vi(ansurat kuasa dan/atau surat tugas manajemen representatif. presentasi singkat profile auditee c....
TRANSCRIPT
vTrustindo Pr'sna Karya
VI(ANKomite lkeditatl il*ional
LVLK..OlO.IDN
RESUilIEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pada
IUPHHK.HTIPT. INHUTANI V UN]T BANGKA BELITUNG
Kabupaten BangkaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
Oleh
Lembaga Verifikasi Legalltas KayuPT. TRUST]NDO PRIMA KARYA
LVLK.OIO.IDN
Gedung Diklat APHI Kallmantan Timur Lt.tJl. Kesuma Bangsa No. 80 SAilIARiNOA
Samarinda, Oktober 2014
vTrudindo Ptna KarF
RESU ME HASI L PEN ltAlAN/VERlFllGSl
RESUM E HASII SE Rn FIKASI LEGALITAS KAYU (VERI Fll(ASl AWAL)
PADA IUPHHK-HT PT. INHUTANIV UNIT BANGKA BELITUNG
I. ]DENTITAS LVI.X
a. Nama LVLK
b. Sertifikat Akreditasi KAN
c. SK Penetapan
M.enteri Kehutanan Rl
d. Alamat
e. Telp./Fax
f. Email
g. Website
h. PenanggungJawab
II. IDENTITASAUDITEE
a. Nama Auditee
b. Kantor Pusat
c. Telp./Fax
d. Email
e. SK IUPHHK-HT
f. Luas
C. LokasiAreal Kerja
PT. Trustindo Prima Karya
LVLK-O1O-IDN
SK.5067/Menh ut-Vl/BPPH H /2012 tanggal 5 Novem ber 2012
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda 75121
os47-747798
[email protected] atau
Www.trustindg.ne!
lr. Kurnia
IUPHHK-HT PT. lnhutaniV Unit Bangka Belitung
Gedung Manggala Wanabakti Blok lV Lt. 5 Wing C No' 522C
Jl. Jend. Gatot Subroto-Jakarta Pusat
Keputusan Menteri KehutananNomor : SK, 377lMenhut-ll/2009Tanggal 25 Juni 2009
t 15.730 Hektar
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
s)\f,Trustindo Prima lcrys
RESUME HASIL PEN ILAIAN/VER|FIKAS|
1.
2.
III. INFORMASI KEG]ATAN SERTIFII(ASI
Lingkup Audit
Lingkup Sertifikasi
3. StandarVerifikasiyang
Digunakan
Pelaksanaan Audit Lapangan
Tim Audit
Pengambil Keputusan
MR Auditee
IV. HASIL VER]FIKASI LEGALITAS KAYU
4.1. PEISKSANMN TAHAP DAN PROSES VERIFIKASI :
Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu)
Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT PT. lnhutani V Unit
Bangka Belitung seluas t 76.730 Ha di Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
No. P.S/V|-BPPHH/ 2Ot4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak
Pengelolaan
Tanggal 07 - t2 Ohober2014
a. lr. Suhardi, Lead Auditor
b. lr. Harijadi, Auditor
c. Kiswanto, S.Hut. MP, Auditor
lr. Kurnia
Ali Lukmanul Hakim, S.Hut.
5.
7.
8.
9,
T'AHAP KEGIATiAT{LO$SIDAN
WAKruxEfEnAffGAIil
t.PUBIIKASI
tersebut
a. Permohonan Penayangan pada Website Kemenhut, tgl.
19 September 2014
b. Pada Website LVLK, tgl. 19 September 2014
c. Publikasi di Koran Bangka Post, tgl. 22 September 2014
d. Pemberitahuan kepada JPIK tgl. 19 September 2014
2.
PELAXSANMN AUDIT
ISPANGAN
a,
Konsultasi Publik
Pendopo Nursery PT.
lnhutani V Bangka,
Selasa 07 Oktober
2014
Penyampaian perihal maksud dan tujuan Sertifikasi, meminta
masukan dari tokoh masyarakat dan komunitas lainnya perihal
pelaksanaan operasional dan keberadaan auditee, perihal
sosial, ekonomi dan hal-hal lain terkait dengan dampak dan
pengaruh dari keberadaan auditee. Dibuatkan BAP dan
Notulensi Pertemuan
TPIGFCOIT| Rw.Fl 01052014
s/F'Trusindo Prima Kerya
RESU ME HASI L PENIIAIAN/VERIFI KASI
IAHAP(EGIATANLOKASI DAN
WAKTUKMRAN6AN
b.
Pertemuan Pembukaan
Kantor PT. lnhutani V
Babel, Selasa 07Oktober 2014
Memberikan penjelasan mengenai tuiuan, ruang lingkup,jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta
surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Presentasi singkat profile Auditee
c.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Areal kerja PT
lnhutani V Babel dan
wilayah sekitarnya,08 - 10 0ktober 2014
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan
dokumen
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara
dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada
Lampiran 2.1.Perdirjen Nomor P.5/VI-BPPHH/2014)
d.
Koordinasi dan konsultasi
dengan Dinas KehutananProvinsi Babel
Bangka, Kamis
09 Oktober 2014
Koordinasi dan konsultasi dengan.lndra SE, dan Ujang
Supriyaman Dinas Kehutanan Provinsi Babel, dibuatkan BAP
Pertemuan.
e.
Koordinasi dan konsultasi
dengan Dinas KehutananKabupaten Bangka
Bangka, Jumat
10 Oktober 2014
Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Bangka menindaklanjuti tentang personil tenaga
teknis dan hal lain yang berkaitan dengan VLK PT. lnhutani V
f.
Pertemuan Penutupan
Kantor PT. lnhutani V
Babel, Jumat
10 Oktober 2014
a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil
kesimpulan sementara
b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan
dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk
kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya.
3.
TAPORAN HASILAUDIT
VLK
Samarinda
18-20Oktober 2014
a. Pemenuhan kekurangan data atau dokumen oleh' Auditee,
b. Penyusunan Laporan Hasil Audit VLK oleh Tim Auditor.
4.
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
SERTIFIKASI
Samarinda,
22 Oktober 2014
a. Tinjauan laporan hasil VLK oleh Reviewer, Tanggal 21
Oktober 2014.
b. Rapat pembahasan keputusan hasil sertifikasi legalitas
kayu anatar Tim Auditor dengan Pengambilan Keputusan ,
tanggal 22 Oktober 2014
Kesimpulan Rapat Pengambil Keputusan Sertiflkasi:
- PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung dinyatakan telah
LULUS penilaian kesesuaian Standar Verifikasi Legalitas
Kayu berdasarkan Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No' P.S/V|-
BPPHH/2014.
- Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4.3. HASIL PENIIAIAN TERHADAP INDIKATOR DAN VERIFIER BERDASARKAN STANDAR VLK PADA IUPHHK.HT :
TPK-FCO17| Rev.F | 0106,2014 HaL[dmi'l&
o)N-Trustindo Prima Karya
RESU ME HAS|L PEN llAlAN/vERI FIKASI
PRINSIP 1. : Kepastian areal dan hak pemanfaatanKriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produki.lndikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK)
PRINSIP 2. : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabatyang berwenang.
lndikator2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana'Kerja Tahunan (RKl-/ Bagan Kerja/Rfi) disahkan oleh yang
berwenang
::M;:: RIT*GXA$CN JUSilHKASI
1 1.1.1.a. Dokumen legal
terkait perizinan usaha (SK
IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan
M o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki dokumen perizinan
usaha (pokok) berupa SK IUPHHK - HT beserta lampiran Peta
Areal Kerja dari Menteri Kehutanan Rl.
o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki dokumen legalitas
badan hukum perseroan meliputi : Akte Pendirian Perusahaan;
Akte Perubahan Terakhir; SIUP; TDP; NPWP; SKI Pajak
2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan
kewajiban luran lzin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IIUPHHK). Tidak
berlaku untuk Pemegang
Hak Pengelolaan
M o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung dapat menunjukan dokumenpemenuhan kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan SPP
yang diterbitkan oleh Kemeterian Kehutanan dan Bukti setor
tersedia.
3 1.1.1.c. Penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK fiika ada)
M o Areal kerja PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung merupakan
kawasan hutan produksi.
o Di dalam areal kerja PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung terdapatpenggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT, yaitu
IPPKH atas nama PD. Mustika dan PT. Timah (Persero).
NO VERIFIER N[-Ar RIftIGIGSAN JUSflFIIGST
4 2.t.1.a. DokumenRKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan
Kerja/RTT besertalampirannya yang telahdisahkan oleh pejabat yang
berwenang, meliputi :
1. Dokumen RKUPHHK/RPKH
& lampirannya yang
disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan
dilakanakan oleh Ganis
PHPLTimber Cruising
dan/atau Canhut2. Dokumen RKI/RTT yang
disusun berdasarkanRKU/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang
benryenang atau yang
disahkan secara sefapprovol3. Peta rencana penataan
areal keria vans dibuat oleh
M PT. InhutaniV Unit Bangka Belitung memilikidokumen RKUPHHK-
HTt Revisi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun
2011 - 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK. 32&l-BUH'l / 2O!l T anggal 23 Ma ret 2011
distempel dan dilampiri dengan Peta RUPHHK-HT yang sah dan
distempel, disusun belum berdasarkan IHMB.
PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki dokumen RKT Tahun
2014 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, disusun sesuai RKUPHHK, dan Peta
RKT (Penataan Areal Kerja) dibuat oleh ganis PHPL Canhut atas
nama Dahlia Tuharea S.Hut (No. Ree. 0780/05/Canhut/Vlll/2013)
TPK-FCfl7| Rev.F | 01052014 Hal5.dtii10
sj\f
Trustindo Prftna Kerya
RESU ME HAS| L PEN I LAIAN/yERI Fl KASI
NO VERIFIER NILAI RINGI(ASAN .IUS'NFIKASI
Ganis PHPL Canhut
5 2.1.1.b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja/Rfidanbukti implementasinya dilanansan
M . Peta RKTtahun 2014 mencantumkan areal yangtidak boleh
ditebang, sesuai dan terbukti keberadaannya di lapangan.
6 2.t.1.c. Penandaan lokasi
blok tebangan/ blokRKT/petak RTT yang jelas dipeta dan terbukti dilapangan
M o Pada Peta RKTUPHHK tahun 2014 terdapat penandaan blok/petak
tebangan berupa cap Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagai tanda telah disahkanr Hasil pengecekan ke lapangan juga ditemukan batas blok/petak
tebansan RKTUPHHK-HT Tahun 2014.
Kriteria 2.2.lndikator 2.2.1.
PRINSIP 3.Kriteria 3.1.
lndikator 3.1.1.
Adanya rencana kerja yang sah.Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keabsahan perdagangan atau pemlndahtanganan kayu bulatPemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumen yang sah.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.
NO VERIFIER N[-At RIITIGI(ASAN JUSTIFIKASI
7 2.2.t.a. Dokumen Rencana
Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu RKUPHHK)
(bisa dalam proses) dengan
lamoiran-lampirannva
M o PT INHUTANI V telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Revisi untukjangka waktu 10 (sepuluh)tahun periode tahun 2011 -2O2O.Dokumen yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.32lVl-BUH'l/21tlTaneeal 23 Maret 2011.
8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi
dan volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada arealpenyiapan lahan yang
diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.
M o Rencqno produksi sesuol RKT Tohun 2014 PT. lnhutonl V Unlt
Bongko Belitung yong disohkon meliputl lvos 617,37 Ha dan
volume kayu sebesar 5.468 M3 merupakan areal penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman industri.o Luas dan letak serta jenis dan volume pemanfaatan kayu kayu
pada areal penyiapan lahan di lapangan sesuai dengan izinyangdisahkan.
o Areal penyiapan lahan berupa trubusan jenis Acacia mangium/
bekas tebangan HTI Pemegang lzin sebelumnya.
NO VERIFIER NIIAI RINGI(ASAN JUSTIFIKASI
9 3.1.1. Dokumen LHP yang
telah disahkan oleh pejabatyang berwenang
M o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan penebangan
(produksi kayu bulat) pada areal penyiapan lahan RKT Tahun
2014.o Pemanfaatan/penebangan areal penyiapan lahan direncanakan
mulai bulan November 2014, sehingga belum membuat LPKHP
atas kayu bulat yang ditebang/dimanfaatkan.o Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka sesuai
suratnya No.: 522l2020/HUTBUN/2014 tanggal 17 Oktober 2014perihal Laporan LHP dan Ketersediaan Tenaga Teknis (Ganis) telah
memberikan persetu.iuan kepada PT. lnhutani V Unit Bangka
Belitung untuk membuat LHP Penebangan RKT Tahun 2014 mulai
bulan November 2074.o Pada RKf 2013 dan RKT Tahun sebelumnya PT. lnhutani V Unit
Bangka Belituns tidak melakukan penebanganlpemanfaatan kayu,
TPrGFC0lTl Rev.Fl 01052014 f*al6'dari 10
NO VERIFIER NII,AI RIIIIGI(ASAN JUSTIFIKASI
kegiatan RKT hanya berupa kegiatan penanaman dengan pola
kemitraan dengan masyarakat pada areal tanah kosong.
RESUME HASTL PENILAIAN/yERIFlKASITruslindo Prime Karya
lndikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan
lndikator3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA'/ IUPHHK-
RE/Pemegang Hak Pengelolaan.
lndikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
sjF'
NO VERIFIER NILAI RIT{GKASAN JUSNFIKASI
10 3.1.2. Surat keterangan
sahnya hasil hutan danlampirannya dari :
-TPK hutan ke TPK Antara,-TPK hutan ke industri
primer dan/ataupenampung kayu
terdaftar,- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/ataupenampung kayu terdaftar
N/A . PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan kegiatanpengangkutan kayu selama masa izin operasionalnya.
r PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung telah menyiapkan/memilkiganis PKB sebagaiyang ditugaskan sebagai penerbit FAKB.
o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung telah menyiapkan TPn dan TPK
hutan di lokasi penebangan dan pengangkutan kayu direncanakan
melalui darat ke TPK Antara di muara sungai Perimpin pada
koordinat S olo 47'55,8" dan E 1050 51'05,3"o Pemeriksaan terkait keabsahan dokumen LPKHP dan surat
angkutan akan diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau
audit tambahan setelah adanya kegiatan produksi danpenEangkutan/peniualan.
NO VERIFIER NIIAI RllrlGl(ASAN JUSTIFII$SI
ll 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HA/ IUPHHK-
RE/Pemegang Hak
Pengelolaan bisa dilacak
balak
N/Ao PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan produksi
kayu bulat baik pada RKT Tahun 2014 maupun sebelumnya'o Pemeriksaan terkait pembuktian asal usul kayu bulat akan
diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau audit tambahan
setelah memilki produksi kayu bulat.
12 3.1.3.b. ldentitas kayu
diterapkan secara konsisten
oleh pemegang izin
N/Ao PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan produksi
kayu bulat baik pada RKT lahun 2Ot4 maupun sebelumnya.
o Pemeriksaan terkait pembuktian asal usul kayu bulat akan
diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau audit tambahan
setelah memilki produki kayu bulat.
NO VERIFIER NIIAI RINGKASAN JUSfiFII(ASI
13 1.1.4. Arsip SKSKB dondilompiri Doftor Hosil Huton(DHH) untuk huton olom, dqnorslp FAKB don lompironnyounluk hutEn ronqmon
N/Ao PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan kegiatan
pengangkutan kayu bulat baik pada RKTTahun 2014 maupun
sebelumnya.o Pemerikaan terkait dokumentasi dan pengarsipan angkutan kayu
bulat akan diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau audit
tambahan setelah adanya kegiatan pengangkutan/penjualan kayu
bulat.
TPK-FCfl7 I Rev.F | 01052014 Hal'7dari'10
s)S'TruSindo Prima Karp
RESU ME HASIL PEN IIA|AN/VERI FIKASI
Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
lndikator3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi SumberDaya Hutan (PSDH).
Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
lndikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
lndikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera lndonesia
dan memiliki izin yang sah.
NO VERIFIER N]IAI RINGMSANJUSNH(ASI
74 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran)
DRdan/atau PSDH telahditerbitkan.
N/a
o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung tidak memilki kewajibanpelunasan DR dan atau PSDH terkait kayu bulat yang telahdiproduksinya.
o Pemeriksaan terkait dokumen SPP, bukti setor DR dan/atau PSDH
dan kesesuaian tarifnya akan diverifikasi saat pelaksaanaan
penilikan ke-1 atau audit tambahan setelah adanya kegiatanproduksi kayu bulat.
15 3.2.1.b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH
N/A
16 3.Z.t.c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu hutantanaman
N/A
NO VERIFIER Nil-Ar Rll{GKASAl.l J USn H KAS I
t7 3.3.1. Dokumen PKAPT MPT. lnhutani V Unit Bangka Belitung telah melakukan upaya proses
perolehan pengakuan sebagai PKAPI sesuai surat Kepala Unit kepada
Bupati Bangka Nomor ll4/lHT-YlUnit BB/2014 tanggal 8 Oktober
2014 perihal permohonan rekomendasi pengurusan dokumen PKAPT
dan surat Direktur Utama PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung No.:
364/lHr-V/ll-1/2014 tangSal 13 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
Kepala PTSP UPP Kementerian Perdagangan.
NO VTRIFIER NILAI RII{GIGSAN JUST1II KASI
18 3.3.2. Dokumen yang
menunjukkan identitaskapal.
N/A o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan kegiatan
pengangkutan kayu bulat menggunakan kapal.
o Pemeriksaan terkait dokumen dokumen identitas kapal
pengangkut kayu akan diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-
1 atau audittambahan setelah adanya kegiatan pengapalan kayu
bulat untuk dijual.
TPK-FC017| Rev.Fl 01062014 Ha18dtrt'lO
s/S'Trusliodo Prima Karya
RESU ME HASI L PEN I ISIAN/VERI Fl KASI
PRINSIP 4. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan
Kriteria4.l. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melakanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungan tersebut.
lndikator4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak
Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
lndikator4.1.2, : Pemegang izin memiliki laporan pelakanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaanKriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
lndikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.
NO VERIFIER NIIAI RIT{GI(ASAN JU$NHKASI
19 4.1.1. DokumenAMDAUDPPUUKLUPL/RKL-
RPL
M Terdapat dokumen AMDAL secara lengkap yang terdiri atas Kerangka
Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutil RKLdan
RPL atas nama PT lnhutani V Unit Bangka Belitung yang disusun pada
bulan Februari 2009 dan telah disahkan melalui Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung nomor: tBp.A lOg4lBLHD/ 2009 tanggal
24 Februari 2009.
NO VERIFIER NITAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 4.7.2.a. Dokumen RKL danRPL
M r Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT lnhutani V Unit
Bangka Belitung yang disusun pada Februari 2009. Kedua
dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dalam dokumenAMDAL yang telah disahkan melalui Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung, nomor: L88.441094/BLHD/ 2009
tanssal 24 Februari 2009.
2t 4.1.2.b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisikkimia,biologi dan sosial
M o Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester ll tahun
2013 dan Semester I tahun 2014 disusun/dibuat oleh
kerjasama antara PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung dengan
CV. Nurhaza Dunia Lestari.r PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki SOP terkait
prosedur pengelolaan Konservasi Tanah dan Air,
Perlindungan Flora dan Fauna, Pengamanan dan
Perlindunsan Hutan, dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
NO VERIFIER NIIAI RII,IGKASAN JUSII Fl Krt5l
22 5.1.1.a. lmplementasiprosedur K3.
M o Terdapat ProsedurAoP K3
o Terdaoat Tim Penanssulangan K3 dan Kondisi Darurat
23 5.1.1.b.Ketersediaanperalatan K3
M r Terdopot peroloton K3 dolom iumloh don spesifikosi yongcukup, woloupun seboglon besor peroloton K3 tersimpon dloudono. don modh oerlu oenombohqn loqil
24 5.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja
M o Terdspot Loporon Kecelokoon Kerio Trlwulon lV Tohun 201 3hinggo Triwulon lll Tqhun 2Ol 4 yong disompoikon kepodoDlnos Sosiol don Tenogo Kerio Kobupoten Bongko.Berdosorkon loporon tersebul, tldok qdo keiodionkecelokoon keriq selomo periode tersebut
Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
TPK-FCO17| Rev.Fl 01052014 tr{al9'dari10
s/\f
Trustindo Pdma Karya
RESU M E HAS! L PEN I IAIAN/VERI Fl l(ASl
lndikator 5.2.1. : Kebebasan berserikatNO VERIFIER Nfl-At R}NGXA5AN JIJSNFKASI
25 5.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaanyang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatoekeria
M Tidak ada Serikat Pekerja di PT lnhutani V Bangka Belitungnamun sesuai Surat Edaran Kepala Unit nomor: tlT llHT-Y/UnitBBlSElZ0t4tanggal 10 Oktober 2014, PT lnhutani V Bangka
Belitung membolehkan karyawan untuk membentuk dan
terlibat dalam Serikat Pekerja
lndikator 5.2,2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
lndikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Keterangan :
M = MemenuhiTM = Tidak MemenuhiN/A = Not Applicable
NO VERIFIER NIUEI RINGI(ASAHJUSIIFIMSI
26 5.2.2. KetersediaanDokumen KKB atau PP
M r Terdapat Keputusan Direksi PT lnhutani Vtentang Peraturan
Pokok Kepegawaianr Terdapat Keputusan Direksi PT{nhutani V tentang Organisasi
dan Tata Kerja
o Terdapat Keputusan Direki PT lnhutani V tentang Pedoman
Perilaku Eode of Conductl
NO VERIFTER NITAI RINGI(ASANJUSNFHOSI
27 Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umurM a Terdapat Daftar Karyawan PT lnhutani V Unit Bangka Belitung
Terdapat Daftar Karyawan PT Buana Mas Abadi (mitra kerja)
Tidak terdapat karyawan di bawah umur
a
a
v-tr,Tru$na2{frttflcatbo
/ I:*r'n'"
TPK-FC017I Rev.Fl 01052014 l'