vente de paniers de légumes et produits bio...
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Vente de paniers de légumes et produits bio
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015Assemblée Générale du 18 juin 2016
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Le projet associatif d’Optim-ism a été réécrit autour de 3 composantes :
La personne que nous croyons autonome, capable de rebondir,
d’aller vers l’autre et d’adhérer librement dès lors qu’elle est respectée,
considérée et qu’elle développe des compétences.
Le collectif qui sait innover et créer des nouvelles richesses
(entraide, compétences, bienveillance, échanges, biens)
lorsqu’il est construit sur la différence.
La nature qui nous montre l’exemple et nous apporte des ressources
pour impulser un changement sur la personne et sur le collectif.
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF
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OPTIM-ISM embauche des personnes qui ont envie et besoin de travailler pour leur redonner une capacité d’agir pour la cité afin de :
Créer des outils économiques générateurs d’emploi au service de la transition agricole et environnementale
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, d’éducation et d’autonomie autour des questions alimentaires, sociales et environnementales.
ENTREPRISE SOLIDAIRE QUI CONSTRUIT ET TESTE LA TRANSITION
+
+
4
Entreprise d’insertion à Pont-Scorff, agréée en 2001
Evolution du CA (en k€)
Répartition du CA en %
Activité et chiffre d’affaire en forte augmentation.Paysag’ism a diversifié ses clients, notamment des clients privés ce qui lui a permis de montrer son savoir-faire dans des nouveaux domaines: ouverture et restauration de rivière avec Eaux & Rivières Bretagne, entretien de la Station d’Epuration et des postes de relèvement de Lorient pour Veolia... L’entreprise a réinvesti dans du matériel adapté (tondeuse autoportée, tronçonneuses, élagueuses)
PAYSAG’ISM
*
7
4421
2811
49
14
26
2014
2955
85
103
2012 2013 2014 2015
2015marchés publicscollectivitésclients privésparticuliers
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Exemple de sortie de contrat :
Guillaume souhaitait travailler dans les espaces verts. Pendant son contrat, il a reçu des formations et validé son CACES pour conduire des engins de chantier et son permis BE pour conduire des remorques longues. Il a ensuite été recruté comme moniteur d’atelier dans un ESAT.
En 2015, l’équipe était composée de 3 ouvriers en saison et 2 en hiver
Bilan RH 2015
Nombre de salariés : 9 (2,3 ETP) dont 33% de femmes
Durée moyenne de contrat: 6 mois
Absentéisme et arrêt : 5,7%
Ruptures anticipées de contrat: 4 3 sessions de recrutement: 26 candidatures pour 8 embauches
+++++
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VALOR’ISM
Entreprise d’insertion à Caudan, agréée en 2006
Prestation d’insertion au centre de tri (en %)
L’entreprise Valor’ism a trouvé un fonctionnement qui lui permet de répondre à la prestation demandée. Elle a effectué 17200 heures en 2015, +2% par rapport à 2014 mais avec moins de salariés (32 contre 42 en 2014) et a donc moins recruté (22 contre 31 en 2014). La durée moyenne de contrat a augmenté (7 mois contre 5 en 2014)
Les parcours se stabilisent et nous mettons en place des liens avec l’industrie agroalimentaire
*
*
6988
96 96
2012 2013 2014 2015
7
En 2015, l’équipe était composée de 11 ouvriers afin de prévenir l’absentéisme et pour permettre aux salariés de réaliser des essais en entreprise.
Bilan RH 2015
Nombre de salariés: 32 (10,4 ETP) dont 22% de femmes
Durée moyenne de contrat: 7 mois
Absentéisme et arrêt : 9,5% soit 1 poste à temps plein
Ruptures anticipées de contrat: 6 et 1 abandon
7 sessions de recrutement: 59 candidatures pour 22 embauches
+++++
Exemple de sortie de contrat :
Mathieu souhaitait travailler comme agent technique environnement. Il a été formé aux techniques de recherche d’emploi, à l’usage de l’informatique, il a réalisé des simulations d’entretiens et a été recruté comme gardien d’immeuble en CDI pour un bailleur social.
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Atelier de chantier d’insertion agrééeen 2004 à Pont-Scorff et en 2010 à Riantec
Evolution des abonnements en 2015
Répartition des ventes (en k€)
Les jardins ont continué d’augmenter la production et le chiffre d’affaire afin de constituer 2 sites autonomes.
Une activité de Spiruline a démarré sur le site de Riantec, en partenariat avec la Fédération des Paniers de la Mer, avec 2 salariés d’Optim-ism.
JARDINS DE COCAGNE
**
2012 2013 2014 2015
67
22
66
35
73
38
96
43
350
300
250
200
150
100JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC
PaniersVente directe
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Jardin de la Croizetière Riantec
2 ha de SAU
2200m2 de tunnels
Production de Spiruline
Marché à la ferme le mardi et vendredi
2 maraichers et 16 postes d’ouvriersmaraichers (35 salariés sur l’année)
Points forts 2015: Nouvelles variétés (patate douce, artichaut...), remontage des tunnels, clôture du champs
Difficultés 2015: Tornade qui a détruit 3 tunnels début 2015 causant des pertes de cultures et de temps importantes
+++++
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Jardin de Saint-Urchaut Pont-Scorff
2,7 ha de SAU
2100m2 de tunnels
Marché Bio Lorient le mardi et à la ferme le vendredi
2 maraichers et 14 postes d’ouvriers maraichers (33 salariés sur l’année)
Points forts 2015: Propre production de tous les plants, agrandissements de la pépinière, ouverture d’une AMAP à Queven
Difficultés 2015: Charançon sur les navets, stress hydrique sur les pommes de terre Ruby
++++
Marché à Pont-Scorff
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Exemple de sortie de contrat :
Bernard souhaitait travailler dans l’isolation par l’extérieur. Après 1 immersion dans une entreprise de ce domaine, il a validé un projet de formation et commencé à l’AFPA une formation de façadier peintre après 6 mois de contrat.
Bilan RH 2015
Nombre de salariés: 68 (22,6 ETP) dont 41% de femmes
Durée moyenne de contrat: 9 mois
Absentéisme et arrêt : 11,1% soit presque 3 postes à temps plein
Ruptures anticipées de contrat: 1 abandon
7 sessions de recrutement: 137 candidatures pour 46 embauches
32 immersions en entreprises, 86 semaines, soit presque 1 poste par jardin
++++++
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AGROÉCOLOGIEEssai de culture sur butte, investis-sement dans une buteuse à planche, d’un broyeur à axe horizontal... Optim-ism fait partie de 3 groupes de réflexion , de tests et d’échanges de pratiques sur l’Agroécologie et la Permaculture avec le GAB 56, Terre et Humanisme et avec le Réseau Cocagne.
JARDINS PÉDAGOGIQUESCréation de potagers et animation pédagogique au lycée Marie Le Franc à Lorient et à la crèche des petites Abeilles à Riantec. Jardin pédagogique et formation à la permaculture le samedi matin à Riantec. Atelier buttes permanentes à Pont-Scorff, accueil de scolaire... L’objectif d’Optim-ism est de rendre accessible ses méthodes, de trans-mettre le plaisir à cultiver dès le plus jeune âge.
SOCIÉTÉ CIVILEParticipation à de nombreux évène-ments pour faire connaître l’agriculture bio locale: Jardins du Riant, Alternatiba, Welcome Deiz (UBS), forums des associations, trocs et puces, marche contre Monsanto, Festival Saumon, Fête du pain, Semaine du Développement Durable. Optim-ism a également organisé 2 portes ouvertes.
PROFESSIONNELS AGRICOLESCréation et animation du marché bio de Lorient, constitution d’une association des producteurs, étude sur l’empla-cement, recherche de producteurs, écriture du règlement, relations avec la collectivité, Optim-ism s’est fortement impliqué pour que ce marché soit créé et qu’il soit pérenne.Implication et investissement dans le GAB 56: semaine Bio & Local c’est l’idéal, commission circuit-court, groupe d’échanges techniques...
AGRICOLE
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PANIERS SOLIDAIRESElargissement du dispositif à 8 CCAS : Pont-Scorff, Queven, Gestel, Ploemeur et Nostang ont rejoint l’action en 2015.902 paniers livrés à 49 adhérents,14 ateliers cuisine réalisés, 10 ateliers Consommer Malin.
PANIERS ÉTUDIANTSParticipation de l’UBS pour diminuer le coût du panier à 4,5€.554 paniers livrés à 108 étudiants.4 ateliers cuisine réalisés à la Maison des Etudiants.
SOCIÉTÉ CIVILEInstallation d’un Food truck pizza bio au jardin de Riantec tous les vendredis Ateliers extracteur de jus 1 fois par mois.
Participation des communes
Reste à payer par
l’adhérent solidaire
Un Zeste, votre participation
3€
3€
4€
ALIMENTAIRE
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FEEL À VÉLO « Faites rouler vos valeurs »Développement du service de livraison en vélotriporteur à domicile.20 adhérents livrés à domicile + 20 paniers livrés à des points de dé-pôts Utilisation combiné du vélo et du bateau électrique de la CTRL.10 livraisons par semaine pour la Biocoop.
SYKLETTCréation d’un atelier vélo participatif avec un collectif d’association du Pays de Lorient: La Sauvegarde 56, l’UEAJ (PJJ), Vél’Orient. Recrutement par Optim- ism d’un technicien et démarrage en aout 2015 d’ateliers itinérants d’apprentissage et d’au-toréparation vélo. Installation d’un atelier provisoire au Péristyle. Récupération et remise en état de vélo pour la vente.
MOBILITÉ
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C2SOLParticipation au bureau de C2SOL, promotion de l’ESS dans les lycées et à l’Université, accueil et mise en réseau de porteurs de projet, construction d’un incubateur à projet pour accompagner la création d’entreprises.
COLLECTIF DE LA TRANSITION CITOYENNEParticipation à Alternatiba Lorient en septembre 2015, communication et actions menées avec la Nef : invitation du groupe local aux portes ouvertes, emprunt et préparation d’une campagne de crowdfunding.
SEGALParticipation à la création d’une monnaie locale complémentaire sur le Pays de Lorient
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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LES PRODUITS
CHARGES 2014 2015 VARIATION 2014-2015
Achats de matières premières 24 121 € 23 026 € -5%Achats produits locaux 8 563 € 8 875 € 4%Autres achats et charges externes 66 810 € 100 163 € 50%Impôts et taxes 13 377 € 14 090 € 5%Salaires et traitements 682 052 € 853 752 € 25%Charges sociales 106 514 € 116 188 € 9%Dotations aux amortissements 19 306 € 28 353 € 47%autres charges 55 056 € 134 818 € 145%Total des charges d'exploitations 975 799 € 1 279 265 € 31%
PRODUITS 2014 2015 VARIATION 2014-2015
Chiffre d’affaires 369 675 € 425 478 € 15%Ventes de marchandises 122 700 € 148 248 € 21%Vente directe 38 220 € 42 933 € 12%Ventes produits locaux 11 458 € 9 762 € -15%Paniers 73 022 € 95 553 € 31%Production vendue de services 246 975 € 277 230 € 12%Jardin 1 789 € 4 567 € 155%ECOTRI 160 527 € 170 021 € 6%Espace vert 84 659 € 102 642 € 21%Subvention d’exploitation 631 352 € 818 819 € 30%Direccte (aide à l’accompagnement) 9 216 € -€ -100%Fondation 11 754 € 44 608 € 280%Conseil Départemental 71 125 € 75 099 € 6%Conseil Régional 6 000 € 8 950 € 49%PLIE - FSE 44 270 € 50 610 € 14%Aide aux emplois d’avenir et aux CUI- CAE 11 238 € 25 199 € 124%Aide aux postes EI 156 758 € 160 038 € 2%Aide aux postes ACI 320 991 € 454 315 € 42%Autres produits 26 541 € 103 902 € 291%Total des produits 1 027 568 € 1 348 199 € 31%
COMPTE DE RÉSULTAT :LES CHARGES
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COMPTE DE RÉSULTAT :LE RÉSULTAT
BILAN COMPTABLE
RESULTAT 2013 2014 2015 2014-2015Total des charges 879 114 € 975 799 € 1 279 265 € 31%Total des produits 874 228 € 1 027 568 € 1 348 199 € 31%Résultat - 4 886 € 51 769 € 68 934 € 33%
BILAN DÉTAIL 2014 2015 Variation 2014-2015
ACTIF Actif immobilisé 78 045 € 110 089 € 41%Stock et en-cours 15 266 € 15 498 € 2%Avance et acomptes versés sur commandes 700 €Créances 220 882 € 272 542 € 23%Disponibilités 102 592 € 247 045 € 141%Charges constatées d’avance 994 € 1 079 € 9%TOTAL 417 779 € 646 953 € 55%
PASSIF Réserve et apport associatif avec droit reprise 4 567 € 55 351 € 1112%Résultat 51 783 € 68 932 € 33%Subvention d’investissement 91 900 € 78 379 € -15%Total Capitaux Propre 148 250 € 202 662 € 37%Provision pour risques 42 667 € 120 897 € 183%Dettes financières 14 083 € 58 894 € 318%Dettes d’exploitation 160 183 € 203 329 € 27%Autres dettes 358 € 371 € 4%Total Dettes 174 624 € 262 594 € 50%Produits constatés d’avance 52238€ 60800€ 16%TOTAL 417 779 € 646 953 € 55%
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Permanents
Augmentation du temps de travail des conseillères (de 52,5h à 63h pour 2 postes)
Embauche d’un maraicher à temps plein en remplacement d’un contrat pro
CDDI
Formations régulières: compétences clés, sauveteur secouriste (SST), conduite de tracteur, code de la route, informatique
En dehors des techniques de recherche d’emploi, mise en place d’ateliers tournés sur le bien-être du salarié: budget, alimentation, expression orale et corporelle
Paniers bio: la MSA cofinance 70% des paniers de légumes pour les salariés qui prennent des abonnements
Renforcement des partenariats avec les structures sociales pour créer un réseau de solutions à proposer aux salariés
Sorties dynamiques : 76% pour les jardins et 53% pour l’entreprise d’insertion
GESTION HUMAINES DES RESSOURCES
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+
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Outils économiques
Valor’ism: créer des passerelles avec l’industrie
Paysag’ism: créer une 2e équipe, obtenir des nouveaux marchés publics
Jardins de Cocagne: augmenter les surfaces couvertes, obtenir des terrains supplémentaires pour augmenter et améliorer la production, traction animale, boulangerie à Pont-Scorff, passage à temps plein sur le maraichage d’un encadrant
Feel à vélo: Développer un service de livraison pour le centre-ville de Lorient
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Gestion des ressources humaines
Spécialiser les postes et augmenter ,pour certains, la durée hebdomadaire de travail
Augmenter la durée du 1er CDDI pour donner une sécurité et une stabilité aux salariés
Améliorer les conditions de travail (conditionnement des paniers, outillages, sanitaires, cuisine...) et mettre en place l’ISCT
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SensibilisationCrowdfunding
Développer des animations sur les fermes et accueillir tous publics
Créer et proposer des animations cuisines avec une mobicuisine
JARDIN DE LA CROIZETIÈRE 56670 RIANTEC 02 97 82 56 14
JARDIN DE SAINT-URCHAUT 56620 PONT-SCORFF
02 97 32 59 38
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