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Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS

Año de Adquisición: 2015

Valor Asignado: $ 6,997,257.62

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. u.

Costo U. V. Total PeríodoMedida

COMPRA DE EQUIPOS

2015.135.0000.0000 DE COMPUTACION

.55.00.002.002 PARA LA FASE 1 Y

1 .000.1701.840107

452300035 Bien FASE 2 DE 1.00 Unidad 39,696.3800 39,696.38 C3

.000000.001 INCORPORACION DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA

COMPRA DE EQUIPOS 2015.135.0000.0000 DE COMPUTACION

2 .55.00.002.002

452300035 Bien PARA LA FASE 3 DE

1.00 Unidad 31,064.8200 31,064.82 C3 .000.1701.840107 INCORPORACION DE .000000.001 PERSONAL PARA EL

PROGRAMA

2015.135.0000.0000

3 .55.00.002.002

4529000110 Bien TARJETAS MEMORIA

1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C3 .000.1701.840107 RAM .000000.001

2015.135.0000.0000 EQUIPAMIENTO

.55.00.002.002 NECESARIO PARA EL

4 .000.1701.840104

472200114 Bien PERSONAL DEL 1.00 Unidad 49,345.0000 49,345.00 C2

.000000.001 PROGRAMA CENTRAL TELEFONICA CACERES

CONTRATACION DEL 2015.135.0000.0000 MOBILIARIO DEL

5 .55.00.002.002

3812100114 Bien EDIFICIO NECESARIO

1.00 Unidad 128,900.0000 128,900.00 C2 .000.1701.840103 PARA EL PERSONAL .000000.001 DEL PROGRAMA

CACERES

2015.135.0000.0000 CONTRATACION DE

.55.00.002.002 ALMACENAMIENTO

6 .000.1701. 730704

733100011 Servicio PARA EL DESARROLLO 1.00 Unidad 2,946.4300 2,946.43 C2

.000000.001 OLA 1 OLA 2 OLA 3 y OLA4

CONTRATACION DE

2015.135.0000.0000 LA

.55.00.002.002 INFRAESTRUCTURA

7 .000.1701. 730704

871300011 Servicio DE SERVIDORES 1.00 Unidad 5.0000 5.00 C2

.000000.001 BLADEDE PARA EL DESARROLLO OLA 1 OLA 2 OLA 3 y OLA 4

CONTRATACION DEL

2015.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO

.55.00.002.002 DE SERVIDORES DE

8 .000.1701. 730704

733100011 Servicio BASE DE DATOS PARA 1.00 Unidad 75,000.0000 75,000.00 C3

.000000.001 EL DESARROLLO OLA 1 OLA 2 OLA 3 y OLA 4

9 2015.135.0000.0000 871300011 Servicio CONTRATACION DEL 1.00 Unidad 26,730.0000 26,730.00 C3 .55.00.002.002 FORTALECIMIENTO .000.1701. 730704 DE EQUIPOS DE .000000.001 COMUNICACIONES

PARA EL DESARROLLO OLA 1 OLA 2 OLA 3 y OLA4

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LICENCIAMIENTO 2015.135.0000.0000 HERRAMIENTAS DE

10 .55.00.002.002

733100011 Servicio DESARROLLO OLA 1

1.00 Unidad 16,017.7100 16,017.71 C3 .000.1701. 730702 OLA 2 OLA 3 y OLA 4 .000000.001 EXCLUYE AMBIENTE

DE PRODUCCION

2015.135.0000.0000

11 .55.00.002.002

733100011 Servicio ADQUISICIÓN

1.00 Unidad 21,700.9000 21,700.90 C3 .000.1701. 730702 LICENCIAS WINDOWS .000000.001

2015.135.0000.0000 LICENCIAMIENTO DE

12 .55.00.002.002

733100011 Servicio LA HERRAMIENTA DE

1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C3 .000.1701. 730702 ASISTENCIA POR .000000.001 CHAT EN LÍNEA

LICENCIAMIENTO

2015.135.0000.0000 HERRAMIENTAS DE

.55.00.002.002 CONTROL DE

13 .000.1701. 730702

733100011 Servicio CALIDAD OLA 1 OLA 2 1.00 Unidad 154,043.9500 154,043.95 C3

.000000.001 OLA 3 y OLA 4 EXCLUYE AMBIENTE DE PRODUCCION

2015.135.0000.0000

14 .55.00.002.002

929000013 Servicio CURSO DE ESTANDAR

1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C3 .000.1701. 730603 DE DESARROLLO JEE7 .000000.001

2015.135.0000.0000 CURSO EN

15 .55.00.002.002

929000018 Servicio HERRAMIENTAS DE

1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 .000.1701. 730603 SEGURIDAD .000000.001 INFORMATICA

2015.135.0000.0000 CURSO EN

16 .55.00.002.002

9290000123 Servicio NEGOCIACION

1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 .000.1701. 730603 ARBITRAJE Y .000000.001 MEDIACION

CURSO EN PROGRAMA 2015.135.0000.0000 DE CAPACITACION

17 .55.00.002.002

929000014 Servicio SCRUM PRODUCT

1.00 Unidad 11,026.7900 11,026.79 C3 .000.1701. 730603 OWNER SCRUM .000000.001 MASTES Y SCRUM

DEVELOPER

2015.135.0000.0000 CURSO EN TDD TEST

18 .55.00.002.002

929000013 Servicio DRIVEN 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C2 .000.1701. 730603 .000000.001

DEVELOPMENT

2015.135.0000.0000

19 .55.00.002.002

831110922 Consultoría CONSUL TORIA DE

1.00 Unidad 105,917.2100 105,917.21 C2 .000.1701. 730601 INMERSION SOA .000000.001

ASESORÍA 2015.135.0000.0000 NEGOCIACIÓN DEL

20 .55.00.002.002

831110011 Consultoría CONTRATO PARA LA

1.00 Unidad 6,485.2000 6,485.20 C3 .000.1701. 730601 CONSULTORIA DEL .000000.001 DESARROLLO DE LA

OLA 1

CONTRATACION DE 2015.135.0000.0000 OBRA CIVIL DEL

21 .55.00.002.002

541120014 Obra EDIFICIO NECESARIO

1.00 Unidad 462,255.8500 462,255.85 C2 .000.1701. 730402 PARA EL PERSONAL .000000.001 DEL PROGRAMA

CACERES

22 2015.135.0000.0000 836900111 Servicio CAMPAÑA DE 1.00 Barril 4,910.7100 4,910.71 C3 .55.00.002.002 DIFUSIÓN DE CITAS

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Consulta del P lan Anual de Contratación

.000.1701. 730217 1 1 PREVIAS 1 1 1 1 1 - .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.55.00.001.001 CENTRAL TELEFONICA 23 .000.1701.840104 472200114 Bien PARA EL EDIFICIO 1.00 Unidad 35,078.0000 35,078.00 C2

.000000.001 DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

24 .55.00.001.001 3812100114 Bien MOBILIARIO PARA EL 1.00 Unidad 228,642.0000 228,642.00 C2 .000.1701.840103 EDIFICIO DEL SRI EN .000000.001 LA CIUDAD DE MANTA

ADQUISICION

2015.135.0000.0000 HERRAMIENTA PARA

.01.00.001.001 REPONTENCIACION 25 .000.1701.840107 452400018 Bien DE GESTION DE 1.00 Unidad 490,095.0000 490,095.00 Cl

.000000.001 TURNO CANAL DE ATENCION PRESENCIAL

2015.135.0000.0000 EQUIPOS MOVILES

26 .01.00.001.001 731250115 Bien PARA OPERACION DE 1.00 Unidad 60,714.2900 60,714.29 C2 .000.1701.840107 FEDATARIOS .000000.001 HARDWARE

2015.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA

.01.00.001.001 DE HARDWARE Y 27 .000.1701.840107 452300049 Bien SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 223,214.2900 223,214.29 C2

.000000.001 PARA NUEVOS PROYECTOS 2015

SOLUCION PARA 2015.135.0000.0000 ELIMINAR

28 .01.00.001.001 452300049 Bien INFORMACION EN 1.00 Unidad 39,785.7100 39,785.71 C2.000.1701.840107 DISPOSITIVOS DE .000000.001 ALMACENAMIENTO DE

BAJA

CRECIMIENTO DE 2015.135.0000.0000 CAPACIDAD Y

29 .01.00.001.001 4529000210 Bien ACTUALIZACION DE 1.00 Unidad 368,303.5700 368,303.57 C2 .000.1701.840107 INFRAESTRUCTURA .000000.001 DE RED 2015

HARDWARE

2015.135.0000.0000 SOLUCION DE

30 .01.00.001.001 452400017 Bien SEGURIDAD PARA 1.00 Unidad 252,232.1400 252,232.14 C2 .000.1701.840107 AGENCIAS .000000.001 HARDWARE

2015.135.0000.0000 SOLUCIÓN DE

31 .01.00.001.001 452400017 Bien FIREWALL DE 1.00 Unidad 155,690.0000 155,690.00 C2 .000.1701.840107 APLICACIONES WEB .000000.001 HARDWARE

2015.135.0000.0000 IMPRESION DE

32 .01.00.000.004 891211012 Servicio MATERIAL DIDACTICO 1.00 Unidad 98,482.1400 98,482.14 C2 .000.1701.530603 PROGRAMAS DE .000000.001 CULTURA TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000 MATERIAL 33 .01.00.000.004 325300019 Bien PROMOCIONAL 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C3 .000.1701.530603

.000000.001 CULTURA TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000 COMPRA EQUIPO

34 .01.00.000.002 732900012 Bien AUDIO VISUAL 1.00 Unidad 9,553.5700 9,553.57 C2 .000.1701.840104 CAMARA LENTES .000000.001 LUCES PROTABLES

35 2015.135.0000.0000 713340011 Servicio SEGUROS 2015 1.00 Unidad 411,250.0000 411,250.00 Cl C2

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.01.00.000.002 C3

.000.1701.570201

- .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

36 .01.00.000.002

321530319 Bien SUMINISTROS DE

1.00 Unidad 12,100.0000 12,100.00 C2 .000.1701.530804 OFICINA DIRECCION .000000.001 NACIONAL

ADQUISICION DE 2015.135.0000.0000 HERRAMIENTAS PARA

37 .01.00.000.002

871300011 Servicio REPOTENCIACION DE

1.00 Unidad 30,550.0000 30,550.00 Cl .000.1701.530704 GESTION DE TURNOS .000000.001 CANAL DE ATENCION

PRESENCIAL

2015.135.0000.0000 RENOVACION DE

38 .01.00.000.002

831600011 Servicio LICENCIAS DE

1.00 Unidad 21,800.0000 21,800.00 Cl .000.1701.530704 SOFTWARE DE .000000.001 AUDITORIA

2015.135.0000.0000 RENOVACION DEL

.01.00.000.002 SOPORTE DE

39 .000.1701.530704

831600011 Servicio HERRAMIENTAS PARA 1.00 Unidad 87,444.4800 87,444.48 C2

.000000.001 INTEGRACION CONTINUA 2015

SOLUCION PARA 2015.135.0000.0000 ELIMINAR

40 .01.00.000.002

871300011 Servicio INFORMACION EN

1.00 Unidad 5.0000 5.00 C2 .000.1701.530704 DISPOSITIVOS DE .000000.001 ALMACENAMIENTO DE

BAJA

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO Y

.01.00.000.002 LICENCIAMIENTO DE

41 .000.1701.530704

831600011 Servicio EQUIPO CONTROL DE 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2

.000000.001 ACCESO A INTERNET MANTENIMIENTO

2015.135.0000.0000 LICENCIAS

42 .01.00.000.002

831600011 Servicio HERRAMIENTAS HP

1.00 Unidad 154,464.2900 154,464.29 C2 .000.1701.530704 2015 .000000.001 MANTENIMIENTO

2015.135.0000.0000

43 .01.00.000.002

871300011 Servicio MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C2 .000.1701.530704 HARDWARE HP 2015 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

44 .01.00.000.002

871300011 Servicio RECUPERACION DE 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 .000.1701.530704 .000000.001

INFORMACION 2015

2015.135.0000.0000

45 .01.00.000.002

831600011 Servicio MANTENIMIENTO CG

1.00 Barril 1,800.0000 1,800.00 C2 .000.1701.530704 WEB .000000.001

2015.135.0000.0000 RENOVACIÓN Y

46 .01.00.000.002

733100011 Servicio LICENCIAMIENTO

1.00 Unidad 17,500.0000 17,500.00 C3 .000.1701.530704 ADICIONAL .000000.001 ANTIVIRUS

2015.135.0000.0000

47 .01.00.000.002

452700032 Bien CINTAS DE RESPALDO

1.00 Unidad 102,678.5700 102,678.57 C2 .000.1701.530704 2015 .000000.001

48 2015.135.0000.0000 831600011 Servicio RENOVACIÓN DE 1.00 Unidad 88,496.1800 88,496.18 C3 .01.00.000.002 SOPORTE DE

HERRAMIENTAS DE

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.000.1701.530704 CONTROL DE LA

.000000.001 CALIDAD

2015.135.0000.0000

49 .01.00.000.002

831600011 Servicio SUSCRIPCIÓN RED

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.1701.530704 HAT 2015 .000000.001

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO

50 .01.00.000.002

871300011 Servicio PREVENTIVO Y

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.1701.530704 CORRECTIVO DE LOS .000000.001 RELOJES

BIOMÉTRICOS

2015.135.0000.0000 RENOVACION DE

51 .01.00.000.002

733100011 Servicio LICENCIAS DE

1.00 Unidad 108,780.0000 108,780.00 Cl .000.1701.530702 SOFTWARE DE .000000.001 AUDITORIA

ADQUISICION DE 2015.135.0000.0000 HERRAMIENTAS PARA

52 .01.00.000.002

831600011 Servicio REPOTENCIACION DE

1.00 Unidad 127,200.0000 127,200.00 Cl .000.1701.530702 GESTION DE TURNOS .000000.001 CANAL DE ATENCION

PRESENCIAL

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 ACTUALIZACION Y

.01.00.000.002 USO DE LA

53 .000.1701.530702

733100011 Servicio HERRAMIENTA FIEL 1.00 Unidad 6,363.0000 6,363.00 Cl

.000000.001 MAGISTER VP PARA LA DIRECCION NACIONAL


.01.00.000.002 LICENCIAMIENTO DE

54 .000.1701.530702

733100011 Servicio EQUIPO CONTROL DE 1.00 Unidad 120,892.8600 120,892.86 C2

.000000.001 ACCESO A INTERNET LICENCIAS

2015.135.0000.0000 RENOVACIÓN Y

55 .01.00.000.002

733100011 Servicio LICENCIAMIENTO

1.00 Unidad 154,060.0000 154,060.00 C3 .000.1701.530702 ADICIONAL .000000.001 ANTIVIRUS

ALQUILER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

2015.135.0000.0000 DE ACTIVOS FIJOS,

.01.00.000.002 MODULO PARA LA

56 .000.1701.530702

831600011 Servicio TOMA FISICA DE 1.00 Unidad 14,436.0000 14,436.00 C3

.000000.001 INVENTARIOS Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE INVENTARIO

ASISTENCIA TÉCNICA 2015.135.0000.0000 PARA VERIFICACIÓN

57 .01.00.000.002

871300011 Servicio DEL PROCESO

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.1701.530701 ACTUAL DE GESTIÓN .000000.001 DE PRUEBAS Y

VALIDACIÓN

2015.135.0000.0000 ACTUALIZACION EN 58

.01.00.000.002 929000016 Servicio COMERCIO EXTERIOR 1.00 Unidad 1,473.2100 1,473.21 C2

.000.1701.530603

.000000.001 IMPORTACIONES

2015.135.0000.0000 ADMINISTRACION

59 .01.00.000.002

929000014 Servicio ESPECIALIZAD EN 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 Cl .000.1701.530603 .000000.001

SEGUROS



60 2015.135.0000.0000 929000012 Servicio ANGULARJS 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl

.01.00.000.002

.000.1701.530603

.000000.001

._

2015.135.0000.0000

61 .01.00.000.002

929000012 Servicio ANIMACION 3D 1.00 Unidad 892.8600 892.86 Cl .000.1701.530603

.000000.001

AUDITORIAS

INFORMATICAS

2015.135.0000.0000 MARCO DE

62 .01.00.000.002

9290000121 Servicio REFERENCIA ITIL

1.00 Unidad 7,262.8600 7,262.86 C2 .000.1701.530603 BIBLIOTECA DE

.000000.001 INFRAESTRUCTURA

DE TECNOLOGIAS DE

INFORMACION

2015.135.0000.0000 CABLEADO

.01.00.000.002 ESTRUCTURADO E

63 .000.1701.530603

9290000116 Servicio INSTALACIONES 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 Cl

.000000.001 ELECTRICAS

INTERIORES

2015.135.0000.0000

64 .01.00.000.002

9290000124 Servicio CIUDADANIA FISCAL

1.00 Unidad 2,187.5000 2,187.50 C2 .000.1701.530603 Y ETICA TRIBUTARIA

.000000.001

2015.135.0000.0000

65 .01.00.000.002

929000013 Servicio CLEAN CODE

1.00 Unidad 3,960.0000 3,960.00 Cl .000.1701.530603 REFACTORING

.000000.001

2015.135.0000.0000 CODIGO ORGANICO

66 .01.00.000.002

929000012 Servicio MONETARIO Y 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C2 .000.1701.530603

.000000.001 FINANCIERO

2015.135.0000.0000

67 .01.00.000.002

929000012 Servicio COMUNICACION EN

1.00 Unidad 892.8600 892.86 Cl .000.1701.530603 CRISIS

.000000.001

2015.135.0000.0000 CURSO AVANZADO DE

68 .01.00.000.002

929000013 Servicio ACTUALIZACION EN

1.00 Unidad 4,732.1400 4,732.14 C2 .000.1701.530603 LAS HERRAMIENTAS

.000000.001 DE BI

CURSO

ESPECIALIZADO O

2015.135.0000.0000 TECNICO SOBRE

.01.00.000.002 APLICACION

69 .000.1701.530603

929000014 Servicio INTEPRETACION O 1.00 Unidad 13,741.0700 13,741.07 C2

.000000.001 NEGOCIACION DE

CONVENIOS PARA

EVITAR LA DOBLE

IMPOSICION

2015.135.0000.0000

70 .01.00.000.002

9290000119 Servicio DESARROLLO DE

1.00 Unidad 2,940.0000 2,940.00 Cl .000.1701.530603 PROYECTOS AGILES

.000000.001

2015.135.0000.0000

71 .01.00.000.002

9290000116 Servicio ELECTRICIDAD

1.00 Unidad 669.6400 669.64 C2 .000.1701.530603 BASICA SECAP

.000000.001

72 2015.135.0000.0000 9290000120 Servicio EVALUACION DE 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 C3

.01.00.000.002 IMPACTO APLICADA A

LOS PROCESOS DE



.000.1701.530603 CONTROL

.000000.001 METODOLOGIA Y

CASOS PRACTICOS

..._.n .. e 1 �r- nnnn nnnn

.01.00.000.002 EVALUACION EN

73 9290000121 Servicio EDUCACION PRIMER 1.00 Unidad 937.5000 937.50 C3 .000.1701.530603

MODULO .000000.001

2015.135.0000.0000 HABILIDADES

.01.00.000.002 DIRECTIVAS

74 .000.1701.530603

9290000119 Servicio BLANDAS EN 1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 Cl

.000000.001 GESTION DE

PROYECTOS

2015.135.0000.0000 HERRAMIENTAS

75 .01.00.000.002

929000012 Servicio ESTADISTICAS PARA

1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .000.1701.530603 LA MEJORA SIX

.000000.001 SIGMA

2015.135.0000.0000 HERRAMIENTAS PARA

76 .01.00.000.002

929000012 Servicio LA GESTION DEL

1.00 Unidad 7,262.5000 7,262.50 C2 .000.1701.530603 CAMBIO Y CULTURA

.000000.001 ORGANIZACIONAL

2015.135.0000.0000 LEGISLACION

77 .01.00.000.002

929000012 Servicio LABORAL PUBLICA Y 1.00 Unidad 4,687.5000 4,687.50 C2 .000.1701.530603

.000000.001 PRIVADA

2015.135.0000.0000

78 .01.00.000.002

929000012 Servicio MANAGEMENT 3 O 1.00 Unidad 2,800.0000 2,800.00 C2 .000.1701.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 METODOLOGIA AGIL

79 .01.00.000.002

929000019 Servicio PARA GESTION DE 1.00 Unidad 7,260.0000 7,260.00 Cl .000.1701.530603

.000000.001 PROYECTOS

2015.135.0000.0000

80 .01.00.000.002

9290000121 Servicio MINERIA DE DATOS 1.00 Unidad 3,526.7900 3,526.79 C2 .000.1701.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 ORACLE CERTIFIED

.01.00.000.002 EXPERT JAVA EE 6

81 .000.1701.530603

929000012 Servicio ENTERPRISE 1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C3

.000000.001 JAVABEANS

DEVELOPER

2015.135.0000.0000

82 .01.00.000.002

929000012 Servicio PERIODISMO 1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 Cl .000.1701.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000

83 .01.00.000.002

929000012 Servicio PLANIFICACION

1.00 Unidad 3,250.0000 3,250.00 C2 .000.1701.530603 ESTRATEGICA DE TI

.000000.001

2015.135.0000.0000 PLANIFICACION Y

84 .01.00.000.002

929000013 Servicio GESTION DE 1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 Cl .000.1701.530603

.000000.001 PRUEBAS

2015.135.0000.0000

85 .01.00.000.002

929000014 Servicio POLITICA FISCAL Y

1.00 Unidad 6,696.4300 6,696.43 C2 .000.1701.530603 COHESION SOCIAL

.000000.001

86 2015.135.0000.0000 9290000121 Servicio PROCEDIMIENTOS DE 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C2

.01.00.000.002 AUDITORIA

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.000.1701.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 PROGRAMA DE

87 .01.00.000.002

929000012 Servicio DESARROLLO DE 1.00 Unidad 15,401.7900 15,401.79 C2 .000.1701.530603

.000000.001 COMPETENCIAS

2015.135.0000.0000

88 .01.00.000.002

929000013 Servicio PROTECCION DE

1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 Cl .000.1701.530603 DATOS PERSONALES

.000000.001

2015.135.0000.0000 REDACCION Y

89 .01.00.000.002

929000012 Servicio ELABORACION DE 1.00 Unidad 12,053.5700 12,053.57 C2 .000.1701.530603

.000000.001 INFORMES

2015.135.0000.0000 RED HAT RHCE

90 .01.00.000.002

929000013 Servicio SYSTEM 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 .000.1701.530603

.000000.001 ADMINISTRATOR II

2015.135.0000.0000

91 .01.00.000.002

9290000121 Servicio RIESGO DE FRAUDE

1.00 Unidad 1,428.5700 1,428.57 Cl .000.1701.530603 CORPORATIVO

.000000.001

2015.135.0000.0000

92 .01.00.000.002

9290000122 Servicio SDKI2 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 .000.1701.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 SEGUROS Y

93 .01.00.000.002

929000014 Servicio REASEGUROS NIVEL 1.00 Unidad 9,375.0000 9,375.00 C2 .000.1701.530603

.000000.001 AVANZADO

2015.135.0000.0000 SISTEMA DE

94 .01.00.000.002

929000014 Servicio ADMINISTRACION Y 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C2 .000.1701.530603

.000000.001 ARCHIVOS DIGITALES

2015.135.0000.0000

95 .01.00.000.002

929000012 Servicio TALLER

1.00 Unidad 66,964.2900 66,964.29 C2 .000.1701.530603 MOTIVACIONAL

.000000.001

2015.135.0000.0000 TRABAJO DE AL TO

.01.00.000.002 RIESGO GESTION DE

96 .000.1701.530603

9290000116 Servicio RIESGOS 1.00 Unidad 3,482.1400 3,482.14 C2

.000000.001 OPERATIVOS EN

PROCESOS

SOCIOLOGIA FISCAL

2015.135.0000.0000 COMO HERRAMIENTA

97 .01.00.000.002

9290000121 Servicio PARA LA TOMA DE

1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.1701.530603 DECISIONES EN LA

.000000.001 POLITICA ECONOMICA

Y TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000 CURSO VIRTUAL

98 .01.00.000.002

9290000127 Servicio SOBRE PRECIOS DE 1.00 Unidad 1,785.7200 1,785.72 Cl .000.1701.530603

.000000.001 TRANSFERENCIA

2015.135.0000.0000 CURSOS VIRTUAL

99 .01.00.000.002

929000018 Servicio SOBRE INTERCAMBIO 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 C2 .000.1701.530603

.000000.001 DE INFORMACION

100 2015.135.0000.0000 929000014 Servicio GESTION DEL 1.00 Unidad 6,696.4300 6,696.43 C3

.01.00.000.002 TALENTO HUMANO



.000.1701.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 CONCEPTOS BASICOS 101

.01.00.000.002 9290000125 Servicio SOBRE RIESGOS 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl

.000.1701.530603

.000000.001 LABORALES

2015.135.0000.0000 CÓDIGO ORGÁNICO

102 .01.00.000.002

9290000119 Servicio DE GESTIÓN POR 1.00 Unidad 75,892.8600 75,892.86 C3 .000.1701.530603 .000000.001

PROCESOS

2015.135.0000.0000 EVALUACION DE

103 .01.00.000.002 831110012 Consultoría

PROCESOS DE 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 Cl

.000.1701.530601 ASISTENCIA AL

.000000.001 CONTRIBUYENTE

DESARROLLO DE SISTEMA O APLICATIVO MOVIL

2015.135.0000.0000 PARA LA CONSULTA Y

104 .01.00.000.002

831420011 Consultoría REGISTRO DE

1.00 Unidad 21,791.6400 21,791.64 C2 .000.1701.530601 INFORMACION .000000.001 RELEVADA EN LAS

ACTUACIONES DE CAMPO A CARGO DE FEDATARIOS

INFIMAS PARA 2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE

105 .01.00.000.002

871410011 Servicio LOS AUTOMOTORES

1.00 Unidad 7,500.0000 7,500.00 Cl C2

.000.1701.530405 DN CONVENIO MARCO C3

.000000.001 SERCOP OMNIBUS 2015 AL 2016

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE

.01.00.000.002 LOS ASCENSORES

106 .000.1701.530404

871591612 Servicio MARCA SCHINDLER 1.00 Unidad 2,098.2100 2,098.21 Cl

.000000.001 EDIFICIO ALHAMBRA 2015 AL 2017

MANTENIMIENTO DE

2015.135.0000.0000 LOS ASCENSORES

.01.00.000.002 MITSUBISHI

107 .000.1701.530404

871591612 Servicio EDIFICIOS ALHAMBRA 1.00 Unidad 5.0000 5.00 C3

.000000.001 PAEZ AMAZONAS NORTE SANTA PRISCA 2016 AL 2017

MANTENIMIENTO DE 2015.135.0000.0000 SISTEMA DE

108 .01.00.000.002

859901911 Servicio CLIMATIZACION DEL

1.00 Unidad 1,032.8700 1,032.87 C2 .000.1701.530404 CENTRO DE COMPUTO .000000.001 DE QUITO 2015 AL

2017

MANTENIMIENTO 2015.135.0000.0000 SISTEMA DE

109 .01.00.000.002

871520112 Servicio EXTINCION DE

1.00 Unidad 441.0000 441.00 C2 .000.1701.530404 INCENDIOS DEL .000000.001 CENTRO DE COMPUTO

2015 AL 2016

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO

110 .01.00.000.002 871520013 Servicio GENERADORES A

1.00 Unidad 13,658.8900 13,658.89 C2 .000.1701.530404 NIVEL NACIONAL .000000.001 2015 2016

111 2015.135.0000.0000 547900411 Servicio ADECUACION DE 1.00 Unidad 66,964.2900 66,964.29 Cl .01.00.000.002 OFICINAS DEL .000.1701.530402 EDIFICIO ALHAMBRA .000000.001 POR

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IMPLEMENTACION DEL EOP

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

112 .01.00.000.002

643210012 Servicio MOVILIZACION

1.00 Unidad 24,000.0000 24,000.00 C3 .000.1701.530301 SERVIDORES .000000.001 NACIONAL TAXI

SERVICIOS DE 2015.135.0000.0000 PROVISION DE

113 .01.00.000.002

859901621 Servicio DISPOSITIVOS

1.00 Unidad 803.5700 803.57 Cl C2

.000.1701.530228 ELECTRONICOS PARA C3

.000000.001 REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

2015.135.0000.0000 LANZAMIENTO DEL

114 .01.00.000.002

962200561 Servicio LIBRO LA NUEVA

1.00 Unidad 6,160.7100 6,160.71 Cl .000.1701.530219 CONSTITUCION DEL .000000.001 ECUADOR

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 ESTRATEGIAS

115 .01.00.000.002

831110011 Servicio POLÍTICAS-

1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C3 .000.1701.530219 COMUNICACIONALES .000000.001 Y ENTRENAMIENTO

MEDIÁTICO

2015.135.0000.0000

116 .01.00.000.002

836100011 Servicio CAMPANA IMPUESTO

1.00 Unidad 417,857.1400 417,857.14 Cl .000.1701.530218 A LA RENTA 2015 .000000.001

2015.135.0000.0000 CAMPANA LA VERDAD

117 .01.00.000.002

836100011 Servicio SOBRE LOS 1.00 Unidad 401,785.7100 401,785.71 Cl .000.1701.530218 .000000.001

IMPUESTOS

2015.135.0000.0000

118 .01.00.000.002

836310112 Servicio PUBLICACIONES EN

1.00 Unidad 60,861.2300 60,861.23 Cl .000.1701.530218 PRENSA Y REVISTAS .000000.001

2015.135.0000.0000 PAUTAJE Y

119 .01.00.000.002

836310112 Servicio PUBLICACION EN 1.00 Unidad 36,504.4600 36,504.46 C2 .000.1701.530218 .000000.001

MEDIOS IMPRESOS

CAMPANA COMUNICACIONAL

2015.135.0000.0000 PARA CONSOLIDAR LA

.01.00.000.002 CONCIENCIA Y

120 .000.1701.530218

836100011 Servicio DIALOGO CIUDADANO 1.00 Unidad 312,238.4400 312,238.44 C2

.000000.001 SOBRE LA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS IMPUESTOS

2015.135.0000.0000

121 .01.00.000.002

836100011 Servicio CAMPAÑA LOTERIA

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.1701.530218 TRIBUTARIA .000000.001

2015.135.0000.0000 PUBLICACIÓN EN

.01.00.000.002 MEDIOS IMPRESOS

122 .000.1701.530218

836310112 Servicio SOBRE LAS 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3

.000000.001 ACCIONES TRIBUTARIAS

2015.135.0000.0000 PUBLICACIÓN EN

.01.00.000.002 PRENSA NUEVOS

123 .000.1701.530218

836310112 Servicio SERVICIOS 1.00 Unidad 34,714.2900 34,714.29 C3

.000000.001 TRIBUTARIOS EN LINEA

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124 2015.135.0000.0000 844100014 Servicio MONITOREO DE 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 Cl .01.00.000.002 PRENSA .000.1701.530217 .000000.001

2015.135.0000.0000 PUBLICIDAD PARA LA

.01.00.000.002 DIFUSION DE LA

125 .000.1701.530217

836100011 Servicio DEVOLUCION DE 1.00 Unidad 17,321.4300 17,321.43 Cl

.000000.001 IMPUESTOS A EXTRANJEROS

2015.135.0000.0000 DIFUSIÓN SOBRE

.01.00.000.002 PROPUESTA DE LEY

126 .000.1701.530217

951100014 Servicio PARA 1.00 Unidad 22,982.1400 22,982.14 C2

.000000.001 REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

127 .01.00.000.002

852500014 Servicio VIGILANCIA 2015 AL 1.00 Unidad 200,892.8600 200,892.86 Cl .000.1701.530208 .000000.001

2017

2015.135.0000.0000

128 .01.00.000.002

891211012 Servicio IMPRESION CODIGO

1.00 Unidad 20,535.7100 20,535.71 C3 .000.1701.530204 DE ETICA .000000.001

2015.135.0000.0000

129 .01.00.000.002

681120011 Servicio SERVICIO DE CORREO 1.00 Unidad 37,500.0000 37,500.00 C2 .000.1701.530106 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE ENVIO

130 .01.00.000.002

731250012 Servicio DE MENSAJES DE 1.00 Unidad 45,533.4800 45,533.48 Cl .000.1701.530105 .000000.001

TEXTO SMS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.002 TELEFONIA MOVIL

131 .000.1701.530105

841310016 Servicio INSTITUCIONAL 1.00 Unidad 14,326.6200 14,326.62 C2

.000000.001 GRUPO JERARQUICO SUPERIOR

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.002 ENLACES DE

132 .000.1701.530105

841500014 Servicio CONTINGENCIA A 1.00 Unidad 166,924.9800 166,924.98 C2

.000000.001 NIVEL NACIONAL 2015 2016

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

133 .01.00.000.002

842200012 Servicio INTERNET BANDA

1.00 Unidad 27,013.8200 27,013.82 C2 .000.1701.530105 ANCHA A TRAVES DE .000000.001 TECNOLOGIA MOVIL

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.002 ALQUILER DE RADIOS

134 .000.1701.530105

731250012 Servicio TRONCALIZADAS 1.00 Unidad 5,952.3900 5,952.39 C3

.000000.001 INCLUYE EQUIPO Y FRECUENCIA

TOTAL: $6,997,257.62

ht tps://www.compraspubli cas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac = _JXNsKuddzRyULjrr JQmmC 10249F6h4S... 11 /11




Valor Asignado: $72,647.85

Nro. Partida Pres. CPC T.

Descripción Cant. u.

Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida

SUMINISTROS DE 2015.135.0000.0000 OFICINA CATALOGO

1 .01.00.000.001

319130113 Bien ELECTRONICO PARA

1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl C2

.000.2101.530804 SUCUMBIOS C3

.000000.001 PRESUPUESTO REFERENCIAL 1200

COMBUSTIBLE PARA

2015.135.0000.0000 MOTOCICLETA Y

.01.00.000.001 GENERADOR PARA

2 .000.2101.530803

333100011 Servicio SUCUMBIOS 1.00 Unidad 375.0000 375.00 Cl

.000000.001 PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 500

2015.135.0000.0000 AGUA EN BOTELLON

.01.00.000.001 PARA SUCUMBIOS

3 .000.2101.530801

180000011 Bien PRESUPUESTO 1.00 Unidad 560.0000 560.00 Cl

.000000.001 REFERENCIAL USD 840

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2015.135.0000.0000 CORRECTIVO

.01.00.000.001 REPUESTOS Y

4 .000.2101.530405

871420012 Servicio LAVADO DE MOTOS 1.00 Unidad 2,574.0000 2,574.00 Cl

.000000.001 SUCUMBIOS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 2808

SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA

2015.135.0000.0000 DIRECCION

5 .01.00.000.001

643210013 Servicio PROVINCIAL

1.00 Unidad 3,592.5100 3,592.51 C3 .000.2101.530301 SUCUMBIOS DEL .000000.001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 14370 CON 05

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO

2015.135.0000.0000 PARA LAS OFICINAS

6 .01.00.000.001

853300012 Servicio DE LA DIRECCION

1.00 Metro

0.0100 0.01 C3 .000.2101.530209 PROVINCIAL DE Cuadrado .000000.001 SUCUMBIOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7 2015.135.0000.0000 852500013 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .01.00.000.001 SEGURIDAD .000.2101.530208 PRIVADA MEDIANTE .000000.001 VIGILANCIA

ARMADA,

SUPERVISADA Y MONITOREO

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ELECTRÓNICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA, PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS

2015.135.0000.0000 RECARGA DE

.01.00.000.001 EXTINTORES EN

8 .000.2101.530203

542900322 Servicio SUCUMBIOS 1.00 Unidad 350.0000 350.00 Cl

.000000.001 PRESUPUESTO REFERENCIAL 350

SERVICIO POSTAL

2015.135.0000.0000 DE DISTRIBUCION

.01.00.000.001 DE NOTIFICACIONES

9 .000.2101.530106

681110112 Servicio PARA SUCUMBIOS 1.00 Unidad 6,063.7500 6,063.75 C2

.000000.001 PRESUPUETSO REFERENCIAL USD 13230

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 MONITOREO DE

.01.00.000.001 MOTOS GPS PARA

10 .000.2101.530105

873400031 Servicio SUCUMBIOS 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3


SUMINISTROS DE

2015.135.0000.0000 OFICINA CATALOGO

.01.00.000.001 ELECTRONICO PARA

Cl C2 11

.000.1001.530804 319130113 Bien IMBABURA 1.00 Unidad 2,142.8700 2,142.87

C3 .000000.001

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 2142 CON 87

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

.01.00.000.001 IMPRESION PARA LA

12 .000.1001.530804

38912013307 Bien DIRECCION ZONAL 1 1.00 Unidad 7,411.3500 7,411.35 C3

.000000.001 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA

2015.135.0000.0000 MOTOS Y

13 .01.00.000.001

333100011 Bien GENERADOR DE

1.00 Unidad 360.0000 360.00 Cl .000.1001.530803 ENERGIA IMBABURA .000000.001 PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD 480

ADUISICION DE

2015.135.0000.0000 AGUA EN

.01.00.000.001 BOTELLONES PARA

14 .000.1001.530801

180000011 Bien IMBABURA 1.00 Unidad 180.9000 180.90 Cl

.000000.001 PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 241 CON 20

CAPACITACION AL

2015.135.0000.0000 PERSONAL ZONAL 1

.01.00.000.001 EN COMUNICACION

15 .000.1001.530603

839900912 Servicio EFECTIVA 1.00 Unidad 4,017.8600 4,017.86 C2

.000000.001 PRESUPUESTO REFERENCIAL 4017 CON 86

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16 2015.135.0000.0000 839900912 Servicio CAPACITACION PARA 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 Cl .01.00.000.001 PERSONAL ZONAL 1 .000.1001.530603 EN CONTRATACION .000000.001 PUBLICA

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 1339 CON 29

CAPACITACION AL 2015.135.0000.0000 PERSONAL ZONAL 1

17 .01.00.000.001

839900911 Servicio EN PROGRAMA DE

1.00 Unidad 5,400.0000 5,400.00 C2 .000.1001.530603 LIDERAZGO .000000.001 PRESUPUESTO

REFRENCIAL 5400

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

2015.135.0000.0000 CORRECTIVO DEL

18 .01.00.000.001

547900411 Servicio EDIFICIO EN

1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 .000.1001.530402 IMBABURA


SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS

2015.135.0000.0000 SERVIDORES Y

.01.00.000.001 SERVIDORAS DE LA

19 .000.1001.530301

643210013 Servicio DIRECCION ZONAL 1 1.00 Unidad 6,226.7500 6,226.75 C2

.000000.001 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REF USD 24907

CAMPAÑA DE 2015.135.0000.0000 IMPUESTO A LA

20 .01.00.000.001

836100011 Servicio RENTA PARA LA

1.00 Unidad 12,053.1600 12,053.16 Cl .000.1001.530218 DIRECCION ZONAL 1 .000000.001 DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

Servicio de Limpieza 2015.135.0000.0000 y aseo para las

21 .01.00.000.001

853300012 Servicio oficinas de la

7,460.00 Metro

1.2900 9,623.40 C2 C3 .000.1001.530209 Direccion Zonal 1 Cuadrado .000000.001 Imbabura de Rentas

Internas

Servicio de seguridad privada mediante vigilancia armada,supervisada y monitoreo

2015.135.0000.0000 electrónico de

.01.00.000.001 alarmas con

22 .000.1001.530208

852500013 Servicio respuesta 1.00 Unidad 24,600.0000 24,600.00 C2

.000000.001 motorizada para la oficinas y dependencias de la Dirección Zonal 1 Imbabura del Servicio de Rentas Internas

23 2015.135.0000.0000 542900322 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 154.0000 154.00 Cl .01.00.000.001 MANTENIMIENTO Y .000.1001.530203 RECARGA DE .000000.001 EXTINTORES

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PRESUPUESTO

REFERENCIAL 154

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 MONITOREO DE

.01.00.000.001 MOTOS GPS PARA

24 .000.1001.530105

873400031 Servicio IMBABURA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3

.000000.001 PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

1440

SUMINISTROS DE

OFICINA CATALOGO

2015.135.0000.0000 ELECTRONICO PARA

25 .01.00.000.001

319130113 Bien LAS OFICINAS DE

1.00 Unidad 2,142.8700 2,142.87 Cl C2

.000.0801.530804 ESMERALDAS C3


REFERENCIAL 2142

CON 86

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA

2015.135.0000.0000 MOTOS Y

.01.00.000.001 GENERADOR DE

26 .000.0801.530803

333100011 Servicio ENERGIA 1.00 Unidad 352.5000 352.50 Cl

.000000.001 ESMERALDAS

PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

1128

2015.135.0000.0000 SERVICIO POSTAL

27 .01.00.000.001

681110011 Servicio DE DISTRIBUCION

1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0801.530106 DE NOTIFICACIONES

.000000.001 PARA ESMERALDAS

SUMINISTROS DE

2015.135.0000.0000 OFICINA CATALOGO

28 .01.00.000.001

319130113 Bien ELECTRONICO PARA

1.00 Unidad 2,142.8700 2,142.87 Cl C2

.000.0401.530804 CARCHI C3


REFERENCIAL 2142

AGUA EN

2015.135.0000.0000 BOTELLONES PARA

29 .01.00.000.001

180000011 Bien CARCHI

1.00 Unidad 325.0000 325.00 Cl .000.0401.530801 PRESUPUESTO

.000000.001 REFERENCIAL USD

390

SERVICIO DE

MANTENIMEINTO

2015.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

30 .01.00.000.001

871420012 Servicio CORRECTIVO MOTOS

1.00 Unidad 560.0000 560.00 Cl .000.0401.530405 CARCHI


REFERENCIAL USD

960

SERVICIO DE

TRANSPORTE EN

TAXI PARA LOS

2015.135.0000.0000 SERVIDORES Y

.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE

31 .000.0401.530301

643210012 Servicio LA DIRECCION 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3

.000000.001 ZONAL 1 DEL

SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

EN LA PROVINCIA

DEL CARCHI

32 2015.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3

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.01.00.000.001 LIMPIEZA PARA

.000.0401.530209 CARCHI

.000000.001 PRESUPUETSO

REFERENCIAL USD

33700

SERVICIO DE

SEGURIDAD

PRIVADA MEDIANTE

VIGILANCIA

ARMADA,

SUPERVISADA Y

MONITOREO

2015.135.0000.0000 ELECTRONICO DE

.01.00.000.001 ALARMAS CON

33 .000.0401.530208

852500013 Servicio RESPUESTAS 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3

.000000.001 MOTORIZADA PARA

LAS OFICINAS Y

DEPENDENCIAS DE

LA DIRECCION

ZONAL 1 EN LA

PROVINCIA DEL

CARCHI DEL

SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

MANTENIMIENTO DE

2015.135.0000.0000 EXTINTORES EN

34 .01.00.000.001

542900322 Servicio CARCHI

1.00 Unidad 135.0000 135.00 Cl .000.0401.530203 PRESUPUETSO


135

SERVICIO

2015.135.0000.0000 MONITOREO DE

.01.00.000.001 MOTOS GPS EN

35 .000.0401.530105

873400031 Servicio CARCHI 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3


REFERENCIAL USD

480

TOTAL: $94,387.13

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2015.135.0000.0000 PREMIOS PARA EL

1 .01.00.000.005

385600121 Bien PROGRAMA DE CULTURA

1.00 Unidad 4,017.8600 4,017.86 C2.000.2201.530603 TRIBUTARIA EN .000000.001 ORELLANA

2015.135.0000.0000 MATERIAL PROMOCIONAL

2 .01.00.000.005

325300019 Bien PARA EL PROGRAMA DE

1.00 Unidad 1,428.5800 1,428.58 C2 .000.2201.530603 CULTURA TRIBUTARIA DE .000000.001 ORELLANA

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN Y

.01.00.000.005 LOGÍSTICA PARA

3 .000.2201.530603

962200561 Servicio PROGRAMA DE CULTURA 1.00 Unidad 2,053.5600 2,053.56 C2

.000000.001 TRIBUTARIA DE ORELLANA

2015.135.0000.0000 PREMIOS PARA EL 4

.01.00.000.005 385600121 Bien PROGRAMA DE CULTURA 1.00 Unidad 4,017.8600 4,017.86 C2

. 000 .1501. 530603

.000000.001 TRIBUTARIA DE NAPO

2015.135.0000.0000 MATERIAL PROMOCIONAL

5 .01.00.000.005 325300019 Bien

PARA EL PROGRAMA DE 1.00 Unidad 1,428.5800 1,428.58 C2

.000.1501.530603 CULTURA TRIBUTARIA DE

.000000.001 NAPO

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN Y

6 .01.00.000.005 962200561 Servicio LOGÍSTICA PARA EL

1.00 Unidad 2,053.5600 2,053.56 C2 . 000 .1501. 530603 PROGRAMA DE CULTURA .000000.001 TRIBUTARIA DE NAPO

2015.135.0000.0000 EVENTO INAUGURAL DE LOS PROGRAMAS DE

7 .01.00.000.005

962200561 Servicio EDUCACIÓN TRIBUTARIA 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 .000.1501.530603 .000000.001

CICLO SIERRA - ORIENTE (SEDE 2015 - TENA)

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

8 .01.00.000.001 321490011 Bien

OFICINA PARA LA 1.00 Unidad 400.0000 400.00 Cl

.000.2201.530804 DIRECCION ZONAL 2

.000000.001 ORELLANA Cl

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

9 .01.00.000.001

321490011 Bien OFICINA PARA LA

1.00 Unidad 400.0000 400.00 C2 .000.2201.530804 DIRECCION ZONAL 2 .000000.001 ORELLANA C2

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

10 .01.00.000.001 321490011 Bien

OFICINA PARA LA 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C3


.000000.001 ORELLANA C3

2015.135.0000.0000 TONERS PARA LA 11

.01.00.000.001 38912013912 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 1,428.5700 1,428.57 Cl

.000.2201.530804

.000000.001 ORELLANA Cl

2015.135.0000.0000 TONERS PARA LAS

12 .01.00.000.001

38912013307 Bien IMPRESORAS DE 1.00 Unidad 3,928.5700 3,928.57 C2 .000.2201.530804 .000000.001

ORELLANA

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13 2015.135.0000.0000 321290418 Bien RESMA DE PAPEL BOND 1.00 Unidad 653.5700 653.57 C3

.01.00.000.001 A4 75 GR. CON EL

.000.2201.530804 LOGOTIPO DEL SRI PARA

.000000.001 LA DIRECCION

PROVINCIAL DE

ORELLANA

2015.135.0000.0000 COMBUSTIBLE PARA

14 .01.00.000.001

611910013 Bien MOTOCICLETAS Y

1.00 Unidad 806.6300 806.63 Cl .000.2201.530803 GENERADOR DIRECCION

.000000.001 ZONAL 2 ORELLANA

2015.135.0000.0000 AGUA EN BOTELLONES

15 .01.00.000.001

180000011 Bien DIRECCON ZONAL 2 1.00 Unidad 660.0000 660.00 Cl .000.2201.530801

ORELLANA .000000.001

2015.135.0000.0000 PROVISIÓN DE

16 .01.00.000.001

180000011 Servicio BOTELLONES DE AGUA,

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530801 CON UN PRESUPUESTO

.000000.001 REFERENCIAL 462.86


17 .01.00.000.001

871410021 Servicio MOTOCICLETAS

1.00 Unidad 806.6300 806.63 Cl .000.2201.530405 DIRECCION ZONAL 2

.000000.001 ORELLANA

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

2015.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

18 .01.00.000.001

871420012 Servicio CORRECTIVO DE LA

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530405 MATOCICLETA DE LA

.000000.001 MOTOCICLETA, CON UN

PRESUPUESTO

REFERENCIAL 785.68

2015.135.0000.0000 MANTENIMENTO DE

19 .01.00.000.001

547900411 Servicio EDIFICIO DIRECCION 1.00 Unidad 208.3500 208.35 C2 .000.2201.530402

ZONAL 2 ORELLANA .000000.001

ADECUACIONES EN

2015.135.0000.0000 PUERTAS DE INGRESO AL

.01.00.000.001 EDIFICIO Y ARREGLOS

20 547900411 Servicio MENORES EN OFICINAS 1.00 Unidad 204.4100 204.41 C3 .000.2201.530402

DE LA DIRECCIÓN .000000.001

PROVINCIAL DE

ORELLANA

2015.135.0000.0000

21 .01.00.000.001

891211012 Servicio SERVICIO DE IMPRESIÓN

1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C2 .000.2201.530204 PARA ORELLANA

.000000.001

2015.135.0000.0000 VAUCHERS PARA

22 .01.00.000.001

859900021 Servicio UTILIZACIÓN DE TAXIS

1.00 Unidad 44.6400 44.64 C3 .000.2201.530204 PARA LA PROVINCIA DE

.000000.001 ORELLANA

SERVICIO DE RASTREO

2015.135.0000.0000 SATELITAL GPS PARA LA

23 .01.00.000.001

873400032 Servicio MOTOCICLETA DE

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530105 ORELLANA, CON UN


REFERENCIAL DE 480.00

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

24 .01.00.000.001


1.00 Unidad 400.0000 400.00 C2 .000.1501.530804 DIRECCION ZONAL 2

.000000.001 NAPO C2

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25 2015.135.0000.0000 321490011 Bien SUMINISTROS DE 1.00 Unidad 400.0000 400.00 Cl .01.00.000.001 OFICINA PARA LA


.000000.001 NAPO Cl

- 2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE

26 .01.00.000.001


1.00 Unidad 400.0000 400.00 C3 .000.1501.530804 DIRECCION ZONAL 2

.000000.001 NAPO C3

2015.135.0000.0000 TONERS PARA LA

27 .01.00.000.001

38912013307 Bien DIRECCIÓN ZONAL 2 - 1.00 Unidad 3,229.4600 3,229.46 Cl .000.1501.530804

.000000.001 NAPO

IMPLENTOS DE

SUGURIDAD PARA EL 2015.135.0000.0000 NOTIFICADOR: MALETA -

28 .01.00.000.001

292200113 Bien MOCHILA DE TRABAJO,

1.00 Unidad 95.0000 95.00 C3 .000.1501.530804 DE LA DIRECCIÓN ZONAL.000000.001 2 - TENA DEL SERVICIO

DE RENTAS INTERNAS -PROVINCIA DE NAPO

2015.135.0000.0000 TÓNERS PARA LAS

29 .01.00.000.001

38912013307 Bien IMPRESORAS DE LA

1.00 Unidad 2,954.0000 2,954.00 C3 .000.1501.530804 DIRECCIÓN ZONAL 2 -

.000000.001 PROVINCIA DE NAPO

2015.135.0000.0000 RESMAS DE PAPEL BOND

.01.00.000.001 A4 75 GR. CON EL

30 .000.1501.530804

321290418 Bien LOGOTIPO DEL SRI PARA 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3

.000000.001 LA DIRECCIÓN ZONAL 2 -

PROVINCIA DE NAPO

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA

2015.135.0000.0000 MOTOCICLETA HONDA

EA007A Y GENERADOR DE 31

.01.00.000.001 333100013 Servicio LA DIRECCIÓN ZONAL 2, 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3

.000.1501.530803

.000000.001 PROVINCIA DE NAPO DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS, PRESUPUESTO REFERENCIAL 216.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA NOTIFICADOR: GUANTES,

2015.135.0000.0000 CASCO, TRAJE,

32 .01.00.000.001

282500033 Bien IMPERMEABLE, BOTAS DE

1.00 Unidad 357.1400 357.14 C3 .000.1501.530802 CAUCHO, DE LA

.000000.001 DIRECCIÓN ZONAL 2 -

TENA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -

PROVINCIA DE NAPO

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE AGUA

.01.00.000.001 EN BOTELLONES PARA LA

33 .000.1501.530801

180000011 Bien DIRECCIÓN ZONAL 2 - 1.00 Unidad 324.0000 324.00 C3

.000000.001 TENA DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


34 .01.00.000.001

871410021 Servicio MOTOCICLETAS

1.00 Unidad 720.0000 720.00 C2 .000.1501.530405 DIRECCIÓN ZONAL 2

.000000.001 NAPO

35 2015.135.0000.0000 547900411 Servicio MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 565.8300 565.83 Cl

.01.00.000.001 EDIFICIO DIRECCION

ZONAL 2 NAPO

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.000.1501.530402

.000000.001

READECUACIÓN DE 2015.135.0000.0000 INSTALACIONES

36 .01.00.000.001

833420314 Servicio ELÉCTRICAS Y

1.00 Unidad 5,965.0000 5,965.00 Cl .000.1501.530402 ELECTRÓNICAS DE LA .000000.001 DIRECCIÓN ZONAL 2 -

NAPO

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 INSTALACIONES

37 .01.00.000.001 833420314 Servicio

ELÉCTRICAS -1.00 Unidad 1,059.5700 1,059.57 C2

.000.1501.530402 ELECTRÓNICAS PARA EL

.000000.001 SISTEMA Q-MATIC DE NAPO Y ORELLANA

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

.01.00.000.001 MATERIAL PUBLICITARIO

38 .000.1501.530219 891211012 Bien PARA LA DIRECCIÓN 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl

.000000.001 PROVINCIAL DE ORELLANA

MATERIAL PUBLICITARIO 2015.135.0000.0000 PARA LA CAMPAÑA DE

39 .01.00.000.001

891211012 Bien LOTERÍA TRIBUTARIA

1.00 Unidad 509.6300 509.63 C3 .000.1501.530219 2015 DE LA DIRECCIÓN .000000.001 ZONAL 2 - PROVINCIA DE

NAPO

RECARGA DE 2015.135.0000.0000 EXTINTORES DE LA

40 .01.00.000.001

542900322 Bien DIRECCIÓN ZONAL 2 -

1.00 Unidad 96.0000 96.00 C3 .000.1501.530203 TENA DEL SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS -

PROVINCIA DE NAPO

SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA

2015.135.0000.0000 DIRECCIÓN ZONAL 2 DEL

41 .01.00.000.001 643210012 Servicio

SERVICIO DE RENTAS 1.00 Unidad 2,800.0000 2,800.00 C3

.000.1501.530201 INTERNAS - PROVINCIA

.000000.001 DE NAPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 33600 TOTAL PARA LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL-DISPOSITIVO GPS-GPRS

2015.135.0000.0000 PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA

42 .01.00.000.001

873400032 Servicio DIRECCIÓN ZONAL 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1501.530105 .000000.001

2,PROVINCIA DE NAPO

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 480.00

TOTAL: $54,750.57

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Valor Asignado: $ 987,163.85




2015.135.0000.0000 PLACAS PARA CONCURSO

1 .01.00.000.005

382400013 Bien CULTURA TRIBUTARIA ZONAL 1.00 Unidad 639.2800 639.28 C2 .000.1801.530603

3 .000000.001

2015.135.0000.0000 PREMIOS PARA CONCURSO

2 .01.00.000.005

4522000110 Bien DE CULTURA TRIBUTARIA 1.00 Unidad 20,089.2800 20,089.28 C2 .000.1801.530603 .000000.001

ZONA 3

DILIGENCIA DE

2015.135.0000.0000 CONSTATACIÓN NOTARIAL Y

.01.00.000.005 PROTOCOLIZACIÓN PARA

3 .000.0501.530603

911190021 Servicio CONCURSOS INTERESCOLAR 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C3

.000000.001 E INTERCOLEGIAL DE CULTURA TRIBUTARIA (LA MANA)

DILIGENCIA DE



4 .000.1801.530603


.000000.001 E INTERCOLEGIAL DE CULTURA TRIBUTARIA(TUNGURAHUA)

MALETAS PARA MAESTROS 2015.135.0000.0000 DEL PROGRAMA DE CULTURA

5 .01.00.000.004

292201012 Bien TRIBUTARIA SRI

1.00 Unidad 3,035.7100 3,035.71 C2 .000.1801.530603 MINEDU(COTOPAXI, .000000.001 PASTAZA, TUNGURAHUA Y

CHIMBORAZO)

ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA

2015.135.0000.0000 CONCURSOS INTERESCOLAR

6 .01.00.000.004

325300019 Bien E INTERCOLEGIAL DE

1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 C2 .000.1801.530603 CULTURA .000000.001 TRIBUTARIA( COTOPAXI,

PASTAZA,TUNGURAHUA, CHIMBORAZO)

ORGANIZACION LOGISTICA 2015.135.0000.0000 DE LOS EVENTOS PARA

7 .01.00.000.004

962200561 Servicio CONCURSOS INTERESCOLAR

1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 C2 .000.1801.530603 E INTERCOLEGIAL DE .000000.001 CULTURA

TRIBUTARIA(TUNGURAHUA)

2015.135.0000.0000 PUBLICACION REVISTA

8 .01.00.000.004

324000018 Servicio PANORAMA(CULTURA 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl .000.1801.530603 ,000000,001

TRIBUTARIA

DILIGENCIA DE



9 .000.1601.530603


.000000.001 E INTERCOLEGIAL DE CULTURA TRIBUTARIA (PASTAZA)

10 2015.135.0000.0000 962200561 Servicio ORGANIZACION LOGISTICA 1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 C2 .01.00.000.004 DE LOS EVENTOS PARA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=VhzlXNONyieOOZGzWK203ikBOSReSmsZe... 1/16


.000.1601.530603 CONCURSOS INTERESCOLAR

.000000.001 E INTERCOLEGIAL DE CULTURA TRIBUTARIA(PASTAZA)

DILIGENCIA DE



11 .000.0601.530603


.000000.001 E INTERCOLEGIAL DE CULTURA TRIBUTARIA (CHIMBORAZO)


12 .01.00.000.004


1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 C2 .000.0601.530603 E INTERCOLEGIAL DE .000000.001 CULTURA TRIBUTARIA

CHIMBORAZO

DILIGENCIA DE



13 .000.0501.530603


.000000.001 E INTERCOLEGIAL DE CULTURA TRIBUTARIA (LATACUNGA)


14 .01.00.000.004


1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 C2 .000.0501.530603 E INTERCOLEGIAL DE .000000.001 CULTURA TRIBUTARIA DE

COTOPAXI(LATACUNGA)


15 .01.00.000.004


1.00 Unidad 893.0000 893.00 C3 .000.0501.530603 E INTERCOLEGIAL DE .000000.001 CULTURA TRIBUTARIA DE

COTOPAXI( LA MANA)

2015.135.0000.0000

16 .01.00.000.001

859901621 Servicio DISPOSITIVO TOKEN ZONAL 1.00 Unidad 200.0000 200.00 Cl C2

.000.1801.531407 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE CANDADOS

.01.00.000.001 PARA INMOVILIZAR

17 .000.1801.531404

429921112 Bien VEHICULOS 1.00 Unidad 999.0000 999.00 C2

.000000.001 INCAUTADOS(FEDATARIOS FISCALES)

2015.135.0000.0000 DISPENSADORES DE VASOS

18 .01.00.000.001

432540012 Bien DESECHABLES Y PORTA 1.00 Unidad 480.0000 480.00 Cl .000.1801.530820

VASOS ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 IMPLEMENTOS DE CAFETERIA

19 .01.00.000.001

371930111 Bien VASOS, TASAS, PLATOS Y 1.00 Unidad 100.0000 100.00 Cl .000.1801.530820 .000000.001

CUCHARAS PASTAZA

2015.135.0000.0000 ARTICULOS PRIMEROS

20 .01.00.000.001

352901091 Bien AUXILIOS TUNGURAHUA 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C3 .000.1801.530809

COTOPAXIPASTAZA .000000.001

2015.135.0000.0000

21 .01.00.000.001

353210116 Bien BOTELLAS DE GEL

1.00 Unidad 1,400.0000 1,400.00 C2 .000.1801.530809 DESINFECTANTE ZONAL .000000.001

22 2015.135.0000.0000 322300917 Bien LEYES ACTUALIZADAS 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .01.00.000.001 L.R.T.I. Y CÓDIGO



.000.1801.530807 TRIBUTARIO ZONAL

.000000.001

2015.135.0000.0000

23 .01.00.000.001

324000018 Servicio SUSCRIPCION LA HORA 1.00 Unidad 150.0000 150.00 Cl .000.1801.530807 .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE LLAVES

24 .01.00.000.001

429212013 Bien HEXAGONALES PARA

1.00 Unidad 75.0000 75.00 C2 .000.1801.530806 PROCESO DE VEHICULOS .000000.001 INCAUTADOS (FEDATARIOS

2015.135.0000.0000 ADHESIVOS TROQUELADOS

.01.00.000.001 25

.000.1801.530804 354900421 Bien PARA ETIQUETADO DE CAJAS 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C3

.000000.001 ZONAL

2015.135.0000.0000 ADHESIVOS TROQUELADOS

.01.00.000.001 26

.000.1801.530804 354900421 Bien PARA ETIQUETADO DE 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3

.000000.001 CARPETAS ZONAL

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN TARJETAS

.01.00.000.001 27

.000.1801.530804 452800013 Bien ACCESO MAGNETICO 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2

.000000.001 AMBATO

2015.135.0000.0000 FOTOGRAFIAS

28 .01.00.000.001

319140011 Bien FUNCIONARIOS

1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 .000.1801.530804 TUNGURAHUA,COTOPAXIY .000000.001 PASTAZA

2015.135.0000.0000

29 .01.00.000.001

3812100115 Bien JUEGO DE MESAS Y SILLAS

1.00 Unidad 420.0000 420.00 Cl .000.1801.530804 PLASTICAS ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 MATERIAL SEGURIDAD

30 .01.00.000.001

4817001110 Bien FÍSICA PLAN DE EMERGENCIA 1.00 Unidad 2,910.8000 2,910.80 C3 .000.1801.530804 .000000.001

SRI ZONAL 3

2015.135.0000.0000

31 .01.00.000.001

321340012 Servicio ROLLOS Q MATIC PARA LA

1.00 Unidad 4,070.0000 4,070.00 C2 .000.1801.530804 ZONA 3 .000000.001

2015.135.0000.0000

32 .01.00.000.001

891210425 Bien SELLOS Y NUMERADORAS

1.00 Unidad 1,310.0000 1,310.00 C2 .000.1801.530804 ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000

33 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS DE CATÁLOGO

1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 Cl C2

.000.1801.530804 AMBATO C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS QUE ESTÁN

34 .01.00.000.001

429215117 Bien FUERA DEL CATÁLOGO 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl C2

.000.1801.530804 C3

.000000.001 AMBATO

2015.135.0000.0000 TONNER COPIADORAS

35 .01.00.000.001

389120121 Bien TOSHIBA STUDIO 163 Y 166 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C2 .000.1801.530804

TUNGURAHUA .000000.001

2015.135.0000.0000

36 .01.00.000.001

389120121 Bien TONNER IMPRESORAS XEROX

1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 .000.1801.530804 3600 TUNGURAHUA .000000.001

37 2015.135.0000.0000 429921112 Bien ADQUISICIÓN DE CANDADOS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 .01.00.000.001 PARA CONTROLES DE



.000.1801.530804 VEHICULOS

.000000.001 INCAUTADOS(FEDATARIOS)

2015.135.0000.0000

38 .01.00.000.001

333100015 Servicio COMBUSTIBLE MOTOCICLETA

1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.1801.530803 Y GENERADOR BAÑOS

.000000.001

2015.135.0000.0000 COMBUSTIBLE PARA LAS

39 .01.00.000.001

333100015 Servicio CAMIONETAS Y MOTOS 1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 Cl .000.1801.530803 .000000.001

INSTITUCIONALES AMBATO

2015.135.0000.0000

40 .01.00.000.001

293300212 Bien BOTAS ZONAL 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C2 .000.1801.530802 .000000.001

2015.135.0000.0000

41 .01.00.000.001

3697000129 Bien CASCOS ZONAL 1.00 Unidad 1,320.0000 1,320.00 C2 .000.1801.530802 .000000.001

2015.135.0000.0000

42 .01.00.000.001

282290012 Bien GUANTES ZONAL 1.00 Unidad 180.0000 180.00 C2 .000.1801.530802 .000000.001

2015.135.0000.0000

43 .01.00.000.001

282430011 Bien IMPERMEABLES ZONAL 1.00 Unidad 1,080.0000 1,080.00 C2 .000.1801.530802 .000000.001

2015.135.0000.0000

44 .01.00.000.001

292201211 Bien MALETINES ZONAL 1.00 Unidad 840.0000 840.00 C2 .000.1801.530802 .000000.001

2015.135.0000.0000

45 .01.00.000.001

271900931 Bien MASCARILLAS ZONAL 1.00 Unidad 150.0000 150.00 C2 .000.1801.530802 .000000.001

2015.135.0000.0000

46 .01.00.000.001

321310011 Bien INSUMOS DE CAFETERIA

1.00 Unidad 300.0000 300.00 Cl C2

.000.1801.530801 DIRECCION ZONAL AMBATO C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 INSUMOS DE CAFETERIA

47 .01.00.000.001

632300021 Bien PARA CAPACITACIONES 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 .000.1801.530801 .000000.001

TUNGURAHUA

2015.135.0000.0000 BOTELLONES DE AGUA

.01.00.000.001 PURIFICADA DE 20 LITROS

48 .000.1801.530801

244100011 Bien PARA SERVIDORES Y 1.00 Unidad 720.0000 720.00 C2

.000000.001 CONTRIBUYENTES DE LA AGENCIA SUR


49 .01.00.000.001

611830011 Servicio REPUESTOS COPIADORAS E 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl C2

.000.1801.530704 IMPRESORAS TUNGURAHUA

C3 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE IMPRESIÓN

50 .01.00.000.001

859900021 Servicio ZONAL POR DOS

1.00 Unidad 21,400.0000 21,400.00 C2 .000.1801.530704 AÑOS(PARCIAL POR EL AÑO.000000.001 2015)

51 2015.135.0000.0000 871300011 Servicio MANTENIMIENTO DE PC Y 1.00 Unidad 1,392.8600 1,392.86 C3 .01.00.000.001 LAPTOPS NUEVAS 2014 .000.1801.530704 (RENOVACIÓN DE EQUIPOS E

.000000.001 INGRESO DE NUEVO PERSONAL), MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA



TUNGURAHUA,COTOPAXIY PASTAZA

SERVICIO DE DIAGNOSTICO

2015.135.0000.0000 Y REEMPLAZO DE KITS DE MANTENIMIENTO DE LAS

52 .01.00.000.001

871300011 Servicio IMPRESORAS DE GESTIÓN 1.00 Unidad 1,076.0000 1,076.00 C3 .000.1801.530704 .000000.001

TRIBUTARIA , ASISTENCIA DE COTOPAXI Y AGENCIA LA MANA

2015.135.0000.0000 FIEL TRIBUTARIO 53 .01.00.000.001 512900021 Servicio TUNGURAHUA COTOPAXI Y 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 Cl

.000.1801.530702

.000000.001 PASTAZA

2015.135.0000.0000

54 .01.00.000.001

325300019 Bien CAMPAÑA CULTURA

1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 Cl .000.1801.530603 TRIBUTARIA ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 IMPLEMENTOS DE 55

.01.00.000.001 353230113 Bien MAQUILLAJE PARA 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C2

.000.1801.530603

.000000.001 PERSONAJES OBRA TEATRO

2015.135.0000.0000

56 .01.00.000.001 371930215 Bien

JARROS FUNCIONARIOS 1.00 Unidad 1,400.0000 1,400.00 C3

.000.1801.530603 ZONAL

.000000.001

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE JUEGOS LÚDICOS

2015.135.0000.0000 PULSADORES, SOPA DE

57 .01.00.000.001 325300019 Servicio LETRAS, CRUCIGRAMAS,

1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 .000.1801.530603 ROMPECABEZAS 3D .000000.001 PROGRAMA DE CULTURA

TRIBUTARIA TUNGURAHUA PASTAZA Y COTOPAXI

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN DE EVENTO 58 .01.00.000.001 962200561 Servicio DÍA DE LA CULTURA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1

.000.1801.530603 TRIBUTARIA AMBATO

.000000.001

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN DE EVENTO, 59 .01.00.000.001 962200561 Servicio DIA DE LA CULTURA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl

.000.1801.530603 TRIBUTARIA BAÑOS

.000000.001

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CLAUSURA PROGRAMA

2015.135.0000.0000 CULTURA TRIBUTARIA

60 .01.00.000.001

962200561 Servicio TUNGURAHUA(IMPRESIONES

1.00 Unidad 153.0000 153.00 C2 .000.1801.530603 PERSONALIZADAS DE .000000.001 CERTIFICADOS PARA LOS

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA)

2015.135.0000.0000

61 .01.00.000.001 929000014 Servicio CURSO DE REDACCION, Y

1.00 Unidad 6,500.0000 6,500.00 C3 .000.1801.530603 ELABORACION DE INFORMES .000000.001

2015.135.0000.0000 CURSO DE ANALISIS Y

62 .01.00.000.001

929000014 Servicio CONTROL DE LAS CUENTAS:

1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 .000.1801.530603 INVENTARIO Y ACTIVOS .000000.001 FIJOS-CASOS

2015.135.0000.0000 PROGRAMA DE DESARROLLO 63 .01.00.000.001 929000014 Servicio DE COMPETENCIAS 1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C3

.000.1801.530603

.000000.001 SERVIDORES ZONAL 3

64 2015.135.0000.0000 721110013 Servicio ARRENDAMIENTO AGENCIA 1.00 Unidad 3,200.0000 3,200.00 C3



.01.00.000.001 SUR

.000.1801.530502 - .000000.001


65 .01.00.000.001

871410011 Servicio CAMIONETA INSTITUCIONAL 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 .000.1801.530405 .000000.001

AMBATO


66 .01.00.000.001

871410011 Servicio CAMIONETA INSTITUCIONAL 1.00 Unidad 4,700.0000 4,700.00 Cl .000.1801.530405

AMBATO Y FEDATARIOS .000000.001

2015.135.0000.0000 ORDEN DE MANTENIMIENTO

67 .01.00.000.001

871410021 Servicio DE MOTOCICLETAS dos años 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 Cl .000.1801.530405 .000000.001

TUNGURAHUA

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

68 .01.00.000.001

361140311 Bien NEUMÁTICOS PARA

1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl .000.1801.530405 CAMIONETA INSTITUCIONAL .000000.001 (AMBATO)

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTURA Y

69 .01.00.000.001

871410514 Servicio ARREGLOS VARIOS DE LA

1.00 Unidad 800.0000 800.00 Cl .000.1801.530405 CAMIONETA .000000.001 INSTITUCIONAL(AMBATO)

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

70 .01.00.000.001

871590212 Servicio DE PURIFICACION DE AGUA

1.00 Unidad 775.0000 775.00 C2 .000.1801.530404 DEL EDIFICIO MATRIZ .000000.001 AMBATO CENTRO

2015.135.0000.0000

71 .01.00.000.001

872400011 Servicio MANTENIMIENTO DE

1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 .000.1801.530403 MOBILIARIO ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 COMPRAS MENORES

72 .01.00.000.001

464300011 Bien EXTENSIONES, PILAS , ETC 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl C2

.000.1801.530402 C3

.000000.001 TUNGURAHUA

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRECCIÓN FUGA AIRE ACONDICIONADO, VACIO DE

2015.135.0000.0000 HUMEDAD Y CARGA

73 .01.00.000.001

859901911 Servicio REFRIGERANTE EQUIPO

1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl .000.1801.530402 BAÑOS, COMPRESORES AIRE .000000.001 ACONDICIONADO AGENCIA

SUR AUDITORÍA, SALA DE CAPACITACIÓN. REUBICACIÓN EQUIPO DE CUARTO RACKS A CUBIERTA. TUNGURAHUA

2015.135.0000.0000

74 .01.00.000.001

547900411 Servicio MANTENIMIENTO SISTEMAS

1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 .000.1801.530402 DE AUDIO Y VIDEO ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 PROVISIÓN E INSTALACIÓN

75 .01.00.000.001

429990211 Servicio DE SEÑALETICA INTERIOR

1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C3 .000.1801.530402 PARA EDIFICIOS DEL SRI .000000.001 ZONAL

REMODELACION DEL DPTO 2015.135.0000.0000 DE COBRANZAS Y TALENTO

76 .01.00.000.001

541210013 Servicio HUMANO; MANT. BASICO

1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 .000.1801.530402 AGENCIA SUR Y ADECUACION .000000.001 E INSTALACION SISTEMA

QMATIC

https://www.compraspub li cas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=VhzlXNONyieOOZGzWK203ikBOSReSmsZe... 6/16


77 2015.135.0000.0000 546990911 Servicio INSTALACION DE 1.00 Unidad 850.0000 850.00 C2 .01.00.000.001 EXTRACTORES EN BATERIAS .000.1801.530402 DEL MEZANINE EDIFICIO .000000.001 MATRIZ AMBATO

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE ALARMA

78 .01.00.000.001

852300013 Servicio MOVIMIENTO DEL EDIFICIO 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 .000.1801.530402 MATRIZ AMBATO CENTRO .000000.001

2015.135.0000.0000 TRANSPORTE PARA 79

.01.00.000.001 643210012 Servicio SERVIDORES DEL SRI TAXIS 1.00 Unidad 45,000.0000 45,000.00 Cl

.000.1801.530301

.000000.001 AMBATO

2015.135.0000.0000

80 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE SERVIDORES

1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl .000.1801.530301 BAÑOS .000000.001

2015.135.0000.0000 TRANSPORTE PARA

81 .01.00.000.001

643220011 Servicio SERVIDORES DEL SRI 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 Cl .000.1801.530301 .000000.001

BUSETAS

2015.135.0000.0000

82 .01.00.000.001 859901621 Servicio ACTUALIZACION TOKEN

1.00 Unidad 400.0000 400.00 Cl C2

.000.1801.530228 ZONAL C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

83 .01.00.000.001

325300019 Bien PARA EL IMPUESTO A LA 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 Cl .000.1801.530218

RENTA 2015 ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000

84 .01.00.000.001 836900513 Servicio

CAMPAÑA SERVICIOS EN 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2

.000.1801.530218 LINEA ZONAL TUNGURAHUA

.000000.001

2015.135.0000.0000

85 .01.00.000.001

325300019 Bien CONTRATO DE REPOSICIÓN

1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C2 C3 .000.1801.530218 DE BANNERS ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 ESCARAPELAS(SEÑALETICA

.01.00.000.001 CON NOMBRES DE LOS

86 .000.1801.530218

389230111 Bien SERVIDORES DE ASISTENCIA 1.00 Unidad 115.5000 115.50 C2

.000000.001 AL CONTRIBUYENTE DE LA ZONA 3)

2015.135.0000.0000

87 .01.00.000.001

439410015 Bien MAQUINA PARA INFLAR

1.00 Unidad 60.0000 60.00 Cl .000.1801.530218 GLOBOS BAÑOS .000000.001

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN DE EVENTO

88 .01.00.000.001 962200561 Servicio DE RENDICION DE CUENTAS 1.00 Unidad 400.0000 400.00 Cl .000.1801.530218

2014 PASTAZA .000000.001

2015.135.0000.0000 PUBLICACIÓN EN PRENSA

89 .01.00.000.001

324000018 Servicio ZONAL NO UBICADOS EL 1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 C2 .000.1801.530218 .000000.001

TELEGRAFO ZONAL

2015.135.0000.0000 Servicio de Organización de

90 .01.00.000.001 962200561 Servicio Evento de Rendición de 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.1801.530218

Cuentas(Ambato) .000000.001

2015.135.0000.0000 Servicio de Organización del

91 .01.00.000.001

962200561 Servicio Evento de Rendición de 1.00 Unidad 300.0000 300.00 Cl .000.1801.530218

Cuentas(Latacunga) .000000.001



92 2015.135.0000.0000 838120312 Servicio Difusión radial del Impuesto a 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl .01.00.000.001 la Renta(Riobamba) .000.1801.530218 .000000.001

- 2015.135.0000.0000 .01.00.000.001

ADQUISICION DE ARTICU LOS 93

.000.1801.530218 325300019 Bien DE DIFUSION PARA LOTERIA 1.00 Unidad 632.8600 632.86 C3

.000000.001 TRIBUTARIA E ISLAS WEB

ADQUISICIÓN DE

2015.135.0000.0000 BOLIGRAFOS CON BASE PARA

.01.00.000.001 ESCRITORIO PARA LAS

94 .000.1801.530218

3891100171 Bien VENTANILLAS DE 1.00 Unidad 260.0000 260.00 C3

.000000.001 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DE LA ZONA 3

2015.135.0000.0000 servicio DE LIMPIEZA

95 .01.00.000.001

853300012 Servicio TUNGURAHUA,COTOPAXIY 1.00 Unidad 86,000.0000 86,000.00 Cl .000.1801.530209 .000000.001

PASTAZA

2015.135.0000.0000 servicio DE SEGURIDAD

96 .01.00.000.001

852500113 Servicio TUNGURAHUA,COTOPAXIY 1.00 Unidad 240,000.0000 240,000.00 Cl .000.1801.530208 .000000.001

PASTAZA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE VIDEO

97 .01.00.000.001 852300011 Servicio VIGILANCIA Y MONITOREO 1.00 Unidad 12,700.0000 12,700.00 Cl

.000.1801.530208 ELETRONICO ZONAL

.000000.001

2015.135.0000.0000 PUBLICACIONES DE AVISOS

.01.00.000.001 DE REMATE Y SUBASTA,

98 .000.1801.530204

324000018 Servicio DIARIO LA HORA 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2

.000000.001 TUNGURAHUA,COTOPAXIY PASTAZA

2015.135.0000.0000

99 .01.00.000.001

326000114 Servicio EMPASTADO PAGOS 2011 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C2 .000.1801.530204 .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.01.00.000.001 MATERIALES DE IMPRENTA Y

100 .000.1801.530204

891211011 Bien HOJAS INSTITUCIONALES 1.00 Unidad 11,328.7500 11,328.75 C2

.000000.001 PARA TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA

2015.135.0000.0000

101 .01.00.000.001


1.00 Unidad 820.0000 820.00 C3 .000.1801.530203 EXTINTORES TU NGURAHUA .000000.001

2015.135.0000.0000

102 .01.00.000.001

439230011 Servicio RECARGA DE EXTINTORES

1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C3 .000.1801.530203 TUNGURAHUA .000000.001

2015.135.0000.0000

103 .01.00.000.001

671900012 Servicio ESTIBAJE TUNGURAHUA 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 Cl .000.1801.530202 .000000.001

2015.135.0000.0000

104 .01.00.000.001

317000111 Bien PALLETS TUNGURAHUA 1.00 Unidad 1,100.0000 1,100.00 C2 .000.1801.530202 .000000.001

2015.135.0000.0000

105 .01.00.000.001

321210011 Bien ROLLOS DE PLÁSTICO

1.00 Unidad 105.0000 105.00 Cl .000.1801.530202 TUNGURAHUA .000000.001

106 2015.135.0000.0000 679100412 Servicio TRANSPORTE DE CARGA 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 Cl



.01.00.000.001 TUNGURAHUA

.000.1801.530202

.000000.001

2015.135.0000.0000

107 .01.00.000.001 643120011 Servicio SERVICIO DE TRANSPORTE 1.00 Unidad 22,000.0000 22,000.00 C1

.000.1801.530201 SERVIDORES AMBATO

.000000.001

2015.135.0000.0000 CORREOS DEL ECUADOR

108 .01.00.000.001

643360011 Servicio TUNGURAHUA,COTOPAXI Y 1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 C2 .000.1801.530106

PASTAZA(POR 2 ANOS) .000000.001

2015.135.0000.0000

109 .01.00.000.001 843000215 Servicio 150000 SMS A CELULARES

1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C1 .000.1801.530105 ZONAL .000000.001

2015.135.0000.0000

110 .01.00.000.001 873400034 Servicio

SERVICIO DE GPS 1.00 Unidad 4,320.0000 4,320.00 C2

.000.1801.530105 TUNGURAHUA

.000000.001

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE

2015.135.0000.0000 MENSAJES DE TEXTO A

111 .01.00.000.001

843000215 Servicio CELULARES DE LOS

1.00 Unidad 1,900.0000 1,900.00 C2 .000.1801.530105 CONTRIBUYENTES DE LA .000000.001 ZONA 3 EN LOS PROCESOS

DE CONTROL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000

112 .01.00.000.001 859900021 Bien IMPRESION DE INFORMES

1.00 Unidad 300.0000 300.00 C1 .000.1601.530807 2014 PUYO .000000.001

2015.135.0000.0000

113 .01.00.000.001

323000011 Servicio SUSCRIPCION DE PERIODICO

1.00 Unidad 60.0000 60.00 Cl .000.1601.530807 EL OBSERVADOR .000000.001

2015.135.0000.0000

114 .01.00.000.001

323000011 Servicio SUSCRIPCION DE PERIODICO

1.00 Unidad 150.0000 150.00 C1 .000.1601.530807 LA PRENSA .000000.001

2015.135.0000.0000

115 .01.00.000.001

271200611 Bien MANTELES PARA RUEDAS DE 1.00 Unidad 100.0000 100.00 Cl

.000.1601.530804 PRENSA

.000000.001

2015.135.0000.0000

116 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS DE OFICINA

1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C1 C2

.000.1601.530804 POR CATÁLOGO C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

117 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS QUE ESTÁN

1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl C2

.000.1601.530804 FUERA DEL CATÁLOGO C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 COMBUSTIBLE

118 .01.00.000.001

622910013 Bien MOTOCICLETAS Y 1.00 Unidad 600.0000 600.00 Cl .000.1601.530803 GENERADOR .000000.001

2015.135.0000.0000

119 .01.00.000.001

244100011 Bien AGUA EN BIDONES 1.00 Unidad 250.0000 250.00 C2 .000.1601.530801 .000000.001

120 2015.135.0000.0000 962200561 Servicio ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .01.00.000.001 DÍA DE LA CULTURA

TRIBUTARIA

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.000.1601.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 ARRIENDO DE TERRENO PARA 121

.01.00.000.001 731120013 Servicio VALLA PUBLICITARIA POR UN 1.00 Unidad 780.0000 780.00 C2

.000.1601.530502 AÑO

.000000.001

2015.135.0000.0000

122 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl .000.1601.530405 MOTOCICLETAS .000000.001

2015.135.0000.0000

123 .01.00.000.001

272300011 Bien ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 .000.1601.530402 .000000.001

2015.135.0000.0000

124 .01.00.000.001

464300011 Bien COMPRAS MENORES

1.00 Unidad 300.0000 300.00 Cl C2

.000.1601.530402 EXTENSIONES, PILAS , ETC C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 Mantenimiento Correctivo de

125 .01.00.000.001

859901911 Servicio Equipos de Aire 1.00 Unidad 145.0000 145.00 C2 .000.1601.530402 .000000.001

Acondicionado

2015.135.0000.0000

126 .01.00.000.001 643210012 Servicio RETIRO DE LONA DE VALLA

1.00 Unidad 60.0000 60.00 C3 .000.1601.530402 PUBLICITARIA .000000.001

2015.135.0000.0000

127 .01.00.000.001

643210012 Servicio MOVILIZACION DE

1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 Cl .000.1601.530301 SERVIDORES TAXIS .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE MOVILIZACION

128 .01.00.000.001

643120014 Servicio DE SERVIDORES PÚBLICOS 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C2 .000.1601.530301 POR CAPACITACION .000000.001

2015.135.0000.0000

129 .01.00.000.001

439230011 Servicio RECARGA DE EXTINTORES 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 .000.1601.530203 .000000.001

2015.135.0000.0000

130 .01.00.000.001 451700421 Bien ADQUISICIÓN DE

1.00 Unidad 90.0000 90.00 Cl .000.0601.531404 GRABADORA DE VOZ .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE CAFETERA

.01.00.000.001 ELECTRICA PARA EL EDIFICIO

131 .000.0601.531404

448312013 Bien MATRIZ DE LA DIRECCION 1.00 Unidad 79.0000 79.00 C2

.000000.001 PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

2015.135.0000.0000

132 .01.00.000.001 482500012 Bien

ARTÍCULOS DE PRIMEROS 1.00 Unidad 50.0000 50.00 C2

.000.0601.530809 AUXILIOS CHIMBORAZO

.000000.001

2015.135.0000.0000

133 .01.00.000.001

324000018 Bien SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO

1.00 Unidad 125.0000 125.00 Cl .000.0601.530807 LA PRENSA .000000.001

2015.135.0000.0000 AURICULARES USB HEADSET

134 .01.00.000.001 473310311 Bien PARA SERVIDOR DE

1.00 Unidad 7,250.0000 7,250.00 C2 .000.0601.530806 COMUNICACIONES .000000.001 USB(RIOBAMBA)

135 2015.135.0000.0000 481700011 Bien AUDIFONOS HEADSET 1.00 Unidad 900.0000 900.00 Cl .01.00.000.001 CIRCUMAURALES DE USO

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.000.0601.530806 PRFESIONAL (RIOBAMBA)

.000000.001

2015.135.0000.0000

136 .01.00.000.001

622940012 Bien ADQUISICION DE PAPEL Q

1.00 Unidad 1,760.0000 1,760.00 Cl .000.0601.530804 MATIC .000000.001

2015.135.0000.0000

137 .01.00.000.001

325200016 Bien ADQUISICION DE TARJETAS

1.00 Unidad 700.0000 700.00 Cl .000.0601.530804 WIRELESS .000000.001

2015.135.0000.0000 HOJAS INSTITUCIONALES

138 .01.00.000.001

891211016 Servicio DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 Cl .000.0601.530804

CHIMBORAZO .000000.001

2015.135.0000.0000

139 .01.00.000.001

321220018 Bien PINES CON IDENTIFICACIÓN

1.00 Unidad 100.0000 100.00 C2 .000.0601.530804 DE FUNCIONARIOS .000000.001

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA

140 .01.00.000.001

326000942 Bien DE LA DIRECCIÓN

1.00 Unidad 8,000.0000 8,000.00 Cl C2

.000.0601.530804 PROVINCIAL DE C3

.000000.001 CHIMBORAZO CATÁLOGO

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA

141 .01.00.000.001

326000942 Bien DE LA DIRECCIÓN

1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl C2

.000.0601.530804 PROVINCIAL DE C3

.000000.001 CHIMBORAZO NO CATÁLOGO

2015.135.0000.0000 INSUMOS DE CAFETERIA

142 .01.00.000.001

321310011 Servicio PARA RUEDAS DE PRENSA Y 1.00 Unidad 600.0000 600.00 Cl C2

.000.0601.530801 CAPACITACIONES

C3 .000000.001

PROVISION DE AGUA 2015.135.0000.0000 EMBOTELLADA PARA LA

143 .01.00.000.001

180000011 Servicio DIRECCION PROVINCIAL DE

1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl .000.0601.530801 CHIMBRAZO DEL servicio DE .000000.001 RENTAS INTERNAS EN LA

CIUDAD DE RIOBAMBA.

2015.135.0000.0000 PROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA

144 .01.00.000.001

180000011 Servicio PARA LA DIRECCIÓN 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C3 .000.0601.530801 .000000.001

PROVINCIAL DE CHIMBORAZO (2 años)

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

145 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,160.7100 1,160.71 C2 .000.0601.530704 PREVENTIVO PARA 53 .000000.001 COMPUTADORAS

2015.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO DE

.01.00.000.001 LICENCIAS Y PAQUETES

146 .000.0601.530702

5129000112 Servicio INFORMÁTICOS PARA LA 1.00 Unidad 2,100.0000 2,100.00 C2

.000000.001 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.

2015.135.0000.0000

147 .01.00.000.001

891211011 Bien RULETAS 1.00 Unidad 714.2800 714.28 Cl .000.0601.530603 .000000.001

2015.135.0000.0000

148 .01.00.000.001

721110013 Servicio ARRENDAMIENTO DE

1.00 Unidad 11,621.2500 11,621.25 C2 .000.0601.530502 AGENCIA NORTE(2015) .000000.001

2015.135.0000.0000

149 .01.00.000.001


1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl .000.0601.530405 MOTOCICLETAS .000000.001



150 2015.135.0000.0000 871410011 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 4,100.0000 4,100.00 Cl .01.00.000.001 VEHICULO INSTITUCIONAL .000.0601.530405 .000000.001

2015.135.0000.0000 ARREGLO DE CERRADURAS Y

.01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE LOS

151 429921113 Servicio MUEBLES DE OFICINA DE LA 1.00 Unidad 892.8600 892.86 C2 .000.0601.530403

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE .000000.001

CHIMBORAZO

2015.135.0000.0000

152 .01.00.000.001 872400011 Servicio REPARACION DE MUEBLES DE

1.00 Unidad 800.0000 800.00 C3 .000.0601.530403 OFICINA .000000.001

2015.135.0000.0000

153 .01.00.000.001

272100011 Bien ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 .000.0601.530402 .000000.001

2015.135.0000.0000

154 .01.00.000.001

4634000113 Bien CABLE UTP 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.0601.530402 .000000.001

2015.135.0000.0000

155 .01.00.000.001 3699000144 Bien

COMPRAS MENORES 1.00 Unidad 900.0000 900.00

Cl C2 .000.0601.530402 EXTENSIONES, PILAS , ETC C3 .000000.001

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE 156

.01.00.000.001 321931015 Servicio BANDERASY LAVADO DE 1.00 Unidad 100.0000 100.00 C3

.000.0601.530402 MANTELES(RIOBAMBA)

.000000.001

2015.135.0000.0000 Servicio de retiro de malesa 157

.01.00.000.001 853300311 Servicio en el techo del edificio 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C3

.000.0601.530402

.000000.001 Matriz(Chimborazo)

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO ELECTRICO

158 .01.00.000.001

871520112 Servicio Y GASFITERIA DE EDIFICIO

1.00 Unidad 1,300.0000 1,300.00 C3 .000.0601.530402 MATRIZ , AGENCIA NORTE Y .000000.001 BODEGAS (CHIMBORAZO)

2015.135.0000.0000 ARREGLO Y MANTENIMIENTO 159

.01.00.000.001 369500111 Servicio DE PUERTAS LANFOR EN 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C3

.000.0601.530402 EDIFICIO MATRIZ

.000000.001

2015.135.0000.0000 REPARACION DE PUERTAS DE 160

.01.00.000.001 369500111 Servicio VIDRIO DEL EDIFICIO 1.00 Unidad 1,900.0000 1,900.00 C3

.000.0601.530402 MATRIZ Y AGENCIA NORTE

.000000.001

SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS

2015.135.0000.0000 SERVIDORES DE LA

161 .01.00.000.001

491130017 Servicio DIRECCION PROVINCIAL DE

1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C2 .000.0601.530301 CHIMBORAZO DEL servicio DE .000000.001 RENTAS INTERNAS EN LA

CIUDAD DE RIOBAMBA POR 2 AÑOS

2015.135.0000.0000

162 .01.00.000.001

836200014 Servicio CAMPAÑA PUBLICITARIA IVA

1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl C2

.000.0601.530218 MENSUAL IVA SEMESTRAL C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

163 .01.00.000.001 347901111 Bien

DISPENSADORES DE 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2

.000.0601.530218 TRÍPTICOS

.000000.001

164 2015.135.0000.0000 547900411 Servicio MANTENIMIENTO INFLABLES 1.00 Unidad 450.0000 450.00 C2



.01.00.000.001

.000.0601.530218

.000000.001

2015.135.0000.0000

165 .01.00.000.001

891211016 Bien REPOSICION LONAS DE

1.00 Unidad 600.0000 600.00 C2 .000.0601.530218 BANNERS .000000.001

2015.135.0000.0000 Servicio de Organización del

166 .01.00.000.001

962200561 Servicio Evento de Rendición de 1.00 Unidad 300.0000 300.00 Cl .000.0601.530218

Cuentas(Riobamba) .000000.001

2015.135.0000.0000 CONTRATACIÓN CON DIARIO

167 .01.00.000.001

323000013 Servicio PARA PUBLICACIONES POR 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl .000.0601.530217 .000000.001

PRENSA(RIOBAMBA)

SERVICIO DE LIMPIEZA Y

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO PARA LOS

.01.00.000.001 EDIFICIOS DEL SERVICIO DE

168 .000.0601.530209

853300012 Servicio RENTAS INTERNAS DE LA 1.00 Unidad 54,117.5500 54,117.55 C1

.000000.001 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

ALQUILER DE servicio DE

2015.135.0000.0000 GUILLOTINA DE DOCUMENTOS A SER

169 .01.00.000.001

891211011 Servicio DESTRUIDOS EN EL AÑO 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 .000.0601.530204 .000000.001

2015, REFERENTE A ARCHIVOS DE AÑOS ANTERIORES

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE IMPRENTA

170 .01.00.000.001

891211016 Servicio PARA LA DIRECCIÓN

1.00 Unidad 7,500.0000 7,500.00 Cl .000.0601.530204 PROVINCIAL DE .000000.001 CHIMBORAZO

2015.135.0000.0000

171 .01.00.000.001

326000114 Servicio EMPASTADO DE

1.00 Unidad 600.0000 600.00 C2 .000.0601.530204 CURS(RIOBAMBA) .000000.001

2015.135.0000.0000

172 .01.00.000.001

439230011 Servicio RECARGA DE EXTINTORES

1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 .000.0601.530203 CHIMBORAZO .000000.001

2015.135.0000.0000

173 .01.00.000.001

671900012 Servicio CONTRATACIÓN DE SERVICIO

1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 .000.0601.530202 DE ESTIBAJE .000000.001

2015.135.0000.0000

174 .01.00.000.001

643220011 Servicio TRANSPORTE DE CARGA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 .000.0601.530202 .000000.001

2015.135.0000.0000 TRANSPORTE EN BUSETA

175 .01.00.000.001

643290011 Servicio PARA RECORRIDO DE

1.00 Unidad 18,000.0000 18,000.00 C2 .000.0601.530201 SERVIDORES EN HORAS DE .000000.001 INGRESO Y SALIDA

2015.135.0000.0000 ALQUILER DE EQUIPO DE

176 .01.00.000.001

611420012 Servicio RADIO Y servicio 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C1 .000.0601.530105

RADIOCOMUNICACIÓN .000000.001

2015.135.0000.0000 CONTRATACION DE GPS Y

177 .01.00.000.001

482200011 Servicio MONITOREO EN LINEA PARA

1.00 Unidad 1,320.0000 1,320.00 Cl .000.0601.530105 NOTIFICADORES .000000.001 CHIMBORAZO

178 2015.135.0000.0000 962900116 Servicio INAUGURACION MINEDULA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2



.01.00.000.001 MANÁ

.000.0502.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN DE EVENTO,

179 .01.00.000.001

962900116 Servicio DIA DE LA CULTURA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.0502.530603

TRIBUTARIA LA MANÁ .000000.001

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

180 .01.00.000.001

962900116 Servicio INAUGURACIÓN PROGRAMA

1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.0502.530603 CULTURA TRIBUTARIA LA .000000.001 MANÁ

2015.135.0000.0000

181 .01.00.000.001

721120012 Servicio ARRIENDO LOCAL LA

1.00 Unidad 24,000.0000 24,000.00 Cl .000.0502.530502 MANÁ(POR DOS ANOS) .000000.001

2015.135.0000.0000 COMPRAS MENORES

182 .01.00.000.001

464300011 Bien EXTENSIONES, PILAS , ETC 1.00 Unidad 150.0000 150.00 Cl C2

.000.0502.530402 LA MANÁ C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

183 .01.00.000.001

859901911 Servicio MANTENIMIENTO AIRE

1.00 Unidad 1,050.0000 1,050.00 C2 .000.0502.530402 ACONDICIONADOLA MANÁ .000000.001

2015.135.0000.0000

184 .01.00.000.001

381210112 Bien SOPORTE PARA DVD LA MANÁ 1.00 Unidad 40.0000 40.00 C2 .000.0502.530402 .000000.001

2015.135.0000.0000

185 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE LA MANA 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 Cl .000.0502.530301 .000000.001

2015.135.0000.0000

186 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE LA MANA 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 .000.0502.530301 .000000.001

2015.135.0000.0000

187 .01.00.000.001

324000018 Servicio SUSCRIPCIÓN DIARIO LA

1.00 Unidad 170.0000 170.00 Cl .000.0501.530807 GACETA .000000.001

2015.135.0000.0000

188 .01.00.000.001

324000018 Servicio SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS

1.00 Unidad 120.0000 120.00 Cl .000.0501.530807 LA GACETA LA MANÁ .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

189 .01.00.000.001

429215117 Bien SUMINISTROS DE OFICINA 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 Cl C2

.000.0501.530804 DENTRO DEL CATÁLOGO

C3 .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

190 .01.00.000.001 429215117 Bien SUMINISTROS DE OFICINA 1.00 Unidad 500.0000 500.00

Cl C2 .000.0501.530804

FUERA DEL CATÁLOGO C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

191 .01.00.000.001

38912013307 Servicio ADQUISICIÓN DE TONER Y

1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl .000.0501.530804 CINTAS DE IMPRESIÓN .000000.001

2015.135.0000.0000 COMBUSTIBLE

192 .01.00.000.001 622910013 Bien

MOTOCICLETA, CAMIONETA 1.00 Unidad 760.0000 760.00 Cl

.000.0501.530803 INSTITUCIONAL Y GENERADO

.000000.001 LA MANÁ

193 2015.135.0000.0000 622910013 Bien COMBUSTIBLE MOTOCICLETA 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl .01.00.000.001 Y GENERADOR



.000.0501.530803

.000000.001

2015.135.0000.0000

194 .01.00.000.001

624980011 Bien BOTELLONES DE AGUA 1.00 Unidad 300.0000 300.00 C2 .000.0501.530801 .000000.001

2015.135.0000.0000

195 .01.00.000.001

624980011 Bien BOTELLONES DE AGUALA

1.00 Unidad 150.0000 150.00 C2 .000.0501.530801 MANÁ .000000.001

2015.135.0000.0000 CONCURSO DE ORATORIA

196 .01.00.000.001

962900116 Servicio DIA DE LA CULTURA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl .000.0501.530603 TRIBUTARIA .000000.001

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN DE EVENTO, 197

.01.00.000.001 962900116 Servicio DIA DE LA CULTURA 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl

.000.0501.530603 TRIBUTARIA

.000000.001

2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO, 198

.01.00.000.001 871420012 Servicio LUBRICANTES Y REPUESTOS 1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 Cl

.000.0501.530405 DE MOTOCICLETA LA MANÁ

.000000.001

2015.135.0000.0000

199 .01.00.000.001 871420012 Servicio MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl .000.0501.530405 MOTOCICLETA .000000.001

2015.135.0000.0000

200 .01.00.000.001

464300011 Bien COMPRAS MENORES

1.00 Unidad 600.0000 600.00 Cl C2

.000.0501.530402 EXTENSIONES, PILAS , ETC C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

201 .01.00.000.001 859901911 Servicio MANTENIMIENTO AIRE

1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl C2.000.0501.530402 ACONDICIONADO C3 .000000.001

2015.135.0000.0000

202 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE LATACUNGA 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 Cl .000.0501.530301 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 TRANSPORTE(FURGONETA)

203 .000.0501.530301 643120014 Servicio SERVIDORES DE LA AGENCIA 1.00 Unidad 80.0000 80.00 C2

LATACUNGA POR .000000.001

CAPACITACIÓN EN AMBATO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN 204

.01.00.000.001 643210012 Servicio DE SERVIDORES DE LA 1.00 Unidad 3,620.0000 3,620.00 C2 C3

.000.0501.530301

.000000.001 AGENCIA DE LATACUNGA

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN 2015.135.0000.0000 DE LOS SERVIDORES DEL SRI

205 .01.00.000.001 643210012 Servicio LATACUNGA DURANTE EL

1.00 Unidad 300.0000 300.00 C3 .000.0501.530301 PERÍODO DEL 16 DE .000000.001 NOVIEMBRE DE 2015 AL 16

DE FEBRERO DE 2016(2015)

2015.135.0000.0000

206 .01.00.000.001 542900322 Servicio MANTENIMIENTO DE

1.00 Unidad 85.0000 85.00 C3 .000.0501.530203 EXTINTORES LA MANÁ .000000.001

2015.135.0000.0000

207 .01.00.000.001 542900322 Servicio MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 150.0000 150.00 C3 .000.0501.530203 EXTINTORES .000000.001



TOTAL: 1$906,287.401





Valor Asignado: $ 1,193,670.67

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. u.

Costo U. V. Total PeríodoMedida

2015.135.0000.0000 CONSTRUCCIONES

1 . 55.00.003.001

541290116 Servicio Y EDIFICACIONES 1.00 Metro

302.8400 302.84 Cl .000.2301. 750107

SANTO DOMINGO Cuadrado

.000000.001

2015.135.0000.0000 FISCALIZACION E

2 . 55.00.003.001

839900114 Bien INSPECCIONES 1.00 Unidad 853.0700 853.07 C2 .000.2301. 730604

TECNICAS .000000.001

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 ORGANIZACIÓN Y

.01.00.000.005 LOGÍSTICA PARA

3 .000.2301.530603

962200561 Servicio EVENTOS DEL 1.00 Unidad 2,053.5700 2,053.57 C3

.000000.001 CONCURSO DE CULTURA TRIBUTARIA

ADQUISICIÓN DE 2015.135.0000.0000 MATERIAL

4 .01.00.000.005 325300019 Bien

PROMOCIONAL 1.00 Unidad 1,426.0000 1,426.00 C3

.000.2301.530603 PARA CONCURSO

.000000.001 DE CULTURA TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE

5 .01.00.000.005

325300019 Bien PREMIOS PARA

1.00 Unidad 2,551.7300 2,551.73 C3 .000.2301.530603 CULTURA .000000.001 TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.005 CAPACITACION EN

6 .000.1301.530603

512900011 Servicio PROGRAMA DE 1.00 Unidad 6,840.2100 6,840.21 C2 C3

.000000.001 CULTURA TRIBUTARIA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE 7

.01.00.000.001 859901621 Servicio FIRMA 1.00 Unidad 70.0000 70.00 C2

.000.2301.531407 ELECTRONICA

.000000.001

2015.135.0000.0000 MATERIALES DE

8 .01.00.000.001

321530319 Bien OFICINA SANTO 1.00 Unidad 893.7400 893.74 Cl .000.2301.530804

DOMINGO .000000.001

2015.135.0000.0000 MATERIALES DE

9 .01.00.000.001

321530116 Bien OFICINA SANTO 1.00 Unidad 212.2700 212.27 C2 .000.2301.530804 DOMINGO .000000.001

2015.135.0000.0000 COMBUSTIBLES Y

10 .01.00.000.001

333100011 Bien LUBRICANTES 1.00 711.9500 711.95 Cl C2

.000.2301.530803 SANTO DOMINGO

C3 .000000.001

2015.135.0000.0000 ALIMENTOS Y

.01.00.000.001 BEBIDAS SANTO

11 632300021 Servicio DOMINGO 1.00 Unidad 760.0000 760.00 Cl C2 .000.2301.530801

(AFECTACIÓN .000000.001

ORDEN 2014)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=4bNTMF60NSZbVsOBo46sOel4WmmRvKOq... 1/9


12 2015.135.0000.0000 632300012 Bien ADQUISICIÓN DE 1.00 Unidad 231.7100 231. 71 C2 C3.01.00.000.001 AGUA EN .000.2301.530801 BOTELLONES PARA .000000.001 LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

.:U.L::>,.L�::>.UUUU,UUUU ARRIENDO OFICINA

13 .01.00.000.001

721120011 Servicio LA CONCORDIA 1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 Cl .000.2301.530502 .000000.001

SANTO DOMINGO

MANTENIMIENTO 2015.135.0000.0000 DE VEHICULO

14 .01.00.000.001

871410011 Servicio SANTO DOMINGO

1.00 Unidad 629.2500 629.25 Cl .000.2301.530405 (AFECTACIÓN .000000.001 ORDEN PSD002-

2014)

SERVICIO DE


.01.00.000.001 PREVENTIVO Y

15 .000.2301.530405

871410021 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 258.5200 258.52 Cl C2

.000000.001 MOTOCICLETAS DE SRI SANTO DOMINGO

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO

16 .01.00.000.001

871410021 Bien PREVENTIVO Y

1.00 Unidad 1,389.0200 1,389.02 C2 C3 .000.2301.530405 CORRECTIVO DE .000000.001 MOTOS DEL SRI

SANTO DOMINGO

MANTENIMIENTO 2015.135.0000.0000 DE MAQUINARIAS Y

17 .01.00.000.001

859901911 Servicio EQUIPOS SANTO

1.00 Unidad 1,225.3400 1,225.34 Cl C2

.000.2301.530404 DOMINGO C3

.000000.001 (AFECTACION A ORDEN 28-2014)

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

18 .01.00.000.001

859901911 Bien MANTENIMIENTO

1.00 Unidad 2,196.3900 2,196.39 Cl C2 .000.2301.530404 DE MAQUINARIAS Y .000000.001 EQUIPOS

SERVICIO DE



19 .000.2301.530404

859901811 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 1,199.1800 1,199.18 C2 C3

.000000.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE SRI SANTO DOMINGO


20 .01.00.000.001

872400011 Bien DE MOBILIARIOS

1.00 Barril 882.5900 882.59 C3 .000.2301.530403 SRI SANTO .000000.001 DOMINGO

MANTENIMIENTO

2015.135.0000.0000 EDIFICIOS

.01.00.000.001 LOCALES

Cl C2 21

.000.2301.530402 546990311 Servicio RESIDENCIAS Y 1.00 Unidad 5,738.3300 5,738.33

C3 .000000.001

CABLEADO ESTRUCTURADO SANTO DOMINGO

22 2015.135.0000.0000 872400011 Servicio ARREGLO DE 1.00 Unidad 700.0000 700.00 Cl .01.00.000.001 CISTERNA EN SRI

SANTO DOMINGO



.000.2301.530402

.000000.001

PAGO DE

ARRASTRE DE

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

23 .01.00.000.001


1.00 Unidad 200.0000 200.00 Cl .000.2301.530402 DE ALARMAS DE

.000000.001 DICIEMBRE 2014

EN SANTO

DOMINGO

PAGO DE

ARRASTRE SE

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

24 .01.00.000.001


1.00 Barril 100.0000 100.00 Cl .000.2301.530402 DE EDIFICIO EN

.000000.001 DICIEMBRE 2014

EN SANTO

DOMINGO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

25 .01.00.000.001

547900511 Bien READECUACION DE

1.00 Unidad 2,263.6700 2,263.67 Cl .000.2301.530402 LA OFICINA DE LA

.000000.001 CONCORDIA

Servicio de pintado

de pared

2015.135.0000.0000 (superficies)

26 .01.00.000.001

547300012 Servicio interiores verticales

1.00 Unidad 279.3000 279.30 C3 .000.2301.530402 de la Dirección

.000000.001 Provincial de Santo

Domingo de los

Tsáchilas

Servicio de Pintura

2015.135.0000.0000 de estructura

.01.00.000.001 metálica en

27 .000.2301.530402

547300215 Servicio exteriores de la 1.00 Unidad 133.3800 133.38 C3

.000000.001 Dirección Provincial

de Santo Domingo

de los Tsáchilas

Adquisición de

materiales para el

servicio de pintura

2015.135.0000.0000 en interiores y

28 .01.00.000.001

351100011 Bien estructuras

1.00 Unidad 406.7500 406.75 C3 .000.2301.530402 metálicas en

.000000.001 exteriores de la

Dirección Provincial

de Santo Domingo

de los Tsáchilas

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE TAXI

SANTO DOMINGO

29 .01.00.000.001

643210012 Servicio (AFECTACIÓN 1.00 Unidad 7,585.9000 7,585.90 Cl C2 .000.2301.530301

.000000.001 CONTRATO DPSD-

004-2014)

2015.135.0000.0000 GASTO POR

30 .01.00.000.001

643210111 Bien MOVILIZACIEÓN EN

1.00 Unidad 6.0000 6.00 Cl .000.2301.530301 COMISIÓN DE

.000000.001 SERVICIO


31 .01.00.000.001

643210015 Servicio PARA SRI SANTO 1.00 Unidad 2,663.9900 2,663.99 C2 C3 .000.2301.530301

.000000.001 DOMINGO

32 2015.135.0000.0000 643210016 Servicio SERVICIO DE TAXI 1.00 Unidad 4,288.4900 4,288.49 C2 C3

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.01.00.000.001 SRI SANTO

.000.2301.530301 DOMINGO

.000000.001

PROVISION DE

2015.135.0000.0000 DISPOSITIVOS

33 .01.00.000.001

859901621 Bien ELECTRONICOS

1.00 Unidad 80.0000 80.00 C2 C3 .000.2301.530228 PARA REGISTRO DE

.000000.001 FIRMAS DIGITALES

SANTO DOMINGO

2015.135.0000.0000 PAGO CONTRATO

.01.00.000.001 COMPLEMENTARIO

34 .000.2301.530209

853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 8,729.3600 8,729.36 Cl

.000000.001 LIMPIEZA SRI

SANTO DOMINGO

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 LIMPIEZ A PARA

35 .01.00.000.001

853300012 Servicio LOS INMUBLES DEL

1.00 Unidad 16,093.8400 16,093.84 Cl .000.2301.530209 SRI SANTO

.000000.001 DOMINGO Y LA

CONCORDIA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

36 .01.00.000.001

853300012 Servicio LIMPIEZA EN

1.00 Unidad 502.1800 502.18 Cl .000.2301.530209 SANTO DOMINGO Y

.000000.001 LA CONCORDIA

2015.135.0000.0000 PAGO CONTRATO

.01.00.000.001 SERVICIO DE

Cl C2 37

.000.2301.530208 852500014 Servicio SEGURIDAD Y 1.00 Unidad 115,621.6100 115,621.61

C3

.000000.001 VIGILANCIA SANTO

DOMINGO

EDICION

IMPRESIÓN

REPRODUCCION

PUBLICACIONES

SUSCRIPCIONES

FOTOCOPIADO

TRADUCCION

2015.135.0000.0000 EMPASTADO

38 .01.00.000.001

859400013 Servicio ENMARCACION

1.00 Unidad 14.8500 14.85 Cl .000.2301.530204 SERIGRAFIA

.000000.001 FOTOGRAFIA

CARN ETIZACION

FILMACION E

IMAGEN SATELITAL

SANTO DOMINGO

(AFECTACIÓN

ORDEN PSD2014-

0022)

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

39 .01.00.000.001

859400013 Servicio IMPRESIÓN PARA

1.00 Unidad 106.4300 106.43 Cl C2 .000.2301.530204 SRI SANTO

.000000.001 DOMINGO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

IMPRESIÓN Y

40 .01.00.000.001

859400016 Servicio REPRODUCCIÓN 1.00 Unidad 146.5800 146.58 C2 C3 .000.2301.530204

.000000.001 PARA SRI SANTO

DOMINGO

2015.135.0000.0000 RECARGA DE

41 .01.00.000.001

439431025 Servicio EXTINTOR SANTO 1.00 Unidad 234.4700 234.47 Cl C2

.000.2301.530203 DOMINGO

C3

.000000.001

42 2015.135.0000.0000 671900211 Servicio FLETES Y 1.00 Unidad 400.0000 400.00 Cl C2

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.01.00.000.001 MANIOBRAS SANTO C3

.000.2301.530202 DOMINGO

.000000.001

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 CORREO SANTO

43 .01.00.000.001

681110112 Servicio DOMINGO

1.00 Unidad 1,540.3500 1,540.35 Cl C2 .000.2301.530106 (AFECTACIÓN .000000.001 CONTRATO 2014-

003)

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

44 .01.00.000.001

681120011 Bien CORREO PARA SRI 1.00 Unidad 1,250.0000 1,250.00 C2 C3 .000.2301.530106 .000000.001

SANTO DOMINGO

2015.135.0000.0000

45 .01.00.000.001

721120011 Servicio ARRIENDO OFICINA

1.00 Unidad 5,480.0000 5,480.00 C3 .000.1317.530502 PEDERNALES .000000.001

2015.135.0000.0000

46 .01.00.000.001


1.00 Unidad 13,200.0000 13,200.00 Cl .000.1314.530502 BAHIA .000000.001

2015.135.0000.0000

47 .01.00.000.001

643210012 Servicio SERVICIO TAXI

1.00 Unidad 1,881.4100 1,881.41 Cl .000.1314.530301 BAHIA .000000.001

2015.135.0000.0000

48 .01.00.000.001


1.00 Unidad 42,406.3900 42,406.39 C2 .000.1308.530502 MANTA .000000.001

2015.135.0000.0000

49 .01.00.000.001

643210012 Servicio SERVICIO DE TAXI

1.00 Unidad 2,381.6000 2,381.60 C2 .000.1308.530301 MANTA .000000.001

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

2015.135.0000.0000 2015 DEL

.01.00.000.001 CONTRATO 013-

50 .000.1308.530201

643290011 Servicio 2014 POR EL 1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 Cl C2

.000000.001 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE MANTA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

51 .01.00.000.001

643290011 Servicio TRANSPORTE PARA

1.00 Unidad 3,563.9200 3,563.92 C2 C3 .000.1308.530201 EL PERSONAL DEL .000000.001 SRI MANTA

2015.135.0000.0000

52 .01.00.000.001


1.00 Unidad 8,634.8800 8,634.88 Cl .000.1306.530502 JIPIJAPA .000000.001

2015.135.0000.0000

53 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,154.4800 1,154.48 Cl .000.1306.530301 JIPIJAPA .000000.001

2015.135.0000.0000

54 .01.00.000.001


1.00 Unidad 7,634.5500 7,634.55 Cl .000.1304.530502 EL CARMEN .000000.001

55 2015.135.0000.0000 721120011 Servicio ARRIENDO OFICINA 1.00 Unidad 15,596.3800 15,596.38 Cl .01.00.000.001 CHONE

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce soContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=4bNTMF60NSZbVsOBo46sOel4WmmRvKOq... 5/9


.000.1303.530502 1 1 1 1 1 - .000000.001

2015.135.0000.0000

56 .01.00.000.001


1.00 Unidad 2,814.6400 2,814.64 Cl .000.1303.530301 CHONE .000000.001

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.01.00.000.00157

.000.1301.530805321930014 Bien SUMINISTROS DE 1.00 Barril 4,336.2500 4,336.25 Cl

.000000.001ASEO

2015.135.0000.0000

58 .01.00.000.001

321530319 Bien MATERIALES DE

1.00 Unidad 14,937.5000 14,937.50 Cl C2

.000.1301.530804 OFICINA MANABI C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 COMBUSTIBLES Y

59 .01.00.000.001

333100011 Bien LUBRICANTES 1.00 3,087.7900 3,087.79 Cl C2

.000.1301.530803 C3

.000000.001MANABI

2015.135.0000.0000

60 .01.00.000.001

632300021 Servicio ALIMENTOS Y

1.00 Unidad 2,589.2900 2,589.29 Cl C2

.000.1301.530801 BEBIDAS MANABI C3

.000000.001


.01.00.000.001 REPARACION DE

Cl C2 61

.000.1301.530704 831600011 Servicio EQUIPOS 1.00 Unidad 8,115.5700 8,115.57

C3 .000000.001

INFORMATICOS MANABI

2015.135.0000.0000 FISCALIZACION E

62 .01.00.000.001

839900114 Consultoría INSPECCIONES 1.00 Unidad 2,880.0000 2,880.00 C2 .000.1301.530604 .000000.001

TECNICAS MANABI

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN:

ANALISIS

FINANCIERO, ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL,

2015.135.0000.0000 OBTENCIÓN DE

.01.00.000.001 MUESTRAS,

63 .000.1301.530603

929000014 Servicio TECNICAS DE 1.00 Unidad 15,770.0000 15,770.00 Cl C2

.000000.001 MUESTREO Y ESTADISTICA APLICADA A LA

AUDITORIA, INVENTARIO EN EMPRESAS, MANEJO DE COSTOS PARA INDUSTRIAS

64 2015.135.0000.0000 929000011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 11,160.7100 11,160.71 C2 .01.00.000.001 CAPACITACIÓN EN .000.1301.530603 GENERACIÓN DE .000000.001 IDEAS Y

PROPUESTAS, DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ORGANIZACION DE

LA INFORMACION, TRABAJO EN EQUIPO, AUTOCONTROL



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN

65 .01.00.000.001

929000011 Servicio REDACCIÓN Y 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .000.1301.530603

ELABORACIÓN DE.000000.001

INFORMES

ARRIENDO DE EDIFICIOS

2015.135.0000.0000 LOCALES

.01.00.000.001 RESIDENCIAS

Cl C2 66

.000.1301.530502 721120011 Servicio PARQUEADEROS 1.00 Unidad 80,400.5800 80,400.58

C3

.000000.001 CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS

MANABI


67 .01.00.000.001

871410011 Servicio DE VEHICULO 1.00 Unidad 8,035.7100 8,035.71 Cl C2

.000.1301.530405 C3

.000000.001 MANABI


68 .01.00.000.001

859901911 Servicio DE MAQUINARIAS Y 1.00 Unidad 37,814.2600 37,814.26 Cl C2

.000.1301.530404 C3

.000000.001 EQUIPOS MANABI

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

69 .01.00.000.001


1.00 Unidad 4,416.0700 4,416.07 Cl .000.1301.530403 DE MOBILIARIO

.000000.001 MANABI

EDIFICIOS

2015.135.0000.0000 LOCALES

70 .01.00.000.001

546990311 Servicio RESIDENCIAS Y

1.00 Unidad 32,928.5200 32,928.52 Cl C2 .000.1301.530402 CABLEADO

.000000.001 ESTRUCTURADO MANABI

2015.135.0000.0000 AFECTACIÓN

71 .01.00.000.001

643210012 Servicio CONTRA TO 008-

1.00 Unidad 16,101.5100 16,101.51 Cl C2 .000.1301.530301 2014 SERVICIO DE

.000000.001 TAXI PORTO VIEJO


72 .01.00.000.001

643210016 Servicio PARA EL SRI 1.00 Unidad 5,950.0000 5,950.00 C2 C3 .000.1301.530301

.000000.001 PORTOVIEJO

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 PROVISION DE

.01.00.000.001 DISPOSITIVOS

73 .000.1301.530228

859901621 Servicio ELECTRONICOS 1.00 Unidad 504.0000 504.00 C2 C3

.000000.001 PARA REGISTRO DE

FIRMAS DIGITALES

MANABI

2015.135.0000.0000 PUBLICIDAD Y

.01.00.000.001 PROPAGANDA EN

74 .000.1301.530218

836100011 Servicio MEDIOS DE 1.00 Unidad 14,403.0500 14,403.05 C2

.000000.001 COMUNICACIÓN

MASIVA MANABI

2015.135.0000.0000 DIFUSION DE LA

75 .01.00.000.001

836100011 Servicio INFORMACION 1.00 Unidad 9,463.4600 9,463.46 Cl .000.1301.530217 .000000.001

MANABI

76 2015.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE ASEO 1.00 Unidad 8,836.6300 8,836.63 Cl

.01.00.000.001 VESTIMENTA DE

.000.1301.530209 TRABAJO

.000000.001 FUMIGACION



DESINFECCION Y

LIMPIEZA DE LAS

INSTALACIONES - DEL SRI ZONAL 4

2015.135.0000.0000 PAGO CONTRATO

.01.00.000.001 COMPLEMENTARIO

77 .000.1301.530209

853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Barril 22,913.0000 22,913.00 Cl

.000000.001 LIMPIEZA SRI

MANABI

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

78 .01.00.000.001

853300012 Servicio LIMPIEZA DE LOS

1.00 Unidad 52,011.5300 52,011.53 Cl .000.1301.530209 INMUEBLES DEL

.000000.001 SRI MANABÍ

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

79 .01.00.000.001

853300012 Servicio LIMPIEZA SRI 1.00 Unidad 4,636.1800 4,636.18 Cl .000.1301.530209

MANABÍ .000000.001

AFECTACIÓN 2015

2015.135.0000.0000 DE CONTRATO

.01.00.000.001 2013-077

80 .000.1301.530208

852500014 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 249,322.2200 249,322.22 Cl C2

.000000.001 SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

MANABI

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

81 .01.00.000.001

852500011 Servicio VIGILANCIA Y

1.00 Unidad 64,289.3000 64,289.30 C2 .000.1301.530208 MONITOREO PARA

.000000.001 EL SRI MANABI

EDICION

IMPRESIÓN

REPRODUCCION

PUBLICACIONES

SUSCRIPCIONES

2015.135.0000.0000 FOTOCOPIADO

.01.00.000.001 TRADUCCION

Cl C2 82

.000.1301.530204 859400013 Servicio EMPASTADO 1.00 Unidad 92,366.0700 92,366.07

C3

.000000.001 ENMARCACION

SERIGRAFIA

FOTOGRAFIA

CARN ETIZACION

FILMACION E

IMAGEN SATELITAL

MANABI

2015.135.0000.0000

83 .01.00.000.001

439431025 Servicio RECARGA DE

1.00 Unidad 555.4500 555.45 Cl C2

.000.1301.530203 EXTINTOR MANABI C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 FLETES Y

84 .01.00.000.001

671900211 Servicio MANIOBRAS 1.00 Unidad 2,800.0000 2,800.00 Cl C2

.000.1301.530202 C3

.000000.001 MANABI

PAGO DE SERVICIO

2015.135.0000.0000 DE TRANSPORTE

85 .01.00.000.001

643290011 Servicio DE DICIEMBRE Y

1.00 Unidad 11,850.0000 11,850.00 Cl .000.1301.530201 COMPLEMENTARIO

.000000.001 DE ENERO Y

FEBRERO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

86 .01.00.000.001

643290011 Servicio TRANSPORTE DEL

1.00 Unidad 31,646.0500 31,646.05 C1.000.1301.530201 PERSONAL DEL SRI

.000000.001 PORTOVIEJO



87 2015.135.0000.0000 643290011 Servicio CONTRA TACION 1.00 Unidad 6,300.0000 6,300.00 Cl

.01.00.000.001 POR INFIMA

.000.1301.530201 CUANTIA DE

.000000.001 SERVICIO DE

TRANSPORTE POR

INCONVENIENTE

EN EL PAC

2015.135.0000.0000

88 .01.00.000.001

681110112 Servicio SERVICIO DE

1.00 Unidad 9,741.3100 9,741.31 C3 .000.1301.530106 CORREO MANABI

.000000.001

TOTAL: $1,151,740.26

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2015.135.0000.0000

1 .01.00.000.001

733100011 Servicio ALQUILER DE SERVICIOS

1.00 Unidad 184.8000 184.80 Cl .000.2402.530702 DE CONSULTAS LEGALES .000000.001

2015.135.0000.0000

2 .01.00.000.001

547900411 Servicio SEÑALETICA EDIFICIO 1.00 Unidad 55.3600 55.36 Cl . 000. 2402. 530402 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

3 .01.00.000.001

643210014 Servicio MOVILIZACION PARA LA

1.00 Unidad 5,833.3300 5,833.33 Cl .000.2402.530301 PROVINCIA DE SANTA .000000.001 ELENA

2015.135.0000.0000

4 .01.00.000.001

853300012 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA

1.00 Unidad 3,930.3600 3,930.36 C2 . 000. 2402. 530209 PARA LA ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000

5 .01.00.000.001

852500013 Servicio SERVICIO DE SEGURIDAD

1.00 Unidad 14,637.2300 14,637.23 C2 .000.2402.530208 ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

6 .01.00.000.001

681200012 Servicio NOTIFICACIONES PARA LA 1.00 Unidad 2,520.0000 2,520.00 C2 .000.2402.530106 .000000.001

ZONA 5

2015.135.0000.0000

7 .01.00.000.001

873400031 Servicio SERVICIO DE RASTREO

1.00 Unidad 31.5000 31.50 C2 .000.2402.530105 SATELITAL DE MOTOS .000000.001

2015.135.0000.0000 ALQUILER DE SERVICIO

.01.00.000.001 8

.000.2003.530702 733100011 Servicio DE CONSULTAS LEGALES 1.00 Unidad 92.4000 92.40 Cl

.000000.001 ZONA 5

2015.135.0000.0000

9 .01.00.000.001

721120011 Servicio ARRENDAMIENTO

1.00 Unidad 7,177.5000 7,177.50 C3 . 000. 2003. 530502 OFICINA SRI SANTA CRUZ .000000.001

2015.135.0000.0000

10 .01.00.000.001

547900411 Servicio Mantenimiento Edificios:

1.00 Unidad 5,018.7800 5,018.78 C3 . 000. 2003. 530402 Mampostería .000000.001

2015.135.0000.0000

11 .01.00.000.001


1.00 Unidad 4,770.0000 4,770.00 C3 .000.2003.530402 Cableado .000000.001

2015.135.0000.0000

12 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,700.0000 1,700.00 C2 .000.2003.530209 PARA LA ZONA 5 .000000.001

13 2015.135.0000.0000 873400031 Servicio SERVICIO DE RASTREO 1.00 Unidad 66.5000 66.50 Cl .01.00.000.001 SATELITAL DE MOTOS

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.000.2003.530105

.000000.001


.01.00.000.001 14

.000.2001.530702 733100011 Servicio DE CONSULTAS LEGALES 1.00 Unidad 92.4000 92.40 Cl

.000000.001 ZONA 5

2015.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO

15 .01.00.000.001

721120011 Servicio OFICINA SRI SAN 1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C2 C3 .000.2001.530502

.000000.001 CRISTOBAL


16 .01.00.000.001

721120013 Servicio BODEGA PARA LA 1.00 Unidad 375.0000 375.00 C3 .000.2001.530502

DIRECCION GALAPAGOS .000000.001

2015.135.0000.0000

17 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,021.4300 1,021.43 Cl .000.2001.530402 CLIMATIZACION

.000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

18 .01.00.000.001

661100011 Servicio TRANSPORTE INTERISLAS

1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl . 000. 2001.530301 EN LA PROVINCIA DE

.000000.001 GALAPAGOS

2015.135.0000.0000

19 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,400.0000 1,400.00 C2 .000.2001.530209 PARA EL SRI ZONA 5

.000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

20 .01.00.000.001

681200012 Servicio NOTIFICACIONES ZONA 5

1.00 Unidad 1,687.9300 1,687.93 Cl .000.2001.530106 EN LA PROVINCIA DE

.000000.001 GALAPAGOS


21 .01.00.000.001

733100011 Servicio DE CONSULTAS LEGALES 1.00 Unidad 92.4000 92.40 Cl .000.1205.530702

ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

22 .01.00.000.001

871410021 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 642.8600 642.86 Cl .000.1205.530405

MOTOS ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000

23 .01.00.000.001


1.00 Unidad 4,470.0000 4,470.00 C3 .000.1205.530402 Adecuaciones

.000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

24 .01.00.000.001

643210014 Servicio MOVILIZACION PARA LA 1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 Cl .000.1205.530301

.000000.001 CIUDAD DE QUEVEDO

2015.135.0000.0000

25 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,607.1400 1,607.14 C2.000.1205.530209 PARA SRI ZONA 5

.000000.001

2015.135.0000.0000

26 .01.00.000.001


1.00 Unidad 14,616.5000 14,616.50 C2 . 000 .1205. 530208 DE LA ZONA 5

.000000.001

2015.135.0000.0000

27 .01.00.000.001

681200011 Servicio SERVICIO DE VALIJA

1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 Cl .000.1205.530106 PARA LA ZONA 5

.000000.001



28 2015.135.0000.0000 873400031 Servicio SERVICIO DE RASTREO 1.00 Unidad 63.0000 63.00 Cl .01.00.000.001 SATELITAL DE MOTOS .000.1205.530105 .000000.001


29 .01.00.000.001

733100011 Servicio DE CONSULTAS LEGALES 1.00 Unidad 554.4000 554.40 Cl . 000.1201.530702

ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000

30 .01.00.000.001

452200019 Bien PREMIOS PROGRAMA

1.00 Unidad 8,861.0000 8,861.00 C3 . 000.1201.530603 CULTURA TRIBUTARIA

.000000.001

2015.135.0000.0000

31 .01.00.000.001


1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 Cl .000.1201.530405 MOTOS ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

32 .01.00.000.001

547900411 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 3,950.0000 3,950.00 C3 . 000.1201.530402 .000000.001

ASCENSOR

2015.135.0000.0000

33 .01.00.000.001

643210014 Servicio SERVICIO DE TAXIS PARA

1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl .000.1201.530301 BABAHOYO

.000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

34 .01.00.000.001

643210014 Servicio MOVILIZACION

1.00 Unidad 7,200.0000 7,200.00 C2 C3 .000.1201.530301 FUNCIONARIOS SRI .000000.001 BABAHOYO

2015.135.0000.0000

35 .01.00.000.001

836100011 Servicio SERVICIO DE CAMPAÑA

1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 Cl . 000.1201.530218 DE IMPUESTO A LA RENTA .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

36 .01.00.000.001

836310112 Servicio PUBLICACION EN PRENSA 1.00 Unidad 4,836.3100 4,836.31 Cl . 000.1201.530218 .000000.001

ZONA 5

2015.135.0000.0000

37 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,355.3600 5,355.36 C2 .000.1201.530209 ZONA 5 .000000.001

2015.135.0000.0000

38 .01.00.000.001


1.00 Unidad 14,496.2700 14,496.27 C2 . 000.1201.530208 ZONA 5 .000000.001

SERVICIOS DE 2015.135.0000.0000 DISTRIBUCION DE

39 .01.00.000.001

681110112 Servicio NOTIFICACIONES DE LA

1.00 Unidad 4,271.4000 4,271.40 Cl .000.1201.530106 DIRECCION ZONAL 5 EN .000000.001 LA PROVINCIA DE LOS

RIOS

2015.135.0000.0000

40 .01.00.000.001


1.00 Unidad 63.0000 63.00 Cl .000.1201.530105 SATELITAL DE MOTOS .000000.001

2015.135.0000.0000

41 .01.00.000.001

733100011 Servicio ALQUILER DE SERVICIOS

1.00 Unidad 92.4000 92.40 Cl .000.0201.530702 DE LICENCIA ZONA 5 .000000.001



42 2015.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA 1.00 Unidad 2,400.0000 2,400.00 C2

.01.00.000.001 PARA LA ZONA 5

.000.0201.530209

.000000.001

._ 2015.135.0000.0000

43 .01.00.000.001


1.00 Unidad 133.0000 133.00 Cl .000.0201.530105 SATELITAL DE MOTOS

.000000.001

TOTAL: $151,203.13









2015.135.0000.0000

1 .01.00.000.001

721120011 Servicio SERVICIO DE ARRIENDO

1.00 Unidad 23,508.0000 23,508.00 C2 .000.1401.530502 DE OFICINA MORONA .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

2 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE DE TAXI 1.00 Unidad 9,375.0000 9,375.00 Cl .000.1401.530301 .000000.001

MACAS

2015.135.0000.0000

3 .01.00.000.001


1.00 Unidad 10,714.2900 10,714.29 Cl .000.0304.530502 DE OFICINA LA TRONCAL .000000.001

2015.135.0000.0000

4 .01.00.000.001

721120011 Servicio ARRIENDO LOCAL PARA

1.00 Unidad 14,347.8000 14,347.80 C3 . 000. 0304. 530502 OFICINA LA TRONCAL .000000.001

2015.135.0000.0000

5 .01.00.000.001


1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 C3 .000.0301.530502 DE OFICINA CAÑAR .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

6 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE DE TAXI 1.00 Unidad 7,263.4200 7,263.42 C2 .000.0301.530301 .000000.001

AZOGUES

2015.135.0000.0000

7 .01.00.000.001

321292013 Bien SUMINISTROS Y

1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 Cl .000.0101.530804 MATERIALES DE OFICINA .000000.001

2015.135.0000.0000

8 .01.00.000.001

325900019 Servicio SUMINISTROS Y

1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 Cl .000.0101.530804 MATERIALES DE OFICINA .000000.001

2015.135.0000.0000

9 .01.00.000.001


1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 C2 .000.0101.530804 MATERIALES DE OFICINA .000000.001

2015.135.0000.0000

10 .01.00.000.001

325900019 Servicio SUMINISTROS Y


2015.135.0000.0000

11 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000

12 .01.00.000.001

733100011 Servicio SERVICIO DE LICENCIAS

1.00 Unidad 9,385.7100 9,385.71 C3 .000.0101.530702 INFORMATICAS .000000.001

13 2015.135.0000.0000 929000014 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C2 .01.00.000.001 CAPACITACION

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =ibDd7F1VYillSt9GMTs2r9VyY1KGSp3FvP1ql... 1/3


.000.0101.530603

.000000.001

2015.135.0000.0000

14 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,125.0000 5,125.00 C2 .000.0101.530603 CAPACITACION

.000000.001

2015.135.0000.0000

15 .01.00.000.001



.000000.001

2015.135.0000.0000

16 .01.00.000.001

929000014 Servicio SERFVICIO DE

1.00 Unidad 5,089.2900 5,089.29 Cl .000.0101.530603 CAPACITACION

.000000.001

2015.135.0000.0000

17 .01.00.000.001



.000000.001

2015.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO

18 .01.00.000.001

721120012 Servicio EDIFICIO PARA NUEVA 1.00 Unidad 66,000.0000 66,000.00 C3 .000.0101.530502

.000000.001 AGENCIA CUENCA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

19 .01.00.000.001

547900411 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 Cl .000.0101.530402

.000000.001 EDIFICIO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

20 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

21 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

22 .01.00.000.001

547900411 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 7,250.0000 7,250.00 C2 .000.0101.530402


2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

23 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

24 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

25 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

26 .01.00.000.001



2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

27 .01.00.000.001

643210012 Servicio TRANSPORTE DE TAXI 1.00 Unidad 32,142.8600 32,142.86 C3 .000.0101.530301

.000000.001 CUENCA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ibDd7F1VYillSt9GMTs2r9VyY1KGSp3FvP1ql... 2/3


28 2015.135.0000.0000 836900111 Servicio COMUNICACION 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl

.01.00.000.001 PUBLICIDAD MEDIOS

.000.0101.530218 MASIVOS Y OTROS

.000000.001

2015.135.0000.0000 COMUNICACION

29 .01.00.000.001

836320016 Servicio PUBLICIDAD MEDIOS 1.00 Unidad 18,750.0000 18,750.00 C3 .000.0101.530218

.000000.001 MASIVOS Y OTROS

2015.135.0000.0000 COMUNICACION

30 .01.00.000.001

836900111 Servicio PUBLICIDAD MEDIOS 1.00 Unidad 3,472.4500 3,472.45 C3 .000.0101.530218

.000000.001 MASIVOS Y OTROS

2015.135.0000.0000

31 .01.00.000.001


1.00 Unidad 80,267.5400 80,267.54 Cl .000.0101.530209 ZONAL 6

.000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

32 .01.00.000.001

852500011 Servicio SEGURIDAD Y 1.00 Unidad 300,000.0000 300,000.00 C3 .000.0101.530208

.000000.001 MONITOREO ZONAL 6

2015.135.0000.0000 SERVICIIO DE

33 .01.00.000.001

891211012 Servicio IMPRESIONES Y 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C2 .000.0101.530204

.000000.001 FOLLETOS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

34 .01.00.000.001

891211012 Servicio IMPRESIONES Y 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 C3 .000.0101.530204

.000000.001 FOLLETOS

2015.135.0000.0000

35 .01.00.000.001

681120011 Servicio SERVICIO DE COURRIER

1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 Cl .000.0101.530106 Y CORREO

.000000.001

TOTAL: $723,194.95

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2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

.01.00.000.001 TONNERS PARA

Cl C2 1

.000.1901.530804 38912013307 Bien IMPRESORAS EN 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14

C3 .000000.001

ZAMORA Y YANTZAZA

2015.135.0000.0000 ARRIENDO

2 .01.00.000.001

721110013 Servicio OFICINA AGENCIA 1.00 Unidad 7,392.0000 7,392.00 Cl .000.1901.530502 .000000.001

YANTZAZA

2015.135.0000.0000 SUMINISTROS POR

3 .01.00.000.001

369900013 Bien CATALOGO 2.00 Unidad 11,160.7100 22,321.42 C2 C3 .000.1101.530804 .000000.001

ELECTRONICO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 IMPRESION DE

4 .000.1101.530704

859900021 Servicio DOCUMENTOS EN 1.00 Unidad 191,964.2900 191,964.29 C3

.000000.001 LA ZONAL 7 DEL SRI

SERVICIO DE



5 .000.1101.530704

871300011 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 22,320.0000 22,320.00 Cl

.000000.001 IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 ARRENDAMIENTO

6 .000.1101.530702 733100011 Servicio DE HERRAMIENTA 1.00 Unidad 4,893.0000 4,893.00 C2

.000000.001 DE CONSULTA JURIDICA

2015.135.0000.0000 ANALISIS DE LOS

.01.00.000.001 MEDIOS DE

7 .000.1101.530603

9290000121 Servicio PRUEBA EN EL 1.00 Unidad 2,760.0000 2,760.00 C3

.000000.001 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

2015.135.0000.0000

8 .01.00.000.001

9290000127 Servicio ANALISIS

1.00 Unidad 7,812.4900 7,812.49 Cl .000.1101.530603 FINANCIERO .000000.001

2015.135.0000.0000 CAPACITACIÓN

9 .01.00.000.001

9290000115 Servicio ESPECIALIZADA 1.00 Unidad 8,035.7000 8,035.70 C3 .000.1101.530603 SECTOR MINERÍA .000000.001

2015.135.0000.0000 CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA

10 .01.00.000.001

9290000124 Servicio GESTIÓN 1.00 Unidad 937.4900 937.49 Cl .000.1101.530603

VEHÍCULAR EN EL .000000.001

SECTOR PÚBLICO

2015.135.0000.0000 LEY ORGÁNICA DE 11

.01.00.000.001 929000014 Servicio CONTRATACIÓN 1.00 Unidad 892.8500 892.85 C2

.000.1101.530603 PÚBLICA

.000000.001

12 2015.135.0000.0000 9290000122 Servicio PROGRAMA 1.00 Unidad 6,696.4200 6,696.42 C2

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.01.00.000.001 DESARROLLO DE

.000.1101.530603 COMPETENCIAS

.000000.001 ANALISIS Y

SINTESIS, ATENCION AL DETALLE, TRABAJO EN EQUIPO

2015.135.0000.0000

13 .01.00.000.001

929000013 Servicio TALLER DE EXCEL

1.00 Unidad 3,348.2000 3,348.20 C2 .000.1101.530603 AVANZADO

.000000.001

2015.135.0000.0000 TECNICAS DE

.01.00.000.001 REDACCION

14 .000.1101.530603

929000014 Servicio EFECTIVA Y 1.00 Unidad 5,022.3100 5,022.31 Cl

.000000.001 ELABORACIÓN DE INFORMES

ARRIENDO 2015.135.0000.0000 OFICINA AGENCIA

15 .01.00.000.001

721110013 Servicio CARIAMANGA Y

1.00 Unidad 19,125.0000 19,125.00 Cl .000.1101.530502 BODEGA .000000.001 INCAUTACIONES

EN LOJA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 MANTENIMIENTO Y

16 .000.1101.530405

871410012 Servicio REPARACION DE 1.00 Unidad 9,375.0000 9,375.00 Cl C2

.000000.001 VEHICULOS INSTITUCIONALES

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

17 .01.00.000.001


1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 Cl C2

.000.1101.530404 DE MAQUINARIA Y C3

.000000.001 EQUIPOS


2015.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

18 .01.00.000.001

541210015 Servicio CORRECTIVO DE

1.00 Unidad 43,702.3200 43,702.32 C2 C3 .000.1101.530402 LOS EDIFICIOS .000000.001 DEL SRI DE LOJA Y

ZAMORA CHINCHIPE


.01.00.000.001 PARA LOS

Cl C2 19

.000.1101.530301 643210014 Servicio SERVIDORES DEL 1.00 Unidad 60,000.0000 60,000.00

C3 .000000.001

SRI EN LA CIUDAD DE LOJA

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 DIFUSION DE

20 .01.00.000.001

836200014 Servicio INFORMACION DEL

1.00 Unidad 21,294.0000 21,294.00 Cl .000.1101.530218 SRI EN MEDIOS DE .000000.001 COMUNICACION

MASIVA

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS

2015.135.0000.0000 INSTALACIONES

21 .01.00.000.001

853300012 Servicio DEL SRI EN LAS

1.00 Unidad 102,678.5700 102,678.57 Cl .000.1101.530209 CIUDADES DE .000000.001 LOJA, ZAMORA,

CARIAMANGA Y YANTZAZA

22 2015.135.0000.0000 852500011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 200,604.0000 200,604.00 C3 .01.00.000.001 SEGURIDAD Y .000.1101.530208 VIGILANCIA DE .000000.001 LAS

INSTALACIONES



DEL SRI EN LAS CIUDADES DE LOJA, ZAMORA, CARIAMANGA Y

� YANTZAZA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

23 .01.00.000.001 325900019 Servicio IMPRESION DE

1.00 Unidad 15,000.0000 15,000.00 C2 .000.1101.530204 FORMULARIOS Y .000000.001 BANNERS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE 24 .01.00.000.001

641000012 Servicio TRANSPORTE DE 1.00 Unidad 32,400.0000 32,400.00 Cl .000.1101.530201 .000000.001

PERSONAL DE LOJA

2015.135.0000.0000 ALQUILER DE

25 .01.00.000.001 731250012 Servicio

EQUIPOS DE 1.00 Unidad 4,800.0000 4,800.00 Cl

.000.1101.530105 RADIO

.000000.001 COMUNICACIÓN

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

26 .01.00.000.001

622510014 Bien PERIODICOS PARA

1.00 Unidad 750.8732 750.87 Cl .000.0701.530807 LA DIRECCION .000000.001 REGIONAL

2015.135.0000.0000

27 .01.00.000.001

369900013 Bien almohadilla,

521.00 Unidad 9.6000 5,001.60 Cl C2

.000.0701.530804 ligas,separadores C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

28 .01.00.000.001

321991317 Bien Cajas de Rollos 10.00 Unidad 167.1990 1,671.99

Cl C2 .000.0701.530804 para QMATIC C3 .000000.001

2015.135.0000.0000

29 .01.00.000.001 321530313 Bien Cajas Pendaflex 800.00 Unidad 2.0319 1,625.54 Cl C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

30 .01.00.000.001

326000221 Bien Carpetas Colgantes 1,200.00 Unidad 0.3805 456.55 Cl C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

31 .01.00.000.001 321292013 Bien Carpetas manila 10,000.00 Unidad 0.1140 1,140.30 Cl C2

.000.0701.530804 con vincha C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

32 .01.00.000.001

326000962 Bien CD no regrabable 310.00 Unidad 0.8688 269.31 Cl C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

33 .01.00.000.001

326000963 Bien CD regrabable 121.00 Unidad 0.9797 118.54 Cl C2.000.0701.530804 C3 .000000.001

2015.135.0000.0000

34 .01.00.000.001

369200011 Bien cinta de empaque y

196.00 Unidad 1.2200 239.12 Cl C2

.000.0701.530804 scoth C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

35 .01.00.000.001 321292012 Bien clip, grapas. Sobres

6,634.00 Unidad 2.1800 14,462.12 Cl C2

.000.0701.530804 manila C3

.000000.001

36 2015.135.0000.0000 389110011 Bien esferas azules 766.00 Unidad 0.2022 154.85 Cl C2 .01.00.000.001 C3

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.000.0701.530804

.000000.001

2015.135.0000.0000

37 .01.00.000.001

321292011 Bien etiquetas adhesivas 110.00 Unidad 0.3875 42.62 C1 C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

38 .01.00.000.001

429950016 Bien fechador 15.00 Unidad 0.9059 13.59 C1 C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

39 .01.00.000.001

369900014 Bien 87.00 Unidad 6.6408 577.75 C1 C2

.000.0701.530804 gomas

C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

40 .01.00.000.001

321290911 Bien Hojas Hilo 4A 350.00 Unidad 0.0861 30.14 C1 C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

41 .01.00.000.001

326000942 Bien lapices 387.00 Unidad 0.3900 150.93 C1 C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

42 .01.00.000.001

321292018 Bien leits 390.00 Unidad 1.9314 753.23 C1 C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

43 .01.00.000.001

369900011 Bien marcador de

287.00 Unidad 1.0600 304.22 C1 C2

.000.0701.530804 pizarra, resaltador C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

44 .01.00.000.001

369900012 Bien marcadores

85.00 Unidad 0.3369 28.64 C1 C2

.000.0701.530804 permanente negro C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

45 .01.00.000.001

449142321 Bien numerador

7.00 Unidad 21.8500 152.95 C1 C2

.000.0701.530804 automatico C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

46 .01.00.000.001

326000217 Bien sobres plasticos 464.00 Unidad 0.6500 301.60 C1 C2

.000.0701.530804 C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

47 .01.00.000.001

321920222 Bien sobres tamaño

400.00 Unidad 0.0200 8.00 C1 C2

.000.0701.530804 oficio de 75 gramos C3

.000000.001

2015.135.0000.0000

48 .01.00.000.001

351200022 Bien tinta para

32.00 Unidad 1.0400 33.28 C1 C2

.000.0701.530804 numerador C3

.000000.001

2015.135.0000.0000 PROVISION DE

49 .01.00.000.001

621910013 Bien COMBUSTIBLE

1.00 Unidad 5,179.9283 5,179.93 C1 C2

.000.0701.530803 PARA VEHICULOS C3

.000000.001 INSTITUCIONALES

2015.135.0000.0000

so .01.00.000.001

180000011 Bien ADQUISICION DE

1.00 Unidad 1,370.9710 1,370.97 C1 C2

.000.0701.530801 BIDONES DE AGUA C3

.000000.001

51 2015.135.0000.0000 871410021 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 6,918.5068 6,918.51 C1

.01.00.000.001 MANTENIMIENTO

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.000.0701.530405 1 PREVENTIVO DE 1 1 1 1 �

.000000.001 MOTOS

2015.135.0000.0000

52 .01.00.000.001


1.00 Unidad 24,000.0000 24,000.00 C2 .000.0701.530301 INSTITUCIONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 Publicaciones en

53 .01.00.000.001

323000013 Servicio presa en periodicos 1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C2 .000.0701.530218 .000000.001

locales

2015.135.0000.0000 Publicaciones en

54 .01.00.000.001

323000013 Servicio presa en periódicos 1.00 Unidad 5,803.5700 5,803.57 C2 .000.0701.530218 .000000.001

locales

2015.135.0000.0000 Publicaciones por

.01.00.000.001 55

.000.0701.530218 323000013 Servicio prensa por 1.00 Unidad 7,589.2900 7,589.29 C2

. 000000.001 periódico local .

2015.135.0000.0000 SEGURIDAD Y

56 .01.00.000.001

852500113 Servicio VIGILANCIA 1.00 Unidad 312,431.0400 312,431.04 C1 .000.0701.530208 .000000.001

ARMADA

2015.135.0000.0000

57 .01.00.000.001


1.00 Unidad 1,209.9567 1,209.96 C1 .000.0701.530204 COPIADO .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

58 .01.00.000.001

891211012 Servicio IMPRESIÓN DE 1.00 Unidad 17,580.8240 17,580.82 C1 .000.0701.530204 .000000.001

FORMULARIOS

2015.135.0000.0000 servicio de

59 .01.00.000.001

643120016 Servicio transporte

1.00 Unidad 7,921.3300 7,921.33 C3 .000.0701.530201 institucional para . 000000.001 los servidores .

2015.135.0000.0000

60 .01.00.000.001


1.00 Unidad 9,450.5572 9,450.56 C2 .000.0701.530106 CORREO NACIONAL .000000.001

2015.135.0000.0000 ALQUILER DE

.01.00.000.001 DISPOSITIVOS

61 .000.0701.530105

673000011 Servicio LOCALIZADO RES 1.00 Unidad 4,789.5540 4,789.55 C2

.000000.001 PORTATILES PARA LAS MOTOS

2015.135.0000.0000 ALQUILER DEL

.01.00.000.001 SISTEMA DE

62 .000.0701.530105

731250014 Servicio COMUNICACIÓN 1.00 Unidad 2,985.6960 2,985.70 C2

.000000.001 DE RADIOS TRONCALIZADOS

TOTAL: $1,243,626.17









2015.135.0000.0000 PROVISIÓN E

.01.00.001.001 INSTALACIÓN DEL

1 .000.0901.840104

481100116 Obra SISTEMA CONTRA 1.00 Barril 62,497.0000 62,497.00 C3

.000000.001 INCENDIOS PARA EL EDIFICIO WTC

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE COFFE

.01.00.000.001 BREAK PARA

2 .000.0901.530801

632300021 Servicio REUNIONES DE 1.00 Unidad 1,339.2700 1,339.27 Cl

.000000.001 TRABAJO Y CAPACITACIONES

2015.135.0000.0000

3 .01.00.000.001


1.00 Unidad 6,071.4300 6,071.43 Cl .000.0901.530702 CONSULTAS LEGALES .000000.001

2015.135.0000.0000 CAPACITACION EN

4 .01.00.000.001

9290000121 Servicio CURSO VIRTUAL DE

1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 C2 . 000. 0901. 530603 PRECIOS DE .000000.001 TRANSFERENCIA


5 .01.00.000.001

929000014 Servicio PROCESOS DE 1.00 Unidad 3,214.2800 3,214.28 Cl .000.0901.530603 .000000.001

EXPORTACION

2015.135.0000.0000 CAPACITACIÓN

6 .01.00.000.001

9290000119 Servicio ESPECIALIZADA EN 1.00 Unidad 10,044.6400 10,044.64 C2 . 000. 0901. 530603 .000000.001

SECTOR CAMARONERO

SERVICIO DE


.01.00.000.001 ANALISIS

7 . 000. 0901. 530603

9290000127 Servicio ECONOMETRICO 1.00 Unidad 4,017.8600 4,017.86 C2

.000000.001 APLICADO A LA RECAUDACION DE IMPUESTOS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

8 .01.00.000.001

9290000127 Servicio CAPACITACION EN 1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 Cl .000.0901.530603 .000000.001

ANALISIS FINANCIERO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

9 .01.00.000.001

9290000127 Servicio CAPACITACION EN 1.00 Unidad 3,571.4200 3,571.42 Cl . 000. 0901. 530603 .000000.001

AUDITORIA FORENSE

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

10 .01.00.000.001

929000014 Servicio CAPACITACION EN

1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 Cl . 000. 0901. 530603 COBRANZAS .000000.001 EFECTIVAS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

11 .01.00.000.001


1.00 Unidad 3,348.2100 3,348.21 Cl .000.0901.530603 CODIGO DE LA .000000.001 PRODUCCION

12 2015.135.0000.0000 929000014 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl

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.01.00.000.001 CAPACITACION EN

.000.0901.530603 DERECHO PROCESAL

.000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

13 .01.00.000.001

9290000119 Servicio CAPACITACION EN 1.00 Unidad 267.8500 267.85 C2 . 000. 0901. 530603

ECOMMERCE DAY .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

14 .01.00.000.001


1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 Cl .000.0901.530603 EXPERTOS .000000.001 TRIBUTARIOS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

15 .01.00.000.001


1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 Cl .000.0901.530603 FISCALIDAD .000000.001 INTERNACIONAL

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

16 .01.00.000.001

9290000127 Servicio CAPACITACION EN 1.00 Unidad 1,428.5700 1,428.57 C2 .000.0901.530603 .000000.001

GERENCIA TRIBUTARIA

SERVICIO DE CAPACITACION EN

2015.135.0000.0000 LIDERAZGO

17 .01.00.000.001

9290000122 Servicio ORIENTADO AL

1.00 Unidad 15,625.0000 15,625.00 Cl .000.0901.530603 DESEMPEÑO SUPERIOR .000000.001 LA INTEGRIDAD

PROFESIONAL Y PERSONAL

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

18 .01.00.000.001


1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .000.0901.530603 MANEJO EFECTIVO DEL .000000.001 STRESS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

19 .01.00.000.001


NORMATIVA ADUANERA

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

20 .01.00.000.001


PROGRAMA CONTABLE

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

21 .01.00.000.001

9290000121 Servicio CAPACITACION EN 1.00 Unidad 10,044.6400 10,044.64 C2 .000.0901.530603 .000000.001

SECTOR TURISMO

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

22 .01.00.000.001


1.00 Unidad 3,328.2100 3,328.21 Cl . 000. 0901. 530603 SEGUROS Y .000000.001 REASEGUROS

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE

2015.135.0000.0000 UN BIEN INMUEBLE

23 .01.00.000.001

721120011 Servicio PARA EL

1.00 Unidad 27,253.8000 27,253.80 C2 .000.0901.530502 FUNCIONAMIENTO DE .000000.001 LA AGENCIA PARQUE

CALIFORNIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

24 2015.135.0000.0000 721120011 Bien SERVICIO DE 1.00 Unidad 7,699.9800 7,699.98 C3 .01.00.000.001 ARRENDAMIENTO DE .000.0901.530502 INMUEBLE PARA EL .000000.001 FUNCIONAMIENTO DE

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LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

.01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE

25 .000.0901.530405

871410021 Servicio MOTOCICLETAS 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C2 C3

.000000.001 PERTENECIENTES A LA DIRECCION ZONAL 8


2015.135.0000.0000 PREVENTIVO Y

.01.00.000.001 CORRECTIVO DE

26 .000.0901.530404

469600011 Servicio GENERADORES 1.00 Unidad 4,116.0200 4,116.02 C2 C3

.000000.001 CATERPILLAR DEL EDIFICIO WTC PERTENECIENTE A LA DIRECCION ZONAL 8

REEMPLAZO DE 2015.135.0000.0000 REPUESTOS EN LOS

27 .01.00.000.001

431520022 Bien DOS GENERADORES DE

1.00 Unidad 13,702.9800 13,702.98 C2 .000.0901.530404 RESPALDO UBICADOS .000000.001 EN EL SUBSUELO DEL

EDIFICIO WTC

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE

28 .01.00.000.001

871591612 Servicio ASCENSORES DEL

1.00 Unidad 13,928.5700 13,928.57 Cl .000.0901.530402 EDIFICIO WTC .000000.001 PERTENECIENTE A LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE

29 .01.00.000.001

859901911 Servicio EQUIPOS DE

1.00 Unidad 50,050.0000 50,050.00 C2 .000.0901.530402 CLIMATIZACION .000000.001 PERTENECIENTES A LA

DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE



30 .000.0901.530402

547900411 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 65,171.5300 65,171.53 C2

.000000.001 EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 TRANSPORTE DE TAXI

.01.00.000.001 URBANO Y RURAL EN

31 .000.0901.530301

643210014 Servicio TAXI PARA LA 1.00 Unidad 29,975.0000 29,975.00 C2 C3

.000000.001 DIRECCION ZONAL 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE CAMPAÑA

32 .01.00.000.001

836100011 Servicio DE IMPUESTO A LA 1.00 Unidad 16,071.1400 16,071.14 Cl .000.0901.530218 .000000.001

RENTA

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 PUBLICACIÓN POR

33 .01.00.000.001

836310112 Servicio PRENSA DE

1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2 C3 .000.0901.530218 COMUNICACIONES .000000.001 VARIAS A LA

SOCIEDAD

34 2015.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA 1.00 Unidad 46,434.3000 46,434.30 C3

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.01.00.000.001 PARA LA DIRECCION

.000.0901.530209 ZONAL 8

._ .000000.001

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

35 .01.00.000.001

852500011 Servicio SEGURIDAD Y

1.00 Unidad 140,911.9400 140,911.94 C2 .000.0901.530208 VIGILANCIA PARA LA

.000000.001 DIRECCION ZONAL 8

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE CARGA Y

36 .01.00.000.001

671900011 Servicio ESTIBA PARA LA 1.00 Unidad 6,831.2500 6,831.25 C2 C3 .000.0901.530202

.000000.001 DIRECCION ZONAL 8

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 TRANSPORTE DE

37 .01.00.000.001

643120011 Servicio PERSONAL PARA LA

1.00 Unidad 63,534.4200 63,534.42 C2 C3 .000.0901.530201 DIRECCION ZONAL 8

.000000.001 EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

38 .01.00.000.001

681200012 Servicio NOTIFICACIONES PARA 1.00 Unidad 13,392.9000 13,392.90 C3 .000.0901.530106

.000000.001 LA DIRECCION ZONAL 8

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE VALIJA

39 .01.00.000.001

681200011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 Cl .000.0901.530106

.000000.001 ZONAL 8

2015.135.0000.0000 SERVICIO DE

40 .01.00.000.001

731250014 Servicio ARRENDAMIENTO DE

1.00 Unidad 2,828.5800 2,828.58 C3 .000.0901.530105 RADIOS Y

.000000.001 FRECUENCIAS

TOTAL: $698,950.78

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SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUSES

2015.135.0000.0000 PARA DE LA DIRECCIÓN

1 .01.00.000.002

643120014 Servicio ZONAL 9 DEL SERVICIO

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530201 DE RENTAS INTERNAS .000000.001 PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD 600000

2015.135.0000.0000 Materiales de

2 .01.00.000.001

853300319 Bien AseoPresupuesto 1.00 Unidad 44.3900 44.39 C3 . 000 .1701. 530805 .000000.001

Referencial US. 44.39

SUMINISTROS DE 2015.135.0000.0000 OFICINA PARA

3 .01.00.000.001 319130113 Bien LADIRECCION ZONAL 9

1.00 Unidad 51,900.0000 51,900.00 Cl C2

.000.1701.530804 PRESUPUESTO C3

.000000.001 REFERENCIAL USD 51900

2015.135.0000.0000 ADQUISICION DE

4 .01.00.000.001

319130113 Bien SOBRES MANILA

1.00 Unidad 1,110.0000 1,110.00 C2 .000.1701.530804 PRES PUESTO .000000.001 REFERENCIAL 1110

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 PROVISION DE

.01.00.000.001 PAPELERIA

5 .000.1701.530804

319130113 Bien INSTITUCIONAL PARA 1.00 Unidad 24,500.0000 24,500.00 Cl

.000000.001 LA ZONAL 9 DEL SRI PRESUPUESTO REFERENCIAL 42000

2015.135.0000.0000 PROVISION DE

.01.00.000.001 LICENCIAS EQUAL

6 .000.1701.530702

733100011 Servicio PRESUPUESTO 1.00 Unidad 1,179.0400 1,179.04 C3

.000000.001 REFERENCIAL USD 7079 CON 04

SERVICIO DE 2015.135.0000.0000 CAPACITACION

7 .01.00.000.001

9290000120 Servicio COBRANZA EFECTIVA

1.00 Unidad 5,892.0000 5,892.00 Cl . 000.170 l. 530603 PRESUPUESTO .000000.001 REFERENCIAL USD

5892

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 CAPACITACION

.01.00.000.001 CONTABILIDAD Y

8 . 000 .1701. 530603

9290000121 Servicio AUDITORIA 1.00 Unidad 6,696.0000 6,696.00 Cl


9 2015.135.0000.0000 9290000122 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 6,428.5700 6,428.57 Cl .01.00.000.001 CAPACITACION . 000.1701.530603 DESARROLLO DE .000000.001 COMPETENCIAS

ATENCION AL DETALLE

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INICIATIVAS SOLUCION

DE PROBLEMAS

PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

6428 CON 57

SERVICIO DE

CAPACITACION

2015.135.0000.0000 ESPECIALIZADA

10 .01.00.000.001

9290000121 Servicio SECTOR

1.00 Unidad 7,230.0000 7,230.00 Cl . 000.1701.530603 CONSTRUCCION


REFERENCIAL USD

7230

SERVICIO DE

CAPACITACION

2015.135.0000.0000 GESTION DE TALENTO

11 .01.00.000.001

9290000122 Servicio HUMANO POR

1.00 Unidad 5,357.0000 5,357.00 C2 . 000.1701.530603 COMPETENCIAS


REFERENCIAL USD

5357

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 CAPACITACION

12 .01.00.000.001

9290000124 Servicio LENGUAJE DE SEÑAS

1.00 Unidad 3,035.0000 3,035.00 Cl . 000.1701.530603 PRESUPUESTO


3035

SERVICIO DE

CAPACITACION

2015.135.0000.0000 LIDERAZGO

13 .01.00.000.001

9290000122 Servicio ORIENTADO AL

1.00 Unidad 10,625.0000 10,625.00 Cl . 000.1701.530603 DESEMPEÑO SUPERIOR


REFERENCIAL USD

10625

SERVICIO DE

CAPACITACION

2015.135.0000.0000 NORMAS

.01.00.000.001 INTERNACIONALES DE

14 . 000.1701. 530603

9290000121 Servicio INFORMACION 1.00 Unidad 48,214.0000 48,214.00 C2

.000000.001 FINANCIERA

PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

48214

SERVICIO DE

CAPACITACION

2015.135.0000.0000 SISTEMA DE

.01.00.000.001 ADMINISTRACION Y

15 . 000.1701.530603

929000014 Servicio CUSTODIA DE 1.00 Unidad 8,928.0000 8,928.00 C2

.000000.001 DOCUMENTOS

PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

8928

SERVICIO DE

2015.135.0000.0000 CAPACITACION

16 .01.00.000.001

9290000122 Servicio TRABAJO EN EQUIPO

1.00 Unidad 7,240.0000 7,240.00 Cl . 000 .1701. 530603 PRESUPUESTO


7240

17 2015.135.0000.0000 672900111 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 C3

.01.00.000.001 ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO DE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =uTUZRQlshMOnoFDeBDs7PGOarLvx30Siey... 2/4


. 000.1701.530502 BIENES INCAUTADOS

.000000.001 DE LA DIRECCION

ZONAL 9 PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

12000

SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE

2015.135.0000.0000 BIEN INMUEBLE PARA

18 .01.00.000.001

721120013 Servicio LA AGENCIA

1.00 Unidad 23,762.4600 23,762.46 C2 . 000.1701.530502 SANGOLQUI


REFERENCIAL USD

507,649.20

Servicio de

Mantenimiento

2015.135.0000.0000 Preventivo Predictivo y

.01.00.000.001 Correctivo de la

19 . 000.1701.530405

871410012 Servicio camioneta de la Zonal 9 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 C3

.000000.001 del Servicio de Rentas

Internas en la ciudad de

Quito PRESUPUESTO

REFERENCIAL 5000

Servicio de

2015.135.0000.0000 publicaciones por

20 .01.00.000.001

951100014 Servicio prensa de la Dirección

1.00 Unidad 2,410.7100 2,410.71 C3 .000.1701.530217 Zonal 9 del Servicio de

.000000.001 Rentas Internas. USD

40.000,00

SERVICIO DE LIMPIEZA

2015.135.0000.0000 DE LOS INMUEBLES DE

21 .01.00.000.001

853300012 Servicio LA DIRECCION ZONAL 9

1.00 Unidad 143,126.4000 143,126.40 C2 . 000.1701.530209 DEL SRI PRESUPUESTO


687006 CON 72

Servicio de Centro de

Copiado y otros

2015.135.0000.0000 servicios de impresión y

.01.00.000.001 reproducción para el

22 . 000 .1701. 530204

859400011 Servicio Servicio de rentas 1.00 Unidad 5,067.2800 5,067.28 C3

.000000.001 Internas en la ciudad de

QuitoPresupuesto

referencial US.

64.477,10

Servicio de

reproducción de

material impreso en

2015.135.0000.0000 diferentes formatos y

23 .01.00.000.001

891211016 Servicio materiales para la

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1701. 530204 Dirección Zonal 9 del

.000000.001 Servicio de Rentas

Internas Presupuesto

referencial US.

60.000,00

Servicio de logística,

carga, descarga y

2015.135.0000.0000 traslado de bienes,

24 .01.00.000.001

671900011 Servicio mercaderías y

1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530202 documentos de la

.000000.001 Dirección Zonal 9 del

Servicio de Rentas

Internas

25 2015.135.0000.0000 643210014 Servicio Servicio de Taxi para 1.00 Unidad 49,496.0700 49,496.07 C2

https://www.compraspublicas.gob.ec/P rocesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadP ac=uTUZRQlshMOnoFDeBDs7PGOarLvx30Siey... 3/4


.01.00.000.001 los Servidores de la

.000.1701.530201 Dirección Zonal 9 del

.000000.001 SRI

SERVICIO DE


.01.00.000.001 RADIOS PORTATILES Y

26 .000.1701.530105

731250014 Servicio FRECUENCIA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3


REFERENCIAL USD

13200

SERVICIO DE

MONITOREO Y

2015.135.0000.0000 RASTREO SATELITAL

.01.00.000.001 DISPOSITIVO GPS

27 .000.1701.530105

873400031 Servicio PARA MOTOCICLETAS 1.00 Unidad 374.0000 374.00 C3

.000000.001 EN LA SECRETARIA

ZONAL 9 PRESUPUESTO

REFERENCIAL USD

4488

TOTAL: $415,319.92

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=uTUZRQlshMOnoFDeBDs7PGOarLvx30Siey... 4/4

u. nro. partida pres. cpc t.compra descripción …...del sri en la ciudad de manta...

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