universidad de guayaquil facultad de ingenierÍa...
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN
SEMINARIO DE GRADUACIÓN
TESIS DE GRADOPREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
INGENIERO INDUSTRIALAREA
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD
TEMA:MEJORA DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZABUSTAMANTE
AUTOR:MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY
DIRECTOR DE TESISING. RUGEL RUGEL WILLIAM
2003-2004Guayaquil-Ecuador
Anexos 2
“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta
Tesis corresponden exclusivamente al autor”.
Firma
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MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY
CEDULA # 0701711137
Estudio de Mercado 3
DEDICATORIA
Con mucho respeto hacia las personas que se fijan metas y no bajan los
brazos por mas obstáculos que encuentre.
A mis mayores en especial a la Sra. MARÍA EMPERATRIZ MUÑOZ de
MONSERRATE, de la gloria del DIOS goce, fue ejemplo para mí, de carácter,
esmero y trabajo, el cual dejo mi legado a mi generación
Estudio de Mercado 4
AGRADECIMIENTO
A Dios, que en todo momento estuvo conmigo, fuerzas a las dificultades y
obstáculos que tuve que pasar
Estudio de Mercado 5
INDICE
CONTENIDO PAGINA.
CAPITULO I
1 Generalidades 1
1.1 Justificativos 1
1.2 Objetivos 2
1.3 Marco Teórico 2
1.4 Estructuración del Trabajo 2
1.5 Descripción de la Institución 3
1.5.1 Generalidades 3
1.5.1.1 Ubicación 3
1.5.1.2 Estructuración Organizacional 4
1.6 Usuarios 4
1.6.1 Usuarios Externos 4
1.6.2 Usuarios Internos 4
1.7 Servicios del Hospital 5
1.7.1 Hospitalarios 5
1.7.2 De Apoyo Técnico 5
CAPITULO II
Estudio de Mercado 6
2.1 Estudio De Mercado 7
2.1.1 Evolución Del Mercado 7
2.1.1.1 Evolución Del Mercado Potencial 7
2.1.2 Mercado Meta 8
2.1.1.2.1
Establecimientos Con Internación 9
2.1.1.2.2
Establecimientos Sin Internación 9
2.2 Evolución Del Mercado Activo 10
2.3 Estimación Del Sector Demandante 10
2.3.1 Procedencia De La Demanda Actual 10
2.3.2 Procedencia De La Demanda Actual Por Servicio 11
2.4 Conducta Del Consumidor 11
2.4.1 Determinación De La Competencia Distintiva 11
2.5 Indicadores De Producción Del Hospital Del Niño 13
2.5.1 Capacidad Instalada 13
2.5.1.1 Tasa De Atención 13
2.5.1.2 Atención Actual 14
2.5.1.3 Indicador De Atención General 14
2.5.1.4 Otros Indicadores 15
2.6 Indicadores Económicos 15
2.6.1
2.6.2
Presupuesto General
Presupuesto Asignado
15
15
2.6.2.1 Presupuesto Por Grupo De Gasto 16
2.7 Costos Directos 17
Estudio de Mercado 7
2.8 Costos De Los Servicios Hospitalarios 18
2.9 Desfase Presupuestario 19
2.10 Rentabilidad No Lucrativa 19
2.11 Esquematización Del Problema 20
2.12 Diagrama De Causa Y Efecto 21
CAPITULO III
3 Cadena De Valor 22
3.1 Introducción 22
3.2 Actividades Principales 22
3.3 Actividades De A Poyo 23
3.4 Cadena De Valor Del Hospital Del Niño 24
3.4.1 Logística Interna 25
3.4.2 Operaciones 26
3.4.3 Logística Externa 27
3.4.4 Marketing Y Ventas 28
3.4.5 Servicio Post Consulta Operatoria 29
3.5 Análisis Competitivo 29
3.5.2 Amenaza De Nuevos Participantes En El Mercado 31
3.5.3 Rivalidad Entre Competidores 32
3.5.4 Poder De Negociación De Los Proveedores 33
3.5.5 Poder De Negociación De Los Compradores 34
3.5.6 Productos Sustitutos 35
3.5.6 Foda De Las 5 Fuerzas - Interno- 36
Estudio de Mercado 8
3.5.7 Foda De Las 5 Fuerzas - Externo- 37
CAPITULO IV
4 Propuesta 38
4.1 Elementos Y Objetivos De La Propuesta 39
4.2 Parte Legal 40
4.2.1 Situación Jurídica Vigente 40
4.2.2 Autonomía Y Descentralización De Los Servicios De Salud 41
4.3 Creación De Entidades Autónomas 42
4.4 Desarrollo De La Propuesta 42
4.4.1 Entidad Autónoma 43
4.4.2 La Autogestión 43
4.5 Parte Normativa 44
4.5.1 Aspecto Técnico General 44
4.5.2 Aspecto Técnico Consulta Externa 44
4.5.3 Aspecto Administrativo Y Financiero Consulta Externa 45
4.6 Producción 46
4.6.1 Producción Media Consulta Externa 46
4.6.2 Mayor Cobertura consulta Externa 48
4.6.2.1 Cobertura Actual 48
4.6.2.2 Capacidad Instalada 49
4.7 Cobertura Aspirada 51
4.7.1 Tamaño De La Cobertura Esperada 52
4.7.1.1 Forma De La Implementación De La Propuesta 52
Estudio de Mercado 9
4.8 Objetivo Del Crecimiento 53
4.9 Estrategia Para Satisfacer Y Mejorar Imagen 54
4.9.1 Medios De Comunicación 55
4.9.2 Recursos 56
4.9.2.1 Recursos Financieros 56
4.9.2.2 Recursos Humanos Logístico Y Técnico 58
CONCLUCIONES RECOMENDACIONES 61
Estudio de Mercado 10
ÍNDICE DE ANEXOS
CONTENIDO Pág.
1. Ubicación del Hospital del Niño 64
2. Organigrama Estructural del Hospital del Niño 65
3-A. Procedencia de Pacientes según Parroquias 66
3-B. Procedencia de Pacientes según Provincias 67
3-C. Procedencia de Pacientes según Cantones 68
4. Consultas de Fomento y Morbilidad según Grupos de edad 69
5-A. Consultas según Médicos Pediátricos 70
5-B. Consultas según Médicos de Medicina General 71
5-C. Consultas según Médicos Cirujanos Pediátricos 72
6. Indicadores de Producción 74
7. Costos por Unidad de Producción 75
8-A. Presupuesto por Gastos 76
8-B. Presupuesto por Gastos 77
8-C. Presupuesto por Gastos 78
9-A. Presupuesto General 79
9-B. Presupuesto General 80
10-A. Sueldos y Salarios 81
10-B. Sueldos y Salarios 82
10-C. Sueldos y Salarios 83
10-D. Sueldos y Salarios 84
10-E. Sueldos y Salarios 85
Estudio de Mercado 11
ÍNDICE DE CUADROS
CONTENIDO Pág.
1. El Mercado Potencial 82. Centros Médicos con Internación 93. Centros Médicos Sin Internación 94. Mercado Activo 105. Demanda por Servicio 116. Principales Indicadores Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde 127. Tiempo de Atención 138. Formulación de Tasa de Atención de Pacientes 139. Tiempo de Atención 14
10. Productividad Medica 1411. Principales Indicadores del Hospital Dr. Francisco Ycaza B. 15
12. Presupuestos de los Años 2003 –2004 1613. Grupo de Gastos 1614. Grupos de Gasto Periodo 2003 1715. Tendencia de Costos Hospital del Niño 1816. Déficit Presupuestario Año 2004 1917. Cadena de Valor del Hospital del Niño 24
18. Logística Interna 2519. Operaciones 2620. Logística Externa 2721. Marketing y Ventas 2822. Servicios Post Consulta y Operatorio 2923. Diagnostico Externo general 5 Fuerzas de Porter 30
24. Nuevos Participantes 3125. Rivalidad entre Competidores 3226. Negociación de Proveedores 3327. Poder de Negociación de Los Clientes 3428. Productos Sustitutos 35
Estudio de Mercado 12
29. Foda – Diagnostico Externo 3630. Foda – Diagnostico Interno 3731. Promedio de Pacientes Atendidos en Los Últimos Cinco Años 4632. Aplicación del Método de la Media Móvil Ponderada 4733. Días Laborados del Año 2004 48
34. Pacientes Atendidos en Consulta Externa 2004 48
35. Capacidad Instalada 4936. Médicos de Horario Fijo 5037. Médicos de sub. especialidades 5038. Total Capacidad Instalada 5039. Médicos de Horario Fijo 5140. Médicos de Subespecialidades 5141. Nueva Capacidad Instalada 5242. Proyección de La Demanda 53
43. Costo De Servicio Medico por Ampliación de Cobertura 5744. Recursos Humanos para Ampliación de Cobertura 5845. Recursos Logísticos y Técnicos para Ampliación de Cobertura 5946. Costos de La Propuesta 60
Estudio de Mercado 13
ÍNDICE DE GRAFICOS
CONTENIDO Pág.
1. Diagrama Causa y Efecto 212. Objetivos de la Propuesta 393. Representación gráfica pacientes atendidos los 5 últimos años 47
Estudio de Mercado 14
RESUMEN
Las propuestas por parte de las administraciones de turno, con relación a
los servicios públicos, muy especiales los de la salud, son muy complejas. Pero
se busca la forma para darle un mejoramiento a través de unidades que
pertenecen al Ministerio de Salud apoyados con fondos de la O.M.S. y UNICEF.
Sus objetivos principales están en mejorar la calidad de atención, de
instalaciones y recuperación de imagen de los establecimientos estatales de a
través de la MODERNIZACION Y LA AUTOGESTION.
Mi tesis va encaminada en dar una solución bajo estos parámetros, cuya
propuesta: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNADEL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. FRANCISCO DE ICAZA B. Busca aumentar la
atención en un 5% de la capacidad instalada de este centro hospitalario,
aprovechando la infraestructura, recurso humano y logístico con un costo o valor
económico por el servicio. Para el cual se realizo un estudio de mercado, FODA,
técnica de causa y efecto, además de métodos estadísticos.
La demanda de salud de la población infantil, (0 - 15 años de edad) caso
particular la provincia del Guayas, con 1,014.624 habitantes que representan
30,66 % de la población total de la provincia, el objetivo es ampliar la atenciónlos días sábados con el horario normal de 8:00 a 16:00 horas
El resultado esta en el beneficio social, al tener mas pacientes atendidosy de una forma suplir en algo la necesidad de salud de la población de escasos
recursos económicos. La propuesta esta hecha depende de la administración y de
la parte sindical buscar los acuerdos para darle la importancia requerida y la vez
tomar los correctivos si fueren necesarios.
Estudio de Mercado 15
CAPITULO I
Estudio de Mercado 16
ANTECEDENTES
1. GENERALIDADES
1.1JUSTIFICATIVOS
En los actuales momentos los cambios y mejoramientos con el avance
tecnológico que se están dando en todo el mundo, ameritan hacer conciencia que
los servicios públicos o estatales encaminen también esos rumbos enfocados en
el mejoramiento en todos los niveles sean estos: técnicos, administrativos,
financieros y lo que es mas la atención publica pues en ella esta representada
todo aquello que se planifica o se dirige, en ellos vemos la aceptación o el
rechazo del servicio y por que no decirlo son la razón de su existencia. Por esta
realidad presentada he escogido al Hospital de niños “Francisco Ycaza
Bustamante”, para analizar el grado de Competitividad en los aspectos más
importantes de esta institución frente a sus más cercanos competidores, es decir,
demás hospitales de atención a niños.
Luego de realizada la investigación científica en el área de ingeniería
industrial el trabajo esta orientado a contribuir en la evaluación y ejecución de
planes estratégicos que permitan mejorar sus capacidades competitivas en
beneficio de la institución y de la población infantil que requiere de sus servicios
Estudio de Mercado 17
1.2 OBJETIVOS
Aplicar herramientas y técnicas de la Ing. Industrial en la evaluación de los
indicadores de las capacidades competitivas en el área de servicio,
administración, producción y financieras de esta institución del Estado.
Presentar los problemas que más influencian en el nivel de competitividad del
hospital mediante el análisis de los indicadores de productividad, eficiencia y
financieros de gestión de la institución.
Diseñar plan de soluciones con sus respectivas ventajas competitivas y
comparativas de la institución y proyectar los cambios necesarios a realizar.
1.3 MARCO TEORICO.
En la realización del siguiente trabajo se utilizaría la siguiente metodología:
1.4 ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo constara de dos partes, la primera que se ejecuta mediante el
proceso de investigación del sector y de la institución en mención, constara de tres
capítulos, los cuales corresponden a generalidades, situación general, evaluación
de los indicadores de competitividad, observando la aplicación de las siguientes
técnicas
Investigación y recopilación de información
Métodos estadísticos de proceso de información.
Estudio de mercado
Análisis administrativo y/u organizacional.
Análisis financiero.
Técnica FODA. causa y efecto
Estudio de Mercado 18
La segunda parte corresponde a la presentación de alternativas y selección
de la solución correspondiente a los problemas detectados en la institución,
además del análisis financiero y económico de ser requerido para ejecutar la
solución propuesta, como también del plan de mejoramiento con su respectivo
programa de ejecución
1.5 DESCRIPCION DE LA INSTITUCION
1.5.1 GENERALIDADES
El Hospital Del Niño Dr. “Francisco de Ycaza Bustamante” es una institución
de servicios públicos regida por el Ministerio de Salud Publica especializada en el
área de la pediatría, clasificada en el rubro de instituciones de salud con el CIIU9.3.3.1.
De carácter provincial, de Referencia Nacional y de nivel III de complejidad.
Su construcción empieza en los años sesenta para terminarlo en los años setenta
pero las atenciones de consulta externa empiezan en los años ochenta cuando
termina de equiparlo.
1.5.1.1 UBICACIÓN
Ubicada en la ciudad de Guayaquil, para brindar servicio de salud a la
población de la provincia del Guayas principalmente y otras que lo requieran, para
tal tiene una infraestructura de 17.500m2, compuesta por dos manzanas contiguas
cuyos limites por el norte la calle Gómez Rendón, al sur por Calicuchima, al este
por Pedro Moncayo y al oeste por la Avenida Quito. ANEXO # 1 GRAFICO DEUBICACIÓN
Estudio de Mercado 19
1.5.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (GRAFICO)
Organigrama actual del Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante
ANEXO # 2
1.6 USUARIOS.
1.6.1 USUARIOS EXTERNOS.
Se denominan usuarios externos a todas las personas o instituciones que
tiene relación sea de carácter profesional, de atención medica, abastecimientos,
logística, informativa y otros, de las cuales las mas importantes tenemos:
Personas menores de 15 años que acuden al Hospital por atención medica sea
para consulta externa, emergencia, entre otras.
Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC.
Proveedores de medicinas, insumos materiales, contratistas.
Medios de comunicación.
Autoridades de Contraloría.
Autoridades de salud.
Institutos de Educación Superior con alumnos que realizan pasantías,
internados, practicantes.
Fundaciones, entre otros.
Estudio de Mercado 20
1.6.2 USUARIOS INTERNOS
Son todas la personan que pertenecen o laboran en este centro hospitalario
sean estos.
Directivos.
Funcionarios.
Personal medico y para medico.
Administrativo y de servicio.
1.7 SERVICIOS DEL HOSPITAL
El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Tiene a disposición de publico las
especialidades pediatras con un servicio de las 24 horas diarias durante todo el
año, este servicio se encuentra subdividido en HOSPITALARIO y DE APOYO.
1.7.1 HOSPITALARIOS.
Son los servicios médicos y los de consulta externa basados en los
programas como Fondo y Protección, Control del niño Sano, Inmunizaciones,
Salud Escolar, entre otros.
En la siguiente lista enumeramos las siguientes:
Quirúrgicas.
Medica ambulatoria.
Pediatra general y subespecialidades.
Emergencias.
Estudio de Mercado 21
Odontológicas.
Cuidados intensivos y de quemados.
Hospitalización.
Medicina interna.
1.7.2 DE APOYO TECNICO.
Laboratorios clínicos.
Patología.
Rayos x.
Estudio de Mercado 22
Ecografía.
Electrocardiograma y electroencefalograma.
Rehabilitación : respiratoria, fisiátrica y de lenguaje.
Propuesta 23
CAPITULO II
Propuesta 24
ESTUDIO DE MERCADO
El análisis que sé de al estudio del mercado, nos dará las pautas para tener
una referencia de los sectores de mayor afluencia y clase de servicio que mayor
usan, el crecimiento poblaciones y el requerimiento mayor o menor del servicio,
además de la competitividad dentro del sector.
2.1 EVOLUCION MERCADO
2.1.1 EVOLUCION DEL MERCADO POTENCIAL
El análisis lo realizaremos para el principal mercado que fue creado el
hospital Francisco Ycaza Bustamante, que es la población infantil (hasta 15 años
de edad) de la provincia del Guayas, que son 1,014.624 habitantes que
representan el 30,66 % de la población de la provincia.
De la población total infantil que seria el mercado potencial, pero por las
particularidades del mismo asume que no todos los infantes hacen usa de los
servicios hospitalarios públicos lo cual reduciría el tamaño del mercado potencial
de acuerdo a la estructura de las clases altas y medias que disponen de
empresas de salud privada que representan su interés estatutario de
aproximadamente del 10 %, lo que transformaría el mercado potencial para
hospitales públicos a infantes.
Aplicando la tasa de población pobre menores de 18 años es del 58%representaría la cantidad de 588.482 habitantes que usaría el servicio. El cual
esta distribuido por las diferentes instituciones del Estado para brindar los mismos
Propuesta 25
productos a la región un resumen de ello es el cuadro que demostraremos el
mercado potencial.
Para obtener el mercado potencial aplicamos la tasa de crecimiento y de
mortalidad infantil a la población comprendida entre 0 y 15 años los cuales nos
dan los siguientes datos hasta el año 2003.
Cuadro # 1
El Mercado Potencial
MERCADO POTENCIAL 2001 2002 2003
Población infantil 1,014.624 1,130.291 1,259.144
Potencial clase social 588.482 655.569 730.304
Fuente: INEC Tasa de nacimiento 15.9% y de mortalidad del 4.5% año 2002 basados en el censo
del año 2001 y población por grandes grupos de edad según provincia cantón y parroquia censo
2001*
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.1.2 MERCADO META
En el análisis del mercado meta es importante considerar la oferta de los
hospitales y servicios de salud publica del estado considerando la comparición de
la oferta y la demanda, la misión del hospital es brindar servicio de salud publica
mas no competir con otras instituciones del estado, es una actividad productiva sin
fines de lucro por lo tanto la capacidad de servicio que ha tenido el Hospital del
Niño Dr. Francisco Ycaza B. En estos últimos años ha sido del 20%
aproximadamente unos 130000 pacientes al año.
Pero no deja de ser importante que los objetivos de este Centro de salud
Estatal este en el camino de mejoramiento en captación y confianza de parte de la
Propuesta 26
ciudadanía que busca solucionar sus problemas de salud de acuerdo a sus
escasos recursos económicos que tenemos la gran mayoría.
En los recuadros siguientes se hace un análisis de los establecimientos
existentes de la provincia del Guayas que brindan al servicio de salud de los
cuales nos ubicamos en aquellos que tienen INTERNACION con la especialidad
PEDIATRICA. Donde se ha repartido la población para ser atendido.
2.1.2.1. ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACION
Cuadro # 2Centros Médicos con Internación
URBANOS Y
RURALES
GEN. CANTÓN ESPECIALIZ. CLIN.
PART.
SUBT.
AGUDOS CRONICOS
15 14 7 3 93 132
Fuente: Departamento de Estadísticas
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.1.2.2. ESTABLECIMIENTO SIN INTERNACION
Cuadro # 3Centros Médicos Sin Internación
Urbanos Y
Rurales
Centros De Salud Subcent. De
Salud
Puestos De Salud Disp. Otros Subt.
31 150 0 202 39 422
TOTAL ESTABLECIMIENTOS 554
Fuente: INEC.- ANUARIO 2002 numero de establecimientos de salud con internación y sin
internación
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 27
2.2 EVOLUCION DEL MERCADO ACTIVO. Evolución del mercado activo
hospital por áreas en los años 2001- 2003.
Cuadro # 4
Mercado Activo
MERCADO 2001 2002 2003
Total consulta externa 107.402 115.351 105.244
Total emergencia 46.257 47. 606 69.712
Total egresos 9.688 11.004 11.667
Total fallecidos 241 233 265
Total cirugía 3.016 3.261 3.286
Fuente: departamento de Estadística e Informática del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B.
Informa Anual De Actividades.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.3 ESTIMACION DEL SECTOR DEMANDANTE.
Mediante el estudio determinaremos que sectores de la población de la
provincia del Guayas tienen prioridad al Hospital del Niño “Francisco de Ycaza
Bustamante”. Pues al ser un hospital con referencia nacional y de especialidades,
existen también otras provincias cercanas que toman sus servicios.
2.3.1 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL
Mediante la observación estadística la mayor demanda esta radicada en la
provincia del Guayas con el 92%, el 4% a la provincia de Los Ríos, el 2% a
Manabí, Esmeralda y El Oro con el 1% respectivamente.
Propuesta 28
En cuanto a cantones, es Guayaquil con el 82% el de mayor procedencia;
con relación a parroquias, las de mayor demanda son Ximena con el 29% y
Febres Cordero con el 27% y Tarqui con el 26%. ANEXO # 3. (Procedencia de los
pacientes egresados)
2.3.2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL POR SERVICIO.
Cuadro # 5Demanda Por Servicio
TOTAL ANUAL
Intervenciones Quirúrgicas 3.286
Consulta Externa 105.244
Ingresos A U.C.I 350
Post. Consulta 9.183
Vacunación Y Otras Actividades 32.250
TOTAL SERVICIO 150.313
Fuente: Egresos hospitalario departamento de Estadística e Informática Hospital del niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.4 CONDUCTA DEL CONSUMIDOR
Una de las necesidades básicas del humano es la salud, por tanto los
infantes no son ajenos a estos requerimientos para el mantenimiento de un buen
estado en su sistema de vida, y su principal búsqueda y objetivos son los
servicios de prevención y sanación mediante las tecnologías de consulta externa,
emergencias, cirugía, diagnósticos, rehabilitación y otros, generalmente las
razones conductuales de consumo se realizan por cultura tradicional lo que origina
que mayormente.
Propuesta 29
2.4.1 DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DISTINTIVA
Son todas las instituciones que ofrecen este servicio, con la especialidadde pediatría en toda la provincia del Guayas, pero analizaremos de una forma
general todas aquellas instituciones que brindan asistencia aquí en la provincia del
Guayas.
Como primer competidor esta el Hospital de Niños “Roberto Gilbert Elizalde”
que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en un menor grado
con el Hospital de “Niños León Becerra” que esta a cargo de la Sociedad deProtección a la Infancia.
Siendo de estas dos la más importante el Hospital Roberto Gilbert, se ha
realizado un análisis de las principales características o indicadores que se
demuestra en el siguiente cuadro.
Cuadro # 6Principales Indicadores Hospital De Niños Roberto Gilbert ElizaldeINDICADOR VALOR
Total consulta / año 149065
Total egresos / año 138
Total fallecidos 277
Total camas 329
% de ocupación de camas 52
Cirugías programadas / año 3608
Promedios de días de estada 486
Exámenes de laboratorios 8634
Curaciones de quemados 1718
Presupuestos general. 10,600.000 $
Fuente: Informe de estadística del H. Roberto Gilbert, año 2003
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 30
Al igual que en el Hospital del Niño Francisco Ycaza, la gran mayoría de
pacientes son la provincia del Guayas y en un porcentaje muy pequeño a las
demás provincias.
2.5 INDICADORES DE PRODUCCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR.FRANCISCO YCAZA B.
2.5.1 CAPACIDAD INSTALADA
La capacidad instalada u operativa para atender a los pacientes esta basada
en los recursos tanto físico, mobiliario, instrumental recursos humanos necesarios,
de aquí en analizaremos lo siguiente.
2.5.1.1 TASA DE ATENCION.
Para la atención de los pacientes de CONSULTA EXTERNA que el Hospital
del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Esta distribuido así:
Para pacientes nuevos o por primera vez: 20 minutos.
Cuando el paciente es subsecuente 15 minutos.
Cuadro # 7Tiempo De Atención
Clase De Paciente Porcentaje De Pacientes Tiempo De Consulta En Minutos /Paciente
SUBSECUENTE 39,60% 15
Propuesta 31
% DE PACIENTES X TIEMPO DE CONSULTA EN MIN. / PACIENTE =
TASA DE ATENCION de PACIENTES
NUEVO 60,40% 20
Fuente: Anexo # 6 Consulta de Fomento y Morbilidad según grupos de edad, delHospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Departamento de Informática y Estadística
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Con los datos existentes calcularemos la TASA DE ATENCION
Cuadro # 8
Formulación De
TasaDe Atención De Pacientes
Cuadro # 9Tiempo De Atención
TASA DE ATENCION = (0.396*15) + (0.604*20) = 18,02 min. / Pac
También podemos tener la tasa de atención en otros indicadores así:
1 pac/18,02 min. x 60min/1h = 3,33 pac/ hora medica
4h.medi x 3,33 pac/hmedi = 13,32 pac.
13,32 pac x 2 turnos = 26,64 pacientes turnan.
2.5.1. 2 ATENCION ACTUAL
Propuesta 32
La producción real o la que actualmente el Hospital mantiene nos basamos
en los datos ofrecidos por el Departamento de Control y Estadística el cual nos
informa lo siguiente:
Horas laboradas en el año 2003 = 23.432 horas*
Numero de médicos en Consulta Externa = 111 médicos*
Numero de pacientes atendidos actualmente en Consulta Externa en el año
2003 = 105.244*Fuente Anexo # 7 consulta por indicadores médicos*
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.5.1.3 INDICADOR DE ATENCION GENERAL.
La atención es la siguiente: # PACIENTES/ # MEDICOS.
Con los datos daremos la productividad o él numero de pacientes por medico
tratante en estos últimos 3 años de la siguiente manera:
Cuadro # 10Productividad Medica
AÑO 2001 2002 2003
# PACIENTES 107.402 115.351 105244
PRODUCTIVIDAD 995 1068 975
Fuente : departamento de estadísticaAutor: Oscar Monserrate Arias.
2.5.1.4 OTROS INDICADORES DEL HOSPITAL Dr. FRANCISCO YCAZA B.
Cuadro # 11
Principales Indicadores Del Hospital Dr. Francisco Ycaza B.
Propuesta 33
TOTAL NUMERO DE CAMAS 356
% DE OCUPACION DE CAMAS 71.6
GIRO DE CAMAS 45
%TASA DE MORTAL. HOSP. 0.5
COSTO DIRECTO CONS. EXTER. 5.11 $
COSTO DIRECTO PEDIATRIA GENERAL 13,63
COSTO DIRECTO PACIENT. CIR. GEN. 257,85$
INTERV. QUIRURG. (4 QUIROF.) 269 Cir./ año
CONSULTA POR SEXO55% masculino
45% femenino.
Fuente : ANEXO # 8
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.6 INDICADORES ECONOMICOS
2.6.1 PRESUPUESTO GENERAL
El presupuesto general del Hospital depende exclusivamente del Gobierno
Nacional que lo dispone a través del Ministerio de Economía que ha incrementado
en forma gradual cada año para cumplir en su mayoría para sueldos y salarios
sean estos para personal activo y jubilados, subsidios de educación, vacaciones,
bienes de uso, de consumo, mantenimiento, entre otros. Con esta referencia
demostraremos el presupuesto en estos últimos 3 años 2002, 2003 y 2004.
2.6.2 PRESUPUESTOS ASIGNADOS
Propuesta 34
El presupuesto lo asigna el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Economía que se financia con el cobro de los impuestos que se cancela por los
diferentes productos de consumo y servicio.
Cuadro # 12Presupuestos De Los Años 2003 –2004
AÑOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS $
2002 6,882.880.38
2003 8,428.784.43
2004 9,419.325.64
Fuente: Presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B. Anexo # 9Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.6.2.1 PRESUPUESTOS POR GRUPO DE GASTOS.
Se considera grupos de gasto todo aquello que incurre o se planifica con el
departamento Administrativo y las demás áreas del Hospital en que va ser
distribuido el dinero del presupuesto general.
Cuadro # 13Grupo De Gastos
AÑO 2004
REMUNERACION 6,410.421.16
APORTE IEES 2141133.02
SEGURO DE GASTOS FINAN. Y OTROS GASTOS 7000.00
FONDO DE RESERVA. 200.511.4 6
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,478.759.21
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION. 504.00.00
BIENES MUEBLES 20611.50
INSUMOS EQUIPAMIENTO Y MANTEN 637347.16
Propuesta 35
SERVICIOS BASICOS 392.187.52
APORTE DEL 5/000 954,61
TOTAL PRESUPUESTO. 9493.325.64
Fuente: Resumen financiero del presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B.
Anexo # 9Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.7 COSTOS DIRECTOS.
Son todos los valores económicos representados para la productividad o el
desenvolvimiento de las diferentes áreas del este centro hospitalario, estos van
distribuidos en las áreas de operación de los servicios ambulatorios – quirúrgicos
– emergentes – y técnicos de apoyo.
En el cuadro tenemos los siguientes gastos en costos directos en el
periodo 2003. Mano de obra, medicina, insumos y compra de servicio y al
final el costo total por área de servicio.
Estos costos directos se incrementan de acuerdo a los cambios que sufre la
economía sea nacional o mundial para lo cual los Gobiernos de turno tratan de
mantenerlos con los incrementos presupuestarios del Ministerio de Economía.
Con este análisis podemos demostrar estos costos en le cuadro a
mencionar.
Cuadro # 14
Grupos de Gasto Periodo 2003
ÁREA MANOOBRA
MEDICINA INSUMOS COMPRADESERV.C.
TOTALCOSTODIRCON.EXT.PED 313667.04 12520.73 3569.53 6710.05 336467.35
CON.EXT.CIR. 64004.5 1361.78 3874.18 2196.18 71436.64CON.EXT.SUB 64004.5 2077,68 3782.06 4287.89 74152.13QUIRÓFANO 262066.1 12918.49 48637.77 25621.00 349243.36CUID.1NTENSI
117526.67 10837.39 26418.29 4300.99 159083.34
Propuesta 36
EMERGENCIA 398444.16 24008 23646.54 25727.47 471826.17ODONTOLOGI 55016.2 0 6299.84 4322.3 65638.34TERAPIARES.
3408.79 0 1564.98 1.56 4975.33
FISIASTRIA 42599.92 0 596.85 977.36 44174.13LAB. CLÍNICO 257819.36 0 62073.16 1426.86 321319.38LAB.PATOLOG
13036.5 0 1125.15 5.62 14167.27DIAG.IMAGEN
84825.57 0 24025.59 12419.74 121270.9FARMACIA 51526.56 0 49091.08 339.13 100956.77ESTERILIZ. 65840.31 0 33261.15 7948.8 107050.26TRAB.SOCIAL
32714.79 0 1074.75 3510.22 37299.76ALIMENTAC. 177706.86 0 454691.4 27546.46 659944.74LAVANDERÍA 84349.37 0 8353.74 23526.5 116229.61MANTEN. 91816.64 0 41145.17 17151.14 637347.16ADMIN1ST. 937911.02 0 84337.79 135511,33 1157760,14TOTAL 4,850342.8Fuente: Ppresupuesto del 2003 del programa de productividad SIMEC.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.8 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
CUADRO # 15TENDENCIA DE COSTOS HOSPITAL DEL NIÑO
SERVICIO DEINTERNACIÓN
MANO DEOBRA
MEDICI INSUMOS COMP DESERV
TOTALCOSTO
MEDICINA 1 117209.85 7072.53 3270.32 11941.8 139494.56MEDICINA 11 102879.72 5198.78 5916.23 18852.6 132847.34MEDICINA 111 93623.02 4829.79 10209.22 110925.7 219587.73NEONATOLOG 161855.16 6221.71 24040.05 12610.72 204727.65INFECTOLOGI 117496.73 4239.70 5449.69 1148.26 128334.38CARDIOLOGÍA 60607.35 2951.38 2393.31 3588.70 69540.73NEFROLOGIA 35852.13 2983.62 2736.16 2469.49 44041.40GASTROENTE 86647.57 6592.76 1610.50 13383.18 108234.02
NUTRICIÓN 15090.40 1240.78 638.75 23025.52 39995.45HEMATOLOGI 77782.04 3723.90 1729.47 7872.42 91107.83
QUEMADOS 87062.13 5588.87 7042.63 7050.65 106744.28
Propuesta 37
CIR.GEN 152255.78 9535.74 10329.60 7316.51 179437.63ORTOPEDIA 91182.79 8134.75 5632.50 359.21 105309.25
NEUROLOGÍA 82883.55 3713.47 4122.79 2827.64 93547.46CIR.PLAST. 15839.63 3999.93 6346.98 155.85 26342.39
UROLOGÍA 78718.67 2799.44 3125.41 137.52 84781.04OTORRINO 83234.70 1810.19 910.85 3594.40 89550.14OFTAMOLOG1 13032.56 160.60 159783.32 3592.72 176569.20
TOTAL 2,040.192.5Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC
Autor: Oscar Monserrate Arias.
2.9 DESFASE PRESUPUESTARIO
Se tiene que el desfase presupuestario esta el 30 % del presupuesto general
por lo tanto no cubre las expectativas esperadas Aseguramiento de un
presupuesto suficiente para mejorar y garantizar la atención equitativa, oportuna y
de calidad de los usuarios.
Cuadro # 16Déficit Presupuestario Año 2004
COSTO GENERAL DEL AÑO 2003 8,428,784.4
COSTO DIRECT. 4,850,342.8COSTO.HOSPLZ, 2,040.192.5COSTO MANT. 637,347.2COSTO VARIOS 50,400.0COSTO SERV.BAS. 392,187.5DEUDAS LAB. 3,528,000.0DEUDAS S.B 1,200,000.0TOTAL COST.OPER. 10,658,277.5DÉFICIT PARA EL AÑO2004
-2,229,493.1
Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 38
2.10 RENTABILIDAD NO LUCRATIVA
No se puede esperar alguna rentabilidad de lucro porque los servicios que elEstado provee atreves de los centros de salud son sin este fin así lo determina laConstitución.
"Se espera es brindar atención de Salud integral, preventiva, curativa y derehabilitación, a la población de escasos recursos económicos, menor de 15 años,que habitan en las Provincias del Centro y Sur-Oeste del País. Ofreciendoservicios de especialidad clínica, quirúrgica, consulta ambulatoria y dehospitalización de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24 horas del día. Conpersonal altamente capacitado, responsable y honesto".
Podemos tomar ciertos indicadores que justifican la utilización de los
Recursos económicos que el Estado provee.
• Atención gratuita las 24 horas.
• Costos de cirugía, consulta externa y especialidades que no cancela el
paciente.
Por consiguiente el dinero que aporta el Estado en esta unidad de salud es
de la mejor manera distribuidos a pesar de su déficit (30% anual)en gran medida
contribuye al mejoramiento de la salud de la gran población que tiene la provincia
del Guayas y demás provincias que lo requieran.
2.11 ESQUEMATIZACION DEL PROBLEMA
Propuesta 39
Son técnicas útiles para el análisis del problema utilizaremos el llamado
CAUSA Y EFECTO el se construye bajo las medidas que se ha presentado el
análisis o diagnostico del HOSPITAL DEL NIÑO Dr. “FRANCISCO YCAZA
BUSTAMATE”. de esta manera buscamos la presentación de soluciones para la
satisfacción del usuario o paciente que buscar atención para sus enfermedades
basada en la atención sea medica como humana
Propuesta 40
2.12 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
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# 1
Propuesta 41
CAPITULO III
Propuesta 42
CADENA DE VALOR
3.1 INTRODUCCIÓN
Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena devalor de una empresa para que compita en un sector industrial en particular.Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor individuales seidentifican en la empresa particular.
Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve categoríasde actividades genéricas que están eslabonadas en formas características. Lacadena genérica se usa para demostrar cómo una cadena de valor puede serconstruida para una empresa especial, reflejando las actividades específicas quedesempeña.
La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades devalor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física ytecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entreel valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. Elmargen puede ser medido en una variedad de formas.
3.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES
Logística interna
Operaciones
Logística externa
Mercadotecnia y ventas
Propuesta 43
Servicio
3.3 ACTIVIDADES DE APOYO
Infraestructura de la Empresa.
Administración de Recursos Humanos.
Desarrollo Tecnológico.
Abastecimiento
Propuesta 44
3.4 CADENA DE VALOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DEICAZA BUSTAMANTE”
BIENESTAR DE SALUD PUBLICA
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Propuesta 45
3.4.1 LOGISTICA INTERNA
La función de la logística interna del hospital es principalmente realizar todas
las actividades áreas de almacenamiento, conservación y disponibilidad de
insumos médicos, suministros e información para un proceso de producción
sostenido.
CUADRO # 18
LOGISTICA INTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO
Lugar BODEGA YFARMAC.
ESTADISTICA Espaciodetermi.
APOYO
Productos Suministros einsumos
La Información Infraestructura Planeación,ambiente legal ygubernamental
Función Receptar,almacenarentregar
Receptar,almacenarentregar
Recursoshumanos
Capacitación yactualizaciónrelacionados conlos permanentescambios en el áreade las medicinas.
Actividad Clasificar
Entregar.
Informar
Historia clínica
Clasificación
Programación
Tecnologías Tradicional Técnica
De conservación yambientación demedicamentos,
software para elprocesamiento dedatos estadísticos
Abastecimiento Buen stock demedicinas y otrosinsumos básicos
LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA INTERNA SON IMPORTANTES EN LA
AGREGACIÓN DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DEL HOSPITAL Y ALGUNAS DE
APOYAN TAMBIÉN ADICIONAN VALOR COMO SON LAS DE HUMANOS, DE
TECNOLOGÍAS Y ESTADÍSTICAS
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 46
3.4.2 OPERACIONES
La función de operaciones es el desarrollo de los procesos de producción de
los servicios del hospital.
Cuadro # 19Operaciones
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO
AREAS PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO
CONSULTAEXT.
DIAGNOSTICO
SIGNOS VITALES
CONSULTA MEDICA INFRAESTRUCTURAo CONSULTORIOS
PLANEACIÓN,AMBIENTE LEGAL YGUBERNAMENTAL
EMERGENCIA DIAGNOSTICO
SIGNOS VITALES
CONSULTA MEDICA RECURSOSHUMANOS
PROFESIONALIZACION
ESPECIALIZACION
ENTRENAMIENTO
CIRUGIA OPERACIÓNQUIRURGICA
INGRESO
PREPARACION
CIRUGIA
POS -OPERATORIO
TECNOLOGÍAS oQUIROFANOS
TRADICIONAL DEDIAGNOSTICO
DE PUNTA DECONTROLOPERATORIO
ABASTECIMIENTO INSUMOS BASICOS YESPECIALIZADOS
TODAS LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AGREAGAN VALOR A LOS PRODUCTOSDEL HOSPITAL, ESTAS SON LA RAZON DE SU EXISTENCIA, TAMBIEN ADICIONANLAS DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 47
3.4.3 LOGISTICA EXTERNA
La función de la logística externa del hospital esta orientada a satisfacer las
necesidades de transportación de enfermos hacia y desde el hospital, a otros
hospitales y a hogares.
CUADRO # 20LOGISTICA EXTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO
AREA LOGISTICA ACTIVIDADES ORIGEN APOYO
CONSULTAEXTERNA
NINGUNANINGUNA
Infraestructura PROGRAMACIONDE RECURSOSHUMANOS YTECNOLOGICOS
EMERGENCIAAMBULATORIA TRASLADO
Recursoshumanos
ESPACIALIZACION– PARAMEDICOS
CAPACITACION –CHOFERES YENFERMEROS
CIRUGIA AMBULATORIA TRASLADO Tecnologías AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICO
EMERGENTE
Abastecimiento INSUMOSBASICOS YESPECIALIZADOS
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA EXTERNA AGREGAN VALOR A LOSPRODUCTOS DEL HOSPITAL, TAMBIEN ADICIONAN LAS DE APOYO DERECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 48
3.4.4 MARKETING Y VENTAS
La función de las actividades comunicacionales del hospital se derivan al
estado y la organización mundial de la salud MODERSA encargadas de levantar
la imagen y optimizar los servicios y recursos de los centros de salud publica.
CUADRO # 21MARKETING Y VENTAS
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO
AREA PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO
VENTAS SERVICO ENLUGAR
ATENCION INFRAESTRUCTURA Planes de desarrollopromocional del MSP,OMS, BID
MARKETING
PROMOCIONINTERNA
RECUPERACIONIMAGEN
CHARLAS
CURSOS
AFICHES
RECURSOSHUMANOS Profesionalización –
recurso de MODERSA
TECNOLOGÍASRed de información ypublicidad del M.S.PRed de promoción de laO.M.S.
ABASTECIMIENTO Información escrita yvisual
LAS ACTIVIDADES DE MARKETING Y VENTAS DEL HOSPITAL PRINCIPALMENTECONCIENTIZAN A LOS USUARIOS DE LOS VALORES EXISTENTES EN SUSPRODUCTOS DE TIPO ESTATAL APOYADOS POR PLANES INTERNACIONALESCON EL AFAN DE REDUCIR LOS COSTOS DE LOS MISMOS QUE SONEXAGERDAMENTE ELEVADOS PARA EL PRESUPUESTO DEL ESTADO.
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 49
3.4.5 SERVICIOS POST CONSULTA Y OPERATORIO
Los hospitales del estado diseñan programas de seguimiento al consumidor,
sin embargo la cultura del usuario generalmente no hace uso completo del mismo.
Cuadro # 22
Servicios Post Consulta Y Operatorio
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO
AREA PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO
CONSULTAEXTERNA
TRATAMIENTOPROGRAMADO
DIAGNOSTICO
CITA
INFRAESTRUCTURA Planeación
EMERGENCIA CONSULTARAPIDA
ATENCIONEMERGENTE
RECURSOSHUMANOS
Profesionalizaciónespecialización
CIRUGIA
TRATAMIENTOPOSOPERATORIO
CITA A CONSULTAEXTERNA
TECNOLOGÍASTradicional dediagnostico
ABASTECIMIENTO Insumos básicos
LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SON FUNDAMENTALES EN LA AGREGACION DE VALOR,ESTOS PERMITEN CONTROLAR INDIVIDUALMENTE Y EN FORMA GENERAL LASENFERMEDADES POR ESPECIALIDADES, Y SON LA RAZON DE LA REDUCCION DEGASTOS ESTATALES EN BROTES DE EPIDEMIAS MASIVAS.
Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.
3.5 ANALISIS COMPETITIVO CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en
desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben
ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. La
estrategia competitiva es una combinación de los fines (metas) por los cuales se
está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales está buscando
la manera de acercarse a ellos.
Propuesta 50
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Propuesta 51
3.5.2 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL MERCADOHOSPITALARIO
La amenaza de entrada de nuevos competidores viene determinado por lo
que se denomina las barreras de entrada, estas consisten en factores que
dificultan la entrada de nuevos competidores y que aseguran el mercado para los
ya existentes -
CUADRO # 24Nuevos Participantes
BARRERAS DEENTRADA:
MEDIAINFLUENCIA
NIVEL DE AMENAZA POND.FINAL
FACTOR MUYALTO
ALTO MEDIO BAJO MINI.
ECONOMIA DE ESCALA 0.11 5 0.55
DIFERENCIACION DEPRODUCTO
0.11 1 0.11
IDENTIFICACION DEMARCA
0.11 5 0.55
COSTO DEL CAMBIO 0.11 4 0.44
ACCESO AL SERVICIO 0.11 3 0.33
REQUERIMIENTOS DECAPITAL
0.11 2 0.22
ACCESO ATECNOLOGIA
0.11 4 0.44
EXPERIENCIA YEFECTO DEAPRENDIZAJE
0.11 2 0.22
Propuesta 52
PROTECCION A LAINDUSTRIA POLITICASGUBER.
0.11 4 0.44
TOTAL 3.3
EL ANÁLISIS NOS DA UN NIVEL 3.3 (MEDIO) QUE PERMITE LA
PROTECCION, DE ESTA MANERA OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA EN
EL SECTOR.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
3.5.3 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EN EL SECTOR DE LA SALUD
Al participar en el mercado con un mismo producto no necesariamente
compiten entre sí la rivalidad se presente porque uno o más de los competidores
sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. en la mayor parte
de los sectores, los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos
observables sobre sus competidores
CUADRO # 25
Rivalidad Entre Competidores
RIVALIDAD MEDIAINFLUENCIA
NIVEL DE AMENAZA Ponder.
FACTOR%
MUYALTO
ALTO
MEDIO
BAJO MINI. FINAL
CRECIMIENTO EN
EL SECTOR0.125 2 0.25
CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS0.125 4 0.5
Propuesta 53
DIFERENCIACION
DE PRODUCTOS0.125 4 0.5
TECNOLOGICOS0.125 4 0.5
ESTRATEGIAS
SIMILARES
0.125 3 0.375
GRAN NUMERO
DE
COMPETIDORES
0.125 1 0.125
NIVEL DE
SERVICIO0.125 4 0.5
RELACION
GOBIERNO0.125 1 0.125
TOTAL 1.5
Autor: Oscar Monserrate Arias.
3.5.4 PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES
Son amenaza cuando imponen precios donde la empresa debe pagarlo
además de reducir la calidad de los bienes o servicio, en cambio si son débiles
hacen que la empresa pida mejor calidad a menor precio.
Cuadro # 26Negociación De Proveedores
MEDIAINFL..
NIVEL DE AMENAZA PONDER.FINAL
FACTOR%
MUYALTO
ALTO MEDIO BAJO MIN.
Propuesta 54
CANTIDAD DE PROVEEDORES 0.164 0.64
DISPONIBILDAD DE
SUSTITUTOS DE LOS
PRODUCTOS DE LOS
PROVEEDORES
0.16
40.64
DIFERENCIACION O COSTOS
DE CAMBIO DE LOS
PRODUCTOS DE LOS
PROVEEDORES
0.16
40.64
PELIGRO DE INTEGRACION
HACIA DELANTE0.16 1
0.16
AMENAZ.DEL SECT. DE
INTEGRAC.HACIA ATRAS0.16 1
0.16
CONTRIBUCION DE LOS
PROVEEDORES A LA CALIDAD
DE BIENES Y SERVICIOS
0.16
40.64
TOTAL2.88
Autor: Oscar Monserrate Arias.
La O.M.S. el ministerio de salud tienen relaciones comerciales, con
laboratorios, empresas de servicios, otros el volumen de compra es grande por lo
tanto la integración hacia atrás le es imposible a este establecimiento de salud
publica por lo tanto esta sujeto a los proveedores en una relación de 3 que nos
da una amenaza media
3.5.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES O COMPRADORES
Son una amenaza cuando obligan a bajar los precios o son más exigentes lo
que obliga a elevar los costos operativos en cambio los débiles dan la oportunidad
para aumentare precios y dar mayor rendimiento.
Propuesta 55
CUADRO # 27Poder de Negociación de los Clientes
NEGOCIACION DE LOSCLIENTES
MEDIAINFLUENCIA
NIVEL DE AMENAZA
POND,FINAL
FACTOR % MUYALTO ALTO MEDIO BAJO MIN
CANTIDAD DE
COMPRADORES0.142 1 0.142
DISPONIBILIDAD DE
SUSTITUTOS DE ESTOS
PRODUCTOS
0.142 1 0.142
COSTO DE CAMBIO DEL
CLIENTE0.142 2 0.284
AMENAZA DEL SECTOR DE
INTEGRACION HACIA
DELANTE
0.142 1 0.142
CONTRIBUCION A LA
CALIDAD O AL SERVICIO DE
LOS PRODUCTOS POR LOS
COMPRADORES
0.142 4 0.6
RENTABILIDAD DE LOS
COMPRADORES0.142 1 0.142
PODER DE NEGOCIACION 0.142 1 0.142
TOTAL 1.6
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Siendo un centro de salud publico que atiende al 80% de la población
infantil de escasos recursos este sector no presenta una amenaza de compra de
servicio al contrario lo favorece con un índice de 2 aproximadamente.
3.5.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS
Propuesta 56
Son productos alternativos que tiene uso similar, ellos limitan las utilidades
potenciales al poner un tope de precios y la relación precio vs. desempeño de
sustitutos más problema se crea en las utilidades de la empresa
CUADRO # 28
Productos Sustitutos
De igual forma que en el anterior caso el mercado tiene los sustitutos pero el costo
es elevado y atiende un sector bien diferenciado de mejor economía por lo tanto
no es una amenaza para los servicios que tiene el centro pues la ponderación
registra 2.25 contempla un nivel bajo.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
PRODUCTOSSUSTITUTOS
MEDIAINFLUEN.
NIVEL DE AMENAZA POND.FINAL
FACTOR %
MUYALTO ALTO
MEDIO BAJO MIN.
DISPONIBILIDAD DE
SUSTITUTOS
CERCANOS
0.25 3 0.75
COSTO DE CAMBIO
DEL CLIENTE
0.25 2 0.5
AGRESIVIDAD DEL
PRODUCTO
SUSTITUTO
0.25 3 0.75
RENTABILIDAD DEL
SUSTITUTO
0.25 1 0.25
TOTAL 2.25
Propuesta 57
3.5.6 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD - DIAGNOSTICO
EXTERNO
Es un diagnostico de los aspectos fundamentales de la situación interna
que afectan o ayuda al desarrollo de la empresa, sus costos bajos, tecnologías
nuevas, participación en el mercado, diferenciaciones, entre otros.
CUADRO # 29Foda – Diagnostico Externo
DIAGNOSTICO
INTERNOMEDIAINFLUENCIA
NIVEL DE AMENAZA POND.
AMENAZAS YOPORTUNIDADES
FACTOR%
MUYALTO
5
ALTO
4
MEDIO
3
BAJO
2
MIN
1FINAL
NUEVOSPARTICIPANTES
0.20 1 0.20
RIVALIDAD ENTRECOMP.
0.20 4 0.80
PODERNEGOC.PROVEE.
0.20 5 1.00
PODER NEG.CLIENTES
0.20 1 0.20
PRODUCT.SUSTITUTOS
0.20 2 0.40
TOTAL 2.6
EL DIAGNOSTICO RESULTANTE DE 2.6 NOS DA LA VISION QUE NO
EXISTE AMENAZA QUE PERJUDIQUE LA ATENCION EN ESTE CENTRO DE
SALUD MAS QUE LA OPORTUNIDAD DE SERVIR A UN GRAN SECTOR DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 58
3.5.8 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD DIAGNOSTICO INTERNO
Al igual que el externo nos da un diagnostico de la capacidad de desarrollo
en el interior de la empresa de la cual nos da la pauta para enfrentar los cambios
necesarios
CUADRO # 30FODA – DIAGNOSTICO INTERNO.
DIAGNOSTICOINTERNO
MEDIAINFLU.
NIVEL DE AMENAZA POND.
FORTALEZ. YDEBIL.
FACTOR%
MUYALTO5
ALTO4
MEDIO 3
BAJO 2
MIN
1
FINA
L
CAPACIDAD AD. 0.16 5 0.8
CAPACIDAD
TECNOLOGICA
0.16 4 0.64
MANEJO DE
R.R.H.H
0.16 5 0.8
CAPAC. DE COMP.Y MERC
0.16 1 0.16
ECON. O
FINACIERAS
0.16 1 0.16
POLITICAS Y
LEGALES
0.16 4 0.64
TOTAL 3.2
Propuesta 59
SEGÚN EL ESTUDIO SUS FORTALEZAS ESTAN EN EL MANEJO DE RECURSOS
HUMANOS CON PERSONAL MEDICO ALTAMENTE PREPARADO Y SEGUIR UN
PROSESO O MODELO COMPETITITVO QUE OFRECE MODERSA. SUS
DEBILIDADES UN PRESUPUESTO BAJO. EL ANÁLISIS NOS DEMUESTRA UN
EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS CON UN VALOR DE 3
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 60
CAPITULO IV
Propuesta 61
PROPUESTA
Luego de realizar el análisis correspondiente a los factores que contribuyen a
la baja satisfacción de atención en consulta externa en el hospital del Niño Dr.
Francisco Icaza Bustamante. Buscaremos la forma de realizar una planificación
que vaya de acuerdo a los cambios que se están presentado con la
MODERNIZACION – DESCENTRALIZACION y AUTOGESTION que presentan
los servicios del Estado y en especial la atención al publico muy en particular en
los hospitales.
Existe el interés de parte de las instituciones como OMS y Ministerio de
Salud que a través de MODERSA se realizan esfuerzos tanto económicos,
humano, de infraestructura, de capacitación sean para el personal operativo como
administrativo, de esta manera se busca brindar una mejor atención además de
optimizar los recursos asignados sean estos presupuestarios como humano.
Al ser uno de los dos centros de salud pediatricos con especialidades más
grande que tiene la provincia del Guayas, se sobreentiende el gran problema que
resulta atender esa gran demanda además lo que ocasiona al paciente al no ser
atendido de la mejor manera y brevedad posible.
Por lo tanto su mayor problema, separando lo económico por su puesto, lo
tenemos en CONSULTA EXTERNA, sea por la cantidad de demanda de atención
existente, como también por la falta de espacio físico.
De esta manera mostraremos un plan de desarrollo o propuesta del caso o
tema basados en el análisis de FODA y CAUSA Y EFECTO que tiene incidencia
más representativa en el desarrollo de esta tesis.
4.1ELEMENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Propuesta 62
GRAFICO # 2
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
HOSPITAL CON FALTACAPACIDAD DEATENCIÓN EN CONSULTAEXTERNA
PROBLEMA
RESULTADOS ESPERADOS
MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
MEJORAR RECURSOS INMEDIATOS DE OPERACION.
MEJOR ACEPTACION POR CLIENTE
PROPUESTA
PARTE LEGALPARTE NORMATIVA
TECNICAS ADMINISTRATIVA
S
ENTIDAD AUTONOMA.
DECENTRALIZADACONAUTOGESTION
Propuesta 63
4.2 PARTE LEGAL
Es necesario como todo cambio de esta magnitud sustentarse en un marco
legal basados en las leyes, normas y procedimientos que rigen el sistema
hospitalario actual con reformas que han acontecido en los últimos años
buscando un acuerdo en lo LABORAL – ADMINISTRATIVO, de esta forma buscar
un consenso que contribuya al mejoramiento de la ATENCIÓN E IMAGEN del
Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza B.
4.2.1 SITUACION JURIDICA VIGENTE.
El Ministerio de Salud con la ayuda de Organizaciones mundiales que
tienen relación con la misma OMS UNISEF entre otras. Buscan mejorar la
calidad de atención y gestión de los hospitales públicos del Ecuador incluso las
reformas van encaminadas a definir roles y competencia que deben cumplir sea
en la ATENCIÓN DIRECTA como de CONTROL y APOYO hacia el usuario.
De esta manera empieza un proceso de cambios desde 1997 que lo explica
la Carta Magna en su anexo #20 en el Articulo #42, “que es un derecho de la
población al requerir servicio de salud definidos en los principios de EQUIDAD-
UNIVERSALIDAD- SOLIDARIDAD- CALIDAD Y EFICIENCIA”. Además en el
anexo #21 establece la posibilidad de trasladar competencia legal de varios
servicios hacia organismos seccionales o la creación de empresas sociales sin
fines de lucro para su administración entre los cuales constan los de salud publica.
De esta manera se crea el proyecto MODERSA a cargo del Ministerio de
Salud en convenio de un préstamo entre el Gobierno del Ecuador y el Banco
Mundial, en este programa se incluye el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza
Propuesta 64
Bustamante con acuerdo ministerial # 0253. Cuyo contexto se basa
fundamentalmente en:
Competir con instituciones publicas y privadas.
Desarrollar capacidad gerencial de los funcionarios del hospital.
Participación activa de la ciudadanía.
Optimizar el uso de los recursos existentes sean humanos como financieros,
mediante la capacitación y profecionalizacion del personal.
Automatización de la información y la comunicación interna y externa que
permitan la toma de decisiones y para el usuario.
El financiamiento respectivo para efectuar las readecuaciones en las
instalaciones y renovación o acondicionamiento de equipos.
Mejoramiento de imagen interna y externa.
En 1998 mediante el plan del Gobierno con respecto a Salud se plantea la
Gestión Descentralizada Desconcentrada y Participativa con creciente
involucrativad de gobiernos seccionales propiciando la conformación de instancias
locales de concertación sectorial y la MODERNIZACION GERENCIAL de
instituciones y servicios.
En 1999 se dicta el Decreto Ejecutivo # 502 con su respectivo reglamento
para que se aplique la norma legal anterior
4.2.2 AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Queremos hacer referencia que esta parte de las nuevas reformas en el
sector de la salud las opciones es dos:
1- TRASLADO DE COMPETENCIA A ORGANISMOS SECCIONALES.
Se puede resumir de la siguiente manera:
Consejos Provinciales y Municipios se encargarían de la EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y EVALUACION de los servicios de salud, por lo tanto la
Propuesta 65
infraestructura, equipamiento, recurso humano pasan a ser de las entidades
anunciadas anteriormente, donde el Ministerio de Salud solamente es un
organismo rector.
Se realizan los estudios para determinar la capacidad técnica, financiera y
operativa para ver si cumplen y de esta manera en un futuro hacerlas realidad.
Apoyo de la parte política, donde gremios y sindicatos tiene que ponerse de
acuerdo para determinar su funcionamiento y aplicación.
4.3 CREACION DE ENTIDADES AUTONOMAS.
Basado en el principio de la oferta y de la demanda se convierte en una
empresa social no dependiente del Estado, pero con el apoyo para su
funcionamiento, esta forma de administración aun no tiene mayor aceptación,
porque esta en estudio por parte de profesionales, funcionarios y trabajadores ya
que esta forma cambiaría su forma legal y sindical de todos los que lo conforman.
Luego de analizar la parte legal y basándonos en los cambios que han
ocurrido en las leyes que rigen para una mejor forma de atención, administración
además de cómo producir mejor y mejorar el aprovechamiento y competitividad
en los centros de salud en el Ecuador.
4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Es de indicar que el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza al pertenecer al
Estado le favorece para realizar estos cambios todo depende de la parte política –
laboral, dejando a un lado los beneficios personales, si son realizable estos
mejoramientos.
Esta sobreentendido también, que esto es un proceso que tomaran años
donde están involucrados todos aquellos que conforman el centro hospitalario,
autoridades de turno, la comunidad que recibe el servicio.
Propuesta 66
4.4.1 ENTIDAD AUTONOMA
Funcionaria como empresa social del Estado, es una opción legal de mejor
conveniencia para mejorar y fortalecer los servicios de salud estaría conformada
por un directorio así:
Por el Ministerio de Salud Publica, un representante cuya función será de
presidir y comunicar los planes y objetivos por parte del Gobierno, OMS,
UNICEF y toda entidad e tenga relación con salud
Las Universidades locales con la participación de las facultades de medicina
con representantes en cada área medica, será la encargada de supervisar,
controlar e investigar las diferentes patologías que se presenten el desarrollo
de las actividades de salud.
Municipio y Consejo Provincial un representante respectivamente. Su función
será de informar y colaborar en planes logísticos para la población en casos
de epidemias de gran magnitud y catástrofes naturales.
INFA con un delegado. Al ser un centro de salud especialidad pediatrica y al
existir casos especiales con relación a la familia su función será coordinar e
informar los casos acontecidos en el área social.
Colegio de Médicos de la provincia del Guayas, un delegado que aportara con
la información de buscar de satisfacer la demanda medica necesaria además
de la capacitación del personal medico.
4.4.2 LA AUTOGESTION
Se basa en el análisis de un cobro económico mínimo por parte del centro
de salud por los servicios prestados para que de esta forma cubrir en lo más
elemental la atención, comprendiendo también la situación económica de la gran
población que demanda es de bajos recursos económicos, pero que si están
Propuesta 67
dispuestos en su gran mayoría a cancelar un rubro por el servicio. Descrita en laparte financiera de la propuesta. Cuadro #44
4.5 PARTE NORMATIVA
Son las partes sustentantes para llevar adelante la entidad autónoma
relacionada a la parte TECNICA – ADMINISTRATIVA y FINANCIERA.
4.5.1 ASPECTO TECNICO GENERAL
En forma generalizada la prioridad en el mejoramiento será en:
Mantener el principio elemental de los servicios como DIAGNOSTICO
TRATAMIENTO y REHABILITACION.
Fortalecer la docencia interna con sus respectivas especializaciones.
Aprovechar la infraestructura y casos especiales para hacer de ello un centro
de investigaciones.
Creación de comisiones encargadas de supervisar la practica medica,
productividad y atención de los pacientes en consulta externa, ética
profesional.
Formar un equipo de especialistas para el control y revisión de convenios en
cuanto al abastecimiento y distribución de medicinas con los laboratorios que
presenten mejores propuestas.
4.5.2 ASPECTO TECNICO CONSULTA EXTERNA.
Automatización en la recepción e información de los datos en las ventanillas
del departamento de estadística para darle mayor agilidad ítem 4.9.2.2cuadro #47
Propuesta 68
Extensión de los horarios para CONSULTA EXTERNA. ítem 4.7 Evaluación del cumplimento de labores. Lo cumplirá el Departamento de
Estadística
Proyección de imagen. ítem 4.9
4.5.3 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA CONSULTA EXTERNA
4.5.3.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO
Será el mismo personal administrativo encargado de controlar el cumplimiento
de las labores pero con cierto limite porque será solo CONSULTA EXTERNA.
Cuadro # 44 El personal requerido estará sujeto al perfil y experiencia de la necesidad de
la institución para el cual será seleccionado por el Departamento de Recursos
humanos. Cuadro # 44 La información será sujeta a la transparencia y libertad que manda las leyes de
la Constitución de la República.
Presentar un informe trimestral de los resultados obtenidos por los cambios
que se realicen que estará a cargo del Jefe De Consulta Externa que informara
a la Administración Central.
4.5.3.2 ASPECTO FINANCIERO
La remuneración estará basada en relación con los sueldos que perciben de
acuerdo al costo día contratado. Cuadro # 44 Los presupuestos serán realizados con el respectivo análisis, tomando como
referencia los anteriores para dar una proyección futura. ANEXO # 8
Propuesta 69
Continuar recibiendo el apoyo Estatal, pero buscando la venta de servicios bajo
el sistema de autogestion para que de esta manera disminuir la dependencia
extrema del mismo.
Comentarios: Con esta forma o introducción legal relacionamos la parte que
rige los nuevos cambios que se pueden dar en el sector hospitalario publico o
Estatal.
4.6 PRODUCCIÓN
En relación con la producción en este caso ATENCION EN CONSULTA
EXTERNA se ha tomado los datos estadísticos de los últimos cinco años, de esta
manera buscaremos el promedio de atención, la tendencia mejoramiento o
decaimiento del mismo.
4.6.1 PRODUCCIÓN MEDIA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA
Nos basamos primero con el servicio tradicional con las respectivas horas
medico disponibles y el promedio de servicio de consulta externa que nos da
producción, para luego comparar con lo proyectado.
CUADRO # 31Promedio de pacientes atendidos en los últimos cinco años
# AÑO # PACIENTES
1 1999 123194
2 2000 154547
3 2001 107402
Propuesta 70
4 2002 115351
5 2003 105244
2004
TOTAL 605738
Fuente: departamento de estadísticas hospital del niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Por lo tanto el promedio de atención en consulta externa seria o quedaría
de la siguiente manera: 605738 PACIENTES/ 5 = 121.148 PACIENTESANUALES.
Para realizar una mejor percepción de lo acontecido en los últimos cinco
años explicaremos en un gráfico.
GRAFICO # 3Representación gráfica pacientes atendidos en los 5 últimos años
Fuente: Departamento de estadísticas hospital del Niño
020000400006000080000
100000120000140000160000180000
1999 2000 2001 2002 2003 2004
# D
E PA
CIE
NTE
S
AÑOS
CONSULTA EXTERNA
Propuesta 71
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Como se puede analizar el gráfico nos da un decrecimiento paulatino, esto
tiene sus motivos que se explicara.
De esta forma aplicando argumentos estadísticos como él METODO
PONDERADO.
CUADRO # 32Aplicación del método de la media móvil ponderada
PONDE. # AÑO # PACIEN. Med.movil3 años
Med.movil4 años
mediaponderada
0.5 1 1999 123194
0.3 2 2000 154547
0.2 3 2001 107402
4 2002 115351 128381 129442
5 2003 105244 125767 125124 132564
2004 109332 120636 109355
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CONCLUCIONES: Con este método representamos como se comportaría
el decrecimiento de la atención externa en este centro de salud según los datos
estadísticos, pero hay que hacer una observación que esto se debe por razones
que han existido paralizaciones por huelgas, paros nacionales, que en estos
últimos años se han incrementado haciendo que reduzca la atención y más no por
la falta de usuarios un ejemplo de lo explicado lo tenemos en el siguiente cuadro
de días laborados en este año 2004
.CUADRO # 33
DÍAS LABORADOS DEL AÑO 2004
Propuesta 72
ENERO FEB. MARZO ABRIL MAY JUN TOTAL
DIAS LAB. 16 8 10 18 20 22 94
FERIADS 2 2 0 1 1 0 6
PAROS 4 10 13 0 0 0 30
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Todos estas paralizaciones por lógica inciden en la atención así lo demostramos:
CUADRO # 34
PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA 2004
ENERO FEB. MARZO ABRIL MAY JUN TOTAL
7780 3928 5330 8304 9899 11601 46842
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
4.6.2 MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA
4.6.2.1 COBERTURA ACTUAL
Propuesta 73
De 588.482 habitantes menores de 15 años que posee la Provincia del
Guayas. El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Atiende un promedio de
121.148 pacientes posee una cobertura media actual aproximada del 20.6 % del
mercado potencial.
El servicio de consulta externa nos brinda el servicio de DIAGNOSTICO –
TRATAMIENTOS- y – REHABILITACION en horario comprendido de 8: 00 horasa 16:00 horas de Lunes a Viernes a excepción de los feriados y de descanso
obligatorio por consiguiente queda un buen porcentaje de pacientes sin el servicio
para ello se presenta un Plan de servicio con HORARIO AMPLIADO que lo
explicaremos en el tema siguiente como implementarlo.
Como principio analizaremos algunos de los indicadores de producción del
Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B.
También podemos deducir la misma TASA DE ATENCION en otros
INDICADORES teniendo como base en el ítem 2.5.1.1
TASA DE ATENCION = 3,33 Pac / Hora medico
TASA DE ATENCION =13,32 Pac./ día medico
TASA DE ATENCION =26,64 Pac / día laboral
4.6.2.2 CAPACIDAD INSTALADA:
La obtención de la CAPACIDAD INSTALADA en el Hospital se basa en la
cantidad de pacientes posibles de atender en el año. Para lo cual recurrimos a la
siguiente información.
CUADRO # 35
Propuesta 74
CAPACIDAD INSTALADA
# MEDICOS x DIAS/ AÑO MEDICO x HORA/ DIA MEDICO x PAC/HORA
=# PACIENTES/ AÑO MEDICO
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Con esta información pasamos a explicar con los datos numéricos la
capacidad instalada o con lo que se cuenta para atender la demanda de
pacientes en este centro de salud. Que son los siguientes:
CUADRO # 36MEDICOS DE HORARIO FIJO
30 médicos x 255dias/año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =
101.898 PACIENTES / AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CUADRO # 37MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES
81 médicos x 153 días /año medico x 4h /día medico x 3,33 pac/ hora
=165.075 PACIENTES / AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 75
CUADRO # 38TOTAL CAPACIDAD INSTALADA
101.898 +165.075 = 266.973 PACIENTES / AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Terminado el análisis obtenemos que la CAPACIDAD INSTALADA del
Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza B. es para 266.973 pacientes al año.
4.7 COBERTURA ESPERADA
El plan de aumentar o extender el horario de atención en CONSULTA
EXTERNA de este centro de salud. Se ha tomado en cuenta los días sábadoscon un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas además debemos analizar
el numero de CONSULTORIOS DISPONIBLES para realizar el diagnostico en ese
caso son:
10 CONSULTORIOS PEDIÁTRICOS Y 12 CONSULTORIOS PARA SUB-
ESPECIALIDADES lo que nos da 22 Consultorios, como hacen doble horario
(mañana y tarde) tenemos 44 servicios de consultorio / día.
Hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de jornadas laborables, la
primera MEDICOS DE HORARIO FIJO que laboran los 5 días de la semana, la
otra MEDICOS DE HORARIO DE ESPECIALIDADES que laboran tres días a la
semana.
Propuesta 76
En los siguientes cuadros demostraremos numéricamente lo explicado cuyos
datos se analizaran de la siguiente manera
CUADRO # 39MEDICOS DE HORARIO FIJO
20 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =
13586 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CUADRO # 40MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES
24 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =
16304 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
CUADRO # 41NUEVA CAPACIDAD INSTALADA
29890 + 266972 = 296.863 PACIENTES posibles de atender al año
Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
4.7.1 TAMAÑO DE COBERTURA ESPERADA
Propuesta 77
Con esta ampliación de horario tendremos una nueva capacidad instalada
cuya cobertura esperada estará en un 50,88 % de la demanda potencial de la
población infantil, cuyo valor de 588.482 habitantes de población menores de15 años que busca satisfacer sus necesidades de salud requerida.
Con la nueva capacidad instalada 296863 pacientes / año lo que representa
el 100% de la capacidad operativa del hospital.
Por razones técnicas no se puede ocupar tal porcentaje, por lo tanto
tomando el promedio 121.198 de pacientes que representa un 20.59% del
tamaño del mercado mas la propuesta de 29.890 pacientes logrando un total de151.038 pacientes al año que representa el 50.88% de la capacidad instalada y
25.67% del tamaño del mercado
En conclusión: el aumento del 5.08% es el tamaño de la cobertura.
4.7.1.1 FORMA DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
Para la aplicación de la propuesta nos basamos en el método de la técnicade trazos para la predicción de la temporalidad de la producción que indica
Richard Hopeman *
Esta técnica nos explica que el total de la producción se la promedia, en la cual
tenemos un valor promedio de la producción en el año, caso mis 105.244
pacientes / 12 meses = 8770,33 paciente mensual, luego la producción mensual
real se divide con la promediada 6111/8770,33= 0,697 de esta manera con todos
los meses. La siguiente fase es promediar la proyección como se hizo en la
Propuesta 78
primera parte y de igual forma obtenemos la proyección de producción
mensualmente
CUADRO # 42
PROYECCION DE LA DEMANDA:
Mes Año 2003 Promedio DemandaFactor X
Demanda XDe Este
Año
PredicciónMensual 2004
Enero 6111 8770,33 0,697 12586,5 8770
Febrero 11095 8770,33 1,265 12586,5 15923
Marzo 10041 8770,33 1,145 12586,5 14410
Abril 9517 8770,33 1,085 12586,5 13658
Mayo 7107 8770,33 0,810 12586,5 10199
Junio 8685 8770,33 0,990 12586,5 12464
Julio 3156 8770,33 0,360 12586,5 4529
Agosto 7309 8770,33 0,833 12586,5 10489
Septiembre 13794 8770,33 1,573 12586,5 19796
Octubre 12836 8770,33 1,464 12586,5 18421
Noviembre 6641 8770,33 0,757 12586,5 9531
Diciembre 8952 8770,33 1,021 12586,5 12847
Total 105244 8770,33 12 12586,5 151038
*Los datos para la proyección utilizamos la atención mensual del año 2003. ANEXO # 9
Fuente: Libro: Análisis de la producción operacional pagina
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 79
De esta forma presentamos como distribuimos la producción mensualmente
hasta llegar a la capacidad proyectada que van de 105.244 pacientes del año
2003 hacia la proyectada 151038 pacientes en el año 2004.
4.8 OBJETIVO DEL CRECIMIENTO
El objetivo del crecimiento con relación a CONSULTA EXTERNA se resume en
los siguientes conceptos.
Satisfacer mayor demanda de servicio de asistencia medica insatisfecha de
la población infantil de bajos recursos económicos.
Mejorar la imagen interna y externa del hospital.
Incrementar la capacidad de producción o atención aprovechando la
infraestructura hospitalaria, el recurso humano a pesar de la falta de recursos
económicos.
Demostrar que existen ideas para dar soluciones en estos casos.
4.9 ESTRATEGIA PARA SATISFACER Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN
La mejor forma o estrategia para satisfacer y por ende mejorar la imagen por
parte del Hospital Dr. Francisco de Ycaza B. Esta en la mejor atención a los
usuarios dando facilidades para atender de la mejor forma sus necesidades de
salud. Podemos anotar las siguientes:
Aprovechar el recurso humano. Sea este medico y administrativo.
Formando grupos que roten semanalmente y de esta forma todos puedan
atender el horario ampliado
Aplicar la autogestion basados en los reglamentos descritos en la parte legal
en el ítem 4.2.2 AUTONOMIA Y DECENTRALIZACION DE LOS SERVICIOSDE SALUD.
Propuesta 80
Aprovechar la infraestructura física y logística. El Hospital Del Niño Dr.
Francisco Ycaza Bustamante posee su respectiva área de Consulta Externa y
no laboran los fines de semana, por lo tanto no hay inconveniente en ocupar
las mismas instalaciones de esa manera aprovechar con la nueva propuesta
de ampliar la atención los días sábados.
Comentario: Al cumplir estos requisitos básicos seria el mismo usuario
encargado de resaltar la imagen y el buen servicio que sé de en este centro de
salud esta seria una publicidad personalizada.
Cabe de indicar que existen otros medios como los tecnológicos para la
comunicación e información del usuario que llega a la gran mayoría de la
población que necesitan del servicio, estos son los medios de comunicación.
4.9.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es la forma de informar y mantener informados a los usuarios de los programas
de atención y cambios acontecidos en el mismo para ello tenemos:
La comunicación interna y directa mediante hojas volantes, afiches, pancartas
y cuadros informativos.
Medios de comunicación como la prensa hablada, escrita y televisiva.
De esta manera se informaría a la ciudadanía los cambios en relación de:
Promocionar la ampliación de atención los días sábados con sus respectivas
especialidades.
Generar confiabilidad de los servicios hospitalarios.
Aprovechar las leyes que amparan la información en los medios de
comunicación
Propuesta 81
Un ejemplo de un comunicado seria:
A LA CIUDADANÍA EN GENERAL:Se les hace saber que a partir de la presente fecha la Administración
Central con el apoyo del Personal Medico, Trabajadores y todos los
que conformamos el Hospital del Niño Dr. Francisco De Ycaza
Bustamante tiene el beneplácito de comunicarles la ampliación de
atención en CONSULTA EXTERNA los días SABADOS, para el cual
tendrá un precio de 4 dólares la consulta en todas las especialidades.
El DIRECTOR
4.9.2 RECURSOS
Los recursos que se utilizarían en este cambio son los básicos:
Recursos financieros.
Recursos humanos.
Recursos logísticos
Recurso técnico
Además contar con el apoyo del Proyecto MODERSA, que mantiene el Ministerio
De Salud y la O.M.S.
Propuesta 82
.
4.9.2.1 RECURSOS FINANCIEROS
El financiamiento se lleva de acuerdo al reglamento de la PARTE LEGALliterales 4.1 y 4.4.2 de LA AUTOGESTION enunciados anteriormente.
Por lo tanto al ser un servicio extra tendrá un valor económico que cubra los
costos operativos del servicio por motivos explicados tomando datos tanto de la
PRODUCCION (promedio anual de pacientes atendidos) y del INCREMENTO de
la COBERTURA (en consulta externa) autofinanciada se buscaría un precio
cómodo que este al alcance de la población general o la gran mayoría.
Para la determinación de los recursos económicos para cancelar los
sueldos que reciben el personal medico y de apoyo esta basada en hora
trabajada como servicio particular con un sueldo basado en su salario pero por
día laborable.
En el siguiente cuadro demostraremos lo expuesto.
CUADRO # 43COSTO DE SERVICIO MEDICO POR AMPLIACION DE COBERTURA
PERSONAL
Cantidad
Horascontratadas
SueldoMensual
c/u
Sueldototal
mensual
costo díacontratada
costo totalpersonal
Medico 35 4 800,71 28024,85 36,4 1273,9
EnfermeraAuxiliar
5 6 367,23 1836,15 16,7 83,5
Estadística 2 8 347,33 694,66 15,8 31,6
Limpieza 2 8 351,81 703,62 16,0 30,0
Propuesta 83
Técnico 1 8 330,42 330,42 15,0 15,0
EnfermeraProfesional
2 6 484,01 968,02 22,0 44,0
TrabajadoraSocial
1 8 633,94 633,94 28,8 28,8
TOTAL 48 3315,5 33191,66 150,7 1506,8
Tasa DeAtención
13,3
Total Pacientes 586
Costo PorPaciente
2,57
Fuente: sueldos y salarios del personal anexo # 10Autor: Oscar Monserrate Arias
COMENTARIO: Por consiguiente es viable dicha propuesta dependiendo de
la parte administrativa y sindical de trabajadores y toda aquellas que laboran en
este centro de salud.
El precio a ofertar en CONSULTA EXTERNA seria de 4 dólares americanos
que en comparación de una consulta particular es muy beneficiosa y
comprensiva.
Hay que anotar que este precio puede reducirse e incluso ampliar el recurso
humano de atención pues MODERSA cuenta con recursos de organizaciones de
la OMS UNICEF que apoyan cualquier plan de mejoramiento entre ella de
ampliar el horario de atención.
4.9.2.2 RECURSOS HUMANOS – LOGISTICO y TECNICOSIMPLEMENTACIÓN Y CONTROL
Determinado el incremento en la atención de CONSULTA EXTERNA que
esta en el 5,08% indicaremos los elementos necesarios para implementar esta
Propuesta 84
cobertura de acuerdo a sus especialidades y él numera de consultorios
disponibles además del personal medico- logístico- y técnico cuya distribución se
lo explica de la siguiente manera.
CUADRO # 44RECURSOS HUMANOS PARA AMPLIACION DE COBERTURA
ESPECIALIDAD
PEDIATRICOS SUBESPECIALIDAD
INDICADOR SUBTOTAL INDICADOR SUBTOTAL TOTAL
CONSULTORIOS 10 CONSULTORIOS 12 22
MEDICOS 20 MEDICOS 15 35
ENFERMERAS
AUXILIARES2 ENFERMERAS 3 5
ESTADISTICA 2 ESTADISTICA 2 4
ASEO 2 ASEO 2 4
TECNICOS 1 TECNICOS 1 2
ENFERMERASPROFESIONALES
1 ENFERMERASPROFESIONALES
1 2
TRABAJADORASOCIAL 1 TRABAJADORA
SOCIAL 1 2
Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
COMENTARIO: La distribución del personal requerido esta de acuerdo a la
tasa de atención que cada departamento tiene como base del tiempo que toma en
atender un paciente. Así tenemos que la tasa de atención en ESTADISTICA es de
53,28 pacientes por hora al igual para la parte de ENFERMERIA donde se
prepara el paciente la tasa de atención es la misma de Estadística 53,28 pacientes
por hora.
Propuesta 85
En cuanto a la LOGISTICA será la misma que se aplica normalmente. Así
también la parte TÉCNICA su requerimiento por cuanto pues las salas de atención
`participan con alumbrado y climatización.
CUADRO # 45RECURSOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA AMPLIACION DECOBERTURA
EQUIPOS CANTIDAD VALOR CARACTERISTICAS
SUBTOTAL
COMPUTADORAS
32 470 80 GB disco duro y256MB dememoria,
procesador PentiIV
15040
SOFWARE 1 1200 1200
IMPRESORA 2 70 INJECCCION 140
MANO DE OBRA 32 35 DELTRONIC 1120
TOTAL 17500
Fuente: Departamento de Computo del Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
COMENTARIO: Con relación a la estación de trabajo en cargada de recibir la
información y guardarla y de esta forma automatizar la atención seria la siguiente:
Departamento de estadística:
Propuesta 86
Software de ingreso de datos para consulta de pacientes con su respectivo #
de consultorio.
Nombres del medico.
Impresión del tiket con valor y # de consultorio
Este centro de salud posee un SERVIDOR que se encuentra en el departamento
de computo por lo tanto no se invertiría en este equipo.
Los costos de 17.500 dólares serian cancelados mensualmente en un plan de 2
años del valor del beneficio mensual
4.9.2.3 ANALISIS COSTO BENEFICIO
CUADRO # 46COSTOS DE LA PROPUESTA
Personal Cantidad
HorasContrat
adas
SueldoMensua
l C/U
SueldoTotal
Mensual
CostoDíaContrat
Costosábado
medico 35 4 800,71 28024,85 36,4 1273,9
enfermeraauxiliar
5 6 367,23 1836,15 16,7 83,5
estadística 2 8 347,33 694,66 15,8 31,6
limpieza 2 8 351,81 703,62 16,0 30,0
técnico 1 8 330,42 330,42 15,0 15,0
enfermeraprofesional
2 6 484,01 968,02 22,0 44,0
trabajadorasocial
1 8 633,94 633,94 28,8 28,8
Propuesta 87
3315,45 33191,66 150,7 1506,8
SERVICOS BAS
Luz 41,1
AGUA
CLIMATIZAC 169,4
TELEF
COSTO TOTAL 1717,3
costo porpaciente
2,93
total pacientes 586
PRECIO CONS 4
INGRESOS 2344,3
RESUMEN
INGRESOS 2344,3
COSTO DE PERSONAL 1506,8
COSTO DE SERVICOS BASICS 210,5
COSTO TOTAL 1717,3
COSTO BENEFICIO 1,4
UTILIDAD 627,04
Fuente: Departamento de Administración Hospital del Niño
Autor: Oscar Monserrate Arias.
Propuesta 88
COMENTARIO: El análisis respectivo tiene la finalidad de analizar que
posibilidad tiene el plan de ampliar en CONSULTA EXTERNA la atención
mediante el cobro de un valor y de esta manera también queden recursos
económicos para el Hospital.
El resultado nos da que el costo beneficio es mayor que 1 por lo tanto es
conveniente.
COSTO BENEFICIO = INGRESOS / COSTO
COSTO BENEFICIO = 2344,3 / 1717,3
COSTO BENEFICIO = 1,4
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES:
Al terminar el desarrollo de la presente tesis podemos decir que el estudio
realizado en CONSULTA EXTERNA da las siguientes conclusiones:
Que es un problema que subsiste en la mayoría de los centros hospitalarios
del país.
Existen soluciones viables todo depende de la voluntad de Gestión que
ponga la parte administrativa en unión con la clase de empleados que
laboran en el mismo. Que unido con la voluntad de servicio puede darse
Propuesta 89
soluciones pues al ser un ente gubernamental esta relacionada a la parte
política del Estado.
Siendo la carrera de Ingeniería Industrial una carrera TECNICA –
HUMANISTICA donde se combinan las dos, me es grato haber colaborado
con una idea para buscar una solución factible y que puedan haber otras
soluciones además de la molestia que representa la parte económica, se
puede hacer un esfuerzo de cuanto a salud se trate.
Para que esto tenga futuro se debe apoyar al sistema de AUTOGESTION
que desea aplicar el nuevo concepto de Competitividad por parte del
Gobiernos Nacional bajo el mando de cualquier institución que aspire
cambios es muy bienvenida.
RECOMENDACIONES:
Para llegar a obtener el objetivo deseado que se presenta en esta tesis es
factible explicar lo siguiente:
El HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA B. Debe continuar
participando en el PROYECTO MODERSA el cual garantiza el financiamiento
de las actividades programadas, de esta manera conllevar la carga financiera
a futuro.
Al ser una idea de buscar una alternativa a este problema se acepta
recomendaciones.
BIBLIOGRAFIA
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Bustamante; Informe anual de actividades y productividad; ----; 2003;
Guayaquil.
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