verslag opvolgingscomité van 3 juni 2013...2013/06/19 · verslag opvolgingscomité van 3 juni...
TRANSCRIPT
Verslag Opvolgingscomité van 3 juni 2013
Aanwezig :
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Georges Van Keerberghen (Boerenbond)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Aanwezig : Georges Van Keerberghen
Gérard de Lamine de Bex
Véronique Berthot
Paulette Looze
Benjamin Stelandre
Jacqueline Beghin
(Boerenbond)
(Comeos)
(FAVV)
(FAVV)
(FAVV)
(FAVV)
Verslag Opvolgingscomité van 3 juni 2013
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- Jaarrekening 2012
- Aangepaste begroting 2013 en voorstellen 2014
- Opbrengsten van de heffingen
- Betalingstermijn van de leveranciersfacturen
Raadgevend Comité van 19/06/2013
Jaarrekening 2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Jaarrekening 2012
Raadgevend Comité van 19/06/2013
Jaarrekening 2012
- Rekeningen goedgekeurd door de
bedrijfsrevisor en door de Minister Laruelle
- Rekeningen neergelegd binnen de termijn bij de
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- Rekeningen neergelegd binnen de termijn bij de
Financiën en bij het Rekenhof
- Winst van 19.925.229,90 €
BUDGET
realisaties 2012
aangepast budget 2013
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
aangepast budget 2013
voorstellen 2014
Raadgevend Comité van 19/06/2013
2012
Aangepast
budget *
2012
Realisaties *
2013
Aangepast
budget *
2014
Voorstellen *
Ontvangsten 179.417 183.931 180.769 178.036
Uitgaven 168.475 164.576 175.323 176.202
Resultaat 10.942 19.355 5.446 1.834
*in duizendtallen €
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Resultaat 10.942 19.355 5.446 1.834
2012 niet gerealiseerde uitgaven 3.899 kEur
waarvan o.a. :
818 kEur lonen207 kEur verplaatsingskosten133 kEur dmo’s783 kEur communicatie913 kEur studies en onderzoek
1.021 kEur investeringen
2012 overgerealiseerde ontvangsten 4.514 kEur
waarvan :
1.574 kEur heffingen534 kEur cofinanciering EU
2.855 kEur andere inkomsten54 kEur interdepartementale provisie
2012
Aangepast
budget *
2012
Realisaties *
2013
Aangepast
budget *
2014
Voorstellen *
Dotatie 106.093 106.093 107.986 108.214
Heffingen 28.383 29.957 26.500 24.000
Retributies 37.888 37.422 39.489 39.731
Cofinanciering
*in duizendtallen €
ONTVANGSTEN
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
CofinancieringEU
2.456 2.990 1.633 406
Andere inkomsten
4.200 7.055 4.330 5.310
Leasing 397 360 831 375
Interdepart. provisie
54
Totaal 179.417 183.931 180.769 178.036
Detail retributies
2012 Aangepastbudget *
2012 Realisaties *
2013 Aangepast budget *
2014
Voorstellen *
Certificatie 9.466 10.378 10.485 10.549
Keuring 21.750 20.312 21.894 22.028
Audit 106 155 109 110
*in duizendtallen €
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Audit 106 155 109 110
Non-
conform.319 443 391 393
Residuen 2.589 2.624 2.775 2.792
Controles 2.127 2.118 2.261 2.275
BSE-testen 1.531 1.392 1.574 1.584
Totaal 37.888 37.422 39.489 39.731
UITGAVEN*in duizendtallen €
2012
Aangepast
budget *
2012
Realisaties *
2013
Aangepast
budget *
2014
Voorstellen *
Lonen 86.208 85.390 88.786 89.674
Overige personeelskosten
6.735 6.445 8.363 8.472
Werkingskosten 19.563 16.617 19.975 20.235
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
ICT 7.132 7.268 7.394 7.490
Dierenartsen 27.019 26.886 28.249 27.600
Externe labo’s (+BSE)
18.737 19.910 18.512 19.146
Investeringen 3.081 2.060 4.044 3.585
Totaal 168.475 164.576 175.323 176.202
Opbrengsten van de heffingen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Opbrengsten van de heffingen
Raadgevend Comité van 19/06/2013
Opbrengsten van de heffingen
123
153
185
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
Nettofacturaties tov klantensaldi(in miljoen euro)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
25
49
75
96
9 9 7 8 7 5 5
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
2006 2006 + 2007 2006 + 2007 + 2008 2006 + 2007 + 2008 + 2009
2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010
2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 +
2011
2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 (op
23/05/2013)
Nettofacturaties
Klantensaldi
Opbrengsten van de heffingen
35,60%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Percentage onbetaalde heffingen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
18,06%
9,39%
8,50%5,56%
3,31%2,61%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
2006 2006 + 2007 2006 + 2007 + 2008 2006 + 2007 + 2008 + 2009
2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010
2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011
2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 (op 23/05/2013)
Betalingstermijn van de leveranciersfacturen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Betalingstermijn van de leveranciersfacturen
Raadgevend Comité van 19/06/2013
Totaal
Betaaltermijn voor leveranciersfacturen
• wettelijke termijn = betaling binnen de 50 dagen
• doel binnen FAVV = betaling binnen de 30 dagen
Monitoring januari 2012 – december 2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
# facturen %
Gemiddeld # dagen
2012 voor betaling Bedrag %
Totaal 12.147 16 50.184.946,81
Op tijd (<30) 11.384 93,7% 14 45.858.635,71 91,4%
Te laat (>30) 763 6,3% 42 4.326.311,10 8,6%
Meer dan 20 dagen te
laat120 1%
Evolutie gemiddeld aantal dagen voor betaling
2011 / 2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
KPI – streefdoelen eind 2012 KPI – scores eind 2012
85 % betaald < 30 dagen December 2010 : 57,0 %
December 2011 : 88,9 %*
December 2012 : 93,7 %
1ste trimester 2013 : 95,6 %
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
*vanaf 2011 werd de datum van ontvangst weerhouden ipv factuurdatum .
99 % betaald < 50 dagen December 2010 : 85,4 %
December 2011 : 99,9 %*
December 2012 : 99,0 %
1ste trimester 2013 : 99,8 %