uchwaŁa nr xxv/232/2016 rady miejskiej w …karczew.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_10/bipf53e...w...

UCHWAŁA Nr XXV/232/2016

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) uchwala się, co

następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia

29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466).2 wprowadza się następujące

zmiany do § 1:

1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 60.978.285,09 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 52.663.953,76 zł

b) majątkowe w kwocie 8.314.331,33 zł

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 59.420.485,09 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 50.335.730,39 zł

b) majątkowe w kwocie 9.084.754,70 zł

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy

Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do

niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 4

do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r.

poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,

1830, 1854, 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257. 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.,

Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.,

Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r.

2

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Włodzimierz Olszewski

3

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.01095 o kwotę 821 zł z wpływów z najmu

i dzierżawy składników majątkowych;

b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 30.708 zł z wypływów

z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75495 o kwotę 3.407,10 zł w związku

z otrzymaniem wpłaty od ubezpieczyciela za zniszczenie światłowodu monitoringu

miejskiego;

d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 1.524 zł z wpływów

z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 16.292 zł z wpływów

z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 17.377 zł z wpływów

z opłat za zajęcie pasa drogowego;

g) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 71.969,92 zł

w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno

– ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”;

h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.92695 o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu

dotacji z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego.

Ad § 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.60016 o kwotę

5.340 zł z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

remontu drogi gminnej ul. Czerwona Droga w Karczewie;

b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem

na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie drogi przy szkole

w Nadbrzeżu;

c) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.75023 w ramach

projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego” w następującej szczegółowości:

Rozdział Paragraf Treść Przed

zmianą Zmiana

Po

zmianie

Administracja publiczna 12 000,00 0,00 12 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 0,00 12 000,00

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 302,94 7 977,42

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania

instrumentu Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego

7 674,48 302,94 7 977,42





Funkcjonalnego

1 354,32 53,46 1 407,78

4

Wkład własny - Stworzenie warunków dla

sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego

1 003,20 39,60 1 042,80

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,31 - 312,27 1 005,04




Funkcjonalnego

1 317,31 - 312,27 1 005,04

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 404,32 - 95,61 308,71




Funkcjonalnego

232,30 - 54,96 177,34





172,02 - 40,65 131,37

4128 Składki na Fundusz Pracy 188,21 9,33 197,54




Funkcjonalnego

188,21 9,33 197,54





Funkcjonalnego

33,38 1,50 34,88





24,78 1,05 25,83

12 000,00 0,00 12 000,00

d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 5.313,60 zł

z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego;

e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem

na zlecenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinki

w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie;

f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł w ramach

przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:

zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą

podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł, zakup usług pozostałych – 700 zł)

w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;

g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł – wprowadzenie

nowego przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej

w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod

zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł,

zakup usług pozostałych – 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;

h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 3.407,10 zł

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

5

i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 19.584,67 zł

z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2

w Karczewie;

j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 20.051,40 zł

z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole

Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 42.500 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock

przeznaczonych na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy

Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock;

l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem

na zakup szafek na przechowywanie pomocy dydaktycznych oraz tablic korkowych

w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Otwocku Wielkim;

m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 27.667,33 zł

z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy

Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin - dla Urzędu Miasta

i Gminy Góra Kalwaria – 9.325,80 zł, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

– 18.341,53 zł;

n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 1.728,90 zł

z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum

w Karczewie;

o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 293,91 zł

z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum

w Karczewie;

p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 1.769,65 zł



q) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.80150 o kwotę

700,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających

specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół w Karczewie;

r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.132,38 zł

z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2

w Karczewie;

s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.352 zł



t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 31.322,96 zł



u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85149 w ramach dotacji celowej dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie -

zmniejszenie dofinansowania gabinetu fizykoterapii o kwotę 3.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu szczepionek przeciwko

grypie dla osób powyżej 65 roku życia o kwotę 3.000 zł;

v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 20.000 zł

z przeznaczeniem na zakup węgla na opał w okresie zimowym dla osób

korzystających z zasiłku stałego;

6

w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 1.084,84 zł



x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90001 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem

na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Karczew;

y) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 50.000 zł

z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy

Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIiŚ;

z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem

na zakup ziemi ogrodowej na potrzeby wyrównania boiska przy OSP w Łukówcu

w planie Grupy Remontowej w Karczewie.

Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł w ramach

przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:

zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą

podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł, zakup usług pozostałych – 700 zł)

w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;

b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.500 zł – wprowadzenie

nowego przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej

w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod

zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy” (zakup wyposażenia – 1.800 zł,

zakup usług pozostałych – 700 zł) w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek.


a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 5.313,60 zł

z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego;

b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 50.000 zł

z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy

Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIiŚ;

c) zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych polegającej na zmniejszeniu

inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę 116.656,32 zł,

a zwiększeniu inwestycji finansowanych z pozostałych dochodów majątkowych

o kwotę 71.969,92 zł.


a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem

na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock przeznaczonych na zapłatę

not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli

niepublicznych na terenie Miasta Otwock;

b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85149 w ramach dotacji celowej dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie -

zmniejszenie dofinansowania gabinetu fizykoterapii o kwotę 3.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania zakupu szczepionek przeciwko

grypie dla osób powyżej 65 roku życia o kwotę 3.000 zł.



Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 4 254 856,22 33 778,96 4 288 635,18

Szkoły podstawowe 3 945 396,07 466,73 3 945 862,80

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 887,84 - 19 584,67 199 303,17

4.4.1 183 509,80 - 19 584,67 163 925,13

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 973,00 20 051,40 150 024,40

4.4.1 116 076,00 18 167,69 134 243,69

4.5.1 13 897,00 1 883,71 15 780,71

Stołówki szkolne i przedszkolne 157 819,28 1 769,65 159 588,93


4.6.1 5 415,00 1 769,65 7 184,65

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych

140 325,87 219,62 140 545,49


4.24.1 9 389,64 - 1 132,38 8 257,26


4.24.1 5 410,00 1 352,00 6 762,00

Pozostała działalność 0,00 31 322,96 31 322,96

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 31 322,96 31 322,96

4.22.0 0,00 31 322,96 31 322,96

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 812,60 1 084,84 201 897,44

Świetlice szkolne 200 130,60 1 084,84 201 215,44

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 28 września 2016 r.

80101

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Rozdział

80148

80195

80150

85401

Strona 1 z 6


4.8.1 3 707,00 1 084,84 4 791,84

4 455 668,82 34 863,80 4 490 532,62


801 Oświata i wychowanie 2 973 854,42 - 2 022,81 2 971 831,61

Gimnazja 2 740 285,65 - 1 728,90 2 738 556,75


4.12.0 34 414,00 - 1 277,62 33 136,38

4.9.0 122 448,00 - 451,28 121 996,72

Stołówki szkolne i przedszkolne 121 200,55 - 293,91 120 906,64

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 576,00 - 293,91 7 282,09

4.10.0 7 576,00 - 293,91 7 282,09

3 043 137,23 - 2 022,81 3 041 114,42



Przedszkola 439 864,36 1 000,00 440 864,36

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 906,20 1 000,00 16 906,20

4.1.2 15 906,20 1 000,00 16 906,20

1 654 687,80 1 000,00 1 655 687,80


801 Oświata i wychowanie 2 053 942,96 0,00 2 053 942,96

Razem:

Razem:

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim

80148

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Rozdział

80110

Rozdział

Razem:

80104

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Rozdział

Strona 2 z 6






14 375,65 0,00 14 375,65

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,80 0,80

4.24.9 0,00 0,80 0,80

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 270,00 - 700,62 10 569,38

4.24.9 11 270,00 - 700,62 10 569,38

4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych0,00 8,02 8,02

4.24.9 0,00 8,02 8,02

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14,95 14,95

4.24.9 0,00 14,95 14,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 78,90 78,90

4.24.9 0,00 78,90 78,90

4260 Zakup energii 0,00 200,00 200,00

4.24.9 0,00 200,00 200,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 6,45 6,45

4.24.9 0,00 6,45 6,45

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2,61 2,61

4.24.9 0,00 2,61 2,61

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 360,00 360,00

4.24.9 0,00 360,00 360,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 15,34 15,34

4.24.9 0,00 15,34 15,34

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 8,46 8,46

4.24.9 0,00 8,46 8,46

4430 Różne opłaty i składki 0,00 5,09 5,09

4.24.9 0,00 5,09 5,09

2 053 942,96 0,00 2 053 942,96

80150

Razem:

Strona 3 z 6


852 Pomoc społeczna 12 240 940,94 20 000,00 12 260 940,94

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe429 300,00 20 000,00 449 300,00

3110 Świadczenia społeczne 169 300,00 20 000,00 189 300,00

6.7.0 159 300,00 20 000,00 179 300,00

12 327 940,94 20 000,00 12 347 940,94


750 Administracja publiczna 0,00 5 000,00 5 000,00


4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00

7.6.0 0,00 5 000,00 5 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 932 029,81 4 000,00 1 936 029,81

Pozostała działalność 1 777 029,81 4 000,00 1 781 029,81


7.6.0 158 407,00 4 000,00 162 407,00

2 477 692,90 9 000,00 2 486 692,90


600 Transport i łączność 2 066 000,00 400,00 2 066 400,00

Drogi publiczne gminne 1 946 200,00 400,00 1 946 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 340,00 5 340,00

1.3.3 0,00 5 340,00 5 340,00

4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 - 5 340,00 154 660,00

1.3.3 160 000,00 - 5 340,00 154 660,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 400,00 12 900,00

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Rozdział

85214

Razem:

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Rozdział

75095

90095

Razem:

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Rozdział

60016

Strona 4 z 6

1.3.3 11 000,00 400,00 11 400,00

750 Administracja publiczna 6 811 423,52 5 313,60 6 816 737,12

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 571 848,30 5 313,60 5 577 161,90


12.15.0 7 674,48 302,94 7 977,42


12.15.0 2 357,52 93,06 2 450,58


12.15.0 1 317,31 - 312,27 1 005,04


12.15.0 404,32 - 95,61 308,71


12.15.0 188,21 9,33 197,54


12.15.0 58,16 2,55 60,71

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 5 313,60 51 313,60

10.5.0 46 000,00 5 313,60 51 313,60

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 839,84 3 407,10 399 246,94

Pozostała działalność 184 839,84 3 407,10 188 246,94

4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 3 407,10 22 407,10

3.1.2 19 000,00 3 407,10 22 407,10


Przedszkola 619 465,09 70 167,33 689 632,42

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

255 750,29 42 500,00 298 250,29

4.3.13 153 594,17 42 500,00 196 094,17

4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego37 803,88 27 667,33 65 471,21

4.3.3 37 803,88 27 667,33 65 471,21

75023

75495

80104

Strona 5 z 6

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 524 885,97 0,00 6 524 885,97

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 828 938,00 0,00 2 828 938,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 390,00 50 000,00 71 390,00

7.1.0 21 390,00 50 000,00 71 390,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26

12.12.0 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26

25 478 969,31 79 288,03 25 558 257,34

90001



Razem:

Strona 6 z 6

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców 15713 15636 15943 15943

Wydatki

ogółem

Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkoweNazwa j.m

wartość

bazowa

2013

wartość

bazowa

2014

wartość

docelowa

2015

wartość

docelowa

2016

1 Transport i komunikacja x x x 2 808 680,60 1 097 980,60 1 710 700,00 x x x x x x

1.1Komunikacja miejska, w

tym:

Zapewnienie mieszkańcom

dostępu do sprawnej

komunkacji

600 60004 80 000,00 80 000,00 0,00

Kwota dofinansowania

w przeliczeniu na 1

mieszkańca

zł/mie

szkańc

a

14,02 12,79 6,37 0,00

1.1.1 dofinansowanie linii nocnej



komunkacji

600 60004 10 000,00 10 000,00


w przeliczeniu na 1

mieszkańca

zł/mies

zkańca0,00 0,00 0,00 0,63

1.1.2dofinansowanie Szybkiej

Kolei Miejskiej



komunkacji

600 60004 70 000,00 70 000,00


w przeliczeniu na 1

mieszkańca

zł/mies

zkańca14,00 12,79 6,37 4,39

1.2.0

Dofinansowanie budowy

chodników na terenie gminy

przy drogach powiatowych

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60014 0,00 0,00


w przeliczeniu na 1

mieszkańca

zł/mies

zkańca6,34 7,67 0,00 0,00

1.3Budowa i utrzymanie dróg

gminnych

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600/900

60016

/900952 678 080,60 967 380,60 1 710 700,00 x x x x x x

1.3.1

Bieżące utrzymanie i remonty

infrastruktury drogowej

administrowane przez Grupę

Remontową

Zapewnienie przejezdnosci

dróg600 60016 415 326,00 415 326,00

Liczba km dróg

gminnychkm 61,35 61,35 61,35 61,35

Utrzymanie 1 km dróg

gminnychzł x x 9 950 9 250

1.3.2 Obsługa zadania - GREfektywna realizacja

powierzonych zadań900 90095 380 654,60 380 654,60 Liczba etatów szt 5 5 6 5

1.3.3Budowa i modernizacja dróg-

Urząd

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60016 1 882 100,00 171 400,00 1 710 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100

Ro

zdzi

ał

kla

syfi

ka

cji

bu

dze

tow

ej

Miernik

Dzi

ał

kla

syfi

ka

cji

bu

dze

tow

ej

Cel/-e

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

Nazwa Funkcji / Zadania

Kod

kla

syfi

kacj

i

zad

an

iow

ej

Planowane wydatki w 2016 roku

Strona 1 z 24

1.5.0

Wykonanie projektów zmiany

organizacji ruchu przy

drogach wojewódzkich wraz z

zakupem luster drogowych

celem zamontowania na

drodze wojewódzkiej

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60013 9 200,00 9 200,00 Wykonanie zł. x x x 9 200

1.6.0

Wykonanie projektu zmiany

organizacji ruchu oraz zakup

lustra celem zamontowania go

na drodze powiatowej, przy

skrzyżowaniu z drogą gminną

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900

1.7.0

Opracowanie dokumentacji

koncepcja rond i skrzyżowań

ul. Mickiewicza wraz z

uzgodnieniami-2 szt

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100

1.8.0

Wykonanie projektów stałej

organizacji ruchu w pasie dróg

gminnych w ul. Henryka

Sienkiewicza i ul. Różanej –

wykonanie przejść dla

pieszych oraz ul. Widok i ul.

Franciszka Bielińskiego –

wyznaczenie dodatkowych

miejsc postojowych

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100

1.9.0

Pomoc finansowa na remont

chodnika w pasie drogi

powiatowej Nr 2771W ul.

Adama Mickiewicza w

Karczewie (na odcinku od

skrzyżowania ul. Dojazd z ul.

Wierzbową do ul. Dojazd

przylegającej do granicy

własności Przedsiębiorstwa

Produkcji Farmaceutycznej

GEMI) - dotacja celowa

Poprawa jakości

infrastruktury drogowej600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100

Strona 2 z 24

2

Ład przestrzenny,

budownictwo i gospodarka

mieszkaniowa

x x x 1 405 728,12 734 918,12 670 810,00 x x x x x x

2.1.0

Zarządzanie

nieruchomościami

gruntowymi

Zwiększenie potencjału

inwestycyjnego gminy oraz

maksymalizacja dochodów z

mienia gminnego

700 70005 1 142 698,88 471 888,88 670 810,00Powierzchnia

sprzedanych działekm2 3959 9758 4800 7891

2.2.0Gospodarka budynkami i

lokalami mieszkalnymi - GR

Zapewnienie odpowiedniego

standardu lokalom

komunalnym

700 70005 149 459,75 149 459,75Liczba mieszkań

komunalnychszt 29 29 29 29

Koszt utrzymania 1

mieszkania w stanie

niepogoszonym

zł x 5 397 5 331 5 154

Wykonywanie obowiązku

zapewnienia lokalu

socjalnego

Ilość wynajętych lokali

przez gminęszt 0 1 1 2

2.3.0Zapewnienie zrównoważonego

ładu przestrzennego

Zapewnienie

zrównoważonego ładu

przestrzennego

710 71004 40 033,00 40 033,00

Ilość wszczętych

postępowań przez

pracowników

szt 258 389 380 380

Ilość wydanych decyzji

przez pracowników szt 258 220 230 230

Liczba etatów

podzadania 2.3.0et 3 3 3 3

Odsetek powierzchni

gminy objęty planami

zagospodarowania

przestrzennego

% 0,55 0,55 0,55 0,55

Opracowanie geodezyjne i

analizy specjalistyczne

Uporządkowanie stanów

prawnych nieruchomości

gminnych

710 71012 21 000,00 21 000,00

Liczba działek, których

uporządkowano stan

prawny

szt x 7 25 10

2.4.0Cmentarze powojenne pod

opieką gminyNadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00

Koszt realizacji zadania

w zakresie nadzoru nad

cmentarzami w

odniesieniu do roku

poprzedniego

% 119,47 269,9 100 100

2.5.0 Obsługa podzadania GREfektywna realizacja


Strona 3 z 24

2.6.0

Wypisy i wyrysy wraz z

mapami celem realizacji

dokumentacji

hydrogeologicznej ujęcia wód

podziemnych z otworów

oligoceńskich w miejscowości

Glinki

Nadzór nad jakością wód

podziemnych710 71005 3 717,00 3 717,00 Koszt realizacji zadania zł. 0 0 0 3 717,00

3Bezpieczeństwo i porządek

publicznyx x x 685 557,63 685 557,63 0,00 x x x x x x

3.1 Wsparcie działalności policjiZwiększenie bezpieczeństwa

mieszkańców754

75404/

75414/

75495

157 746,94 157 746,94 0,00Koszt w przeliczeniu

na 1 mieszkańca

zł/1

miesz

kańca

9,11 8,84 8,52 9,89

3.1.1 Wsparcie działalności policjiZwiększenie bezpieczeństwa

mieszkańców754 75404 8 500,00 8 500,00 0,00

Koszt w przeliczeniu na

1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

0,00 0,08 0,00 0,53

3.1.2Obsługa systemu monitoringu

miejskiego

Zwiększenie bezpieczeństwa

mieszkańców754 75495 149 246,94 149 246,94

Koszt w przeliczeniu na

1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

9,11 8,76 8,39 9,36

3.2.0 Sprawy obronne

Zapewnienie w odpowiednim

stanie środków ochronnych

na potrzeby obrony cywilnej

754 75414 400,00 400,00

Koszt realizacji zadań

obrony cywilnej w

odniesieniu do roku

poprzedniego

% 100 86 100 100

3.3Ochotnicza straż pożarna, w

tym:x 754 75412 201 200,00 201 200,00 0,00 x x x x x x

3.3.1zabezpieczenie gotowości

bojowej OSP Karczew

Zapewnienie pomocy i

zmniejszenie negatywnych

skutków pożarów i innych

zdarzeń losowych

754 75412 106 000,00 106 000,00 0,00

Bieżący koszt

utrzymania gotowości

bojowej w przeliczeniu

na 1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

7,38 7,65 5,73 6,65


bojowej OSP Otwock Wielki




zdarzeń losowych

754 75412 48 800,00 48 800,00

Bieżący koszt



na 1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

0,90 3,20 2,55 3,06


bojowej OSP Łukówiec




zdarzeń losowych

754 75412 46 400,00 46 400,00

Bieżący koszt



na 1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

2,04 2,09 1,91 2,91

Strona 4 z 24

3.4.0 Zarządzanie kryzysowe

Zapewnienie bezpieczeństwa

mieszkańcom i turystom oraz

sprawna likwidacja skutków

klęsk żywiołowych

754/852/9

00

75421/

85214/

90095

13 400,00 13 400,00

Koszt zarządzania

kryzysowego(wraz z

rezerwą) w przeliczeniu

na 1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

2,94 7,27 5,03 0,84

3.5.0Prowadzenie rejestru

wyborców

Sprawna aktualizacja spisu

wyborców751 75101 3 205,00 3 205,00

Liczba

zaktualizowanych

danych wyborców

szt 107 107 107 107

Zakup przezroczystych urn

wyborczych751 75101 15 980,00 15 980,00 Liczba zakupionych urn szt 0 0 0 12

3.6.0 Koordynacja i obsługa zadaniaZapewnienie sprawnej

organizacji zadań750 75023 254 625,69 254 625,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75

3.7.0Dofinansowanie w ramach

pożytku

Monitoring i zapewnienie

bezpieczeństwa osób

kąpiących się i

wypoczywających nad rzeką

Wisłą w granicach Gminy

Karczew

754 75495 11 000,00 11 000,00 Kwota w zł zł 15 000 11 000 11 000 11 000

3.8.0 Konserwacja wału wiślanego

Koszenie skarp i korony wału

wiślanego na terenie Gminy

Karczew

754 75495 28 000,00 28 000,00 Kwota w zł. zł. 28000

4 Edukacja x x x 21 571 053,01 20 409 533,09 1 161 519,92 x x x x x x

Razem przedszkola i

oddziały przedszkolnex x x 5 630 744,48 5 314 833,56 315 910,92 x x x x x x

4.1 Edukacja przedszkolna

Zwiększenie dostępności do

przedszkoli publicznych i

niepublicznych

80180104

/801065 459 469,49 5 143 558,57 315 910,92 x x x x x x

4.1.1Edukacja przedszkolna

Sobiekursk


przedszkoli801 80104 169 081,20 169 081,20 1. Ilość dzieci szt 23 25 25 25

2. Wydatki bieżące na 1

dziecko zł 8 288 6 061 6 620 10 893

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 1,85 1,85 1,85 2,12

4. Stosunek liczby

dzieci do liczby etatów

nauczycielskich

szt 12 14 14 12

Strona 5 z 24

4.1.2Edukacja przedszkolna

Otwock Wielki


przedszkoli801 80104 530 164,99 347 164,99 183 000,00 1. Ilość dzieci szt 75 75 74 70


dziecko zł 6 278 5 507 5 628 6 298

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 5,09 5 5 5,36

4. Stosunek liczby


nauczycielskich

szt 15 15 15 13

4.1.3Edukacja przedszkolna -

Przedszkole nr 1 w Karczewie




dziecko zł 10 417 1 048 9 287 10 147

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 10,34 10,34 10,14 10,33

4. Stosunek liczby


nauczycielskich

szt 12 12 12 12






dziecko zł 9 167 9 756 9 849 10 983

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 10,3 10,3 10,3 11,35

4. Stosunek liczby


nauczycielskich

szt 13 12 12 10




przedszkoli801 80104 857 184,72 857 184,72 1. Ilość dzieci szt 125 137 139 111


dziecko zł 9 711 9 041 9 337 12 116

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 9,98 11,98 13 9,33

Strona 6 z 24

4. Stosunek liczby


nauczycielskich

szt 13 11 11 12

4.1 Oddziały przedszkolneZwiększenie dostępności do

oddziałów przedszkolnych801 80103 171 274,99 171 274,99 0,00 x x x x x x

4.1.6Szkoła Podstawowa w

Glinkach


oddziałów przedszkolnych801 80103 68 019,99 68 019,99 1. Ilość dzieci szt 16 16 15 13


dziecko zł 3 490 3 774 4 585 5 232

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 1,00 1,00 1,00 1,10

4. Stosunek liczby


nauczycielskich

szt 16 16 15 12

4.1.7 Zespól Szkolno-Przedszkolny

Sobiekursk


oddziałów przedszkolnych801 80103 103 255,00 103 255,00 1. Ilość dzieci szt 49 46 49 45


dziecko zł 2 709 3 028 2 857 2 295

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 2,31 2,21 2,31 2,16

4. Stosunek liczby


nauczycielskich

szt 21 21 21 21

4.2Koordynacja i obsługa

zadania

Zapewnienie sprawnej

organizacji jednostek801 80104 1 530 881,51 1 530 881,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35,3

4.2.1Koordynacja i obsługa zadania

w przedszkolu w Sobiekursku


organizacji jednostek801 80104 53 668,62 53 668,62 Liczba etatów szt 2 1 1 1

4.2.2

Koordynacja i obsługa zadania

w przedszkolu w Otwocku

Wielkim


organizacji jednostek801 80104 93 699,37 93 699,37 Liczba etatów szt 6 3 6 3


w przedszkolu nr 1


organizacji jednostek801 80104 462 242,57 462 242,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9,6


w przedszkolu nr 2



Strona 7 z 24


w przedszkolu nr 3



4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji

przedszkolnej801 80104 603 721,50 603 721,50 0,00

Ilość dzieci

korzystających z

opieki

szt 105 107 110 113

4.3.1Wspieranie edukacji

niepublicznej przedszkolnej

Wspieranie edukacji

przedszkolnej niepublicznej801 80104 298 250,29 298 250,29 0,00

Ilość dzieci

korzystających z

opieki

szt 41 43 43 45

4.3.11 Góra KalwariaWspieranie edukacji

przedszkolnej niepublicznej801 80104 2 500,00 2 500,00

Ilość dzieci

korzystających z opiekiszt 2 2 2 0

4.3.12 Miasto Stołeczne WarszawaWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.13 Miasto OtwockWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.14 Miasto JózefówWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.15 Gmina ZabieżówWspieranie edukacji

przedszkolnej niepublicznej801 80104 0,00 0,00

Ilość dzieci


4.3.16 Gmina CelestynówWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.17 Gmina LesznowolaWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.18 Gmina WiązownaWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.19 Urząd Miasta i Gminy PilawaWspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.2

Dotacje celowe

przekazywane

niepublicznym punktom

Wspieranie edukacji


Ilość dzieci

korzystających z

opieki

szt 64 64 64 64

4.3.2.1Niepubliczny punkt

przedszkolny Plastuś

Wspieranie edukacji


Ilość dzieci


4.3.2.2

Niepubliczny punkt

przedszkolny Małe

Przedszkole w Nadbrzeżu

Wspieranie edukacji


Ilość dzieci


Strona 8 z 24

4.3.3Usługi edukacyjne innych

gmin

Wspieranie edukacji

publicznej801 80104 65 471,21 65 471,21 0,00

Ilość dzieci

korzystających z

opieki

szt 0 0 3 4

Razem szkoły podstawowe x x x 9 244 610,71 8 510 718,71 733 892,00 x x x x x x

4.4

Realizacja programu

nauczania w szkołach

podstawowych

x 80180101

/801488 845 607,11 8 111 715,11 733 892,00 x x x x x x

4.4.1 Szkoła Podstawowa nr 2

Realizacja obowiązku

szkolnego na poziomie

podstawowym na wysokim

poziomie

801 80101 3 377 845,78 3 352 468,54 25 377,24 1. Ilość uczniów szt 525 574 574 659


ucznia zł 6 965 6 005 6 725 6 474

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 36,6 36,58 36,89 37,83

4. Stosunek liczby

uczniów do liczby

etatów nauczycielskich

szt 14 16 16 17


Glinkach




poziomie

801 80101 931 586,84 859 514,92 72 071,92 1. Ilość uczniów szt 84 81 65 75


ucznia zł 12 465 12 039 15 643 15 462

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 10,74 9,67 9,61 9,17

4. Stosunek liczby

uczniów do liczby


szt 8 8 7 8


Sobiekursku




poziomie



dziecko zł 11 268 9 292 10 420 9 329

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 14,03 11,07 11,07 13,31

4. Stosunek liczby

uczniów do liczby


szt 9 13 13 12

Strona 9 z 24


Otwocku Wielkim




poziomie

801 80101 1 300 821,87 733 903,91 566 917,96 1. Ilość uczniów szt 69 69 69 88


dziecko zł 12 795 13 032 15 208 13 262

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 9,11 9,11 9,11 10,05

4. Stosunek liczby

uczniów do liczby


szt 8 8 8 9


zadania


organizacji jednostek801 80101 1 330 647,10 1 330 647,10 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27,72

4.5.1 Szkoła Podstawowa nr 2Zapewnienie sprawnej



Glinkach




Sobiekursku




Otwocku Wielkim



4.6

Wspieranie prawidłowego

rozwoju uczniów - stołówki

szkolne

x 801 80148 430 194,86 430 194,86 0,00 x x x x x x

4.6.1 Szkoła Podstawowa nr 2Zapewnienie prawidłowej

realizacji zadań opiekuńczych801 80148 159 588,93 159 588,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95

Liczba uczniów

korzystających z

posiłków

szt x 268 268 250


Sobiekursku

Zapewnienie prawidłowej

realizacji zadań opiekuńczych801 80148 136 310,43 136 310,43 0,00 Liczba etatów et x 3 3 3

Liczba uczniów

korzystających z

posiłków

szt x 155 157 169


Otwocku Wielkim

Zapewnienie prawidłowej

realizacji zadań opiekuńczych801 80148 134 295,50 134 295,50 Liczba etatów et x 3 3 3

Liczba uczniów

korzystających z

posiłków

szt x 106 127 145

Strona 10 z 24

4.7.0Dotowanie edukacji

niepublicznej

Wspieranie szkolnictwa

niepublicznego801 80101 407 163,24 387 960,48 19 202,76 Liczba uczniów szt 47 47 54 57

4.8Zapewnienie opieki

świetlicowej

Zapewnienie opieki dla

dzieci w szkołach

podstawowych

854 85401 399 003,60 399 003,60 0,00

Ilość dzieci

korzystających z

opieki

szt 363 394 422 274

4.8.1Świetlica przy Szkole

Podstawowej nr 2

Zapewnienie opieki dla dzieci

w szkołach podstawowych854 85401 201 215,44 201 215,44

Ilość dzieci

korzystających z opiekiszt 183 185 185


Podstawowej w Glinkach



Ilość dzieci



Podstawowej w Sobiekursku



Ilość dzieci


4.8.4

Świetlica przy Szkole

Podstawowej w Otwocku

Wielkim



Ilość dzieci


Razem gimnazja + świetlica

+ stołówka x x x 2 971 112,24 2 892 331,40 78 780,84 x x x x x x

4.9.0Realizacja programu

nauczania w gimnazjach



ponadpodstawowym na

wysokim poziomie



ucznia zł 9 512 8 525 7 859 8 583

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 31,64 30,61 30,75 29,08

4. Stosunek liczby

uczniów do liczby


szt 10 11 11 12

4.10.0

Wspieranie prawidłowego

rozwoju uczniów-stołowki

szkolne

801 80148 120 906,64 120 906,64 Liczba etatów et 0 3 4 3

Liczba uczniów

korzystających z

posiłków

szt 0 112 94 137

4.11.0Zapewnienie opieki

świetlicowej


w gimnazjum854 85401 69 282,81 69 282,81

Ilość dzieci


4.12.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej


Strona 11 z 24

Razem szkoły średnie x x x 2 065 530,87 2 032 594,71 32 936,16 x x x x x x

4.15.0

Realizacja programu

nauczania w szkołych

zawodowych

Analiza i finansowanie szkoły 801 80130 1 790 682,41 1 757 746,25 32 936,16 1. Ilość uczniów szt 143 124 133 147


ucznia zł 10 133 12 318 12 563 13 827

3. Ilość etatów

przeliczeniowych

nauczycieli

szt 17,2 17,15 19,85 24,5

4. Stosunek liczby

uczniów do liczby


szt 8 7 7 6

4.16.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej

organizacji jednostki801 80130 274 848,46 274 848,46 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6,5 5

4.17.0 Dowóz uczniów do szkoły

Zakup biletów miesięcznych

dla uczniów dojeżdżających

do szkół

801 80113 331 000,00 331 000,00

Liczba uczniów

korzystających z

dowozu

szt 362 317 337 376

4.18.0Rozwój i doskonalenie

nauczycieli

Podwyższanie kwalifikacji

zawodowych nauczycieli801 80145 600,00 600,00

Liczba nauczycieli

zdjących egzamin na

wyższy stopień awansu

zawodowego

szt 1 5 4 2

4.19.0Doskonalenie zawodowe

nauczycieli

Podwyższanie kwalifikacji

zawodowych nauczycieli801 80146 50 405,90 50 405,90

Liczba nauczycieli

korzystających z

dofinansowania

kształcenia przez szkoły

wyższe

szt 0 0 20 10

Liczba nauczycieli

korzystających z kursów

kwalifikacyjnych i

doskonalących

szt 194 163 163 120

4.20.0 Pomoc materialna dla uczniówUłatwienie dostępu do dóbr

edukacyjnych854 85415 44 368,00 44 368,00

Liczba uczniów

objętych pomocąszt 108 113 140 103


podzadania Edukacjax x x 399 992,68 399 992,68 0,00 x x x x x x

4.21.1 Nadzór nad zadaniemEfektywna realizacja


4.21.2Organizacja wspólnych

imprez ogólnooświatowych

Efektywna realizacja zadań

w jednostkach budzetowych801 80195 10 000,00 10 000,00

Efektywna realizacja

zadań w placówkach

oświatowych

imp 0 3 10 3

4.21.3Utrzymanie obiektów w

ramach PPPUzyskanie oszczędności 801 80195 57 472,78 57 472,78 Uzyskane oszczędności zł 0 264 253 253 500 253 500

Strona 12 z 24

4.21.4

Monitoring dot. spełniania

efektu ekologicznego

przeprowadzonej

termomodernizacji budynków

Warunek spełniania efektu

ekologicznego801 80195 5 690,00 5 690,00

Spełnienie efektu

ekologicznego

przeprowadzonej

termomodernizacji

tak/nie x tak tak tak

4.22.0

Pomoc zdrowotna dla

nauczycieli i ZFŚS dla

nauczycieli

Wsparcie nauczycieli

znajdujących się w trudnej

sytuacji

80180101

/8019569 037,98 69 037,98

Liczba nauczycieli,

którym przekazano

pomoc

os. 2 4 3 3

4.23.0

Realizacja programu

rządowego w zakresie

bezpłatnego korzystania z

podręczników, materiałów

edukacyjnych i

ćwiczeniowych

Zapewnienie uczniom

objętym obowiązkiem

szkolnym dostępu

dobezpłatnych podręczników,

materiaów edukacyjnych i

ćwiczeniowych

80180101

/8011099 895,00 99 895,00

Ilość uczniów

korzystających z

programu

os. 0228

237

228

230

631

663

4.24Edukacja uczniów

niepełnosprawnych

Zapewnienie edukacji

uczniom niepełnosprawnym801

80149/

80150653 755,15 653 755,15 0,00 Liczba uczniow os. x x 18 17

4.24.1 Szkoła Podstawowa Nr 2Zapewnienie edukacji

uczniom niepełnosprawnym801 80150 140 545,49 140 545,49 Liczba uczniow os. x x 4 5


Glinkach


uczniom niepełnosprawnym801 80150 0,00 0,00 Liczba uczniow os. x x 1 0

4.24.3Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Sobiekursku



4.24.4Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Otwocku Wielkim



4.24.5Gminne Przedszkole Nr 1 w

Karczewie




Karczewie




Karczewie



4.24.8Publiczne Gimnazjum w

Karczewie



Strona 13 z 24

4.24.9 Zespół Szkół w KarczewieZapewnienie edukacji


4.24.10Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

Nadbrzeż



4.26.0Książki do bibliteki

szkolej/pedagogicznej801

80101/

80110/

80130

10 000,00 10 000,00 Ilość książek szt x x x

5 Finanse i różne rozliczenia x x x 2 012 215,54 2 012 215,54 0,00 x x x x x x

5.1.0

Pobór i egzekucja podatków i

opłat lokalnych (opłaty

komornicze, roznoszenie

decyzji podatkowych, opłaty

pocztowe)

Zapewnienie dochodów

budżetowych750

75023/

7509587 640,00 87 640,00

Udział wydatków

związanych z poborem i

egzekucją podatków i

opłat w dochodach z tyt.

podatków i opłat

lokalnych

% 0,43 0,39 0,39 0,39

5.2.0Pobieranie podatków i opłat

przez inkasentów

Ułatwianie społeczności

lokalnej poboru podatków i

opłat

750 75095 80 000,00 80 000,00 Liczba inkasentów szt 15 15 15 15

5.3 Zarządzanie długiem x 75775702/

75704630 000,00 630 000,00 0,00 x x x x x x

5.3.1Zarządzanie długiem z tyt.

obligacji, kredytów i pożyczek

Optymalizacja kosztów

obsługi długu757 75702 630 000,00 630 000,00

Stosunek długu do

dochodów ogółem% 2,19 2,33 2,88 1,24%

5.4.0 Zwrot świadczeń dla żołnierzy

Świadczenia rekompensujące

żołnierzom utracone

wynagrodzenia

758 75814 2 000,00 2 000,00 Ilość żołnierzy szt 0 1 5 5

5.5 Rezerwy, w tym:Zapewnienie dodatkowych

środków na zadania758 75818 603 729,62 603 729,62 0,00

Relacja kwoty rezerwy

do całości wydatków% 0,88 1,13 1,47 0,01

5.5.1 Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych

środków na zadania758 75818 242 324,71 242 324,71


do całości wydatków% 0,56 0,60 0,60 0,49%

5.5.2Rezerwa celowa na

zarządzanie kryzysowe

Zapewnienie dodatkowych




5.5.3 Rezerwa celowa oświatowaZapewnienie dodatkowych




Strona 14 z 24

5.6.0

Zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju

napędowego


obsługi rolników010 01095 22 896,03 22 896,03

Liczba rolników

korzystających ze

zwrotu

szt 97 70 70 70

5.7.0 Izby rolniczeOpłaty 2% na rzecz izb

rolniczych010 01030 14 000,00 14 000,00 Kwota opłaty zł 12 082,80 12 358,92 14 000,00 14 000,00

5.8.0Obsługa podatkowa i organu

budżetu gminy

Rzetelne prowadzenie

gospodarki finansowej gminy750 75023 571 949,89 571 949,89

Liczba zastrzeżeń RIO

do wykonania budżetu

gminy

szt 0 0 0 0

Ilość sporządzonych

sprawozdań szt x 303 300 300

Rzetelne prowadzenie

gospodarki podatków i opłat

gminy


wymiaru podatkówszt x 7 426 7 450 7 450


zmieniających podatkiszt x 697 700 700

Ilość wszczętych

postępowań wymiaru

podatków

szt x 150 100 100

Ilość wydanych

zaświadczeńszt x 1 021 1 000 1 000

Ilość wysłanych

upomieńszt x 3 314 3 000 3 000

Ilość wystawionych

tytułów wykonawczychszt x 18 50 50

Ilość wystawionych

pozwów sądowychszt x 13 20 20

Liczba odwołań do SKO szt x 3 3 3

6Pomoc społeczna i ochrona

zdrowiax x x 13 087 976,94 13 087 976,94 0,00 x x x x x x

Razem ochrona zdrowia x x x 349 000,00 349 000,00 0,00 x x x x x x

6.1.0 Ochrona zdrowiaWzrost świadomości

zdowotnej mieszkańców851

85121

/8514989 000,00 89 000,00 0,00

1.Liczba

przeprowadzonych

zabiegów

fizjoterapeutycznych

szt 12 740 11 420 12 000 12 000

2. Liczba

zaszczepionych osóbszt 158 118 120 120

Strona 15 z 24

6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom

Dążenie do objęcia

profilaktyką całej populacji

do 18 roku życia

85185153

/85154260 000,00 260 000,00

1. Liczba osób objętych

działaniami dot.

profilaktyki uzależnień

os. 680 75 600 600

Ograniczenie negatywnych

skutków nałogów

2. Liczba osób

biorących udział w

spotkaniu z terapeutami

os. 30 20 30 30

Razem opieka społeczna x x x 12 738 976,94 12 738 976,94 0,00 x x x x x x

6.3.0 Integracja społeczna

Aktywizacja osób

zagrożonych wykluczeniem

społecznym (dotacja)

852 85203 380 400,00 380 400,00

Liczba beneficjentów

inicjatyw w zakresie

integracji społecznej

szt 25 25 25 25

6.4.0Wspieranie rodzin objętych

przemocą i rodzin zastępczych

Udzielanie wsparcia

rodzinom znajdujacym się w

sytuacji kryzysowej oraz

pomoc w rozwiązywaniu ich

problemów życiowych

852 85204 43 914,00 43 914,00

Ilość dzieci

umieszczonych w pieczy

zastępczej

szt 2 4 5 7

Wspieranie rodziny w

zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

852 85206 39 739,13 39 739,13Liczba rodzin objętych

opieką asystenta rodzinyrodz. 18 12 15 20

6.5.0Świadczenia rodzinne i

zaliczka alimentacyjna

Zwiększenie egzekucji

należności z tytułu

wypłaconego funduszu

alimentacyjnego

852 85212 3 475 126,00 3 475 126,00Liczba wystawionych

tytułów wykonawczychszt 50 29 60 60

6.6.0Składki na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne

Sprawna obsługa świadczeń

(dotacja celowa)852 85213 38 739,00 38 739,00

Liczba

świadczeniobiorcówszt 100 85 70 90

6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze

Zapewnienie pomocy

rodzinom o niskim dochodzie

oraz posiadającym orzeczenie

o niepełnosprawności, a nie

posiadających uprawnień do

renty lub emerytury (dotacja

na zadanie własne i dochody

własne)

852 85214 445 903,00 445 903,00

Liczba osób

korzystających z

pomocy

szt 350 370 270 250

6.8.0 Dodatki mieszkaniowe

Pomoc osobom mającym

niskie dochody w pokrywaniu

opłat za świadczenia

związane z eksploatacją

lokalu mieszkaniowego

852 85215 88 048,11 88 048,11

Liczba gospodarstw

domowych objętych

pomocą finansową w

formie dodatków

mieszkaniowych

szt 70 39 70 35

Strona 16 z 24

6.9.0 Zasiłki stałe

Pomoc i wsparcie osób i

rodzin będących w trudnej

sytuacji życiowej

852 85216 307 301,00 307 301,00

Liczba osób

pobierających zasiłki

stałe

szt 79 75 80 85

6.10.0 Usługi opiekuńcze

Pomoc w zaspokojaniu

codziennych potrzeb

życiowych (dotacja na

zadanie zlecone i środki

własne)

852 85228 126 660,00 126 660,00

Liczba osób objętych

pomocą w formie usług

opiekuńczych

os. 9 14 15 17

6.11Pozostałe zadania z pomocy

społecznejx 852 85295 83 661,00 83 661,00 0,00 x x x x x

6.11.1

Realizacja programu

rządowego "Pomoc państwa w

zakresie dożywiania"

Przeciwdziałanie skutkom

niedożywienia wsród dzieci852 85295 83 400,00 83 400,00

Liczba dzieci

korzystających z

posiłków

szt 140 332 400 380

6.11.2Aktywizacja bezrobotnych

(prace społeczno-użyteczne)

Aktywizacja osób

bezrobotnych

nieposiadających prawa do

zasiłku, bądź go nie nabyły

852 85295 0,00 0,00

Liczba osób

wykonujących prace

społeczno-użyteczne

szt 30 25 0 25

6.11.3Dofinansowanie świadczeń

pielęgnacyjnych

Pomoc i wsparcie osób i

rodzin będących w trudnej

sytuacji życiowej

852 85295 0,00

Liczba osób

korzystających z

pomocy

szt 34 34 0 34

6.11.4Rządowy program dla rodzin

wielodzietnych

Promowanie modelu rodziny

wielorodzinnej i jej

pozytywnego wizerunku a

także umocnienia i wspierania

oraz zwiększenia szans

rozwojowych i życiowych

dzieci wychowujących się w

takich rodzinach

852 85295 261,00 261,00Ilość zarejestrowanych

kart dużej rodzinyszt x 237 220 220

Ilość zarejestrowanych

rodzinszt x 42 45 45

6.11.5 Rodzina 500 plus

Częściowe pokrycie

wydatków związanych z

wychowywaniem dziecka , w

tym z opieką nad nim i

zaspokojeniem jego potrzeb

życiowych

852 85211 6 675 181,00 6 675 181,00 0,00Liczba dzieci

korzytających z pomocyszt x x x 1500

Strona 17 z 24

6.12.0 Przeciwdziałanie patologiom

Przeciwdziałanie patologiom

społecznym poprzez

zorganizowanie świetlicy

socjoterapeutycznej

853 85395 44 000,00 44 000,00Liczba dzieci objętych

pomocąszt 30 30 30 30

6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań

Sprawna organizacja zadań w

zakresie ochrony zdrowia i

pomocy społecznej

852 85219 960 304,70 960 304,70 0,00

Liczba wydanych

decyzji w przeliczeniu

na 1 pracownika

MGOPS

szt 181 250 200 200

Wydatki na remont

poniesione z dotacji

celowej

zł x x 100 000 0

30 000,00 30 000,00

Wydatki na remont

poniesione ze środków

własnych

zł. 55 532,27 30 000,00

7Gospodarka komunalna i

ochrona środowiskax x x 6 863 786,80 4 440 266,80 2 423 520,00 x x x x x x

7.1.0

Gospodarka ściekowa i

ochrona wód oraz gospodarka

wodociągowa i sanitarna


bieżącej wody i kanalizacji

010/020

/400/900

01009/

01010

/02095

/40002

/90001

1 756 627,16 198 627,16 1 558 000,00

Długość sieci wodno-

kanalizacyjnych

utrzymywanych przez

gminę w drogach

publicznych

km 12 958 19 958 19 958 18 755

7.2 Gospodarka odpadami x 900 90002 1 872 517,00 1 872 517,00 0,00 x x x x x x

7.2.1

Obsługa systemu odbioru i

zagospodarowania odpadów

komunalnych

Obsługa systemu odbioru i

zagospodarowania odpadów

komunalnych i selektywnej

zbiórki

900 90002 1 640 404,00 1 640 404,00

Kwota opłaty w

przeliczeniu na 1

mieszkańca

zamieszkałego

szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 10,/20

Liczba gospodarstw

objętych systememszt x 3 236 3 236 3 266

7.2.2

Koordynacja i obsługa zadania

w zakresie gospodarki

odpadami


zakresie utworzenia systemu

odbioru i zagospodarowania

odpadów komunalnych

900 90002 232 113,00 232 113,00 Ilość osób szt 3 2 4 2

Liczba inkasentów szt x 13 15 15

Strona 18 z 24

Liczba osób

roznoszących

informację o opłatach

szt 21 10 20 20

Liczba interwencji

mieszkańcówszt 0 600 600 500

7.3.0Oczyszczanie gminy i

utrzymanie zieleni

Zapewnienie czystości w

gminie i podniesienie estetyki

wyglądu gminy

90090003

/90004155 000,00 155 000,00

Ilość zebranych

nieczystości stałych z

ulic

ton 363,9 257,8 700 500

7.4.0

Zaopatrzenie w energię

elektryczną oraz oświetlenie

ulic

Zapewnienie

energooszczędnego

oświetlenia możliwie

największej ulic

900 90015 1 494 600,00 634 000,00 860 600,00Liczba punktów

świetlnychszt. 2 130 2 196 2 196 2 196

Utrzymanie w stanie

sprawności technicznej

urządzeń oświetlenia

ulicznego

Monitoromg i

konserwacja lamp

cena

jed. za

obsł. 1

lampy

x 3,20 3,29 3,20

7.5

Nadzór i organizacja działań

realizowanych w ramach

wydatków przeznaczonych

na ochronę środowiska

Poprawa stanu środowiska 900

90002

/90019

/90020/

90095

218 986,92 218 986,92 0,00Ilość osób

zatrudnionych szt 1 1 1 1

7.5.1



wydatków przeznaczonych na

ochronę środowiska -środki

własne

900 90095 84 000,00 84 000,00 Ilość wydanych decyzji szt 186 199 210 200

7.5.2



wydatków przeznaczonych na

ochronę środowiska w ramach

OŚiWG

900

90002/

90019/

90020

134 986,92 134 986,92Ilość dofinansowań do

utylizacji azbestu szt 0 17 12 40

7.6.0

Funkcjonowanie i obsługa

Gminy realizowane przez

Grupę Remontową


zakresie oczyszczania gminy

GR

900 90095 1 358 555,72 1 358 555,72 0,00

Ilość osób

zatrudnionych (etaty

przeliczeniowe)

os. 25,23 21,6 21 18,5

7.7.0 Budowa placu zabawZapewnienie dostępu do

placów zabaw900 90095 7 500,00 2 580,00 4 920,00 Ilość placów zabaw szt 2 2 1 1

8Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego x x x 1 376 459,00 1 376 459,00 0,00 x x x x x x

Strona 19 z 24

8.1.0Wsparcie inicjatyw

kulturalnych

Zapewnienie dostępu do sfery

kultury921 92109 889 310,00 889 310,00

Liczba uczestników

zajęćszt 9 300 7 250 11 300 11 300

Rozwój zainteresowań

plastycznych, tanecznych

dzieci, młodzieży, dorosłych

poprzeztworzenie kół

zainteresowań (akcja lato,

zima w mieście)

Liczba uczestników

zajęćszt x 550 800 800

Organizowanie imprez

kulturalnych, plenerowych z

udziałem wykonawców

zewnętrznych

Liczba uczestników

zajęćszt x 4 400 8 000 8000

Spotkania autorskie,

koncertów, warsztatów,

upamiętnienie wydarzeń

historycznych

Liczba uczestników

zajęćszt x 2 300 2 500 2500

8.2.0 Działalność biblioteczna Zwiększenie czytelnictwa na

terenie gminy921 92116 487 149,00 487 149,00 Liczba wypożyczeń szt 34 038 36 015 35 000 30000

Liczba woluminów szt x 35 100 35 100 37000

Liczba skorzystań z

internetuszt x 8 500 8 500 5000

9 Kultura fizyczna x x x 2 284 987,00 1 069 987,00 1 215 000,00 x x x x x x

9.1.0Działalność obiektów

sportowych

Rozpowszechnienie

współzawodnictwa

sportowego

926 92601 1 920 987,00 705 987,00 1 215 000,00

Liczba

zorganizowanych

imprez sportowych

szt 12 39 39 39

9.2.0Sport uprawiany w ramach

pożytku publicznego

Zwiększenie aktywności

mieszkańców Gminy

Karczew

926 92695 364 000,00 364 000,00Liczba finansowanych

dyscyplinszt 6 4 4 4

10Zarządzanie strukturami

samorządowymi x x x 4 990 363,23 4 915 049,63 75 313,60 x x x x x x

10.1Zadania z zakresu urzędów

województw

Sprawna realizacja

ustawowych obowiązków

wobec gminy i interesanta

750 75011 316 040,81 316 040,81 0,001. Liczba zdarzeń

wg.sprawozdania USCszt 922 978 908 1296

10.1.1

Zadania z zakresu urzędów

województw ze środków

dotacji na zadania zlecone

750 75011 82 828,00 82 828,00

2. Liczba zdarzeń

wg.sprawozdania

ewidencja ludności

szt 5 672 5 190 5 200 1 910

Strona 20 z 24

10.1.2

Zadania z zakresu urzędów

województw ze środków

własnych

750 75011 233 212,81 233 212,81

3. Liczba przyjętych

wniosków o wpis do

CEIDG

szt 937 898 898 898

4. Liczba wydanych

dowodów osobistychszt 1 269 1 372 1 269 1 356

10.2 Zadania z zakresu powiatu x 750 75020 29 000,00 29 000,00 0,00 x x x x x x

10.2.2Dopłata do etatów -

komunikacja

Sprawna realizacja



750 75020 29 000,00 29 000,00

Ilość prowadzonych

spraw dla mieszkańców

Karczewa

szt 9 800 9 800 9 800 9 800

10.3.0Funkcjonowanie i obsługa

Rady Gminy

Zapewnienie sprawnego

przebiegu procesu

uchwałodawczego

75075022/

75023312 958,70 312 958,70

Frekwencja na

posiedzieniach Rady

Gminy

% 90 84,86 100 100

10.4.0 Zarządzanie gminą Zapewnienie rozwoju gminy 750 75023 742 380,00 742 380,00Dochody bieżące gminy

na 1 mieszkańca

zł/1

mieszk

ańca

2 916,80 2 330,67 2 692,69 2 786,84

10.5.0

Funkcjonowanie i obsługa

Gminy realizowane przez

Urząd Miejski

Zapewnienie wysokiej jakości

kadr750 75023 3 424 963,72 3 373 650,12 51 313,60

Odsetek pracowników z

wykształceniem

wyższym

%

szt/oso

bę

63% 78% 78% 78%

10.6.0Promocja i rozrywka, w tym

redagowanie gazetki lokalnej

Zapewnienie dobrego

wizerunku gminy750

75075/

7509579 100,00 79 100,00

Ilość wejść na stronę

wwwszt 105 000 100 378 140 000 150 000

Turystyczne

zagospodarowanie Doliny

środkowej Wisły zwanej

Urzeczem

750 75075 0,00 0,00 Kwota dotacji 0

10.7.0Funkcjonowanie sołectw/rad

osiedlowych

Wsperanie realizacji zadań na

rzecz społeczności lokalnej750 75095 58 920,00 34 920,00 24 000,00 Liczba sołectw szt 15 15 15 15

Liczba rad osiedlowych szt 9 9 9 9

10.8.0

Remont pomieszczeń po

siedzibie SPZZLO w

Karczewie celem

przystosowania dla potrzeb

Urzędu Miejskiego

Sprawna realizacja



750 75023 27 000,00 27 000,00 Poniesione wydatki 27 000,00

Strona 21 z 24

11Wydatki realizowane w

ramach funduszu sołeckiegox x x 232 958,60 165 256,84 67 701,76

Liczba złożonych

wnioskówszt 15 15 15 15

11.1.0 Rada Sołecka OstrówekAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie9 884,05 9 884,05

Liczba złożonych


11.2.0 Rada Sołecka KosumceAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie12 197,34 12 197,34

Liczba złożonych


11.3.0 Rada Sołecka GlinkiAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie22 133,96 2 000,00 20 133,96

Liczba złożonych


11.4.0 Rada Sołecka Otwock MałyAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie18 217,14 14 267,14 3 950,00

Liczba złożonych


11.5.0 Rada Sołecka CałowanieAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie22 633,42 22 633,42 0,00

Liczba złożonych


11.6.0 Rada Sołecka JanówAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie12 670,51 12 670,51

Liczba złożonych


11.7.0Rada Sołecka Kępa

Nadbrzeska+Władysławów

Aktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie10 225,78 10 225,78

Liczba złożonych


11.8.0 Rada Sołecka NadbrzeżAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie21 213,90 16 213,90 5 000,00

Liczba złożonych


11.9.0 Rada Sołecka Otwock WielkiAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie24 447,25 24 447,25 0,00

Liczba złożonych


11.10.0 Rada Sołecka PiotrowiceAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie15 614,69 11 063,69 4 551,00

Liczba złożonych


11.11.0 Rada Sołecka BrzezinkaAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie11 303,57 11 303,57 0,00

Liczba złożonych


11.12.0 Rada Sołecka WygodaAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie7 833,63 2 833,63 5 000,00

Liczba złożonych


11.13.0 Rada Sołecka OstrówiecAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie14 221,46 2 339,66 11 881,80

Liczba złożonych


11.14.0 Rada Sołecka ŁukówiecAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie16 350,74 5 895,74 10 455,00

Liczba złożonych


11.15.0 Rada Sołecka SobiekurskAktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie14 011,16 7 281,16 6 730,00

Liczba złożonych


12Pozyskiwanie zewnętrznych

środków finansowychx x x 1 565 898,00 116 598,00 1 449 300,00 x x x x x x

Strona 22 z 24

12.12.0

Poprawa gospodarki

wodnościekowejna terenie

Gminy Karczew i Gminy

Celestynów-projekt POIiŚ

Zwiększenie zasobów

finansowych gminy900 90001 1 366 898,00 5 898,00 1 361 000,00

Liczba prowadzonych i

rozliczanych projektówszt 0 0 1 1

12.15.0

Stworzenie warunków dla

sprawnego wdrażania

instrumentu Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych dla

Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego


finansowych gminy750 75023 12 000,00 12 000,00 0,00



12.16.0

Wybierzmy rower - Partnerstwo

dla rozwoju komunikacji

niskoemisyjnej WOF -

Opracowanie dokumentacji

projektowej i budowa ścieżek

rowerowych na terenie gminy

Karczew w ramach ZIT

Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego.


finansowych gminy900 90005 68 300,00 0,00 68 300,00



12.17.0Opracowanie Programu

rewitalizacji dla Gminy Karczew


finansowych gminy750 75095 98 700,00 98 700,00 0,00



12.18.0

Odnawialne źródła energii szansą

na lepszy klimat - budowa

infrastruktury fotowoltaicznej i

kolektorów słonecznych na terenie

Gminy Karczew


finansowych gminy900 90005 20 000,00 0,00 20 000,00



13 Kontynuacja projektów x x x 188 451,20 188 451,20 0,00 x x x x x x

13.1.0

Kontynuacja projektu Internet

szansą dla wszystkich

mieszkańców Gminy Karczew

Aktywacja i integracja

mieszkańców750 75095 137 400,00 137 400,00 Liczba beneficjentów szt 140 140 140 140

13.2.0

Kontynuacja projektu -

Internet źródłem bogactwa

mądrej wiedzy

750 75095 46 051,20 46 051,20 Liczba beneficjentów szt 0 0 45 45

Strona 23 z 24

13.3.0

Kontynuacja projektu -

Zwiększenie atrakcyjności

Gminy Karczew na tle

Mazowsza poprzez rozwój

kompleksowej oferty

turystycznej

630/80163095

/801015 000,00 5 000,00

Wydatki na stworzenie

infrastruktury

turystycznej

zł x x 18 250 5000

14 Budżet partycypacyjny x x x 346 369,42 35 480,00 310 889,42 x x x x x x

14.1.1 Osiedle Nr 1Aktywacja i integracja

mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie16 100,00 16 100,00

Wydatki przeznaczone

na osiedlezł 0 0 0 16 100,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie29 129,42 29 129,42


na osiedlezł 0 0 0 29 129,42


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie40 000,00 40 000,00


na osiedlezł 0 0 0 40 000,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie45 000,00 45 000,00


na osiedlezł 0 0 0 45 000,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie50 000,00 50 000,00


na osiedlezł 0 0 0 50 000,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie30 480,00 30 480,00 0,00


na osiedlezł 0 0 0 30 480,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie5 000,00 5 000,00 0,00


na osiedlezł 0 0 0 5 000,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie123 000,00 123 000,00


na osiedlezł 0 0 0 123 000,00


mieszkańców

wszy-

stkie

wszy-

stkie7 660,00 7 660,00


na osiedlezł 0 0 0 7 660,00

59 420 485,09 50 335 730,39 9 084 754,70 x x x x x x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym Wiceprzewodniczący Rady


Ogółem

Strona 24 z 24


010 Rolnictwo i łowiectwo 24 683,03 821,00 25 504,03

Pozostała działalność 22 883,03 821,00 23 704,03

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

0,00 821,00 821,00

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 821,00 821,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 772 669,49 30 708,00 7 803 377,49

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 772 669,49 30 708,00 7 803 377,49

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

79 861,16 30 708,00 110 569,16

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 63 261,16 30 708,00 93 969,16

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 3 407,10 3 407,10


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 407,10 3 407,10

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 3 407,10 3 407,10

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

26 426 400,00 35 193,00 26 461 593,00

Rozdział

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok

Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok

70005

01095

75495

Strona 1 z 3

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 919 697,00 1 524,00 6 921 221,00

0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat3 000,00 1 524,00 4 524,00


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 685 063,00 16 292,00 3 701 355,00

0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat12 000,00 16 292,00 28 292,00


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw397 500,00 17 377,00 414 877,00

0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw85 000,00 17 377,00 102 377,00



Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 359 532,52 71 969,92 1 431 502,44

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

607 032,52 71 969,92 679 002,44

Urząd Miejski w Karczewie (organ) 607 032,52 71 969,92 679 002,44

926 Kultura fizyczna 362 592,73 30,00 362 622,73

Pozostała działalność 0,00 30,00 30,00

75618

75616

75615

90001

92695

Strona 2 z 3

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości

0,00 30,00 30,00


60 836 156,07 142 129,02 60 978 285,09



Razem:

Strona 3 z 3


600 Transport i łączność 2 544 003,34 400,00 2 544 403,34

Drogi publiczne gminne 2 414 903,34 400,00 2 415 303,34

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 340,00 5 340,00

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 5 340,00 5 340,00

4270 Zakup usług remontowych 265 000,00 - 5 340,00 259 660,00

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 160 000,00 - 5 340,00 154 660,00


Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 12 500,00 400,00 12 900,00

750 Administracja publiczna 6 811 423,52 10 313,60 6 821 737,12

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 571 848,30 5 313,60 5 577 161,90






Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 317,31 - 312,27 1 005,04


Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 404,32 - 95,61 308,71







zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok


Wydatki budżetu na 2016 rok

75023

60016

Rozdział

Strona 1 z 5

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 5 313,60 51 313,60




Grupa Remontowa w Karczewie 0,00 5 000,00 5 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 839,84 3 407,10 399 246,94


4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 3 407,10 22 407,10



Szkoły podstawowe 8 488 091,52 466,73 8 488 558,25


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 218 887,84 - 19 584,67 199 303,17


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 129 973,00 20 051,40 150 024,40

Przedszkola 5 148 302,16 71 167,33 5 219 469,49

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

255 750,29 42 500,00 298 250,29



Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 15 906,20 1 000,00 16 906,20

4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego37 803,88 27 667,33 65 471,21


Gimnazja 2 819 400,69 - 1 728,90 2 817 671,79


Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 156 862,00 - 1 728,90 155 133,10

Stołówki szkolne i przedszkolne 549 625,76 1 475,74 551 101,50

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 654,51 - 293,91 31 360,60

80148

80110

80104

80101

75495

75095

Strona 2 z 5

Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 7 576,00 - 293,91 7 282,09








406 173,94 219,62 406 393,56

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 670,00 0,80 2 670,80

Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 0,80 0,80

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 070,49 - 700,62 197 369,87

Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 11 270,00 - 700,62 10 569,38


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 9 389,64 - 1 132,38 8 257,26

4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych0,00 8,02 8,02


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14,95 14,95


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 607,96 78,90 7 686,86


4260 Zakup energii 13 198,00 200,00 13 398,00


4270 Zakup usług remontowych 200,00 6,45 206,45


4280 Zakup usług zdrowotnych 8,00 2,61 10,61




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 023,00 15,34 2 038,34


80150

Strona 3 z 5

4410 Podróże służbowe krajowe 2 807,00 8,46 2 815,46


4430 Różne opłaty i składki 15,00 5,09 20,09






Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 31 322,96 31 322,96

851 Ochrona zdrowia 349 000,00 0,00 349 000,00

Programy polityki zdrowotnej 89 000,00 0,00 89 000,00

2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych89 000,00 0,00 89 000,00


852 Pomoc społeczna 12 684 976,94 20 000,00 12 704 976,94

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe435 903,00 20 000,00 455 903,00

3110 Świadczenia społeczne 169 300,00 20 000,00 189 300,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 169 300,00 20 000,00 189 300,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 511 569,57 1 084,84 512 654,41

Świetlice szkolne 467 201,57 1 084,84 468 286,41




Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 828 938,00 0,00 2 828 938,00



6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 882 016,26 - 50 000,00 832 016,26

Pozostała działalność 1 871 029,81 4 000,00 1 875 029,8190095

90001

85401

85214

85149

80195

Strona 4 z 5


Grupa Remontowa w Karczewie 158 407,00 4 000,00 162 407,00

59 278 356,07 142 129,02 59 420 485,09Razem:



Strona 5 z 5

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8

600 60016 4210Kępa Nadbrzeska i

Władysławów

Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale

przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej3 000,00 3 000,00

4210 Kosumce Zakup tłucznia grubego 8 897,34 8 897,34

4210 Otwock Wielki Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim 6 000,00 6 000,00

razem 4210 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) 17 897,34 0,00 17 897,34

razem 60016 17 897,34 0,00 17 897,34

750 75095 4170 CałowanieUtrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa

zlecenie na koszenie trawy i pielgnacja drzewek i kwiatów1 133,42 1 133,42

4170 Glinki Zajęcia wakacyjne - ferie 2 000,00 2 000,00

4170 Łukówiec Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym 2 000,00 2 000,00

4170 Nadbrzeż Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 2 000,00

4170 NadbrzeżZatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na

boisku2 500,00 2 500,00

4170 Otwock Wielki Zajęcia całoroczne dla dzieci 4 000,00 4 000,00

4170 Piotrowice Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 2 000,00

razem 4170 15 633,42 0,00 15 633,42

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 28 września 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016


Strona 1 z 6

4210 Brzezinka Zakup brakującego wyposażenia w kuchni 2 500,00 2 500,00

4210 Brzezinka Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy 1 500,00 1 500,00

4210 Brzezinka Zakup grilla 1 500,00 1 500,00

4210 Całowanie Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV 2 000,00 2 000,00

4210Kępa Nadbrzeska i

WładysławówZakup stołu do ping - ponga w świetlicy 974,00 974,00


Władysławów

Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego,

stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych0,00 0,00

4210 Kosumce Zakup kosy spalinowej z osprzętem 2 500,00 2 500,00

4210 Kosumce Zakup agrowłókniny 800,00 800,00

4210 Łukówiec Zakup kuchenki gazowej z butlą 0,00 0,00

4210 Łukówiec Zakup kuchenki gazowej 1 000,00 1 000,00

4210 NadbrzeżZorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków

nad Wisłą"1 800,00 1 800,00

4210 Otwock Mały Wyposażenie kuchnii w zastawę stołową i czajnik elektryczny 5 217,14 5 217,14

4210 Otwock Mały Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki 3 500,00 3 500,00

4210 Otwock Mały Zakup wieszaków stojących na odzież 300,00 300,00

4210 Otwock MałyZakup wyposażenia do świelicy wiejskiej oraz wyposażenia na

teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały4 250,00 4 250,00

4210 Ostrówek

Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku:

zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod

zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy

1 800,00 -1 800,00 0,00

Strona 2 z 6

4210 Ostrówek


kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka

pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy

0,00 1 800,00 1 800,00

4210 OstrówiecZakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu

grzewczego0,00 0,00

4210 OstrówiecDoposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika wraz z

bezprzewodowym mikrofonem700,00 700,00

4210 Ostrówiec Zakup kosiarki spalinowej 1 639,66 1 639,66

4210 Piotrowice Zakup podkaszarki 1 646,00 1 646,00

4210 Piotrowice Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 1 000,00

4210 SobiekurskZakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i

konserwacji placu zabaw4 011,16 4 011,16

4210 Sobiekursk Zakup wyposażenia ogrodowego 270,00 270,00

4210 Wygoda

Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach

udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na

plac zabaw)

0,00 0,00

4210 Wygoda Zakup ławki 2 000,00 2 000,00

razem 4210 40 907,96 0,00 40 907,96

4270 Brzezinka Remont wiaty należącej do świetlicy 3 303,57 3 303,57

4270 Całowanie Remont świetlicy wewnątrz 2 000,00 2 000,00

4270 JanówGeneralny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie

świetlicy wiejskiej w Janowie10 170,51 10 170,51


Władysławów

Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej

w sołectwie Kępa Nadbrzeska i Władysławów4 251,78 4 251,78

4270 Ostrówek Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy 0,00 0,00

Strona 3 z 6

4270 Nadbrzeż Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy 4 500,00 4 500,00

razem 4270 24 225,86 0,00 24 225,86

4300 Brzezinka Impreza plenerowa 2 500,00 2 500,00

4300 CałowanieUtwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i

wokół altanki4 500,00 4 500,00

4300 Całowanie

Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i

montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz

altanki

13 000,00 13 000,00

4300 ŁukówiecZainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw

urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk2 895,74 2 895,74

4300 Janów Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców 2 500,00 2 500,00

4300 NadbrzeżZorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków

nad Wisłą"2 200,00 2 200,00

4300 Nadbrzeż Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów 1 213,90 1 213,90

4300 Nadbrzeż Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 2 000,00

4300 OstrówekRozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw

dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezienie piachu2 300,00 2 300,00

4300 Ostrówek Ogrodzenie placu zabaw 3 200,00 3 200,00

4300 Ostrówek


zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod

zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy

700,00 -700,00 0,00

4300 Ostrówek


kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka

pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy

0,00 700,00 700,00

4300 Otwock Mały Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga 1 000,00 1 000,00

Strona 4 z 6

4300 Otwock WielkiDokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku

Wielkim4 447,25 4 447,25

4300 Otwock Wielki Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego 5 000,00 5 000,00

4300 Otwock Wielki Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki 5 000,00 5 000,00

4300 Piotrowice Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 1 000,00

4300 PiotrowiceMalowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem

niezbędnych materiałów5 417,69 5 417,69

4300 Sobiekursk Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy 3 000,00 3 000,00

4300 Sobiekursk Założenie monitoringu na placu zabaw 0,00 0,00

4300 WygodaPrzygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach

udostępnionych przez mieszkańców Wygody833,63 833,63

razem 4300 62 708,21 0,00 62 708,21

750 75095 6050 Glinki Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej 20 133,96 20 133,96

6050 ŁukówiecZainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw

urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk10 455,00 10 455,00

6050 Ostrówiec

Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu

systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu

sołeckiego wsi Ostrówiec

11 881,80 11 881,80

6050 WygodaZakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach

funduszu sołeckiego wsi Wygooda5 000,00 5 000,00

razem 6050 47 470,76 0,00 47 470,76

750 75095 6060 Piotrowice Zakup urządzenia fitness 4 551,00 4 551,00

Strona 5 z 6

6060 Otwock Mały Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga 3 950,00 3 950,00

6060 OstrówiecZakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy

wiejskiej0,00 0,00

6060 Ostrówiec

Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu

systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu

sołeckiego wsi Ostrówiec

0,00 0,00

6060 Nadbrzeż Zakup urządzenia fitness (doposażenie) 5 000,00 5 000,00

6060 SobiekurskZakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi

Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk6 730,00 6 730,00

razem 6060 20 231,00 0,00 20 231,00

razem 75095 211 177,21 0,00 211 177,21

900 90015 4300Kępa Nadbrzeska i

WładysławówZakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy 2 000,00 2 000,00

4300 Ostrówek Doświetlenie placu zabaw 1 884,05 1 884,05

razem 3 884,05 3 884,05

razem 90015 3 884,05 0,00 3 884,05

232 958,60 0,00 232 958,60OGÓŁEM



Strona 6 z 6

Dział Rozdział Paragraf

Okres

realizacji

inwestycji

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Źródła

finansowania

inwestycji

010 1 000,00 0,00 1 000,00

01010 1 000,00 0,00 1 000,00

6050 1 000,00 0,00 1 000,00

2016-2018 1 000,00 0,00 1 000,00

sprzedaż

majątku -

1.000 zł

400 273 000,00 0,00 273 000,00

40002 273 000,00 0,00 273 000,00

6050 273 000,00 0,00 273 000,00

2012-2016 70 000,00 0,00 70 000,00

sprzedaż

majątku -

70.000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci

wodociągowej oraz wykonanie robót

budowlanych odcinków sieci wodociągowej

na terenach wiejskich Gminy Karczew

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Opracowanie dokumentacji projektowej i

budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry

Treść

Dostarczanie wody


budżetowych

Rolnictwo i łowiectwo



zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Strona 1 z 30

2015-2016 45 000,00 0,00 45 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

sprzedaż

majatku

45.000 zł.

2015-2016 20 000,00 0,00 20 000,00

sprzedaż

majątku -

20.000 zł.

2016 100 000,00 0,00 100 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.,

sprzedaż

majątku -

100.000 zł.

2016 18 000,00 0,00 18 000,00

sprzedaż

majątku -

18.000 zł.

2016 20 000,00 0,00 20 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

sprzedaż

majątku -

20.000 zł.

600 1 773 700,00 0,00 1 773 700,00

60016 1 773 700,00 0,00 1 773 700,00

6050 1 773 700,00 0,00 1 773 700,00

2016-2017 5 000,00 0,00 5 000,00

sprzedaż

majątku -

5.000 zł

Budowa dróg gminnych nr 270389W,

270367W i 271709W w Karczewie

Drogi publiczne gminne

Opracowanie dokumentacji projektowej

sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie

miasta Karczew

Budowa zdroju wodociągowego w ulicy

Zakolejkowej (w ramach Budżetu

Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)


budżetowych

Transport i łączność


budowa stacji uzdatniania wody w mieście

Karczew

Budowa sieci wodociągowej w ulicy

Zakolejkowej w Karczewie

Odpłatne przyjęcia urządzeń

wodociągowych zlokalizowanych na terenie

miasta Karczew

Strona 2 z 30

2015-2016 63 000,00 0,00 63 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

sprzedaż

majątku -

63.000 zł.

2015-2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

2015-2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,0 zł.

2015-2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

2015-2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

2016-2017 0,00 0,00 0,00

sprzedaż

majątku -

0,00 zł.

2016-2017 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

sprzedaż

majątku -

1.000.000 zł.

Remont chodników na Osiedlu

Częstochowska

Przejście, chodnik między ulicą Kościelną,

a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu


Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału

na ulicy Bema (w ramach Budżetu


Przejście, chodnik między ulicą Kościelną,

a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu


Remont chodnika na ulicy Ochotników (w

ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla

Nr 6)

Remont chodnika na ulicy Ochotników (w


Nr 6)

Przebudowa dróg na terenie osiedla

Częstochowska

Strona 3 z 30

2016 5 000,00 0,00 5 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.,

sprzedaż

majątku -

5.000,00 zł.

2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

2016 75 000,00 0,00 75 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł

sprzedaż

majątku

75.000 zł.

2016 0,00 0,00 0,00

sprzedaż

majątku -

0 zł.

2016 408 400,00 0,00 408 400,00

sprzedaż

majątku -

408.400 zł.

2016 7 300,00 0,00 7 300,00

sprzedaż

majatku -

7.300 zł.


przebudowy przebudowy parkingu przy

ulicy Stare Miasto w Karczewie

Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w

Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej

Opracowanie dokumentacji budowy

parkingu przy ul. Bema


przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej

w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare

Miasto do ulicy Akacjowej)


budowa ścieżek rowerowych na terenie

gminy Karczew w ramach ZIT

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego


oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej

ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku

od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej)

Strona 4 z 30

2016 60 000,00 0,00 60 000,00

sprzedaż

majątku -

50.156,73 zł.

pozostałe

dochody

majątkowe -

9.843,27 zł

dochody

bieżące -

0,00 zł

2016 150 000,00 0,00 150 000,00

sprzedaż

majątku -

150.000 zł.

630 Turystyka 139 129,42 0,00 139 129,42

63095 139 129,42 0,00 139 129,42

6050 139 129,42 0,00 139 129,42

2015-2016 60 000,00 0,00 60 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.,

sprzedaż

majątku -

60.000 zł.

2015-2016 50 000,00 0,00 50 000,00

dochody

bieżące -

0,00 zł,

sprzedaż

majątku -

50.000 zł.

Poprawa warunków korzystania ze ścieżki

zdrowia poprzez montaż monitoringu,

dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek

przypominających o konieczności

sprzątania po psach (w ramach Budżetu


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

na terenie miasta Karczew

Pozostała działalność

Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach

Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)

Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego

i ulicy Partyzantów w Karczewie

Strona 5 z 30

2015-2016 29 129,42 0,00 29 129,42

dochody

bieżące -

0,00 zł,

sprzedaż

majątku -

29.129,42 zł.

700 670 810,00 0,00 670 810,00

70005 670 810,00 0,00 670 810,00

6060 670 810,00 0,00 670 810,00

2016 600 000,00 0,00 600 000,00

sprzedaż

majątku -

600.000 zł

2016 20 810,00 0,00 20 810,00

sprzedaż

majatku -

20.810 zł

2016 50 000,00 0,00 50 000,00

sprzedaż

majątku -

50.000 zł.

710 0,00 0,00 0,00

71095 0,00 0,00 0,00

6050 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

sprzedaż

majątku -

0,00 zł.

750 137 701,76 5 313,60 143 015,36

Wykup nieruchomości pod budowę sieci

kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy

Kusocińskiego w Karczewie

Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez

zamontowanie urządzeń fitness (w ramach


Gospodarka mieszkaniowa

Wykup działek pod zjazd w ul.Polną w

Otwocku Wielkim

Działalność usługowa



budżetowych

Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy

Karczew

Administracja publiczna

Wykup gruntu pod zrzut ścieków

oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków

w Karczewie

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


budżetowych

Strona 6 z 30

75023 46 000,00 5 313,60 51 313,60

6060 46 000,00 5 313,60 51 313,60

2016 0,00 5 313,60 5 313,60

pozostałe

dochody

majątkowe -

5.313,60 zł

2016 46 000,00 0,00 46 000,00

sprzedaż

majątku -

46.000 zł.

75095 91 701,76 0,00 91 701,76

6050 71 470,76 0,00 71 470,76

2016 20 133,96 0,00 20 133,96

dochody

bieżące -

20.133,96 zł.

2016 24 000,00 0,00 24 000,00

sprzedaż

majątku -

24.000 zł

2016 10 455,00 0,00 10 455,00

dochody

bieżące -

10.455,00

2016 5 000,00 0,00 5 000,00

pozostałe

dochody

majątkowe -

5.000 zł

Wykonanie ogrzewania gazowego w

budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach

Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z

domkiem w ramach funduszu sołeckiego

wsi Wygoda

Zakup programu komputerowego dla

potrzeb Urzędu Miejskiego


budżetowych

Wykonanie ogrzewania gazowego w

budynku świetlicy w Glinkach - w ramach

funduszu sołeckiego wsi Glinki

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb

Urzędu Miejskiego w Karczewie


Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)


budżetowych

Zainstalowanie urządzeń siłowni

plenerowej na placu zabaw urządzonym

przy drodze powiatowej Łukówiec -

Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego

wsi Łukówiec

Strona 7 z 30

2016 11 881,80 0,00 11 881,80

pozostałe

dochody

majątkowe -

11.881,80 zł

6060 20 231,00 0,00 20 231,00

2016 6 730,00 0,00 6 730,00

pozostałe

dochody

majątkowe -

6.730 zł

2016 4 551,00 0,00 4 551,00

dochody

bieżące -

4.551 zł.

2016 3 950,00 0,00 3 950,00

dochody

bieżące -

3.950 zł.

2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

2016 0,00 0,00 0,00

dochody

bieżące -

0,00 zł.

2016 5 000,00 0,00 5 000,00

dochody

bieżące -

5.000 zł.

801 1 161 519,92 0,00 1 161 519,92

80101 733 892,00 0,00 733 892,00

Zakup huśtawki czterostanowiskowej na

plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach

funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk


budżetowych

Zakup urządzenia fitness w ramach

funduszu sołeckiego wsi Piotrowice

Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w

ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż

Zakup napowietrznego stołu do ping ponga

w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock

Mały

Zakup klimatyzatora oraz materiałów

niezbędnych do montażu systemu

ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach

funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec

Zakup klimatyzatora oraz materiałów

niezbędnych do montażu systemu

ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach

funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego

w ramach funduszu sołeckiego wsi

Ostrówiec

Strona 8 z 30

6050 733 892,00 0,00 733 892,00

2012-2027 25 377,24 0,00 25 377,24

dochody

bieżące -

25.377,24 zł.

2013-2027 62 071,92 0,00 62 071,92

dochody

bieżące -

62.071,92 zł.

2013-2027 19 202,76 0,00 19 202,76

dochody

bieżące -

19.202,76 zł.

2013-2027 50 322,12 0,00 50 322,12

dochody

bieżące -

50.322,12 zł.

2012-2027 34 917,96 0,00 34 917,96

dochody

bieżące -

34.917,96 zł.

2016 10 000,00 0,00 10 000,00

dochody

bieżące -

10.000 zł.

2016 532 000,00 0,00 532 000,00

pozostałe

dochody

majątkowe -

18.310 zł,

dochody ze

sprzedaży

majątku -

513.690 zł

Opracowanie dokumentacji i budowa

boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej

w Glinkach


boiska szkolnego przy Zespole Szkolno -

Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

Termomodernizacja budynku Zespołu

Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku

Termomodernizacja budynku Zespołu

Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku

Wielkim wraz z opracowaniem

dokumentacji


budżetowych

Termomodernizacja budynku Szkoły

Podstawowej w Nadbrzeżu


Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z

opracowaniem dokumentacji


Podstawowej w Glinkach

Strona 9 z 30

80104 315 910,92 0,00 315 910,92

6050 315 910,92 0,00 315 910,92

2013-2027 60 230,88 0,00 60 230,88

dochody

bieżące -

60.230,88 zł.

2013-2027 57 680,04 0,00 57 680,04

dochody

bieżące -

57.680,04 zł.

2016 15 000,00 0,00 15 000,00

dochody

bieżące -

15.000 zł.

2016 183 000,00 0,00 183 000,00

sprzedaż

majątku -

183.000 zł

80110 78 780,84 0,00 78 780,84

6050 78 780,84 0,00 78 780,84

2013-2027 78 780,84 0,00 78 780,84

dochody

bieżące -

78.780,84 zł.

80130 32 936,16 0,00 32 936,16

6050 32 936,16 0,00 32 936,16

2013-2027 32 936,16 0,00 32 936,16

dochody

bieżące -

32.936,16 zł.

Termomodernizacja budynku Gminnego

Przedszkola Nr 2 w Karczewie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół

w Karczewie

Przedszkola


budżetowych

Szkoły zawodowe


budżetowych

Gimnazja

Termomodernizacja budynku i przebudowa

dachu w Publicznym Gimnazjum w

Karczewie


budżetowych

Termomodernizacja budynku Gminnego

Przedszkola Nr 1 w Karczewie

Budowa boiska szkolnego przy Gminnym

Przedszkolu Nr 2 w Karczewie

Modernizacja części budynku polegająca na

zmianie sposobu użytkowania z funkcji

mieszkalnej na funkcję przedszkolną w

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w

Otwocku Wielkim

Strona 10 z 30

900 3 701 480,00 -50 000,00 3 651 480,00

90001 2 740 000,00 -50 000,00 2 690 000,00

6050 1 857 983,74 0,00 1 857 983,74

2015-2016 595 000,00 0,00 595 000,00

sprzedaż

majątku -

595.000 zł.

2015-2016 40 000,00 0,00 40 000,00

sprzedaż

majątku -

40.000 zł.

2011-2016 528 983,74 0,00 528 983,74

sprzedaż

majątku -

528.983,74 zł

2013-2019 470 000,00 0,00 470 000,00

sprzedaż

majątku -

470.000 zł.

2012-2016 224 000,00 0,00 224 000,00

sprzedaż

majątku -

224.000 zł.

6059 882 016,26 -50 000,00 832 016,26

Poprawa gospodarki wodno ściekowej na

terenie Gminy Karczew i Gminy

Celestynów - wydatki niekwalifikowane

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kompleksowa budowa i opracowanie

dokumentacji budowy systemu

wodnokanalizacyjnego na terenach

wiejskich Gminy Karczew


budżetowych


budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry


sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie

miasta Karczew

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska


budżetowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.

Częstochowskiej oraz drogach gminnych w

Otwocku Małym

Strona 11 z 30

2011-2016 882 016,26 -50 000,00 832 016,26

sprzedaż

majątku -

784.016,26 zł

pozostałe

dochody

majątkowe -

48.000,00 zł

90005 88 300,00 0,00 88 300,00

6050 88 300,00 0,00 88 300,00

2016 68 300,00 0,00 68 300,00

dochody

bieżące -

31.500 zł.

sprzedaż

majątku -

36.800 zł.

2016 20 000,00 0,00 20 000,00

sprzedaż

majątku -

20.000 zł.

90015 868 260,00 0,00 868 260,00

6050 868 260,00 0,00 868 260,00

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej

na terenie Gminy Karczew i Gminy

Celestynów - projekt POIiS

Oświetlenie ulic, placów i dróg


budżetowych


budżetowych


budowa ścieżek rowerowych na terenie

gminy Karczew w ramach ZIT

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w

ramach projektu Wybierzmy rower -

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji

niskoemisyjnej WOF

Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu

Odnawialne źródła energii szansą na lepszy

klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i

kolektorów słonecznych na terenie Gminy

Karczew

Strona 12 z 30

2010-2016 110 600,00 0,00 110 600,00

dochody

bieżące -

110.600 zł.

2016-2017 350 000,00 0,00 350 000,00

sprzedaż

majątku -

350.000 zł

2015-2016 400 000,00 0,00 400 000,00

sprzedaż

majątku -

400.000 zł.

2015-2016 7 660,00 0,00 7 660,00

dochody

bieżące -

7.660 zł

90095 4 920,00 0,00 4 920,00

6060 4 920,00 0,00 4 920,00

2016 4 920,00 0,00 4 920,00

dochody

bieżące -

4.920 zł.

926 1 271 100,00 0,00 1 271 100,00

92601 1 255 000,00 0,00 1 255 000,00

6050 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00


oraz budowa oświetlenia ulicznego na

terenie miasta i gminy Karczew

Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w


Nr 9)

Kultura fizyczna

Remont oświetlenia ulicznego na terenie

miasta i Gminy Karczew wraz z

doświetleniem ciagów pieszych przy ul.

Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul.

Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą

zorganizowania finansowania przez

wykonawcę



budżetowych

Obiekty sportowe


budżetowych


oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry

Zakup urządzenia fitness w ramach

modernizacji wiejskiego placu zabaw we

wsi Sobiekursk

Strona 13 z 30

2016 9 000,00 0,00 9 000,00

dochody

bieżące - 9.000

zł

2014-2016 1 155 000,00 0,00 1 155 000,00

dochody

bieżące -

60.033,49 zł

sprzedaż

majątku -

130.000 zł

pozostałe

dochody

majątkowe -

964.966,51 zł

2016 16 000,00 0,00 16 000,00

sprzedaż

majątku -

16.000 zł.

2015-2016 40 000,00 0,00 40 000,00

dochody

bieżące -

40.000 zł.

6210 35 000,00 0,00 35 000,00

2016 35 000,00 0,00 35 000,00

sprzedaż

majątku -

35.000 zł.

92695 16 100,00 0,00 16 100,00

Budowa nowego ogrodzenia terenu

Stadionu Miejskiego w Karczewie


Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze

sztuczną nawierzchnią, przebudowa i

zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej

(Mazur)

Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu


Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

samorządowych zakładów budżetowych

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Karczewie z

przeznaczeniem na wymianę sieci

hydrantowej hali

Termomodernizacja budynku hali sportowej

MOSiR wraz z dokumentacją projektową

Strona 14 z 30

6050 16 100,00 0,00 16 100,00

2015-2016 16 100,00 0,00 16 100,00

dochody

bieżące -

16.100 zł.

9 129 441,10 -44 686,40 9 084 754,70



3. Dochody bieżące


budżetowych

Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach


Źródła finansowania inwestycji:

Razem

770 423,37

2. Pozostałe dochody majątkowe

7 244 286,151. Sprzedaż majątku

9 084 754,70RAZEM

1 070 045,18

Kwota

Strona 15 z 30

Jednostka

realizująca

zadania

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.



zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Strona 16 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 17 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Grupa

Remontowa w

Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Grupa

Remontowa w

Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 18 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 19 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 20 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 21 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 22 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 23 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 24 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 25 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 26 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 27 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 28 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Urząd Miejski

w Karczewie

Strona 29 z 30

Urząd Miejski

w Karczewie



Strona 30 z 30

podmiotowej przedmiotowej celowejinne

dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8

Nazwa jednostki

600 60004 2310Urząd Miasta

Stołecznego Warszawy10 000,00

600 60004 2310 Urząd Miasta Otwock 70 000,00

600 60014 2710Starostwo Powiatowe

w Otwocku23 000,00


w Otwocku29 000,00

750 75075 2310Gmina Konstancin -

Jeziorna0,00

754 75404 2300Komenda Stołeczna

Policji8 500,00

801 80104 2310Urząd Miasta i Gminy

Góra Kalwaria2 500,00

801 80104 2310 Urząd Miasta Józefów 93 000,00


Otwock196 094,17

801 80104 2310Urząd Miasta i Gminy

Pilawa4 800,00


Stołecznego Warszawy1 856,12


RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września

2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale

Budżetowej na rok 2016 - Załącznik Nr 3 do Uchwały

Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z

dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych w 2016 roku

Dział Rozdz. § Treść

Kwota dotacji w /zł/

Jednostki sektora

finansów

publicznych

Strona 1 z 3

851 85149 2800

Samodzielny

Publiczny Zespół

Zakładów Lecznictwa

Otwartego w

Karczewie

89 000,00


w Otwocku43 914,00

921 92105 2800

Miejsko -Gminny

Ośrodek Kultury w

Karczewie

2 500,00

921 92109 2480

Miejsko -Gminny

Ośrodek Kultury w

Karczewie

886 810,00

921 92116 2480

Miejsko -Gminna

Biblioteka Publiczna w

Karczewie

487 149,00

926 92601 2650

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji w

Karczewie

443 987,00

926 92601 6210

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji w

Karczewie

35 000,00

1 373 959,00 443 987,00 556 750,29 52 414,00

Nazwa zadania

O10 O1009 2830

oczyszczanie i

konserwacje rowów i

kanałów

melioracyjnych

6 000,00

754 75495 2360

monitoring i

zapewnienie

bezpieczeństwa osób

kąpiących się i

wypoczywających nad

rzeką Wisłą w

granicach Gminy

Karczew

11 000,00

Razem

Jednostki nie

należące do sektora

finansów

publicznych

Strona 2 z 3

801 80101 2830

dotacja celowa na

sfinansowanie zakupu

podręczników,

materiałów

edukacyjnych lub

materiałów

ćwiczeniowych dla

Stowarzyszenia

Rozwoju Wsi

Nadbrzeż

5 049,20

801 80101 2540

dotacja podmiotowa

dla Stowarzyszenia

Rozwoju Wsi

Nadbrzeż

383 660,48

801 80106 2540

dotacja podmiotowa

dla Niepublicznego

punktu przedszkolnego

"Plastuś"

96 000,00

801 80106 2540

dotacja podmiotowa

dla Niepublicznego

punktu przedszkolnego

"Małe przedszkole" w

Nadbrzeżu

144 000,00

80106 2540 Razem 240 000,00 0,00 0,00 0,00

801 80150 2540

dotacja podmiotowa

dla Stowarzyszenia

Rozwoju Wsi

Nadbrzeż

96 339,52

853 85395 2360

przeciwdziałanie

patologiom

społecznym poprzez

zorganizowanie

świetlicy

socjoterapeutycznej

44 000,00

926 92695 2360

organizacja imprez

sportowo -

rekreacyjnych

364 000,00

720 000,00 0,00 430 049,20 0,00

2 093 959,00 443 987,00 986 799,49 52 414,00


Razem

Ogółem


Strona 3 z 3

uchwaŁa nr xxv/232/2016 rady miejskiej w …karczew.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_10/bipf53e...w...

Documents