en vigencia 5 das despus de haber sido publicados.

5.6. Todos los documentos derivados de las actividades mencionadas en el Sistema Integrado de Gestin (SIG) deben estar controlados.

5.7. Los documentos deben ser legibles, estar perfectamente identificados, completos, firmados por la persona que realiz la actividad; cuando sea aplicable, debern estar aprobados por el Gerente General.

5.8. Los documentos son identificados, indexados y rastreables segn indica en el Listado de documentos usados para el Sistema Integrado de Gestin (SIG).

5.9. Las actividades sern registradas de acuerdo con los documentos aplicables. La persona responsable de efectuar una actividad debe firmar el documento e indicar la fecha de su intervencin.

5.10. Durante la transicin del Sistema Integrado de Gestin (SIG), se seguirn utilizando los formularios con la anterior codificacin hasta que se agote el sto