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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA NIT. 891.180.198-3
Carrera 4 No. 12-06 Timaná. Telefax: Administración 8374121–Urgencias 8374738 E-mail [email protected]
INFORME DE GESTION
DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
GERENTE
2012
ABRIL DE 2013
UNIDOS por la calidad y la salud de
TIMANÁ!!! PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA NIT. 891.180.198-3
Carrera 4 No. 12-06 Timaná. Telefax: Administración 8374121–Urgencias 8374738 E-mail [email protected]
El 2 de abril de 2012 asumí la Gerencia de la ESE SAN ANTONIO DE TIMANA con mucha
responsabilidad y cariño, desde el primer día de labor me sentí parte de la familia de esta
gran empresa y con dedicación me he esforzado por implementar una política de calidad
direccionada por el buen trato a los funcionarios y a los usuarios. Este primer año de grandes
retos financieros y de posicionamiento han dejado para la empresa la creación de una nueva
cultura organizacional, donde predomina el respeto por los demás, el reconocimiento por el
trabajo de cada uno de los integrantes de la empresa y la motivación a dedicar nuestro
conocimiento y tiempo a un pueblo que merece una institución de salud con personal
capacitado, con estabilidad financiera y atentos al cambio que impone el sistemas de salud y
las nuevas tecnologías.
Nuestra política de calidad ha pretendido garantizar el mínimo riesgo en la prestación del
servicio, la satisfacción de las necesidades y requisitos del trabajador, los usuarios, la
comunidad, el mejoramiento de la contratación con las EPS, el establecimiento de las metas
sobre la facturación, productividad y proyecciones lo que ha permitido mejorar de manera
contundente el servicio; sin embargo es trabajo de todos los días contrarrestar los riesgos
financieros en los cuales se encuentran los hospitales públicos. En términos cuantitativos
para definir los logros alcanzados se tomaron en cuenta las líneas bases de cada uno de los
indicadores, y se plantearon metas puntuales en cada servicio con el fin de convertir
amenazas en fortalezas y oportunidades.
Lo que presento a continuación es el resultado al esfuerzo de toda la familia de la ESE SAN
ANTONIO DE TIMANA, y de su Junta Directiva en cabeza del Dr. Wilson Díaz Sterling Alcalde
Municipal, a quienes doy las gracias por su compromiso y respaldo a esta Gerencia.
Dejo hoy a consideración de ustedes la evaluación y aporte a este informe, y el trabajo de
una empresa que UNIDA trabaja por la calidad y la salud de los Timanenses.
DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR GERENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
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1. GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA
1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La plataforma estratégica se constituye en un planteamiento formal que soporta la estructura de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA a través de la definición de su filosofía, concepción, razón de ser, proyección a futuro, principios y objetivos. La construcción de la Plataforma Estratégica se realizó con la participación de todo el personal de la E.S.E., la información se recopiló a través de talleres que se desarrollaron en grupos de trabajo y se analizó y validó en reuniones con personal delegado de la Gerencia.
MISIÓN
El Hospital Municipal San Antonio de Timaná, es una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja complejidad a toda la población, con personal capacitado que ofrece atención integral, oportuna y humanizada.
VISION
Para el año 2016 la ESE Hospital Municipal San Antonio de Timaná será reconocida en el Departamento por la humanización en la atención a sus usuarios, basada en la cultura de la calidad, seguridad del paciente, responsabilidad social, óptimas instalaciones físicas y comprometida con la acreditación.
POLITICA DE CALIDAD
Para establecer la Política de Calidad de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA se realizó con la participación de todo el personal de la Institución y se validó en el personal delegado de la Gerencia siguiendo una metodología donde se identificaron y priorizaron las necesidades y expectativas de los clientes externos y los propósitos de la
organización.
“Prestamos servicios de salud humanizados y oportunos; apoyándonos en nuestra cultura de calidad y mejoramiento continuo, garantizando la solución a las necesidades de salud del
usuario y su familia.”
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos planteados son el resultado del análisis y el despliegue de las
estrategias establecidas como producto del análisis DOFA. Adicionalmente la definición de los
objetivos estuvo guiada por las cuatro (4) dimensiones establecidas en la metodología BSC
(BalancedScorecard).
Proyectar a la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO como la mejor opción para atender las necesidades de salud de la población de su área de influencia.
Mejorar las relaciones existentes con los usuarios y sus familias generando un
incremento en la satisfacción de los mismos.
Continuar con la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de gestión administrativa.
Asegurar la atención a los usuarios y sus familias con óptimos niveles de calidad y
humanismo.
Optimizar el desarrollo y competencias de colaboradores y cuerpo clínico de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO.
Crear condiciones de trabajo y promover la salud del colaborador, caracterizando al
Hospital como la mejor institución de salud para trabajar en la zona de influencia.
Garantizar la sostenibilidad financiera, la liquidez y capacidad de pagos e inversiones de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
MAPA ESTRATÉGICO
Para el despliegue de las estrategias formuladas a partir del diagnóstico o análisis DOFA, es importante definir un marco de referencia para describir las estrategias destinadas a crear valor y el marco escogido para la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA es el BSC (BalancedScorecard). El BSC es una herramienta que permite traducir la Visión de la organización, expresada a
través de su estrategia, en términos y objetivos específicos para su difusión a todos los
niveles, estableciendo un sistema de medición del logro de dichos objetivos.
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El BSC, con el fin de alinear iniciativas individuales y organizacionales e identificar procesos
para cumplir con objetivos del usuario y partes interesadas define medidas en cuatro
categorías que para entidades del sector público serían en este orden:
Perspectiva Usuario: Para alcanzar nuestra visión como debemos presentarnos ante
nuestros usuarios, esta perspectiva es la denominada según la metodología BSC como
perspectiva Cliente.
Perspectiva Procesos Internos: Para satisfacer a nuestros clientes en que procesos
debemos destacarnos, cual debe ser el nivel de calidad y eficiencia de nuestros procesos.
Perspectiva aprendizaje y crecimiento: Para alcanzar nuestra visión como debe
aprender y mejorar la organización
Perspectiva Financiera: Si tenemos éxito como invertimos los recursos públicos para
desarrollar la gestión, hace referencia a los objetivos de crecimiento, rentabilidad o
mantenimiento que se deben alcanzar.
Estas perspectivas se ven reflejadas gráficamente en un mapa estratégico que describe de
manera comparativa, la posición de una organización en relación con las variables que la
determinan.
El mapa estratégico de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA, es:
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2. ANALISIS DE INDICADORES
PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA 2012
La evaluación de indicadores del plan de gestión vigencia 2012 de la ESE Municipal San
Antonio de Timaná, contiene en forma ordenada y coherente, las metas de gestión y
resultados, el diagnostico o línea de base y el establecimiento de logros obtenidos durante la
vigencia 2012, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores y estándares anuales,
correspondientes al primer nivel de complejidad, de tres (3) áreas de gestión así:
2.1. Área de dirección y gerencia:
Indicador No. 1: Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación (En los términos del art. 2 de la Res/ 2181 de 2008)
Proyectar a la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO como la mejor opción para atender las necesidades de salud de la población de su área de influencia.
Mejorar las relaciones existentes con los usuarios y sus familias generando un incremento en la satisfacción de los mismos
Continuar con la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de gestión administrativa
Asegurar la atención a los usuarios y sus familias con óptimos niveles de calidad y humanismo
Crear condiciones de trabajo y promover la salud del colaborador, caracterizando al hospital como la mejor institucion de salud para trabajar en la
zona de influencia.
Optimizar el desarrollo y competencias de colaboradores y cuerpo clinico de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
Garantizar la sostenibilidad financiera, la liquidez y capacidad de pagos e inversiones de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
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Indicador No. 2: Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en salud Indicador No. 3: Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
2.2. Área Financiera y Administrativa:
Indicador No. 4: Riesgo fiscal y financiero Indicador No. 5: Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo (UVR) producida Indicador No. 6:Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido
mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos.
Indicador No. 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
Indicador No. 8: Utilización de información de Registro individual de prestadores RIPS Indicador No. 9: Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo Indicador No. 10: Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento
de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador No. 11: Oportunidad en reporte de información en cumplimiento del decreto
2193 de 2004.
2.3. Área de Gestión clínica o asistencial:
Indicador No. 21:Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación Indicador No. 22:Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE Indicador No. 23:Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica: Guía de
atención de enfermedad hipertensiva Indicador No. 24: Evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y
desarrollo Indicador No. 25: Reingresos por el servicio de urgencias Indicador No. 26: Oportunidad promedio atención de consulta médica general
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INDICADORES ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA
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ANALISIS DE RESULTADOS
Durante la vigencia 2012 se efectuó la autoevaluación en estándares de acreditación como
parte de la ruta crítica desarrollada en el PAMEC arrojando una calificación promedio de 1,2;
este resultado evidencia el inicio hacia el camino hacia la implementación en estándares de
Indicador No. 1 Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo
del ciclo de preparación para la acreditación.
AREA DE GESTION
Dirección y Gerencia
FORMULA DEL
INDICADOR
Numerador: Promedio de la calificación de la autoevaluación en la
vigencia. Denominador: Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior
RESPONSABLE Auditor de Calidad
FUENTE DE
INFORMACION
Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación anexo PAMEC 2012;
certificación promedio de calificación auditor de calidad.
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (indicador No. 1)
LINEA DE BASE 0 META ESTANDAR Mayor o igual a 1,2
RESULTADO AÑO 2012 (indicador No. 1)
META ESTANDAR 2012
Mayor o igual a 1,2
RESULTADO VIGENCIA 2012 La autoevaluación en estándares de acreditación arrojo una calificación de 1,2
FUENTE DE INFORMACION Certificación de auditor de calidad; actas comité de calidad; autoevaluación de estándares, PAMEC 2012.
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acreditación.La autoevaluación en estándares de acreditación se desarrolló acorde a
Resolución 1445 de 2006, para ello se desarrollaron las siguientes etapas:
1. Identificación del equipo encargado de la revisión de Autoevaluación conformados por
coordinadores de cada servicio.
2. Capacitación del equipo evaluador.
3. Asignación de calificación cualitativa y cuantitativa para cada estándar utilizando la
metodología definida por el Ministerio de Protección Social para las instituciones
prestadoras de servicios de Salud ambulatoria; con hoja radar se asigna calificación en el
enfoque, la implementación y el resultado; se asigna la calificación cuantitativa donde 5 es
la mayor calificación; la calificación promedio para la vigencia 2012 fue de 1,2 donde para
estándares asistenciales la calificación fue de 1,07 y para estándares administrativos fue
de 1,28.
4. Luego de realizar la calificación de cada estándar se procedió a realizar la consolidación de
resultados con posterior Socialización en comité de calidad.
5. Definición de procesos de mejora extraídos de las oportunidades de mejora identificadas
en la autoevaluación. El desarrollo de la metodología se encuentra soportado en actas de
comité de calidad vigencia 2012.
Fuente: Autoevaluación estándares de acreditación 2012
0
0,5
1
1,5
Títu
lo d
el e
je
RESULTADOS DE AUTOEVALUACION 2012
ESTANDAR AMBULATORIOS LABORATORIO
CLINICO HOSPITALARIOS DIRECCIONAMIENTO GERENCIA
RECURSO
HUMANO
GERENCIA DE LA
INFORMACION
GESTION DE LA
TECNOLOGIA
2012 1,07 1,12
1,0 1,34 1,34 1,35 1,35 1,03
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EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
ElHospitaldesarrollaelprocesodeAcreditación basándose enlaMetodologíaimpartida
porelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial,iniciandoconunprocesodeAutoevaluación
cualitativo,(establecerfortalezasconsussoportesyoportunidadesdemejoramiento) y
cuantitativodeunestándar.Laautoevaluaciónserealizamediantelavaloracióndelas
dimensionesdeenfoque,implementaciónyresultadoenunaescalade1a5;seguidode
lapriorizacióndelas oportunidadesdemejorateniendoencuentalasvariablesriesgo,
costoyvolumenconlascualesseestableceelPlandeMejoramientosuscribiéndoselas
accionesadesarrollary losresponsablesparacadaunade ellas.
Indicador No. 2
Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en salud
AREA DE GESTION Dirección y Gerencia
FORMULA DEL INDICADOR Numerador: Numero de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas.
Denominador: Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente
de auditoria
RESPONSABLE Auditor de Calidad
FUENTE DE INFORMACION Certificación de realización de planes de mejoramiento para el
cumplimiento de la fase de autoevaluación del Sistema Único de acreditación emitida ´por auditor; actas comité de calidad; PAMEC.
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 2)
LINEA BASE 0
META ESTANDAR Mayor o igual a 0,9
RESULTADO AÑO 2012 (indicador No. 2)
META ESTANDAR 2012
Mayor o igual a 98%
RESULTADO VIGENCIA 2012 Las acciones planeadas obtuvieron una ejecución del
100%
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ANALISIS DE RESULTADOS
Durante la vigencia 2012 se desarrolla ruta crítica inmersa al PAMEC donde uno de sus
componentes es la ejecución del plan de acción con actividades direccionadas a estándares
de acreditación.De las actividades propuestas se ejecutaron el 100%; dando cumplimiento a
la meta establecida.
1.3.GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DEDESARROLLOINSTITUCIONAL
En el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, se estableció el objetivo de
mejoramientocontinuoysostenidoparalaexcelencia,buscandoconéste,desarrollar
mejoresprácticasdegestiónadministrativayasistencialquecontribuiríanalogrodela
misiónyvisióninstitucional.
FUENTE DE INFORMACION PAMEC 2012, actas comité de calidad, plan de acción.
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INDICADORES AREA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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Indicador No. 3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
AREA DE GESTION Dirección y Gerencia
No. INDICADOR 3
FORMULA DEL INDICADOR
Numerador: Numero de metas del Plan Operativo Anual cumplidas. Denominador: Numero de metas del Plan Operativo Anual programadas
RESPONSABLE Gerente
FUENTE DE INFORMACION
Informe de gestión 2012 – 2015; certificación de resultado de evaluación emitida por control interno
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 3)
LINEA BASE 100% META ESTANDAR POR LOS CUATRO AÑOS Mayor o igual a 90%
El plan de Gestión 2012-1015 se enmarca dentro de 4 perspectivas: Usuario, procesos
internos, aprendizaje y crecimiento; para cada una se plantean objetivos y metas a
desarrollar en cada vigencia definidas en un plan operativo anual
dondesearticulanlasmetasdelPlandeDesarrolloinstitucionalyaccionesprincipalesestablecidasenla
scaracterizacionesdelos mismos, buscando el cumplimiento del proceso, objetivos
estratégicos y políticas institucionales.
Según certificación emitida por parte de control interno la evaluación del plan de gestión
para el 2012 reporta un cumplimiento del 93,33%; que corresponden a 14 actividades
desarrolladas de las 15 planteadas; resultado enmarcado dentro de la meta establecidapara
el 2012; la actividad no ejecutada corresponde a calificación de los funcionarios la cual no se
ejecutó dado que la norma establece que la evaluación se debe realizar en el mes de
febrero del siguiente año. A continuación se presenta la evaluación del plan de desarrollo:
RESULTADO AÑO 2012 (indicador No. 3)
META ESTANDAR2012 Mayor o igual a 90%
RESULTADO VIGENCIA 2012 Las acciones planeadas obtuvieron una ejecución del 93,33%
FUENTE DE INFORMACION Certificación control interno
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POLÍTICA PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR AVANCE 2012
Prestamos servicios de salud
humanizados y oportunos;
apoyándonos en nuestra cultura
de calidad y mejoramiento
continuo, garantizando la
solución a las necesidades de
salud del usuario y su familia.
USU
ARIO
Proyectar a la E.S.E. HOSPITAL
MUNICIPAL SAN ANTONIO como la
mejor opción para atender las
necesidades de salud de la población
de su área de influencia.
Desarrollo de estrategias de mercadeo
que permitan promocionar los
servicios ofrecidos por el Hospital
consolidando la imagen institucional y
el reconocimiento del hospital. (Que
incluya la habilitación de nuevos
servicios)
% estrategias de
mercadeo
implementadas
1. SE FORMULO EL PLAN DE MERCADEO. 2.
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 4
CONTRATOS: CAPRECOM, COMFAMILIAR, POLICIA
NAL, ASMET SALUD. 3. SE GESTIONO UN NUEVO
CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS A
POBLACION DEL MUNICIPIO DE ELIAS
Implantación campañas educativas
orientadas al usuario enfocadas en el
adecuado uso de los servicios
ofertados por la institución
% Usuarios
capacitados
SE REDISEÑO EL PLAN DE EDUCATIVO: SE
INCORPORO PERIFONEO, EMISORA REGIONAL
Mejorar las relaciones existentes con
los usuarios y sus familias generando
un incremento en la satisfacción de
los mismos.
Articulación y fortalecimiento del
Sistema de Información y Atención al
usuario concientizando al personal
involucrado sobre su responsabilidad
para el buen funcionamiento del
mismo.
% Satisfacción de
los usuarios
SE HIZO UN CAMBIO EN LA OFICINA DEL SIAU, SE
OFRECIO CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL,
Integración y consolidación de las
asociaciones de usuarios y veedurías
para asegurar el adecuado
funcionamiento de la Institución.
SE MEJORO NOTORIAMENTE INCREMENTO DE
SATISFACCION DE LOS USUARIOS, A NIVEL
INSITUCIONAL Y ANTE LAS EPS. SE PARTICIPO A
LAS REUNIONES DE JUNTA QUE FUERON
CONCERTADAS CON LA ESE
Gestión de la identificación y
respuesta a las necesidades y
expectativas del usuario y su familia.
INFORMES MENSUALES DE CONSOLIDICACION DE
OBSERVACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Prestamos servicios de salud
humanizados y oportunos;
apoyándonos en nuestra cultura
de calidad y mejoramiento
continuo, garantizando la
solución a las necesidades de
salud del usuario y su familia.
PRO
CESO
S I
NTERN
OS
Continuar con la modernización de la
infraestructura física, tecnológica y de
gestión administrativa.
Construcción e implementación de la
plataforma y demás planes
estratégicos de la E.S.E. con la
participación del personal y la Junta
Directiva desarrollando metodologías
que aseguren un adecuado monitoreo
y cumplimiento de la Visión
Institucional
% Cumplimiento
del PDI
PDI FORMULADO Y APROBADO
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Formulación y gestión de proyectos
de inversión ante diferentes entidades
para la modernización de la
infraestructura física y tecnológica.
Proyectos
aprobados
4 PROYECTOS RADICADOS: 1. SERVICIOS
AMIGABLES $175.000.000. 2. EQUIPOS DE COMPUTO
$127.750. 3. EQUIPOS BIOMEDICOS $1.100.000.000.
4. PLANTA ELECTRICA $82.000.000
Asegurar la atención a los usuarios y
sus familias con óptimos niveles de
calidad y humanismo.
Fortalecimiento de los sistemas de
gestión de calidad y control interno de
la E.S.E. garantizando el cumplimiento
de la normatividad y de la atención
con altos niveles de calidad.
% cumplimiento
del PAMEC
ajustado a
acreditación
PAMEC FORMULADO
Diseño e implementación de los
programas de humanización de los
servicios de salud y de seguridad del
paciente en la E.S.E.
Programa de
humanización
PROGRAMA DE HUMANIZACION FORMULADO
Programa de
seguridad del
paciente
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
FORMULADO
Adopción de modelos de gestión que
fundamenten el mejoramiento
continuo de los procesos
institucionales
% implementación
del modelo de
gestión
SE ENCUENTRA EN FORMULACION DEL MODELO DE
GESTION
Implementación de estrategias del
orden nacional como IAMI Integral.
% implementación
de la estrategia
NO HAY RESULTADO A LA FECHA DE LA EVALUACION
DE 2012
Prestamos servicios de salud
humanizados y oportunos;
apoyandonos en nuestra cultura
de calidad y mejoramiento
continuo, garantizando la
solución a las necesidades de
salud del usuario y su familia.
APREN
DIZ
AJE
Y C
RECIM
IEN
TO
Optimizar el desarrollo y
competencias de colaboradores y
cuerpo clínico de la E.S.E. HOSPITAL
MUNICIPAL SAN ANTONIO.
Evaluación de competencias y
desempeño de todos los
colaboradores de la E.S.E.
Evaluación de
Desempeño
Personal de Planta
PENDIENTE
Crear condiciones de trabajo y
promover la salud del colaborador,
caracterizando al hospital como la
mejor institución de salud para
trabajar en la zona de influencia
Cumplimiento del programa de
bienestar social, capacitación e
incentivos y demás planes y
programas establecidos por ley.
% cumplimiento
del programa de
bienestar social,
capacitación e
incentivos
100%
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FUENTE: Plan de Desarrollo 2012-2015
Indicador No. 4 Riesgo fiscal y financiero
AREA DE GESTION Dirección y Gerencia
No. INDICADOR 4
FORMULA DEL
INDICADOR
Categorización de la ESE por parte del Ministerio de salud y protección Social
en cuanto a la categorización del riego
RESPONSABLE Contador
FUENTE DE
INFORMACION
Certificación del Ministerio de Salud y Protección Social
Desarrollo de mecanismos para
incrementar el sentido de pertenencia
hacia la institución.
Calificación de
clima y cultura
organizacional
PRIMERA EVALUACION REALIZADA
Consolidación de una cultura de
calidad y de mejoramiento continuó
en los colaboradores de la E.S.E.
SE REALIZARON JUNTO AL COMITÉ DE BIENESTAR
SOCIAL, UNA POLITICA DE INCENTIVOS A LOS
FUNCIONARIOS GUIADA A MEJORAR EL CLIMA
LABORAL
FINANCIERA
Garantizar la sostenibilidad financiera,
la liquidez y capacidad de pagos e
inversiones de la E.S.E. HOSPITAL
MUNICIPAL SAN ANTONIO
Gestión de proyectos ante diferentes
entidades del orden departamental,
nacional e internacional para la
consecución de recursos que apoyen
al apalancamiento financiero del
hospital
Resultado del
equilibrio
presupuestal con
recaudo
CONSECUCION DE 170.000.000 CON EL
DEPARTAMENTO
Articulación de la gestión y
mejoramiento de los procesos de
facturación, cartera, presupuesto y
contratación de venta de servicios de
salud.
PUESTA EN MARCHA DE MODULOS
ADMINISTRATIVOS DEL SOFTWARE ADQUIRIDO EN
2011
Implementación de las políticas de
austeridad en el gasto
Evolución del gasto
por unidad de
valor relativo
producida
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DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 4)
LINEA BASE RIESGO MEDIO META ESTANDAR SIN RIESGO
ANALISIS DE INDICADOR No.4
El Ministerio de Salud y Protección Social no ha reportado la calificación del riesgo fiscal y
financiero de las Empresas Sociales del Estado para el año 2012, sin embargo, según
respuesta a consulta realizada por la Secretaria Departamental de Salud del Huila ante el
Ministerio de Protección Social sobre matriz de riesgo fiscal y financiero que se debe
aplicar a la hora de la evaluación, determina que se debe continuar con la realizada por el
Ministerio el año inmediatamente anterior, determinada en la resolución 2509 del 29 de
agosto de 2012, dicha resolución categoriza la empresa enRIESGO MEDIO para la
vigencia 2011.
Este riesgo se da por pasivo corriente de crédito de INFIHUILA adquirido en 2010 a
años anterior hace que se afecte el riesgo financiero de la Empresa por pago de deuda
sin producción de servicios.
RESULTADO AÑO 2012 (indicador No. 4)
META ESTANDAR2012 RIESGO MEDIO
RESULTADO VIGENCIA 2012 Con categorización de riesgo Medio para el 2012
FUENTE DE INFORMACION Categorización emitida por Ministerio de Protección Social
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Paraalcanzarlaproyecciónestablecida desde la actual Gerencia
seasumenlossiguienteslogrosyactividadesa findegarantizarla sostenibilidad
financieradelaInstitución.
- Se adelanta proceso de saneamiento financiero con la Secretaria de Salud
Departamental.
- Declaración de emergencia económica ante la Procuraduría y demás entes
controladores.
- Crédito de tesorería para pagos de salarios atrasados y seguridad social .
- Disminución de costo de medicamentos; liquidando contrato por no cumplimiento con
manual de contratación por $170.000.000.
- Disminución de 30% del personal de la Empresa.
- Contratación con EPS de régimen contributivo y subsidiado a mayor tarifa permitiendo
mayo captación de recursos. (contratación de Elias Urgencias de SOAT menos el 10%,
aumento de tarifa de atención de parto para contratación por evento)
- Gestión de 175 millones convenio de servicios amigables
- Ajuste a cartera $1.200.000 a $680.000 y mayor recaudo efectivo de cartera.
- Diminución de costo mantenimiento de equipos.
2.2. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR)
PRODUCIDA.
Este indicadores calculado apartirdela información reportada anteelMinisterio deSalud
yProtecciónSocialypublicadaporellosconformeelDecreto2193de2004,elcualmide la
variacióndelos gastosentreperiodosrespecto alas unidadesdeproducción,indicando
unestándar menora0.90.
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Indicador No. 5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo (UVR) producida
AREA DE
GESTION Financiera y Administrativa
No. INDICADOR 5
FORMULA DEL
INDICADOR
Numerador: Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir
cuentas por pagar / Numero de UVR producidas en la vigencia. Denominador: Gasto comprometido en la vigencia anterior (en valores constantes del año objeto
de evaluación), sin incluir cuentas por pagar / Numero de UVR producidas en la vigencia anterior
RESPONSABLE Contador
FUENTE DE
INFORMACION
Certificación dada por el Ministerio de Protección Social
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 5)
LINEA BASE 0,93 META ESTANDAR Menor al 0,9
RESULTADO AÑO 2012 (indicador No. 5)
META ESTANDAR2012 Menor a 0,9
RESULTADO VIGENCIA 2012 Sin definir por parte del Ministerio de Salud y Protección Social
FUENTE DE INFORMACION Certificación emitida por parte del Ministerio de Protección Social
ANALISIS DE RESULTADOS
El UVR en términos de pesos la producción vs gastos; básicamente determina la eficiencia producida
a menos costo; las unidades de producción son las actividades asistenciales determinadas por el ministerio, que realizan las ESE y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna
un peso porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR).
El Ministerio de Salud no ha definido la cuantificación de unidad de valor relativo para la vigencia
2012. Sin embargo según directriz de la Secretaria de Salud Departamental del Huila, se determino utilizar el aplicativo para calcular la unidad de valor relativo (UVR) para la vigencia 2012, obteniendo
un resultado de 0.82, determinando que hubo un equilibrio en la producción; porcada peso producido
se gastaron 0.82. Con una tendencia decreciente respecto al año 2011 donde el UVR fue de 0.93. Es decir que la Institución procura en optimizar sus gastos en función de la producción realizada. Se
evidencia una disminución del costo.
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Indicador No. 6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos
AREA DE GESTION Financiera y Administrativa
FORMULA DEL INDICADOR
Numerador: Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos Denominador: Total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico
RESPONSABLE Comité de compras
FUENTE DE INFORMACION
Certificado firmado por el responsable del comité de compras, y/o el contador y/o control interno.
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 6)
LINEA BASE 0 META ESTANDAR Mayor al 70%
RESULTADO AÑO 2012 (indicador No.6)
META ESTANDAR 2012 Mayor al 70%
RESULTADO VIGENCIA 2012 0
FUENTE DE INFORMACION Certificación emitida por parte personal encargado de compras.
ANALISIS DE RESULTADOS
Según certificación de responsable de compras durante el año 2012 no hubo adquisición de medicamentos o material médico quirúrgico, mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos.
Indicador No. 7 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior
AREA DE GESTION Financiera y Administrativa
FORMULA DEL INDICADOR
A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B. (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)
RESPONSABLE Contador
FUENTE DE INFORMACION
Certificado del contador de la ESE
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DIAGNOSTICO 2011 (Indicador No. 7)
LINEA DE
BASE
Variación positiva
($21.060.878) META ESTANDAR
Cero (0) o variación
negativa
RESULTADO AÑO 2012 (Indicador No. 7)
META ESTANDAR 2012
Cero (0) o variación negativa
RESULTADO 2012 Variación positiva($ 121.209)
FUENTE DE INFORMACION Certificación del contador de la ESE
ANALISIS DE RESULTADOS
Para el año 2012 el monto de la deuda superior a 30 días por salarios fue de $121.209 y por
prestación de servicios $0. Con respecto al año 2011 de $21.060.209, por lo tanto hubo variación positiva con respecto al año 2011; valor que corresponde a nomina mal liquidada de salarios razón
por la cual se debe realizar el respectivo ajuste presupuestal, y buscar estrategias que permitan el
pago oportuno de nomina y contratistas mayor a 30 días.
Indicador No. 8
Utilización de información de Registro individual de prestadores RIPS
FORMULA DEL
INDICADOR
Numero de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la vigencia. En IPS primer nivel deberá contener la caracterización de la población capitada como mínimo: perfil
epidemiológico y frecuencia de usos de los servicios
RESPONSABLE
Estadística
FUENTE DE
INFORMACION
Actas junta directiva, certificación de Presidente de Junta Directiva
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 8)
LINEA BASE 0 META ESTANDAR 4
RESULTADOS 2011 (Indicador No. 8)
META 2012 3
RESULTADO 2012 3
FUENTE DE INFORMACION
Actas junta directiva, certificación de Presidente de Junta Directiva
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ANALISIS DE RESULTADOS
Mediante acta No. 133 del 28 de febrero de 2013 se presento informe de RIPS con corte a 31 de
diciembre de 2012. Con la presentación de estos se informes se cumple con la meta determinada. Los datos de RIPS son utilizados por la institución para la realización de análisis de frecuencias de
uso, cruces de diagnostico y construcción de perfil epidemiológico.
Indicador No. 9
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
AREA DE GESTION
Financiera y Administrativa
FORMULA DEL
INDICADOR
Numerador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la
vigencia (incluye recaudo de C x C de vigencias anteriores. Denominador:
Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo C x P de vigencias anteriores
RESPONSABLE Área financiera
FUENTE DE INFORMACION
Ejecución presupuestal reportada al sistema de información, en cumplimiento de decreto 2193 de 2004
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 9)
LINEA BASE 1,008 META ESTANDAR
Mayor o igual a 1,00
DIAGNOSTICO INICIAL (Indicador No. 9)
META 2012 Mayor o igual a 1,00
RESULTADO 2012 1,007
FUENTE DE INFORMACION Ejecución presupuestal emitida por contador
ANALISIS DE RESULTADOS
Los ingresos recaudados en la vigencia 2012 fueron de $3.956.879.476,00 y los gastos comprometidos fueron $3.928.990.650.00; evidenciando un adecuado equilibrio presupuestal con
un recaudo mayor a 1,0 soportado en reporte del decreto 2193 de 2004; Para el 2012 los gastos
comprometidos no superan los ingresos recaudados.
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Indicador No. 10 Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud
AREA DE GESTION Financiera y Administrativa
FORMULA DEL
INDICADOR
Cumplimiento oportuno de los informes en los términos de la normatividad
vigente
RESPONSABLE Control interno
FUENTE DE
INFORMACION
Superintendencia Nacional de Salud
DIAGNOSTICO 2011 (Indicador No. 10)
LINEA DE BASE Extemporaneidad META ESTANDAR Oportuno
RESULTADO 2012 (Indicador No. 10)
META Oportuno
RESULTADO 2012 Oportuno
FUENTE DE INFORMACION Certificación Superintendencia Nacional de Salud
ANALISIS DE RESULTADOS
La circular única de la Súper Intendencia Nacional de Salud debe ser reportada por las IPS a 31 de julio el primer semestre y el segundo semestre a más tardar el 25 de febrero del año siguiente. Se
evidencia reporte dentro de los términos establecidos enviado por la IPS a la Súper Intendencia Nacional de Salud; soportado por certificación emitida por la Súper Intendencia Nacional de salud
Indicador No. 11
Oportunidad en reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004
AREA DE
GESTION Financiera y Administrativa
FORMULA DEL INDICADOR
Cumplimiento oportuno de los informes en los términos de la normatividad vigente
RESPONSABLE Control Interno
FUENTE DE INFORMACION
Ministerio de Salud y Protección Social
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DIAGNOSTICO 2011 (Indicador No. 11)
LINEA DE BASE OPORTUNO META ESTANDAR
POR CADA AÑO OPORTUNO
DIAGNOSTICO INICIAL (Indicador No. 11)
META ESTANDAR 2012 Oportuno
RESULTADO 2012 Oportuno
FUNETE DE
INFORMACION Certificado de control interno
ANALISIS DE RESULTADOS
La información del decreto 2193 de 2004 debe ser reportada trimestralmente para los periodos enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, dentro de los 45 días siguientes a la
finalización de cada trimestre; y el informe anual en el mes de febrero del nuevo año. Es de aclarar
que la Secretaria de Salud Departamental en la mayoría de casos hace devolución de los formularios debido a modificaciones realizadas por el Ministerio de protección Social, las cuales deben ser incluida
y reenviadas a la SSD. El reporte por parte de la ESE Municipal San Antonio de Timaná se ha realizo dentro de los plazos
establecidos al Ministerio de Protección Social soportado en los diferentes reportes de envió tanto a
la SSM, SSD y Ministerio.
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INDICADORES AREA DE GESTION
CLINICA O ASISTENCIAL
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DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 21)
LINEA
BASE Mayor a 63% META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 0,85
DIAGNOSTICO INICIAL (Indicador No. 21)
META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 63%
RESULATADO 2012
63%
FUENTE DE INFORMACION
Informe de SSR emitido por la Secretaria de Salud Departamental
consolidado 2012
ANALISIS DE RESULTADOS
Según informe de Salud Sexual y Reproductiva emitido por la SSD durante la vigencia 2012, la ESE
Municipal San Antonio de Timaná la proporción de captación a gestantes antes de la semana 12 fue del
63%; cumpliendo con el porcentaje planeado para la vigencia objeto de evaluación.
Indicador No. 21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
AREA DE
GESTION Gestión clínica o asistencial
FORMULA DEL INDICADOR
Numerador:Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la
ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación. Denominador: Total de mujeres gestantes identificadas
RESPONSABLE Jefe de promoción y prevención
FUENTE DE
INFORMACION
Informe de SSR emitido por la Secretaria de Salud Departamental
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Indicador No. 22
Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE
AREA DE
GESTION Gestión clínica o asistencial
FORMULA DEL INDICADOR
Numero de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia
RESPONSABLE Jefe de promoción y prevención
FUENTE DE
INFORMACION
Concepto del COVE territorial en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las
obligaciones de la ESE en cada caso de sífilis congénita diagnosticado
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 22)
LINEA DE BASE 0 META ESTANDAR 0
DIAGNOSTICO INICIAL (Indicador No. 22)
META ESTANDAR AÑO 2012 0 casos
RESULTADO 2012
0 casos
FUENTE DE INFORMACION Certificado coordinador asistencial; SIVIGILA 2012
ANALISIS DE RESULTADOS
La incidencia de sífilis congénita de partos atendidos en la ESE Municipal San Antonio de Timaná se mantuvo en 0; resultado que se encuentra dentro de la calidad esperada; razón por la cual se requiere
continuar con la prevención de sífilis gestacional buscando sostener el estándar en (0) casos.
Indicador No. 23
Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica:
Guía de atención de enfermedad hipertensiva
AREA DE GESTION Gestión clínica o asistencial
FORMULA DEL
INDICADOR
Numerador: Numero de historias clínicas con aplicación estricta de la Guía de
atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE. Denominador: Total de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia
objeto de evaluación
RESPONSABLE Auditor de calidad
FUENTE DE
INFORMACION
Informe de comité de historias clínicas
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DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 23)
LINEA DE BASE 0.005 META ESTANDAR 0,90
RESULTADO 2012 (Indicador No.23)
META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 0,71
RESULTADO 2012 0,91
FUENTE DE INFORMACION Actas comité de Historia clínica, certificación auditor de calidad, Informes de auditoria
ANALISIS DE RESULTADO
Durante el 2011 se realizó calificación a adherencia de la guía de manejo de hipertensos, evaluando una muestra representativa, obteniendo calificación del0,91 que muestra adherencia a la
normacumpliendo con la meta establecida para el año 2012. Este indicador hace parte de la auditoria que se realiza de forma periódica a una muestra
estadísticamente representativa de las historias clínicas con diagnostico de hipertensión a población que fue objeto de atención en nuestra institución
Indicador No. 24
Evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo
AREA DE
GESTION Gestión clínica o asistencial
FORMULA DEL INDICADOR
Numerador: Numero de historias clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes les aplico estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones
del crecimiento y desarrollo Denominador: Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se les atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia
objeto de evaluación
RESPONSABLE Auditor de calidad
FUENTE DE INFORMACION
Certificación de comité de historias clínicas
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No.24)
LINEA DE BASE 0, 004 META ESTANDAR POR CADA AÑO Mayor o igual a 0,8
RESULTADO 2012 (Indicador No.24)
META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 80%
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RESULTADO 2012 84,18%
FUENTE DE INFORMACION Actas comité de Historia clínica, certificación auditor de calidad,
Informes de auditoria
ANALISIS DE RESULTADOS
Durante la vigencia 2012 se evidencia un resultado del 84.18% en la aplicación de la guía de manejo de
crecimiento y desarrollo; que muestra un avance significativo con respecto a la vigencia anterior; lo cual refleja fortalecimiento en el manejo de la adherencia acorde a la norma.
Indicador No. 25 Reingresos por el servicio de urgencias
AREA DE GESTION Gestión clínica o asistencial
FORMULA DEL
INDICADOR
Numerador:Número de consultas al servicios de urgencias, por la primera causa, y el
mismo paciente, mayor de 24 horas y menor de 72 horas. Denominador: Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo.
RESPONSABLE Auditor de calidad
FUENTE DE INFORMACION
Certificación comité de calidad
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 25)
LINEA DE BASE
No se realizaba medición META ESTANDAR POR CADA
AÑO Menor o igual a 0,03
RESULTADO 2012 (Indicador No. 25)
META ESTANDAR AÑO 2012 Menor o igual a 0,03
RESULTADO 0,002
FUENTE DE INFORMACION Certificación comité de calidad
ANALISIS DE RESULTADOS
Durante la vigencia 2012 hubo un porcentaje de reingresos del 0,002 de 5.277 consultas; resultado que se enmarca dentro del estándar establecido.
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Indicador No. 26 Oportunidad promedio atención de consulta médica general
AREA DE
GESTION Gestión clínica o asistencial
FORMULA DEL INDICADOR
Numerador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta
médica general y la fecha para la cual es asignada la cita. Denominador:Número total de consultas médicas generales asignadas en la
institución.
RESPONSABLE Auditor de calidad
FUENTE DE INFORMACION
Reporte de los indicadores de calidad circular 056
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 26)
LINEA DE BASE No hay dato confiable META ESTANDAR POR CADA
AÑO Menor o igual a 3
DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 26)
META AÑO 2012 Menor o igual a 3
RESULTADO2012 1.89 días
ANALISIS DE RESULTADOS
La oportunidad promedio de atención de consulta médica general en el 2012 fue de 1.89 días cumpliendo
con el estándar establecido evidenciando mejoras en accesibilidad a la atención de consulta médica
general.
3. INFORME FINANCIERO
Para el 2 de abril del año 2012 la situación financiera de la ESE era la siguiente:
Los estados financieros del año 2011 fueron elaborados con múltiples inconsistencias de
fondo que para efectos de los diferentes análisis, especialmente los establecidos en el
documento del plan de desarrollo de la ESE, ocasionan situaciones que desfiguran la
realidad y por ende no sirven de base para el estudio que se requiere. Estas
inconsistencias son:
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1. Las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2011 según estados financieros muestran un
valor de $1.225.973.000, pero en realidad según el informe del decreto 2193 enviado
al Ministerio de Salud fue de $821.275.000 presentándose una diferencia de
$404.698.000, siendo bastante significativo para cualquier análisis. En ningún
momento se hizo conciliación entre cartera y contabilidad para establecer los saldos
entre las diferentes EPS y la ESE.
2. El pasivo según el balance era de $1.682.855.000, pero que en realidad no contenía
una cantidad considerable de pasivos con terceros que el balance de marzo de 2012
fueron incluidos en su totalidad, sin contar que según los auxiliares suministrados por
la contadora de la administración anterior, hay saldos de pasivos que no son reales,
que a medida que se realizaron cruces con los diferentes proveedores y contratistas.
Los hemos eliminado. Como se puede ver en la cuenta de gastos ajustes de años
anteriores se incluyeron $218.857.000 además de lo adeudado a los contratistas de la
obra ejecutada con los recursos del crédito de los mil millones que fue $712.452.000
cancelados en la vigencia 2012 y legalizando anticipos de los contratos.
3. La cuenta de las construcciones realizadas con los recursos del crédito de los mil
millones y las realizadas con los recursos propios y los aportados por la secretaria de
salud departamental, aun continuaban en la cuenta construcciones en curso, fueron
trasladadas a la cuenta edificaciones en la cuenta de propiedades, planta y equipo.
4. En los registros de las cuentas de costos y gastos de las vigencias de 2011 y
anteriores, no fueron tomadas las políticas y prácticas contables para la ESE, pues en
la cuenta de costos solo utilizaron los costos de vente de los medicamentos utilizados
en los diferentes servicios que presta la ESE, cuando los reales registros se evidencian
en las cuentas de costo de producción (cuentas 6 y 7) del plan de contabilidad pública,
además las depreciaciones de la propiedad planta y equipo debió contabilizarse en la
cuenta de patrimonio y no en la cuenta 53 en gastos de provisiones y depreciaciones.
Con estas consideraciones y dado que se realizaron los ajustes correspondientes, los
balances mostrados a los diferentes entes de control en la presente vigencia 2012,
presentan razonablemente la situación financiera, económica y social de la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE TIMANA, y solo a partir de estos es
que se pueden realizar los análisis para determinar la situación de la Institución.
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PRINCIPALES HALLAZGOS:
Un informe contable que no coincide con la realidad financiera de la institución, unos
compromisos de la vigencia 2011 por un valor de $262.000.000 que no fueron
causados en el periodo al que correspondían y debieron asumirse en marzo de 2012
lo que ocasiono que lo que aplicaba como superávit, se transformara en un déficit
operacional de $191.000.000.
Cuentas por pagar que superan los $800.000.000.
Cartera no ajustada la cual al momento del informe ascendía a los $1.200.000.000 y
en realidad no superaba los $700.000.000.
Una deuda pública adquirida ante INFIHUILA en noviembre de 2010, para el año 2011
no se hizo pagos de capital solo de interese; para el presupuesto de 2012 no se
proyecto dicha deuda lo que genero que desde el mes de febrero de la misma
vigencia fuera necesario adicionar y contracreditar de diferentes rubros para poder
cumplir con el compromiso crediticio.
Al recibir la Institución se adeudaban 3 meses de salarios a personal de planta y
contrato, por lo que fue necesario hacer un crédito de tesorería ante INFIHUILA para
poner al día la obligación con los funcionarios.
Desde el mes de agosto no se contaba con el recurso necesario para sostener los
gastos de funcionamiento y operación, ni se pudo continuar pagando el crédito de
infraestructura a INFIHUILA, razón por la cual se declaro la emergencia económica,
solicitando ayuda al ente municipal y departamental.
ACCIONES ADELANTADAS:
Dentro de las primeras gestiones se encuentra la depuración de cartera y análisis de las
cuentas por pagar. Con ello determinamos la realidad de la Institución. Se mejoro la
contratación con la EPS, lo cual permitió incrementar el flujo del recurso. Logramos poner al
día el concepto pago de sueldos, y a la fecha de una manera cumplida y organizada se hace
mensualmente el pago a contratistas y funcionarios de planta. Se inicio un plan de
contingencia desde el 31 de agosto de 2012 donde nos comprometimos a funcionar y
mantener la producción con menos costos. Lo cual junto a la gestión de recurso y recaudo
de cartera nos permitió superar el déficit presupuestal y lograr llegar a la vigencia 2013 con
un superávit de más de $70.000.000.
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CONCEPTO DE APLICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO EN LA
ENTIDAD
La ESE en la vigencia fiscal del 2012 en relación a los servicios personales indirectos, gastos
generales, y gastos de operación comercialización y prestación de servicios su contratación
se vio ligada únicamente a las necesidades de la institución, apuntándole al cumplimiento de
lo aprobado en el presupuesto el cual fue elaborado de acuerdo a las necesidades misionales
de la entidad.
En todo caso manejando los criterios de austeridad definidos por virtud de la ley y más aun
maximizando los recursos con que cuenta la misma, buscando los mejores precios del
mercado conservando la calidad del producto o servicio.
4. PROCESOS
HABILITACION Facturación
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES: AÑO 2.012
ACTIVIDADES DE P Y P FACTURADOS EN LA ESE
TIPO DE CONTROL
Asmet Comfamiliar Solsalud Caprecom Vinculados Saludcoop Particulares Policía
TOTAL CONTROLES
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
EVENTO
CAPITA
SOAT
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Control Prenatal por Medico
7.662 7.644 1.468 310 767 208 52 20
Control Pos Parto
Control de HTA y DM
Control Planificación Familiar
por Médico
Control Planificación Familiar
por Enfermera
Control Crec. y Desarrollo
por Médico
Control Crec. y Desarrollo
por Enfermería
Control Adulto Mayor
Control del Joven
Asesoría Psicológica
+Tamizaje Visual
Citologías
Vacunación (Dosis)
TOTAL FACTURADO: 18.131
Análisis: En las actividades facturadas de PYP se refleja el mayor índice de facturación en
la EPS de Asmetsalud con 7.662 actividades, luego le sigue la EPS de Comfamiliar con
7.644 actividades, y en un tercer lugar la EPS de Solsalud con 1.468 actividades facturadas
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durante el año 2012; Siendo estas tres EPS las más representativas en la contratación de
Servicios de la ESE.
PACIENTES QUE INCUMPLIERON CITAS PROGRAMADAS AÑO 2012
PACIENTES QUE INCUMPLIERON CITAS PROGRAMADAS AÑO 2012
ACTIVIDAD
ASMET COMFAMILIAR SOLSALUD CAPRECOM VINCULADOS SALUDCOOP EMCOSALUD PARTICULARES
CITAS PERDIDAS EPS-S
Citas Consulta Externa
1.712 1.703 321 108 8 124 9 2
Citas Odontología
Control HTA-Diabetes
Control Prenatal
Control Pos Parto
Control Planificación
Familiar
Control Crecimiento y
Desarr.
Control del Joven Sano
Control del Adulto
Mayor
Citas Tamizaje Visual
TOTAL: 3.987
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Análisis: Se observa que el mayor incumplimiento de citas se registró en los usuarios de
la EPS de Asmet Salud con 1.712, en segundo lugar la EPS de Comfamiliar con 1.703,
y en tercer lugar la EPS de Solsalud con 321 citas incumplidas durante el año de 2012.
CONSULTA MEDICA FACTURADA - AÑO 2012
ACTIVIDAD ASMET COMFAMILIAR SOLSALUD CAPRECOM VINCULADOS SALUDCOOP POLICIA PARTICULARES TOTAL
CONSULTA
MEDICA 5.891 6.309 1.003 146 4 292 10 9 13.664
Análisis: Se observa que la EPS de Comfamiliar se le facturo el mayor índice de consulta
médica 6.309actividades, en segundo lugar está la EPS de Asmet Salud con 5.891
actividades, y en tercer lugar Solsalud con 1.003 actividades facturadas durante el año
2012.
ACTIVIDADES REALIZADAS DE PYP AREA RURAL, PROGRAMA “HOSPITAL EN SU
HOGAR”
ACTIVIDAD
ASMET COMFAM
ILIAR SOLSALUD CAPRECOM VINCULADOS SALUDCOOP
OTROS
CONTRIBUTIVOS
PARTICULA
RES DESPLAZADOS
TOTAL CONTROLES
Control de HTA
9.644 9.125 1.555 322 119 2 40 3 376
Control de Diabetes
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Control HTA y Diabetes
Control Planificación Fliar.
Control Crec. yDesar.
Control Adulto Mayor
Control del Joven
Tamizaje Visual
Citologías
Sellantes
Fluorización
Detartraje
Control de Placa
vacunación
TOTAL: 21.186
Análisis: Se refleja en el grafico el mayor grupo de actividades realizadas de PYP en el
área rural se registró en la EPS de Asmet Salud 9.644 actividades, en segundo lugar la EPS
de Comfamiliar9.125 actividades, y en tercer lugar la EPS de Solsalud1.555 actividades
durante el año de 2012.
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METAS PROMOCION Y PREVENCION
PROGRAMAS
% CUMPLIMIENTO X METAS MENSUALES X EPS CALIFICACIÓN
COMFAMILIAR ASMET SALUD SOLSALUD OPTIMAS
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
INGRESOS 121,30% 29,10% 125,00% ACEPTABLES
CONTROLES 101,52% 97,22% 101,79% DEFICIENTES
PLANIFICACION FAMILIAR
INGRESOS 169,79% 147,92% 258,33%
CONTROLES 114,02% 90,90% 100,00%
CONTROL JOVEN 68,43% 72,06% 64,39%
CONTROL ADULTO 61,76% 65,63% 63,89%
CITOLOGIAS 89,98% 87,55% 84,80%
CONTROL PRENATAL
INGRESOS 108,33% 111,81% 150,00%
CONTROLES 131,14% 135,19% 172,92%
TAMIZAJE VISUAL 54,91% 49,63% 42,59%
SALUD ORAL
CPB 77,62% 71,32% 66,39%
DSG 251,24% 205,29% 189,39%
FLUOR 61,09% 55,39% 49,88%
SELLANTES 78,86% 58,61% 51,19%
CALIFICACIÓN
OPTIMAS
ACEPTABLES
DEFICIENTES
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5. CONTRATACION EPS
EPS TIPO DE CONTRATACION
SERVICIOS AÑO 2011 AÑO 2012
COMFAMILIAR
CAPITA ASISTENCIAL (SIN
MEDICAMENTOS DE
CONTRARREEFERENCIA)
$9.695 $9.965
EVENTO
P Y P TARIFA INSTITUCIONAL
SOAT PLENA
PAQUETE
PARTOS $470.000 $540.000
ASMETSALUD
CAPITA
ASISTENCIAL $9.454 $10.225
P Y P $2.342 $2.532
EVENTO
POBLACION ELIAS Y
OTROS MUNICIPIOS
URGENCIAS, PARTOS ,
HOSPITALIZACION,
ELECTROCARDIOGRAMA, LABORATORIO
NO EXISITIA
CONTRATO
SOAT –
10%
SOLSALUD
CAPITA
ASISTENCIAL $7.837 $8.137
CAPITA P Y P $3.615 $3.753
PAQUETE PARTOS
$460.000 $540.000
CAPRECOM CAPITA ASISENTENCIAL Y P Y P $13.000 $13.600
PAQUETE PARTOS
$470.000 $540.000
POLICIA EVENTO ASISTENCIAL SOAT – 20% SOAT
PLENA
6. PROGRAMAS
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Comité de SSR reactivado y operando
Plan municipal actualizado, operando y evaluado:
Programas de salud sexual y reproductiva difundidos en medios masivos de
comunicación. maternidad seguraplanificación familiar para hombres y mujeresSSR en
adolescentes.its, VIH/SIDAcáncer de cuello uterino violencia doméstica y sexual, la
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IVE y los aspectos, éticos, jurídicos ytécnicos de la sentencia c-355 de 2006, (difundir
normatividad en todos los programas).
Movilización social celebrando el día nacional de la
Encuentro de experiencias de buenas practicaimplementación de los ssaaj
Taller de buen trato con mujeres víctimas de maltrato
Plan de acción de los ssaaj, con participación juvenil comunitaria elaborado y
operando
Movilización social de actores para promover la igualdad de derechos y deberes de
hombres y mujeres y el respeto y protección de las víctimas de violencia sexual:
Cobertura superior al 95% en el control prenatal, al 80% en control de planificación
familiar y detección precoz del cáncer cervico-uterino, vacunación con toxoide diftérico
y atención del parto institucional del 95%. mediante acciones de búsqueda activa, en
coordinación con las EPS, e IPS
COBERTURA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Se puede observar el aumento en la captación de hombres y mujeres a los programas
de planificación familiar que ofrece la institución. Un resultado que proporcionalmente
se refleja en la disminución de la tasa de fecundidad de las mujeres del municipio; en
el 2009 el 74%; en el 2010 un 53 % y en el 2011 el 40 % y en el 2012 tenemos el
87.3% mejorando notablemente la inducción a la demanda de estos servicios.
0
20
40
60
80
100
20092010
20112012
COBERTURA PLANIFICACION FAMILIAR
COBERTURA PLANIFICACIONFAMILIAR
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Dentro de este indicador registramos que en el 2012 se registra el cumplimiento a
nivel dptal en el 52%; pero con las EPS nos encontramos en el 85%, lo cual nos lleva
a evaluar la meta que nos coloca el dpto. Si se ajustan con la población real para el
2013.
En el 2012; 47 partos atendidos, teniendo en cuenta que los niveles de riesgo
materno fueron mayores no se han podido establecer un porcentaje que se relacione
de manera adecuada con la meta departamental.
0
20
40
60
80
2009 2010 2011 2012
TOMA DE CITOLOGIA
TOMA DE CITOLOGIA
0
20
40
60
80
2009 2010 20112012
PARTO INSTITUCIONAL
PARTO INSTITUCIONAL
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COBERTURAS EN VACUNACIÓN
El programa ampliado de inmunizaciones (PAI) ha presentado un comportamiento
adecuado en los cuatro últimos años estando sobre la meta departamental a
excepción de la BCG debido a que son muy pocos los partos que se han atendido en
nuestra institución lo que dificulta el cumplimiento de la meta.
Las búsqueda activa se están implementando a través de cuatro promotoras
distribuidas en las diferentes veredas del municipio, donde cada una de ellas visita
casa a casa las usuarias con el fin de verificar que actividad de promoción y
prevención que le hace falta y así inducirla a que utilice los servicios que ofrece la IPS
o a través de la brigada de salud identificando la población acta para cada programa
Censo actualizado de parteras empíricas y capacitadas en la estrategia de maternidad
segura y parto limpio, coordinando con los grupos extramurales y redes sociales.
Red de apoyo reactivada:
100% del personal de salud capacitados sobre norma técnica en control prenatal,
atención del embarazo, parto y recién nacido, puerperio , VIH sida y asesoría pre y
pos y marco normativo en planificación familiar:
0
50
100
150
200
250
300
350
400
POLI/PENTA BCG TD
2012
2011
2010
2009
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90% de búsqueda e inscripción de gestantes al programa mamitas, liderado por la ese
Hospital San Antonio. realizando visitas domiciliarias con los grupos extramurales
se incremento el porcentaje de uso de métodos de planificación familiar en mujeres
en edad fértil a 80 % mediante acciones de inducción a la demanda
100% de las gestantes en control prenatal con asesoría para prueba voluntaria para
VIH:Según la ruta de atención IAMI a 185 gestantes inscritas en el programa mamitas
se les realizo prueba voluntaria para VIH, de las cuales todas fueron con resultados
negativos y posteriormente valorados por psicología.
7. INDICADORES
MORTALIDAD MATERNA
Teniendo en cuenta los reportes epidemiológicos se evidencia que hasta el momento en los
años 2009-2010-2011y 2012 no se presentó ninguna muerte materna.
MUERTE PERINATAL
0
0,5
1
2009 2010 2011 2012
MUERTE MATERNA
MUERTE MATERNA
0
5
10
2009 2010 2011 2012
MUERTE PERINATAL
MUERTE PERINATAL
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El comportamiento de este indicador nos evidencia que en los años 2009 se reportaban 6
casos, en el 2010ocho casos en el 2011: 1 y 2012: cero, disminuyo significativamente a un
solo caso, lo que nos afirma que desde que se inicio el desarrollo de la estrategia IAMI; para
el seguimiento de la población materno infantil se ha logrado un impacto significativo en la
atención y disminución de riesgos.
COBERTURA EN CONTROL PRENATAL
En el indicador cobertura en control prenatal observamos que los niveles de cumplimiento
han aumentado en el año 2012; teniendo en cuenta que se creó la ruta de atención prenatal
con el fin de brindar una captación temprana en la gestante.
Es este uno de los indicadores que no ha tenido resultado positivo durante los últimos años
tenemos en el 2009 fueron 5 casos; en el 2010 fueron 14 casos, con un porcentaje 4.7 %;
sin embargo en el año 2011 aumentaron a 25 los casos con un porcentaje de 8.3 % y en el
2012 fueron 6 casos; dos de la ESE y 4 reportados de segundo nivel ante este
60
65
70
75
2009 2010 2011 2012
COBERTURA EN CONTROL PRENATAL
COBERTURA ENCONTROL PRENATAL
0
50
2009 2010 2011 2012
BAJO PESO AL NACER
BAJO PESO AL NACER
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comportamiento podemos evaluar que ha mejorado notablemente la nutrición de nuestras
gestantes durante el embarazo teniendo adherencia la control y consumo de micronutrientes.
En el reporte de los casos de VIH sida se tiene que en el 2009 se presentó un caso, en el
2010 dos casos y en el 2011 un caso de una gestante en el 2012 no se reportó ningún caso
positivo.
Es este el indicador que ha venido afectando las metas de salud sexual y reproductiva del
municipio por lo tanto ha sido determinante dentro de las acciones de la estrategia en el
2012 se han reportado 41 gestantes menores de 18 años que equivale al 1,1 total de la
población adolescente del municipio.
MEDIA LACTANCIA MATERNA
02
200920102011 2012
VIH
VIH
0
10
2009 2010 2011 2012
EMBARAZO EN ADOLESCENTES
EMBARAZO ENADOLESCENTES
0
2
4
2009 2010 2011 2012
MEDIA LACTANCIA MATERNA
MEDIA LACTANCIAMATERNA
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El mantenimiento de la lactancia materna se ha venido sosteniendo de dos a tres meses
debido a la cultura de las madres en la alimentación de sus hijos motivo por el cual se busca
reforzar esta estrategia.
8. GESTION
CALL CENTER
Uno de los principales inconvenientes presentados en la ESE era el método de acceso para
citas, existían dosposibilidades una era a través de llamada telefónica donde se
encontraban dos líneas de celular con un responsable del área, se asignaban citas dos
horas en la mañana y dos en la tarde, y la otra era de manera presencial se hacían filas a
partir de la 5 am para poder acceder a una ficha, se entregaban 50 fichas diarias y se
asignaban de siete a nueve de la mañana.
Desde noviembre del 2012 entro en funcionamiento el CALL CENTER mecanismo que
permite recepcionar todas las llamadas entrantes. Aun nos encontramos en periodo de
adaptación y educación, sin embargo ha sido posible subsanar muchos de los
inconvenientes presentados con este proceso.
SERVICIOS AMIGABLES
Se gestiono ante el Departamento un proyecto por valor de $175.000.000 para la
implementación del programa servicios amigables en ocho municipios del sur del Huila, con
gran éxito finiquitamos la estrategia e iniciamos el proceso de acreditación del programa en
nuestra institución.
9. SIAU
CONSOLIDADO DE ENCUESTAS: AÑO 2.012
PROMEDIO DE SATISFACCION POR SERVICIOS Y GENERAL
MESES
URGENCIAS HOSPITAL PROMOCION Y
PREVENCION
CONSULTA
EXTERNA
PROMEDIO DE
SATISFACCION
GENERAL
% % % % %
ENERO 85.60 90.33 91.76 93.11 90.20%
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FEBRERO 91.53 97.22 94.81 90.79 93.58%
MARZO 93.01 98.72 92.48 88.54 93.18%
ABRIL 95.00 97.62 92.68 86.97 93.06%
MAYO 93.15 97.22 91.06 87.69 92.28%
JUNIO 96.07 100.00 93.39 95.16 96.90%
JULIO 96.01 97.61 97.39 94.81 96.45%
AGOSTO 94.60 97.43 97.55 94.46 96.01%
SEPBRE 93.92 95.37 97.50 95.96 95.68%
OCTUBRE 93.77 97.50 96.87 95.65 95.94%
NOVIEMBRE 95.26 97.72 95.88 98.01 96.71%
DICIEMBRE 97.28 98.95 97.00 98.04 97.81%
PROMEDIO DE %
SATISFACCION POR
SERVICIO
93.76% 97.14% 94.86% 93.26% 94.81%
Análisis: Se observa el mayor grado en la satisfacción lo obtuvo el servicio de
Hospitalización con el 97.14%, Luego en el segundo lugar el servicio de Promoción y
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prevención con el 94.86%, en tercer lugar el servicio de Urgencias con el 93.76%, y en
cuarto lugar el servicio de Consulta Externa con 93.26%, durante el año 2012.
Análisis: El mes de mayor grado de satisfacción se refleja en el mes Diciembre 97.81%,
y en segundo lugar en el mes de Junio con 96.90%, y en tercer lugar está el mes de
Noviembre 96.71%, del año 2012.
10. CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
11.1 FORTALEZAS DEL SISTEMA
Subsistema Control Estratégico.
Existe compromiso de la dirección, existe un plan de gestión debidamente aprobado por la
junta directiva y se ha elaborado el plan de desarrollo institucional.
La documentación de los diferentes elementos se encuentra debidamente elaborada; se tiene
formulado participativamente el código de ética, las políticas de desarrollo del talento
humano, los planes de bienestar social, los mapas de riesgos, el mapa de procesos y la
caracterización de cada uno de ellos.
Como parte de las políticas del desarrollo del talento humano se sigue con la política de
capacitación a los funcionarios en aras de un mejor conocimiento de la labor a desarrollar
para así prestar un buen servicio con mayor eficiencia y eficacia.
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Para mejorar los sistemas de información de la institución esta en proceso de actualización
de los equipos de computo que posee, la adquisición de nuevos equipos y el acceso a
internet de los mismos para poder prestar un mejor servicio.
Subsistema Control de Gestión
Se realiza seguimiento a cada una de las quejas y sugerencias presentadas en el buzón de la
institución, entregando oportunamente respuesta y solución a lo planteado en estas; se
realizan encuestas de satisfacción.
Se dio continuidad a las estrategias de comunicación entre la entidad y la comunidad
(programas radiales, carteleras informativas) se desarrollo un programa radial en la emisora
del municipio; denominado salud y participación comunitaria.
Se tienen documentados los diferentes elementos que componen el subsistema de control de
gestión.
Subsistema de control de evaluación.
El compromiso de cambio y avance e implementación de los diferentes elementos y
componentes por parte de la dirección
Se realizaron planes de mejora a los procesos de la parte financiera, proceso de tesorería,
proceso de caja menor, proceso de presupuesto, al proceso de pago contratación de
servicios, proceso pago proveedores, proceso adquisición pólizas de seguros, proceso
recaudo aseguradoras, proceso recaudos de caja.
El programa de auditorías está definido.
11.2 DEBILIDADES DEL SISTEMA
Subsistema Control Estratégico.
Se encuentra en proceso de revisión, modificación y ajuste de los procesos para mejorar su
operación y funcionalidad.
El mal servicio de internet no permite la actualización constante de la entidad en ciertos
programas y se deben hacer grandes esfuerzos para el envió a tiempo de los reportes.
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Falta de recursos que permita en forma permanente la evaluación y ajuste de los diferentes
componentes y elementos del sistema y la interacción de los mismos.
Subsistema Control de Gestión.
Falta mayor trabajo en equipo que permita una mejor apropiación y puesta en marcha de los
diferentes documentos que soportan cada uno de los elementos.
Falta poner en funcionamiento todos los programas del software adquirido; lo que evidencia
no poder obtener la información veraz y en tiempo real para así poder tomar decisiones
acertadas a la hora precisa.
Falta ajustar los manuales de procesos a la realidad de la entidad y acorde a la normatividad
para tener un control y manejo del proceso por parte del funcionario responsable.
Subsistema Control Evaluación.
Existen dificultades en la aplicación de planes de mejoramiento individual, por lo cual es
necesario afianzar estas herramientas.
Dentro de la entidad existe el cargo de profesional universitario quien cumple funciones de
jefe de personal, jefe de presupuesto, de contabilidad, de almacén, pagador, lo que dificulta
la atención exclusiva del proceso continuo de evaluación a las diferentes dependencias.
11.3 EVALUACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO DE HALLAZGOS DETECTADOS
POR CONTROL INTERNO
A la fecha se han realizado los reportes de avances de Planes de Mejoramiento que hace
parte de la Rendición de la Cuenta 2010.
Se pudo constatar que se está entregando el recibo de caja menor a la persona que recibe
el dinero, para su posterior legalización.
Se realizo gestión por parte de la Alta Dirección con la empresa que suministro el software
para la puesta en marcha del programa de presupuesto y los programas faltantes a partir
del mes de enero de 2013.
El profesional Universitario encargado del presupuesto reviso la respectiva hoja de cálculo,
corrigiendo las formulas, descargando los acuerdos faltantes y ajustando los números de
CDP.
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Se está dejando copia de los CDP impresa para su respectiva verificación con la
contratación; esto mientras se implementa el programa de presupuesto.
ENTIDAD : E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO –TIMANA
PUNTAJE CALIDAD :No presento VerConcepto Calidad
PUNTAJE MECI :100 % VerConcepto MECI
ELEMENTOS AVANCE(%) COMPONENTES AVANCE(%) SUBSISTEMAS AVANCE(%)
Planes y programas 280
AMBIENTE DE CONTROL 100
CONTROL ESTRATÉGICO
100
Politicas de administración de riesgos
0
Procedimientos 160
Manual de procedimientos 29 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
100 Información Primaria 250
Medios de comunicación 62
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno
25 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
100
Planes de Mejoramiento Institucional
Acuerdos,compromisos o protocolos éticos
Desarrollo de talento humano
Estilo de Dirección
Modelo de operación por procesos 200
ACTIVIDADES DE CONTROL
100
CONTROL DE GESTIÓN
100
Estructura organizacional 100
Contexto estratégico 333
Identificación de riesgos 0
Análisis de riesgos 0
Valoración de riesgos 0
INFORMACIÓN 100 Políticas de Operación 80
Controles 120
Indicadores 160
COMUNICACIÓN PÚBLICA 100 Información Secundaria 17
Sistemas de Información 100
Comunicación Organizacional 100 AUTOEVALUACIÓN 100
CONTROL DE EVALUACIÓN
100
Comunicación informativa 600
Autoevaluación del control 100 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
100 Autoevaluación de gestión 100
Auditoria Interna 150
PLANES DE MEJORAMIENTO
100 Planes de mejoramiento por Procesos
100
Plan de Mejoramiento Individual 100
DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR Gerente ESE SAN ANTONIO DE TIMANA