urmărirea implementării măsurilor dispuse de control · calendarele de implementare a măsurilor...

Ediţia: 1

Revizia: 0

PROCEDURA SPECIFICĂ

URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DISPUSE DE CONTROL

COD: PS-04-DICO Pag. 1 din 17

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parţială a prezentei documentaţii fără acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sancţionată conform legislaţiei in vigoare.

PROCEDURĂ SPECIFICĂ

Urmărirea implementării măsurilor dispuse de control

Cod: PS – 04 – DICO

Ediţia: 1

Revizia: 0





Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr crt Pag. Capitol/

Subcap. Descrierea modificării Data/Revizia Obs.

1.

2.

Elaborat Verificat Aprobat

Nume : Gheorghe Antigona

Diana

Bănăţeanu Florin

Pesel Sonia

Moraru Anca Mitrea

Sorin Ion Băiculescu Dumitru

Funcţia :

Consilier

Şef

serviciu SCSA

Şef

serviciu SCSgA

Şef

serviciu SCPMNL

Director DICO

Director general DGCO

Preşedinte ANSVSA

Data : 11.08.2015

Semnătura:

Ediţia: 1

Revizia: 0





LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI

Ex. nr. Compartiment Scopul

difuzării Responsabil - funcţie -

Nume, prenume

Data primirii Semnătura Data

retragerii Semnătura

1 Preşedinte ANSVSA

Aplicare/ informare/ aprobare

Preşedinte Băiculescu Dumitru

2 Secretar General/ Comisia SCI/M

verificare conformitate

Secretar General Pintur Marian

3 DGCO Aplicare/ informare

Director General

Mitrea Sorin Ion

4 DICO Aplicare Director 5 DICO Aplicare Şefi servicii Transmis în format electronic (conform anexa 1)

6 DICO Aplicare Personalul de execuţie* Transmis în format electronic (conform anexa 1)

7 Cabinet Preşedinte Aplicare Director

cabinet Grindean

Ioana

8 DGCO Aplicare

Consilier responsabil cu secretariatul

DGCO

Constantin Mirela

9 DICO/SCSA aplicare/ evidenţă/ arhivare

Consilier Gheorghe Antigona

Diana

* - cu excepţia persoanei de la poziţia 9 (1) Responsabilul cu evidenţa procedurii va aduce la cunoştinţa angajaţilor din cadrul DICO conţinutul prezentei proceduri în termen de 5 zile de la aprobarea acesteia. (2) Persoanelor care din motive legale nu sunt prezente la locul de muncă şi persoanele nou angajate vor fi informate de conţinutul prezentei proceduri, împreună cu anexele sale, în conformitate cu prevederile alin. (1), în termen de 5 zile de la începerea/reînceperea activităţii. (3) Şefii altor structuri din cadrul ANSVSA, implicate în prezenta procedură, vor aduce la cunoştinţa angajaţilor din subordine conţinutul prezentei proceduri, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea ei. 1

Ediţia: 1

Revizia: 0





1. SCOP

1.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

Procedura stabileşte modul în care Direcţia Inspecţii şi Control Oficial din cadrul ANSVSA

urmărește implementarea măsurilor formulate în cadrul notelor de control aprobate de conducerea

ANSVSA, inclusiv modalitatea de raportare a modului de implementare.

1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;

Echipa de control elaborează/emite: - Calendarul de implementare a măsurilor

Direcţia Inspecţii şi Control Oficial elaborează/emite următoarele documente: - Adrese privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor - Raport privind stadiul de implementare a măsurilor Cu referire la corespondenţa DICO se intocmeşte şi păstrează: - Registrul de corespondenţă

1.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

Directorul general al DGCO si directorul DICO asigură continuitatea activităţii, cu respectarea

Titlului III, Cap. 2 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările

ulterioare.

Şefii de serviciu SCSA, SCSgA, SCPMNL asigură funcţionarea neîntreruptă a operaţiunilor la

un nivel minim agreat pe durata orelor de desfăşurare a activităţii în conformitate cu Standardul 21

Continuitatea activităţii din OMFP 946/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi cu matricea de

înlocuire a personalului la nivelul serviciilor pe care le conduc.

1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate In acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

Personalul responsabil al DICO, asigură păstrarea în siguranţă ale documentelor validate precum

şi disponibilitatea acestora, şi pentru toate organismele de control şi audit abilitate;

De asemenea personalul responsabil al DICO asigură actualizarea regulată a procedurilor

specifice, informând Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării

Ediţia: 1

Revizia: 0





sistemului de control managerial a ANSVSA, despre reviziile făcute în vederea informării şi verificării

pentru conformitate.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura specifică;

Prezenta procedură se referă la metodologia de implementare a măsurilor formulate în urma

misiunilor de control, respectiv îmbunătăsirea activitătilor structurilor controlate în urma realizării

acestor misiuni.

2.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;

Realizarea de urmărire a implementării măsurilor dispuse de control este o etapă obligatorie a

activităţii de control a aplicării normelor sanitar-veterinare şi a activităţilor publice sanitar-veterinare şi

pentru siguranţa alimentelor care se realizează în conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) şi art. 10 lit. c)

si m) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru

siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;

Activitatea de urmărire a implementării măsurilor dispuse de control depinde de celelalte etape

de realizare a misiunilor de control, respectiv pregătirea misiunii (PO-01-DICO), desfăşurarea misiunii

de control la faţa locului (PS-02-DICO) si elaborarea notei de control (PO-03- DICO).

De asemenea, îmbunătăsirea activităsilor structurilor controlate în urma realizării misiunilor de

control depinde de activitatea procedurată.

2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. - Serviciile din cadrul DICO (SCSA, SCSgA, SCPMNL) realizează activitatea procedurată.

- Structura controlată este responsabilă de primirea calendarului de implementare şi transmite echipei de

control informări periodice;

Ediţia: 1

Revizia: 0





- Cabinetul Preşedintelui ANSVSA responsabil de primirea raportului privind stadiul de implementare a

măsurilor în vederea supunerii spre informare Preşedintelui ANSVSA;

-- ANSVSA şi instituţiile subordonate acesteia beneficiază de rezultatele prezentei proceduri.

compartimentul responsabil cu sarcina evidenţei personalului este Direcţia Juridică şi Resurse Umane;

- compartimentul responsabil cu sarcina stabilirii drepturilor salariale este Direcţia Economică.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. Reglementări internaţionale

Regulamentul (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu

normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările

ulterioare

3.2. Legislaţie primară

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru

siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.215/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.

3.3. Legislaţie secundară

Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 - pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial al entităţilor publice.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSVSA aprobat.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 58 din 31 august 2009 privind constituirea şi stabilirea

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de

control managerial al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

cu modificările şi completările ulterioare.

Ediţia: 1

Revizia: 0





4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. Definiţii

Prezenta procedură utilizează termenii definiţi de documentele de referinţă indicate, legislaţia

aplicabilă domeniului de activitate a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa

Alimentelor.

În înţelesul prezentei proceduri, se mai definesc următorii termeni :

Şef de structură = angajat al ANSVSA numit, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de conducere în

cadrul SCSA, SCSgA, SCPMNL (inclusiv persoanele care îndeplinesc temporar aceste atribuţii de

conducere).

Dosarul misiunii de control = dosar întocmit în urma misiunii de control, care conţine: tematica

misiunii, sesizarea/reclamaţia în temeiul căreia s-a realizat controlul (dacă este cazul), nota de control,

calendarele de implementare a măsurilor dispuse, adresele de solicitare specialişti în cadrul misiunii de

control (dacă este cazul) şi alte documente relevante cu privire la realizarea misiunii (ordin de deplasare

pentru misiunile unde nu au fost decontate cheltuieli etc.).

Echipa de control = grup de consilieri în cadrul DICO desemnaţi prin tematica aprobată pentru

derularea unei misiuni de control. Echipa de control poate cuprinde şi alţi specialişti atraşi conform

prevederilor interne ale instituţiei.

Nota de control = Document de raportare final elaborat de echipa de control și aprobat de Preşedintele

ANSVSA, care măsuri privind remedierea/sancționarea deficiențelor constatate în cadrul misiunii de

control.

4.2. Abrevieri şi acronime

ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

CMCIMDSCM – Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării

sistemului de control managerial al ANSVSA

DGCO – Directia Generală de Control Oficial

DICO – Directia de Inspectii si Control Oficial

DSVSA – Direcţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

SCI/M – sistem de control intern/managerial

SCPMNL - Serviciul Control Produse Medicinale, Nutriţie şi Laboratoare

SCSA – Serviciul Control Sănătate Animală

Ediţia: 1

Revizia: 0





SCSgA - Serviciul Control Siguranţa Alimentelor

E - Elaborare

V - Verificare

Ap. - Aplicare

I. - Informare

Ah. - Arhivare

PS - Procedură specifică

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalităţi

În desfăşurarea activităţii sale conform atribuţiilor stabilite, DICO efectuează misiuni de control

pentru a evalua activitatea de control oficial la nivel naţional, activitate desfăşurată în toate obiectivele

supuse autorizării/înregistrării şi controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor,

indiferent de forma lor de organizare, inclusiv în gospodăriile populaţiei, precum şi evaluarea privind

îndeplinirea programelor/politicilor şi măsurilor puse în aplicare de către DSVSA, în domeniul sănătăţii

animalelor şi siguranţa alimentelor.

Ulterior derulării misiunilor de control, sunt întocmite notele de control (conform PO-03-DICO)

care cuprind măsurile propuse formulate de echipa de control. Echipa de control, ulterior aprobării notei

de control, întocmește calendarul de implementare a măsurilor dispuse și îl comunică stucturii

controlate.

Structura controlată are obligaţia de a informa periodic DICO cu privire la stadiul implementării

măsurilor, la termenele precizate în calendar sau la solicitarea ulterioară a DICO.

Semestrial, DICO întocmeste un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse în

cadrul misiunilor de control si îl comunică spre informare Presedintelui ANSVSA.

5.2. Documente utilizate 5.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

Echipa de control elaborează/emite: - Calendarul de implementare a măsurilor

Direcţia Inspecţii şi Control Oficial elaborează/emite următoarele documente:

Ediţia: 1

Revizia: 0





- Adrese privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor - Raport privind stadiul de implementare a măsurilor Structura controlată elaborează/emite: - Adrese privind comunicarea stadiului de implementare a măsurilor 5.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor

Calendarul de implementare a măsurilor > cod: F-01-PS-04-DICO Conţinut: - număr de înregistrare din Registrul de corespondentă DICO - număr unic de înregistrare de la Registratura ANSVSA - numărul Notei de control; - structura controlată - numele şi semnătura echipei de control - numele şi semnătura conducerii DICO - numele şi semnătura conducerii DGCO - semnătura Preşedintelui ANSVSA - detalii privind numărul şi enunţul măsurii, responsabilii pentru implementare, data dispusă pentru implementare Rol: reprezintă documentul de planificare si dispozitie pentru derularea procesului de implementare a măsurilor

Adresa privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor Conţinut: - număr de înregistrare din Registrul de corespondență DICO - număr unic de înregistrare de la Registratura ANSVSA - numărul Notei de control; - numărul de înregistrare al Calendarului de implementare a măsurilor - numele şi semnătura celor care întocmesc - numele şi semnătura conducerii DICO - termenul de transmitere a răspunsului Rol: reprezintă documentul de solicitare informații cu privire la stadiul de implementare a măsurilor

Raport privind stadiul de implementare a măsurilor > cod: F-02-PS-04-DICO Conţinut: - număr de înregistrare din Registrul de corespondentă DICO - detalii privind controlul si numele structurii controlate si responsabile cu implementarea - detalii privind numărul şi enunţul măsurii, responsabilii pentru implementare, data dispusă pentru implementare si stadiul implementării - numărul documentatiei justificative, respectiv adresei privind comunicarea stadiului de implementare a măsurilor - numele şi semnătura conducerii DICO

Ediţia: 1

Revizia: 0





- numele şi semnătura conducerii DGCO Rol: reprezintă documentul de planificare si dispozitie pentru derularea procesului de implementare a măsurilor

Ediţia: 1

Revizia: 0





5.2.3. Circuitul documentelor Nr. crt

Denumire document Cod Momentul

întocmirii

Număr exemplare

De câtre cine este întocmit

Verificat/ Aprobat/ Semnat

Vizat Înregistrare Destinaţie/

Mod de transmitere

Mod de păstrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Calendarul de

implementare a măsurilor

F-01

-PS-

04-D

ICO

Odată cu transmiterea spre

aprobare a notei de control

1 original

1 fotocopie

Consilierii din echipa de control

Verificare: Consilierii care întocmesc Avizare: Șef serviciu Directorul DICO Directorul general DGCO Aprobare: Preşedintele ANSVSA

Da

Da În Registrul de corespondenţă intrări-ieşiri al DICO odată cu nota de control

În Registrul unic de intrări-ieșiri al

ANSVSA

1) Cabinet Preşedinte pentru aprobare – odată cu nota de control 2) Originalul nu se transmite 3) Se comunică în fotocopie structurii controlate

Originalul se păstrează în Dosarul misiunii de control la

DICO pentru evidenţă /pregătire

pentru arhivare

2

Adresa privind solicitarea

comunicării stadiului de


Înainte de întocmirea Raportului privind stadiul de implementare a măsurilor sau la prescrierea termenelor de implementare

2 Consilierii din

echipa de control

Verificare: Consilierii care întocmesc Avizare: Șefi servicii Directorul DICO Directorul general DGCO

Da

Da În Registrul de corespondenţă intrări-ieşiri al

DICO

În Registrul unic de intrări-iesiri al

ANSVSA

Exemplarul 1 - Se comunică forma aprobată către conducerea structurii controlate Exemplarul 2 – nu se comunică

Exemplarul 2 se păstrează în Dosarul misiunii de control la


pentru arhivare.

3

Raport privind stadiul de


F-02

-PS-

01-D

ICO

Semestrial până în data de 23 a lunii iunie și decembrie

2 Consilierii

desemnați ai DICO

Verificare: Consilierii care întocmesc Avizare: Șefi servicii Directorul DICO Directorul general DGCO

Da

Da În Registrul de corespondenţă intrări-ieşiri al DICO/DGCO

Exemplarul 1 se comunică spre informare la Cabinet Presedinte Exemplarul 2 nu se comunică.

Exemplarul 2 se păstrează la nivelul


pentru arhivare

Ediţia: 1

Revizia: 0





5.3. Resurse necesare 5.3.1. Resurse materiale Logistice:

- birouri de lucru şi scaune pentru consilierii DICO şi şefii de structuri - corpuri dulap tip arhivă - rechizite: hârtie format A4, pixuri, marker permanent, agrafe, capsator, capse, stick notes, dosare

cu şină, folie plastic protectoare format A4, tuş ştampilă, bibliorafturi pentru hârtie A4, registru intrări-ieşiri, cartuşe imprimante

- calculatoare personale cu software de operare şi aplicaţie documente text cu suport grafic pentru consilierii DICO şi şefii de structuri

- trei imprimante alb-negru - software legislaţie actualizat - ştampilă rotundă ANSVSA

5.3.2. Resurse umane

Activitatea de urmărire a implementării măsurilor dispuse de control este realizată de către membrii echipei de control anagajati în cadrul DICO.

Angajarea de nou personal se realizează conform legislaţiei în vigoare prin DJRU a ANSVSA.

5.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare alocate conform prevederilor legale, sub forma drepturilor salariale. 5.4. Modul de lucru

5.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Urmărirea implementării măsurilor dispuse de control se poate realiza:

a) periodic şi/sau b) în cadrul unor alte misiuni de control (misiune dedicată acestei activităţi sau obiectiv distinct în cadrul unei misiuni de control).

În cazul procesului de urmărire a modului de implementare a măsurilor derulat periodic, succesiunea activităţilor este următoarea: A. Întocmirea/redactarea si înregistrarea Calendarului de implementare a măsurilor (1) Odată cu elaborarea notei de control, membrii echipei de control vor întocmi Calendarul de implementare a măsurilor (formlarul F-01-PS-04-DICO) (2) Înregistrarea Calendarului de implementare a măsurilor se realizează în Registrul de intrări-ieșiri al DICO de către persoana responsabilă cu gestionarea acestuia. B. Avizarea Calendarului de implementare a măsurilor (1) Functiile avizatoare pentru Calendarul de implementare a măsurilor sunt: șeful de serviciu, directorului DICO si directorului general DGCO.

Ediţia: 1

Revizia: 0





(2) Functiile avizatoare ale notei de control analizează nota de control şi pot formula propuneri de modificare (dacă este cazul), urmărind omisiunile de măsuri din calendar precum și păstrarea formei/exprimării măsurilor în conformitate cu cele scrise în cadrul notei de control. (3) În situatia formulării unor propuneri de modificare pentru remedierea deficiențelor prezentate la alin. (2) de către functiile avizatoare, membrii echipei de control sunt responsabili cu realizarea modificărilor necesare. C. Aprobarea si comunicarea Calendarului de implementare a măsurilor (1) După avizarea Calendarului de implementare a măsurilor, aceasta împreună cu nota de control, se depun spre aprobare la presedintele A.N.S.V.S.A. (2) Ulterior aprobării, membrii echipei de control vor comunica în fotocopie Calendarul de implementare a măsurilor aprobat către entitatea controlată. (3) În functie de mijlocul de comunicare ales, echipa de control trebuie să respecte următoarele reguli de transmitere: a) Pentru transmiterea prin postă civilă/militară sau curierat, documentele vor fi sigilate în plic sau containere inviolabile si vor fi transmise cu solicitarea confirmării de primire; b) Pentru transmiterea prin postă electronică (e-mail): - documentele vor fi scanate si atașate mesajului electronic; - mesajele electronice se transmit cu solicitarea confirmării de primire; c) Pentru transmiterea prin fax se va păstra raportul de transmitere al documentului generat de echipament; În situasia în care raportul de transmitere consemnează o eroare de transmitere, documentul va fi retransmis până când raportul emis nu mai conține erori. (4) Dovada comunicării va fi păstrată la dosarul misiunii de control. D. Elaborarea adresei privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor (1) Anterior întocmirii Raportului privind stadiul de implementare a măsurilor sau la prescrierea termenelor de implementare, membrii echipei de control din cadrul DICO vor elabora o adresă privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor si o vor comunica structurii controlate. (2) Adresa se întocmește în două exemplare originale, înregistrarea, avizarea si comunicarea acesteia se realizează în mod similar cu cel prezentat la lit. B si C. (3) Adresele primite de la structurile controlate cu privire la comunicarea stadiului de implementare a măsurilor vor fi direcsionate de conducerea DGCO/DICO/SCPMNL/SCSA/SCSgA către consilierii care au făcut parte din echipa de control desemnată în respectiva misiune de control (4) Consilierii din echipa de control verifică stadiul implementării măsurilor pe baza informaţiilor şi documentelor justificative transmise de către structura controlată. În baza acestei analize, aceştia vor furniza datele aferente pentru întocmirea Raportului privind stadiul de implementare a măsurilor, întocmit la nivelul DICO. E. Elaborarea și comunicarea Raportului privind stadiul de implementare a măsurilor

Ediţia: 1

Revizia: 0





(1) Consilierii desemnati din cadrul DICO vor întocmi semestrial Raportul privind stadiul de implementare a măsurilor. (2) Raportul privind stadiul de implementare a măsurilor se va întocmi utilizând formularul F-02-PS-04-DICO (3) În activitatea de întocmire/elaborare a Raportului privind stadiul de implementare a măsurilor, consilierii desemnati vor solicita datele necesare de la consilierii angajați ai DICO care au fost membri în echipele de control. (4) Raportul se întocmeste în două exemplare originale, înregistrarea, avizarea di comunicarea acestuia se realizează în mod similar cu cel prezentat la lit. B si C. (5) Raportul avizat se va comunica spre informare presedintelui A.N.S.V.S.A. până la data de 23 a lunii iunie si decembrie 5.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor

Consilierii din echipa de control

1. Întocmesc documentatia - Calendarul de implementare a măsurilor și adresa privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor

Consilierii desemnați DICO 1’. Întocmesc Raportul privind stadiul de implementare a măsurilor

Angajat responsabil cu secretariatul DICO

2. Înregistrează documentatia (calendarul, adresa si raportul) în Registrul intrări –iesiri al DICO

3. Înaintează documentatia (calendarul, adresa si raportul) spre avizare la directorul DICO

Director DICO 4. Avizează documentatia (calendarul, adresa si raportul).


5. Transmite documentatia (calendarul, adresa si raportul) avizată de directorul DICO către responsabilul cu secretariatul DGCO

Angajat responsabil cu secretariatul

DGCO

6. Înregistrează documentatia (calendarul, adresa si raportul) în Registrul de corespondentă al DGCO

7. Înaintează documentatia (calendarul, adresa si raportul) spre avizare la directorul DGCO

Director general DGCO 8. Avizează documentatia (calendarul, adresa si raportul).

Angajat responsabil cu secretariatul

DGCO

9. Transmite documentatia (calendarul si raportul) avizată de directorul DGCO către Cabinet Presedinte

9’. Remite adresele avizate către consilierii care au întocmit.

Cabinet Președinte 10. Asigură primirea documentaţiei (calendarul si raportul), înregistrarea în Registrul de corespondenţă propriu şi transmiterea Preşedintelui

Președinte 11. Aprobă Calendarul de implementare a măsurilor.

Cabinet Președinte 12. Asigură remiterea Calendarului de implementare a măsurilor aprobat/ştampilat cu ştampila rotundă a ANSVSA către DICO.

Ediţia: 1

Revizia: 0






13. Asigură remiterea Calendarul de implementare a măsurilor aprobat către membrii echipei de control.

Echipa de control

14 Comunică structurii controlate Calendarul de implementare a măsurilor si adresa privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a măsurilor.

15 Asigură conform atribuţiilor din fişa de post păstrarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor.

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii

Indicatorii de performanţă/rezultat asociaţi activităţii de pregătire a misiunii de control sunt

reprezentaţi de: IP – numărul de calendare de implementare a măsurilor întocmite si comunicate din numărul

total de misiuni de control realizate IP – transmiterea datelor necesare întocmirii Raportului privind stadiul de implementare a

măsurilor la termenele solicitate IP – raportarea privind stadiul de implementare a măsurilor la termenul stabilit.

6. RESPONSABILITĂŢI

Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) I lI III IV Nr. crt.

0 1 2 3 4 1. DICO (consilieri desemnaţi în echipa de control)

/întocmesc şi comunică documentaţie /întocmesc Dosarul misiunii de control

/transmit informatiile necesare pentru întocmirea Raportului privind stadiul de implementare a măsurilor

E V Ap. Ah.

2. DICO (consilieri desemnati pentru elaborarea Raportului privind stadiul de implementare a

măsurilor) /întocmesc şi comunică documentaţie

/întocmesc Dosarul misiunii de control

E V Ap. Ah.

3. SCSA, SCSgA, SCPMNL (şefi de structuri) /primire şi avizare documentaţie

V Ap.

4. DICO (director) /primeşte şi avizează documentaţie

V Ap.

5. DGCO (director general) /primeşte şi avizează documentaţie

V Ap.

6. DGCO/DICO (angajat responsabil cu secretariatul) / primire, înregistrare documentaţie/ transmite

documentaţia

Ap.

7. Cabinet preşedinte (secretariat) /primire, înregistrare, ştampilare, remitere documentaţie

Ap.

8. Preşedinte ANSVSA /primire şi aprobare documentaţie

Ap.

Ediţia: 1

Revizia: 0





7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. Anexe

Anexa nr. 1 – Lista de difuzare detaliată pentru structurile DICO

Anexa nr. 2 – Calendarul de implementare a măsurilor

Anexa nr. 3 – Raport privind stadiul de implementare a măsurilor

Arhivare Alte ele-

mente

Nr.

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exem-

plare

Difu-zare

Loc Perioadă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Lista de difuzare

detaliată pentru structurile DICO

Responsabil cu atribuţii

specifice


1 (aferentă

exemplarului nr. 8)

Nu se difuzează

DICO cfm. pct.

1.4.

5 ani de la înlocuire

cfm Nomenclator

arhivistic ANSVSA

2. Calendarul de implementare a

măsurilor F-01-PS-04-DICO


specifice


9 Scris şi

electronic (conform Listei de difuzare)

Difuzare scris şi

electronic împreună cu exemplarele procedurii

DICO cfm. pct.

1.4.


cfm Nomenclator

arhivistic ANSVSA

3. Raport privind stadiul de


F-02-PS-01-DICO


specifice


9 Scris şi

electronic (conform Listei de difuzare)

Difuzare scris şi

electronic împreună cu exemplarele procedurii

DICO cfm. pct.

1.4.


cfm Nomenclator

arhivistic ANSVSA

Personalul responsabil al DICO deţine evidenţa modificărilor şi arhiva reviziilor prezentei proceduri. DICO arhivează şi păstrează pe termen de 10 ani documentele menţionate în procedură. Registrul de corespondenţă intrări-ieşiri al DICO este păstrat un termen de 10 ani Registrul de corespondenţă intrări-ieşiri al DGCO este păstrat un termen de 10 ani Registrul de corespondenţă intrare-ieşire al Cabinetului preşedintelui este păstrat un termen de 10 ani.

Ediţia: 1

Revizia: 0





8 . Cuprins

Numărul componentei în

cadrul procedurii specifice

Denumirea componentei din cadrui procedurii specifice

Pagina

Coperta 1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi

aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

2

Indicatorul ediţiilor şi reviziilor 2

Lista de difuzare a documentului 3 1. Scopul procedurii 4 2. Domeniul de aplicare a procedurii 5 3. Documentele de referinţă 6

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura specifice

7

5. Descrierea procedurii specifice 8 6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea

activităţii 15

7. Anexe, înregistrări, arhivări 16 8. Cuprins 17

PROCEDURA SPECIFICĂ URMĂRIREA

IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DISPUSE

DE CONTROL

Ediţia: 1

Revizia: 0

Pagina 1 din 1

AUTORITATEA

NAŢIONALĂ SANITARĂ

VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA

ALIMENTELOR Anexa 2

Exemplar nr. ...

Pag. 1 din 1 Anexa 2 la PS-04-DICO

F-01-PS-04-DICO

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 0374.150.200, Fax: 021.312.49.67 E-mail: [email protected], Web: www.ansvsa.ro

Nr. …./DICO/……………. APROBAT ,

Preşedinte – Secretar de Stat,

N.P. L.S.

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR

Ref. Nota de control nr ………………………. Structura controlată: ………………… Echipa de control: ………………………….

Nr. crt. măsură

Măsură propusă

Responsabil implementare

Data dispusă pentru implementare

1 …

Întocmit Avizat Avizat Numele Funcţia Director Direcţia de

Control Oficial Director general Direcţia Generală de

Control Oficial Data Semnătura

mailto:[email protected],

http://www.ansvsa.ro

PROCEDURA SPECIFICĂ URMĂRIREA

IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DISPUSE

DE CONTROL

Ediţia: 1

Revizia: 0

Pagina 1 din 1

AUTORITATEA

NAŢIONALĂ SANITARĂ

VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA

ALIMENTELOR Anexa 3

Exemplar nr. ...

Pag. 1 din 1 Anexa 3 la PS-04-DICO

F-02-PS-04-DICO

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 0374.150.200, Fax: 021.312.49.67 E-mail: [email protected], Web: www.ansvsa.ro

Nr. …./DICO/…………….

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND STADIUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DISPUSE ÎN CADRUL MISIUNILOR DE CONTROL

Nr. crt.

Structura controlată

Nr. nota de control Măsură propusă

Responsabil implementare

Data dispusă pentru implementare

Stadiu implementare Observații

1 …

Întocmit Avizat Avizat Numele Funcţia Director Direcţia de

Control Oficial Director general Direcţia Generală de

Control Oficial Data Semnătura

mailto:[email protected],

http://www.ansvsa.ro

urmărirea implementării măsurilor dispuse de control · calendarele de implementare a măsurilor...

Documents