vodiČ za...
TRANSCRIPT
![Page 1: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/1.jpg)
VODIČ ZA GRAĐANE
Proračun Općine Tuhelj za 2018. godinu
Prosinac, 2017.
![Page 2: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/2.jpg)
SADRŽAJ
Uvod
Izrada proračuna
Pretpostavke za izradu proračuna
Što je proračun?
Prihodi i primici
Rashodi i izdaci
Programi i projekti
![Page 3: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/3.jpg)
UVOD
Proračun kao temeljni financijsko planski dokument Općine
Tuhelj prikazuje plan ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka koji se raspoređuju sukladno utvrđenoj proračunskoj
strukturi odnosno planiranim programima, aktivnostima i
projektima u jednogodišnjem razdoblju
Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška
proračunskih sredstava izradili smo ovaj proračunski vodič čija je
svrha da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih
pojmova te pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u 2018.
godini u skladu sa utvrđenim dugoročnim ciljevima razvoja
Općine Tuhelj
![Page 4: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/4.jpg)
UVOD (1)
Promjenama zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave planirano je povećanje proračunskih prihoda za
jedinice lokalne samouprave koje imaju prihode od poreza i
prireza na dohodak manji od hrvatskog prosjeka. Tako je
Općina Tuhelj planirala povećanje prihoda od poreza i prireza
na dohodak za 1,3 milijuna kuna.
Proračun Općine Tuhelj planiran je kroz 7 programa:
Komunalni program i infrastruktura, Program financiranja
ostalih potreba stanovnika Općine, Financiranje rada
Jedinstvenog upravnog odjela, Program obrazovanja,
rekreacije, kulture i religije, Upravljanje imovinom, Socijalni
program i Financiranje rada Općinskog vijeća i načelnika
![Page 5: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/5.jpg)
UVOD (2)
Unutar programa postoje aktivnosti odnosno tekući programi
za redovno funkcioniranje sustava, dok su kapitalni programi
vezani uz nove investicije (ceste, vrtić, javna rasvjeta,
groblja…).
![Page 6: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/6.jpg)
IZRADA PRORAČUNA Temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja određenih propisima i drugim aktima
Sabora, Vlade i ministra financija!
Izrada nacionalnog programa reformi Izrada programa konvergencije
MINISTARSTVO I DRUGA DRŽAVNA TIJELA
Izrada strateških planova
MINISTARSTVO FINANCIJA
MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA STRUKTURNE REFORME I KOORDINACIJU
STRUKTURNIH FONDOVA EU U SURADNJI SA NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA
Posebne preporuke Europskog vijeća Europske unije
MINISTARSTVO FINANCIJA
Izrada uputa za izradu prijedloga proračuna
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Zaključkom usvaja SMJERNICE ekonomske i fiskalne politike
MINISTARSTVO FINANCIJA
Izrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje
![Page 7: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/7.jpg)
IZRADA PRORAČUNA (1)
PREDSTAVNIČKO TIJELO
Donošenje Odluke o proračunu za iduću godinu do 31.12. tekuće godine
OPĆINSKI VIJEĆNICI, STANOVNICI OPĆINE
Podnošenje amandmana (izmjene, dopune, prijedlozi)
NAČELNIK
Utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu najkasnije do 15. studenog
![Page 8: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/8.jpg)
PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA
Procjena gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja
(analiza smjernica Vlade)
Ovogodišnje ostvarenje proračuna (za prvih 11 mjeseci) + procjena ostvarenja
za prosinac
Procjena trendova gospodarstva u državi, županiji i našoj općini
Novi zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave
Strategija razvoja Općine Tuhelj 2015. – 2020. godine
![Page 9: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/9.jpg)
Temeljni dokument Općine! Veličina proračuna ovisi o razini prihoda koji se mogu prikupiti tijekom godine, a koji se
troše za određene namjene, u skladu s mogućnostima i prioritetima.
PRORAČUN
OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA RAČUN FINANCIRANJA
POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
![Page 10: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/10.jpg)
FINANCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA
![Page 11: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/11.jpg)
Jedinica lokalne samouprave stječe prihode od zajedničkih poreza, dotacija iz
državnog i županijskog proračuna te iz vlastitih prihoda.
PRIHODI I PRIMICI
NAMJENSKI VLASTITI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
odgovoran za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti
![Page 12: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/12.jpg)
NAJZNAČAJNIJI PRIHODI NAŠEG
PRORAČUNA 1. Porezni prihodi
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
3. Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada, komunalni doprinos, grobljanska naknada
1.270.000 kn
1.052.410 kn
624.388 kn
4.358.000 kn
![Page 13: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/13.jpg)
RASHODI I IZDACI
Svako trošenje novčanih i materijalnih vrijednosti
Iznosi koji se planiraju utrošiti na aktivnosti tokom proračunske godine
PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE čine okvir kojim se iskazuju i sustavno
prate po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja:
1. Organizacijska
2. Ekonomska
3. Funkcijska
4. Lokacijska
5. Programska
6. Izvori financiranja
![Page 14: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/14.jpg)
RASHODI I IZDACI
Tekući rashodi 51 %
Kapitalni rashodi 45 %
Fin. izdaci 4 %
Udio rashoda u planiranom proračunu Proračunska rezerva
kn
![Page 15: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/15.jpg)
RASPODJELA TEKUĆIH RASHODA
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi (investicije u građevinske
objekte)
Financijski rashodi Subvencije (poljoprivrednicima
i obrtnicima)
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostali rashodi/tekuće
donacije
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000 ( u kn)
![Page 16: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/16.jpg)
RASPODJELA KAPITALNIH RASHODA
Materijalna imovina - zemljište
Građevinski objekti
Ceste i ostali objekti
Ostali nespomenuti građevinski
objekti
Postrojenje i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena
imovina
0 kn
200.000 kn
400.000 kn
600.000 kn
800.000 kn
1.000.000 kn
1.200.000 kn
1.400.000 kn
![Page 17: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/17.jpg)
FINANCIJSKI RASHODI
•Općina Tuhelj kreditno je zadužena od 2015. godine za kupnju komunalnog
vozila s priključcima
•Planirano novo zaduženje za završetak projekta Uređenje proširenja groblja
u Tuhlju (I. etapa)
• KRATKOROČNI KREDIT
(Raiffeisen leasing)
![Page 18: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/18.jpg)
PRORAČUN KROZ PROGRAME I
PROJEKTE
Proračun Općine Tuhelj planiran je kroz 7 programa (poredani kronološki od najvećeg “troška”):
Unutar programa postoje aktivnosti odnosno tekući programi za redovno funkcioniranje sustava, dok su
kapitalni programi vezani uz nove investicije (ceste, vrtić, javna rasvjeta, groblja…)
Komunalni program i infrastruktura
Program financiranja ostalih potreba stanovnika
Općine
Program obrazovanja,
rekreacije, kulture i religije
Upravljanje imovinom
Socijalni program Financiranje rada Općinskog vijeća i
načelnika
Financiranje rada Jedinstvenog
upravnog odjela
![Page 19: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/19.jpg)
KOMUNALNI PROGRAM I
INFRASTRUKTURA
Održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme
EKO RENTA +
![Page 20: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/20.jpg)
PROGRAM FINANCIRANJA OSTALIH
POTREBA STANOVNIKA OPĆINE
EKONOMSKI POSLOVI: elektronski mediji, tisak, deratizacija i dezinsekcija,
veterinarske usluge, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko
katastarske usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja,
reprezentacija, reprezentacija – Dan Općine), sredstva zaštite i spašavanja, usluge banaka,
usluga porezne uprave, kamate na primljene kredite, subvencije poljoprivrednicima i
obrtnicima, sufinanciranje boravka djece u vrtiću, Turistička zajednica…)
![Page 21: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/21.jpg)
FINANCIRANJE RADA JUO
REŽIJSKI TROŠKOVI
![Page 22: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/22.jpg)
PROGRAM OBRAZOVANJA, REKREACIJE, KULTURE
I RELIGIJE
Tekuće donacije
udrugama u kulturi
Tekuće donaciije sportskim udrugama
Tekuće donacije ostalim
udrugama
0 kn 20.000 kn 40.000 kn 60.000 kn 80.000 kn
100.000 kn 120.000 kn 140.000 kn 160.000 kn
PLAN 2017.
PLAN 2018.
Povećanje donacija udrugama za 20%.
UGOVOR O DJELU
![Page 23: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/23.jpg)
UPRAVLJANJE IMOVINOM
![Page 24: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/24.jpg)
SOCIJALNI PROGRAM
![Page 25: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/25.jpg)
FINANCIRANJE RADA OPĆINSKOG
VIJEĆA I NAČELNIKA
![Page 26: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: VODIČ ZA GRAĐANEtuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/01/Vodič-za-građane-Proračun-za-2018.-godinuu.pdfIzrada nacrta smjernica ekonomske i fiskalane politike za trogodišnje razdoblje](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022041621/5e3f47ee4852d8199133deb7/html5/thumbnails/27.jpg)
PROJEKTI - prijavljeni
OPĆINSKI NAČELNIK Mladen Hercigonja