ultimo.xlsx

TOTAL 88,460,619,913 114,635,189,738Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 62,593,785,792 68,653,272,986Sector 10: EDUCACION 6,804,432,194 7,677,784,427Pliego PIA PIM

010: M. DE EDUCACION 4,082,377,098 3,931,040,289111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 19,900,884 20,063,327

114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC 15,282,000 15,283,400342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 189,303,987 249,610,023510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 350,642,662 355,158,338511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 113,345,032 325,527,510512: U.N. TRUJILLO 112,469,292 179,581,085513: U.N. SAN AGUSTIN 149,599,565 164,756,483514: U.N. DE INGENIERIA 191,460,904 230,959,674515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 104,927,236 111,911,446516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 64,520,715 96,454,772517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 73,972,459 98,599,241518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 89,003,536 94,549,969519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 62,450,993 74,417,854520: U.N. DEL ALTIPLANO 92,582,547 131,500,897521: U.N. DE PIURA 97,830,617 106,246,861522: U.N. DE CAJAMARCA 60,961,338 75,008,149523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 110,490,733 118,907,801524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 156,143,700 162,941,258525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 44,520,796 49,075,897

Ao de Ejecucin: 2011Incluye: Actividades y Proyectos

526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 31,782,126 32,795,076527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 47,223,910 114,892,506528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 81,259,306 86,619,746529: U.N. DEL CALLAO 67,790,663 70,544,538530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 55,689,403 76,446,448531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 44,435,616 61,471,475

PliegoPIA PIM

532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 43,216,939 98,448,921533: U.N. DE SAN MARTIN 31,496,511 36,165,925534: U.N. DE UCAYALI 30,027,305 45,007,816535: U.N. DE TUMBES 27,386,699 34,761,344536: U.N. DEL SANTA 17,945,557 75,535,224537: U.N. DE HUANCAVELICA 27,657,504 66,014,780538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 12,901,099 15,277,191539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 13,320,353 15,441,901540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 16,221,000 25,854,189 541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 22,339,990 24,129,900 542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 9,800,644 14,615,621 543: U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA 15,997,909 20,450,183544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 12,193,770 12,650,986545: U.N. DE MOQUEGUA 13,959,796 113,126,399546: U.N. DE JAEN 0 11,285,571547: U.N. DE CAETE 0 3,886,000548: U.N. DE FRONTERA 0 1,500,000549: U.N. DE BARRANCA 0 11,236,975

0 2,676,607552: U.N. DE JULIACA 0 15,354,831

551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

SECTOR EDUCACION - UNIVERSIDADES

DE TODO EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EL 11.18% ESTA DESTINADO AL SECTOR EDUCACION ; UN 51.20% ESTA DESTINADO AL MINISTERIO DE EDUCACION Y DE ESE TOTAL UN 4.19% ESTA DESTINADO A LA UNIV

Y DE ESTE TOTAL UN 4.19% ESTA DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Y DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE UTILIZO UN 88.7%

Rubro PIA PIM

00: RECURSOS ORDINARIOS 102,027,137 103,462,19709: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,410,000 49,341,64113: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 9,707,852

2,162,428 2,244,79318: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000


68%

30%

1%

RUBRO - UNSA

00: RECURSOS ORDINARIOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SE PUEDE APRECIAR QUE UN 68% ES FINANCIADO POR RECURSOS ORDINARIOS,

SEGUNDO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE TIENEN UN APORTE DE 30% Y DEL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CON UN 2% Y RESPECTO A DONACIONES Y TRANFERENCIA EL FINANCIAMIENTO ES NULO.

68%

30%

1%

RUBRO - UNSA





Genrica PIA PIM

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76,385,137 77,616,797

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,972,400 14,175,800

5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,613,600 6,613,600

5-25: OTROS GASTOS 1,817,000 1,817,000

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,239,000 3,239,000

00: RECURSOS ORDINARIOS 102,027,137 103,462,197

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29,693,519 29,893,519

5-23: BIENES Y SERVICIOS 14,816,481 18,146,022

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 900,000 1,302,100

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,410,000 49,341,641

5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 2,160,791

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 7,547,061

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 9,707,852

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,162,428 2,244,793

2,162,428 2,244,79318: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,00090,000,000

RECURSOS ORDINARIOS

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,000

RDR

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

CANON Y SOBRECANON........

01,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


93,861,567,717 93,634,894,138 93,326,862,92259,583,138,656 59,507,632,954 59,444,597,893

6,268,948,839 6,252,554,918 6,233,292,704Ejecucin

3,484,659,790 3,469,877,758 3,453,606,28314,979,310 14,979,310 14,979,310

13,432,393 13,276,537 13,192,484229,430,531 229,417,956 229,115,206325,608,410 325,444,892 324,603,905132,660,113 132,506,557 132,483,184123,519,319 123,510,044 123,464,286146,129,818 146,129,818 146,123,191195,012,725 194,653,943 194,596,174100,158,425 100,136,353 100,046,716

58,970,460 58,786,652 58,766,42678,263,212 78,257,197 78,255,07085,186,820 85,155,734 85,106,11965,995,982 65,995,982 65,964,620

112,873,060 112,872,060 112,826,87287,259,685 87,259,685 87,240,90063,156,872 63,153,922 63,017,07399,020,840 99,017,274 99,000,585

139,746,064 139,746,064 139,349,74547,540,051 47,536,523 47,491,216

81.7 86.7 81.4

Avance % Compromiso Devengado Girado 88.3 74.7

86.9 91.9 91.6 40.7 68.8 88.7 84.3 89.5 60.9 79.4 90.1 88.7 85.8 82.1 84.2 83.3 85.8 96.9

31,879,259 31,876,230 31,850,50948,991,577 48,991,577 48,963,07673,894,985 73,653,132 73,635,73262,448,953 62,376,619 62,334,10151,887,875 51,886,679 51,859,86045,011,968 45,007,163 44,929,267

Ejecucin

77,570,097 77,564,916 77,559,49633,329,316 33,329,316 33,208,89230,496,178 30,494,818 30,430,80228,628,998 28,627,852 28,627,16225,184,765 25,184,765 25,172,68928,942,028 28,934,504 28,746,57810,280,878 10,280,642 10,266,62714,863,141 14,842,849 14,827,99418,380,518 18,367,420 18,353,98023,311,530 23,311,530 23,286,2099,685,156 9,685,156 9,659,205

18,784,796 18,779,575 18,778,0499,626,479 9,626,479 9,626,4419,835,648 9,828,009 9,819,2761,362,424 1,362,424 1,362,4242,014,270 1,977,583 1,976,6221,496,155 1,496,155 1,496,1552,590,768 2,512,066 2,500,661

97.2 42.6 85.0 88.4 67.9 73.2

Avance % Compromiso Devengado Girado

78.8 92.2 67.8 82.4 33.3 43.8 67.3 96.1 71.0 96.6 66.3 91.8 76.1

8.7 12.1 50.9 99.7 22.4

1,236,631 1,236,631 1,235,8153,610,566 3,606,566 3,555,716

46.2 23.5

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000


DE TODO EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EL 11.18% ESTA DESTINADO AL SECTOR EDUCACION ; UN 51.20% ESTA DESTINADO AL MINISTERIO DE EDUCACION Y DE ESE TOTAL UN 4.19% ESTA DESTINADO A LA UNIV DE EDUCACION

Y DE ESTE TOTAL UN 4.19% ESTA DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Y DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE UTILIZO UN 88.7%

Ejecucin

102,256,946 102,256,946 102,251,51240,431,207 40,431,207 40,430,142

2,210,717 2,210,717 2,210,717

1,230,948 1,230,948 1,230,819


98.8 81.9 22.8

54.8

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000


68%

30%

1%

RUBRO - UNSA





DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SE PUEDE APRECIAR QUE UN 68% ES FINANCIADO POR RECURSOS ORDINARIOS,

SEGUNDO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE TIENEN UN APORTE DE 30% Y DEL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CON UN 2% Y RESPECTO A DONACIONES Y TRANFERENCIA EL FINANCIAMIENTO ES NULO.

68%

30%

1%

RUBRO - UNSA





Ejecucin

76,949,616 76,949,616 76,947,315

13,693,677 13,693,677 13,692,380

6,608,922 6,608,922 6,608,272

1,766,029 1,766,029 1,765,629

3,238,701 3,238,701 3,237,916

102,256,946 102,256,946 102,251,512

26,796,039 26,796,039 26,795,749

13,005,426 13,005,426 13,004,651

629,742 629,742 629,742

40,431,207 40,431,207 40,430,142

0 0 0

2,210,717 2,210,717 2,210,717

2,210,717 2,210,717 2,210,717

1,230,948 1,230,948 1,230,819

1,230,948 1,230,948 1,230,819


99.1

96.6

99.9

97.2

100.0

98.8

89.6

71.7

48.4

81.9

0.0

29.3

22.8

54.8

54.8

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,000

RDR

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


0500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


EDUCACION

ultimo.xlsx

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