viiiº workshop pgqp valorizando o passado fazendo acontecer no presente construindo o futuro
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VIIIº WORKSHOP PGQP
VALORIZANDO O PASSADOFAZENDO ACONTECER NO PRESENTE
CONSTRUINDO O FUTURO
VIIIº WORKSHOP PGQP
PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE
Prefeitura Municipal
PGQP Academia
ExcelênciaAdministrativa
VIIIº WORKSHOP PGQP
Iº Workshop de
Sensibilização
(20 de Agosto)
Todas
as
Secretarias
ÁRVORE DE INDICADORES
Incremento de Receitas
Redução de Despesas
Incremento de Receitas:
ISS
IPTU
DÍVIDA ATIVA
ITBI
Redução de Despesas:
Telefonia
Veículos leves e pesados – manutenção
Combustíveis
Recursos Humanos (5 projetos)
Material de Consumo
Transporte Escolar
ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007
COORDENADORES + FACULDADES
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007 2008
Telefonia 1.013.487,93 951.367,11 - 6,1%
Veículos Leves 212.017,08 75.786,54 - 64,2%
Veículos Pesados 343.229,31 313.175,28 - 8,8%
Combustíveis 1.112.955,00 1.180.709,61 + 6,1%
Material de Consumo 2.798.107,98 1.940.414,92 - 30,7%
Transporte Escolar 1.717.937,48 1.601.915,77 - 6,8%
SUB-TOTAL CORRENTES 7.197.734,78 6.063.369,23 - 15,8%
RECURSOS HUMANOS 20.582.074,62 20.029.170,54 - 2,7%
TOTAL GERAL 27.779.809,40 26.092.539,77 - 6,1%
Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007 em: R$ 1.687.269,631.687.269,63
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007* 2008
Telefonia 1.066.696,05 951.367,11 - 10,8%
Veículos Leves 223.147,98 75.786,54 - 66,0%
Veículos Pesados 361.248,85 313.175,28 - 13,3%
Combustíveis 1.171.385,14 1.180.709,61 + 0,8%
Material de Consumo 2.945.008,65 1.940.414,92 - 34,1%
Transporte Escolar 1.808.129,20 1.601.915,77 - 11,4%
SUB-TOTAL CORRENTES 7.575.615,86 6.063.369,23 - 20,0%
RECURSOS HUMANOS 21.662.633,54 20.029.170,54 - 7,5%
TOTAL GERAL 29.238.249,39 26.092.539,77 - 10,8%
Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:
R$ 3.145.709,623.145.709,62
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007 2008
ISSQN 9.486.819,69 11.907.159,68 + 25,5%
IPTU(+) ANTECIPADO DEZ/2006 (+) ANTECIPADO DEZ/2007
+ 14,2%12.700.041,48 14.501.243,31
DÍVIDA ATIVA 3.928.938,67 3.900.103,16 - 0,7%
ITBI 2.499.020,59 4.009.413,21 + 60,4%
ICMS 30.022.578,13 36.580.228,17 + 21,8%
FPM 21.871.741,72 27.102.799,14 + 23,9%
IPVA 10.648.921,06 13.870.029,39 + 30,2%
TOTAL PARCIAL 91.158.061,34 111.870.976,06 + 22,7%
Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que
haviam sido em 2007 em: R$ 20.712.914,6620.712.914,66
TR
IBU
TO
ST
RA
NS
F.
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007 2008
ISSQN 9.984.877,72 11.907.159,68 + 19,3%
IPTU(+) ANTECIPADO DEZ/2006 (+) ANTECIPADO DEZ/2007
- 8,5%13.366.793,66 14.501.243,31
DÍVIDA ATIVA 4.135.207,95 3.900.103,16 - 5,7%
ITBI 2.630.219,17 4.009.413,21 + 52,4%
SUBTOTAL (1) 30.117.098,50 34.317.919,36 + 13,9%
ICMS 31.598.763,48 36.580.228,17 + 15,8%
FPM 23.020.008,16 27.102.799,14 + 17,7%
IPVA 11.207.989,42 13.870.029,39 + 23,8%
SUBTOTAL (2) 65.826.761,06 77.553.056,70 + 17,8%
TOTAL (1 + 2) 95.943.859,56 111.870.976,06 + 16,6%
Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:
R$ 15.927.116,5015.927.116,50
TR
IBU
TO
ST
RA
NS
F.
VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO GLOBAL
A soma das metas estabelecidas para 2008 é de
R$ 16 milhõesR$ 16 milhões em relação a 2007 (2121%).
Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ 3.145.709,623.145.709,62 de “Redução de Despesas” e R$ 15.927.116,5015.927.116,50 no “Incremento das Receitas”, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o
efeito inflacionário do mesmo período.
PROJETOS NaturezaVALOR REFERÊNCIA
(2007)
META
(Resultados para 2008)
% Em Reais
Redução de Despesas
Correntes 9.917.338,60 20,1 1.989.866,57
Pessoal 27.442.766,16 21,4 5.879.861,12
TOTAL 37.360.104,76 21,1 7.869.727,69
Incremento de Receitas
Tributos 38.415.024,09 21 8.076.516,62
TOTAL 75.775.128,85 21 15.946.244,31
VIIIº WORKSHOP PGQP
Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)
Aumento de 16 milhõesRedução de 3,1 milhões
Ganho de R$ 19,1 milhões
Redução de Despesa
2400000025000000
260000002700000028000000
2900000030000000
2007 2008
Aumento de Receita
8500000090000000
95000000100000000105000000
110000000115000000
2007 2008
29.200.000,0029.200.000,00
26.100.000,0026.100.000,00 95.943.000,0095.943.000,00
111.871.000,00111.871.000,00
R$R$R$R$