trabajo práctico 3 plan de implementación del...
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Trabajo Práctico 3
Plan de Implementación del Emprendimiento
Encubadora de Negocios
Bresler, Diego
Olivier, Stéfanie Legajo: 91213
Krasauskaite, Zivile Legajo: 87386
E-mail de contacto: [email protected]
Telefono: 11 3913.8869
Fecha de Entrega: 05/06/2016
Semana
Lunes Martes Miércoles
4h Administrativo 6h Branding 6h Servicio Social
4h Atendimiento 4h Atendimiento 4h Atendimiento
6h CoolHunting 4h Cita Personales 6h CoolHunting
4h Cita Virtual 6h Recursos Humanos 4h Cita Personal
2h Comunicación Interna
Costos
Citas 700
$/h Branding 300
Intercambios profesional entre clientes 700
Intercambio de contacto entre clientes 500
Presupuestos de 1 mes para otras empresas 700
Presupuestos de 6 meses Para otras empresas 2000
Presupuestos de 1 año para otras empresas 3000
Informe CoolHunting 3500
Biref 2000
Creación de Logomarca 3500
Frecuencia de valores Semanal
Cita Personal: $/Semana 21000
Branding: $/Semana 3600
Intercambio Profesional: 4 2800
Intercambio de Contacto: 12 6000
Presupuesto de 1 mes: 3 2100
Presupuesto de 6 meses: 6 12000
Presupuesto de 1 año: 4 12000
Informes CoolHunting vendidos: 2 7000
Briefs: 18 36000
Logomarcas: 5 17500
Total Semanal 120000
Total Mensual 480000
*Cada socia dedica 10 horas semanales de su tiempo para el emprendimiento
**Todos los días son 20h útiles de trabajo
***Los atendimientos están dedicados para recibir a los clientes en nuestra oficina, responder e-mails profesionales, contactar aglutinadores
****La organización interna es para comunicarse con staff
Jueves Viernes Sabado
6h Branding 4h Administrativo 2h Cita Personales
4h Atendimiento 4h Atendimiento 2h Cita Personales
4h Cita Personales 4h Cita Virtuales 2h Cita Personales
6h Recursos Humanos 6h Presupuestos 2h Cita Virtuales
2h Organización Eventos 2h Cita Virtuales
***Los atendimientos están dedicados para recibir a los clientes en nuestra oficina, responder e-mails profesionales, contactar aglutinadores
Tiempos Mes 0 Mes 1
Ingresos (Estacionalidad) 6%
Areas 345600
Prestamo $ 50.000
Egresos Fijos
Sueldos
Zivile 30000
Stéfanie 30000
Colaborador Diseño Gráfico 15000
Colaborador Redactor 15000
Colaboradores Extras*
Alquiler 20000
Internet 700
Teléfono 500
Contador 8000
Impuestos Municipales 600
Gas 200Agua 200
Abogado 10000Monotributo 450
Otros Servicios (Limpiza) 1200Egresos Variables
Áreas 1200
Acciones Comerciales (5%) 17280Comunicación 45000
Seguro (5%) 17280Viáticos 1000
Tecnología 45000Decoración 5000
Pago de Prestamo 4375Egresos total 267985
Saldo 0 77615Acumulado 50000 127615
*Colaboradores Extra Sueldo Individual
**Hora de Trabajo de las socias
Ingreso total anual 5760000***Tasa de interes de 5% mensual por el prestamo Punto de Equilibrio: Alcanzamos el equilibrio entre nuestros ingresos y egresos en el primer mes de prestación de servicio
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
8% 10% 10% 8% 8%
460800 576000 576000 460800 460800
30000 30000 30000 30000 30000
30000 30000 30000 30000 30000
15000 15000 15000 15000 15000
15000 15000 15000 15000 15000
15000 30000 30000
20000 20000 20000 20000 20000
700 700 700 700 700
500 500 500 500 500
8000 8000 8000 8000 8000
600 600 600 600 600
200 200 200 200 200200 200 200 200 200
10000 10000 10000 10000 10000450 450 450 450 450
1200 1200 1200 1200 1200
1500 1800 1800 1500 1500
23040 28800 28800 23040 2304045000 90000 90000 49000 261000
23040 28800 28800 23040 230401000 1000 1000 1000 1000
20000 60001200 15004375 4375 4375 4375 4375
231005 306625 301625 263805 483305229795 269375 274375 196995 -22505357410 626785 901160 1098155 1075650
Punto de Equilibrio: Alcanzamos el equilibrio entre nuestros ingresos y egresos en el primer mes de prestación de servicio
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
10% 8% 8% 6% 8%
576000 460800 460800 345600 460800
30000 30000 30000 30000 30000
30000 30000 30000 30000 30000
15000 15000 15000 15000 15000
15000 15000 15000 15000 15000
30000 30000 30000 30000 30000
20000 20000 20000 20000 20000
700 700 700 700 700
500 500 500 500 500
8000 8000 8000 8000 8000
600 600 600 600 600
200 200 200 200 200200 200 200 200 200
10000 10000 10000 10000 10000450 450 450 450 450
1200 1200 1200 1200 1200
1800 1500 1500 1200 1500
28800 23040 23040 17280 23040261000 292000 292000 90000 90000
28800 23040 23040 17280 230409000 9000 1000 5000 50006000 6000 7500 35000
10004375 4375 4375 4375 4375
501625 521805 514305 331985 30880574375 -61005 -53505 13615 151995
1150025 1089020 1035515 1049130 1201125
Mes 12
10% 100%576000 5760000
30000
30000
15000
15000
30000
20000
700
500
8000
600200200
10000450
1200
1800
2880090000
2880014000
43753296252463751447500
Objeto de Análisis Detalle y Reflexión Responsables Frecuencia
Reflexión
Objetivos Seguimiento y reflexión Zivile 6 meses
Aportes Seguimiento y reflexión Stéfanie 6 meses
Identidad
Medición del éxito del emprendimiento de nuestros
clientes, reflexiones sobre nivel de satisfacción de las socias
mediante las tareas que están ejerciendo en el negocio.
Socias Anual
Áreas de Negocio
Branding
Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el
área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles
de áreas.
Stéfanie Mensual
Presupuesto
Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el
área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles
de áreas.
Zivile Bimensual
CoolHunting
Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el
área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles
de áreas.
Stéfanie Mensual
Servicio Social
Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el
área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles
de áreas, analizar la eficiencia del plan de comunicación.
Stéfanie Mensual
Recursos Humanos
Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el
área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles
de áreas.
Zivile Mensual
Estrategia
Área de Branding
Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de
negocio de Branding.
Stéfanie Mensual
Área de Presupuesto
Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de
negocio de Presupuesto.
Zivile Bimensual
Área de CoolHunting
Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de
negocio de CoolHunting.
Stéfanie Mensual
Área de Servicio Social
Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de negocio de Servicio Social.
Stéfanie Mensual
Área de Recursos Humanos
Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de
negocio de Recursos Humanos.
Zivile Mensual
FODA
Reflexionar si seguimos manteniendo y cuidando
nuestras fortalezas, reflexionar si estamos aprovechando las oportunidades, reflexionar si
logramos eliminar las debilidades y si pudimos neutralizar las amenazas.
Zivile Trimensual
RiesgosAnalizar con atención los riesgos que tienen baja capacidad de detección.
Abogado Mensual
Mercado
Clientes
Analizar nuestra capacidad de retención de clientes y su nivel
de satisfacción con nuestro servicio.
Stéfanie Mensual
Colaboradores
Análisis de nuestra capacidad de captar colaboradores que
sigan el perfil de nuestra identidad y mantener buen
vínculo con nuestros proveedores.
Stéfanie Mensual
Proveedores
Análisis de nuestra capacidad de captar y mantener buen
vínculo con nuestros proveedores.
Stéfanie Trimensual
Competidores
Análisis y reflexión de las debilidades y fortalezas de
nuestros competidores indirectos y posibles
competidores nuevos en el mercado.
Zivile Mensual
Cliente Aglutinador
Análisis de nuestra capacidad de negociación con
aglutinadores, investigación de nuevos posibles aglutinadores, mantenimiento de buen vínculo
con ellos.
Dos socias Semanal
Plan Financiero
PresupuestoAnálisis de buen cumplimiento financiero de acuerdo con lo
proyectado inicialmente.Contador Tercerizado Semanal
Funcionalidad
AdministraciónAnálisis del buen
funcionamiento administrativo de la empresa.
Zivile Semanal
Recursos Humanos Análisis y evaluación. Zivile Mensual
Producción
análisis y reflexión de la calidad de los servicios que realizamos semanalmente
cada socia y los colaboradores.
Zivile Semanal
ComunicaciónAnálisis de la eficiencia del
plan de medios y comunicación digital.
Agencia de Publicidad Mensual
LegalesAnálisis de trámites legales
que sean tangentes al emprendimiento.
Abogado Bimensual
ContableOrganizar ingresos y gastos, flujo de gestión y balance de
gastos.Contador Tercerizado Semanal
$ Relación entre Tareas
NOEstrategia, Factores
críticos de éxito, presupuesto.
NODepende solamente de
las socias
NO
función que cada socia está ejerciendo, objetivos,
plan de comunicación y feedback de los clientes
NO
Razones de cada área de negocio, detalles de
áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.
NO
Razones de cada área de negocio, detalles de
áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.
NO
Razones de cada área de negocio, detalles de
áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.
NO
Razones de cada área de negocio, detalles de
áreas, cuadro de estrategias, presupuesto,
plan de comunicación.
NO
Razones de cada área de negocio, detalles de
áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.
NO Área de Negocios
NO Área de Negocios
NO Área de Negocios
NO Área de Negocios
NO Área de Negocios
Pagar por el servicio de un contador
Objetivos, aportes, presupuesto de la
empresa, cuadro de empleados, plan de
comunicación, proveedores,
competidores, mercado, aglutinadores.
Si necesario, pagar por la consultoría legal.
Contactar cliente y análisis de la eficiencia de
nuestra comunicación interna, área legal (si
necesario).
NO
Cuadro estratégico y detalles de áreas,
feedback comunicacional en redes sociales.
NOCuadro de estrategias y
detalles de áreas.
NOCuadro de estrategias y
detalles de áreas.
NOFODA, análisis del
entorno.
Si nos trajo clientes, les ofrecemos un
porcentaje comercial mensual de 5%.
Detalles de posibles aglutinadores en cada
área.
SÍFinanciero, cuadro de
estrategias
NO
Detalles de áreas, estrategias, demandas de producción, proveedores,
colaboradores.
NO
Riesgos, administración, colaboradores, proveedores,
aglutinadores, clientes, detalles de áreas
(principalmente la de recursos humanos),
estrategias.
NOEstrategias, detalles de
áreas, clientes, identidad, demanda de producción.
SÍPresupuesto, cliente, áreas que están en el sector de estrategia.
SÍRiesgos, administración,
recursos humanos.
SÍPresupuesto del negocio, administración, recursos
humanos.
Cuando Plan de Comunicación
Detalle Descripción Valor
Revista (Gráfico)
Merca 2.0Artículo informativo de nuestra marca vinculando
con nuestra imagen. Ad Review. $ 79.000
El PublicistaArtículo informativo de nuestra marca vinculando
con nuestra imagen. Ad Review. $ 82.000
Plan de Social Media
FacebookTips diarios sobre marketing para marcas de
indumentaria y novedades del rubro. $ 30.000
Sitio web
Actualizar informaciones de nuestro staff, la
empresa, nuestros clientes y eventos de
aglutinadores.
$ 30.000
Google Ads
Vía Publica
Palermo Permanente cerca de las tiendas $ 200.000
Belgrano - San IsidroPor dos semanas mientras se anuncia eventos o
buscamos alumnos para el área de Servicio Social.$ 185.000
Cuadro Acciones Comerciales
Aglutinadores Areas Contempladas Porcentaje
Agencias de ComunicaciónBranding, Coolhunting, Presupuesto, Recursos
Humanos 12%
Profesores de Cursos de Startup
Branding, Coolhunting, Presupuesto, Recursos Humanos
12%
Sindicato de Distribuidores Branding, Coolhunting, Recursos Humanos 12%
Profesores Universitarios de Negocios
Presupuesto, Recursos Humanos, Servicio Social 9%
Cámara de Mercado Branding, Coolhunting, Presupuesto 9%
Organizadores de Eventos de Moda
Branding, Coolhunting, Recursos Humanos 9%
Productores Culturales Branding, Presupuesto, Servicio Social 9%
Modistas Branding, Recursos Humanos 9%
Comunidades online de Futuros PYMES
Servicio Social 2.7%
CAME Presupuesto 2.7%
INTI Coolhunting 2.8%
Trabajadores Freelancer de Grandes Compañías
Coolhunting 2.7%
Vendedores de Grandes Marcas
Coolhunting 2.7%
Nuestros Clientes Recursos Humanos 2.7%
Organizadores de Eventos Direccionados a Futuros
PYMESServicio Social 2.7%
Precio destinado a Acciones Comerciales en cada mes
100%
Producción Total
$ 10.000 $ 89.000
$ 82.000
$ 15.000$ 45.000
$ 15.000 $ 45.000
$ 2.000 $ 202.000
$ 3.000 $ 188.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
2073.6 2764.8 3456 3456 2764.8
2073.6 2764.8 3456 3456 2764.8
2073.6 2764.8 3456 3456 2764.8
1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6
1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6
1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6
1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6
1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6
466.56 622.08 777.6 777.6 622.08
466.56 622.08 777.6 777.6 622.08
483.84 645.12 806.4 806.4 645.12
466.56 622.08 777.6 777.6 622.08
466.56 622.08 777.6 777.6 622.08
466.56 622.08 777.6 777.6 622.08
466.56 622.08 777.6 777.6 622.08
17280 23040 28800 28800 23040
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
2764.8 3456 2764.8 2764.8 2073.6
2764.8 3456 2764.8 2764.8 2073.6
2764.8 3456 2764.8 2764.8 2073.6
2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2
2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2
2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2
2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2
2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2
622.08 777.6 622.08 622.08 466.56
622.08 777.6 622.08 622.08
645.12 806.4 645.12 645.12 483.84
622.08 777.6 622.08 622.08 466.56
622.08 777.6 622.08 622.08 466.56
622.08 777.6 622.08 622.08 466.56
622.08 777.6 622.08 622.08 466.56
23040 28800 23040 23040 17280
Mes 11 Mes 12
2764.8 3456
2764.8 3456
2764.8 3456
2073.6 2592
2073.6 2592
2073.6 2592
2073.6 2592
2073.6 2592