AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN FINAL DE

CUENTAS DE LA GESTIÓN 2016

Información al 30-11-2016.

1. Gestión Estratégica Institucional.

1.1. Misión, Visión, Valores y Principios Institucionales.

1.2. Modelo de Gestión Estratégica.

1.3. Estructura Organizacional.

2. Gestión y Ejecución de Recursos.

2.1. Gestión de Convenios.

2.2. Ejecución Financiera de Proyectos.

2.3. Gestión Administrativa Financiera.

3. Actividades de Gestión Organizacional.

3.1. Cierre de Proyectos.

3.2. Formulación del PEI 2016 – 2020.

3.3. Fortalecimiento Institucional.

3.4. Auditoria Interna

4. Conclusiones y Perspectivas.

La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) fue creada mediante Decreto Supremo N° 0163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y

Agua (MMAyA) con autonomía de gestión administrativa, económico-financiera, legal y técnica, de duración indefinida.

Misión: Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficientede programas y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir Bien” de la

población Boliviana.

Visión: Queremos ser el principal referente nacional en gestióny ejecución especializada de proyectos de inversión pública enAgua, Saneamiento y Medio Ambiente con alto impacto social,

reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso.

Valores Institucionales: Transparencia, Compromiso, Complementariedad,

Excelencia, Responsabilidad, Resultados.

Principios Institucionales:Ama quilla (No seas flojo), Ama llulla (No seas

mentiroso) y Ama suwa (No seas ladrón).

Existimos para contribuir al “Vivir Bien”.

Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo

Co

nsi

sten

cia

Inte

rna

(Co

her

enci

a)

Co

nsi

sten

cia

con

el E

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(Co

ng

ruen

cia)

Go

bern

abilid

adG

ob

ernan

za

Gestión Operativa – Organizacional(Gestión – Acción)

MISION: Garantizar la capacidad institucional

utilizando eficaz y eficientemente los recursos

disponibles actualmente, aplicados a atender

las necesidades de los usuarios de los

servicios.

RETO: Excelencia operacional.

Gestión Programática(Comprensión y orientación)

MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la

formulación o redefinición de planes,

objetivos, políticas y estrategias, expandiendo

los recursos para atender necesidades

futuras crecientes.

RETO: Sostenibilidad de los servicios.

Gestión de la Cultura Organizacional

(Integridad y compromiso)

MISION: Transparentar la gestión institucional

y velar por sus principios y valores,

focalizando esfuerzos en la equidad.

RETO: Participación social, Ética y

Responsabilidad Social.

Gestión del Entorno

(Reconocimiento y apoyo)

MISION: Mantener y aumentar la base de

apoyo social, político e institucional a partir de

la integración de intereses y expectativas del

entorno relevante.

RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión

institucional.

Nueva Estructura en EMAGUA, debido a las exigenciasde las condiciones previas del Programa Multipropósitode Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas,Pucarani y El Alto.

Implementada y Formalizada con:• Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva

N° EMAGUA/DGE-084/2016 de 20 - 04 - 16.• Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2016 de 22 - 04 - 16.• Instructivo DGE/INS/8/2016 de 22 - 04 - 16.

Dirección General

Ejecutiva

Gerencia de

Administración y Finanzas

Gerencia Técnica

Gerencia de

Planificación y Programas

Coordinación General

Auditoria Interna

Área de Transparencia

Unidad Jurídica

Unidad de Comunicación

Coordinación de Convenios y Programas

Planificación Estratégica y Programación de

Operaciones

Financiera

Licitaciones y Contrataciones

Administrativa

Desarrollo Organizacional

Directorio

FI

SCA

LIZA

CIÓ

N

EJEC

UT

IVO

ST

AFF

OP

ERA

TIV

O

Regional Uyuni

DES

CON

CEN

TRA

DO

Jefatura Departamental Chuquisaca

Jefatura Departamental Santa Cruz

Jefatura Departamental Beni

Revisión de Proyectos

Gestión Técnico Social

Consejo de Coordinación Institucional

Gerencia de PM

Finanzas

- Especialista en Finanzas- Apoyo Finanzas

Adquisiciones- Especialista Adquisiciones- Apoyo Adquisiciones

Especialista Social

Especialista Ambiental

Especialista de M & C

Unidad Técnica- Ing. Civil- Ing. de Suelo- Ing. Hidraúlico

Abogado

Tecnologías de

Información

Jefatura Departamental Cochabamba

Jefatura Departamental La Paz

Jefatura Departamental Oruro

Regional Yacuiba

Jefatura Departamental Tarija

Planificación Estratégica

Revisión de la Dirección

Rendición de Cuentas

Medición, Análisis y Mejora Continua

Recursos Humanos (RRHH)

Administración Finanzas

1. Gestión de Convenios

Subsidiarios Específicos.

2. Evaluación Técnica,

Económica y Normativa.

3. Gestión de Convenios

Intergubernativos de Financiamiento.

4. Programación e Inscripción

Presupuestaria7. Cierre

5. Contratación.

6. Ejecución y Seguimiento.

RE

QU

ISIT

OS

CLIE

NT

E

SA

TIS

FA

CC

IÓN

CLIE

NT

E

P.

ES

TR

AT

EG

ICO

P.

OP

ER

AT

IVO

SP

. A

PO

YO

Comunicación Institucional

Auditoría Interna

Soporte y Desarrollo Tecnológico

PREINVERSIÓN INVERSIÓN

DEMANDAS(Población/GA

Ms, GADs, etc.)

PRIORIZACIÓN

(MMAyA)

EJECUCIÓN (EMAGUA)

ADMINISTRACIÓN(GAMs, EPSAS)

1. Gestión de

Convenios

Subsidiarios

Específicos.

2. Evaluación

Técnica,

Económica y

Normativa.

3. Gestión de

Convenios

Intergubernat

ivos de

Financiamient

o.

4.

Programación

e Inscripción

Presupuestari

a

7. Cierre

5.

Contratación.

6. Ejecución y

Seguimiento.

Composición de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE)Suscritos por EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S_RECURSOS_PROPIOS_BS 0,1

TRANS_DONACIÓN_INT 58,5 10,6

TRANS_DONACIÓN_EXT 4,7 111,0 227,5 36,3 100,1 113,7 55,5 582,8

TRANS_CRÉDITOS 31,8 815,5 249,3 505,6 480,5

TRANS_GM_GD_OTROS 28,9 51,8 6,7 100,8 22,2 268,6 63,8

TRANS_TGN 2,4 9,0 48,1 200,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total CSE a Nov. 2016 Bs.

4.183.846.659,23

Total CSE a Nov. 2016 Bs. 4.183.846.659,23

FIRMADO

TRANS_TGN 260,2

TRANS_GM_GD_OTROS 542,8

TRANS_CRÉDITOS 2.082,8

TRANS_DONACIÓN_EXT 1.228,8

TRANS_DONACIÓN_INT 69,1

RECURSOS_PROPIOS_BS 0,1

260,2

542,8

2.082,8

1.228,8

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

Composición de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE)Suscritos por EMAGUA 2009 – Noviembre 2016. (Acumulado)

Expresado en Bolivianos (Bs.)

CSE Gestionados por el Ing. James Ávila Antezana de 2012 a Noviembre de 2016 Bs. 3.778.198.578,85, es decir 90,30%.

Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos en EMAGUA por Director General Ejecutivo 2009 – Noviembre 2016.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

Ing. David Alconce Chiri

161.867.721,37

Ing. Julia V. Collado Alarcon4.620.599,00

Ing. German Justo Aramayo

239.159.760,00

Ing. James Ávila A.3.778.198.578,85

Ing. David Alconcé Chiri Ing. Julia Verónica Collado Alarcón

Ing. Germana Justo Aramayo Ing. James Jaime Ávila Antezana

Cantidad de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos por EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.

3

9

14

19

26

31

37

46

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos

por EMAGUA en la Gestión 2016 a Noviembre.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

1.850.318,39; 0,15%

99.586.419,05; 7,91%

36.549.249,08; 2,90%

17.243.780,001,37%

758.823.900,00; 60,29%

344.632.440,44; 27,38%

PARC 11/07/2016 PROASRED2 03/02/2016

CONTRAVALOR 29/06/2016 AGROBIODIVERSIDAD 14/01/2016

BID MULTIPROPÓSITO 28/03/2016 AGUA Y RIEGO TARIJA 15/03/2016

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

500.000.000,00

Total CIF 209 a Noviembre 2016 Bs. 1.288.470.727,59

Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija

7.963.982 39.461.691 85.341.889 245.777.136 182.820.254 1.611.043,93 137.148.237 140.049.558 448.296.935

Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos en EMAGUA por Departamento 2009 – Noviembre 2016.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

Total CIF a Noviembre 2016 Bs. 798.987.460,65

Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Potosí Santa Cruz Tarija

8.403.323,65 6.057.815,82 67.477.926,44 112.430.309,62 61.005.556,77 139.469.653,32 404.142.875,03

Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos por EMAGUA en la Gestión 2016 a Noviembre

Expresado en Bolivianos (Bs.)

Ejecución Presupuestaria Comparativa de Recursos de Inversión de EMAGUA 2010 – Noviembre 2016.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

Detalle. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 (Noviembre).

Total.

Pres.

Inicial.0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 1.099.774.255,00

Pres.

Vigente.19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63 392.546.265,12 588.886.554,90 608.479.463,30 1.994.037.574,17

Pres.

Ejecutado.9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92 266.653.813,46 406.957.699,38 415.300.582,92 1.351.509.391,21

% Ejec. Pres.

Inicial.- 79,09% 177,64% 166,97% 119,52% 107,62% 120,19% 122,89%

% Ejec. Pres.

Vig.48,86% 26,70% 49,30% 78,63% 67,93% 69,11% 68,25% 67,78%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PPTO. INICIAL 0,0 7,0 36,7 109,4 223,1 378,1 345,5

PPTO. VIGENTE 19,2 20,6 132,1 232,2 392,5 588,9 608,5

DEVENGADO 9,4 5,5 65,1 182,6 266,7 407,0 415,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA por Sectores de Inversión 2010 – Noviembre 2016.

Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AGROPECUARIO 1,2 1,3 1,8 18,1 77,9 143,1 143,8

RECURSOS HIDRICOS 5,7 2,4 0,2 1,1 0,5 0,0 0,0

SANEAMIENTO BÁSICO 2,4 1,8 61,9 143,6 165,7 254,1 269,9

MEDIO AMBIENTE 1,2 19,9 22,5 9,8 1,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Ejecución Presupuestaria Histórica de Recursos de Inversión de EMAGUA por Departamentos 2010 – Noviembre 2016.

Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)

BENICHUQUISAC

A

COCHABAM

BA

LAPAZ

NACIONAL

ORURO

PANDO

POTOSÍ

SANTACRUZ

TARIJA

AGROPECUARIO 0,0 79,3 92,8 8,8 0,0 56,4 0,0 12,2 11,7 126,2

RECURSOS HIDRICOS 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 7,8 0,0 1,1 0,0 0,0

SANEAMIENTO BÁSICO 25,0 2,2 59,0 498,9 0,0 133,0 9,9 55,5 79,0 36,9

MEDIO AMBIENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2010 0,4 1,5 0,2 0,1 2,3 1,4 2,3 1,2

2011 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 0,2 0,6 0,3 0,3 1,7

2012 5,8 0,5 6,0 5,6 3,2 3,5 2,8 21,7 5,4 10,7

2013 11,5 11,4 13,9 10,6 9,4 11,4 8,0 19,4 9,2 15,6 16,7 45,4

2014 10,3 6,3 12,3 14,7 6,4 22,4 31,3 20,8 30,9 22,8 19,8 68,7

2015 14,3 16,2 20,6 22,5 29,6 44,6 29,7 37,9 30,6 38,3 42,4 80,3

2016 11,7 22,4 48,2 43,3 31,2 48,7 33,2 30,7 52,9 51,1 42,0M

42,0M

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

Ejecución Presupuestaria Mensual de Recursos de Inversión de EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.

Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)

Record Histórico: Al mes de Noviembre se tiene una

ejecución de Bs.415,3MM, superando la ejecución de la gestión 2015 de Bs.407,0MM

Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA de Gasto de Funcionamiento por Grupo de Gasto 2009 – Noviembre 2016.

Expresado en millones de Bolivianos (Bs.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10000 0,7 2,9 2,9 5,1 11,1 14,9 20,8 16,9

20000 0,1 0,3 0,6 1,1 3,0 3,9 4,8 3,0

30000 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 0,8 1,2 1,1

40000 0,4 0,2 0,2 1,9 1,3 0,7 0,8 0,0

OTROS* 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 1,8 18,6 2,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversióny Funcionamiento de EMAGUA 2009 – 2015.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversióny Funcionamiento de EMAGUA 2016 a Noviembre.

Expresado en Bolivianos (Bs.)

23,7;5%

415,3;95%

GTO

INV

Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA 2009 – Noviembre 2016.Expresado en Cantidades.

Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA 2016 a Noviembre.Expresado en Cantidades.

Modalidad. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

EXCEPCION 0 0 0 5 14 16 7 0 42

LICITACION 0 3 16 35 64 89 99 82 388

ANPP 0 10 10 48 98 91 51 44 352

ANPE 4 38 11 30 52 88 18 46 287

DIRECTA 0 1 1 0 8 14 4 0 28

MENOR 0 0 0 0 29 22 16 12 79

EMERGENCIA 0 8 0 0 0 0 0 8

OTRAS MODALIDADES 0 0 1 0 0 0 3 4

Total 4 60 39 118 265 320 195 187 1.188

Modalidad. CONTRATADO DESIERTO ANULADO CANCELADO ADJUDICADO EN CURSO VIGENTE TOTALES

EXCEPCION 0

LICITACION 29 11 14 1 10 9 8 82

ANPP 8 9 3 13 7 4 44

ANPE 19 7 4 11 3 2 46

DIRECTA 0

MENOR 12 12

EMERGENCIA 0

OTRAS MODALIDADES

1 1 1 3

Total 69 28 22 25 20 9 14 187

EMAGUA desarrolla el proceso de cierre de proyectos en el marco del Manual de Proceso y Procedimientos de Cierre de Proyectos aprobado mediante Resolución

Administrativa N° EMAGUA/DGE-010/2016 de 26 de enero de 2016:

Proyectos Cerrados en EMAGUA a Noviembre de 2016.

Nº PROYECTO PROGRAMA MONTO NUMERO DE PROYECTOS

1Planta Arboles Cuida la Madre Tierra

(Componente 1) (39 proyectos)FONABOSQUE 25.230.367,37 120

2 Construcción Presa Cercado PRESA CERCADO 5.556.558,00 1

3Ampliación y Mejoramiento del Sistema del

Agua Potable Distrito 2 Laja - Fase IPASAP 3.133.196,37 1

4Construccion Baños Ecologicos Comunidades

Chusamarca, Villandrani, Parcopata, Ocomisto - PASAAS 2.296.784,02 1

5Construcción de Gaviones y Mejoramiento de

Microriego Kaimani y Tulencia Municipio de 352.301,81 1

6Construcción Sistema de Microriego y Atajados 3

Comunidades Ayllu Qanas – Municipio Presto – 342.811,73 1

7Construcción Sistema de Microriego y Atajados

en 3 Comunidades - Ayllu Lecopaya - Municipio

de Sucre Rural, Departamento Chuquisaca

137.582,29 1

8Construcción de Defensivos en los Ayllus de

Cotagaitilla y Totora – Municipio de Cotagaita – 332.614,95 1

9Construcción de Defensivos en el Ayllu de

Toropalca Municipio de Cotagaita – Potosí211.886,27 1

10Construcción Gaviones 3 Comunidades Ayllu

Visijsa Municipio Chaqui Dpto. Potosí.223.150,68 1

37.817.253,49 129TOTAL

CONAMAQ

Proyectos en Proceso de Cierre en EMAGUA a Noviembre de 2016.

Nº PROYECTO PROGRAMA MONTO

1CONSTRUCCION ATAJADOS PARA COSECHA DE LLUVIA SUYU

DE JACHA CARANGASJACHA CARANGAS

7.808.090,40

2CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO

PORTILLO JARDIN 587.383,00

3CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO

ARTESANAL Y ASNA PUJIO 1.086.908,51

4MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE

TUCUMILLAS 401.356,79

5CONTRUCCION Y MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE

TOLOMOSITA OESTE 489.057,96

6CONST. TRASV. AGUAS HUASAMAYU PARA COMUNIDADES DE

POCONA HASAMAYU

508.639,44

7 CONTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE GENECHEQUIA 349.525,52

8 CONTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LORETO 279.686,69

9 CONTRUCCION SISTEMA DE AGA POTABLE VIÑA DEL RIO 327.874,94

10CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR

PUEBLO Y PUERTO DE GUAQUI (PROAR)PROAR

5.815.640,09

11AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DISTRITO 8 FASE III EL ALTO (PROAR)PROAR

35.648.148,47

12CONST. Y MEJ. RED DE ADUCCION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE CIUDAD DE VALLEGRANDE (PROAR)PROAR

10.596.846,88

13MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO

SANITARIO DISTRITO 4 - EL ALTOPROAR

3.617.110,64

14AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 12 - EL

ALTOPROAR 12.267.549,32

15CONST. ESTACIONES DE BOMBEO 1,2,3, ALCANTARILLADO

SANITARIO DISTRITO 8 - EL ALTOPROAR

16.795.038,03

16AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7 Y 14 - EL

ALTOPROAR 63.747.461,14

PASAS III

SAN LORENZO

Proyectos en Proceso de Cierre en EMAGUA a Noviembre de 2016.Nº PROYECTO PROGRAMA MONTO

17CONST. REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DISTRITO 8 FASE II - EL ALTOPROAR

21.212.179,64

18CONST. ESTACION DE BOMBEO 4 Y CANALES DE CONEXIÓN

PLANTA DE PUCHUCOLLO - EL ALTOPROAR

9.848.882,53

19CONST. PROYECTO MICRORIEGO TOMATA - COROCORO

(PROAR)PROAR

2.403.825,78

20CONST. SISTEMA DE RIEGO ESQUISMA F-11 - YAMPARAEZ

(PROAR)PROAR

2.620.968,95

21CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO LA ABRA CAMATAQUI

CHUQUISACA (PROAR)PROAR 1.536.964,67

22CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMI CANCHA, AIQUILE -

COCHABAMBA (PROAR)PROAR 1.654.007,18

23CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO PUQUILIA - COTAGAITA

POTOSI (PROAR)PROAR

1.128.480,99

24CONST. MICRORIEGO VILLA TINTO (JANCOYU) CARACOLLO

ORURO (PROAR)PROAR

833.397,29

25MEJ. CONDUCCION DE AGUA EN TRES SISTEMAS DE POZOS,

VILLA RIVERO - COCHABAMABA (PROAR)PROAR

1.264.158,24

26CONST. SISTEMA DE RIEGO DE JUPANI GRANDE - PUERTO

ACOSTA, LA PAZ (PROAR)PROAR

723.818,77

27CONST. SISTEMA DE RIEGO CERCADO FASE II - RAVELO,

POTOSI (PROAR)PROAR

3.198.087,94

28CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO COLLPAWILLQUE -

CHALLAPATA, ORURO (PROAR)PROAR

1.110.701,97

29COSNT. SISTEMA DE RIEGO LAIME TORO 2DA. FASE - TOTORA,

COCHABAMABAPROAR

5.630.897,60

30AMPL. SISTEMA DE RIEGO SOCORRO RAVELO, POTOSI

(PROAR)PROAR 2.879.342,27

31 MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO MATARAL - OMEREQUE PROAR 3.934.551,70

32MEJ. Y AMPLIACION DE RIEGO LARATI CHICO - SACABA

(PROAR)PROAR 1.574.018,46

33 CONST. SISTEMA DE RIEGO PEQUERI - TARACO (PROAR) PROAR 707.292,02

222.587.893,82 TOTAL

EMAGUA procedió a la Refomulación de su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 aprobado mediante Resolución Administrativa EMAGUA/DGE-002/2013 de 2 de enero de

2013 en base a las directrices planteadas en:

1. Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado de 21 de enero de 2016.2. Ley N° 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo

Integral para Vivir Bien de 10 de marzo de 2016.

N°. Etapa. Estado.

1. ETAPA 1: Preparación y organización del proceso. Cumplida.2. ETAPA 2: Elaboración del Diagnóstico Institucional. Cumplida.3. ETAPA 3: Elaboración de la Propuesta de Desarrollo Institucional. Cumplida.4. ETAPA 4: Elaboración del Marco Operativo. Cumplida.5. Redacción del documento final. Cumplida.6. Revisión por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En Proceso.6. Aprobación del documento final por Dirección General Ejecutiva de EMAGUA. Pendiente.

Estado de Situación del Proceso de Formulación del PEI 2016 - 2020.

En el marco del Convenio de Fortalecimiento Institucional firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y

Alcantarillado Periurbano (UCP - PAAP) se estan ejecutando las siguientes actividades:

N°. Actividad. Monto (Bs.)

1.

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DEINVERSIÓN EN EL SECTOR AGUA (1° Versión) CON LA UNIVERSIDADCATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” CON:

• 240 horas lectivas (con interacción docente estudiante).• 560 horas no lectivas (trabajo individual, en grupo u otras complementarias

para el proceso aprendizaje).

80,000,00

2.

Desarrollo de Módulos del Sistema Integrado de Gestión yAdministración de Proyectos (SIGAP):

• Gestión de Convenios.• Gestión de Programas.• Gestión de Proyectos.• Gestión de Contratos.• Gestión SGP.

240.000,00

Actividades de Fortalecimiento Institucional con la UCP - PAAP:

Durante la gestión 2016, la Unidad de Auditoría Interna de la EntidadEjecutora de Medio Ambiente y Agua, mediante la Auditoría deConfiabilidad, determinó la Confiabilidad de los Registros y EstadosFinancieros de la Entidad. A través de la Auditoría Operativa, analizó laeficacia y eficiencia de las operaciones, actividades y por medio de lasAuditorías SAYCO, evaluó el grado de cumplimiento y la eficacia de losSistemas de Administración y de los instrumentos de Control Internoincorporados a ellos, cuyos resultados fueron expuestos en los Informescorrespondientes, que incluyeron Recomendaciones destinadas a mejorarel Control Interno de la Entidad, coadyuvando de esta manera al logro delos Objetivos Institucionales.

1. EMAGUA está dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N° 163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución,

seguimiento y evaluación de programas y proyectos del MMAyA. Asimismo, dio importantes pasos para alcanzar su Visión institucional:

Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecuciónespecializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamientoy Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad,

sensibilidad, transparencia y compromiso.

2. Al mes noviembre de 2016, EMAGUA registra un nivel de ejecución acumuladode recursos de inversión pública de Bs. 1.351.509.391,21, con un nivel de ejecución en la gestión 2016 de Bs. 415.300.582,92 que representa el 30,73%

de ejecución en relación a la ejecución institucional histórica y equivalente al 68,25% del presupuesto institucional vigente.

3. Al mes de noviembre de 2016, EMAGUA registro un record histórico al ejecutar Bs. 415,3 MM superando la ejecución de la gestión 2015 de Bs.407,0 MM.

1. EMAGUA se consolidará como la entidad ejecutora de proyectos de inversión líder del sector de medio ambiente y agua como un referente nacional,

dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N°163 de 10 de junio de 2009 y a su Visión institucional, aportando a los

Objetivos de la Agenda Patriótica 2025. 2. En la gestión 2017 se ejecutará el Programa Multipropósito para Vivir Bien,

Financiado por el BID por un total de $US. 133.015.136:

Fuentes. Costo ($US).

Aportes Externos

Crédito BID 62.000.000

Donación Fondo de Inversión Climática 42.500.000

Donación Fondo Nórdico 4.370.000

Total Aporte Externo 108.870.000

Aportes Locales

EPSAS 3.242.423

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 6.448.083

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 14.454.630

Total Aporte Local 24.145.136

Total Programa 133.015.136