v. formatos de l.d - zacatecas

CUENTA PÚBLICA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

2017

2014

V. FORMATOS DE L.D.F

2017 2016 2017

a. 626,903 0 a. 0 0

626,903 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

b. 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 b. 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 c. 0 0

0 0 0 0

c. 0 0 0 0

0 0 d. 0 0

0 0 e. 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

d. 0 0 f. 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

e. 0 0 0 0

f. 0 0 g. 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

g. 0 0 0 0

0 0 h. 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

IA. 626,903 0 IIA. 0 0

a. 0 0 a. 0 0

b. 0 0 b. 0 0

c. 12,992 0 c. 0 0

d. 1,278,657 0 d. 0 0

e. 0 0 e. 0 0

f. - - f. 0 0

g. 0 0

h. 0 0 II.B 0 0

i. 0 0

II. 0 0

IB. 1,291,649 0

I. 1,918,552 0

III.A 0 0

a. 0 0

b. 0 0

c. 0 0

IIIB. 1,918,552 0

a. 1,918,552 0

b. 0 0

c. 0 0

d. 0 0

e. 0 0

IIIC. 0 0

a. 0 0

b. 0 0

III 1,918,552 0

IV. 1,918,552 0

Año

2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Cuenta Pública 2017

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

CONCEPTOAño

CONCEPTO

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

a1) Efectivo

a2) Bancos/Tesorería

a3) Bancos/Dependencias y Otros

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

a7) Otros Efectivos y Equivalentes

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías para Venta

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto

Plazoc2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto

Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con Fondos de Terceros

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentesf2) Estimación por Deterioro de Inventarios

h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

h1) Ingresos por Clasificar

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a

Corto Plazoa7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

LDF/ 1

Saldo al 31 de

diciembre de 2016

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones del

Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de Intereses

del Periodo

Pago de Comisiones

y demás costos

asociados durante

el Periodo

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

No aplica 0 0

0 0

0 0

0 0

B. Largo Plazo 0 0 0 0

0 0

0 0

No Aplica 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón 1

B. Instrumento Bono Cupón 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

#¡REF! #¡REF!

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos

1. Deuda Pública (1=A+B)


Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)


TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

A. Corto Plazo

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

LDF / 2

Monto

Contratado

Plazo

Pactado

Tasa de

Interés

Comisiones y Costos

Relacionados

Pago de Comisiones y

demás costos

0 0 0 0 0

No Aplica

0 0 0 0 0

B. Crédito 2 0 0 0 0 0

C. Crédito XX 0 0 0 0 0

#¡REF! #¡REF!


Obligaciones a Corto Plazo - LDF


(Pesos)

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

A. Crédito 1

Obligaciones a Corto Plazo

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

LDF/ 2.6

Fecha de

Contrato

Fecha de Inicio

de operación

del Proyecto

Fecha de

Vencimiento

Monto de la

Inversión pactadoPlazo pactado

Monto promedio

mensual del pago de

la contraprestación

Monto promedio

mensual del pago de

la contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

Monto pagado de la

Inversión al 31 de

diciembre de 2016

Monto pagado de la

Inversión

Actualizado al 31 de

diciembre de 2017

Saldo pendiente por

pagar de la

Inversión al 31 de

diciembre de 2016

A. Asociaciones Público

Privadas 0 0 0 0 0 0

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

No Aplica

B. Otros Instrumentos 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

No Aplica

C. Total de Obligaciones

Diferentes de Financiemiento0 0 0 0 0 0

No Aplica

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!

Cuenta Publica 2017

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


(Pesos)

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Denominación de las Obligaciones

Deferentes de Financiamientos

LDF/ 3

Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 23,405,775 21,294,487 21,294,487

23,405,775 20,204,487 20,204,487

0 1,090,000 1,090,000

B. Egresos Presupuestarios1

(B = B1+B2) 23,405,775 20,645,735 20,645,735

23,405,775 19,555,735 19,555,735

0 1,090,000 1,090,000

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) - 648,752 648,752

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 648,752 648,752

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio

Anterior (III = II - C) - 648,752 648,752

Aprobado Devengado Pagado

- - -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - - -

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0 0 0

IV. Balance Primario (IV= III + E) - 648,752 648,752


0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) 0 - -

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

A1. Ingresos de Libre Disposición


Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

Concepto

LDF/ 4


23,405,775 20,204,487 20,204,487

0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 23,405,775 19,555,735 19,555,735

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) - 648,752 648,752

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V -

A3.1) - 648,752 648,752


0 1,090,000 1,090,000

- - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 1,090,000 1,090,000

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) - - -

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -

A3.2) - - -


Balance Presupuestario - LDF


Concepto

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 -

G1)

Concepto

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.

2 = F2 - G2)


LDF/ 4

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 20,188,742 20,188,742 20,188,742

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 15,745 15,745 15,745

0 0 0 0 0 0

0 0 0 15,745 15,745 15,745

0 0 0 20,204,487 20,204,487 20,204,487

Ingresos de Libre Disposición

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

K. Convenios

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables

h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

l1) Participaciones en Ingresos Locales

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

l. Total de Ingresos de Libre Disposición

i3) Impuesto Sobre Automobiles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

k1) Otros Convenios y Subsidios

I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones y Aportaciones

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diesel


Estado Analítico de Ingresos Detallado

Concepto

Ingreso

Diferencia



LDF /5.1

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

0 0 0 0 0 0

0 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1,090,000 1,090,000 21,294,487 21,294,487 21,294,487

Datos Informativos:

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

IV. Total de Ingresos

c2) Fondo Minero

ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

III. Ingresos Derivados de Financiamientos

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subcidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos

C. Fondos Distintos de Aportaciones

B. Convenios

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

a5) Fondo de Aportaciones Multiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF

a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas


Estado Analítico de Ingresos Detallado

Concepto

Ingreso

Diferencia



LDF / 5.2

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0

a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0 0 0 0 0

b2) Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0

c2) Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 0 0 0 0 0 0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0

c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0

c9) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 0 0 0 0 0 0

I. Gasto No Etiquetado (NO APLICA)

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0


F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (NO APLICA)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles




Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.2



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de

Desastres Naturales (Informativo)0 0 0 0 0 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0

h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (NO APLICA)


I. Deuda Pública




Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.3



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

23,405,775 -4,425,850 18,979,925 18,231,174 17,932,174 748,751

8,258,206 -4,551,881 3,706,325 3,584,477 3,285,477 121,848

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,068,848 -1,023,279 1,045,569 923,721 723,721 121,848

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 775,004 -739,908 35,096 35,096 35,096 0

a4) Seguridad Social 2,807,435 -1,530,387 1,277,048 1,277,048 1,277,048 0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,570,563 -1,331,926 1,238,637 1,238,637 1,238,637 0

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 36,356 73,619 109,975 109,975 10,975 0

925,689 -364,250 561,439 561,439 561,439 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 200,000 72,178 272,178 272,178 272,178 0

b2) Alimentos y Utensilios 40,000 -4,376 35,624 35,624 35,624 0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 135,000 -102,090 32,910 32,910 32,910 0

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0 18,522 18,522 18,522 18,522 0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 370,689 -247,617 123,072 123,072 123,072 0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 35,000 1,959 36,959 36,959 36,959 0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 145,000 -102,826 42,174 42,174 42,174 0

3,221,880 2,284,816 5,506,696 5,506,696 5,506,696 0

c1) Servicios Básicos 478,000 -85,604 392,396 392,396 392,396 0

c2) Servicios de Arrendamiento 544,000 172,099 716,099 716,099 716,099 0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 220,000 1,990,912 2,210,912 2,210,912 2,210,912 0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 250,000 224,278 474,278 474,278 474,278 0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 334,125 -198,898 135,227 135,227 135,227 0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 290,000 -172,851 117,149 117,149 117,149 0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 705,755 -125,065 580,690 580,690 580,690 0

c8) Servicios Oficiales 350,000 421,141 771,141 771,141 771,141 0

c9) Otros Servicios Generales 50,000 58,804 108,804 108,804 108,804 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6 12,405,775 -2,631,315 9,774,460 9,652,612 9,353,612 121,848

II. Gasto Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales




Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.4



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

11,000,000 -4,352,130 6,647,870 6,647,870 6,647,870 0

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 1,500,000 -1,210,000 290,000 290,000 290,000 0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 3,000,000 -1,945,641 1,054,359 1,054,359 1,054,359 0

d3) Subsidios y Subvenciones 800,000 -98,413 701,587 701,587 701,587 0

d4) Ayudas Sociales 5,700,000 -1,098,076 4,601,924 4,601,924 4,601,924 0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 940,692 940,692 940,692 940,692 0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 527,352 527,352 527,352 527,352 0

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 17,440 17,440 17,440 17,440 0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 395,900 395,900 395,900 395,900 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 526,903 526,903 0 0 526,903

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 526,903 526,903 0 0 526,903

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 11,000,000 -2,884,535 8,115,465 7,588,562 7,588,562 526,903

F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles




Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.5



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de

Desastres Naturales (Informativo)0 0 0 0 0 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 1,090,000 1,090,000 990,000 990,000 100,000

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0

h3) Convenios 0 1,090,000 1,090,000 990,000 990,000 100,000

0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6 0 1,090,000 1,090,000 990,000 990,000 100,000

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 23,405,775 -4,425,850 18,979,925 18,231,174 17,932,174 748,751

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones


I. Deuda Pública




Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.6



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

23,405,775 -5,515,847 17,889,928 17,241,176 17,241,176 648,752

A. Dependencia 77 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 23,405,775 -5,515,847 17,889,928 17,241,176 17,241,176 648,752

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

23,405,775 -5,515,847 17,889,928 17,241,176 17,241,176 648,752


III. Total de Egresos

I. Gasto No Etiquetado (No Aplica)



Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.7



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 0 0 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 0 0 0 0 0 0

0 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 0 0 0 0 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 0 0 0 0 0 0

I. Gasto No Etiquetado (No Aplica)

A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores



Clasificación Funcional

Concepto

Egresos

Subejercicio


LDF /6.8



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

23,405,775 -3,079,440 20,326,335 19,577,583 19,577,583 748,752

0 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0

a2) Justicia 0 0 0 0 0 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

23,405,775 -3,079,440 20,326,335 19,577,583 19,577,583 748,752

b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 0 0 0 0 0 0

b6) Protección Social 23,405,775 -3,079,440 20,326,335 19,577,583 19,577,583 748,752

b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 0 0 0 0 0 0

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 0 0 0 0 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 23,405,775 -3,079,440 20,326,335 19,577,583 19,577,583 748,752

Total Clasificación Funcional 23,405,775 -3,079,440 20,326,335 19,577,583 19,577,583 748,752



Clasificación Funcional

Concepto

Egresos

Subejercicio


A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores


LDF /6.9



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

8,258,206 -4,551,881 3,706,325 3,584,477 3,285,477 121,848

8,258,206 -4,551,881 3,706,325 3,584,477 3,285,477 121,848

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8,258,206 -4,551,881 3,706,325 3,584,477 3,285,477 121,848



Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto

Egresos

Subejercicio


I. Gasto No Etiquetado

A. Personal Administrativo y Servicio Público

F. Sentencias laborales definitivas

D. Seguridad Pública

A. Personal Administrativo y Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales.

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

LDF /6.10

23,405,775 36,052,037 43,262,444 46,262,444 48,500,000 48,659,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

23,405,775 36,052,037 43,262,444 46,262,444 48,500,000 48,659,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,090,000 1,200,000 1,450,000 1,600,000 1,750,000 1,750,000

0 0 0 0 0 0

1,090,000 1,200,000 1,450,000 1,600,000 1,750,000 1,750,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24,495,775 37,252,037 44,712,444 47,862,444 50,250,000 50,409,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 03. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)


Proyección de Ingresos - LDF

Concepto (b)

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Año 5 (d)Año en Cuestión (de

iniciativa de Ley) cAño 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d)

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas.

F. Aprovechamientos



1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre

Disposición.

1. Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas

A. Impuestos



D. Derechos

E. Productos

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios


A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones


D. Transferencias,Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones


Datos informativos

3. Ingresos Deribvados de Financiamientos


4. Total de Ingresos Proyectados

LDF /7.a

Año Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

0 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales 0 0 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros 0 0 0 0 0 0

C. Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

23,405,775 36,052,037 43,262,444 46,262,444 48,500,000 48,659,000

A. Servicios Personales 8,258,206 14,436,064 16,890,195 18,103,607 18,600,000 18,780,000

B. Materiales y Suministros 925,689 1,777,000 2,081,720 2,406,623 2,700,000 2,759,000

C. Servicios Generales 3,221,880 4,645,675 5,435,440 5,952,214 6,300,000 6,420,000

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,000,000 8,971,000 12,500,000 14,400,000 17,000,000 17,000,000

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,722,298 4,355,089 2,900,000 2,900,000 2,200,000


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 2,500,000 2,000,000 2,500,000 1,000,000 1,500,000



23,405,775 36,052,037 43,262,444 46,262,444 48,500,000 48,659,0003. Total de Egresos Proyectados

Concepto

1. Gasto No Etiquetado (No Aplica)

2. Gasto Etiquetado


Proyecciones de Egresos- LDF


LDF /7.b

36,052,037 43,262,444 46,262,444 43,262,444 36,052,037 23,405,775

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

36,052,037 43,262,444 46,262,444 43,262,444 36,052,037 23,405,775

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,090,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,090,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

36,052,037 43,262,444 46,262,444 43,262,444 36,052,037 24,495,775

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.

3. Ingresos Derivados de Financiamiento

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.


3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Datos Informativos


A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fonmdos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

J. Transferencias

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

K. Convenios


H. Participaciones


D. Derechos

E. Productos

F. Aprobechamientos




Resultado de Ingresos - LDF

Concepto (b)Año del Ejercicio

Vigente (d)Año 5 (c) Año 4 (c) Año 3 (c) Año 2 (c) Año 1 (c)


2. Transferencias Federales Etiquetadas

1. Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos


LDF / 7.c

Año Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

0 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales 0 0 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros 0 0 0 0 0 0

C. Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0



23,405,775 36,052,037 43,262,444 46,262,444 48,500,000 48,659,000

A. Servicios Personales 8,258,206 14,436,064 16,890,195 18,103,607 18,600,000 18,780,000

B. Materiales y Suministros 925,689 1,777,000 2,081,720 2,406,623 2,700,000 2,759,000

C. Servicios Generales 3,221,880 4,645,675 5,435,440 5,952,214 6,300,000 6,420,000

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,000,000 8,971,000 12,500,000 14,400,000 17,000,000 17,000,000

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,722,298 4,355,089 2,900,000 2,900,000 2,200,000


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 2,500,000 2,000,000 2,500,000 1,000,000 1,500,000



23,405,775 36,052,037 43,262,444 46,262,444 48,500,000 48,659,0003. Total del Resultado de Egresos

Concepto

1. Gasto No Etiquetado

2. Gasto Etiquetado


Resultados de Egresos- LDF


LDF /7.d

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Observaciones: No Aplica

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población Afiliada

Activos

Edad máxima

Total Hoja 1 de 2

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Pensionados y Jubilados

Ingresos del Fondo

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio ( trabajadores activos)

Prestación Laboral o Fondo general para trabajadores del Estado o municipio

Edad máxima

Edad mínima

Activos


Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF


Pensiones y

Jubilaciones Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Otras Prestaciones

Sociales

Tipo de Sistema

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

LDF /8

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Observaciones: No Aplica

Total Hoja 2 de 2


Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Empresa que elaboró el estudio actuarial

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Periodo de suficiencia

Año de descapitalizaión


Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual


Otros Ingresos


Déficit/superávit actuarial

Generación actual

TOTAL



Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y

Jubilaciones Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida

Otras Prestaciones

Sociales

Generación actual

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio de años de servicio ( trabajadores activos)

Monto de la reserva

LDF /8

Mecanismo de Verificación (d)Fecha estimada de

cumplimiento (e) Monto o valor (f)

Unidad

(pesos/porcen

taje) (g)

1

a. PropuestoIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos23405775 pesos

Art. 6 y 19 de la

LDFb. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 23405775 pesos Art. 6 y 19 de la

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 18231174 pesos Art. 6 y 19 de la

2

a. PropuestoIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos23405775 pesos

Art. 6 y 19 de la

LDFb. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 23405775 pesos Art. 6 y 19 de la

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 18231174 pesos Art. 6 y 19 de la

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos N/A N/A pesosArt. 6, 19 y 46 de

la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos N/A N/A pesosArt. 6, 19 y 46 de

la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A N/A pesosArt. 6, 19 y 46 de

la LDF4

a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A N/A N/A Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A N/A N/A Art. 9 de la LDF

b.Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5

ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados por el

FONDENN/A N/A N/A Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas N/A N/A N/A Art. 9 de la LDF

d.Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de

infraestructura dañada por desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos aprobados por el

FONDENN/A N/A N/A Art. 9 de la LDF

5

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 8258206 pesosArt. 10 y 21 de la

LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 8136358 pesosArt. 13 fracc. V y

21 de la LDFMonto es: Producto de ejercido más de reducción.

6

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos N/A N/A pesosArt. 11 y 21 de la

LDF7

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos N/A N/A N/AArt. 12 y 20 de la

LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A N/A N/AArt. 12 y 20 de la

LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A N/A N/AArt. 12 y 20 de la

LDF



Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios


Techo para servicios personales (q)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

LDF ANEXO 3

1 de 3



Unidad

(pesos/porcen

taje) (g)



SI NO







1

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos100 %

Art. 5 y 18 de la

LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)100 %

Art. 5 y 18 de la

LDF

c.Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos

(v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos100 %

Art. 5 y 18 de la

LDF

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de

Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)100 %

Art. 5 y 18 de la

LDFe. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato N/A N/A N/A Art. 5 y 18 de la

2

a.Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos

Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de

Presupuesto de EgresosN/A N/A N/A

Art. 6 y 19 de la

LDF

b.Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos

Disponibles negativo (z)



Art. 6 y 19 de la

LDF

c.Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance

Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)



Art. 6 y 19 de la

LDF

d.Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)Reporte Trim. y Cuenta Pública N/A N/A N/A

Art. 6 y 19 de la

LDF

3

a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 100 %Art. 10 y 21 de la

LDF

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales,

creación de plazas y otros (dd)Proyecto de Presupuesto N/A N/A

Art. 10 y 21 de la

LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 N/A N/A N/AArt. 14 y 21 de la

LDF

b.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,

fracción I de la LDF (ff)Cuenta Pública N/A N/A N/A

Art. 14 y 21 de la

LDF

c.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,

fracción II, a) de la LDF (gg)Cuenta Pública N/A N/A N/A

Art. 14 y 21 de la

LDF

d.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,

fracción II, b) de la LDF (hh)Cuenta Pública N/A N/A N/A

Art. 14 y 21 de la

LDF

e.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo

noveno transitorio de la LDF (ii)N/A N/A N/A

Art. Noveno

Transitorio de la

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

LDF ANEXO 3

2 de 3



Unidad

(pesos/porcen

taje) (g)



SI NO







1Página de internet de la Secretaría de Finanzas

o Tesorería MunicipalN/A N/A N/A

Art. 13 frac. III y 21

de la LDF



Art. 13 frac. III y 21

de la LDF



Art. 13 frac. VII y

21 de la LDF

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) N/A N/A N/A N/AArt. 30 frac. I de la

LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) N/A N/A N/A N/AArt. 30 frac. I de la

LDF

Obligaciones a Corto Plazo

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10

millones de UDIS (jj)Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos

APPs (kk)


INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

B. INDICADORES CUALITATIVOS

LDF ANEXO 3

3 de 3

v. formatos de l.d - zacatecas

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