uprava za ceste - vusz.hr · rekonstrukcije, geomehanički elaborat, te su izdani posebni uvjeti...
TRANSCRIPT
U P R A V A Z A C E S T E VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454
www.zuc-vk.hr E-mail:[email protected].
IBAN HR4123400091110076239 MB: 1260626 OIB:56828260771
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �
KLASA: 400-02/17-01/03 URBROJ: 2188/1-06-02/1-17-1 Ravnatelj: Željko Galić, dipl.oec. Vinkovci, prosinac, 2017.g.
PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2018.G.
2
SADRŽAJ
1. UVOD 2. PODACI O STANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE 3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE 4. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE 5. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 7. SAŽETAK
3
1. UVOD Predmet poslovanja Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije je upravljanje, građenje, održavanje i rekonstrukcija javnih cesta (županijskih i lokalnih) na području županije, a sve u svrhu ostvarenja sigurnog prometa, poboljšanja kvalitete života na području djelovanja i uspješnog razvoja županije.
Kako bi prometna infrastruktura u Vukovarsko - srijemskoj županiji bila u funkciji gospodarskog razvoja i ostalih potreba društva ovog područja, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije pomno utvrđuje prioritete kroz strateško planiranje, pa slijedom toga i kroz operativno planiranje. Operativno planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta provodi se kroz godišnje planove građenja i održavanja koji Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije donosi uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Skupštine Vukovarsko – srijemske županije.
Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu, Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije donosi na osnovi članka 22. Zakona o cestama. Planom gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta ostvaruje se Program građenja i održavanja javnih cesta, koji donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, sukladno Strategiji.
Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:
1. Zakon o cestama, 2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,
3. Pravilnik o održavanju cesta.
Financiranje građenja i održavanja javnih cesta utvrđeno je Zakonom o cestama, prema kojem su osnovni izvori sredstava naknada za ceste koja se plaća kod registracije motornih vozila, te druge naknade vezane za korištenje županijskih i lokalnih cesta. Kroz prošlogodišnje programe gradnje, rekonstrukcije i sanacije najkritičnijih dionica i objekata na području Vukovarsko - srijemske županije, podignuta je razina kvalitete cestovne mreže za potrebe suvremenog cestovnog prometa. Uvažavajući učinjeno, potrebno je naglasiti postojanje dionica koje zahtijevaju poboljšanje postojećeg stanja, ali njihova provedba uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima. Na temelju stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti ulaganja, Planom gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu, a u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima, određena su ulaganja u rekonstrukciju i održavanje cestovne infarstrukture.
4
2. PODACI O STANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 2.1. Popis županijskih i lokalnih cesta
POPIS ŽUPANIJSKIH CESTA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 103/2017 od 20.10.2017.g.
Broj ceste Opis ceste Duljina (km)
Vrsta kolnika (km)
asfalt tucanik zemlja
4111 Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55 15,136 15,136
4121 D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148 7,567 7,567 4122 Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121) 3,550 3,550
4133 Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46) 1,584 1,584
4134 Gaboš (D518) - Ostrovo - D55 9,133 9,133 4135 Tordinci (Ž4148) - Ž4134 3,276 3,276
4136 Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci 3,914 3,914
4137 Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara 9,484 9,484
4148 Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 20,425 12,160 8,265
4149 Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518) 5,390 5,390
4150 A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46 9,106 9,106
4166 Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170) 13,182 13,182
4167 Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170)
19,004 19,004
4170 A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55)
26,502 26,502
4172 A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok (D537)
11,500 11,500
4173 A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46) 13,059 13,059
4174 Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173 6,692 6,692
4192 Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci 2,017 2,017
4193 A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172) 3,576 3,576
4194 D46 - N.Jankovci - Ž4172 5,477 2,200 3,277 4195 Svinjarevci (L46028) - D57 1,726 1,726
4196 D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173 14,699 14,699
4197 Čakovci (Ž4196) - Šidski Banovci (D46) 5,606 3,200 2,406
4198 Lovas (Ž4174) - Bapska - 14,381 7,179 7,202
5
Šarengrad (D2) 4199 Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije 6,200 6,200 4200 Ilok: D2 - D2 4,100 4,100 4202 Bartolovci (D525) - A.G. Grada
Slavonski Brod - Garčin - Strizivojna - St.Mikanovci (D46)
4,968 4,968
4218 D.Andrijevci (Ž4202) - Divoševci -
V.Kopanica - Gundinci - B.Greda - Štitar - Ž4170
18,134 18,134
4221 Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218) 14,837 14,837
4222 Gradište (Ž4170) - D55 2,118 2,118 4223 Otok (D537) - Bošnjaci (D214) 16,300 6,445 9,855 4224 Otok (D537) - Nijemci (D57) 12,185 12,185 4225 Ž4224 - D.Novo Selo 2,790 2,790 4229 Bošnjaci (D214) - D537 12,495 2,334 10,161 4230 D214 - Soljani - Strošinci -
G.P.Strošinci (gr.R.Srbije) 26,256 26,256
4231 Ž4299 - Đurići - Račinovci - Ž4230 18,949 8,254 10,695 4232 Rajevo Selo (L46053) - D214 2,561 2,561 4233 Tovarnik (D46) - Nijemci (D57) 10,541 4,643 5,898 4234 Čvorište Lipovac (A3) - Ž4230 22,900 22,900
4299 Čvorište Spačva (A3) - Vrbanja - Drenovci - Gunja (D214) 24,400 24,400
Ukupno: 425,720 345,061 39,862 40,797
6
POPIS LOKALNIH CESTA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 103/2017 od 20.10.2017.g.
Broj ceste Opis ceste Duljina (km) Vrsta kolnika (km)
asfalt tucanik zemlja
44086 D213 - Vera (Ž4111) 3,683 3,683
44114 L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) 6,277 6,277
46001 L44114 - Ludvinci - Tordinci (Ž4148) 6,476 2,386 4,090
46002 Bobota (Ž4111) - Trpinja (D2) 3,535 1,465 2,070
46003 D2 - Borovo (D519) 6,235 1,385 4,850
46004 Ž4111 - A.G. Grada Vukovara 2,076 2,076
46005 A.G. Grada Vukovara - Bršadin (D55) 2,257 0,491 1,766
46013 Petrovci (Ž4150) - Negoslavci - A.G. Grada Vukovara
10,439 1,843 8,596
46014 A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196)
6,751 2,411
4,340
46015 L46014 - Mikluševci (Ž4196)
2,499 1,093 1,406
46016 Ž4173 - D2 2,176 2,176
46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) 14,500 3,390 11,110
46018 Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor 1,040 1,040
46020 Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor
0,593 0,593
46023 D55 - Privlaka (Ž4193) 5,935 0,695 5,240 46026 Ž4172 - Đeletovci (D57) 14,602 14,602
46027 Srijemske Laze (D46) - L46026 3,718 3,718
46028 Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46) 3,962 3,962
46029 Slakovci (D537) - želj.kolodvor 0,300 0,300
46030 Orolik (D46) - L46026 4,890 1,185 3,705 46031 Čakovci (Ž4196) - D46 4,683 4,683 46032 D46 - Vinkovački Banovci 1,241 1,241 46033 Ilača (D46) - želj.kolodvor 1,267 1,267
46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174) 4,287 4,287
46035 Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije
3,017 3,017
46036 Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul.
1,234 1,234
7
46037 Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul. 1,744 1,744
46039 Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije) 2,771 2,771
46040 Ž4199 - gr.R.Srbije 1,354 1,354 46042 Ž4170 - D55 0,560 0,560 46043 L46042 - Županja (Ž4170) 3,590 3,590 46050 Ž4229 - Gunja (Ž4299) 17,852 1,000 16,852 46051 D537 - D57 13,600 1,447 12,153 46052 Lipovac (D57) - gr.R.Srbije 1,284 1,284
46053 Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214) 6,217 6,217
46054 D214 - Ž4299 6,653 6,653
46055 Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4299) 6,271 6,271
46056 Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231) 4,713 4,713
46057 Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije 4,176 4,176
46059 Karadžićevo (Ž4149) - D518 4,900 1,500 3,400
46060 L46039 - Radoš 4,300 4,300 46061 Lipovac: D57 - D57 0,800 0,800
Ukupno: 198,458 106,550 48,504 43,404
2.2. Stanje županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko - srijemske županije
Odlukom o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16) Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije skrbi trenutno o:
Tablica broj 1.: Ukupna dužina ŽC i LC i vrsta kolnika
VRSTA CESTE
UKUPNA DUŽINA CESTE
VRSTA KOLNIKA
SUVREMENI KOLNIK
TUCANIČKI KOLNIK
ZEMLJANI KOLNIK
ŽUPANIJSKE CESTE km 425,720 345,061 39,862 40,797
LOKALNE CESTE km 198,458 106,550 48,504 43,404
UKUPNO km 624,178 451,611 88,366 84,201
Podaci sadržani u tablici br.1. ukazuju na relativno zadovoljavajuće stanje javnih cesta, obzirom da je asfaltirano 81,05% županijskih cesta i 53,68% lokalnih cesta odnosno ukupno je asfaltirano 72,35 % javnih cesta o kojima skrbi Uprava za ceste VSŽ.
Ukupna dužina ŽC i LC u Vukovarsko – srijemskoj županiji iznosi 624,178 km.
8
3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju: –pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, –pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, –pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, –ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, –ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, –ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, –ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, –ustupanje geodetskih radova, –ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, –ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, –organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, –investitorski nadzor nad provođenjem projekata, –ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa. 3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2018.g. sadržan je u tablici br.3., iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture, gradnju i održavanje u skladu sa financijskim mogućnostima i uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava. Tablica br.3. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta u 2018.g.
BROJ CESTE
NAZIV DIONICE/OPIS IZNOS U KN
ŽC 4148
VRBICA ( ŽC 4133 ) - MARKUŠICA - TORDINCI -ŽC4111 : L=565m` 963.200
Zemljište / Geodezija / Projektiranje / Nadzor 19.200 Izgradnja 944.000
Izgradnja ove ceste započela je u prethodnim godinama, a ove godine planira se nastavak.
BROJ CESTE
NAZIV DIONICE/OPIS IZNOS U KN
ŽC4223
Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214) u dužini 12.322 m` 616.000
Zemljište / Geodezija /
9
Projektiranje - glavni projekt 616.000 Nadzor / Izgradnja /
Za ovu dionicu u prethodnim godinama izrađen je Idejni projekt izgradnje i rekonstrukcije, Geomehanički elaborat, te su izdani posebni uvjeti građenja. U tijeku je izrada Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i geodetskog projekta. Financiranje izrade Glavnog projekta prijavljeno je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekata, za financiranje iz ESI fondova.
SVEUKUPNO 1.579.200 3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2018.godini. Program je sadržan u tablici br. 4. Tablica br.4. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih cesta u 2018.g.
BROJ CESTE
NAZIV DIONICE/OPIS IZNOS U KN
ŽC 4221
Dionica kroz Cernu 7.890.000 Zemljište / Geodezija / Projektiranje / Nadzor 155.000 Rekonstrukcija 7.735.000
Za ovu dionicu postoji projektna dokumentacija, te je ishođena lokacijska dozvola, ali je zbog zastarjelosti tehnologije u vrijeme projektiranja u 2017.g. napravljeno preprojektiranje, te se temeljem istoga u 2018.g. kreće u realizaciju projekta.
ŽC 4195
D-57-Svinjarevci 66.000 Zemljište / Geodezija - geodetska podloga 15.000 Projektiranje-idejni,glavni i izvedbeni projekt 51.000 Nadzor / Rekonstrukcija /
U prethodnim godinama je za ovu dionicu izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola.
ŽC 4111
Vera (L44056)-Bobota-Pačetin-D55 609.200 Zemljište / Geodezija Projektiranje-glavniprojekt 609.200 Nadzor / Rekonstrukcija /
10
U prethodnim godinama je za ovu dionicu izrađen Idejni projekt rekonstrukcije. Geomehanički elaborat, te su izdani posebni uvjeti građenja. U tijeku je izrada Parcelacijskog elaborata. Financiranje izrade Glavnog projekta prijavljeno je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekata, za financiranje iz ESI fondova.
SVEUKUPNO 8.565.200 3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. Tablica br.5. prikazuje plan rashoda po toj osnovi. Tablica br.5. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC u 2017.g. Red.br.
Opis Iznos u kn
1. OSTALO-POEBNI UVJETI GRAĐENJA, LOK.DOZVOLE ISL. 10.000
SVEUKUPNO 10.000 4. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke, Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj. 4.1. Ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.
11
Tablica br.6. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih cesta u 2018.g.
BROJ CESTE NAZIV DIONICE/OPIS IZNOS U KN
LC 46055
SANACIJA OPASNIH MJESTA DRENOVCI - SOLJANI 316.000
Geodezija / Projektiranje / Sanacija 316.000
Realizacijom navedenog projekta povećat će se razina sigurnosti cestovnog prometa, u skladu sa Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020, te će kao takav biti financiran od Ministarstva unutarnjih poslova.
LC 46001
SANACIJA TORDINCI-LUDVINCI L=4,100m` 116.000
Geodezija-geodetska podloga 34.000 Projektiranje-izvedbeni projekt 82.000 Sanacija /
ŽC 4170
SANACIJA MOSTA PREKO RIJEKE BOSUT U ROKOVCIMA 85.000
Geodezija / Projektiranje-glavni i izvedbeni projekt 85.000 Sanacija /
SVEUKUPNO 517.000
5. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu. Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.
12
5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta U 2018. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je 15.634.800 kuna. Pregled ulaganja dan je u tablici br.7. Tablica br.7. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2018.g.
Opis Plan Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 14.110.000 Sol 864.800 Redovno održavanje semafora i brojača prometa 180.000 Slivna vodna naknada 480.000
SVEUKUPNO 15.634.800
5.2. Rekapitulacija Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstanja javnih cesta dana su u tablici br.8.. Tablica br.8. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta u 2018.g.
ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE U 2017.G. IZNOS U KN
LOKALNE CESTE (22%) 3.439.656 ŽUPANIJSKE CESTE (78%) 12.195.144
SVEUKUPNO 15.634.800 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05). definirani su “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području. Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih. Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), temeljem kojeg se navedena naknada umanjejue za 9,8%, (Vinkovci
13
5,4%, Vukovar 4,4%). Ova stavka čini 9,25% od ukupnih rashoda, a pregled ulaganja dan je u nastavku. Tablica br.10. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2018.g.
GRAD DIONICA/OBJEKT IZNOS U KN GRAD VINKOVCI
FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA
1.614.600
GRAD VUKOVAR FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA
1.315.600
SVEUKUPNO 2.930.200 7. SAŽETAK Ukupni prihodi prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2018. godini iznose 32.725.700 kn, od toga 89,34% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta, građenje, rekonstukciju, redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2018.g. iznosi: Građenje 1.579.200 Rekonstrukcija 8.575.200 ______________________________ UK. INVESTICIJSKA ULAGANJA : 10.154.400 Redovno održavanje 15.634.800 Izvanredno održavanje 517.000 ______________________________ UKUPNO ODRŽAVANJE : 16.151.800
FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA: 2.930.200
PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE :
29.236.400
U P R A V A Z A C E S T E VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454 www.zuc-vk.hr E-mail:[email protected].
IBAN HR4023400091110076239 MB: 1260626 OIB:56828260771
KLASA:400-02/17-01/02 URBROJ:2188/1-06-02/1-17-1 Vinkovci, prosinac 2017.g.
FINANCIJSKI PLAN UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
za 2018.g. i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
RAVNATELJ Željko Galić, dipl.oec.
Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donosi Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije. Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) Financijski plan podijeljen je u pet poglavlja: I. Plan financiranja II. Plan prihoda III. Plan rashoda IV. Financijski plan projekta -Investicijski plan i Plan kapitalnih pomoći (donacija) V. Obrazloženja Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja. Uprava za ceste Vukovarsko- srijemske županije financira se iz - 11 općih prihoda i primitka, - 43 prihoda za posebne namjene Plan prihoda raščlanjen je na:
• Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna, • prihode od financijske imovine, • prihode od nefinancijske imovine - naknade za ceste, • prihodi po posebnim propisima, • Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.
Plan rashoda Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije obuhvaća sve rashode po izvorima financiranja. Financijski plan projekata obuhvaća sve planirane investicije neovisno o izvorima financiranja i kapitalne pomoći. Sve investicije su planirane prema računskom planu za proračunske korisnike, kao i pomoći. Prihodi, primici, rashodi i izdaci financijskog plana iskazani su prema proračunskim klasifikacijama. Proračunske klasifikacije jesu: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja. RAVNATELJ Željko Galić, dipl.oec.
I. O
PĆI D
IO
A
. RAČ
UN
PR
IHO
DA
I R
ASH
OD
A
Kon
to N
aziv
Iz
vrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
6 P
rihod
i pos
lova
nja
0,00
31
.012
.000
,00
32.7
21.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0 3
Ras
hodi
pos
lova
nja
0,00
26
.654
.522
,00
22.5
71.3
00,0
0 22
.049
.300
,00
22.0
49.3
00,0
0 4
Ras
hodi
za
naba
vu n
efin
anci
jske
0,
00
8.29
3.47
8,00
10
.154
.400
,00
9.36
0.80
0,00
9.
360.
800,
00
im
ovin
e
Raz
lika
- viš
ak/m
anja
k ((6
+ 7
) - (3
+ 4
)) 0,
00
-3.9
36.0
00,0
0 -4
.000
,00
0,00
0,
00
B
. RAČ
UN
FIN
AN
CIR
AN
JA
Kon
to N
aziv
Iz
vrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
8 P
rimic
i od
finan
cijs
ke im
ovin
e i
0,00
4.
000,
00
4.00
0,00
0,
00
0,00
zaduži
vanj
a
Net
o fin
anci
ranj
e (8
- 5)
0,
00
4.00
0,00
4.
000,
00
0,00
0,
00
Uku
pno
prih
odi i
prim
ici
0,00
31
.016
.000
,00
32.7
25.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0
Viš
ak p
rihod
a iz
pre
thod
nih
godi
na
0,00
3
.932
.000
,00
0,0
0
0
,00
0,
00
Sve
ukup
no p
rihod
i i p
rimic
i 0,
00
34.9
48.0
00,0
0 32
.725
.700
,00
31.4
10.1
00,0
0 31
.410
.100
,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci
0,00
34
.948
.000
,00
32.7
25.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0 V
išak
/Man
jak
+ N
eto
finan
cira
nje
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
A
. RAČ
UN
PR
IHO
DA
I R
ASH
OD
A
Kon
to Iz
vor
Naz
iv
Izvrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
6 Pr
ihod
i pos
lova
nja
0,00
31
.012
.000
,00
32.7
21.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0 63
Po
moć
i iz
inoz
emst
va i
od s
ubje
kata
unu
tar o
pćeg
pro
raču
na
0,00
37
2.00
0,00
1.
311.
600,
00
0,00
0,
00
633
11
Pom
oći p
roraču
nu iz
dru
gih
pror
ačun
a 0,
00
372.
000,
00
221.
200,
00
638
52
Pom
oći i
z drža
vnog
pro
raču
na te
mel
jem
prij
enos
a E
U s
reds
tava
0,
00
0,00
1.
090.
400,
00
64
Prih
odi o
d im
ovin
e 0,
00
30.5
33.1
00,0
0 31
.291
.800
,00
31.2
91.8
00,0
0 31
.291
.800
,00
641
11
Prih
odi o
d fin
anci
jske
imov
ine
0,00
26
.600
,00
29.8
00,0
0 64
2 11
P
rihod
i od
nefin
anci
jske
imov
ine
0,00
30
.506
.500
,00
31.2
62.0
00,0
0 65
Pr
ihod
i od
upra
vnih
i ad
min
istr
ativ
nih
pris
tojb
i, pr
isto
jbi p
o 0,
00
28.2
00,0
0 28
.300
,00
28.3
00,0
0 28
.300
,00
po
sebn
im p
ropi
sim
a i n
akna
da
65
2 11
43
Prih
odi p
o po
sebn
im p
ropi
sim
a 0,
00
28.2
00,0
0 28
.300
,00
68
Kaz
ne, u
prav
ne m
jere
i os
tali
prih
odi
0,00
78
.700
,00
90.0
00,0
0 90
.000
,00
90.0
00,0
0 68
1 11
K
azne
i up
ravn
e m
jere
0,
00
0,00
0,
00
683
11
Ost
ali p
rihod
i 0,
00
78.7
00,0
0 90
.000
,00
Uku
pno
prih
odi
0,00
31
.012
.000
,00
32.7
21.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0 K
onto
Izvo
r N
aziv
Iz
vrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
3 R
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
26.6
54.5
22,0
0 22
.571
.300
,00
22.0
49.3
00,0
0 22
.049
.300
,00
31
Ras
hodi
za
zapo
slen
e 0,
00
2.27
2.00
0,00
2.
292.
000,
00
2.27
2.00
0,00
2.
272.
000,
00
311
11
Plaće
(Bru
to)
0,00
1.
890.
000,
00
1.89
0.00
0,00
31
2 11
O
stal
i ras
hodi
za
zapo
slen
e 0,
00
56.0
00,0
0 76
.000
,00
313
11
Dop
rinos
i na
plać
e 0,
00
326.
000,
00
326.
000,
00
32
Mat
erija
lni r
asho
di
0,00
21
.021
.322
,00
17.2
90.1
00,0
0 16
.783
.100
,00
16.7
83.1
00,0
0 32
1 11
N
akna
de tr
oško
va z
apos
leni
ma
0,00
58
.000
,00
58.0
00,0
0 32
2 11
R
asho
di z
a m
ater
ijal i
ene
rgiju
0,
00
175.
775,
00
165.
700,
00
323
11 5
2 R
asho
di z
a us
luge
0,
00
20.5
57.3
47,0
0 16
.836
.100
,00
324
43
Nak
nade
troš
kova
oso
bam
a iz
van
radn
og o
dnos
a 0,
00
3.20
0,00
3.
300,
00
329
11
Ost
ali n
espo
men
uti r
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
227.
000,
00
227.
000,
00
34
Fina
ncijs
ki ra
shod
i 0,
00
9.00
0,00
9.
000,
00
9.00
0,00
9.
000,
00
343
11
Ost
ali f
inan
cijs
ki ra
shod
i 0,
00
9.00
0,00
9.
000,
00
36
Pom
oći d
ane
u in
ozem
stvo
i un
utar
opć
eg p
roraču
na
0,00
3.
297.
200,
00
2.93
0.20
0,00
2.
930.
200,
00
2.93
0.20
0,00
36
3 11
P
omoć
i unu
tar o
pćeg
pro
raču
na
0,00
2.
864.
000,
00
2.93
0.20
0,00
36
6 P
omoć
i pro
raču
nski
m k
oris
nici
ma
drug
ih p
roraču
na
0,00
43
3.20
0,00
0,
00
38
Ost
ali r
asho
di
0,00
55
.000
,00
50.0
00,0
0 55
.000
,00
55.0
00,0
0 38
1 11
Te
kuće
don
acije
0,
00
25.0
00,0
0 20
.000
,00
383
11
Kaz
ne, p
enal
i i n
akna
de š
tete
0,
00
30.0
00,0
0 30
.000
,00
4 R
asho
di z
a na
bavu
nef
inan
cijs
ke im
ovin
e 0,
00
8.29
3.47
8,00
10
.154
.400
,00
9.36
0.80
0,00
9.
360.
800,
00
42
Ras
hodi
za
naba
vu p
roiz
vede
ne d
ugot
rajn
e im
ovin
e 0,
00
5.75
8.19
4,00
1.
579.
200,
00
3.47
3.30
0,00
9.
360.
800,
00
421
11 5
4 G
rađe
vins
ki o
bjek
ti 0,
00
5.75
3.19
4,00
1.
579.
200,
00
422
Pos
troje
nja
i opr
ema
0,00
5.
000,
00
0,00
45
R
asho
di z
a do
datn
a ul
agan
ja n
a ne
finan
cijs
koj i
mov
ini
0,00
2.
535.
284,
00
8.57
5.20
0,00
5.
887.
500,
00
0,00
45
1 11
54
Dod
atna
ula
ganj
a na
građe
vins
kim
obj
ektim
a 0,
00
2.53
5.28
4,00
8.
575.
200,
00
Uku
pno
rash
odi
0,00
34
.948
.000
,00
32.7
25.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0
B. R
AČ
UN
FIN
AN
CIR
AN
JA
Kon
to Iz
vor
Naz
iv
Izvrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
8 Pr
imic
i od
finan
cijs
ke im
ovin
e i z
aduž
ivan
ja
0,00
4.
000,
00
4.00
0,00
0,
00
0,00
81
Pr
imlje
ni p
ovra
ti gl
avni
ca d
anih
zaj
mov
a i d
epoz
ita
0,00
4.
000,
00
4.00
0,00
0,
00
0,00
81
6 11
P
rimic
i (po
vrat
i) gl
avni
ce z
ajm
ova
dani
h trg
ovač
kim
društ
vim
a i
0,00
4.
000,
00
4.00
0,00
ob
rtnic
ima
izva
n ja
vnog
sek
tora
Uku
pno
prim
ici
0,00
4.
000,
00
4.00
0,00
0,
00
0,00
II.
PO
SEB
NI D
IO
K
onto
Izvo
r N
aziv
Iz
vrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
R
AZD
JEL
001
ŽU
PAN
IJSK
A U
PRA
VA Z
A C
ESTE
0,00
34
.948
.000
,00
32.7
25.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0
GLA
VA 0
01 Ž
UPA
NIJ
SKA
UPR
AVA
ZA
CES
TE
0,
00
34.9
48.0
00,0
0 32
.725
.700
,00
31.4
10.1
00,0
0 31
.410
.100
,00
K
OR
ISN
IK 0
01 Ž
UPA
NIJ
SKA
UPR
AVA
ZA
CES
TE
0,
00
34.9
48.0
00,0
0 32
.725
.700
,00
31.4
10.1
00,0
0 31
.410
.100
,00
001
ŽU
PAN
IJSK
A U
PRA
VA Z
A C
ESTE
0,
00
34.9
48.0
00,0
0 32
.725
.700
,00
31.4
10.1
00,0
0 31
.410
.100
,00
PR
OG
RA
M 1
001
RED
OVN
O I
IZVA
NR
EDN
O
0,00
19
.873
.047
,00
16.1
51.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 O
DRŽA
VAN
JE C
ESTA
T10
0001
RED
OVN
O O
DRŽA
VAN
JE C
ESTA
0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
04
43 G
rađe
vina
rstv
o
3 R
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
32
M
ater
ijaln
i ras
hodi
0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
32
3 11
R
asho
di z
a us
luge
0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
T10
0002
IZV
AN
RED
NO
OD
RŽA
VAN
JE C
ESTA
0,
00
4.04
5.24
8,00
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
O
BN
OVA
KO
LNIK
A
0443
Građe
vina
rstv
o
3 R
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
4.04
5.24
8,00
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
32
Mat
erija
lni r
asho
di
0,00
4.
045.
248,
00
316.
000,
00
0,00
0,
00
32
3 11
52
Ras
hodi
za
uslu
ge
0,00
4.
045.
248,
00
316.
000,
00
T10
0005
IZV
AN
RED
NO
OD
RŽA
VAN
JE C
ESTA
- 0,
00
126.
510,
00
201.
000,
00
0,00
0,
00
OST
ALI
IZD
AC
I
04
43 G
rađe
vina
rstv
o
3 R
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
126.
510,
00
201.
000,
00
0,00
0,
00
32
M
ater
ijaln
i ras
hodi
0,
00
126.
510,
00
201.
000,
00
0,00
0,
00
32
3 11
R
asho
di z
a us
luge
0,
00
126.
510,
00
201.
000,
00
PR
OG
RA
M 1
002
GR
AĐ
ENJE
, 0,
00
8.28
8.47
8,00
10
.154
.400
,00
9.35
5.80
0,00
9.
355.
800,
00
MO
DER
NIZ
AC
IJA
I R
EKO
NST
RU
KC
IJA
K10
0001
GR
AĐ
ENJE
(MO
DER
NIZ
AC
IJA
CES
TA)
0,00
5.
753.
194,
00
1.57
9.20
0,00
3.
468.
300,
00
9.35
5.80
0,00
0443
Građe
vina
rstv
o
4 R
asho
di z
a na
bavu
nef
inan
cijs
ke im
ovin
e 0,
00
5.75
3.19
4,00
1.
579.
200,
00
3.46
8.30
0,00
9.
355.
800,
00
K
onto
Izvo
r N
aziv
Iz
vrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
42
R
asho
di z
a na
bavu
pro
izve
dene
dug
otra
jne
0,00
5.
753.
194,
00
1.57
9.20
0,00
3.
468.
300,
00
9.35
5.80
0,00
im
ovin
e
42
1 11
54
Građe
vins
ki o
bjek
ti 0,
00
5.75
3.19
4,00
1.
579.
200,
00
K10
0002
REK
ON
STR
UK
CIJ
A C
ESTA
0,
00
676.
051,
00
8.57
5.20
0,00
5.
887.
500,
00
0,00
0443
Građe
vina
rstv
o
4 R
asho
di z
a na
bavu
nef
inan
cijs
ke im
ovin
e 0,
00
676.
051,
00
8.57
5.20
0,00
5.
887.
500,
00
0,00
45
Ras
hodi
za
doda
tna
ulag
anja
na
0,00
67
6.05
1,00
8.
575.
200,
00
5.88
7.50
0,00
0,
00
nefin
anci
jsko
j im
ovin
i
45
1 11
54
Dod
atna
ula
ganj
a na
građe
vins
kim
obj
ektim
a 0,
00
676.
051,
00
8.57
5.20
0,00
K
1000
04 R
EKO
NST
RU
KC
IJA
KR
IŽA
NJA
0,
00
1.85
9.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
04
43 G
rađe
vina
rstv
o
4 R
asho
di z
a na
bavu
nef
inan
cijs
ke im
ovin
e 0,
00
1.85
9.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
45
R
asho
di z
a do
datn
a ul
agan
ja n
a 0,
00
1.85
9.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
nefin
anci
jsko
j im
ovin
i
45
1 11
D
odat
na u
laga
nja
na g
rađe
vins
kim
obj
ektim
a 0,
00
1.85
9.23
3,00
0,
00
PR
OG
RA
M 1
003
FIN
AN
CIR
AN
JE
0,00
2.
864.
000,
00
2.93
0.20
0,00
2.
930.
200,
00
2.93
0.20
0,00
N
ERA
ZVR
STA
NIH
CES
TA
A
1000
01 G
RA
D V
INK
OVC
I - F
INA
NC
IRA
NJE
0,
00
1.57
8.00
0,00
1.
614.
600,
00
1.61
4.60
0,00
1.
614.
600,
00
NER
AZV
RST
AN
IH C
ESTA
01
8 P
rijen
osi o
pćeg
kar
akte
ra iz
međ
u ra
zlič
itih
drža
vnih
razi
na
3
Ras
hodi
pos
lova
nja
0,00
1.
578.
000,
00
1.61
4.60
0,00
1.
614.
600,
00
1.61
4.60
0,00
36
Pom
oći d
ane
u in
ozem
stvo
i un
utar
opć
eg
0,00
1.
578.
000,
00
1.61
4.60
0,00
1.
614.
600,
00
1.61
4.60
0,00
pr
orač
una
363
11
Pom
oći u
nuta
r opć
eg p
roraču
na
0,00
1.
578.
000,
00
1.61
4.60
0,00
A
1000
02 G
RA
D V
UK
OVA
R -
FIN
AN
CIR
AN
JE
0,00
1.
286.
000,
00
1.31
5.60
0,00
1.
315.
600,
00
1.31
5.60
0,00
N
ERA
ZVR
STA
NIH
CES
TA
018
Prij
enos
i opć
eg k
arak
tera
izm
eđu
razl
ičiti
h drža
vnih
razi
na
3
Ras
hodi
pos
lova
nja
0,00
1.
286.
000,
00
1.31
5.60
0,00
1.
315.
600,
00
1.31
5.60
0,00
36
Pom
oći d
ane
u in
ozem
stvo
i un
utar
opć
eg
0,00
1.
286.
000,
00
1.31
5.60
0,00
1.
315.
600,
00
1.31
5.60
0,00
pr
orač
una
363
11
Pom
oći u
nuta
r opć
eg p
roraču
na
0,00
1.
286.
000,
00
1.31
5.60
0,00
P
RO
GR
AM
100
3 FI
NA
NC
IRA
NJE
0,
00
433.
200,
00
0,00
0,
00
0,00
N
ERA
ZVR
STA
NIH
CES
TA
T
1000
05 S
UFI
NA
NC
IRA
NJE
OPĆ
INA
0,
00
433.
200,
00
0,00
0,
00
0,00
018
Prij
enos
i opć
eg k
arak
tera
izm
eđu
razl
ičiti
h drža
vnih
razi
na
3
Ras
hodi
pos
lova
nja
0,00
43
3.20
0,00
0,
00
0,00
0,
00
36
Po
moć
i dan
e u
inoz
emst
vo i
unut
ar o
pćeg
0,
00
433.
200,
00
0,00
0,
00
0,00
pr
orač
una
366
Pom
oći p
roraču
nski
m k
oris
nici
ma
drug
ih
0,00
43
3.20
0,00
0,
00
pror
ačun
a
8
K
onto
Izvo
r N
aziv
Iz
vrše
nje
2016
. Pr
orač
un z
a 20
17.
Plan
201
8.
Proj
ekci
ja z
a 20
19.
Proj
ekci
ja z
a 20
20.
PR
OG
RA
M 1
006
POSL
OVA
NJE
UPR
AVE
ZA
0,
00
3.48
9.27
5,00
3.
489.
300,
00
3.48
9.30
0,00
3.
489.
300,
00
CES
TE
A
1000
01 T
ROŠK
OVI
UPR
AVE
0,
00
2.33
0.00
0,00
2.
350.
000,
00
2.33
0.00
0,00
2.
330.
000,
00
04
12 O
pći p
oslo
vi v
ezan
i uz
rad
3
Ras
hodi
pos
lova
nja
0,00
2.
330.
000,
00
2.35
0.00
0,00
2.
330.
000,
00
2.33
0.00
0,00
31
Ras
hodi
za
zapo
slen
e 0,
00
2.27
2.00
0,00
2.
292.
000,
00
2.27
2.00
0,00
2.
272.
000,
00
31
1 11
P
laće
(Bru
to)
0,00
1.
890.
000,
00
1.89
0.00
0,00
312
11
Ost
ali r
asho
di z
a za
posl
ene
0,00
56
.000
,00
76.0
00,0
0
313
11
Dop
rinos
i na
plać
e 0,
00
326.
000,
00
326.
000,
00
32
M
ater
ijaln
i ras
hodi
0,
00
58.0
00,0
0 58
.000
,00
58.0
00,0
0 58
.000
,00
32
1 11
N
akna
de tr
oško
va z
apos
leni
ma
0,00
58
.000
,00
58.0
00,0
0 A
1000
02 O
STA
LI T
ROŠK
OVI
PO
SLO
VAN
JA
0,00
1.
154.
275,
00
1.13
9.30
0,00
1.
154.
300,
00
1.15
4.30
0,00
0412
Opć
i pos
lovi
vez
ani u
z ra
d
3 R
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
1.15
4.27
5,00
1.
139.
300,
00
1.15
4.30
0,00
1.
154.
300,
00
32
M
ater
ijaln
i ras
hodi
0,
00
1.09
0.27
5,00
1.
080.
300,
00
1.09
0.30
0,00
1.
090.
300,
00
32
2 11
R
asho
di z
a m
ater
ijal i
ene
rgiju
0,
00
175.
775,
00
165.
700,
00
32
3 11
R
asho
di z
a us
luge
0,
00
684.
300,
00
684.
300,
00
32
4 43
N
akna
de tr
oško
va o
soba
ma
izva
n ra
dnog
odn
osa
0,00
3.
200,
00
3.30
0,00
329
11
Ost
ali n
espo
men
uti r
asho
di p
oslo
vanj
a 0,
00
227.
000,
00
227.
000,
00
34
Fi
nanc
ijski
rash
odi
0,00
9.
000,
00
9.00
0,00
9.
000,
00
9.00
0,00
343
11
Ost
ali f
inan
cijs
ki ra
shod
i 0,
00
9.00
0,00
9.
000,
00
38
O
stal
i ras
hodi
0,
00
55.0
00,0
0 50
.000
,00
55.0
00,0
0 55
.000
,00
38
1 11
Te
kuće
don
acije
0,
00
25.0
00,0
0 20
.000
,00
38
3 11
K
azne
, pen
ali i
nak
nade
šte
te
0,00
30
.000
,00
30.0
00,0
0 A
1000
03 N
AB
AVA
OPR
EME
I IN
FOR
MA
TIZA
CIJ
A
0,00
5.
000,
00
0,00
5.
000,
00
5.00
0,00
0412
Opć
i pos
lovi
vez
ani u
z ra
d
4 R
asho
di z
a na
bavu
nef
inan
cijs
ke im
ovin
e 0,
00
5.00
0,00
0,
00
5.00
0,00
5.
000,
00
42
R
asho
di z
a na
bavu
pro
izve
dene
dug
otra
jne
0,00
5.
000,
00
0,00
5.
000,
00
5.00
0,00
im
ovin
e
42
2 P
ostro
jenj
a i o
prem
a 0,
00
5.00
0,00
0,
00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci
0,00
34
.948
.000
,00
32.7
25.7
00,0
0 31
.410
.100
,00
31.4
10.1
00,0
0
9
O
braz
ac J
LP(R
)S F
PP
-i
FIN
AN
CIJ
SKI P
LAN
PR
OJE
KTA
(INVE
STIC
IJE)
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icijs
kog
cikl
usa
Dat
um
Šifr
a N
aziv
P
otvr
da D
IP
P
roraču
nski
kor
isni
k
Pot
vrda
LD
/DP
U
O
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lo
kaci
jska
doz
vola
:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am:
P
otvr
da IP
Drž
avni
razv
ojni
pro
gram
:
Građe
vins
ka d
ozvo
la
G
lavn
i pro
gram
Poč
etak
rado
va:
P
rogr
am
1001
R
ED
OV
NO
I IZ
VA
NR
ED
NO
OD
RŽA
VA
NJE
CE
STA
Izm
jena
IP
P
roje
kt
1001
T100
001
RE
DO
VN
O O
DRŽA
VA
NJE
CE
STA
Upo
rabn
a do
zvol
a
Nam
jena
i ci
lj:
P
reda
ja n
a up
orab
u
K
onač
ni o
brač
un
Prij
enos
u d
ugot
r.nef
in.im
ovin
u
P
roj.u
ključu
je g
radn
ju (D
A/N
E):
NE
RA
SHO
DI I
IZD
AC
I ZA
INVE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 3
Ras
hodi
pos
lova
nja
62.6
05.6
89,0
0 0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
0,00
32
M
ater
ijaln
i ras
hodi
62
.605
.689
,00
0,00
15
.701
.289
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 0,
00
323
Ras
hodi
za
uslu
ge
62.6
05.6
89,0
0 0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci
62.6
05.6
89,0
0 0,
00
15.7
01.2
89,0
0 15
.634
.800
,00
15.6
34.8
00,0
0 15
.634
.800
,00
0,00
IZ
VOR
I FIN
AN
CIR
AN
JA
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7
10
11
Opć
i prih
odi i
prim
ici
6 Pr
ihod
i pos
lova
nja
30.6
96.0
00,0
0 0,
00
15.0
61.2
00,0
0 15
.634
.800
,00
0,00
0,
00
0,00
64
Pr
ihod
i od
imov
ine
30.6
96.0
00,0
0 0,
00
15.0
61.2
00,0
0 15
.634
.800
,00
0,00
0,
00
0,00
64
2 P
rihod
i od
nefin
anci
jske
imov
ine
30.6
96.0
00,0
0 0,
00
15.0
61.2
00,0
0 15
.634
.800
,00
0,00
0,
00
0,00
9
Vlas
titi i
zvor
i 53
5.84
4,97
0,
00
535.
844,
97
0,00
0,
00
0,00
0,
00
92
Rez
ulta
t pos
lova
nja
535.
844,
97
0,00
53
5.84
4,97
0,
00
0,00
0,
00
0,00
92
2 V
išak
/man
jak
prih
oda
535.
844,
97
0,00
53
5.84
4,97
0,
00
0,00
0,
00
0,00
Uku
pno
11
31.2
31.8
44,9
7 0,
00
15.5
97.0
44,9
7 15
.634
.800
,00
0,00
0,
00
0,00
IZVO
RI S
VEU
KU
PNO
: 31
.231
.844
,97
0,00
15
.597
.044
,97
15.6
34.8
00,0
0 0,
00
0,00
0,
00
FI
NA
NC
IJSK
I PLA
N P
RO
JEK
TA
(IN
VEST
ICIJ
E)
u
kuna
ma
- tek
uće
cije
ne
St
anje
inve
stic
ijsko
g ci
klus
a D
atum
Ši
fra
Naz
iv
P
otvr
da D
IP
P
roraču
nski
kor
isni
k
Pot
vrda
LD
/DP
U
O
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lo
kaci
jska
doz
vola
:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am:
P
otvr
da IP
Drž
avni
razv
ojni
pro
gram
:
Građe
vins
ka d
ozvo
la
G
lavn
i pro
gram
Poč
etak
rado
va:
P
rogr
am
1001
R
ED
OV
NO
I IZ
VA
NR
ED
NO
OD
RŽA
VA
NJE
CE
STA
Izm
jena
IP
P
roje
kt
1001
T100
002
IZV
AN
RE
DN
O O
DRŽA
VA
NJE
CE
STA
OB
NO
VA
KO
LNIK
A
U
pora
bna
dozv
ola
N
amje
na i
cilj:
Pre
daja
na
upor
abu
Kon
ačni
obr
ačun
P
rijen
os u
dug
otr.n
efin
.imov
inu
Pro
j.ukl
juču
je g
radn
ju (D
A/N
E):
NE
RA
SHO
DI I
IZD
AC
I ZA
INVE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 3
Ras
hodi
pos
lova
nja
4.36
1.24
8,00
0,
00
4.04
5.24
8,00
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
32
Mat
erija
lni r
asho
di
4.36
1.24
8,00
0,
00
4.04
5.24
8,00
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
11
323
Ras
hodi
za
uslu
ge
4.36
1.24
8,00
0,
00
4.04
5.24
8,00
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
U
kupn
o ra
shod
i i iz
daci
4.
361.
248,
00
0,00
4.
045.
248,
00
316.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
IZ
VOR
I FIN
AN
CIR
AN
JA
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 11
O
pći p
rihod
i i p
rimic
i 6
Prih
odi p
oslo
vanj
a 4.
016.
000,
00
0,00
3.
700.
000,
00
316.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
64
Pr
ihod
i od
imov
ine
4.01
6.00
0,00
0,
00
3.70
0.00
0,00
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
642
Prih
odi o
d ne
finan
cijs
ke im
ovin
e 4.
016.
000,
00
0,00
3.
700.
000,
00
316.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
9
Vlas
titi i
zvor
i 45
4.95
6,82
0,
00
454.
956,
82
0,00
0,
00
0,00
0,
00
92
Rez
ulta
t pos
lova
nja
454.
956,
82
0,00
45
4.95
6,82
0,
00
0,00
0,
00
0,00
92
2 V
išak
/man
jak
prih
oda
454.
956,
82
0,00
45
4.95
6,82
0,
00
0,00
0,
00
0,00
Uku
pno
11
4.47
0.95
6,82
0,
00
4.15
4.95
6,82
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
IZ
VOR
I SVE
UK
UPN
O:
4.47
0.95
6,82
0,
00
4.15
4.95
6,82
31
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
O
braz
ac J
LP(R
)S F
PP
-i
FIN
AN
CIJ
SKI P
LAN
PR
OJE
KTA
(INVE
STIC
IJE)
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icijs
kog
cikl
usa
Dat
um
Šifr
a N
aziv
P
otvr
da D
IP
P
roraču
nski
kor
isni
k
Pot
vrda
LD
/DP
U
O
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lo
kaci
jska
doz
vola
:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am:
P
otvr
da IP
Drž
avni
razv
ojni
pro
gram
:
Građe
vins
ka d
ozvo
la
G
lavn
i pro
gram
Poč
etak
rado
va:
P
rogr
am
1001
R
ED
OV
NO
I IZ
VA
NR
ED
NO
OD
RŽA
VA
NJE
CE
STA
Izm
jena
IP
P
roje
kt
1001
T100
005
IZV
AN
RE
DN
O O
DRŽA
VA
NJE
CE
STA
- O
STA
LI IZ
DA
CI
U
pora
bna
dozv
ola
N
amje
na i
cilj:
Pre
daja
na
upor
abu
Kon
ačni
obr
ačun
P
rijen
os u
dug
otr.n
efin
.imov
inu
Pro
j.ukl
juču
je g
radn
ju (D
A/N
E):
NE
RA
SHO
DI I
IZD
AC
I ZA
INVE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
12
2
do 7
pror
ačun
u ili
re
bala
nsu
za 2
017.
20
18.
2019
. 20
20.
nako
n 20
20.
Rač
un
Naz
iv raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 3
Ras
hodi
pos
lova
nja
327.
510,
00
0,00
12
6.51
0,00
20
1.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
32
Mat
erija
lni r
asho
di
327.
510,
00
0,00
12
6.51
0,00
20
1.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
323
Ras
hodi
za
uslu
ge
327.
510,
00
0,00
12
6.51
0,00
20
1.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
U
kupn
o ra
shod
i i iz
daci
32
7.51
0,00
0,
00
126.
510,
00
201.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
IZ
VOR
I FIN
AN
CIR
AN
JA
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 11
O
pći p
rihod
i i p
rimic
i 6
Prih
odi p
oslo
vanj
a 22
2.00
0,00
0,
00
21.0
00,0
0 20
1.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
64
Prih
odi o
d im
ovin
e 22
2.00
0,00
0,
00
21.0
00,0
0 20
1.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
642
Prih
odi o
d ne
finan
cijs
ke im
ovin
e 22
2.00
0,00
0,
00
21.0
00,0
0 20
1.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
9 Vl
astit
i izv
ori
109.
000,
00
0,00
10
9.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
92
R
ezul
tat p
oslo
vanj
a 10
9.00
0,00
0,
00
109.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
922
Viš
ak/m
anja
k pr
ihod
a 10
9.00
0,00
0,
00
109.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
U
kupn
o 11
33
1.00
0,00
0,
00
130.
000,
00
201.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
IZVO
RI S
VEU
KU
PNO
: 33
1.00
0,00
0,
00
130.
000,
00
201.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
Obr
azac
JLP
(R)S
FP
P-i
FI
NA
NC
IJSK
I PLA
N P
RO
JEK
TA
(IN
VEST
ICIJ
E)
u
kuna
ma
- tek
uće
cije
ne
St
anje
inve
stic
ijsko
g ci
klus
a D
atum
Ši
fra
Naz
iv
P
otvr
da D
IP
P
roraču
nski
kor
isni
k
Pot
vrda
LD
/DP
U
O
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lo
kaci
jska
doz
vola
:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am:
P
otvr
da IP
Drž
avni
razv
ojni
pro
gram
:
Građe
vins
ka d
ozvo
la
G
lavn
i pro
gram
Poč
etak
rado
va:
P
rogr
am
1002
G
RAĐ
EN
JE, M
OD
ER
NIZ
AC
IJA
I R
EK
ON
STR
UK
CIJ
A
Iz
mje
na IP
Pro
jekt
1002
K10
0001
G
RAĐ
EN
JE (M
OD
ER
NIZ
AC
IJA
CE
STA
)
13
U
pora
bna
dozv
ola
N
amje
na i
cilj:
Pre
daja
na
upor
abu
Kon
ačni
obr
ačun
P
rijen
os u
dug
otr.n
efin
.imov
inu
Pro
j.ukl
juču
je g
radn
ju (D
A/N
E):
NE
RA
SHO
DI I
IZD
AC
I ZA
INVE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 4
Ras
hodi
za
naba
vu n
efin
anci
jske
imov
ine
20.1
56.4
94,0
0 0,
00
5.75
3.19
4,00
1.
579.
200,
00
3.46
8.30
0,00
9.
355.
800,
00
0,00
42
R
asho
di z
a na
bavu
pro
izve
dene
dug
otra
jne
imov
ine
20.1
56.4
94,0
0 0,
00
5.75
3.19
4,00
1.
579.
200,
00
3.46
8.30
0,00
9.
355.
800,
00
0,00
42
1 G
rađe
vins
ki o
bjek
ti 20
.156
.494
,00
0,00
5.
753.
194,
00
1.57
9.20
0,00
3.
468.
300,
00
9.35
5.80
0,00
0,
00
U
kupn
o ra
shod
i i iz
daci
20
.156
.494
,00
0,00
5.
753.
194,
00
1.57
9.20
0,00
3.
468.
300,
00
9.35
5.80
0,00
0,
00
IZVO
RI F
INA
NC
IRA
NJA
U
kupn
o Iz
vrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7
6
Prih
odi p
oslo
vanj
a 1.
090.
400,
00
0,00
0,
00
1.09
0.40
0,00
0,
00
0,00
0,
00
63
Pom
oći i
z in
ozem
stva
i od
sub
jeka
ta u
nuta
r opć
eg
1.09
0.40
0,00
0,
00
0,00
1.
090.
400,
00
0,00
0,
00
0,00
pror
ačun
a
638
Pom
oći i
z drža
vnog
pro
raču
na te
mel
jem
prij
enos
a E
U
1.09
0.40
0,00
0,
00
0,00
1.
090.
400,
00
0,00
0,
00
0,00
sred
stav
a
U
kupn
o
1.09
0.40
0,00
0,
00
0,00
1.
090.
400,
00
0,00
0,
00
0,00
11
O
pći p
rihod
i i p
rimic
i 6
Prih
odi p
oslo
vanj
a 6.
096.
100,
00
0,00
4.
998.
000,
00
1.09
8.10
0,00
0,
00
0,00
0,
00
64
Prih
odi o
d im
ovin
e 6.
096.
100,
00
0,00
4.
998.
000,
00
1.09
8.10
0,00
0,
00
0,00
0,
00
642
Prih
odi o
d ne
finan
cijs
ke im
ovin
e 6.
096.
100,
00
0,00
4.
998.
000,
00
1.09
8.10
0,00
0,
00
0,00
0,
00
9 Vl
astit
i izv
ori
766.
855,
54
0,00
76
6.85
5,54
0,
00
0,00
0,
00
0,00
92
R
ezul
tat p
oslo
vanj
a 76
6.85
5,54
0,
00
766.
855,
54
0,00
0,
00
0,00
0,
00
922
Viš
ak/m
anja
k pr
ihod
a 76
6.85
5,54
0,
00
766.
855,
54
0,00
0,
00
0,00
0,
00
U
kupn
o 11
6.
862.
955,
54
0,00
5.
764.
855,
54
1.09
8.10
0,00
0,
00
0,00
0,
00
IZ
VOR
I SVE
UK
UPN
O:
7.95
3.35
5,54
0,
00
5.76
4.85
5,54
2.
188.
500,
00
0,00
0,
00
0,00
14
O
braz
ac J
LP(R
)S F
PP
-i
FIN
AN
CIJ
SKI P
LAN
PR
OJE
KTA
(INVE
STIC
IJE)
u ku
nam
a - t
ekuć
e ci
jene
Stan
je in
vest
icijs
kog
cikl
usa
Dat
um
Šifr
a N
aziv
P
otvr
da D
IP
P
roraču
nski
kor
isni
k
Pot
vrda
LD
/DP
U
O
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lo
kaci
jska
doz
vola
:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am:
P
otvr
da IP
Drž
avni
razv
ojni
pro
gram
:
Građe
vins
ka d
ozvo
la
G
lavn
i pro
gram
Poč
etak
rado
va:
P
rogr
am
1002
G
RAĐ
EN
JE, M
OD
ER
NIZ
AC
IJA
I R
EK
ON
STR
UK
CIJ
A
Iz
mje
na IP
Pro
jekt
1002
K10
0002
R
EK
ON
STR
UK
CIJ
A C
ES
TA
U
pora
bna
dozv
ola
N
amje
na i
cilj:
Pre
daja
na
upor
abu
Kon
ačni
obr
ačun
P
rijen
os u
dug
otr.n
efin
.imov
inu
Pro
j.ukl
juču
je g
radn
ju (D
A/N
E):
NE
RA
SHO
DI I
IZD
AC
I ZA
INVE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 4
Ras
hodi
za
naba
vu n
efin
anci
jske
imov
ine
15.1
38.7
51,0
0 0,
00
676.
051,
00
8.57
5.20
0,00
5.
887.
500,
00
0,00
0,
00
45
Ras
hodi
za
doda
tna
ulag
anja
na
nefin
anci
jsko
j im
ovin
i 15
.138
.751
,00
0,00
67
6.05
1,00
8.
575.
200,
00
5.88
7.50
0,00
0,
00
0,00
45
1 D
odat
na u
laga
nja
na g
rađe
vins
kim
obj
ektim
a 15
.138
.751
,00
0,00
67
6.05
1,00
8.
575.
200,
00
5.88
7.50
0,00
0,
00
0,00
Uku
pno
rash
odi i
izda
ci
15.1
38.7
51,0
0 0,
00
676.
051,
00
8.57
5.20
0,00
5.
887.
500,
00
0,00
0,
00
IZVO
RI F
INA
NC
IRA
NJA
U
kupn
o Iz
vrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 11
O
pći p
rihod
i i p
rimic
i 6
Prih
odi p
oslo
vanj
a 8.
178.
000,
00
0,00
21
2.00
0,00
7.
966.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
15
64
Prih
odi o
d im
ovin
e 8.
178.
000,
00
0,00
21
2.00
0,00
7.
966.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
64
2 P
rihod
i od
nefin
anci
jske
imov
ine
8.17
8.00
0,00
0,
00
212.
000,
00
7.96
6.00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
9 Vl
astit
i izv
ori
326.
369,
38
0,00
32
6.36
9,38
0,
00
0,00
0,
00
0,00
92
R
ezul
tat p
oslo
vanj
a 32
6.36
9,38
0,
00
326.
369,
38
0,00
0,
00
0,00
0,
00
922
Viš
ak/m
anja
k pr
ihod
a 32
6.36
9,38
0,
00
326.
369,
38
0,00
0,
00
0,00
0,
00
U
kupn
o 11
8.
504.
369,
38
0,00
53
8.36
9,38
7.
966.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
IZVO
RI S
VEU
KU
PNO
: 8.
504.
369,
38
0,00
53
8.36
9,38
7.
966.
000,
00
0,00
0,
00
0,00
Obr
azac
JLP
(R)S
FP
P-i
FI
NA
NC
IJSK
I PLA
N P
RO
JEK
TA
(IN
VEST
ICIJ
E)
u
kuna
ma
- tek
uće
cije
ne
St
anje
inve
stic
ijsko
g ci
klus
a D
atum
Ši
fra
Naz
iv
P
otvr
da D
IP
P
roraču
nski
kor
isni
k
Pot
vrda
LD
/DP
U
O
pćin
a/gr
ad/ž
upan
ija
Lo
kaci
jska
doz
vola
:
Reg
iona
lni r
azvo
jni p
rogr
am:
P
otvr
da IP
Drž
avni
razv
ojni
pro
gram
:
Građe
vins
ka d
ozvo
la
G
lavn
i pro
gram
Poč
etak
rado
va:
P
rogr
am
1002
G
RAĐ
EN
JE, M
OD
ER
NIZ
AC
IJA
I R
EK
ON
STR
UK
CIJ
A
Iz
mje
na IP
Pro
jekt
1002
K10
0004
R
EK
ON
STR
UK
CIJ
A K
RIŽ
AN
JA
U
pora
bna
dozv
ola
N
amje
na i
cilj:
Pre
daja
na
upor
abu
Kon
ačni
obr
ačun
P
rijen
os u
dug
otr.n
efin
.imov
inu
Pro
j.ukl
juču
je g
radn
ju (D
A/N
E):
NE
RA
SHO
DI I
IZD
AC
I ZA
INVE
STIC
IJE
Uku
pno
Izvrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 4
Ras
hodi
za
naba
vu n
efin
anci
jske
imov
ine
1.85
9.23
3,00
0,
00
1.85
9.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
45
R
asho
di z
a do
datn
a ul
agan
ja n
a ne
finan
cijs
koj i
mov
ini
1.85
9.23
3,00
0,
00
1.85
9.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
45
1 D
odat
na u
laga
nja
na g
rađe
vins
kim
obj
ektim
a 1.
859.
233,
00
0,00
1.
859.
233,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
16
U
kupn
o ra
shod
i i iz
daci
1.
859.
233,
00
0,00
1.
859.
233,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
IZVO
RI F
INA
NC
IRA
NJA
U
kupn
o Iz
vrše
no d
o 20
16.
Osi
gura
no u
Pl
anira
no fi
nanc
iranj
e in
vest
icije
2 do
7
pr
orač
unu
ili
reba
lans
u za
201
7.
2018
. 20
19.
2020
. na
kon
2020
. R
ačun
N
aziv
raču
na raču
nsko
g pl
ana
1 2
3 4
5 6
7 11
O
pći p
rihod
i i p
rimic
i 9
Vlas
titi i
zvor
i 1.
487.
233,
00
0,00
1.
487.
233,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
92
Rez
ulta
t pos
lova
nja
1.48
7.23
3,00
0,
00
1.48
7.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
92
2 V
išak
/man
jak
prih
oda
1.48
7.23
3,00
0,
00
1.48
7.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
Uku
pno
11
1.48
7.23
3,00
0,
00
1.48
7.23
3,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
IZVO
RI S
VEU
KU
PNO
: 1.
487.
233,
00
0,00
1.
487.
233,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
0
17
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.g., TE PROJEKCIJE ZA 2019.g.-2020.g.
UVOD Obrazloženje financijskog plana sadrži sažetak djelokruga rada Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti Uprave u prethodnoj godini te ostala obrazloženja. U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu korisnici su dužni uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana. Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira na državnoj razini i programskog planiranja u skladu s najboljom europskom praksom naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtijeva preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (aktivnosti i projekata) od korisnika.
Posebna se pažnja posvećuje postavljenim ciljevima i praćenju njihova ispunjavanja, što je dovelo do promjene u načinu izrade obrazloženja financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije. Prilikom izrade obrazloženja naglasak je na ciljevima koji se programima namjeravaju postići i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
1. SAŽETAK DJELOGRUGA RADA Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije od 1997.g., a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:
1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju: - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, - pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoliš, - pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, - ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, - ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno
građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, - ustupanje geodetskih radova, - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i
održavanje, - investitorski nadzor nad provođenjem projekata, - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu
sigurnosti prometa
3. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, koji su:
- planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima, - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta, - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta, - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja
javnih cesta, - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste, - ophodnja.
18
4. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:
- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o javnim cestama, - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama, - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama, - izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva,
županijske skupštine i župana.
Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama». Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o cestama i drugim aktima. Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:
q Organizacijska jedinica Tehnički poslovi q Organizacijska jedinica Opći poslovi
Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:
1. Josip Kuterovac, predsjednik 2. Damir Doroghazi, član 3.Zdravko Kelić, član 4. Ante Lončar, član
2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
Ovaj plan, razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, ima za cilj planirati ekonomske i financijske pokazatelje Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, te se kroz njega definiraju osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad Uprave u nadolazećem razdoblju: - zasnivati rad Uprave na odgovornosti, racionalnosti, profesionalnosti, transparentnosti i efikasnosti - u što kraćem vremenu početi s poslovima za koje postoje izvori financiranja - nastaviti aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava koja će utjecati na povećanje u obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije Navedeni plan biti će predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te će se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog ( u smislu osiguranja sredstava od strane državnog proračuna ili kreditnih institucija isl.) razmatrati potreba za izradom izmjena i dopuna ovoga plana. Financijski plan za 2018.g., te projekcije za 2019.g. i 2020.g. se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i idataka na bruto-načelu. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i investicijske programe. Plan razvojnih programa obuhvaća planiranje rashoda za investicije i kapitalne pomoći za trogodišnje razdoblje.
19
OPIS PROGRAMA Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa: 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte: 1001T00001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Po ovoj osnovi planirano je u 2018.g. 15.634.800 kn, od kojih se 864.800 kn odnosi na nabavku soli koja se koristi kao sredstvo za otapanje u zimskim uvjetima na cestama, 480.000 kn na slivnu vodnu naknadu, 180.000 kn na redovno održavanje semaforske signalizacije, a preostali iznos na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ. U 2019.g. i 2020.g. ova stavka planirana je na istoj razini. U odnosu na projekcije 2018/2019 ova stavka planirana je na istoj razini u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje ŽC i LC, do razlike dolazi u planiranju upotrebe soli u zimskim uvjetima, koja se planira temeljem očekivanih zimskih uvjeta. 1001T00002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. U 2017.g. planirani izdaci po ovoj osnovi od 316.000 kn odnose se na sanaciju opasnih mjesta Drenovci - Soljani. Realizacijom navedenog projekta povećat će se razina sigurnosti cestovnog prometa, u skladu sa Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020, te će kao takav biti financiran od Ministarstva unutarnjih poslova. U projekcijama za 2018. i 2019.g. izdaci po ovoj osnovi nisu planirani, ne planiraju se niti za 2019. i 2020.godinu. 1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI U projekcijama za 2018.g. izdaci po ovoj osnovi iznose 201.000 kn, a odnose se na izvedbeni projekt sanacije LC46001, dionica Tordinci - Ludvinci u iznosu od 82.000 kn, glavni i izvedbeni projekt sanacije mosta preko rijeke Bosut na ŽC4170 u Rokovcima u iznosu od 85.000 kn i geodetsku podlogu za LC 46001 l=4,100m’ u iznosu od 34.000 kn, te se kao takvi planiraju u ovom financijskom planu. Projekcije 2018/2019 nisu planirale sredstva u ovom programu za 2019.g. Ovim projekcijama u 2019.g. i 2020.g.izdaci po ovoj osnovi ne planiraju se. 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte: 1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) Ovaj program planiran je u 2018. godini kroz izgradnju ŽC4148 VRBICA (ŽC4133) - MARKUŠICA - TORDINCI -ŽC4111 u iznosu od 963.200 kn, te projektiranja izgradnje ŽC4223 Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214) u dužini 12.322 m` u iznosu od 616.000 kn koje je prijavljeno Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekata, za financiranje iz ESI fondova. U odnosu na projekcije planirani nastavak izgradnje ŽC4194-dionica ŽC4172-N.Jankovci neće se realizirati zbog nedostatka financijskih sredstava. U slučaju realizacije dodatnih prihoda, ovaj plan je podložan izmjenama. U projekcijama za 2019.g. planirao se nastavak izgradnje Ž4148 u iznosu od 4.330.000 kn. Dio ove dionice realizirati će se u 2018.g., a nadalje se planira nastavak izgradnje i u 2019.g. u iznosu od 3.468.300 kn, te u 2020.godini u iznosu od 4.753.300 kn. Osim ŽC4148 u 2020.g. planira se graditi i dionica ŽC4172-N.Jankovci. Planirani iznos je 4.602.500,00kn. 1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA Ovaj program planira se izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ŽC 4221 -dionica kroz Cernu u iznosu od 7.890.000kn. Prethodnim projekcijama radovi rekonstrukcije ŽC 4221 planirani su u 2018.g. i 2019.g. Preprojektiranjem utvrđena je novija tehnologija, zbog koje je potrebno dionicu izvesti odjednom, što znatno smanjuje troškove, te se ovim projekcijama radovi rekonstrukcije ŽC4221 u 2019.g. ne planiraju.
20
U 2018. godini pod ovim programom planira se i projektiranje (idejni , glavni i izvedbeni projekt) rekonstrukcije ŽC4195, dionica D57 -Svinjarevci u iznosu od 51.000 kn, kao i izrada geodetske podloge za Ž4195 u iznosu od 15.000 kn, kao što je bilo i planirano u projekcijama za 2018.g. Ovim projekcijama za 2019.g. planirana je rekonstrukcija ŽC 4198; Lovas-Bapska-Šarengrad; dionica Šarengrad u iznosu od 5.887.500,00 kn. 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti: 1003A100001 GRAD VINKOVCI – FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA Ova aktivnost planirana je za sve tri godine na istoj razini u iznosu od 1.614.600 kn. 1003A00002 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA Ova aktivnost planirana je za sve tri godine na istoj razini u iznosu od 1.315.600kn. Aktivnost 1003T100005 Sufinanciranje općina ne planira se ovim projekcijama. 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti: 1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz, te stručno usavršavanje) i planirani su u iznosu od 2.350.000 kn u 2018.g.,u odnosu na prethodne projekcije troškovi po ovom programu povećani su za 74.000 kn, sukladno izvršenju u 2017.godini. Rashodi ove aktivnosti su u 2019.g. i 2020.g. planirani za 20.000kn manje. 1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl. Ovi troškovi planirani su u iznosu 1.139.300 kn za 2018.g., u odnosu na prethodne projekcije troškovi po ovom programu umanjeni su za 81.375 kn, sukladno izvršenju u 2017.godini. Rashodi ove aktivnosti su u 2019.g. i 2020.g. planirani za 15.000kn više. 1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA Ovaj program nije planiran u prethodnim projekcijama, ali se ovim projekcijama planira za 2019. i 2020.godinu u iznosu od 5.000,00 kn. 3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI
-Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) ,
-Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama
-Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)
-Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09 i 87/10 i 129/11)
-Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN33/10,87/10,146/10,81/11 i 100/11)
-Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16)
-Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)
-Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015)
-Zakon o javnoj nabavi (NN120/16)
-Uredba o objavama javne nabave ( NN 10/12),
-Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),
21
-Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12),
-Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12),
-Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o janoj nabavi (NN 10/12),
-Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12, 125/14),
-Zakon o proračunu (NN 87/08 136/12, 15/15),
-Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15),
-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15)
-Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
-Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15) idr.
4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA
Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi). Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.
Tablica br. 1.Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta
Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima
Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama, te u skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna žarišta i središta u županiji, kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije.Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima
Strateški cilj ostvaruje se izvedbom radova na planiranim dionicama: -sanacija opasnih mjesta Drenovci - Soljani -rekonstrukcija ŽC 4221 -dionica kroz Cernu -izgradnju ŽC4148 Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci
Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša
Strateški cilj ostvaruje se izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i za dionice koje će se tek rekonstruirati, graditi ili sanirati
Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova
Strateški cilj ostvaruje se sanacijom opasnih mjesta Drenovci - Soljani, rekonstrukcijom ŽC 4221 -dionica kroz Cernu i izgradnjom ŽC4148 Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci
Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini
Strateški cilj ostvaruje se kroz redovno održavanje ŽC i LC koje je planirano u iznosu od 15.634.800 kn, te izvanredno održavanje cesta u iznosu od 517.000 kn, što čini 50% ukupnih rashoda za 2018.godinu
Ostali ciljevi:
Cilj Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima
*Uključivanje zelenih mjerila u postupke javne nabave, bagatelne nabave, te u postupke nabave koji ne podliježu primjeni Zakona o javnoj nabavi * Sukladno utvrđenim mjerama i aktivnostima u Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine javni naručitelji bi za početak trebali uvrstiti osnovna mjerila ZeJN u papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, električnu energiju, usluge čišćenja, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima te uredsku i
Ovaj cilj ostvaruje se kroz nabavu recikliranog papira sa odgovarajućim eko oznakama u skladu sa Nacionalnim akcijskim planom
Nabavljaju se sredstva za čišćenje koja odgovaraju tehničkim specifikacijama vezanim uz zelenu nabavu
22
informatičku opremu.
Financijski ciljevi: likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost. Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan gradnje i održavanja županijskih i
lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i loklanih cesta Vukovarsko – srijemske županije, što će nam i nadalje biti prioritet.
Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće
strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve. Planovi na godišnjoj razini prate strateške planove.
5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
Ishodište i glavni temelj za određivanje prioriteta prilikom izračuna i ocjene potrebnih sredstava za provođenje
programa je opći i trajni interes svih civilnih i gospodarskih subjekata za daljnjim razvitkom prometne infrastrukture, kao kapitalne pretpostavke bržeg ukupnog razvitka županije.
Ishodište/temelj za program 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA je Pravilnik o održavanju i
zaštiti javnih cesta koji održavanje dijeli na redovno i izvanredno. Pravilnikom su propisane sve vrste radova, opseg i rokovi istih, te kontrola i nadzor nad izvođenjem. Osnovni cilj ovog programa je sprječavanje propadanja cesta i omogućavanje odvijanja sigurnog prometa. Dionice cesta na kojima se izvode radovi izvanrednog održavanja predlažu se prema ocjeni stanja kolnika, stupnju oštećenosti, prometnoj sigurnosti, frekvenciji, intenzitetu i protočnosti prometa.
Ishodište/temelj za program 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA je ocjena stanja kolnika,
stupanj oštećenosti, prometna sigurnost, frekvencija, intenzitet i protočnost prometa. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovih programa zasnivaju se i na stručnom vrednovanju i ocjeni
opravdanosti i učinkovitosti projekata, te raspoloživim financijskim sredstvima, koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način u okvirima Strategije prometnog razvitka RH.. Programima se planira ostvariti definirane ciljeve razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije.
Ishodište/temelj za program 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA je Odluka o razvrstavanju javnih
cesta ( NN 44/12) i čl. 108. Zakona o cestama ( NN 84/11), te Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12). Od 01.07.2012. godine dio cesta koje su bile pod ingerencijom Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, točnije 69.06 km prelazi na upravljanje velikim gradovima, te se u skladu s tim vrši prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima.
Ishodište/temelj za program 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE - Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa zasnivaju se na broju djelatnika i članova upravnog vijeća, uvidu u predmete sudskih sporova, te ostvarenju u prethodnim godinama i raspoloživim financijskim sredstvima, koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način. Planiranim aktivnostima ostvaruju se posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.
23
6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJEN NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŽUC-a VSŽ U PRETHODNIM GODINAMA Tablica br.2.Pokazatelji uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2017. godini
STRATEŠKI CILJEVI
UTROŠENI INPUTI
u kn
OBAVLJENE AKTIVNOSTI
/PROCESI (outputi)
NAČIN OSTVARIVANJA
STRATEŠKIH CILJEVA
KRAJNJI UČINCI ZA DRUŠTVO
Kvalitetnije povezivanje gradova i općina u Vukovarsko - srijemskoj županiji
2.678.510
1.449.962
3.123.788 346.500
119.143
1.630.968
69,02 km
2,22km
2,77km 7,2km
1,4km
1 kružni tok
financiranje nerazvrstanih cesta Izgradnja ŽC4194 -dion.ŽC4172-N.Jankovci Sanacija Đurići-Rač. Sanacija Bapska - Lovas Rekonstrukcija kroz Komletince Rekonstrukcija križanja u Ceriću
-unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
Kvalitetnije povezivanje županije sa susjednim županijama
755.976 1 km
Izgradnja Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111
unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
*Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu
100.000 1općina sufinanciranje općina prilikom izvođenja radova uz ŽC i LC
unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
709.948 642,79 km Sol za zimsko održavanje cesta
Zaštita prostora i okoliša
38.750 1 dionica nabava geodetskih usluga
unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
182.536 5 dionica nabava projektnih usluga
72.691 3 dionice nabava usluga stručnog nadzora
20.810 1kom prometni elaborat
65.000 2 kom
elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
13.567.914 642,79km redovno održavanje javnih cesta
136.955 12kom Red. održavanje semafora
393.734 642,79km Slivna vodna naknada uz ceste
Brze i pouzdane javne usluge građanima i drugim strankama
28.441
10 obrazovnih programa
Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva i kvalitete djelatnosti (stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika)
-zadovoljstvo građana sa pruženim javnim uslugama -omogućavanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom
8 djelatnika
67.636
službenik za informiranje
jačanje etičke razine i transparentnosti
web stranica i javni mediji
Etički kodeks/javna
nabava
*Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu osim kroz navedene programe ostvaruje se i kroz sve ostale programe i djelovanje Uprave.
24
7. OSTALA OBRAZLOŽENJA
Određujući čimbenk za izradu Plana je stanje kolničke konstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije.
Uprava za ceste VSŽ ima pripremljene projekte za daljnje investicije u ceste, te je moguće povećanje investicijskih ulaganja uz ostvarenje dugoročnih kreditnih zaduženja, odnosno uz potporu nadležnog Ministarstva i Hrvatskih cesta d.o.o. u smislu investicijskih ciklusa i sl., ali trenutno se ne mogu planirati, te je ovaj plan podložan izmjenama i dopunama. Mjerama, predviđenim u Planu nastoje se ostvariti pozitivne tendencije:
§ dostizanja stanja asfaltiranih županijskih i lokalnih cesta, na području Vukovarsko-srijemske županije, sa stanjem u sličnim županijama u Republici Hrvatskoj.
§ eliminiranje učešća tucaničkog kolnika u odnosu na ukupnu dužinu ŽC I LC § racionalnog trošenja sredstava redovnog održavanja, usmjeravanjem istih na sanaciju pojave mrežastih
poprečnih i uzdužnih pukotina na kolnicima;
25
PRIKAZ PO IZVORIMA FINANCIRANJA I. OPĆI DIO
Izvor financiranja Prihodi i primici Rashodi i izdaci 011 Opći prihodi i primici 31.410.800,00 31.410.800,00 031 Vlastiti prihodi 0,00 0,00 043 Ostali prihodi za posebne namjene 3.300,00 3.300,00 052 Ostale pomoći 221.200,00 221.200,00 054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem 1.090.400,00 1.090.400,00 prijenosa sredstava EU 071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO: 32.725.700,00 32.725.700,00 II. POSEBNI DIO
Konto Naziv Plan 011 Opći prihodi i primici Prihodi po izvoru financiranja 64 Prihodi od imovine 31.291.800,00 641 Prihodi od financijske imovine 29.800,00 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6.600,00 64131 Kamate na oročena sredstva 600,00 64132 Kamate na depozite po viđenju 6.000,00 6414 Prihodi od zateznih kamata 23.200,00 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 23.200,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 31.262.000,00 6424 Naknade za ceste 31.262.000,00 64241 Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i 29.900.000,00 priključnih vozila 64243 Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste) 60.000,00 642441 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta/UG.O KORIŠTENJU NZC 37.500,00 UGOVORI O KORIŠTENJU NAKNADE ZA CESTE 64247 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti 9.000,00 64249 Ostale naknade za ceste/PRAVO SLUŽNOSTI 1.255.500,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 25.000,00 naknada 652 Prihodi po posebnim propisima 25.000,00 6526 Ostali nespomenuti prihodi 25.000,00 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 25.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 90.000,00 683 Ostali prihodi 90.000,00 6831 Ostali prihodi 90.000,00 6831 Ostali prihodi 70.000,00 683112 Ostali prihodi - NADOKNADA TROŠKOVA PO SUDSKIM SPOROVIMA 20.000,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 4.000,00 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan 4.000,00 javnog sektora 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.000,00
26
81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni 4.000,00 Ukupno prihodi po izvoru financiranja 31.410.800,00 31.410.800,00 3 Rashodi poslovanja 22.346.800,00 31 Rashodi za zaposlene 2.292.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.890.000,00 3111 Plaće za redovan rad 1.890.000,00 3111 Plaće za redovan rad 1.890.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 313 Doprinosi na plaće 326.000,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.000,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.000,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.000,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.000,00 32 Materijalni rashodi 17.065.600,00 321 Naknade troškova zaposlenima 58.000,00 3211 Službena putovanja 12.000,00 3211 Službena putovanja 12.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 165.700,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.000,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.000,00 3223 Energija 110.000,00 3223 Energija 110.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 700,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 700,00 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 323 Rashodi za usluge 16.614.900,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.951.900,00 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 15.751.900,00 323211 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. 14.110.000,00 REDOVNO.UG. 323212 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/IZV.ODRŽAVANJE 94.800,00 IZV.ODRŽAVANJE 323214 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL 864.800,00 RED.-SOL 323215 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/GEOD.USLUGE 34.000,00 GEODETSKE USLUGE 323217 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih 167.000,00 objekata/PROJ.GEOMEHANIKA PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA 323218 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. 480.000,00 SLIVNA VODNA NAKNADA 3232191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo 1.300,00 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 180.000,00 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 20.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 82.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 82.000,00 3234 Komunalne usluge 10.000,00 3234 Komunalne usluge 10.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00
27
3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 3238 Računalne usluge 11.000,00 3238 Računalne usluge 11.000,00 3239 Ostale usluge 495.000,00 3239 Ostale usluge 495.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.000,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 135.000,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 135.000,00 3292 Premije osiguranja 33.000,00 3292 Premije osiguranja 19.000,00 32923 Premije osiguranja zaposlenih 14.000,00 3293 Reprezentacija 20.000,00 3293 Reprezentacija 20.000,00 3294 Članarine i norme 27.000,00 3294 Članarine i norme 27.000,00 3295 Pristojbe i naknade 7.000,00 3295 Pristojbe i naknade 7.000,00 3296 Troškovi sudskih postupaka 4.000,00 32961 Troškovi sudskih postupaka 4.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 34 Financijski rashodi 9.000,00 343 Ostali financijski rashodi 9.000,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.500,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.500,00 3433 Zatezne kamate 500,00 3433 Zatezne kamate 500,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.930.200,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.930.200,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.930.200,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.930.200,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 30.000,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 30.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.064.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.030.960,00 421 Građevinski objekti 1.030.960,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.030.960,00 42131 Ceste 1.030.960,00 42131 Ceste 963.200,00 421313 Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE 67.760,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.033.040,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.033.040,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.033.040,00 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.890.000,00 45113 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GEODEZIJA 15.000,00 45114 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROJEKTIRANJE 118.040,00 45115 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL 10.000,00
28
043 Ostali prihodi za posebne namjene Prihodi po izvoru financiranja 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 3.300,00 naknada 652 Prihodi po posebnim propisima 3.300,00 6526 Ostali nespomenuti prihodi 3.300,00 65268 Ostali prihodi za posebne namjene 3.300,00 Ukupno prihodi po izvoru financiranja 3.300,00 3.300,00 3 Rashodi poslovanja 3.300,00 32 Materijalni rashodi 3.300,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.300,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.300,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.300,00 052 Ostale pomoći Prihodi po izvoru financiranja 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 221.200,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 221.200,00 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 221.200,00 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 221.200,00 Ukupno prihodi po izvoru financiranja 221.200,00 221.200,00 3 Rashodi poslovanja 221.200,00 32 Materijalni rashodi 221.200,00 323 Rashodi za usluge 221.200,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 221.200,00 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 221.200,00 323212 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/IZV.ODRŽAVANJE 221.200,00 IZV.ODRŽAVANJE 054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Prihodi po izvoru financiranja 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.090.400,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.090.400,00 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.090.400,00 63822 Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava 1.090.400,00 Ukupno prihodi po izvoru financiranja 1.090.400,00 1.090.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.090.400,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 548.240,00 421 Građevinski objekti 548.240,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 548.240,00 42131 Ceste 548.240,00 421313 Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE 548.240,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 542.160,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 542.160,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 542.160,00 45114 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROJEKTIRANJE 542.160,00 Ukupno rashodi i izdaci 32.725.700,00