usuario: eve.figueroa ejecución de egresos del …³n-de-egresos.pdfpágina 1 de 39 04/08/2020...
TRANSCRIPT
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
01 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00SIN OBRA
000061 DIETAS 109,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 109,000.00 0.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 763,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 763,000.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 40,000.00 37,172.07 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,827.93 2,827.93 2,827.93 0.00 40,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
002 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 18,400.77 18,400.77 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.77 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 209,599.23 191,198.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 228,000.00 -18,400.77 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
5,000.00 4,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 0.00 0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
20,000.00 19,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 18,920.00 18,920.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 18,920.00 519.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 18,920.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 12,000.00 10,684.07 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,315.93 1,315.93 1,315.93 0.00 12,000.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
900911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
003 0.00 8,038.30 8,038.30 8,038.30 99,841.70 0.00 0.00RECEPCION MUNICIPAL
000 0.00 8,038.30 8,038.30 8,038.30 99,841.70 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 3,203.11 3,203.11 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,203.11 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 40,311.89 37,108.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 43,515.00 -3,203.11 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,600.00 3,350.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,600.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,220.00 3,878.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 341.77 341.77 341.77 4,220.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,955.00 3,634.69 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 320.31 320.31 320.31 3,955.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,295.00 91.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 3,295.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,000.00 19,280.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 20,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
004 0.00 13,586.34 13,586.34 13,586.34 581,738.66 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 13,586.34 13,586.34 13,586.34 581,738.66 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 3,129.19 3,129.19 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,129.19 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 84,985.81 81,856.62 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 88,115.00 -3,129.19 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,400.00 6,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,400.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
70,900.00 70,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,900.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 9,405.00 9,071.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 333.88 333.88 333.88 9,405.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 8,815.00 8,502.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 312.91 312.91 312.91 8,815.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 7,345.00 7,345.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,345.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,345.00 4,215.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 7,345.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 2,000.00 1,715.83 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 284.17 284.17 284.17 0.00 2,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
70,000.00 67,343.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,657.00 2,657.00 2,657.00 0.00 70,000.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 13,410.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 0.00 15,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 14,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 15,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 3,700.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 5,000.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 4,800.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 5,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
005 0.00 29,648.10 29,648.10 29,648.10 322,391.90 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 0.00 29,648.10 29,648.10 29,648.10 322,391.90 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
000011 PERSONAL PERMANENTE 13,079.75 13,079.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,079.75 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 195,435.25 182,355.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,079.75 13,079.75 13,079.75 208,515.00 -13,079.75 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
13,400.00 12,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 13,400.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 21,610.00 20,214.37 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,395.63 1,395.63 1,395.63 21,610.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 20,255.00 18,947.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,307.97 1,307.97 1,307.97 20,255.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 16,880.00 16,880.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,880.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 16,880.00 3,800.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,079.75 13,079.75 13,079.75 16,880.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 4,965.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 5,000.00 0.00
006 0.00 7,927.63 7,927.63 7,927.63 90,232.37 0.00 0.00OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE
000 0.00 7,927.63 7,927.63 7,927.63 90,232.37 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 42,925.00 39,445.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,479.23 3,479.23 3,479.23 42,925.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,580.00 4,208.76 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 371.24 371.24 371.24 4,580.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,295.00 3,947.07 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 347.93 347.93 347.93 4,295.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,580.00 3,580.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,580.00 100.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,479.23 3,479.23 3,479.23 3,580.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
007 0.00 25,589.51 25,589.51 25,589.51 236,370.49 0.00 0.00OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000 0.00 25,589.51 25,589.51 25,589.51 236,370.49 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 9,387.11 9,387.11 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,387.11 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 106,417.89 97,030.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,387.11 9,387.11 9,387.11 115,805.00 -9,387.11 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,400.00 5,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,400.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,360.00 11,358.41 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,001.59 1,001.59 1,001.59 12,360.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,585.00 10,646.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 938.70 938.70 938.70 11,585.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,655.00 9,655.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,655.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,655.00 267.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,387.11 9,387.11 9,387.11 9,655.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 50,000.00 46,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 50,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
008 0.00 8,723.17 8,723.17 8,723.17 269,606.83 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
000 0.00 8,723.17 8,723.17 8,723.17 269,606.83 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 38,605.00 35,475.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 38,605.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,120.00 3,786.12 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 333.88 333.88 333.88 4,120.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,865.00 3,552.09 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 312.91 312.91 312.91 3,865.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,220.00 3,220.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,220.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,220.00 90.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 3,220.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 14,500.00 14,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 37,000.00 37,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
4,500.00 2,980.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 0.00 4,500.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 5,300.00 5,300.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 19,000.00 19,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 600.00 600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 500.00 500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
100.00 100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
100.00 52.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 48.00 48.00 48.00 0.00 100.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 8,500.00 8,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
400416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
009 0.00 7,318.30 7,318.30 7,318.30 380,761.70 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
000 0.00 7,318.30 7,318.30 7,318.30 380,761.70 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 39,515.00 36,311.89 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 39,515.00 0.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,220.00 3,878.23 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 341.77 341.77 341.77 4,220.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,955.00 3,634.69 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 320.31 320.31 320.31 3,955.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,295.00 91.89 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 3,295.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
16,500.00 16,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 81,500.00 81,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,500.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
500.00 500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 500.00 500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 1,300.00 1,300.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 12,300.00 12,300.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
3,300.00 3,300.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 200.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 300.00 300.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
291 ÚTILES DE OFICINA 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
3,500.00 3,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 152,490.00 0.00 0.00OFICINA MUSEO MUNICIPAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 152,490.00 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 56,490.00 56,490.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,490.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,400.00 6,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 6,030.00 6,030.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 5,650.00 5,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,650.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 4,710.00 4,710.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,710.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,710.00 4,710.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,710.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
011 0.00 206,949.88 206,949.88 206,949.88 2,861,685.12 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)
000 0.00 206,949.88 206,949.88 206,949.88 2,861,685.12 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 59,080.47 59,080.47 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,080.47 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 659,554.53 600,474.06 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 59,080.47 59,080.47 59,080.47 718,635.00 -59,080.47 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
18,000.00 17,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 18,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
138,000.00 131,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 138,000.00 0.00 0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 74,545.00 68,241.11 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,303.89 6,303.89 6,303.89 74,545.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 69,865.00 63,956.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,908.07 5,908.07 5,908.07 69,865.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 58,220.00 58,220.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 58,220.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 58,220.00 2,074.08 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 56,145.92 56,145.92 56,145.92 58,220.00 0.00 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 107,950.00 107,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 107,950.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 275,000.00 258,706.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 16,294.00 16,294.00 16,294.00 0.00 275,000.00 0.00
113 TELEFONÍA 35,000.00 32,579.15 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,420.85 2,420.85 2,420.85 35,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 3,000.00 2,950.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 3,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 23,000.00 20,487.50 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,512.50 2,512.50 2,512.50 0.00 23,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
88,500.00 79,133.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 9,367.00 9,367.00 9,367.00 0.00 88,500.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
10,000.00 9,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 10,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
10,000.00 9,875.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 125.00 125.00 125.00 0.00 10,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 132,000.00 125,560.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 132,000.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
75,000.00 66,075.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 0.00 75,000.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 30,000.00 26,893.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 0.00 30,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 50,000.00 49,466.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 534.00 534.00 534.00 0.00 50,000.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 15,000.00 9,091.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,909.00 5,909.00 5,909.00 0.00 15,000.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 86,000.00 86,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 30,000.00 29,453.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 547.00 547.00 547.00 0.00 30,000.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 19,433.47 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 566.53 566.53 566.53 0.00 20,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 25,000.00 24,740.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 260.00 260.00 260.00 0.00 25,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 35,000.00 26,996.35 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 8,003.65 8,003.65 8,003.65 0.00 35,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 151,200.00 144,900.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 151,200.00 0.00 0.00
800823 DEVOLUCIONES 22,000.00 22,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
012 0.00 31,225.21 31,225.21 31,225.21 261,764.79 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
000 0.00 31,225.21 31,225.21 31,225.21 261,764.79 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 12,926.64 12,926.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,926.64 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 157,368.36 144,441.72 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,926.64 12,926.64 12,926.64 170,295.00 -12,926.64 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
9,600.00 8,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,600.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 18,175.00 16,795.74 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,379.26 1,379.26 1,379.26 18,175.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 17,030.00 15,737.33 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,292.67 1,292.67 1,292.67 17,030.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 14,195.00 14,195.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,195.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 14,195.00 1,268.36 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,926.64 12,926.64 12,926.64 14,195.00 0.00 0.00
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,000.00 6,425.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 0.00 8,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
013 0.00 80,905.83 80,905.83 80,905.83 844,879.17 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
000 0.00 80,905.83 80,905.83 80,905.83 844,879.17 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 33,163.39 33,163.39 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,163.39 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 435,956.61 402,793.22 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 33,163.39 33,163.39 33,163.39 469,120.00 -33,163.39 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
22,500.00 21,375.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 22,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
16,000.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 16,000.00 0.00 0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 50,060.00 46,521.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,538.55 3,538.55 3,538.55 50,060.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 46,915.00 43,598.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,316.33 3,316.33 3,316.33 46,915.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 39,095.00 39,095.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 39,095.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 39,095.00 5,931.61 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 33,163.39 33,163.39 33,163.39 39,095.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 2,000.00 1,790.83 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 209.17 209.17 209.17 0.00 2,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
72,000.00 68,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 72,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00 29,820.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 30,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 9,040.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 10,000.00 0.00
014 0.00 21,197.47 21,197.47 21,197.47 168,477.53 0.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
000 0.00 21,197.47 21,197.47 21,197.47 168,477.53 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 9,322.73 9,322.73 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,322.73 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 105,687.27 96,364.54 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,322.73 9,322.73 9,322.73 115,010.00 -9,322.73 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,285.00 11,290.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 994.74 994.74 994.74 12,285.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,510.00 10,577.73 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 932.27 932.27 932.27 11,510.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,585.00 9,585.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,585.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,585.00 262.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,322.73 9,322.73 9,322.73 9,585.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
015 0.00 43,603.03 43,603.03 43,603.03 391,181.97 0.00 0.00POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA
000 0.00 43,603.03 43,603.03 43,603.03 391,181.97 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 16,832.17 16,832.17 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,832.17 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 190,817.83 173,985.66 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,832.17 16,832.17 16,832.17 207,650.00 -16,832.17 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
16,000.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 16,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 22,160.00 20,363.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,796.01 1,796.01 1,796.01 22,160.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 20,765.00 19,081.77 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,683.23 1,683.23 1,683.23 20,765.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 17,305.00 17,305.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 17,305.00 472.83 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,832.17 16,832.17 16,832.17 17,305.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 72,600.00 67,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 72,600.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,000.00 23,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 4,790.55 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 209.45 209.45 209.45 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
016 0.00 62,896.43 62,896.43 62,896.43 462,008.57 0.00 0.00FIELES DE MERCADO
000 0.00 62,896.43 62,896.43 62,896.43 462,008.57 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 26,199.92 26,199.92 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,199.92 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 335,025.08 308,825.16 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 26,199.92 26,199.92 26,199.92 361,225.00 -26,199.92 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
28,800.00 26,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 28,800.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 38,545.00 35,749.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,795.54 2,795.54 2,795.54 38,545.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 36,125.00 33,505.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 36,125.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 30,105.00 30,105.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,105.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 30,105.00 824.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 29,280.97 29,280.97 29,280.97 30,105.00 0.00 0.00
017 0.00 29,670.56 29,670.56 29,670.56 203,269.44 0.00 0.00POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE
000 0.00 29,670.56 29,670.56 29,670.56 203,269.44 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 12,992.50 12,992.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,992.50 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 147,292.50 134,300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,992.50 12,992.50 12,992.50 160,285.00 -12,992.50 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
12,800.00 11,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,800.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 17,105.00 15,718.70 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,386.30 1,386.30 1,386.30 17,105.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 16,030.00 14,730.74 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,299.26 1,299.26 1,299.26 16,030.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 13,360.00 13,360.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,360.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 13,360.00 367.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,992.50 12,992.50 12,992.50 13,360.00 0.00 0.00
018 0.00 0.00 0.00 0.00 2,505,201.18 0.00 0.00PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,505,201.18 0.00 0.00SIN OBRA
300311 TIERRAS Y TERRENOS 300,000.00 300,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
14,990.00 14,990.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.00 0.00 0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
150,000.00 150,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
125,211.18 125,211.18 0.00 0.0061-2102-0016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,211.18 0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE 125,000.00 125,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,075,000.00 1,075,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 160,000.00 160,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 245,000.00 245,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
019 0.00 604,805.34 604,805.34 604,805.34 6,589,334.66 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
000 0.00 604,805.34 604,805.34 604,805.34 6,589,334.66 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 2,270,685.00 2,094,540.69 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 176,144.31 176,144.31 176,144.31 2,270,685.00 0.00 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
169,600.00 156,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 169,600.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 27,525.00 27,525.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,525.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 413,590.00 351,323.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 62,266.01 62,266.01 62,266.01 413,590.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 108,485.00 108,485.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 108,485.00 0.00 0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 40,500.00 35,226.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,273.52 5,273.52 5,273.52 40,500.00 0.00 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
44,795.00 38,843.38 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,951.62 5,951.62 5,951.62 44,795.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 100,405.00 99,891.40 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 513.60 513.60 513.60 100,405.00 0.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
198,000.00 198,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 0.00 0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL
60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 300,925.00 275,321.44 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,603.56 25,603.56 25,603.56 300,925.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 282,030.00 258,216.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,813.03 23,813.03 23,813.03 282,030.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 219,885.00 219,885.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 219,885.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 219,885.00 350.22 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 219,534.78 219,534.78 219,534.78 219,885.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 170,000.00 154,360.10 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 15,639.90 15,639.90 15,639.90 0.00 170,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
142 FLETES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 23,000.00 23,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 27,000.00 25,800.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 27,000.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
8,208.79 8,208.79 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,208.79 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
6,791.21 6,791.21 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,791.21 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
40,000.00 36,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 40,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
40,000.00 37,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 40,000.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
32,000.00 32,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
270,000.00 270,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 30,000.00 23,610.12 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,389.88 6,389.88 6,389.88 0.00 30,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 82,000.00 81,280.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 82,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 80,000.00 79,650.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 80,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,800.00 1,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 20,000.00 19,450.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 550.00 550.00 550.00 0.00 20,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 23,000.00 22,750.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 23,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,530.00 4,530.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,530.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 50,000.00 33,200.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 50,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
175,000.00 172,145.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 0.00 175,000.00 0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
274 CEMENTO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 120,000.00 120,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
75,000.00 74,890.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 75,000.00 0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 75,000.00 73,935.87 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,064.13 1,064.13 1,064.13 0.00 75,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 130,000.00 123,735.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,265.00 6,265.00 6,265.00 0.00 130,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00 14,740.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 260.00 260.00 260.00 0.00 15,000.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
140,000.00 129,570.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 10,430.00 10,430.00 10,430.00 0.00 140,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 105,000.00 105,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
240,000.00 239,880.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 240,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 50,000.00 49,720.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 50,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45,000.00 41,879.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,121.00 3,121.00 3,121.00 0.00 45,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
020 0.00 136,841.30 136,841.30 136,841.30 1,931,688.70 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES
000 0.00 136,841.30 136,841.30 136,841.30 1,931,688.70 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 28,678.08 28,678.08 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,678.08 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 309,961.92 281,283.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,678.08 28,678.08 28,678.08 338,640.00 -28,678.08 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
25,600.00 23,350.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 25,600.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 53,010.00 53,010.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,010.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
73,600.00 67,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 73,600.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 372,065.00 346,481.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,583.70 25,583.70 25,583.70 372,065.00 0.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 81,490.00 76,193.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,296.54 5,296.54 5,296.54 81,490.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 35,665.00 32,797.20 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,867.80 2,867.80 2,867.80 35,665.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 60,730.00 60,730.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,730.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 60,730.00 10,555.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 50,174.18 50,174.18 50,174.18 60,730.00 0.00 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 150,000.00 142,077.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 7,923.00 7,923.00 7,923.00 0.00 150,000.00 0.00
113 TELEFONÍA 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 6,000.00 5,092.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 908.00 908.00 908.00 0.00 6,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
100,000.00 95,365.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 4,635.00 4,635.00 4,635.00 0.00 100,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 260,000.00 260,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 75,000.00 74,725.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 275.00 275.00 275.00 0.00 75,000.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
30,000.00 27,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 30,000.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
021 0.00 70,593.23 70,593.23 70,593.23 457,576.77 0.00 0.00FONTANERIA
000 0.00 70,593.23 70,593.23 70,593.23 457,576.77 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 32,064.14 32,064.14 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,064.14 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 324,250.86 292,186.72 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 32,064.14 32,064.14 32,064.14 356,315.00 -32,064.14 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
28,800.00 26,300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 28,800.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 38,020.00 34,598.77 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,421.23 3,421.23 3,421.23 38,020.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 35,635.00 32,428.57 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,206.43 3,206.43 3,206.43 35,635.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 29,700.00 29,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 29,700.00 716.91 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,983.09 28,983.09 28,983.09 29,700.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 5,000.00 4,581.66 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 418.34 418.34 418.34 0.00 5,000.00 0.00
022 0.00 22,904.61 22,904.61 22,904.61 156,810.39 0.00 0.00ELECTRICISTAS MUNICIPALES
000 0.00 22,904.61 22,904.61 22,904.61 156,810.39 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 10,039.70 10,039.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,039.70 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 113,815.30 103,775.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,039.70 10,039.70 10,039.70 123,855.00 -10,039.70 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
9,600.00 8,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,600.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 13,220.00 12,148.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,071.24 1,071.24 1,071.24 13,220.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 12,390.00 11,386.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,003.97 1,003.97 1,003.97 12,390.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 10,325.00 10,325.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,325.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,325.00 285.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,039.70 10,039.70 10,039.70 10,325.00 0.00 0.00
023 0.00 33,730.69 33,730.69 33,730.69 253,144.31 0.00 0.00TREN DE ASEO MUNICIPAL
000 0.00 33,730.69 33,730.69 33,730.69 253,144.31 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
011 PERSONAL PERMANENTE 12,783.75 12,783.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,783.75 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 184,441.25 170,589.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,851.45 13,851.45 13,851.45 197,225.00 -12,783.75 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
16,000.00 14,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 16,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 21,045.00 19,681.01 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,363.99 1,363.99 1,363.99 21,045.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 19,725.00 18,446.61 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,278.39 1,278.39 1,278.39 19,725.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 16,440.00 16,440.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,440.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 16,440.00 453.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,986.86 15,986.86 15,986.86 16,440.00 0.00 0.00
024 0.00 121,647.58 121,647.58 121,647.58 1,226,998.19 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
000 0.00 121,647.58 121,647.58 121,647.58 1,226,998.19 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 557,975.00 512,745.85 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 45,229.15 45,229.15 45,229.15 557,975.00 0.00 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
41,600.00 38,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 41,600.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
39,600.00 36,956.79 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,643.21 2,643.21 2,643.21 39,600.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 59,535.00 54,709.09 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,825.91 4,825.91 4,825.91 59,535.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 55,800.00 51,277.07 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,522.93 4,522.93 4,522.93 55,800.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 46,500.00 46,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 46,500.00 1,270.85 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 45,229.15 45,229.15 45,229.15 46,500.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 164,435.77 162,935.77 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 164,435.77 0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 100,000.00 92,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 100,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 2,038.85 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 961.15 961.15 961.15 3,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00 11,322.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 678.00 678.00 678.00 0.00 12,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
10,669.26 10,669.26 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,669.26 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
4,330.74 4,330.74 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,330.74 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 23,477.92 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 1,522.08 1,522.08 1,522.08 0.00 25,000.00 0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,000.00 3,730.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 270.00 270.00 270.00 4,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,000.00 2,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 5,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 2,000.00 1,944.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 56.00 56.00 56.00 0.00 2,000.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 4,815.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 185.00 185.00 185.00 5,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
025 0.00 13,774.36 13,774.36 13,774.36 1,021,494.76 0.00 0.00FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA
000 0.00 13,774.36 13,774.36 13,774.36 1,021,494.76 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 3,203.11 3,203.11 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,203.11 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 36,311.89 33,108.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 39,515.00 -3,203.11 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,220.00 3,878.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 341.77 341.77 341.77 4,220.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,955.00 3,634.69 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 320.31 320.31 320.31 3,955.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,295.00 91.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 3,295.00 0.00 0.00
100182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 12,000.00 11,328.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 672.00 672.00 672.00 12,000.00 0.00 0.00
200266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 950,789.12 945,005.06 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,784.06 5,784.06 5,784.06 0.00 950,789.12 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
026 0.00 192,630.18 192,630.18 192,630.18 2,122,104.82 0.00 0.00POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
000 0.00 192,630.18 192,630.18 192,630.18 2,122,104.82 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 7,007.27 7,007.27 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,007.27 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 79,437.73 72,430.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,007.27 7,007.27 7,007.27 86,445.00 -7,007.27 0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 59,790.13 59,790.13 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,790.13 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 1,022,739.87 940,239.70 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 82,500.17 82,500.17 82,500.17 1,082,530.00 -59,790.13 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
201,600.00 194,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 201,600.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 124,730.00 114,767.64 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,962.36 9,962.36 9,962.36 124,730.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 116,900.00 107,508.19 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,391.81 9,391.81 9,391.81 116,900.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 97,415.00 97,415.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 97,415.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 97,415.00 23,483.95 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 73,931.05 73,931.05 73,931.05 97,415.00 0.00 0.00
100113 TELEFONÍA 7,000.00 6,418.83 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 581.17 581.17 581.17 7,000.00 0.00 0.00
113 TELEFONÍA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
30,000.00 29,725.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 275.00 275.00 275.00 0.00 30,000.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 23,488.65 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,511.35 1,511.35 1,511.35 0.00 25,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 30,000.00 29,905.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 95.00 95.00 95.00 0.00 30,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 78,000.00 78,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -22,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
027 0.00 48,625.79 48,625.79 48,625.79 526,699.21 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
000 0.00 48,625.79 48,625.79 48,625.79 526,699.21 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 17,961.58 17,961.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,961.58 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 215,603.42 197,641.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 17,961.58 17,961.58 17,961.58 233,565.00 -17,961.58 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
9,000.00 8,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
12,800.00 11,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,800.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 108,600.00 108,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 108,600.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,600.00 9,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 36,510.00 34,593.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,916.49 1,916.49 1,916.49 36,510.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 34,220.00 32,423.86 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,796.14 1,796.14 1,796.14 34,220.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 13,415.00 13,415.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,415.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 15,100.00 15,100.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 28,515.00 10,553.42 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 17,961.58 17,961.58 17,961.58 28,515.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,000.00 560.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 4,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,000.00 320.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 0.00 4,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 3,000.00 2,880.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 3,000.00 0.00
028 0.00 28,488.60 28,488.60 28,488.60 1,250,011.40 0.00 0.00MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL
000 0.00 28,488.60 28,488.60 28,488.60 1,250,011.40 0.00 0.00SIN OBRA
100165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS
DE TRANSPORTE 15,000.00 14,835.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 165.00 165.00 165.00 15,000.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
85,000.00 85,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
15,000.00 14,130.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 869.50 869.50 869.50 15,000.00 0.00 0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
200,000.00 197,500.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 200,000.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7,500.00 7,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
200253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 50,000.00 42,840.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 7,160.00 7,160.00 7,160.00 0.00 50,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000.00 44,895.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 105.00 105.00 105.00 45,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42,500.00 42,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 512,500.00 502,568.90 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 9,931.10 9,931.10 9,931.10 0.00 512,500.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 25,000.00 24,860.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 140.00 140.00 140.00 25,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 133,728.15 126,395.15 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 7,333.00 7,333.00 7,333.00 0.00 133,728.15 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 16,271.85 16,271.85 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,271.85 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 14,715.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 285.00 285.00 285.00 15,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
029 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00AYUDA A UNIDADES FAMILIARES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
030 0.00 12,401.02 12,401.02 12,401.02 420,528.98 0.00 0.00AYUDA AL DEPORTE
000 0.00 12,401.02 12,401.02 12,401.02 420,528.98 0.00 0.00SIN OBRA
000027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL 19,200.00 19,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 288,000.00 277,999.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.20 10,000.20 10,000.20 288,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 30,730.00 28,329.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,400.82 2,400.82 2,400.82 30,730.00 0.00 0.00
100141 TRANSPORTE DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 38,000.00 38,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 9,357.85 9,357.85 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,357.85 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 27,642.15 27,642.15 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,642.15 0.00
031 0.00 24,431.32 24,431.32 24,431.32 282,548.68 0.00 0.00MARIMBA MUNICIPAL
000 0.00 24,431.32 24,431.32 24,431.32 282,548.68 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 27 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
35,200.00 32,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 35,200.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 152,955.00 141,173.01 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,781.99 11,781.99 11,781.99 152,955.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 16,325.00 15,167.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,157.77 1,157.77 1,157.77 16,325.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 12,750.00 12,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 12,750.00 3,758.44 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,991.56 8,991.56 8,991.56 12,750.00 0.00 0.00
100141 TRANSPORTE DE PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
142 FLETES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
13,000.00 13,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
200293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
032 0.00 32,651.16 32,651.16 32,651.16 513,818.84 0.00 0.00CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA
000 0.00 32,651.16 32,651.16 32,651.16 513,818.84 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 13,010.91 13,010.91 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,010.91 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 147,499.09 134,488.18 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,010.91 13,010.91 13,010.91 160,510.00 -13,010.91 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
12,800.00 11,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,800.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
33,000.00 30,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 33,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 17,130.00 15,741.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,388.25 1,388.25 1,388.25 17,130.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 16,055.00 14,753.91 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,301.09 1,301.09 1,301.09 16,055.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 13,380.00 13,380.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,380.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 13,380.00 369.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,010.91 13,010.91 13,010.91 13,380.00 0.00 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50,000.00 49,560.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 440.00 440.00 440.00 0.00 50,000.00 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
4,415.00 4,415.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,415.00 0.00 0.00
164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
200
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 28 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
28,000.00 28,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
23,000.00 23,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
033 0.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 295,375.00 0.00 0.00AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO
000 0.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 295,375.00 0.00 0.00SIN OBRA
100185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 32,385.00 32,385.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 32,385.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 75,615.00 65,490.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,125.00 10,125.00 10,125.00 75,615.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 37,000.00 37,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 29 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
231 HILADOS Y TELAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
231 HILADOS Y TELAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
034 0.00 42,092.19 42,092.19 42,092.19 608,677.81 0.00 0.00BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS
DEL MUNICIPIO
000 0.00 42,092.19 42,092.19 42,092.19 608,677.81 0.00 0.00SIN OBRA
000027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL 64,000.00 60,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 64,000.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 124,635.00 124,635.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 124,635.00 0.00 0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 336,165.00 316,305.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 19,859.20 19,859.20 19,859.20 336,165.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 49,170.00 47,606.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,563.54 1,563.54 1,563.54 49,170.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 38,400.00 38,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 38,400.00 21,230.55 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 17,169.45 17,169.45 17,169.45 38,400.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION
MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.00 0.00 0.00SIN OBRA
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 31,660.00 31,660.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 31,660.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 30 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 20,900.00 20,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,900.00 0.00 0.00
12 300,000.00 2,894,069.73 197,143.73 197,143.73 7,739,466.74 3,136,579.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
01 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE
DOMICILIAR
001 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO
001 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE
AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 197,143.73 197,143.73 197,143.73 3,152,856.27 0.00 0.00SIN OBRA
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,100,000.00 1,941,231.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 158,769.00 158,769.00 158,769.00 2,100,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
600,000.00 574,000.27 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 25,999.73 25,999.73 25,999.73 600,000.00 0.00 0.00
200268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C. 50,000.00 49,325.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 675.00 675.00 675.00 50,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
150,000.00 138,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 150,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
300,000.00 300,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
02 300,000.00 2,696,926.00 0.00 0.00 4,586,610.47 3,136,579.00 0.00INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 983,000.00 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y
RESIDUOS SOLIDOS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 983,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 983,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO
DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
982,000.00 982,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982,000.00 0.00
002 300,000.00 2,696,926.00 0.00 0.00 3,603,610.47 3,136,579.00 0.00SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
000 300,000.00 2,696,926.00 0.00 0.00 3,603,610.47 3,136,579.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 31 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971,841.47 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
756,667.66 756,667.66 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,667.66 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,482,715.90 1,482,715.90 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,482,715.90 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
388,647.75 388,647.75 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,647.75 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
150,626.09 150,626.09 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,626.09 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
192,184.07 192,184.07 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,184.07 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 799,228.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
798,228.00 798,228.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 798,228.00 0.00
004 300,000.00 -219,826.50 0.00 0.00 -183,626.50 219,826.50 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 336,200.00 -183,626.50 219,826.50 0.0021-0101-0001 300,000.00 -219,826.50 0.00 0.00 336,200.00 0.00 0.00
005 0.00 1,279,936.00 0.00 0.00 14,334.00 1,279,936.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 32 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
9,270.00 2.00 9,268.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,268.00 0.00 0.00 9,270.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
35,000.00 14,332.00 20,668.00 0.0031-3101-0002 0.00 20,668.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
006 0.00 1,636,816.50 0.00 0.00 833.50 1,636,816.50 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 7,650.00 833.50 6,816.50 0.0022-0101-0001 0.00 6,816.50 0.00 0.00 7,650.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.0031-0101-0004 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
30,000.00 0.00 30,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
13 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
01 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
001 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00INFRAESTRUCTURA DE SALUD
000 0.00 940,234.00 0.00 0.00 1,990,837.30 940,234.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,221.30 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE
LAS FLORES ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,381,592.90 1,381,592.90 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,592.90 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
515,628.40 515,628.40 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,628.40 0.00
002 0.00 940,234.00 0.00 0.00 92,616.00 940,234.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS
CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 432,850.00 0.00 432,850.00 0.0021-0101-0001 0.00 432,850.00 0.00 0.00 432,850.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
400,000.00 0.00 400,000.00 0.0029-0101-0002 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
200,000.00 92,616.00 107,384.00 0.0029-0101-0003 0.00 107,384.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
14 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,764,864.10 596,502.60 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
01 0.00 0.00 0.00 0.00 263,700.00 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 263,700.00 0.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN
EL SISTEMA ESCOLAR
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 33 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 263,700.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO EL TIGRE (LABORATORIO DE
COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 262,700.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ
(TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 262,700.00 262,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 262,700.00 0.00 0.00
02 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,501,164.10 596,502.60 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA
001 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,501,164.10 596,502.60 0.00ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS
EN EL SISTEMA ESCOLAR
000 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,501,164.10 596,502.60 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499,164.10 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL
DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
2,498,164.10 2,498,164.10 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498,164.10 0.00
002 0.00 596,502.60 0.00 0.00 2,000.00 596,502.60 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL
ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO
NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 295,079.00 0.00 295,079.00 0.0031-0101-0004 0.00 295,079.00 0.00 0.00 0.00 295,079.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
10,000.00 2,000.00 8,000.00 0.0031-3101-0002 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
293,423.60 0.00 293,423.60 0.0032-0101-0015 0.00 293,423.60 0.00 0.00 0.00 293,423.60 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 34 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS
ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y
NATURAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,486,380.49 0.00 0.00MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA
CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,855,326.06 1,855,326.06 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,326.06 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
5,219,154.43 5,219,154.43 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,219,154.43 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
410,900.00 410,900.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410,900.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL
00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE
HABITABILIDAD EN VIVIENDAS
001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
(VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
19 0.00 10,500.00 1,429,905.38 1,429,905.38 24,827,432.72 -1,419,405.38 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
01 0.00 0.00 1,419,405.38 1,419,405.38 24,477,932.72 -1,419,405.38 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 35 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,419,397.72 0.00 0.00AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,419,397.72 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 805,600.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL
TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 805,600.00 805,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 805,600.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,347,743.58 0.00 0.00CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE
SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 3,347,743.58 3,347,743.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00 -402,256.42 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 11,266,054.14 0.00 0.00CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS
RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE
BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 3,736,515.00 3,736,515.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736,515.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
3,733,525.00 3,733,525.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,733,525.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
473,900.00 473,900.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 473,900.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
820,220.98 820,220.98 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,220.98 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,198,201.45 1,198,201.45 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,198,201.45 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
539,825.43 539,825.43 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,825.43 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
224,422.10 224,422.10 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,422.10 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
539,444.18 539,444.18 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,444.18 0.00
002 0.00 0.00 1,419,405.38 1,419,405.38 9,058,535.00 -1,419,405.38 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
000 0.00 0.00 1,419,405.38 1,419,405.38 9,058,535.00 -1,419,405.38 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 538,500.00 538,500.00 1,451,000.00 -538,500.00 0.00AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 36 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,450,000.00 1,450,000.00 -538,500.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 538,500.00 538,500.00 0.00 1,450,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 897,980.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA
UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 897,980.00 897,980.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 897,980.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 5,046,845.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA
ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 2,234,145.00 2,234,145.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,234,145.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
1,855,200.00 1,855,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,200.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
757,500.00 757,500.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 757,500.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
200,000.00 200,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 406,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA
FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
405,000.00 405,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00
005 0.00 0.00 880,905.38 880,905.38 1,256,710.00 -880,905.38 0.00MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES
FINAL ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 556,710.00 556,710.00 -440,452.69 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 440,452.69 440,452.69 556,710.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
500,000.00 500,000.00 -288,090.54 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 288,090.54 288,090.54 500,000.00 0.00 0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
200,000.00 200,000.00 -152,362.15 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 152,362.15 152,362.15 200,000.00 0.00 0.00
02 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 37 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
000 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 349,500.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES
NACIONALES DE USO COMÚN 75,000.00 64,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 75,000.00 0.00 0.00
200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
75,000.00 75,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
21 0.00 58,721.53 58,721.53 58,721.53 747,383.47 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
04 0.00 58,721.53 58,721.53 58,721.53 747,383.47 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE
GOBIERNO MUNICIPAL)
001 0.00 58,721.53 58,721.53 58,721.53 747,383.47 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA
EXTERNA
001 0.00 50,791.86 50,791.86 50,791.86 675,098.14 0.00 0.00CONSERVACION CONSULTA MEDICA EN MEDICINA
GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO
DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 50,791.86 50,791.86 50,791.86 675,098.14 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 313,220.00 291,919.33 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 21,300.67 21,300.67 21,300.67 313,220.00 0.00 0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 44,415.00 42,625.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,789.23 1,789.23 1,789.23 44,415.00 0.00 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
22,500.00 21,375.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 22,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
28,800.00 27,146.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,653.23 1,653.23 1,653.23 28,800.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 33,420.00 31,147.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,272.80 2,272.80 2,272.80 33,420.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 31,325.00 29,194.93 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,130.07 2,130.07 2,130.07 31,325.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 26,105.00 26,105.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,105.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 26,105.00 5,584.14 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,520.86 20,520.86 20,520.86 26,105.00 0.00 0.00
100182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 192,000.00 192,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 0.00 0.00
200266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 38 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
002 0.00 7,929.67 7,929.67 7,929.67 72,285.33 0.00 0.00CONSERVACION ASISTENCIA CLINICA PSICOLOGICA
ESCOLAR, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO
000 0.00 7,929.67 7,929.67 7,929.67 72,285.33 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 52,800.00 48,520.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 52,800.00 0.00 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 5,635.00 5,178.33 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 456.67 456.67 456.67 5,635.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 5,280.00 4,852.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 428.00 428.00 428.00 5,280.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 4,400.00 4,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,400.00 2,260.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 4,400.00 0.00 0.00
25 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SERVICIOS DE EMERGENCIA
00 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA
POBLACION
001 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00CONSERVACION ASISTENCIA DE BOMBEROS
MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 53,577.31 53,577.31 53,577.31 406,972.69 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 278,980.00 256,366.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,613.99 22,613.99 22,613.99 278,980.00 0.00 0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
22,400.00 20,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 22,400.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 29,770.00 27,357.08 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,412.92 2,412.92 2,412.92 29,770.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 27,900.00 25,638.59 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,261.41 2,261.41 2,261.41 27,900.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 23,250.00 23,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 23,250.00 636.01 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,613.99 22,613.99 22,613.99 23,250.00 0.00 0.00
100165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS
DE TRANSPORTE 15,000.00 13,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 15,000.00 0.00 0.00
200262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 19,125.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 875.00 875.00 875.00 20,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 39 de 39
04/08/2020
09:23:07
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
Usuario: EVE.FIGUEROA
94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA
COVID-19 (DG 5-2020)
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE
LA EMERGENCIA COVID-19
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA SALUD COVID-19 MUNICIPIO DE
SALCAJA, QUETZALTENANGO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
200266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 229,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 229,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 229,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 95,000.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNCIPAL
000 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 95,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 100,000.00 95,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100,000.00 0.00 0.00
002 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 134,000.00 0.00 0.00TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES
000 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 134,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 27,000.00 25,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 27,000.00 0.00 0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
75,000.00 68,500.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 75,000.00 0.00
46,700,000.00 36,206,231.75 0.00 82,906,231.75 300,000.00 6,654,197.70 3,839,940.48 3,839,940.48 75,512,381.05 3,253,910.22 0.00TOTAL :