viii asamblea estatutaria parroquia de san josé – 1 abril 2011 un corazón que ve donde se...

VIII Asamblea Estatutaria

Parroquia de San José – 1 abril 2011

Un corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia.

Deus caritas est

VIII Asamblea Estatutaria - Parroquia de San José – 1 abril 2011

Informe de Dirección 2010


RETO 1Dar testimonio, presencia y compromiso con los últimos (Consolad a mi pueblo Is. 40,1) Presencia en el acompañar y no sólo en dar. Dar valor a la persona Generar esperanza Denunciar las injusticias

RETO 2Trabajar, profundizar y revitalizar la identidad de Cáritas, para transmitir con el testimonio, el sentido evangelizador de la acción caritativo-social de la Iglesia. Promoviendo la acción formativa, la dimensión parroquial y la sensibilización social.

RETO 3Trabajar, institucionalmente, desde la austeridad sin restar nada al pobre.


RETO 4 Desarrollar cauces de coordinación y comunicación interna más frecuentes y fluidos, para afianzar la comunión y garantizar nuestra encarnación en el mundo de los más pobres.

RETO 5Iniciar una campaña de captación de fondos entre empresas y particulares como socios y donantes, para incrementar los ingresos de Cáritas desde esta procedencia.

RETO 6 Analizar los retos presentados por los distintos programas y estudiar su viabilidad para llevarlos a cabo, siempre en diálogo entre responsables de los programas y la dirección.


Informe de Gestión 2010


Los programas

+ Servicio de Administración+ Órganos de gobierno + Trabajo en red+ Personas implicadas en Cáritas

Descripción del Programa

Descripción de sus proyectos

Evaluación del Programa

RETOS


Programa de ACOGIDA

PROYECTOS:

- Acogida diocesanay acogidas parroquiales

- Talleres ocupacionales

PERSONAS ATENDIDAS:

- 1.139 personas- 80% Familias y 72% Inmigrantes- 66.700 € en apoyos- El 41% en vivienda, el 21% en alimentación, y el 21% en ropa y muebles- 12 personas en talleres

RETOS PARA 2011:

- Más coordinación con las parroquias- Desarrollo de Proyecto de Intervención Familiar- Análisis de la realidad y reflexión


Programa PROMOCIONAL

PROYECTOS:

- Centro Arroclar- Servicio Conciliación- Hombre inmigrante- Apoyo integral a menores

PERSONAS ATENDIDAS:

- 120 mujeres (45 gitanas y 75 inmigrantes)- 35 menores de 0 a 3 años- 75 hombres en situación irregular- 85 menores inmigrantes de educación primaria

RETOS PARA 2011:

- Afrontar la realidad- Consolidar la coordinación y el programa- Transmitir la importancia de la formación


Programa de INSERCIÓN LABORAL

PROYECTOS:

- A todo trapo- “De corazón”- Recogida de muebles- Bolsa de empleo- Contratos de inserción- Trobada

PERSONAS ATENDIDAS:

- 26 mujeres y 3 hombres en formación- 312 mujeres en la bolsa - 9 contratos de inserción- 13.000 artículos vendidos en Huesca y Sariñena

RETOS PARA 2011:

- Elaboración de marco teórico y programación de los proyectos- Modelo organizativo del programa- Mayor coordinación


Programa de PERSONAS SIN HOGAR

PROYECTOS:

- Taller Restaura

- Centro Fogaril

- Piso de acogida

PERSONAS ATENDIDAS:

- 1.394 personas transeúntes- 30 afincadas en Huesca- 66% Españoles y 6% mujeres- 1.340 apoyos de todo tipo- 6 hombres en el piso, 3 terminan proceso

RETOS PARA 2011:

- Analizar la realidad de PSH- Recurso de media estancia- Mejora del centro de día- Trabajo con las personas afincadas en la ciudad - Formación específica


Programa de COOPERACIÓN INTERNACIONALPROYECTOS:

-Tienda de Comercio Justo

- Proyectos de cooperación

- Campañas de emergencias

PERSONAS ATENDIDAS:

- 3.074 ventas – 33.800 €- 12 eventos de degustación o venta en exterior además de charlas y campañas- 1% del presupuesto 2010 destinado a Manos Unidas- + de 106.000 € para emergencias (Haití, Pakistán, etc.)

RETOS PARA 2011:

- Difusión Comercio Justo- Formación y coordinación- Búsqueda de proyecto de cooperación para el 1%- Información y formación sobre emergencias


Programa de ANIMACIÓN COMUNITARIAPROYECTOS:

- Voluntariado

- Formación

- Sensibilización

- IV Jornadas de Solidaridad

PERSONAS ATENDIDAS:

- Casi 400 voluntarios- 150 en parroquias y 250 en proyectos- 20 sesiones y cursos abiertos al público- Unas 50 acciones de sensibilización y apariciones en medios de comunicación

RETOS PARA 2011:

- Dar a conocer Cáritas- Año europeo del Voluntariado- Desarrollar y coordinar los grupos parroquiales- Itinerario de gestión del voluntariado de Cáritas


Servicio de ADMINISTRACIÓNACTIVIDADES:

- Labor contable

- Labor fiscal

- Gestión administrativa

- Gestión Personal laboral

- Socios y donantes

RETOS PARA 2011:

- Mejorar el equipo humano y técnico- Formación sobre IRPF- Definir actividades mercantiles nuevas- Reuniones con el equipo directivo

RESULTADOS:

- 29 subvenciones solicitadas – 25 concedidas- 2.769 pagos de becas de asistencia-2 subvenciones auditadas


Órganos de GOBIERNO

Trabajo en RED ASAMBLEA DIOCESANA

CONSEJO DIOCESANO

COMISIÓN PERMANENTE

CÁRITAS• Cáritas Española• Cáritas Aragón-La Rioja

DIÓCESIS DE HUESCA• Comisión de Caridad

ENTIDADES SOCIALES• Red Aragonesa de

Entidades• Plataforma del Voluntariado

PERSONAS implicadas en Cáritas 27 TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

381 VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS

MÁS DE 500 SOCIOS Y DONANTES

IN MEMORIAM


Turno de APORTACIONES y VOTACIÓN


Informe deEconomía 2010/11


BALANCE DE CIERRE 2.010 POR PROGRAMAS INGRESOS Presupuesto Real %

SOCIOS 95.500,00 93.960,35 98,39DONATIVOS/ ENTIDADES RELIGIOSAS/HERENCIAS 172.098,00 180369,93 104,81TROBADA 85.000,00 96341,72 113,34COLECTAS PARROQUIALES 52.600,00 67.392,64 128,12COMERCIO JUSTO 29.000,00 31.280,94 107,87ENTIDADES PRIVADAS 76.134,00 59.208,92 77,77SUBVENCIONES PUBLICAS 372.528,00 384.788,63 103,29OTROS INGRESOS 3.925,00 9.505,38 242,18NUEVAS VIAS DE FINANCIACION 85.000,00COOPERACION INTERNACIONAL 106.467,27RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO 1.371,10

TOTAL DE INGRESOS 971.785,00 1.030.686,88 106,06

SOCIOS10%

DONATIVOS/ ENTIDADES RELIGIOSAS/HERENCIAS

20%

TROBADA10%

COLECTAS PARROQUIALES

7%

COMERCIO JUSTO3%

ENTIDADES PRIVADAS

6%

SUBVENCIONES PUBLICAS

42%

OTROS INGRESOS1%


Colectas Parroquiales 2010 – Huesca ciudad

COLECTAS0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1400013,615 €

10,297 €

7,956 €

5,640 €

5,551 €

5,336 €

840 €738 €

700 €432 €

280 €250 €

P. San JoséP. San LorenzoP. Santo DomigoP. SantiagoP. Mª AuxiliadoraP. Perpetuo SocorroP. La EncarnaciónIglesia S. VicenteP. San PedroP. CatedralIglesia CarmelitasP. San Francisco


Colectas Parroquiales 2010 – Zonas Rurales

COLECTAS0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000 4,625 €

4,211 €

2,985 €

2,030 €

1,011 €

894 €

Zona MonegrosZona AlmudevarZona AyerbeZona Hoya de HuescaZona SomontanoZona Sesa-Berbegal


BALANCE DE CIERRE 2.010 POR PROGRAMAS GASTOS Presupuesto Real %

PROGRAMA DE ACOGIDA 248.915,00 238.274,83 95,73PROGRAMA PROMOCIONAL 202.501,00 171.470,93 84,68PROGRAMA DE TRANSEUNTES 158.710,00 168.534,07 106,19PROGRAMA DE INSERCION LABORAL 230.518,00 220.978,53 95,86PROG DE ANIMACION COMUNITARIA/FORMACION/JORNADAS 32.686,00 31.793,02 97,27PROG DE COOPERACION INTERNACIONAL/ COMERCIO JUSTO 53.954,00 155.472,09 288,16SERVICIOS DIOCESANOS/CUOTAS 44.501,00 44.173,51 99,26

TOTAL DE GASTOS 971.785,00 1.030.696,98 106,06

PROGRAMA DE ACOGIDA

23%

PROGRAMA PROMOCIONAL

17%

PROGRAMA DE TRANSEUNTES

16%

PROGRAMA DE INSERCION LABO-

RAL21%

PROG DE ANIMACION COMUNITARIA/FOR-MACION/JORNADAS

3%

PROG DE COOPERACION INTERNACIONAL/ COM-

ERCIO JUSTO15%

SERVICIOS DIOCESANOS/CUOTAS

4%


PRESUPUESTO 2011

INGRESOS

SOCIOS 102.000,00DONATIVOS/ENTIDADES RELIGIOSAS/HERENCIAS 183.078,95TROBADAS 83.200,00COMERCIO JUSTO 31.000,00COLECTAS PARROQUIALES 65.980,00ENTIDADES PRIVADAS 75.836,00SUBVENCIONES PUBLICAS 455.015,05OTROS INGRESOS 8.985,00 TOTAL DE INGRESOS 1.005.095,00

SOCIOS10%

DONATIVOS/ENTIDADES RELIGIOSAS/HEREN-

CIAS18%

TROBADAS8%

COM-ERCIO JUSTO

3%

COLEC-TAS

PARRO-QUIALES

7%

ENTI-DADES

PRI-VADAS

8%

SUB-VEN-

CIONES PUBLI-

CAS45%

OTROS IN-

GRE-SOS1%


PRESUPUESTO 2011

GASTOS

PROGRAMA DE ACOGIDA 271.094,00PROGRAMA PROMOCIONAL 175.823,00PROGRAMA DE TRANSEUNTES 176.630,00PROGRAMA DE INSERCION LABORAL 257.508,00PROG DE ANIMACION /FORMACION 30.970,00PROG DE COOP INTERNACIONAL/ COMERCIO JUSTO 54.125,00SERVICIOS DIOCESANOS/CUOTAS 38.945,00TOTAL DE GASTOS 1.005.095,00

PROGRAMA DE ACOGIDA

27%

PROGRAMA PROMOCIONAL18%

PROGRAMA DE TRANSEUNTES18%

PROGRAMA DE INSERCION LABO-

RAL26%

PROG DE ANIMACION /FOR-MACION

3%

PROG DE COOP INTERNA-CIONAL/ COMERCIO JUSTO

5%

SERVICIOS DIOCESANOS/CUOTAS

4%


Turno de APORTACIONES y VOTACIÓN


Gracias DELFÍN

Gracias

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