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Plazza Cumin 9 | CH-7130 Ilanz | T 081 920 15 15 | F 081 920 15 16 | [email protected] | www.ilanz-glion.ch
Vischnaunca Ilanz/Glion
Gemeinde Ilanz/Glion
Preventiv 2019
Budget 2019
Cuntegn | Inhalt
Pagina 1 – 6: Quen da gudogn e sperdita tenor geners
Seite 1 – 6: Erfolgsrechnung nach Arten
Pagina 7–43: Quen da gudogn e sperdita tenor funcziun
Seite 7–43: Erfolgsrechnung nach Funktionen
Pagina 44–49: Quen d’investiziun
Seite 44–49: Investitionsrechnung
Pagina 50: Grad dall’atgna finanziaziun
Seite 50: Selbstfinanzierungsgrad
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Stand: 01.10.2018 Seite: 1
Budget Erfolgsrechnung nach Arten
Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Aufwand 31'036'051.00 31'443'800.00 30'619'055.75 39'687.00
30 Personalaufwand 13'567'416.00 13'839'267.00 13'736'113.78
300 Behörden und Kommissionen 309'539.00 315'039.00 304'594.70
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 309'539.00 315'039.00 304'594.70
Behörden und Kommissionen
301 Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals 5'500'000.00 5'505'500.00 5'427'330.20
3010 Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals 5'500'000.00 5'505'500.00 5'427'330.20
302 Löhne der Lehrkräfte 5'690'500.00 5'909'565.00 5'963'442.40
3020 Löhne der Lehrkräfte 5'690'500.00 5'909'565.00 5'963'442.40
305 Arbeitgeberbeiträge 1'896'177.00 1'959'063.00 1'890'700.60
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 914'615.00 953'181.00 892'737.35
Verwaltungskosten
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 863'903.00 883'384.00 901'628.35
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 117'659.00 122'498.00 96'334.90
309 Übriger Personalaufwand 171'200.00 150'100.00 150'045.88
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 111'400.00 90'800.00 101'728.75
3099 Übriger Personalaufwand 59'800.00 59'300.00 48'317.13
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'753'482.00 8'115'740.00 7'138'900.90
310 Material- und Warenaufwand 795'730.00 795'205.00 822'034.54
3100 Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, 795'730.00 795'205.00 822'034.54
Drucksachen, Publikationen,Fachliteratur
311 Nicht aktivierbare Anlagen 517'235.00 551'080.00 462'447.30
3110 Anschaffung Büromaschinen und -geräte, 517'235.00 551'080.00 462'447.30
Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 959'000.00 865'000.00 832'767.95
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 959'000.00 865'000.00 832'767.95
313 Dienstleistungen und Honorare 1'704'947.00 1'813'035.00 1'857'634.14
3130 Dienstleistungen Dritter 1'206'747.00 1'275'335.00 1'320'756.53
3131 Planungen und Projektierungen Dritter, 149'000.00 172'500.00 234'682.61
3132 Honorare externe Berater, Gutachter 3'000.00 3'000.00 5'385.90
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 180'000.00 198'200.00 145'323.70
3134 Sachversicherungsprämien 152'200.00 154'000.00 135'441.15
3137 Steuern und Abgaben 14'000.00 10'000.00 16'044.25
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'062'950.00 3'391'500.00 2'545'301.34
3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'062'950.00 3'391'500.00 2'545'301.34
315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle 298'200.00 302'100.00 275'001.38
Anlagen
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 2
Budget Erfolgsrechnung nach Arten
Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, 298'200.00 302'100.00 275'001.38
Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,
316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, 102'520.00 107'020.00 72'078.00
Leasing
3160 Miete, Pacht Liegenschaften, Benützungs 102'520.00 107'020.00 72'078.00
gebühren Mobilien, Leasing
317 Spesenentschädigung 211'700.00 166'050.00 159'907.23
3170 Reisekosten und Spesen 74'100.00 75'100.00 79'377.05
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 137'600.00 90'950.00 80'530.18
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 30'500.00 41'000.00 28'464.73
(Delkredere)
3181 Tatsächliche Forderungsverluste 30'500.00 41'000.00 28'464.73
319 Verschiedener Betriebsaufwand 70'700.00 83'750.00 83'264.29
3190 Verschiedener Betriebsaufwand 70'700.00 83'750.00 83'264.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'302'500.00 959'000.00 816'051.90
330 Sachanlagen VV 1'302'500.00 959'000.00 816'051.90
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'302'500.00 959'000.00 816'051.90
34 Finanzaufwand 229'900.00 307'500.00 381'001.58
340 Zinsaufwand 46'400.00 50'000.00 98'148.02
3401 Verzinsung kurz- und langfristige 46'400.00 50'000.00 98'148.02
Finanzverbindlichkeiten
341 Realisierte Kursverluste 143'058.00
3410 Realisierte Kursverluste auf 143'058.00
Finanzanlagen FV
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 182'000.00 256'000.00 139'739.92
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 146'000.00 220'000.00 121'963.82
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften 34'000.00 34'000.00 4'668.65
FV
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'000.00 2'000.00 13'107.45
349 Verschiedener Finanzaufwand 1'500.00 1'500.00 55.64
3499 Übriger Finanzaufwand 1'500.00 1'500.00 55.64
35 Einlagen in Fonds u.Spezialfinanzierung. 94'453.00 311'789.75
351 Einlagen in Fond und 94'453.00 311'789.75
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 94'453.00 311'789.75
Eigenkapital
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 3
Budget Erfolgsrechnung nach Arten
Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
36 Transferaufwand 5'695'128.00 5'776'965.00 5'794'820.74 39'687.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'351'128.00 1'406'990.00 1'260'329.40
3611 Entschädigungen an Kantone und 460'500.00 418'850.00 307'857.40
Konkordate
3612 Entschäd. an Gemeinden und 890'628.00 988'140.00 952'472.00
Gemeindezweckverbände
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4'344'000.00 4'369'975.00 4'534'491.34
3631 Beiträge an Kanton und Konkordate 82'550.00 90'775.00 81'937.10
3632 Beiträge an Gemeinden und 13'200.00 13'200.00 12'430.80
Gemeindezweckverbände
3634 Beiträge an öffentliche 560'000.00 645'000.00 551'624.40
Unternehmungen
3635 Beiträge an private Unternehmungen 738'750.00 747'000.00 730'309.35
3636 Beiträge an private Organisationen 1'652'500.00 1'617'500.00 1'606'597.10
ohne Erwerbszweck
3637 Beiträge an private Haushalte 1'297'000.00 1'256'500.00 1'551'592.59
365 Wertberichtig.Beteiligungen VV 39'687.00
3650 Wertberichtig.Beteiligungen VV 39'687.00
39 Interne Verrechnungen 2'487'625.00 2'350'875.00 2'440'377.10
391 Dienstleistungen (Personal) 2'331'625.00 2'196'875.00 2'303'996.00
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'331'625.00 2'196'875.00 2'303'996.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten, 154'000.00 110'000.00 134'188.40
Fahrzeuge
3920 Interen Verrechnung von Pacht, Mieten, 154'000.00 110'000.00 134'188.40
Benützungskosten, Fahrzeugen
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'000.00 44'000.00 2'192.70
3940 Interne Verrechnug von kalkulatorischen 2'000.00 44'000.00 2'192.70
Zinsen und Finanzaufwand
4 Ertrag 30'000.00 31'026'527.00 31'393'690.00 32'408'454.96
40 Fiskalertrag 13'875'000.00 13'814'000.00 14'046'592.70
400 Direkte Steuern natürliche Personen 8'975'000.00 9'100'000.00 8'776'099.55
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 7'100'000.00 7'350'000.00 6'950'425.75
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 1'350'000.00 1'300'000.00 1'309'380.65
4002 Quellensteuern natürliche Personen 525'000.00 450'000.00 516'293.15
401 Direkte Steuern juristische Personen 1'550'000.00 1'625'000.00 1'309'065.55
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 1'550'000.00 1'625'000.00 1'309'065.55
Personen
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 4
Budget Erfolgsrechnung nach Arten
Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
402 Übrige Direkte Steuern 2'540'000.00 2'245'000.00 3'154'153.45
4021 Grundsteuern 1'350'000.00 1'325'000.00 1'203'582.00
4022 Vermögensgewinnsteuern 310'000.00 275'000.00 472'292.65
4023 Handänderungssteuern 750'000.00 575'000.00 1'290'549.35
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 130'000.00 70'000.00 187'729.45
403 Besitz- und Aufwandsteuern 810'000.00 844'000.00 807'274.15
4033 Hundesteuern 25'000.00 24'000.00 24'322.65
4035 Tourismusförderungsabgaben, Gästetaxen 785'000.00 820'000.00 782'951.50
41 Regalien und Konzessionen 2'071'695.00 2'069'695.00 2'090'022.18
412 Konzessionen 2'071'695.00 2'069'695.00 2'090'022.18
4120 Konzessionen 2'071'695.00 2'069'695.00 2'090'022.18
42 Entgelte 30'000.00 4'508'600.00 4'634'900.00 4'791'106.87
420 Ersatzabgaben 250'000.00 250'000.00 256'659.35
4200 Ersatzabgaben 250'000.00 250'000.00 256'659.35
421 Gebühren für Amtshandlungen 204'000.00 187'000.00 180'544.45
4210 Gebühren für Amtshandlungen 204'000.00 187'000.00 180'544.45
423 Schul- und Kursgelder 58'000.00 82'000.00 77'412.70
4230 Schull- und Kursgelder 58'000.00 82'000.00 77'412.70
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'092'800.00 3'168'000.00 3'346'188.75
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'092'800.00 3'168'000.00 3'346'188.75
425 Erlös aus Verkäufen 30'000.00 367'000.00 464'100.00 320'807.95
4250 Verkäufe 30'000.00 367'000.00 464'100.00 320'807.95
426 Rückerstattungen 481'800.00 423'800.00 553'206.52
4260 Rückerstattungen Dritter 481'800.00 423'800.00 553'206.52
427 Bussen 55'000.00 60'000.00 56'287.15
4270 Bussen 55'000.00 60'000.00 56'287.15
43 Verschiedene Erträge 345'375.00 365'375.00 305'473.74
430 Verschiedene betriebliche Erträge 199'875.00 189'875.00 204'827.99
4309 Übriger betrieblicher Ertrag 199'875.00 189'875.00 204'827.99
431 Aktivierung Eigenleistungen 125'500.00 155'500.00 92'547.25
4310 Aktivierbare Eigenleistungen 125'500.00 155'500.00 92'547.25
432 Bestandesveränderungen 20'000.00 20'000.00 8'098.50
4320 Bestandesveränderungen Halb- und 20'000.00 20'000.00 8'098.50
Fertigfabrikate sowie angefangene
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 5
Budget Erfolgsrechnung nach Arten
Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
44 Finanzertrag 1'177'873.00 1'154'690.00 1'507'115.10
440 Zinsertrag 76'140.00 71'140.00 92'755.25
4400 Zinsen flüssige Mittel 500.00 500.00 4.65
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 30'000.00 25'000.00 47'429.85
4402 Zinsen kurz- und langfristige 45'640.00 45'640.00 45'320.75
Finanzanlagen
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 150'000.00 120'000.00 371'515.70
4410 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 150'000.00 120'000.00 371'515.70
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 437'400.00 485'400.00 457'622.00
4430 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 437'400.00 485'400.00 457'622.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 514'333.00 478'150.00 585'222.15
4470 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 514'333.00 478'150.00 505'222.15
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 80'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und 393'300.00 350'658.00 177'559.40
Spezialfinanzierungen
450 Entnahmen aus Fonds und 35'000.00 35'000.00 34'511.10
Spezialfinanzierungen im Fremdkapital
4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 35'000.00 35'000.00 34'511.10
des Fremdkapitals
451 Entnahmen aus Fonds und 358'300.00 315'658.00 143'048.30
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des 358'300.00 315'658.00 143'048.30
Eigenkapitals
46 Transferertrag 6'167'059.00 6'653'497.00 7'050'207.87
461 Entschädigungen von Gemeinwesen 1'940'090.00 2'374'340.00 2'214'986.72
4611 Entschädigung von Kantonen und 982'040.00 1'117'340.00 1'104'136.72
Konkordaten
4612 Entschädigungen von Gemeinden und 937'050.00 1'236'000.00 1'088'630.45
Gemeindezweckverbänden
4614 Entschädigungen von öffentlichen 21'000.00 21'000.00 22'219.55
Unternehmungen
462 Finanz- und Lastenausgleich 2'379'899.00 2'416'198.00 2'562'320.00
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 2'379'899.00 2'416'198.00 2'562'320.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1'847'070.00 1'862'959.00 2'272'901.15
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'762'070.00 1'769'959.00 2'190'528.54
4632 Beiträge von Gemeinden und 85'000.00 93'000.00 82'372.61
Zweckverbänden
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 6
Budget Erfolgsrechnung nach Arten
Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
49 Interne Verrechnungen 2'487'625.00 2'350'875.00 2'440'377.10
491 Dienstleistungen (Personal) 2'331'625.00 2'196'875.00 2'303'996.00
4910 Interne Verrechn. v. Dienstleistungen 2'331'625.00 2'196'875.00 2'303'996.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten, 154'000.00 110'000.00 134'188.40
Fahrzeuge
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 154'000.00 110'000.00 134'188.40
Benützungskosten, Fahrzeugen
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 2'000.00 44'000.00 2'192.70
4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen 2'000.00 44'000.00 2'192.70
Zinsen und Finanzaufwand
9 Abschlusskonten 1'829'086.21
900 Abschluss Erfolgsrechnung 1'829'086.21
9000 Ertrags- oder Aufwandüberschuss 1'829'086.21
T O T A L 31'066'051.00 31'026'527.00 31'443'800.00 31'393'690.00 32'448'141.96 32'448'141.96
Verlust 39'524.00 50'110.00
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41.9
6
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Stand: 01.10.2018 Seite: 44
Budget Investitionsrechnung
Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 80'000.00
80'000.00
0210 Gemeindeverwaltung 80'000.00
80'000.00
5200.00 IT-Projekt 80'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 119'000.00 30'000.00 593'985.50 206'910.00
VERTEIDIGUNG 89'000.00 387'075.50
1500 Feuerwehr 100'000.00 30'000.00 111'653.30 41'910.00
70'000.00 69'743.30
5060.01 Schlauchverleger 52'288.25
5060.02 Mannschaftsfahrzeug 59'365.05
5060.03 Ersteinsatzfahrzeug Duvin 50'000.00
5060.04 Ersteinsatzfahrzeug Ladir 50'000.00
6310.01 Kantonsbeitrag GVG 12'879.00
6310.02 Kantonsbeitrag GVG 29'031.00
6310.03 Kantonsbeitrag GVG EEF Duvin 15'000.00
6310.04 Kantonsbeitrag GVG EEF Ladir 15'000.00
1610 Militärische Verteidigung 181'189.30
181'189.30
5040.00 Sanierung Steildach MZG Via Santeri 181'189.30
1620 Zivilschutz 19'000.00 301'142.90 165'000.00
19'000.00 136'142.90
5040.00 Gesamtsanierung TUK BSA, ZSA 19'000.00 301'142.90
6300.00 Inv. Beitrag Bund an TUK Ilanz 165'000.00
2 BILDUNG 120'000.00 3'200'000.00 1'900'000.00 2'568'612.10 21'900.00
120'000.00 1'300'000.00 2'546'712.10
2170 Schulliegenschaften 120'000.00 3'200'000.00 1'900'000.00 2'568'612.10 21'900.00
120'000.00 1'300'000.00 2'546'712.10
5040.00 Dachsanierung Trakt B Ilanz 119'937.15
5040.03 Dachsanierung Schule Ilanz 20'000.00
5040.04 Holzbildungszentrum Ilanz 100'000.00 3'200'000.00 2'326'905.90
5040.07 Flachdachsanierung Schule Luven 55'163.35
5060.01 ICT in den Schulen 66'605.70
6310.00 Kantonsbeiträge Dachsanierung Trakt B 21'900.00
6310.01 Kantonsbeitrag Holzbildungszentrum 1'900'000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 160'000.00 60'000.00 100'828.45 6'224.70
160'000.00 60'000.00 94'603.75
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 45
Budget Investitionsrechnung
Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
3410 Sport 83'590.55 6'224.70
77'365.85
5030.00 Spielplatz Ilanz "Platz Da" 83'590.55
6340.00 Beiträge Spielplatz "Platz Da" 6'224.70
3411 Schwimmbad Fontanivas 60'000.00
60'000.00
5030.00 Sanierung Grundablass 60'000.00
3420 Freizeit 100'000.00 60'000.00 17'237.90
100'000.00 60'000.00 17'237.90
5040.01 Kinderspielplatz Ruschein 17'237.90
5040.03 Kinderspielplatz Ilanz 100'000.00 60'000.00
6 VERKEHR 5'918'000.00 3'461'000.00 3'091'000.00 1'475'000.00 1'979'249.80 418'431.75
2'457'000.00 1'616'000.00 1'560'818.05
6150 Gemeindestrassen 5'868'000.00 3'461'000.00 2'821'000.00 1'475'000.00 1'926'570.45 418'431.75
2'407'000.00 1'346'000.00 1'508'138.70
5010.02 Sanierung untere Rheinstrasse 70'123.90
5010.03 Gemeindeanteil Westumfahrung 34'398.20
5010.04 Sanierung Rathausgasse 157'051.05
5010.06 Sanierung Strasse Via Dual Rueun 4'303.30
5010.08 Sanierung obere Rheinstrasse 25'837.30
5010.09 Sanierung Strasse S. Antoni Rueun 50'801.85
5010.14 Sanierung Strasse Paradiesgärtli 288'000.00
5010.15 Sanierung Via Sumvitg, Luven 77'887.95
5010.17 Erschliessung Postautoplatz 2'018'000.00
5010.18 Bushaltestelle ALDI 59'014.48
5010.19 Anschluss Militärareal, Rueun 195'807.25
5010.20 Verbindungsstrasse Crappa Grossa 360'000.00 1'120'350.22
5010.23 Projekt Bushaltestelle Ruschein u. Ladir 7'486.95
5010.25 Strassensanierung Via Quinclas (Projekt) 15'778.40
5010.30 Sanierung Via Quinclas - Via la Lutta 600'000.00 620'000.00
5010.32 Gestaltung Kreisel 107'729.60
5010.33 Fussgängerunterführung Bhf Ilanz 310'000.00 620'000.00
5010.34 Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau 40'000.00 715'000.00
5010.35 Sanierung Post- und Bahnhofstrasse 80'000.00 150'000.00
5010.36 Neue Strassenbeleuchtung 75'000.00 80'000.00
5010.37 Sanierung Via S. Clau Rueun 55'000.00
5010.38 Sanierung Rheinbrücke Ilanz 200'000.00 150'000.00
5010.39 Sanierung Trottoir Alte Brennerei 71'000.00
5010.40 Postautoplatz 800'000.00
5010.41 P+R/Postauto 594'000.00
5010.42 Erneuerung Bahnhofplatz 30'000.00
5010.43 Veloparkierung 43'000.00
5010.44 Projekt Sanierung Schulstrasse 60'000.00
5010.45 Bushaltestelle Institut 200'000.00
5010.46 Bushaltestelle Ladir 100'000.00
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 46
Budget Investitionsrechnung
Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5010.47 Gehweg Grüneck-Strada 430'000.00
6110.01 Privatanteil Poststrasse 64'000.00
6110.03 Privatanteil Via Dual Rueun 97'230.00
6110.04 Privatanteil obere Rheinstrasse 105'000.00 101'614.70
6110.05 Privatanteil Strasse S. Antoni Rueun 75'790.85
6110.09 Privatanteil untere Rheinstrasse 90'000.00 96'643.40
6110.10 Privatanteil Rathausgasse 70'000.00
6110.11 Privatanteil Paradiesgärtli 58'000.00
6110.13 Privatanteil Via Crappa Grossa 270'000.00
6110.14 Privatanteil Via Quinclas - Via La Lutta 610'000.00 124'000.00
6110.15 Privatanteil Bahnhofstrasse 122'000.00
6310.00 Kantonsbeitrag Bushaltestelle ALDI 66'000.00
6310.01 Kantonsbeitrag Rheinbrücke Ilanz 47'152.80
6310.02 Kantonsbeitrag alte Oberländerstrasse 750'000.00
6310.03 Kantonsbeitrag Erschliessung Postautopl. 1'277'000.00
6310.04 RhB-Beitrag Erschliessung Postautoplatz 50'000.00
6310.05 Kantonsbeitrag Postautoplatz 844'000.00
6310.06 Kantonsbeitrag P+R/Postauto 179'000.00
6310.07 RhB-Beitrag P+R/Postauto 59'000.00
6310.08 Kantonsbeitrag Veloparkierung 13'000.00
6310.09 RhB-Beitrag Veloparkierung 4'000.00
6310.10 Kantonsbeitrag Gehweg Grüneck-Strada 181'000.00
6190 Werkbetrieb 50'000.00 270'000.00 52'679.35
50'000.00 270'000.00 52'679.35
5040.00 Ersatz Heizung Werkhof Castrisch 150'000.00
5040.01 Projekt Ersatz Heizung Werkhof Castrisch 9'307.20
5040.02 Sanierung Werkhof Ilanz 50'000.00
5060.15 Ersatz Jeep Siat 43'372.15
5060.16 Schneeräumungsfahrzeug Siat 120'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'300'000.00 2'152'000.00 1'761'000.00 837'000.00 1'820'401.35 938'241.30
148'000.00 924'000.00 882'160.05
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 1'056'000.00 885'000.00 1'169'000.00 367'000.00 511'755.35 458'512.60
171'000.00 802'000.00 53'242.75
5030.01 Sanierung Reservoir St. Martin 15'288.55
5030.04 Kauf Wasserzähler 50'000.00
5030.08 Westumfahrung St. Martin 64'780.00
5030.10 Projekt Reservoir Castrisch 10'690.85
5030.11 Prozessleitsystem der Wasserversorgung 13'912.35
5030.12 Werkleitung der Fraktion Pitasch und 3'145.85
5030.14 Schutzzonenausscheidung 50'000.00 106'000.00 44'773.55
5030.17 Wasserversorgung Salavras 49'166.55
5030.18 Ringleitung Sorts 1'610.30
5030.19 Rathausgasse und Ringmauerstrasse 76'608.80
5030.20 Verschiebung Wasserleitung Glennerstr. 14'116.50
5030.23 Wasserleitung Via Quinclas-La Lutta 120'000.00 130'000.00
5030.24 Werkleitung der Fraktion Ruschein 50'000.00
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 47
Budget Investitionsrechnung
Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5030.25 Wasserleitung Paradiesgärtli-Schulstr. 68'000.00
5030.26 GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion 80'000.00 135'000.00
5030.28 Neue Wasserleitung Erschliessung 100'000.00
5030.30 Verbindungsleitung Ladir-Ruschein 199'064.10
5030.31 Wasserleitung Pendas 50'000.00 18'597.95
5030.32 DRV Schacht Pendas 58'000.00
5030.33 Quellableitung Valledras 200'000.00
5030.34 Sanierung Quellen Luven 638'000.00 390'000.00
6120.06 Privatanteil Wasserleitungen 29'915.80
6120.07 GVG-Beitrag Via Grava-Dual (Rueun) 23'229.65
6120.08 GVG Beitrag Via Quinclas-Via La Lutta 20'000.00 20'000.00
6120.09 GVG Beitrag Verbindungsleitung 20'000.00
6120.10 GVG Beitrag Wasserleitung Pendas 19'000.00
6120.11 GVG Beitrag DRV Schacht Pendas 8'000.00
6120.12 GVG-Beitrag Ringleitung Via Sorts 8'278.00
6120.13 GVG-Beitrag Ersatz Hydrantenltg. Schnaus 15'687.00
6120.14 GVG-Beitrag Löschbereitschaft Salavras 25'837.95
6120.15 GVG-Beitrag obere Rheinstrasse 13'479.65
6120.18 GVG-Beitrag Sanierung Quellen Luven 90'000.00
6120.19 GVG-Beitrag WL Paradiesgärtli-Schulstr. 10'000.00
6120.20 GVG-Beitrag WL Postautoplatz 15'000.00
6310.00 Investitionsbeitrag Kt. Res. St. Martin 22'537.05
6310.04 Beitrag GVG und Patenschaft S. Antoni 7'741.00
6310.06 Beiträge GVG Prozessleitsystem 6'207.40
6360.00 Anschlussbeiträge 750'000.00 300'000.00 305'599.10
7201 Abwasserbeseitigung, Kläranlagen 592'000.00 1'050'000.00 462'000.00 470'000.00 1'082'234.80 479'728.70
(Gemeindebetrieb) 458'000.00 8'000.00 602'506.10
5030.01 Westumfahrung Crappa Grossa 236'682.80
5030.03 Verlegen der Abwasserleitungen 125'501.60
5030.05 Sanierung Abwasserleitung obere 9'227.30
5030.08 Kanalsanierung Via Mulin, Castrisch 13'872.75
5030.09 Sanierung Abwasserleitungen Rathausgasse 9'908.25
5030.10 Kanalisation Via Quinclas-La Lutta 110'000.00 120'000.00
5030.11 Projektierung GEP / Kanalsanierung 181'058.45
5030.12 Militärareal Rueun Entlastungsleitung 250'000.00
5030.16 Ersatz Abwasserschächte 34'763.65
5030.20 Militärareal Rueun Abwasserleitung 90'000.00 200'000.00
5032.00 Ersatz Rohrbrücke Rhein 327'236.00
5620.00 Erneuerungsfonds ARA Gruob 142'000.00 142'000.00 143'984.00
6320.01 Beitrag ARA Gruob 70'000.00
6360.00 Anschlussbeiträge 1'050'000.00 400'000.00 479'728.70
7202 Abwasserbeseitigung, Kläranlagen 132'000.00 81'000.00
(Kläranlage ASA Rueun) 51'000.00
5030.00 Totalsanierung Wasserleitung 132'000.00
6120.00 Anteil Gde. Breil/Brigels 81'000.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 150'000.00 32'893.40
150'000.00 32'893.40
5030.00 Gründeponie Rueun 32'893.40
5033.00 Grava da Schmuér 150'000.00
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 48
Budget Investitionsrechnung
Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
7410 Gewässerverbauungen 170'000.00 136'000.00
34'000.00
5041.00 Verbauung Val Schlusaus Sevgein 170'000.00
6120.00 Beitrag Bund und Kanton 136'000.00
7710 Friedhof und Bestattung 52'260.80
52'260.80
5030.01 Sanierung Aufbahrungskapelle Luven 52'260.80
7900 Raumordnung 200'000.00 130'000.00 141'257.00
200'000.00 130'000.00 141'257.00
5090.00 Raumplanung/Ortsplanungen 120'000.00 130'000.00 98'347.95
5090.01 Areal Spitalquartier 42'909.05
5090.02 Arealplanung Fistez 80'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'404'000.00 711'000.00 1'679'000.00 856'500.00 865'547.00 414'008.40
693'000.00 822'500.00 451'538.60
8110 Landwirtschaft 759'000.00 425'000.00 927'000.00 425'000.00 519'047.25 223'097.00
334'000.00 502'000.00 295'950.25
5010.00 Melioration Schnaus 60'000.00 217'860.95
5010.01 Melioration Pigniu 2'000.00 2'000.00 1'142.25
5010.02 Melioration Ruschein 650'000.00 54'121.15
5010.03 Alpweg Meliorationsstrasse Ruschein 730'000.00 50'000.00 50'750.00
5010.05 Sanierung Güterwege Luven 165'000.00 195'172.90
5010.06 Güterstrasse Riein 27'000.00
6310.02 Beiträge Melioration Ruschein 425'000.00 425'000.00 223'097.00
8200 Forstwirtschaft 515'000.00 286'000.00 692'000.00 431'500.00 251'343.75 190'911.40
229'000.00 260'500.00 60'432.35
5010.04 SIE Waldweg Pigniu 11'333.10
5010.05 SIE WW Run-Clavaus 168'900.20
5010.06 SIE WW Crap digl Uors 55'634.95
5010.07 SIE Cabiena, Pitasch 170'000.00
5010.08 SIE Val da Platta, Duvin 87'000.00
5010.09 SIE Cuolm Selvadi, Pitasch 100'000.00
5010.10 SIE Uaul da Schnaus 70'000.00
5010.11 SIE Lumein, Castrisch 40'000.00
5010.12 Waldlehrpfad Paradieswäldli 75'000.00
5010.14 SIE 2019 465'000.00
5040.00 Ausbau Forstwerkhof Rueun 2'954.00
5040.01 Verlegung Werkhof Isla nach Grava da 12'521.50
5040.02 Überdachung Fahrzeugunterstand 150'000.00
5060.02 Ersatzfahrzeug Forst 50'000.00
6310.08 SIE Waldweg Pigniu 52'951.40
6310.09 SIE WW Run-Claus 92'400.00
6310.10 SIE WW Crap digl Uors 45'560.00
6310.11 Beitrag SIE Cabiena, Pitasch 84'000.00
6310.12 Beitrag SIE Val da Platta, Duvin 56'000.00
Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 49
Budget Investitionsrechnung
Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017
Kto-No Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
6310.13 Beitrag SIE Cuolm Selvadi, Pitasch 65'000.00
6310.14 Beitrag SIE Uaul da Schnaus 45'500.00
6310.15 Beitrag SIE Lumein, Castrisch 26'000.00
6310.16 Beitrag AWN Fahrzeugunterstand 120'000.00
6310.17 Beitrag AWN Waldlehrpfad Paradieswäldli 35'000.00
6310.18 SIE 2019 Beitrag AWN 286'000.00
8400 Tourismus (allgemein) 130'000.00 95'156.00
130'000.00 95'156.00
5010.00 Erschliessung Veloweg Schluein-Castrisch 130'000.00
5030.00 Rheinbrücke Castrisch 95'156.00
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 60'000.00
60'000.00
5010.00 Ersatz Kugeln Seilmarkierung Riein 60'000.00
T O T A L 9'982'000.00 6'324'000.00 9'910'000.00 5'098'500.00 7'928'624.20 2'005'716.15
Gewinn / Verlust 3'658'000.00 4'811'500.00 5'922'908.05
9'982'000.00 9'982'000.00 9'910'000.00 9'910'000.00 7'928'624.20 7'928'624.20
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