tribunal de contas do estado do amazonas...

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS EMPENHOS TIPO EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DATA VALOR CREDOR SUPRIM. FUNDO OBJETO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Prefeitura Municipal de Amaturá UNIDADE GESTORA: COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512 FONTE RECURSO 277 10.301.52.2039 3.3.90.32.99 10/03/2014 03879396000187 - LOJA NANA NENEM NOVAIS E ENX.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. ORDINÁRIO R$ 14.880,00 10 - RECURSOS ORDINÁRIOS 340 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 04/04/2014 00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014. ORDINÁRIO R$ 614,75 702 - SUS - PFVS 341 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 04/04/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA TANATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014. ORDINÁRIO R$ 614,75 702 - SUS - PFVS 577 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/08/2014 00061789690234 - Aberlina Da Silva Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA VIAJAR O MUNICIPIO DE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A 11/08/2014 ORDINÁRIO R$ 983,60 702 - SUS - PFVS 578 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/08/2014 00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A 11/08/2014 ORDINÁRIO R$ 983,60 702 - SUS - PFVS 633 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/09/2014 00072257237234 - WALDINEA AVELINO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 10 A 16/09/2014 ORDINÁRIO R$ 983,64 702 - SUS - PFVS 634 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/09/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 10 A 16/09/2014 ORDINÁRIO R$ 983,64 702 - SUS - PFVS 411 10.301.52.2039 4.4.90.52.34 05/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.21/2013. ORDINÁRIO R$ 30.840,00 717 - FES - FUNDO A FUNDO - OUTROS 445 10.301.52.2039 4.4.90.52.34 27/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO. ORDINÁRIO R$ 59.160,00 717 - FES - FUNDO A FUNDO - OUTROS 819 10.301.52.2039 3.3.90.36.99 03/11/2014 04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO ORDINÁRIO R$ 5.400,00 702 - SUS - PFVS 820 10.301.52.2039 3.3.90.36.99 03/11/2014 04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO ORDINÁRIO R$ 3.300,00 702 - SUS - PFVS 218 10.301.52.2039 3.3.90.30.54 04/02/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. ORDINÁRIO R$ 8.877,00 717 - FES - FUNDO A FUNDO - OUTROS 906 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/12/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 08 A 14/12/2014 ORDINÁRIO R$ 1.639,36 759 - SUS - PVVS 912 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 01/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 ORDINÁRIO R$ 43.945,00 702 - SUS - PFVS 940 10.301.52.2039 3.3.90.30.7 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.019/2014 ORDINÁRIO R$ 34.815,30 702 - SUS - PFVS 941 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.13/2014 ORDINÁRIO R$ 9.340,00 759 - SUS - PVVS 942 10.301.52.2039 4.4.90.52.99 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.E ALIMENTICIOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO: ORDINÁRIO R$ 7.420,00 6 - VIGILANCIA SANITÁRIA/MS 59 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO. ESTIMATIVO R$ 200.000,00 5 - PACS/MS 203 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 03/02/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS. ESTIMATIVO R$ 10.000,00 5 - PACS/MS Sistema eContas - TCE/AM de 1 57 Página 28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

277 10.301.52.2039 3.3.90.32.99 10/03/2014 03879396000187 - LOJA NANA NENEM NOVAIS E ENX.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

ORDINÁRIOR$ 14.880,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

340 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 04/04/2014 00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 614,75702 - SUS - PFVS

341 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 04/04/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA TANATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 614,75702 - SUS - PFVS

577 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/08/2014 00061789690234 - Aberlina Da Silva Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA VIAJAR O MUNICIPIO DE TONANTINS NO PERIODO DE04 A 11/08/2014

ORDINÁRIOR$ 983,60702 - SUS - PFVS

578 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/08/2014 00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A11/08/2014

ORDINÁRIOR$ 983,60702 - SUS - PFVS

633 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/09/2014 00072257237234 - WALDINEA AVELINO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 10A 16/09/2014

ORDINÁRIOR$ 983,64702 - SUS - PFVS

634 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/09/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 16/09/2014

ORDINÁRIOR$ 983,64702 - SUS - PFVS

411 10.301.52.2039 4.4.90.52.34 05/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.21/2013.

ORDINÁRIOR$ 30.840,00717 - FES - FUNDO AFUNDO - OUTROS

445 10.301.52.2039 4.4.90.52.34 27/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 59.160,00717 - FES - FUNDO AFUNDO - OUTROS

819 10.301.52.2039 3.3.90.36.99 03/11/2014 04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DEGRATIFICAÇÃO

ORDINÁRIOR$ 5.400,00702 - SUS - PFVS

820 10.301.52.2039 3.3.90.36.99 03/11/2014 04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DEGRATIFICAÇÃO

ORDINÁRIOR$ 3.300,00702 - SUS - PFVS

218 10.301.52.2039 3.3.90.30.54 04/02/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 8.877,00717 - FES - FUNDO AFUNDO - OUTROS

906 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/12/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE08 A 14/12/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,36759 - SUS - PVVS

912 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 01/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014

ORDINÁRIOR$ 43.945,00702 - SUS - PFVS

940 10.301.52.2039 3.3.90.30.7 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 34.815,30702 - SUS - PFVS

941 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.13/2014

ORDINÁRIOR$ 9.340,00759 - SUS - PVVS

942 10.301.52.2039 4.4.90.52.99 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 7.420,006 - VIGILANCIASANITÁRIA/MS

59 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.

ESTIMATIVOR$ 200.000,005 - PACS/MS

203 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 03/02/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,005 - PACS/MS

Sistema eContas - TCE/AM de1 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

810 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 059/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 19.999,485 - PACS/MS

893 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 18.100,005 - PACS/MS

60 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO-PSF N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 95.000,008 - PSF/MS

507 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 01/07/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

GLOBALR$ 5.000,008 - PSF/MS

892 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 7.316,808 - PSF/MS

1022 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO-PSF N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 060/2014-FOLHA DEPAGAMENTO-PSF

ESTIMATIVOR$ 196,288 - PSF/MS

61 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 32.000,0081 - SAUDE BUCAL

382 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 02/05/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

GLOBALR$ 5.000,0081 - SAUDE BUCAL

688 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 01/10/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 061/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SAUDE BUCAL

ESTIMATIVOR$ 18.200,0081 - SAUDE BUCAL

894 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 3.861,0081 - SAUDE BUCAL

84 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 15.000,008 - PSF/MS

497 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 20/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.84/2014.

ESTIMATIVOR$ 10.000,008 - PSF/MS

657 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 08/09/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 497/2014-RECOLHIMENTO DOINSS

ESTIMATIVOR$ 12.000,008 - PSF/MS

1026 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 31/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 657/2014-INSS

ESTIMATIVOR$ 2.670,538 - PSF/MS

991 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 2.583,658 - PSF/MS

85 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0081 - SAUDE BUCAL

1025 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 31/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 085/2014-INSS

ESTIMATIVOR$ 489,6581 - SAUDE BUCAL

990 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 810,8181 - SAUDE BUCAL

219 10.301.52.2039 3.3.90.30.36 04/02/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.017/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.017/201..

ORDINÁRIOR$ 40.568,222 - PAB/FIXO

281 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 10/03/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 28.690,202 - PAB/FIXO

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

481 10.301.52.2039 3.3.90.30.7 16/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 21.530,002 - PAB/FIXO

661 10.301.52.2039 3.3.90.30.23 15/09/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 28.199,002 - PAB/FIXO

845 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 03/11/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº013/2014

ORDINÁRIOR$ 16.290,002 - PAB/FIXO

846 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2013

ORDINÁRIOR$ 28.279,902 - PAB/FIXO

922 10.301.52.2039 3.3.90.30.16 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014

ORDINÁRIOR$ 9.684,502 - PAB/FIXO

934 10.301.52.2039 3.3.90.30.20 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014

ORDINÁRIOR$ 1.976,302 - PAB/FIXO

935 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIA DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 013/2014

ORDINÁRIOR$ 16.290,002 - PAB/FIXO

936 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 013/2014

ORDINÁRIOR$ 23.880,002 - PAB/FIXO

937 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº013/2014

ORDINÁRIOR$ 91.865,002 - PAB/FIXO

684 10.301.52.2039 3.3.90.30.1 30/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 7.273,006 - VIGILANCIASANITÁRIA/MS

978 10.301.52.2039 3.3.90.30.1 15/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 3.000,006 - VIGILANCIASANITÁRIA/MS

196 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 27/01/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 1.138,8810 - RECURSOSORDINÁRIOS

95 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 02/01/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 10.048,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

279 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 10/03/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICMANENTOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.012/2013 A ATA DE REGISTRO N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 4.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

280 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 10/03/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 14.375,4410 - RECURSOSORDINÁRIOS

330 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 02/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 11.964,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS

338 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 04/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 3.280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

364 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 15/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 619,2410 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de3 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

372 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 22/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.018/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.018/2013.

ORDINÁRIOR$ 2.964,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

452 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 02/06/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 10.801,9610 - RECURSOSORDINÁRIOS

538 10.301.52.2039 3.3.90.30.1 11/07/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 40.191,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

548 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 14/07/2014 07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PRODHOSPITALAT LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 32.978,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

583 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 04/08/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ENCARGOS CON FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 11.000,1410 - RECURSOSORDINÁRIOS

648 10.301.52.2039 3.3.90.30.23 02/09/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO>

ORDINÁRIOR$ 24.108,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

757 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 07961117000180 - IECEL INFORMATICA DA AMAZONIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERAIS CONFORME CUPOM

ORDINÁRIOR$ 145,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

758 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 03612189000161 - GENINE BERENICE D.PORTELA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 180,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

759 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO;

ORDINÁRIOR$ 180,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

760 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 84089358000122 - SV INSTALAÇOES LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO\;

ORDINÁRIOR$ 305,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

161 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 20/01/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN°012/2013 E ATA DE REGISTRO N°012/2013.

ORDINÁRIOR$ 14.555,0027 - FARMACIABASICA/MS

250 10.301.52.2039 3.3.90.30.10 25/02/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 7.236,0081 - SAUDE BUCAL

539 10.301.52.2039 3.3.90.30.10 14/07/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 2.390,4081 - SAUDE BUCAL

710 10.301.52.2039 3.3.90.30.10 01/10/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 21.239,2081 - SAUDE BUCAL

62 10.301.52.2039 3.3.90.39.81 02/01/2014 04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BANCO DO BRASIL.

ESTIMATIVOR$ 1.000,002 - PAB/FIXO

800 10.301.52.2039 3.3.90.39.99 28/10/2014 11434260000191 - M.B. INFORMATICA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE SAUDE

ORDINÁRIOR$ 2.437,502 - PAB/FIXO

797 10.301.52.2039 3.3.90.39.69 27/10/2014 04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BANCO DO BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 5.453,8910 - RECURSOSORDINÁRIOS

938 10.301.52.2039 4.4.90.52.99 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 29.140,002 - PAB/FIXO

104 10.301.52.2039 4.4.90.52.22 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 38.220,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

154 10.301.52.2039 3.1.90.92.5 17/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 3.090,528 - PSF/MS

155 10.301.52.2039 3.1.90.92.5 17/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENCARGOS DOINSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 810,5181 - SAUDE BUCAL

Sistema eContas - TCE/AM de4 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

1049 1.31.1.2001 3.1.90.94.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 2.873,8910 - RECURSOSORDINÁRIOS

1030 1.31.1.2001 3.1.90.11.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 3.786,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS

1031 1.31.1.2001 3.1.90.11.45 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 265,7710 - RECURSOSORDINÁRIOS

1050 1.31.1.2001 3.1.90.11.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 65.536,1810 - RECURSOSORDINÁRIOS

1051 1.31.1.2001 3.1.90.11.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 3.713,8310 - RECURSOSORDINÁRIOS

1052 1.31.1.2001 3.1.90.11.45 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 1.034,2310 - RECURSOSORDINÁRIOS

1053 1.31.1.2001 3.1.90.11.74 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 46.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1054 1.31.1.2001 3.1.90.11.74 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 336.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1032 1.31.1.2001 3.1.90.13.2 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.616,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

1055 1.31.1.2001 3.1.90.13.2 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 13.383,9210 - RECURSOSORDINÁRIOS

1056 1.31.1.2001 3.1.90.13.2 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 70.162,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

1057 1.31.1.2001 3.3.90.14.14 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 50.941,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS

1058 1.31.1.2001 3.3.90.30.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 765,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1059 1.31.1.2001 3.3.90.33.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 10.480,3210 - RECURSOSORDINÁRIOS

1060 1.31.1.2001 3.3.90.33.3 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 6.789,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1033 1.31.1.2001 3.3.90.36.18 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 2.050,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1034 1.31.1.2001 3.3.90.36.22 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1035 1.31.1.2001 3.3.90.36.23 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 4.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1036 1.31.1.2001 3.3.90.36.25 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1037 1.31.1.2001 3.3.90.36.59 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1038 1.31.1.2001 3.3.90.36.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 7.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1039 1.31.1.2001 3.3.90.39.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 1.145,0710 - RECURSOSORDINÁRIOS

1027 1.31.1.2001 3.3.90.39.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 154,9310 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de5 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

1028 1.31.1.2001 3.3.90.39.44 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 102,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1029 1.31.1.2001 3.3.90.39.81 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 34,8910 - RECURSOSORDINÁRIOS

1040 1.31.1.2001 3.3.90.39.44 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 208,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1041 1.31.1.2001 3.3.90.39.81 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 785,1110 - RECURSOSORDINÁRIOS

1042 1.31.1.2001 3.3.90.39.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 7.929,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1043 1.31.1.2001 3.3.90.39.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 GLOBALR$ 27.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1044 1.31.1.2001 3.3.90.39.57 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 210,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1045 1.31.1.2001 3.3.90.39.58 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 210,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1046 1.31.1.2001 3.3.90.39.97 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 420,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1047 1.31.1.2001 3.3.90.39.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.447,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1048 1.31.1.2001 3.3.90.47.18 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 3.594,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS

299 4.122.11.2002 3.3.90.47.2 21/03/2014 04365326000173 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIALURBANO

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU. ORDINÁRIOR$ 642,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

3 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 47.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO.

ESTIMATIVOR$ 180.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

2 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/VICE PREFEITO.

ESTIMATIVOR$ 96.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

4 4.122.11.2002 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 200.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

258 4.122.11.2002 3.1.90.11.42 03/03/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

643 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº-002/2014FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO E VICE

ESTIMATIVOR$ 45.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1004 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO E VICE

ESTIMATIVOR$ 1.606,7110 - RECURSOSORDINÁRIOS

1005 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 003/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 3.395,2210 - RECURSOSORDINÁRIOS

1019 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº643/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO E VICE

ESTIMATIVOR$ 1.382,6410 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de6 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

961 4.122.11.2002 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 14.673,3810 - RECURSOSORDINÁRIOS

190 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 24/01/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO26.01 A 31.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

239 4.122.11.2002 3.3.90.14.99 14/02/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE18 A 28.02.2014.

ORDINÁRIOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

276 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 10/03/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE11 A 31.03.2014

ORDINÁRIOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

352 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 10/04/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20(VINTE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 10A 30.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

409 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 05/05/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 25(VINTEE CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NOPERIODO DE 06 A 31.05.2014.

ORDINÁRIOR$ 12.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

484 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 17/06/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 20A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

485 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 17/06/2014 00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

533 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 11/07/2014 00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 31.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.254,1210 - RECURSOSORDINÁRIOS

554 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 17/07/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 27.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

605 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 15/08/2014 00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30/08/2014

ORDINÁRIOR$ 2.295,1610 - RECURSOSORDINÁRIOS

612 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 19/08/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 24/08/2014

ORDINÁRIOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

616 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 19/08/2014 09115867000167 - SERGIO F.DOS SANTOS NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 074DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 25/08/2014

ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

632 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 01/09/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 02A 11/09/2014

ORDINÁRIOR$ 4.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

675 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 19/09/2014 00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 30/09/2014

ORDINÁRIOR$ 2.655,8110 - RECURSOSORDINÁRIOS

720 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 08/10/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 09A 15/10/2014

ORDINÁRIOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

876 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00000041625285 - JUBIA GONÇALVES CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A28/11/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de7 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

877 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00095562788268 - JULICEIA COSTA BARROSO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A28/11/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS

878 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00064267792291 - ELAINE SOCORRO SIMAO BRAGA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA NOPERIODO DE 24 A 28/11/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS

879 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00043729312200 - ISRAEL SILVA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇANO PERIODO DE 24 A 28/11/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

881 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 21/11/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 047DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO24/11 A 01/12/2014

ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

930 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 04/12/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 08A 17/12/2014

ORDINÁRIOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

861 4.122.11.2002 3.3.90.30.99 10/11/2014 02664005000306 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃOLTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 97,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

939 4.122.11.2002 3.3.90.30.22 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014

ORDINÁRIOR$ 1.976,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS

761 4.122.11.2002 3.3.90.33.1 10/10/2014 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGENCIA DEVIAGENS,PARA COTAÇÃO,RESERVA E FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS.

GLOBALR$ 26.300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

762 4.122.11.2002 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUIISÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAS

ORDINÁRIOR$ 2.660,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

109 4.122.11.2002 3.3.90.36.66 02/01/2014 00076511561887 - JOSE CARLOS VALIM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NASESFERAS TRABALHISTAS.

GLOBALR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

110 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/01/2014 00058840885234 - RAIMUNDO BERNARDO ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.

GLOBALR$ 18.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

111 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/01/2014 00058840885234 - RAIMUNDO BERNARDO ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.005/2012.

GLOBALR$ 18.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

93 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 02/01/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.

ORDINÁRIOR$ 1.630,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

94 4.122.11.2002 3.3.90.36.66 02/01/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.

ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

202 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/02/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMAÇOES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

211 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 03/02/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA.

ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

216 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/02/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.

ORDINÁRIOR$ 1.630,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de8 57Página28/12/2015 15:07:45

Page 9: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS ...amatura.am.gov.br/sites/100/109/concursos/Empenhos2014.pdfSistema eContas - TCE/AM 28/12/2015 15:07:45 Página 2 de 57 TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

217 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 04/02/2014 00044161751249 - ALDO LIMA DO CARMO FERMIN N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMAÇOES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

260 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/03/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.

ORDINÁRIOR$ 1.630,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

264 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 03/03/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA.

ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

297 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 20/03/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EMMANAUS.

GLOBALR$ 16.940,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

307 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 31/03/2014 00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO EELEITORAL E OUTROS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

308 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/04/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

309 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/04/2014 00081614101272 - NILVA TAVARES GÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

310 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/04/2014 00088809994272 - CLOTILDE REINA CASSIANO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

320 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 01/04/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.

ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

377 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 28/04/2014 00059039205272 - IVAN RODRIGUES DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ORDINÁRIOR$ 900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

403 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 02/05/2014 00098448196287 - AMAURY DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REFORÇARPOLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO.

ORDINÁRIOR$ 900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

418 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 15/05/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICOS PARA APREFEITURA DE AMATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DOEXERCICIO DE 2014.

ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

451 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 02/06/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA.

GLOBALR$ 28.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

569 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/08/2014 00093531656287 - Lissiane Ferreira Carvalho N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MINHA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 03 A30/08/2014,PARA MINISTRAR OS CURSO DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAIS DE TRANÇAS E PENTEADOS DO PROJETOOPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

592 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 11/08/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11 A

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de9 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

12/08/2014

665 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/09/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 E16/09/2014

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

666 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/09/2014 00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 E16/09/2014

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

668 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 18/09/2014 00033740739215 - RAIMUNDO JOSE GUERREIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 E16/09/2014

ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

669 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 18/09/2014 00000000000000 - OTACILIO SILVA DE SENA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO POR PERIODO INDETERMINADO

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

711 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/10/2014 00065664639253 - ADEILSON FELIZ MARINHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPDE HOSPEDAGEM NO HOTEL PARA OS POLICIAIS MILITARES DOEFETIVO DE APOIO O SERVIÇO ELEITORAL.

ORDINÁRIOR$ 3.656,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

712 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/10/2014 00087954818268 - LEILA COSTA SERPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇIOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TORQUARTO PARA OSPOLOCIAIS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO AO SERVIÇOELEITORAL.

ORDINÁRIOR$ 1.780,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

713 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/10/2014 00087954834204 - ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇIOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TORQUARTO PARA OSPOLOCIAIS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO AO SERVIÇOELEITORAL.

ORDINÁRIOR$ 2.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

714 4.122.11.2002 3.3.90.36.23 01/10/2014 00002503791204 - FRANCILENE COSTA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO GERAISPAR AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR NO PERIODO ELEITORAL.

ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

715 4.122.11.2002 3.3.90.36.23 01/10/2014 00082571112287 - CLAUDIANE SILVA MOREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MAO DE OBRAS PARA FOTNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESERVIÇOS GERAIS PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR NOPERIODO ELEITORAL.

ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

717 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/10/2014 00094840326215 - Aldiceia Do Nascimento Lopes N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE HOSPEDAGEM.

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

773 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 14/10/2014 11588406000153 - ANC TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEREVIÇODE HOSPEDAGEM,MANUTENÇÃO GERENCIAMENTO ATUALIZAÇÃO DOPORTAL DA TRANSPARENCIA.

ORDINÁRIOR$ 7.030,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

821 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/11/2014 00000844340235 - JONH RAYRO SANTOS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO ]NO PERIODO DE 13/11 A13/12/2014,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

822 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/11/2014 00091882168291 - HALLE PINTO CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO ]NO PERIODO DE 13/11 A13/12/2014,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

931 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 05/12/2014 00005310217770 - LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AESTSADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 13/12/2014

ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

932 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 05/12/2014 00094857970449 - JOSIMAR SEVERINO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DEDE CUSTO PARA ESTADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE07 A 13/12/2014 PARA MINISTRAR O ¨CURSO ARRAIS AMADOR ECADRASTAMENTO DE EMBARCAÇÕES ¨MARINHA DO BRASIL¨.

ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de10 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

933 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 05/12/2014 00096793198068 - FABIANO LUIZ HAAG N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ESTADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 07 A13/12/2014 PARA MINISTRAR O ¨CURSO ARRAIS AMADOR ECADRASTAMENTO DE EMBARCAÇÕES ¨MARINHA DO BRASIL¨.

ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

959 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 12/12/2014 00083665897220 - WANDENBERG DE ARAUJO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 14/01 A14/02/2015 PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO DEAMATURA/AM

ORDINÁRIOR$ 675,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

960 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 12/12/2014 00072701013291 - RAYNE DUARTE ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 14/01 A14/02/2015 PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO DEAMATURA/AM

ORDINÁRIOR$ 675,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

984 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/12/2014 00001274690285 - JAYKSON PESSOA ROMAINE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.

ORDINÁRIOR$ 645,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

985 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/12/2014 00086434608268 - DANIEL MOREIRA GONÇALVES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIP

ORDINÁRIOR$ 645,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

986 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/12/2014 00091068673249 - ELCIVAN MACIEL CORDOVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIP

ORDINÁRIOR$ 645,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

88 4.122.11.2002 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL.

GLOBALR$ 16.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

395 4.122.11.2002 3.3.90.39.99 02/05/2014 00000000000000 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMBRAPA. ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

355 4.122.11.2002 3.3.90.39.44 11/04/2014 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA.

ORDINÁRIOR$ 84,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

576 4.122.11.2002 3.3.90.39.80 01/08/2014 22993638000103 - A.J.RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPALRFEFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014

ORDINÁRIOR$ 2.475,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

868 4.122.11.2002 3.3.90.39.99 14/11/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE POSTAIS

ORDINÁRIOR$ 391,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

884 4.122.11.2002 3.3.90.39.99 25/11/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-AMAZONIA EDIDÇÃO

ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

275 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 07/03/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIOTRANSPORTE.

ORDINÁRIOR$ 247,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

356 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 11/04/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIOTRANSPORTE.

ORDINÁRIOR$ 247,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

412 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 09/05/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALETRANSPORTE.

ORDINÁRIOR$ 302,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

512 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 01/07/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIODE TRANSPORTE ESCOLAR.

ORDINÁRIOR$ 302,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

570 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 01/08/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE COLETIVO.

ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

719 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 07/10/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO VALES TRANSPORTE.

ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

823 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 03/11/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE.

ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de11 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

913 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 02/12/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE VALES DE TRANSPORTES.

ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

5 8.243.34.2005 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHOTUTELAR

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 40.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

259 8.243.34.2005 3.1.90.11.45 03/03/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

GLOBALR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

806 8.243.34.2005 3.1.90.11.45 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 259/2014-FOLHA DEPAGAMENTOS/FERIAS

ESTIMATIVOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

901 8.243.34.2005 3.1.90.11.1 01/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHOTUTELAR

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº005/2014-FOLHA DEPAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR

ESTIMATIVOR$ 3.620,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

962 8.243.34.2005 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 3.620,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

528 8.243.34.2005 3.3.90.14.14 11/07/2014 00000953151280 - EZAÚ RAMOS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014

ORDINÁRIOR$ 1.147,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS

529 8.243.34.2005 3.3.90.14.14 11/07/2014 00076538362249 - IVANILDO LOPES DE HOLANDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.147,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS

872 8.243.34.2005 3.3.90.36.99 20/11/2014 00099791790230 - ANA RUTH LEANDRO PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIAPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO DIA 14E 15/11/2014

ORDINÁRIOR$ 140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

127 4.122.11.2002 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ORDINÁRIOR$ 41.968,4710 - RECURSOSORDINÁRIOS

128 4.122.11.2002 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 3.390,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

948 4.122.11.2007 3.3.90.93.99 10/12/2014 00624961000177 - COMPANHIA DESENV.DO ESTADO DOAMAZONAS (CIAMA)

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO

ORDINÁRIOR$ 14.700,43755 - GOVERNO DOESTADO - CIAMA

6 4.122.11.2007 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 192.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

7 4.122.11.2007 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

GLOBALR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

8 4.122.11.2007 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

807 4.122.11.2007 3.1.90.11.1 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 18.476,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1017 4.122.11.2007 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº007/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

963 4.122.11.2007 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 21.394,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

86 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 250.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

579 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 01/08/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 086/2014-RECOLHIMEMNTO DOINSS

ESTIMATIVOR$ 200.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de12 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

1024 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 31/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 579/2014-INSS

ESTIMATIVOR$ 30.265,0410 - RECURSOSORDINÁRIOS

995 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 30.355,1810 - RECURSOSORDINÁRIOS

114 4.122.11.2007 3.1.90.92.5 03/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.

ORDINÁRIOR$ 5.291,2910 - RECURSOSORDINÁRIOS

129 4.122.11.2007 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 22.780,9810 - RECURSOSORDINÁRIOS

158 4.122.11.2007 3.1.90.92.5 20/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.

ORDINÁRIOR$ 36.225,5110 - RECURSOSORDINÁRIOS

45 4.122.11.2007 3.1.90.92.1 02/01/2014 00000000000000 - TRIBUNAL REG TRABALHO -11 REGIÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINDENIZAÇÃO TRABALHISTA.

ORDINÁRIOR$ 25.604,9810 - RECURSOSORDINÁRIOS

404 4.122.11.2007 3.1.90.92.5 03/05/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ORDINÁRIOR$ 29.470,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS

477 4.122.11.2007 3.1.90.92.1 10/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS ORDINÁRIOR$ 1.002,0310 - RECURSOSORDINÁRIOS

67 4.122.11.2007 3.3.50.41.8 02/01/2014 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOSMUNICIPIOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.

GLOBALR$ 6.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

69 4.122.11.2007 3.3.50.41.8 02/01/2014 04020426000168 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DEMUNICIPIOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.

GLOBALR$ 21.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

814 4.122.11.2007 3.3.50.41.8 03/11/2014 04020426000168 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DEMUNICIPIOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 069/2014-ASSOCIAÇÃOAMAZONENSE DE MUNICIPIOS

ESTIMATIVOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

221 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 07/02/2014 00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODODE 10 A 15.02.2014.

ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS

240 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 14/02/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 25.02.2014.

GLOBALR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

360 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/04/2014 00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A

ORDINÁRIOR$ 2.295,1610 - RECURSOSORDINÁRIOS

361 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/04/2014 00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.229,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

362 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/04/2014 00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014

ORDINÁRIOR$ 1.229,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

407 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 05/05/2014 00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

459 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 02/06/2014 00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 03 A 11.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

482 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 17/06/2014 00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.639,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

483 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 17/06/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

530 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 11/07/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.844,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS

531 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 11/07/2014 00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de13 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

532 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 11/07/2014 00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

618 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 25/08/2014 00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE26 A 31/08/2014

ORDINÁRIOR$ 819,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

673 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 19/09/2014 00044570201253 - GRAZIELA PEDROSA RAMOS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE24 A 30/09/2014

ORDINÁRIOR$ 737,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

721 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 08/10/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE15 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

722 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 08/10/2014 00047436395220 - LUZINETE DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODODE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

976 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/12/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 31/12/2014

ORDINÁRIOR$ 3.836,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS

977 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/12/2014 00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 19A 30/12/2014

ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

159 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 20/01/2014 00272662000110 - PREDIAL CONT.COM IMP EXP LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 2.060,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

215 4.122.11.2007 3.3.90.30.22 03/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N,015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.

ORDINÁRIOR$ 69.326,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

292 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 18/03/2014 06893161000138 - D.F.COELHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 290,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

358 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 14/04/2014 00002337524000 - INFO STORE COMPUTADORES DAAmazônia LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃOABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 15,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

408 4.122.11.2007 3.3.90.30.22 05/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.015/2013.

ORDINÁRIOR$ 25.467,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

426 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 19/05/2014 05424338000194 - J A F DE LIMA-DISTRIBUIDORA FERRAZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 35,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS

470 4.122.11.2007 3.3.90.30.22 09/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.

ORDINÁRIOR$ 25.667,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS

619 4.122.11.2007 3.3.90.30.17 26/08/2014 00010183465000 - J.L.CHAAR SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 625,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

752 4.122.11.2007 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 7.164,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

895 4.122.11.2007 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIOAL Nº012/2014

ORDINÁRIOR$ 10.312,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

923 4.122.11.2007 3.3.90.30.16 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014

ORDINÁRIOR$ 9.684,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de14 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

763 4.122.11.2007 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.

ORDINÁRIOR$ 6.250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

284 4.122.11.2007 3.3.90.36.6 14/03/2014 00076603024268 - JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES DA DCTF REFERENTEEXERCICIOS DE 2012 E 2013.

ORDINÁRIOR$ 5.135,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

410 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 05/05/2014 00051323443215 - ANDREIA L.DE M.SAMPAIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO VIAINTERNET.

ORDINÁRIOR$ 2.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

427 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 19/05/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DACOMARCA DE AMATURA.

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

428 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 19/05/2014 00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DACOMARCA DE AMATURA.

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

433 4.122.11.2007 3.3.90.36.6 23/05/2014 00036907529734 - FERNANDO ANTONIO FERREIRA MACEDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRARCURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO SEBRAE.

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

442 4.122.11.2007 3.3.90.36.6 27/05/2014 00004997850888 - PAULO ROGENIO DE OLIVEIRA CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA MINISTRAR O CURSO DECOMPRAS GIVERNAMENTAIS DO SEBRAE.

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

494 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 20/06/2014 00021381860249 - ADAIL BARBOSA DE CARVALHO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES DE ESTADO.

ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

496 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 20/06/2014 00037844342315 - WASHINGTON LUIS TAHIM MOREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 955,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

502 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 27/06/2014 00078650402534 - FLAVIO DIAS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

503 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 27/06/2014 00041996445553 - RUBSON ALVES GOMES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

526 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 07/07/2014 00065230841249 - E F DA SILVA RIBEIRO-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARWE OFFICE2010.

ORDINÁRIOR$ 100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

113 4.122.11.2007 3.3.90.39.93 03/01/2014 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 1.200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

122 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

195 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 27/01/2014 00000000000000 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DACOMARCA DE SÃO

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.

ORDINÁRIOR$ 353,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

63 4.122.11.2007 3.3.90.39.43 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.

ESTIMATIVOR$ 100.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

66 4.122.11.2007 3.3.90.39.58 02/01/2014 02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE TELEFONIA.

ESTIMATIVOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

70 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/01/2014 04387825000161 - RADIO TV DO AMAZONAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DETRANSMISSÃO SATELITE.

GLOBALR$ 18.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de15 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

71 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/01/2014 04387825000161 - RADIO TV DO AMAZONAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DETRANSMISSÃO SATELITE.

GLOBALR$ 36.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

89 4.122.11.2007 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.

GLOBALR$ 16.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

214 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 03/02/2014 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

255 4.122.11.2007 3.3.90.39.58 28/02/2014 04628723000190 - NET N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSNET.

GLOBALR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

256 4.122.11.2007 3.3.90.39.58 28/02/2014 33530486004035 - EMBRATEL EMP. B.DETELECOMUNICAÇÕES S/A

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

GLOBALR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

291 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 18/03/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E COMUNA NAS PASTAS.

ORDINÁRIOR$ 40,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

298 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 21/03/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 16,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS

304 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 25/03/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 74,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

317 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 01/04/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 21,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

324 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/04/2014 00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

GLOBALR$ 59.760,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

325 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/04/2014 19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA-EPP N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODEREXECUTIVO REFERENTES A CONTABILIDADE.

GLOBALR$ 14.400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

326 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/04/2014 00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTEADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A TRIBUTOSMUNICPAIS,FOLHAS DE PAGAMENTO,CONTROLEFINANCEIRO,CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,CONTROLEDE PATRIMONIO,LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONVENIOS.

GLOBALR$ 17.225,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

339 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 04/04/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 67,9510 - RECURSOSORDINÁRIOS

342 4.122.11.2007 3.3.90.39.90 04/04/2014 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.

GLOBALR$ 7.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

373 4.122.11.2007 3.3.90.39.83 22/04/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 348,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

374 4.122.11.2007 3.3.90.39.17 22/04/2014 05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOSLTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAMAQUINA COPIADORA.

ORDINÁRIOR$ 648,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

375 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 28/04/2014 04187910000186 - DISBRAL DISTR BRASILEIRA LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 50,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

430 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 21/05/2014 14232755000126 - REVISTA DOS DELEGADOS SINDEPEL-AM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISTADOS DELEGADOS.

ORDINÁRIOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

432 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 23/05/2014 07942716000157 - CARTORIO FIORETTI 7ª TABELIONATO DENOTAS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.

ORDINÁRIOR$ 40,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

446 4.122.11.2007 3.3.90.39.43 02/06/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO

ESTIMATIVOR$ 100.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de16 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

N.63/2014.

475 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 10/06/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVICOS COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 9,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

493 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 20/06/2014 00951305000189 - EDT PUBLICIDADE AMAZONAS LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM FOLHA DEPAGAMENTO.

ORDINÁRIOR$ 2.360,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

585 4.122.11.2007 3.3.90.39.90 05/08/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº 003,004,005 E 006/2014NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO

ORDINÁRIOR$ 1.350,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

606 4.122.11.2007 3.3.90.39.90 15/08/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL.

ORDINÁRIOR$ 1.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

751 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 10/10/2014 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOAMAZONAS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO.

ORDINÁRIOR$ 1.238,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

781 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 20/10/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS E COMUNS NA PASTA

ORDINÁRIOR$ 19,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

798 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 28/10/2014 11434260000191 - M.B. INFORMATICA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

ORDINÁRIOR$ 2.037,4410 - RECURSOSORDINÁRIOS

811 4.122.11.2007 3.3.90.39.43 03/11/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº446/2014- CONSUMO DEENERGIA ELETRICA.

ESTIMATIVOR$ 80.675,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

824 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 03/11/2014 08679463000133 - A.L.R.LAÚRIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS NO TREINAMENTO DO CONTROLE DE ALMOXARIFADO EPATRIMONIO DE 01 DESTE ORGÃO,COM CARGA HORARIA DE 13HORAS.

ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

825 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 03/11/2014 00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOSSOFWTWEARES DO CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADOPARA O EXERCICIO DE 2014.

ORDINÁRIOR$ 6.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

860 4.122.11.2007 3.3.90.39.78 10/11/2014 13163877000145 - SERV.CENTER NORTE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR SPLITDA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM MANAUS.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

213 4.122.11.2007 3.3.90.49.1 03/02/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALETRANSPORTE.

ORDINÁRIOR$ 247,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

115 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 03/01/2014 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 294,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS

119 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 06/01/2014 33530486004035 - EMBRATEL EMP. B.DETELECOMUNICAÇÕES S/A

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

ORDINÁRIOR$ 48,8810 - RECURSOSORDINÁRIOS

121 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.REFERENTE EXERICICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 2.919,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

143 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 09/01/2014 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOSMUNICIPIOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

153 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 17/01/2014 02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADE TELEFONIA.

ORDINÁRIOR$ 58,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

191 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 24/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 27,7210 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de17 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

92 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 627,7310 - RECURSOSORDINÁRIOS

212 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 03/02/2014 04628723000190 - NET N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSNET.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 706,0210 - RECURSOSORDINÁRIOS

226 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 11/02/2014 02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAFATELEFONICA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 58,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

319 4.122.11.2007 4.4.90.52.35 01/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 20.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

74 28.843.223.2008 3.2.90.22.99 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO RECOLHIMENTO DO PASEP.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

460 28.843.223.2008 3.2.90.22.1 02/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

718 28.843.223.2008 3.2.90.22.99 03/10/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 074/2014-JUROS/ PASEP

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

826 28.843.223.2008 3.2.90.22.99 03/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 460/2014-INSS PARCELAMENTO.

ESTIMATIVOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

72 28.843.223.2008 4.6.90.71.99 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS.

GLOBALR$ 150.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

73 28.843.223.2008 4.6.90.71.99 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO PASEP

GLOBALR$ 38.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

68 4.122.11.2007 3.3.71.41.99 02/01/2014 05563814000158 - CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A.SOLIMOES

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DOALTO SOLIMOES.

GLOBALR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

631 4.122.11.2007 3.3.71.41.99 01/09/2014 05563814000158 - CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A.SOLIMOES

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DOALTO SOLIMOES,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 068/2014

ESTIMATIVOR$ 14.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

10 4.123.11.2009 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

11 4.123.11.2009 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

9 4.123.11.2009 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 52.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

644 4.123.11.2009 3.1.90.11.1 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 35.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1006 4.123.11.2009 3.1.90.11.1 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTÇAÃO DO EMPENHO Nº 644/2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 3.877,3710 - RECURSOSORDINÁRIOS

1018 4.123.11.2009 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 010/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

964 4.123.11.2009 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 10.856,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

249 4.123.11.2009 3.3.90.14.99 20/02/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 24 A 27.02.2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

300 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 22/03/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE24 A 04.04.2014.

GLOBALR$ 4.426,3510 - RECURSOSORDINÁRIOS

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

351 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 10/04/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17(DEZESSETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A30.04.2014.

GLOBALR$ 4.565,6810 - RECURSOSORDINÁRIOS

359 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 15/04/2014 00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014

GLOBALR$ 5.328,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

406 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 05/05/2014 00015010740249 - LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.639,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

486 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 17/06/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

534 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 11/07/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODODE 21 A 30.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.844,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS

535 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 11/07/2014 00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

590 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 08/08/2014 00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE11 A 23/08/2014

ORDINÁRIOR$ 2.131,2210 - RECURSOSORDINÁRIOS

591 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 08/08/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE11 A 18/08/2014

ORDINÁRIOR$ 2.360,7210 - RECURSOSORDINÁRIOS

789 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 23/10/2014 00015010740249 - LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NBO PEIRODO DE 27/10 A07/11/2014

ORDINÁRIOR$ 1.803,3410 - RECURSOSORDINÁRIOS

790 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 23/10/2014 00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 06/11/2014

ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

857 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 07/11/2014 00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE REFICE-PE NO PERIODO DE17 A 20/11/2014

ORDINÁRIOR$ 2.459,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS

366 4.123.11.2009 3.3.90.30.17 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS,CONFORMEABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 2.520,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

683 4.123.11.2009 3.3.90.30.16 29/09/2014 00002664005000 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃOLTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE PEN DRIVE,CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 22,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

753 4.123.11.2009 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO

ORDINÁRIOR$ 912,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

896 4.123.11.2009 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014

ORDINÁRIOR$ 4.808,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

764 4.123.11.2009 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.

ORDINÁRIOR$ 8.750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

514 4.123.11.2009 3.3.90.36.99 01/07/2014 00043843646287 - JORGE RENATO CASTRO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DEDIRETRIZES ORÇÃMENTARIAS E ANEXOS DE METAS E DE RISCOSFISCAIS.

ORDINÁRIOR$ 2.750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

523 4.123.11.2009 3.3.90.36.99 02/07/2014 00003539520287 - FRANCINETE SOTERO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMNITRATIVO.

GLOBALR$ 8.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

75 4.123.11.2009 3.3.90.39.81 02/01/2014 04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BANCO DO BRASIL.

ESTIMATIVOR$ 2.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de19 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

76 4.123.11.2009 3.3.90.39.81 02/01/2014 60746948320290 - BRADESCO S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BRADESCO.

GLOBALR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

201 4.123.11.2009 3.3.90.39.99 03/02/2014 12763129000130 - HCBS ASSESSORIA CONTABIL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMOADITIVO.

GLOBALR$ 96.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

886 4.123.11.2009 3.3.90.39.81 26/11/2014 60746948320290 - BRADESCO S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 076/2014-TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

77 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP

ESTIMATIVOR$ 800,003 - FUNDO ESPECIAL

685 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 01/10/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 077/2014- RECOLHIMENTO DOPASEP

ESTIMATIVOR$ 400,003 - FUNDO ESPECIAL

78 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP

ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

254 4.123.11.2009 3.3.90.47.20 27/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 15.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

347 4.123.11.2009 3.3.90.47.99 08/04/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.

ORDINÁRIOR$ 1.477,1410 - RECURSOSORDINÁRIOS

381 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/05/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON.78/014.

ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

646 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 01/09/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO 381-2014- RECOLHIMENTO DO PASEP

ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

79 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP

ESTIMATIVOR$ 200,0090 - CIDE

130 4.123.11.2009 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 10.856,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

116 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 03/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.

ORDINÁRIOR$ 148,07108 - AUXÍLIOFINANCEIRO PARA

FOMENTOEXPORTAÇÕES - FEX

12 20.122.11.2010 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 50.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

13 20.122.11.2010 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

GLOBALR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

14 20.122.11.2010 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1007 20.122.11.2010 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

965 20.122.11.2010 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 4.595,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

112 20.122.11.2010 3.3.90.30.99 03/01/2014 34591115000110 - HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 2.401,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

117 20.122.11.2010 3.3.90.30.99 06/01/2014 03421987000106 - J.C.FERANDES -ELETRODOMESTICOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 48,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de20 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

118 20.122.11.2010 3.3.90.30.99 06/01/2014 63709182000194 - WALTER RIBEIRO ICAO DA COTSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 242,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

425 20.122.11.2010 3.3.90.39.99 19/05/2014 00348003012399 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAAGROPECUARIA -EMBRA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE GRANULOMETRIA.

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

131 20.122.11.2010 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 4.549,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

563 13.392.182.2020 3.3.90.30.99 24/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.

ORDINÁRIOR$ 3.255,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

519 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 347.364,3031 - SEDUC

520 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 02/07/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 28.002,0031 - SEDUC

232 12.361.62.2015 3.3.90.39.37 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ORDINÁRIOR$ 5.874,1712 - FUNDEF 60%

234 12.361.62.2015 3.3.90.39.37 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ORDINÁRIOR$ 5.777,9312 - FUNDEF 60%

689 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS,PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE NOVAESPERENÇA COM 04 SALAS DE AULA.

GLOBALR$ 941.453,21748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

690 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS,PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA JESUANIA COM 04SALAS DE AULA.

GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

691 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DEUSPROVERA COM 02 SALAS DE AULA.

GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

692 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE BOMPASTOR COM 02 SALAS DE AULA.

GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

693 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE CANIMARUCOM 02 SALAS DE AULA.

GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

694 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS, NACOMUNIDADE DE UMARIRANA,NO MUNCIPIO DE AMATURÁ.

GLOBALR$ 941.453,21748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

695 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS NOMUNICIPIO DE AMATURÁ.

GLOBALR$ 941.453,21748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

709 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NACOMUNIDADE DE NOVA ITALIA NO MUNICIPIO DE AMATURA.

GLOBALR$748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL

15 12.122.11.2014 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

16 12.122.11.2014 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

17 12.122.11.2014 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de21 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

1008 12.122.11.2014 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 016/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.395,2210 - RECURSOSORDINÁRIOS

966 12.122.11.2014 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 4.595,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

132 12.122.11.2014 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 4.582,8210 - RECURSOSORDINÁRIOS

157 12.122.11.2014 3.1.90.92.5 20/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 962,3810 - RECURSOSORDINÁRIOS

188 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 23/01/2014 00002129940269 - VANESSA RODRIGUES MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 655,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

230 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 12/02/2014 00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 25.02.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.475,4610 - RECURSOSORDINÁRIOS

243 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 14/02/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 28.02.2014

ORDINÁRIOR$ 1.967,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS

295 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 19/03/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 31.03.2013.

GLOBALR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

516 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 01/07/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO03 A 08.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.024,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

536 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 11/07/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NOPERIODO 21 A 26.07.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.024,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

610 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 18/08/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 30/08/2014

ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

723 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 08/10/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03CCDIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

949 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 11/12/2014 00047436395220 - LUZINETE DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

950 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 11/12/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014

ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

98 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 118.125,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

571 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 43.408,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

696 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 23.498,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

701 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 20.903,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

827 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 22.569,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de22 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

917 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014

ORDINÁRIOR$ 38.422,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

244 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 14/02/2014 00072620170206 - KELLEN FABIANY NASCIMENTO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINAHEMATOLOGIA.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

245 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 14/02/2014 00093871562220 - THIAGO COSTA BARBOSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINAHEMATOLOGIA.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

246 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 14/02/2014 00000000000000 - GLEYCY JANNE GOMES DO NASCIMENTO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINAHEMATOLOGIA.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

321 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00024315087220 - EDVALDO CHOTA MONTEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMOMORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTATEREZA.

GLOBALR$ 2.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

322 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00085626686215 - ENILDA MONTALVAO FOLGOSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMOMORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DEUMARIRANA.

GLOBALR$ 2.250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

323 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00001454906294 - ANA PAULA IZIDORO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMOMORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DENITEROI.

GLOBALR$ 2.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

333 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00001566099242 - CIRIONE AREVALO GOMES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OSPROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.

GLOBALR$ 2.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

345 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 07/04/2014 00051321882220 - JACOB PALHETA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

376 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 28/04/2014 00095128387291 - LUCYANA DE SOUZA SPERRY N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAPARA MINISTRADOR DA DISCIPLINA DE FISIOPATOLOGIA DO TRAUMA.

ORDINÁRIOR$ 250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

378 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/04/2014 00066832101287 - LUCELIA FABIANA MATOS ANTUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA DISCIPLINA DE INGLES.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

402 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 02/05/2014 00095420797453 - GEANE PAULINO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIGPCDOS PROGRAMAS PNAE E PNATE,PDDE E PROGRAMAS DO MDS EM2013.

ORDINÁRIOR$ 7.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

626 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/08/2014 00060377097268 - JULIO CESAR PINHEIRO SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINA DE PROTOCOLO ESERVIÇOS DE REDE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,PRATICA EMINFORMATICA I NO CURSO TECNICO DE INFORMATICA-CETAM.

ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

627 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/08/2014 00083691944272 - GLAUCON GHAMY DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO MNO PERIODO DE 31/08 A04/09/2014,PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS ANATOMIA DEAPARELHO LOCOMOTOR I E A 11 PERIODO CURSO TECNICO EMIMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICAS CENTRO DE EDUCAÇÃOTECONOLOGICA DO AMAZONAS-CETAM.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

655 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 08/09/2014 00093531656287 - Lissiane Ferreira Carvalho N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 07/09 A 10/10/2014,PARA

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de23 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

MINISTRA AS I CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEMAQUIAGEM E COLORIMETRIA DO PROJETO OPORTUNIDADE ERENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICADO AMAZONAS-CETAM.

682 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/09/2014 00020259808253 - JOÃO SOARES LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 29/09 A 01/11/2014,PARAMINISTRAR O CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETOOPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECONOLOGIA DOAMAZONAS - CETAM.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

779 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 17/10/2014 00080049249215 - FAINO NUNES BATALHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 26/01 A 20/12/2014 PARAMINISTRAR AS DISCIPLINAS DE LOGICA DEPROGRAMAÇÃO,TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE ALGORITMOS ELINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I NO CURSO TECNICO DEINFORMATICA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO

ORDINÁRIOR$ 800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

911 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 01/12/2014 00066368456272 - LAURA VICUNA VELASQUEZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 05/12/2014 A07/12/2014,PARA MINISTRAR A PROVA DO PROCESSO SELETIVO NOMUNICIPIO DE AMATURA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICADO AMAZONAS-CETAM.

ORDINÁRIOR$ 50,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

123 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

ESTIMATIVOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

365 12.122.11.2014 3.3.90.39.37 15/04/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ORDINÁRIOR$ 52,5710 - RECURSOSORDINÁRIOS

370 12.122.11.2014 3.3.90.39.37 16/04/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ORDINÁRIOR$ 109,8610 - RECURSOSORDINÁRIOS

555 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 18/07/2014 34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS.

ORDINÁRIOR$ 46,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

642 12.122.11.2014 3.3.90.39.83 01/09/2014 02878815000101 - FATH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE COPIAS.

ORDINÁRIOR$ 128,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

676 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 22/09/2014 34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS.

ORDINÁRIOR$ 48,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

750 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 09/10/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICA.,

ORDINÁRIOR$ 4.312,5410 - RECURSOSORDINÁRIOS

19 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 330.000,0011 - FUNDEF 40%

20 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS

ESTIMATIVOR$ 20.000,0011 - FUNDEF 40%

645 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº019/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

ESTIMATIVOR$ 260.000,0011 - FUNDEF 40%

1002 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 23/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 645/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 31.853,1611 - FUNDEF 40%

21 12.361.62.2015 3.1.90.4.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$12 - FUNDEF 60%

22 12.361.62.2015 3.1.90.4.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 100.000,0012 - FUNDEF 60%

Sistema eContas - TCE/AM de24 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

808 12.361.62.2015 3.1.90.4.1 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 021/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 359.229,8412 - FUNDEF 60%

23 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 500.000,0011 - FUNDEF 40%

24 12.361.62.2015 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 100.000,0011 - FUNDEF 40%

686 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 01/10/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 023/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/FUNDEB

ESTIMATIVOR$ 245.000,0011 - FUNDEF 40%

887 12.361.62.2015 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 105.241,1211 - FUNDEF 40%

25 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$12 - FUNDEF 60%

26 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 100.000,0012 - FUNDEF 60%

888 12.361.62.2015 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 214.848,0112 - FUNDEF 60%

1003 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 23/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº025/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

ESTIMATIVOR$ 142.833,1112 - FUNDEF 60%

80 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 150.000,0011 - FUNDEF 40%

524 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 02/07/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.80/2014.

ESTIMATIVOR$ 130.000,0011 - FUNDEF 40%

988 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº524/2014-INSS/FUNDEB

ESTIMATIVOR$ 38.967,8711 - FUNDEF 40%

994 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 22.100,6211 - FUNDEF 40%

81 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 500.000,0012 - FUNDEF 60%

989 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº081/2014-INSS

ESTIMATIVOR$ 108.091,4012 - FUNDEF 60%

992 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 45.118,0612 - FUNDEF 60%

285 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 14/03/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUSNO PERIODO 16 A 30.03.2014

GLOBALR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%

286 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 14/03/2014 00034700854200 - SANDERLEY MARIA CATIQUE PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUSNO PERIODO 16 A 30.03.2014.

GLOBALR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%

287 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 14/03/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUSNO PERIODO 16 A 30.03.2014.

GLOBALR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%

334 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO 10 A 21.04.2014

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

Sistema eContas - TCE/AM de25 57Página28/12/2015 15:07:45

Page 26: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS ...amatura.am.gov.br/sites/100/109/concursos/Empenhos2014.pdfSistema eContas - TCE/AM 28/12/2015 15:07:45 Página 2 de 57 TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

335 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

336 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

337 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00094528080206 - RENATA GOMES DE LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 15.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 5.590,3211 - FUNDEF 40%

419 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/05/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

420 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/05/2014 00041289382204 - ADAUTO ANDRADE DO REIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

469 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 06/06/2014 00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 06 A 11.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 983,6411 - FUNDEF 40%

487 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014

ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%

488 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%

489 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00094507392268 - ELILSON AUGUSTO RUBEM DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 28.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.106,5511 - FUNDEF 40%

490 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%

491 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00021443300268 - ALFONÇO MANOEL MAURICIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30..06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.106,5511 - FUNDEF 40%

492 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%

556 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/07/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A04.08.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%

557 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/07/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A04.08.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%

580 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/08/2014 00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 10 A22/08/2014

ORDINÁRIOR$ 1.967,2811 - FUNDEF 40%

581 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/08/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 22/08/2014

ORDINÁRIOR$ 1.967,2811 - FUNDEF 40%

582 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/08/2014 00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 AA 22/08/2014

ORDINÁRIOR$ 1.967,2811 - FUNDEF 40%

608 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/08/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19/08 A 03/09/2014

ORDINÁRIOR$ 2.459,1011 - FUNDEF 40%

609 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/08/2014 00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19/08 A 03/09/2014

ORDINÁRIOR$ 2.459,1011 - FUNDEF 40%

611 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/08/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE

ORDINÁRIOR$ 2.459,1011 - FUNDEF 40%

Sistema eContas - TCE/AM de26 57Página28/12/2015 15:07:45

Page 27: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS ...amatura.am.gov.br/sites/100/109/concursos/Empenhos2014.pdfSistema eContas - TCE/AM 28/12/2015 15:07:45 Página 2 de 57 TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

19/08 A 03/09/2014

663 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/09/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%

664 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/09/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%

728 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 11A 19/10/2014

ORDINÁRIOR$ 1.311,5211 - FUNDEF 40%

729 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00041289382204 - ADAUTO ANDRADE DO REIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

730 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00000000000000 - ADSON RIBEIRO DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

731 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00001084403200 - ALAN FEREIRA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

732 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

733 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 11A 19/108/2014

ORDINÁRIOR$ 1.311,5211 - FUNDEF 40%

734 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NBO PEIRODO DE 11A 19/10/2014

ORDINÁRIOR$ 1.311,5211 - FUNDEF 40%

735 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

736 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00066073430230 - EDMAR FERREIRA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

737 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00078913780291 - EVILAZIO RUBEM CARVALHO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

738 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00000905656229 - ERICO BICHARA DE LUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

739 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00000041655273 - EZEQUIAS BENICIO ROMAINA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

740 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 18 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

741 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00087558874220 - GLAUTON RAMOS MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

Sistema eContas - TCE/AM de27 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

742 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00060377372234 - LERIMAR ROMAINE SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

743 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00027474895234 - DAMIÃO CARVALHO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

744 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00044525907215 - OZINO BENEDITO PEDRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

745 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%

791 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 23/10/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

792 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 23/10/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014

ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%

927 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/12/2014 00027474895234 - DAMIÃO CARVALHO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NOPERIODO 10 A 17/12/2014

ORDINÁRIOR$ 860,6511 - FUNDEF 40%

928 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/12/2014 00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NOPERIODO 06 A 12/12/2014

ORDINÁRIOR$ 860,6511 - FUNDEF 40%

929 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/12/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NOPERIODO 10 A 17/12/2014

ORDINÁRIOR$ 860,6511 - FUNDEF 40%

951 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 11/12/2014 00000905656229 - ERICO BICHARA DE LUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/812/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%

952 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 11/12/2014 00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%

953 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 11/12/2014 00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014

ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%

126 12.361.62.2015 3.3.90.18.1 06/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/BOLSISTAS.

ESTIMATIVOR$ 500.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

180 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 20.878,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS

327 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.

ORDINÁRIOR$ 40.075,7810 - RECURSOSORDINÁRIOS

329 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 42.750,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

343 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 07/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 45.274,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de28 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

344 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 07/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 22.288,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

391 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGNÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2012.

ORDINÁRIOR$ 35.128,0610 - RECURSOSORDINÁRIOS

453 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 32.255,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

473 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 09/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.

ORDINÁRIOR$ 105.726,2610 - RECURSOSORDINÁRIOS

480 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 13/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 155.206,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS

517 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DESCRIÇÃOABAIXO.

GLOBALR$ 17.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

518 12.361.62.2015 3.3.90.30.54 02/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 11.434,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

540 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 45.285,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS

601 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 7.856,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS

636 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 47.620,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

650 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/09/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 58.705,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

832 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2014

ORDINÁRIOR$ 66.147,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS

839 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 16.702,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

900 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 28/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 66.147,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS

944 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 34.815,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS

225 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 10/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 22.473,2011 - FUNDEF 40%

241 12.361.62.2015 3.3.90.30.22 14/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 13.001,5011 - FUNDEF 40%

369 12.361.62.2015 3.3.90.30.99 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 5.045,0011 - FUNDEF 40%

390 12.361.62.2015 3.3.90.30.99 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2012 E ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N.021/2012.

ORDINÁRIOR$ 19.255,5011 - FUNDEF 40%

Sistema eContas - TCE/AM de29 57Página28/12/2015 15:07:45

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TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

754 12.361.62.2015 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 6.407,0011 - FUNDEF 40%

897 12.361.62.2015 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014

ORDINÁRIOR$ 11.533,0011 - FUNDEF 40%

980 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 15/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014

ORDINÁRIOR$ 151.110,8011 - FUNDEF 40%

772 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 13/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 7.934,0019 - FNDE/PNATE

924 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014

ORDINÁRIOR$ 23.110,1030 - PDDE

925 12.361.62.2015 3.3.90.30.22 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014

ORDINÁRIOR$ 5.800,0030 - PDDE

273 12.361.62.2015 3.3.90.30.99 07/03/2014 02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

GLOBALR$ 69.115,5074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

392 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.

ORDINÁRIOR$ 69.623,7674 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

833 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 020/2014

ORDINÁRIOR$ 36.476,0974 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

834 12.361.62.2015 3.3.90.30.22 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2014

ORDINÁRIOR$ 46.913,6074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

181 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 110,0080 - PNAE/MEC

184 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 6.012,0080 - PNAE/MEC

397 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 20.490,0080 - PNAE/MEC

399 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 300,0080 - PNAE/MEC

543 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 13.660,0080 - PNAE/MEC

598 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 13.660,0080 - PNAE/MEC

838 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 13.660,0080 - PNAE/MEC

Sistema eContas - TCE/AM de30 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

185 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 10.909,0085 - PNAI

398 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 30.192,0085 - PNAI

544 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 27.087,3085 - PNAI

599 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 22.560,0085 - PNAI

840 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 22.840,0085 - PNAI

765 12.361.62.2015 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.

ORDINÁRIOR$ 25.390,0011 - FUNDEF 40%

421 12.361.62.2015 3.3.90.36.6 16/05/2014 00064941647220 - MARCOS ANDRE NORONHA TEIXEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA ADESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DEARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃOTECNOLOGICA DO AMAZONAS.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

422 12.361.62.2015 3.3.90.36.6 16/05/2014 00094658234220 - KATTY ANNE SOUZA NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA ADESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DEARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃOTECNOLOGICA DO AMAZONAS.

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

423 12.361.62.2015 3.3.90.36.6 16/05/2014 00065942701253 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO DE MINISTRADOR DE AULA DETECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO CURSO TECNICO EMINFORMATICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DOAMAZONAS.

ORDINÁRIOR$ 100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

521 12.361.62.2015 3.3.90.36.15 02/07/2014 00047436824287 - EDSON BATALHA FAUSTINO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COM UNIDADE NOVA ITALIA PARA ATENDER PROJETOPIRAYAWARA.

GLOBALR$ 8.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

522 12.361.62.2015 3.3.90.36.99 02/07/2014 00002127018273 - SUZETE TORRES PERES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA NO PROJETO PIRAYAWARA..

GLOBALR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

64 12.361.62.2015 3.3.90.39.43 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.

ESTIMATIVOR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

90 12.361.62.2015 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.

GLOBALR$ 33.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

348 12.361.62.2015 3.3.90.39.99 08/04/2014 13010317000150 - MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICOLTDA-ME

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DA SUBESTAÇÃOABAIXADORA DE 75KVA.

ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

812 12.361.62.2015 3.3.90.39.43 03/11/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 064/2014- CONSUMO DEENERGIA ELETRICA.

ESTIMATIVOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

186 12.361.62.2015 3.3.90.39.37 21/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 160,2211 - FUNDEF 40%

Sistema eContas - TCE/AM de31 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

799 12.361.62.2015 3.3.90.39.99 28/10/2014 11434260000191 - M.B. INFORMATICA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE ENSINOFUNDAMENTAL.

ORDINÁRIOR$ 3.056,1611 - FUNDEF 40%

87 12.361.62.2015 3.3.90.39.81 02/01/2014 60746948320290 - BRADESCO S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BRADESCO.

GLOBALR$ 2.000,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

44 12.361.62.2015 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.

ESTIMATIVOR$ 60.000,0011 - FUNDEF 40%

387 12.361.62.2015 3.3.90.92.99 02/05/2014 00041640012249 - MARINHA SIQUEIRA FILHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERIASPROPORCIONAIS E MAS 1/3 FERIAS.

ORDINÁRIOR$ 1.459,8110 - RECURSOSORDINÁRIOS

103 12.361.62.2015 4.4.90.52.22 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 12.740,0011 - FUNDEF 40%

149 12.361.62.2015 4.4.90.52.34 14/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 100.000,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

150 12.361.62.2015 4.4.90.52.34 14/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 11.860,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

151 12.361.62.2015 4.4.90.52.42 14/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 46.575,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

247 12.361.62.2015 4.4.90.52.99 17/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

GLOBALR$ 108.400,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

396 12.361.62.2015 4.4.90.52.42 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.21/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2013.

ORDINÁRIOR$ 4.680,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

479 12.361.62.2015 4.4.90.52.12 12/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2013.

ORDINÁRIOR$ 16.400,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO

981 12.361.62.2017 3.3.90.30.99 15/12/2014 84112135000139 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

27 12.365.70.2018 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 80.000,0012 - FUNDEF 60%

28 12.365.70.2018 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.FUNDEB 60%

ESTIMATIVOR$ 20.000,0012 - FUNDEF 60%

889 12.365.70.2018 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 4.786,0912 - FUNDEF 60%

82 12.365.70.2018 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 30.000,0012 - FUNDEF 60%

993 12.365.70.2018 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 1.005,0712 - FUNDEF 60%

182 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 1.800,0080 - PNAE/MEC

183 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 2.820,0080 - PNAE/MEC

400 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 9.150,0080 - PNAE/MEC

Sistema eContas - TCE/AM de32 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

401 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 4.800,0080 - PNAE/MEC

545 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 200,0080 - PNAE/MEC

546 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 6.100,0080 - PNAE/MEC

547 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 3.200,0080 - PNAE/MEC

596 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 200,0080 - PNAE/MEC

597 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 3.280,0080 - PNAE/MEC

600 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 6.100,0080 - PNAE/MEC

835 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2014

ORDINÁRIOR$ 200,0080 - PNAE/MEC

836 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 3.200,0080 - PNAE/MEC

837 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 6.100,0080 - PNAE/MEC

18 12.122.11.2014 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

813 12.122.11.2014 3.1.90.13.2 03/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº018/2014-INSS

ESTIMATIVOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

997 12.122.11.2014 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 965,0310 - RECURSOSORDINÁRIOS

231 12.361.62.2015 3.1.90.92.5 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 20.456,9212 - FUNDEF 60%

233 12.361.62.2015 3.1.90.92.5 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 20.613,4912 - FUNDEF 60%

29 15.122.11.2021 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 400.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

30 15.122.11.2021 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

31 15.122.11.2021 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS

ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

32 15.122.11.2021 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SAAE.

ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

33 15.122.11.2021 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de33 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

1009 15.122.11.2021 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

967 15.122.11.2021 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 24.487,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS

248 15.122.11.2021 3.3.90.14.99 20/02/2014 00000000000000 - ETENILDO MELO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22 A 28.02.2014.

ORDINÁRIOR$ 983,6410 - RECURSOSORDINÁRIOS

613 15.122.11.2021 3.3.90.14.14 19/08/2014 00044422156268 - ALTEMAR RODRIGUES RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 25/08/2014

ORDINÁRIOR$ 1.229,5210 - RECURSOSORDINÁRIOS

674 15.122.11.2021 3.3.90.14.14 19/09/2014 00081196628220 - FRANK´S RABELO PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODODE 24 A 30/09/2014

ORDINÁRIOR$ 737,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

724 15.122.11.2021 3.3.90.14.14 08/10/2014 00044422156268 - ALTEMAR RODRIGUES RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODODE 15 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

99 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 68.108,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

294 15.122.11.2021 3.3.90.30.39 18/03/2014 34538850000160 - NORTE COM DE PECAS EACESS.P/VEICULOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

353 15.122.11.2021 3.3.90.30.39 11/04/2014 04571587000140 - ALEGRA IND.E COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 1.860,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

454 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 18.799,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

572 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 25.346,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

637 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 27.853,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

697 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 13.355,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

702 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 11.801,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

775 15.122.11.2021 3.3.90.30.99 15/10/2014 07675099000170 - METAL ALUMINIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 340,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

828 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 12.780,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

918 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014

ORDINÁRIOR$ 22.382,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

766 15.122.11.2021 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.

ORDINÁRIOR$ 2.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

448 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00023068590272 - JOÃO DA COSTA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E FUNILARIA.

GLOBALR$ 7.980,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

449 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00051447487249 - ARIELY MAIA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL.

GLOBALR$ 7.770,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

450 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00044525982268 - JULIO DA SILVA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POCO

GLOBALR$ 7.980,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de34 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

ARTESIANO.

458 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00059824492291 - ERLEN MARA NASCIMENTO DAENCARNAÇÃO

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM .

GLOBALR$ 7.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

565 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 01/08/2014 00070672385287 - Noelio Barroso Martins N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXECUTADO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADOR SEMPRE QUEESSA MEDIDA SE TORNAR NECESSARIA,BEM COMO ADOTAR ASPROVIDENCIAS E EXERCER AS COMPETENCIAS DA FISCALIZAÇÃOPREVISTAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITALDA TOMADADE PRE~ÇOS Nº 006/2014

GLOBALR$ 31.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

461 15.122.11.2021 3.3.90.39.99 03/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DOINSS.

ORDINÁRIOR$ 52,5710 - RECURSOSORDINÁRIOS

462 15.122.11.2021 3.3.90.39.99 03/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DOINSS.

ORDINÁRIOR$ 109,8610 - RECURSOSORDINÁRIOS

864 15.122.11.2021 3.3.90.39.37 10/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS/INSS

ORDINÁRIOR$ 128,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

968 15.122.11.2022 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 3.463,7050 - SAAE

97 15.451.91.1007 4.4.90.51.91 02/01/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTEMUNICIPIO.

GLOBALR$ 16.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

505 15.451.91.1007 4.4.90.51.91 30/06/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETONESTE MUNICIPIO.

GLOBALR$10 - RECURSOSORDINÁRIOS

133 15.122.11.2021 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 23.902,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS

134 15.122.11.2022 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 3.371,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

96 15.451.91.1007 4.4.90.51.91 02/01/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTEMUNICIPIO.

GLOBALR$ 531.708,19755 - GOVERNO DOESTADO - CIAMA

34 26.122.11.2024 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

GLOBALR$ 100.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

35 26.122.11.2024 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

36 26.122.11.2024 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

809 26.122.11.2024 3.1.90.11.1 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº034/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 13.349,1610 - RECURSOSORDINÁRIOS

1010 26.122.11.2024 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 035/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

969 26.122.11.2024 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 12.844,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de35 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

100 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 82.563,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

160 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 20/01/2014 02801581000196 - M.M T.LEAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 1.260,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

194 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 27/01/2014 00000802000444 - HC PNEUS S.A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 1.820,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

380 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 30/04/2014 02287306000104 - AMAZONTRACTOR TRATORES E PECASLTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 5.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

439 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 26/05/2014 22763502001421 - PEMAZA AMAZONIA S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 550,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

455 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 22.795,3810 - RECURSOSORDINÁRIOS

467 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 06/06/2014 11673145000250 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DIST. DEAUTO PEÇAS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 1.330,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

468 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 06/06/2014 22763502001421 - PEMAZA AMAZONIA S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 257,8310 - RECURSOSORDINÁRIOS

541 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 14/07/2014 04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 34,7810 - RECURSOSORDINÁRIOS

542 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 14/07/2014 04386041000119 - COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

573 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 28.691,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

607 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 16/08/2014 23035264000186 - AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇASLTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 132,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

620 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 26/08/2014 04386041000119 - COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 763,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS

638 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 32.326,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

698 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 15.480,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

703 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 13.460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

829 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 14.557,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

847 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 03/11/2014 01183306000193 - M.FERNANDOS S.DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 167,3410 - RECURSOSORDINÁRIOS

849 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 04/11/2014 23013626000138 - O.C. ANTONIO E CIA LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM

ORDINÁRIOR$ 228,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

850 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 04/11/2014 02421625000152 - EXPRAM EXP.E REP.AM.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIA MOURA CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

907 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 01/12/2014 23004930000119 - IMPORTADORA E REP DE PEÇAS ALFAIALTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 85,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

916 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 03/12/2014 01971223000169 - REZENDE CAMINHÕES-COMERCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 113,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

919 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE

ORDINÁRIOR$ 26.017,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de36 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014

998 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 22/12/2014 84118306000137 - VIDRAUTO-DIST.DE VIDROSAUTOMOTIVOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.

ORDINÁRIOR$ 90,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

447 26.122.11.2024 3.3.90.36.99 02/06/2014 00044567898249 - HILTON CARVALHO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDERPREFEITURA DESTA CAMARA.

GLOBALR$ 7.980,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

777 26.122.11.2024 3.3.90.39.99 16/10/2014 08991965000103 - A.L.P.DA SILVA & CIA LTDA - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇODE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.

ORDINÁRIOR$ 770,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

135 26.122.11.2024 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 12.995,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

466 10.301.52.2039 3.3.71.41.99 05/06/2014 14656435000101 - CONSORCIO DE SAUDE ENTRE ENRESPUBL. D ALTO SOLIMÕ

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOPERACIONALIZAR AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

GLOBALR$ 22.773,8810 - RECURSOSORDINÁRIOS

767 10.302.11.2026 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.

ORDINÁRIOR$ 8.320,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

40 10.302.11.2026 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPODETERMINADO

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.

ESTIMATIVOR$ 380.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

41 10.302.11.2026 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

647 10.302.11.2026 3.1.90.4.99 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº040-2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 300.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

891 10.302.11.2026 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 59.587,7410 - RECURSOSORDINÁRIOS

1021 10.302.11.2026 3.1.90.4.1 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPODETERMINADO

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 647/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO

ESTIMATIVOR$ 43.824,4910 - RECURSOSORDINÁRIOS

37 10.302.11.2026 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 272.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

38 10.302.11.2026 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

39 10.302.11.2026 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

687 10.302.11.2026 3.1.90.11.1 01/10/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 037/2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/SAUDE/EFETIVOS

ESTIMATIVOR$ 104.063,5710 - RECURSOSORDINÁRIOS

890 10.302.11.2026 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 37.807,8310 - RECURSOSORDINÁRIOS

1015 10.302.11.2026 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 038/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

1020 10.302.11.2026 3.1.90.11.1 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 687/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 31.802,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

83 10.302.11.2026 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 200.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de37 57Página28/12/2015 15:07:45

Page 38: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS ...amatura.am.gov.br/sites/100/109/concursos/Empenhos2014.pdfSistema eContas - TCE/AM 28/12/2015 15:07:45 Página 2 de 57 TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

815 10.302.11.2026 3.1.90.13.2 03/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº.083/2014-INSS

ESTIMATIVOR$ 57.653,3110 - RECURSOSORDINÁRIOS

996 10.302.11.2026 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO

ESTIMATIVOR$ 22.347,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS

156 10.302.11.2026 3.1.90.92.5 20/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REREFENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 20.492,1810 - RECURSOSORDINÁRIOS

142 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 07/01/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 11.01.2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

164 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00077383761200 - ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

165 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00081661436234 - CELMA SIMAO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

166 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00000000000000 - CLIVIA SIMAO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

167 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00074021060200 - SOCRATES SIMÃO SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

168 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00047510030200 - CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

169 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00085447633249 - JOCINETE SALUSTIANO RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

170 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00071794360204 - LOURDETE FERREIRA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

171 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00047459581291 - ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

172 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00076538346200 - CLAUDEMIR MELO MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A27.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

173 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00034808280272 - DANILO FOLGOSA BARROSO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

174 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00023996463200 - CRISTOVÃO DO VALE MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

175 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00065247990200 - JONES BRAGA LITAIFF N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

176 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00007509642272 - MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de38 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

177 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00034700676272 - DIOGO MAIA RODRIGUES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

178 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00067948154272 - AQUIDELFE VINHALES REIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

179 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00019349130220 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.

ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS

222 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 07/02/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODODE 11 A 14.02.2014.

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

414 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 14/05/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 15 A 16.05.2014.

ORDINÁRIOR$ 409,8410 - RECURSOSORDINÁRIOS

537 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 11/07/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 23.07.2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

641 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 01/09/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE03 A 09/09/2014

ORDINÁRIOR$ 1.475,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS

725 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 08/10/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODODE 15 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

858 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 07/11/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA CIDADE TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 19/11/2014

ORDINÁRIOR$ 2.049,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS

101 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 106.772,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

238 10.302.11.2026 3.3.90.30.22 14/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 10.161,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

278 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 10/03/2014 07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PRODHOSPITALAT LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 53.143,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

328 10.302.11.2026 3.3.90.30.22 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.

ORDINÁRIOR$ 34.766,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS

367 10.302.11.2026 3.3.90.30.17 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAL,CONFORME ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 4.812,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

388 10.302.11.2026 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 11.222,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

438 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 26/05/2014 07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PRODHOSPITALAT LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 68.940,6910 - RECURSOSORDINÁRIOS

443 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 27/05/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 4.621,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

444 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 27/05/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 7.559,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de39 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

456 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 28.347,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

472 10.302.11.2026 3.3.90.30.7 09/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 21.746,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

549 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 15/07/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.

ORDINÁRIOR$ 6.691,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

574 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 38.096,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

639 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 41.862,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

699 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 20.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

704 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 17.841,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

755 10.302.11.2026 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 4.338,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

830 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 19.395,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

841 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2014

ORDINÁRIOR$ 56.742,4310 - RECURSOSORDINÁRIOS

842 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICANENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2014

ORDINÁRIOR$ 52.488,9510 - RECURSOSORDINÁRIOS

843 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2014

ORDINÁRIOR$ 45.722,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS

898 10.302.11.2026 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014

ORDINÁRIOR$ 5.340,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

920 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014

ORDINÁRIOR$ 33.596,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

42 10.302.11.2026 3.3.90.36.15 02/01/2014 00075709864234 - LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE RESIDENCIA.

ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

204 10.302.11.2026 3.3.90.36.15 03/02/2014 00075709864234 - LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL..

GLOBALR$ 8.250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

237 10.302.11.2026 3.3.90.36.30 13/02/2014 00005335076771 - JORGE DEL CARMEN CASTILO MORALES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇODE CONSULTA MEDICA NA ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO.

ORDINÁRIOR$ 7.850,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

288 10.302.11.2026 3.3.90.36.99 17/03/2014 00096789646272 - AMANDA COLADO DE LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DEFUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

ORDINÁRIOR$ 720,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

660 10.302.11.2026 3.3.90.36.18 12/09/2014 00000387307230 - ALBERTO MARQUES FREITAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DA PMA.

ORDINÁRIOR$ 2.400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de40 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

749 10.302.11.2026 3.3.90.36.99 09/10/2014 00092438989220 - ROSEWELLT FELYP FREITAS MORAES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 12/10/2014 A 20/11/2014PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DE EQUIPAMENTOS,ACESSORIO ERORINAS DE IMOBILIZAÇÕES E PSICIONAMENTO NO CURSO TECNICOEM IMOBILIZAÇÃO PRTOPEDICAS.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

771 10.302.11.2026 3.3.90.36.99 12/10/2014 00091145406220 - RAFAEL AMBROSIO LOURENÇO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE RADIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.

GLOBALR$ 2.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

124 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

148 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 13/01/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE FRETE DE VOLUMES.

ORDINÁRIOR$ 385,3910 - RECURSOSORDINÁRIOS

65 10.302.11.2026 3.3.90.39.43 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

91 10.302.11.2026 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.

GLOBALR$ 16.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

223 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 07/02/2014 13010317000150 - MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICOLTDA-ME

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SUBESTAÇÃOABAIXADORA DE 75KVA.

ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

274 10.302.11.2026 3.3.90.39.63 07/03/2014 02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

GLOBALR$ 201.504,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

305 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 31/03/2014 05842958000143 - E.RAMIRES DA SILVA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM VERTICAL 03FACE ACRILICO MED 0,65X 3X50/01.

ORDINÁRIOR$ 7.450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

354 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 11/04/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.

ORDINÁRIOR$ 405,2910 - RECURSOSORDINÁRIOS

441 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 27/05/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE CARGAS.

ORDINÁRIOR$ 207,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

463 10.302.11.2026 3.3.90.39.37 03/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ORDINÁRIOR$ 149,7910 - RECURSOSORDINÁRIOS

515 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 01/07/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE VACINAS.

ORDINÁRIOR$ 146,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS

561 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 22/07/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DEVACINAS.

ORDINÁRIOR$ 184,6310 - RECURSOSORDINÁRIOS

667 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 17/09/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.

ORDINÁRIOR$ 150,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

768 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE FRTES FLVIAIS.

ORDINÁRIOR$ 6.350,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

880 10.302.11.2026 3.3.90.39.78 21/11/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE AUTOCLAVE HORIZ CRISTOFOLI-VITALE 21L/VITALE PLUS 12LMANUTENÇOES NO KIT ELETRONICO, ANEIS DE VEDAÇÃO E PINOS.

ORDINÁRIOR$ 2.278,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS

107 10.302.52.1017 4.4.90.51.99 02/01/2014 03724141000145 - D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMODE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALASNA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.

GLOBALR$ 52.225,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

105 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/01/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de41 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

106 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/01/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

120 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/01/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

144 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/01/2014 00079628745204 - MARLY RABELO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

145 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/01/2014 00083980075249 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

146 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/01/2014 00086761102200 - GREETE IZIDORO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

152 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/01/2014 00095649948291 - CHIRLEY CASTRO PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.220,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

162 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/01/2014 00023997303215 - BENEDITO ALVES DE ARAUJO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

163 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/01/2014 00000000000000 - EVANI RAMIRES ARIVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

187 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 21/01/2014 00000000000000 - ROSA MARIA RAMOS ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.150,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

189 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/01/2014 00092414400234 - FATIMA RABELO PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

192 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/01/2014 00094858233200 - LENICE REIS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

197 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/01/2014 00041639758291 - TEREZINHA RAMOS FELIX N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 840,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

198 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/01/2014 00083980075249 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 486,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

199 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/01/2014 00003675843289 - DANRLEY BRAGA AMARAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 360,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

200 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/01/2014 00068228953291 - DILARD PEREIRA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

205 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/02/2014 00002188361202 - RAYMISSON FAUSTINO DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

206 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/02/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

207 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/02/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

220 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/02/2014 00052986187234 - ANTONIO GOMES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

224 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/02/2014 00063634414200 - VILGBERTO XAVIER PLACIDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de42 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

227 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/02/2014 00062136569287 - VILMA AREVALO DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

228 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/02/2014 00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

229 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 12/02/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

235 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/02/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 260,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

236 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/02/2014 00071813969272 - MIRES PEREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.170,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

242 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 14/02/2014 00003853755224 - MARLINDA FAÇANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

251 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/02/2014 00002165379245 - ROSANA ANDRADE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

252 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/02/2014 00077383761200 - ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

257 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/02/2014 00086639153220 - EDAO SILVA FIGUEIREDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 880,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

261 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/03/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIAE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOSPARA O BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

262 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/03/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIAE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOSPARA O BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

263 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/03/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIAE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOSPARA O BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

289 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/03/2014 00020044461291 - IRACI DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

290 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/03/2014 00047509821215 - RAIMUNDA CARNEIRO LOPES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

293 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 18/03/2014 00095624716249 - MARINEZ ANDRADE FRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

296 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/03/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 520,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

301 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/03/2014 00079388884272 - EMIR RAMOS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

302 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/03/2014 00070711763291 - ANA RUTH LOPES CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

303 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/03/2014 00067766943204 - MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO DOSSANTOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

311 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00073782874234 - DANIEL MAIS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

312 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00047509821215 - RAIMUNDA CARNEIRO LOPES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.260,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de43 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

313 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

314 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

315 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

316 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00000898556201 - ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 360,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

346 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 07/04/2014 00034666680268 - VALDECI CHUNIA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

349 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/04/2014 00091824540272 - SEBASTIANA GONÇALVES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

350 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/04/2014 00065256506234 - LENIZIA APARICIO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

357 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 14/04/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

371 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/04/2014 00077383532287 - MARIA JOELZA SANTOS MONTEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

379 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/04/2014 00023997427291 - ADALBERTO PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 840,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

383 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

384 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

385 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

386 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00000898556201 - ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

405 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 05/05/2014 00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

413 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/05/2014 00073121959891 - CARLOS ROBERTO GRATON N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

415 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 15/05/2014 00031765360200 - EDIVAN SOUZA MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 530,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

424 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/05/2014 00001730814280 - WALDENEY XAVIER RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

429 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/05/2014 00085447609291 - NAZARENO AREVALO GUIMARAES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de44 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

431 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/05/2014 00066370922234 - LUCIMAR MORAES DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

434 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.060,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

435 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00045619336204 - NEUZA NASCIMENTO NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

436 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

437 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00000000000000 - LAUDILENE RIBEIRO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

440 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/05/2014 00034700889268 - TERTULIANA MARIANO DE CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 540,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

464 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/06/2014 00001730799205 - CLEUDO RUBEM MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

465 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/06/2014 00088089126200 - MARIA PIPA FAÇANHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

471 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/06/2014 00068228953291 - DILARD PEREIRA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

478 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/06/2014 00001697363261 - TIAGO LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

498 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/06/2014 00069878161234 - MARILI RABELO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

495 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/06/2014 00032096089204 - ROSENIRA PADILHA DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

499 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/06/2014 00065164245272 - JONAS CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

500 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/06/2014 00092878113268 - LITA SANTANA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

501 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/06/2014 00001177369290 - JOSE LOPES VICENTE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

504 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/06/2014 00001463280270 - SYNTHIA SUELEN G.SIMAO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

509 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DOPROGRAMA MAIS MEDICO.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

510 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DOPROGRAMA MAIS MEDICO.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

511 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DOPROGRAMA MAIS MEDICO.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

513 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00004088565215 - FELIX JOSE PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

525 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 07/07/2014 00020044461291 - IRACI DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.720,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

564 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/07/2014 00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

527 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/07/2014 00063896958291 - MONIA MARIA APARICIO FIGUEIREDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de45 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

550 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00000000000000 - JOANA BENTO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

551 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 540,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

552 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.060,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

553 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00087954818268 - LEILA COSTA SERPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

558 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 21/07/2014 00075458985249 - JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

559 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/07/2014 00047482133291 - VALDEMARINA FRANCO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

560 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/07/2014 00002929115211 - VANDERLANE FERREIRA AREQUE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

566 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/08/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

567 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/08/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

568 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/08/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

586 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 05/08/2014 00095624716249 - MARINEZ ANDRADE FRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

587 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/08/2014 00071757457291 - Edinilza Fidelis Morais N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

593 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/08/2014 00000041677242 - MARIA DA CONCEIÇAO LUCAS ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL.

ORDINÁRIOR$ 550,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

602 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 12/08/2014 00001643051229 - MARILENE BATISTA BATALHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

603 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/08/2014 00020043856268 - Ladir Tamanha Pereira N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

604 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 14/08/2014 00002634901224 - CLEBSON LOPES RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

614 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/08/2014 00065256506234 - LENIZIA APARICIO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

615 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/08/2014 00058372768234 - Walter Vargas Ortega N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

617 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/08/2014 00000041677242 - Maria Lenita Cavalcante Ribeiro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.520,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

621 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/08/2014 00023365226249 - Maria Do Perpetuo Socorro Araque N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.470,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

622 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/08/2014 00087024934204 - Hugo Geraldo Jose N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 820,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de46 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

623 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/08/2014 00000029210224 - Adriana Dos Santos Melo N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

624 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/08/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 540,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

625 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/08/2014 00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

628 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/09/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

629 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/09/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

630 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/09/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

651 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 660,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

652 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00067795536204 - ARTUR RABELO RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.320,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

653 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00087954770206 - CRECILDA ALEXANDRE MIGUEL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

654 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00061175587249 - MIQUELINA FRANCISCO GABRIEL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

656 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/09/2014 00045619514234 - MARIA ESTELA RODRIGUES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

658 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/09/2014 00079388884272 - EMIR RAMOS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

659 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/09/2014 00003244097294 - CICLEIA D OS SANTOS BENTO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 180,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

662 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 15/09/2014 00044187360263 - IVANILCE PEREIRA CASTRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

677 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/09/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

678 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 25/09/2014 00047482133291 - VALDEMARINA FRANCO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

679 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/09/2014 00034712704268 - ANTOVILA MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 960,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

680 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/09/2014 00001730781250 - LUCINHA BENTO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

681 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/09/2014 00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

706 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/10/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

707 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/10/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

708 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/10/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

716 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/10/2014 00044525907215 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO AREQUE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.470,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

746 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/10/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

747 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/10/2014 00098650165249 - LUCIANA DE ALMEIDA BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

748 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/10/2014 00001298124204 - GILCILEIDE RODRIGUES MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

776 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 15/10/2014 00020044461291 - IRACI DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

778 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/10/2014 00063634414200 - VILGBERTO XAVIER PLACIDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

780 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/10/2014 00043872158287 - RYLK DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 640,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

782 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/10/2014 00001730799205 - CLEUDO RUBEM MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

783 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/10/2014 00001229182233 - NAZARÉ CARVALHO VARGAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

784 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 21/10/2014 00041639685200 - MARLY DE SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

785 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00092414400234 - FATIMA RABELO PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

786 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00062751700268 - ESMERALDO RABELO GONCALVES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

787 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00067969755291 - GRANDIVAL DE CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

788 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00001454906294 - ANA PAULA IZIDORO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

793 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/10/2014 00044187360263 - IVANILCE PEREIRA CASTRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 1.480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

801 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00096276789291 - MARIA ALCIONE PINTO ARAUJO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI

ORDINÁRIOR$ 960,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de48 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

802 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

803 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

804 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00062751700268 - JULIETA CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

805 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/10/2014 00001730781250 - LUCINHA BENTO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

ORDINÁRIOR$ 1.380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

816 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

817 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.EEE

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

818 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

848 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00070717354253 - ARTEMIZA FELIX MARINHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

851 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

852 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00001732596263 - JANDERLANE DOS SANTOS DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

853 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00065213033253 - ARIAS DE SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

854 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00023997303215 - BENEDITO ALVES DE ARAUJO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

855 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00041340353253 - Elinei Do Vale Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

856 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00041635434220 - HIDELBRANDO RAMIRES JACAUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

863 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/11/2014 00055370241287 - NELLY BENAVIDES CABRERA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de49 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

865 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/11/2014 00049353578272 - MARIA RIBEIRO SALES PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

867 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/11/2014 00041639685200 - MARLY DE SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 740,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

869 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/11/2014 00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006

ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

870 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/11/2014 00041635434220 - HIDELBRANDO RAMIRES JACAUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

871 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 18/11/2014 00033818193215 - IRINEU PEREIRA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

873 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/11/2014 00075458985249 - JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

874 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/11/2014 00046496432287 - ANTONIO SIMÃO IZIDORO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

882 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/11/2014 00001173395202 - ALEXANDRO GOMES SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

883 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/11/2014 00087840227287 - MARIA LUCIENE ARCANJO MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

885 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 25/11/2014 00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 640,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1000 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/12/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 580,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1001 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/12/2014 00056553617287 - JOSE LUIZ CRUZ PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 1.380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1023 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 31/12/2014 00004088565215 - FELIX JOSE PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de50 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

903 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/12/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

904 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/12/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

905 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/12/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

914 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/12/2014 00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

915 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/12/2014 00000029363217 - RAIMUNDO GOMES REINA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

926 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/12/2014 00000029197295 - DIRCICLEIDE DA SILVA LUCAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

943 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/12/2014 00000412417200 - SIMEÃO RABELO LOPES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

945 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/12/2014 00001579048226 - ANA MARIA LUCAS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

946 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/12/2014 00001445373203 - GEMALIEL APARICIO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

947 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/12/2014 00038480107200 - VERIDIANO FERREIRA MARIANO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

955 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/12/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

982 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/12/2014 00071197168249 - TATIANA ALMEIDA BARBOSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

983 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/12/2014 00033804273220 - FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI

ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de51 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

999 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/12/2014 00062127578287 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.

ORDINÁRIOR$ 640,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

108 10.302.52.1017 4.4.90.51.99 02/01/2014 03724141000145 - D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMODE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALASNA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.

GLOBALR$ 57.000,00710 - SUS -REQUALIFICAÇÃO UBS

43 8.244.11.2029 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 50.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

46 8.244.11.2029 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

506 8.244.11.2029 3.1.90.4.99 01/07/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON.43/2014.

ESTIMATIVOR$ 80.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

970 8.244.11.2029 3.1.90.4.1 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 9.485,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

47 8.244.11.2029 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 132.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

48 8.244.11.2029 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

49 8.244.11.2029 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1011 8.244.11.2029 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0482014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.359,1310 - RECURSOSORDINÁRIOS

902 8.244.11.2029 3.1.90.11.1 01/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 047/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES

ESTIMATIVOR$ 12.403,0510 - RECURSOSORDINÁRIOS

971 8.244.11.2029 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 16.274,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS

363 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 15/04/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 23 A 30.04.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.434,4410 - RECURSOSORDINÁRIOS

416 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 15/05/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 30.05.2014.

ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS

726 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 08/10/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

859 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 07/11/2014 00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 21DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A FUNCIONARIA PARA DESEMPENHARFUNÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADEDE AMATURA NO ESTADO DO AMAZONAS,AMPARADO PELO ART.86 A93 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 046/2009DE 31/12/2009

ORDINÁRIOR$ 2.581,9510 - RECURSOSORDINÁRIOS

102 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 63.879,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de52 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

368 8.244.11.2029 3.3.90.30.17 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ORDINÁRIOR$ 2.860,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

393 8.244.11.2029 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.016/2013.

ORDINÁRIOR$ 11.222,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS

394 8.244.11.2029 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.016/2012.

ORDINÁRIOR$ 8.900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

457 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

GLOBALR$ 8.299,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

575 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 11.212,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

640 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 12.314,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

649 8.244.11.2029 3.3.90.30.7 02/09/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 17.712,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

700 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 6.016,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

705 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 5.342,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

831 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 5.784,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

899 8.244.11.2029 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014

ORDINÁRIOR$ 828,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

921 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014

ORDINÁRIOR$ 9.886,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS

862 8.244.11.2029 3.3.90.32.99 10/11/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OPEOJETO TEM PO OBJETIVO OFERECER AOS IDOSO DO MUNICIPIOREF.NO CRAS,ATIV.FISICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS,DE CARATERDIV.QUE OBJETIVEM A MANUTENÇÃO DA SAUDE BIO-PSICO-SOCIL ECONSEQUNETE MELHORIA DA QULIDADEDE VIDA DOS INDIVIDUOS ERELACIONAMENTO ENTRE ELES

ORDINÁRIOR$ 6.350,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

769 8.244.11.2029 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE PASSAGENS FLUVIAIS.

ORDINÁRIOR$ 8.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

866 8.244.11.2029 3.3.90.36.99 12/11/2014 00001732574294 - ELIDIENE FIGUEREDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTOS FORNECIDOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA3a.SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PREFEITURA MUNICIPAL AMATURANO MES DE NOVEMBRO/2014.

ORDINÁRIOR$ 800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

125 8.244.11.2029 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

474 8.244.11.2029 3.3.90.39.99 09/06/2014 34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.

ORDINÁRIOR$ 84,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

635 8.244.34.2030 3.3.90.39.67 01/09/2014 84522143000153 - SUELY R.DO PRADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSFUNERAL

ORDINÁRIOR$ 1.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de53 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

987 8.244.34.2030 3.3.90.48.1 18/12/2014 00004503965255 - JOSUE SANTIAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS EM FUNEBRE.

ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

253 8.244.11.2029 3.1.90.13.2 27/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

136 8.244.11.2029 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 24.381,3710 - RECURSOSORDINÁRIOS

50 27.122.11.2031 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

51 27.122.11.2031 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

52 27.122.11.2031 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1012 27.122.11.2031 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 051/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

972 27.122.11.2031 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 8.499,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS

137 27.122.11.2031 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 8.947,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS

417 4.122.11.2032 3.3.90.14.14 15/05/2014 00075543796234 - PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27.05.2014.

GLOBALR$ 2.360,7210 - RECURSOSORDINÁRIOS

727 4.122.11.2032 3.3.90.14.14 08/10/2014 00075543796234 - PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014

ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS

875 4.122.11.2032 3.3.90.14.14 20/11/2014 00000941315207 - ADENILZA RUBEM MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24/11 A 01/12/2014

ORDINÁRIOR$ 1.147,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS

53 4.122.11.2032 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

54 4.122.11.2032 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

55 4.122.11.2032 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1013 4.122.11.2032 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 054/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.378,0910 - RECURSOSORDINÁRIOS

973 4.122.11.2032 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 4.595,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

770 4.122.11.2032 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE PASSAGENS FLUVIAIS.

ORDINÁRIOR$ 870,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

138 4.122.11.2032 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 4.573,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS

57 14.423.11.2036 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

58 14.423.11.2036 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

Sistema eContas - TCE/AM de54 57Página28/12/2015 15:07:45

Page 55: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS ...amatura.am.gov.br/sites/100/109/concursos/Empenhos2014.pdfSistema eContas - TCE/AM 28/12/2015 15:07:45 Página 2 de 57 TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

306 14.423.11.2036 3.1.90.11.1 31/03/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1014 14.423.11.2036 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 058/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SAUDE BUCAL

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

975 14.423.11.2036 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 5.887,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS

140 14.423.11.2036 3.3.90.92.99 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 5.887,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS

141 14.423.11.2036 3.3.90.92.18 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/BOLSA ESTUDANTE.

ORDINÁRIOR$ 36.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

56 4.122.11.2034 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES.

ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

508 4.122.11.2034 3.1.90.11.74 01/07/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.

ESTIMATIVOR$ 1.300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS

1016 4.122.11.2034 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 056/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS

ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS

974 4.122.11.2034 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO

ESTIMATIVOR$ 3.871,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

139 4.122.11.2034 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 3.871,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS

266 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.265/2014.

ORDINÁRIOR$ 81,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS

268 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00056670990200 - Ivanete Pereira Castro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.267/2013.

ORDINÁRIOR$ 87,5310 - RECURSOSORDINÁRIOS

270 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00095122362220 - VALDINA GUIMARAES APARICIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.269/2014.

ORDINÁRIOR$ 87,5310 - RECURSOSORDINÁRIOS

272 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO.271/2014.

ORDINÁRIOR$ 87,5310 - RECURSOSORDINÁRIOS

283 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 13/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.282/2013.

ORDINÁRIOR$ 31,6410 - RECURSOSORDINÁRIOS

265 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (10) DEZDIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO 10 A20.03.2014

ORDINÁRIOR$ 1.967,75706 - FNAS - IGD

267 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00056670990200 - Ivanete Pereira Castro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A21.03.2014

ORDINÁRIOR$ 1.264,92706 - FNAS - IGD

269 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00095122362220 - VALDINA GUIMARAES APARICIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A21.03.2014

ORDINÁRIOR$ 1.264,92706 - FNAS - IGD

271 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A21.03.2014

ORDINÁRIOR$ 1.264,92706 - FNAS - IGD

282 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 13/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE22 A 31.03.2014.

ORDINÁRIOR$ 2.624,17706 - FNAS - IGD

Sistema eContas - TCE/AM de55 57Página28/12/2015 15:07:45

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

476 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 10/06/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA MANAUS NOPERIODO DE 16 A 26.06.2014.

ORDINÁRIOR$ 1.844,28706 - FNAS - IGD

588 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 07/08/2014 00083090177234 - Niceli Rodrogues Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 21/08/2014

ORDINÁRIOR$ 1.967,28706 - FNAS - IGD

589 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 07/08/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 18/08/2014

ORDINÁRIOR$ 2.655,81706 - FNAS - IGD

670 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 19/09/2014 00056670990200 - Ivanete Pereira Castro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 22A 26/09/2014

ORDINÁRIOR$ 655,73706 - FNAS - IGD

671 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 19/09/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 21A 30/09/2014

ORDINÁRIOR$ 2.950,90706 - FNAS - IGD

672 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 19/09/2014 00081661436234 - CELMA SIMAO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE22 A 26/09/2014

ORDINÁRIOR$ 655,76706 - FNAS - IGD

794 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 24/10/2014 00083090177234 - Niceli Rodrogues Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 04/11/2014

ORDINÁRIOR$ 1.311,52706 - FNAS - IGD

795 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 24/10/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA MANASUS NO PERIODO DE 27/10 A 04/11/2014

ORDINÁRIOR$ 2.360,72706 - FNAS - IGD

796 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 24/10/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE27/10/2014 A 07/11/2014

ORDINÁRIOR$ 2.360,72706 - FNAS - IGD

954 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANOTNIO DO IÇANO PERIODO 12 A 15/12/2014

ORDINÁRIOR$ 819,64706 - FNAS - IGD

956 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00023996277253 - CRISTOVÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇANO PERIODO 12 A 15/12/2014

ORDINÁRIOR$ 491,80706 - FNAS - IGD

957 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00062127578287 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTOPNIO DO IÇANO PERIODO DE 12 A 15/12/2014

ORDINÁRIOR$ 491,80706 - FNAS - IGD

958 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇANO PERIODO DE 12 A 15/12/2014

ORDINÁRIOR$ 491,80706 - FNAS - IGD

332 8.244.34.2038 3.3.90.31.4 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2012.

ORDINÁRIOR$ 2.379,00746 - FNAS - SCFV

595 8.244.34.2038 3.3.90.31.1 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA PREMIAÇÕESCULTURAIS.

ORDINÁRIOR$ 4.899,00746 - FNAS - SCFV

909 8.244.34.2038 3.3.90.31.99 01/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014

ORDINÁRIOR$ 3.016,00741 - FNAS - PBF

147 8.244.34.2038 3.3.90.30.16 10/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.

ORDINÁRIOR$ 9.526,50741 - FNAS - PBF

Sistema eContas - TCE/AM de56 57Página28/12/2015 15:07:45

Page 57: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS ...amatura.am.gov.br/sites/100/109/concursos/Empenhos2014.pdfSistema eContas - TCE/AM 28/12/2015 15:07:45 Página 2 de 57 TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

EMPENHOS

TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO

ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.

FUNDOOBJETOFUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:

COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512

FONTE RECURSO

016/2012.

318 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 01/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.21/20112 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.

ORDINÁRIOR$ 15.967,95741 - FNAS - PBF

331 8.244.34.2038 3.3.90.30.14 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAl ESPORTIVO,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.

ORDINÁRIOR$ 25.561,00741 - FNAS - PBF

562 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 23/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.

ORDINÁRIOR$ 15.924,50741 - FNAS - PBF

756 8.244.34.2038 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:

ORDINÁRIOR$ 6.536,00741 - FNAS - PBF

844 8.244.34.2038 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014

ORDINÁRIOR$ 8.100,00741 - FNAS - PBF

908 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 01/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014

ORDINÁRIOR$ 4.080,00741 - FNAS - PBF

979 8.244.34.2038 3.3.90.30.22 15/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014

ORDINÁRIOR$ 18.157,70741 - FNAS - PBF

584 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 04/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 7.270,00746 - FNAS - SCFV

594 8.244.34.2038 3.3.90.30.14 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 5.808,00746 - FNAS - SCFV

774 8.244.34.2038 3.3.90.30.22 14/10/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO.

ORDINÁRIOR$ 5.100,00746 - FNAS - SCFV

910 8.244.34.2038 3.3.90.30.16 01/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014

ORDINÁRIOR$ 14.830,50746 - FNAS - SCFV

208 8.244.34.2038 3.3.90.36.99 03/02/2014 00000041652258 - JOSENEY LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

ORDINÁRIOR$ 2.172,00706 - FNAS - IGD

209 8.244.34.2038 3.3.90.36.99 03/02/2014 00081944438220 - ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOCADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

ORDINÁRIOR$ 2.172,00706 - FNAS - IGD

210 8.244.34.2038 3.3.90.36.99 03/02/2014 00000041615212 - ANTONIO JUNIOR VINHALES SARAIVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOCADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

ORDINÁRIOR$ 2.172,00706 - FNAS - IGD

389 8.244.34.2038 4.4.90.52.35 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2013 E ATA DE REGISTRO N.21/2013.

ORDINÁRIOR$ 21.175,00706 - FNAS - IGD

193 8.244.34.2038 3.3.90.92.99 24/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.

ORDINÁRIOR$ 92,48706 - FNAS - IGD

1060TOTAL DE EMPENHOS:VALOR TOTAL: R$ 27.454.750,63

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