voranschlag bilancio preventivo 2016bilancio preventivo 2016 con una presunta perdita di –...

VORANSCHLAG – BILANCIO PREVENTIVO

2016

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DESGENERALDIREKTORS

A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELDIRETTORE GENERALE

Nr. 2016-A-000053

vom/del 04.03.2016Der GENERALDIREKTOR

Schael Thomas

unterstützt vom SANITÄTSDIREKTOR coadiuvato dal DIRETTORE SANITARIO

Mayr Oswald

vom VERWALTUNGSDIREKTOR dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Cappello Marcound vom PFLEGEDIREKTOR e dal DIRETTORE TECNICO ASSISTENZIALE

Peer Robert

fasst folgenden BESCHLUSSmit BETREFF:

adotta la seguente DELIBERAZIONEcon OGGETTO:

Neugenehmigung des Haushaltsvoranschlages 2016des Sanitätsbetriebes der Autonomen ProvinzBozen. Widerruf des eigenen Beschlusses Nr. 2015-A-000245 vom 29.12.2015

Riapprovazione del bilancio preventivo 2016dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma diBol-zano. Revoca della propria delibera n. 2015-A-000245 del 29.12.2015

Ausgearbeitet von: HEK Huber Ernst Paul Redatta da: HEK Huber Ernst Paul

Der Verantwortliche des Verfahrens: Huber Ernst Paul Il responsabile del procedimento: Huber Ernst Paul

Gutachten der Landesregierung Estremi approvazione Giunta Provinciale

Firmenbezeichnung:SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

SPARKASSENSTRASSE NR. 4 - 39100 BOZEN

Ragione sociale:AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VIA CASSA DI RISPARMIO NR. 4 - 39100 BOLZANO

Il DIRETTORE GENERALE

B DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Redatta da: HEK Huber Ernst Paul

Der Verantwortliche des Verfahrens: Huber Ernst Paul Il responsabile del procedimento: Huber Ernst Paul

Der Verantwortliche des Verfahrens haftet für die fachlicheund buchha l t e r i sche Ordnungsmäß igke i t se ine rdurchgeführten Handlungen, welche mit dem betreffendenVerfahren verbunden sind, gemäss Art. 13, Absatz 4 des L.G.Nr. 17 vom 22.10.1993 i.g.F.

l responsabile del procedimento risponde della regolarità tecnicae contabile delle rispettive operazioni svolte connesse alprocedimento in oggetto ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.P.n. 17 del 22.10.1993 i.f.v.

Neugenehmigung desHaushaltsvoranschlages 2016 desSanitätsbetriebes der Autonomen ProvinzBozen. Widerruf des eigenen Beschlusses Nr.2015-A-000245 vom 29.12.2015

Riapprovazione del bilancio preventivo 2016dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonomadi Bol-zano. Revoca della propria delibera n.2015-A-000245 del 29.12.2015

Ausgearbeitet von: HEK Huber Ernst Paul

VORBEREITET VON:PREDISPOSTO DA:

ZUGUNSTEN VON:A FAVORE DI:

CODE BETREFF:CODICE OGGETTO:

KONTO:CONTO:

ANZAHL BEIGELEGTER DOKUMENTE:NUMERO DOCUMENTI ALLEGATI:

5

5

07.Wirtschafts-und Finanzabteilung07.Rip. Az. Economico Finanziaria

SEITEN:PAGINE: 8

Bezüglich dieser Maßnahme wurden dieGewerkschaftsorganisationen angehört

Relativamente al presente atto sono state sentite leorganizzazioni sindacali

Diese Maßnahme wurde nach Anhören des Kollegiums derBezirksdirektoren angenommen

Il presente atto è stato adottato avendo sentito il Collegio deidirettori di comprensorio

BESCHLUSS mit BETREFF:

BESCHLUSS mit BETREFF: C DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Redatta da: HEK Huber Ernst Paul

Neugenehmigung desHaushaltsvoranschlages 2016 desSanitätsbetriebes der Autonomen ProvinzBozen. Widerruf des eigenen Beschlusses Nr.2015-A-000245 vom 29.12.2015

Riapprovazione del bilancio preventivo 2016dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonomadi Bol-zano. Revoca della propria delibera n.2015-A-000245 del 29.12.2015

Ausgearbeitet von: HEK Huber Ernst Paul

DER VERWALTUNGSDIREKTOR / IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO

DER SANITÄTSDIREKTOR / IL DIRETTORESANITARIO

DER PFLEGEDIREKTOR / IL DIRETTORE TECNICOASSISTENZIALE

Cappello Marco Mayr OswaldPeer Robert

DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE

Schael Thomas

VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dieser Beschluss ist an der Amtstafel desSüdtiroler Sanitätsbetriebes am

II presente verbale è stato pubblicato all'albodell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il giorno

07.03.2016

angeschlagen worden und wird für zehnaufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben. e rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

07.03.2016Bozen, den Bolzano

Cappello Marco

Für die Richtigkeit der Abschrift für dieAutonome Provinz Bozen

und für den internen Gebrauch.

Copia conforme all'originale, per laProvincia Autonoma di Bolzanoe per uso interno.

Bozen, den Bolzano

VERWALTUNGSDIREKTOR DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE AMMINISTRATIVOVERWALTUNGSDIREKTOR

Cappello Marco

BolzanoBozen, den

Copia conforme all'originale,per uso amministrativo.

Für die Richtigkeit der Abschrift,für den Amtsgebrauch.

Betreff: Neugenehmigung des Haushaltsvoranschlages 2016 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen. Widerruf des eigenen Beschlusses Nr. 2015-A-000245 vom 29.12.2015

Oggetto: Riapprovazione del bilancio preventivo 2016 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. Revoca della propria delibera n. 2015-A-000245 del 29.12.2015

Der Generaldirektor, unterstützt vom Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor und vom Pflegedirektor, wie auf dem Deckblatt angegeben:

Il direttore generale coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico-assistenziale, come risulta in frontespizio:

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 4830 vom 18.12.2006 mit Gegenstand: „Errichtung des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen … omissis“;

vista la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 4830 del 18.12.2006 avente per oggetto “Costituzione dell’azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano…..omissis”;

nach Einsichtnahme in den Absatz 2, des Art. 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, welcher bestimmt, dass der Jahreshaushaltsvoranschlag des Gesundheitsbetriebes vom Generaldirektor bis zum 31. Dezember des Jahres, welches dem Bezugsjahr vorausgeht, genehmigt wird;

visto il comma 2, dell’articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 05.11.2001, che prevede che il bilancio preventivo annuale dell’Azienda Sanitaria venga approvato dal Direttore generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce;

nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 2015-A-000245 vom 29.12.2015, mit welchem eine erste Version des Haushaltsvoranschlages 2016 mit einem voraussichtlichen Verlust von -6.180.000 Euro genehmigt worden ist, wobei zudem Mehrkosten für neue Vorhaben und Projekte und aufgrund normativer Neuerungen (neue Arbeitszeitregelung) im Gesamtausmaß von rund 17.100.000 Euro mangels finanzieller Deckung nicht in den Haushaltsvoranschlag eingeschrieben werden konnten;

vista la delibera n. 2015-A-000245 del 29.12.2015, con la quale è stata approvata una prima versione del bilancio preventivo 2016 con una presunta perdita di – 6.180.000 euro, fermo restando che non è stato possibile iscrivere nel preventivo per mancanza di copertura finanziaria, i maggiori costi per nuove attività e progetti e quelli derivanti dall’applicazione di novità normative (nuova regolamentazione orari di lavoro) per complessivi 17.100.000 euro circa;

dafürgehalten, nachdem das Land dem Sanitätsbetrieb in der Zwischenzeit zusätzliche Geldmittel im Ausmaß von rund 23.275.000 Euro zugewiesen hat, oben genannten Beschluss zu widerrufen und mit gegenständlicher Maßnahme den Haushaltsvoranschlag 2016 neu zu verabschieden;

ritenuto, di revocare la delibera sopraccitata dopo che la Provincia ha nel frattempo assegnato all’Azienda Sanitaria ulteriori mezzi finanziari nella misura di ca. 23.275.000 euro e di riapprovare con il presente provvedimento il bilancio preventivo 2016;

nach Einsichtnahme in die "Technisch-buchhalterischen Richtlinien zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2016", welche mit den Schreiben der Direktorin des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 04.12.2015, Prot. Nr. 23.3/55.04.03/680590, vom 11.12.2015, Prot. Nr. 55.04.03/691672, vom 02.02.2016, Prot. Nr. 55.04.03/61865, vom 15.02.2016 Prot. Nr. 55.04.03/84684 und vom 19.02.2016 Prot. Nr. 55.04.03/95040 übermittelt worden sind, womit die Landesfinanzierungen mitgeteilt und festgelegt wird, dass die im Zuge der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2016 von Seiten des Betriebes vorzulegenden Dokumente aus dem Voranschlag (bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Finanz-Budget), sowie den „technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen“, dem „Bericht des Generaldirektors“ und dem „Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer“ bestehen;

vista la "direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio preventivo 2016" trasmessa con lettere della direttrice dell’Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 55.04.03/680590 del 04.12.2015, prot. n. 55.04.03/691672 del 11.12.2015, prot. n. 55.04.03/61865 del 02.02.2016, prot. n. 55.04.03/84684 del 15.02.2016 e prot. n. 55.04.03/95040 del 19.02.2016, per mezzo delle quali vengono comunicati i finanziamenti provinciali e stabilito che i documenti che l’Azienda è tenuta a predisporre in occasione del bilancio preventivo 2016 sono oltre al preventivo (composto dal conto economico e dal budget finanziario), i criteri tecnici di determinazione, integrati dalle tabelle per la parte economica come previsto nella nota integrativa”, la relazione del Direttore generale e la Relazione del Collegio dei revisori dei conti;

festgehalten, dass der Sanitätsbetrieb trotz zusätzlicher Zuweisungen im Ausmaß von rund

preso atto che nonostante le ulteriori assegnazioni per un ammontare di ca. 23.275.000 euro l’Azienda

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

23.275.000 Euro entsprechende Rationalisierungsmaßnahmen mit voraussichtlichen Einsparungen im Ausmaß von rund 6.000.000 Euro beschließen muss, um einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag 2016 genehmigen zu können;

Sanitaria, per poter deliberare un bilancio preventivo 2016 in pareggio, deve approvare adeguate misure di razionalizzazione per realizzare presunti risparmi per ca. 6.000.000 euro;

dafürgehalten und für notwendig erachtet, die folgenden Einsparungsmaßnahmen (siehe Anlage A9 Rationalisierungsmaßnahmen) zu beschließen:

ritenuto opportuno e necessario decidere le seguenti misure di risparmio (si veda allegato A9 “Misure di razionalizzazione”):

strikte Prüfung der Aufnahmen des Verwaltungspersonals und der spezialisierten Hilfskräfte aller Bereiche sowie des nicht-sanitären Personals, das von den Verwaltungsabteilungen und –diensten abhängt, mit Ausnahme der Sozialassistenten und Seelsorger. Jede zweite von dieser Maßnahme betroffene Stelle kann bei einem anfallenden Dienstaustritt ohne eigene Überprüfung von Seiten der Generaldirektion direkt über die zuständigen Stellen in den jeweiligen Gesundheitsbezirken nachbesetzt werden. Die Nachbesetzung freier Stellen hingegen erfolgt in Absprache mit der Generaldirektion. Diese Vorgaben gelten für Abwesenheiten jeglicher Art;

valutazione rigorosa delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi. In caso di cessazione dal servizio ogni secondo posto toccato dal presente provvedimento può essere ricoperto direttamente da parte degli organi competenti dei rispettivi Comprensori sanitari senza apposita verifica da parte della Direzione generale. La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione generale. Tali direttive valgono anche per le assenze di qualsiasi tipo;

Neuverhandlung mit „Federfarma“ und „Assofarma“ (Vertragsapotheken) zwecks Reduzierung der Preise auf das Niveau anderer Regionen im Bereich der „distribuzione per conto“, für Diabetikerprodukte und für Heilbehelfe;

rinegoziazione con "Federfarma" ed „Assofarma“ (contratto farmacie) allo scopo di portare i costi per la "distribuzione per conto", per i presidi per diabetici e per presidi sanitari al livello delle altre regioni;

Verbesserung der Angemessenheit der Leistungen und in der Verschreibung und Verabreichung von Medikamenten und anderer sanitärer Güter durch Realisierung der BSC-Ziele und Errichtung der internen Prüfstelle;

miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e della prescrizione e somministrazione di medicinali e di altri beni sanitari mediante la realizzazione degli obiettivi BSC e la costituzione di un nucleo di valutazione interno;

festgehalten, dass die BSC-Ziele (Balanced Corecard) bzw. die bezirksspezifischen Ziele 2016 mit den Beschlüssen des Generaldirektors vom 16.12.2015, Nr. 205 (Bezirk Bozen), Nr. 206 (Bezirk Meran), Nr. 207 (Bezirk Brixen) und Nr. 208 (Bezirk Bruneck) genehmigt worden sind;

constatato, che gli obiettivi BSC (Balanced Corecard) e gli obiettivi specifici 2016 dei comprensori sanitari sono stati approvati con delibera del direttore generale del 16.12.2015, n. 205 (comprensorio di Bolzano), n. 206 (comprensorio di Merano), n. 207 (comprensorio di Bressanone, e n. 208 (comprensorio di Brunico);

festgehalten, dass die Kontrolle der Ausgaben durch das Betriebscontrolling erfolgt und die Termine für die trimestralen Plan-Ist-Vergleichssitzungen 2016 bereits bestimmt sind;

constatato, che i controlli sulla spesa avvengono tramite il controllo di gestione aziendale e che le scadenze per gli incontri per i confronti pianificato-consuntivo trimestrali 2016 sono già stati fissati;

festgehalten, dass die Kosten für die krankenpflegerische Betreuung in den Seniorenheimen weiterhin über die Bilanz des Sanitätsbetriebes laufen;

stabilito, che i costi per l’assistenza infermieristica nelle case di riposo continuano ad essere a carico del bilancio dell’Azienda sanitaria;

darauf hingewiesen, dass im Zuge der Fusion durch Eingliederung der Hospital Parking AG in den Sanitätsbetrieb die Parktätigkeit am Krankenhaus Bozen ab 01.01.2016 vom Sanitätsbetrieb direkt verwaltet wird, wofür in den Haushaltsvoranschlag 2016 Erträge im Ausmaß von rund 1.820.000 € (davon 520.000 Euro Landeszuweisungen) und Aufwendungen im Ausmaß von 2.380.000 Euro (inklusive der Kosten für die Auflösung der Darlehensverträge – interest rate swap) eingeschrieben worden sind;

visto, che per effetto della fusione per incorporazione della società Hospital Parking S.p.A. nell’Azienda sanitaria, dal 01.01.2016 viene da quest’ultima direttamente gestita l’attività di parcheggio presso l’Ospedale di Bolzano, per la quale nel bilancio preventivo 2016 sono stati iscritti ricavi per ca. 1.820.000 euro (di cui 520.000 euro assegnazioni provinciali) e costi nella misura di 2.380.000 euro (inclusi i costi per l’estinzione dei mutui – interest rate swap);

erachtet, dass aufgrund der Veranschlagung der considerato, che in base alla previsione dei costi e dei


Aufwände und Erträge, so wie analytisch im Bericht über die „technischen Feststellungskriterien zum Voranschlag 2016“ und im „Bericht des Generaldirektors“, sowie in den anderen Anlagen, die festen Bestandteil dieser Maßnahme bilden, begründet und nachgewiesen wird, unter Einrechnung aller voraussichtlichen Einsparungen, der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 des Sanitätsbetriebes ausgeglichen ist, so wie dies von den Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011, „Pakt für die Gesundheit 2010-2012“) vorgesehen ist;

ricavi, così come più analiticamente argomentato e dimostrato nelle relazioni dal titolo “Criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2016” e “Relazione del Direttore generale”, nonché negli altri allegati facenti parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto di tutti i risparmi presunti, il bilancio economico preventivo 2016 dell’Azienda Sanitaria risulta in pareggio, così come previsto dalla normativa vigente (Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, Decreto Legislativo 118/2011, Patto per la Salute 2010-2012);

festgehalten, dass der Sanitätsbetrieb zum 31.12.2014 über eigene Reserven aus Gewinnvorträgen früherer Jahre im Ausmaß von 9.056.456,40 Euro verfügt, dass das Geschäftsjahr 2015 aller Voraussicht nach positiv abgeschlossen werden kann und dass somit die gesamten eigenen Reserven für die Abdeckung zukünftiger Verluste bereit stehen;

constatato, che al 31.12.2014 l’Azienda dispone di 9.056.456,40 euro quali riserve proprie da utili portati a nuovo degli anni precedenti, che l’esercizio 2015 si chiuderà presumibilmente con un risultato positivo e che pertanto tutte le riserve proprie rimarranno a disposizione per la copertura di perdite future;

darauf hingewiesen, dass dem Sanitätsbetrieb für den Zeitraum 2017 – 2018 von Seiten des Landes noch keine Planungsrichtlinien übermittelt und auch keine Finanzierung zugeteilt worden ist, dass der Landesgesundheitsplan vom Land erst noch verabschiedet werden muss, weshalb der Sanitätsbetrieb sich außer Stande sieht, den Allgemeinen Dreijahresplan für den Zeitraum 2016-2018, wie vom Art. 2. des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, vorgesehen, zu erstellen;

dato atto, che per il periodo 2017-2018 la Provincia non ha trasmesso all’Azienda sanitaria le direttive di pianificazione e che non è stato ad essa assegnato alcun finanziamento, che il piano sanitario provinciale deve essere ancora approvato dalla Provincia per cui l’Azienda non è in condizione di predisporre il piano generale triennale per il periodo 2016-2018, così come previsto dall’art. 2 della L. P. 5 novembre 2001, n. 14;

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegenüber 2015 für das Jahr 2017 mit einem Mehrbedarf von rund 45.000.000 Euro und für 2018 mit einem Mehrbedarf von rund 65.000.000 Euro zu rechnen ist, sofern vom Land, auch in Erwartung der Verabschiedung des Landesgesundheitsplanes, keine strukturellen Maßnahmen getroffen werden. Der voraussichtliche Mehrbedarf ist insbesondere auf die notwendigen Personalneuaufnahmen im Zuge der neuen Arbeitszeitregelung und auf die Kostenentwicklung der sanitären Güter aufgrund der steigenden Anzahl an chronisch Kranken zurückzuführen;

dato atto espressamente che, senza l’adozione di riforme strutturali da parte della Provincia, in attesa anche dell’approvazione del piano sanitario provinciale, rispetto all’anno 2015, va calcolato per l’anno 2017 un maggior fabbisogno di ca. 45.000.000 euro e per il 2018 un maggior fabbisogno di ca. 65.000.000 euro. Il presunto maggior fabbisogno è dovuto, in particolare, alle necessarie nuove assunzioni a seguito dell’applicazione della nuova regolamentazione degli orari di lavoro ed allo sviluppo dei costi per beni sanitari inseguito all’aumento del numero di ammalati cronici;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 9, mit welchem der Art. 12/ter des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, abgeändert wird, wonach nunmehr keine Pflicht zur Führung der getrennten Bilanzen für die Gesundheitsbezirke besteht;

vista, la legge provinciale 19 luglio 2013 n. 9 che modifica l’art. 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001 n. 7, in base alla quale ora non sussiste più l’obbligo di tenere bilanci sezionali per i comprensori;

deshalb dafürgehalten, den Voranschlag 2016 nur als betrieblichen Voranschlag ohne getrennte Voranschläge für die Bezirke zu genehmigen;

ritenuto pertanto opportuno, approvare il preventivo 2016 solo come preventivo aziendale, senza preventivi sezionali per i comprensori;

nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 und in das Dekret des Gesundheitsministerium vom 20. März 2013, mit welchen im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften neue Bilanzmodelle eingeführt worden sind;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed il decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 con i quali sono stati introdotti nuovi modelli di bilancio per omogeneizzare i bilanci degli enti pubblici;


nach Einsichtnahme in den Landesausschussbeschluss vom 21. Oktober 2013, Nr. 1593, und nachfolgenden Ergänzungen, mit welchem der neue Kontenplan genehmigt worden ist;

vista la delibera della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1593 ed ulteriori integrazioni con la quale è stato approvato il nuovo piano dei conti;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 9, betreffend „Gesetzesänderungen im Bereich Gesundheitswesen“;

vista la legge provinciale 19 luglio 2013 n. 9 relativa a “Modifiche di legge in materia di sanità”;

nach Einsichtnahme in den beiliegenden Bericht des Kollegiums der Rechnungsrevisoren;

vista l’allegata relazione del Collegio dei revisori dei conti;

nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des Verwaltungsdirektors, des Sanitätsdirektors und des Pflegedirektors

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Tecnico Assistenziale

B E S C H L I E S S T D E L I B E R A

1) den eigenen Beschluss Nr. 2015-A-000245 vom 29.12.2015 betreffend die Genehmigung des Haus-haltsvoranschlages 2016 zu widerrufen;

1) di revocare la propria delibera n. 2015-A-000245 del 29.12.2015 avente per oggetto l’approvazione del bilancio preventivo 2016;

2) den Haushaltsvoranschlag 2016 des Sanitätsbetrie-bes der Autonomen Provinz Bozen neu zu genehmi-gen, dessen wichtigste und bedeutendste Werte fol-gende sind:

2) di riapprovare il bilancio preventivo 2016 dell’Azien-da Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, bi-lancio i cui valori principali e più significativi risultano essere i seguenti:

Gewinn- und Verlustrechnung Conto Economico

1. Summe Produktionswert € 1.250.900.594 1. Totale Valore della Produzione 2. Aufwendungen Produktion € -1.214.042.594 2. Totale Costi della Produzione3. Diff. Produktionswert und Aufwen-

dungen für die Produktion€ 36.858.000 3. Diff. tra Valore e Costi di Produzio-

ne4. Summe Finanzerträge und Aufwen-

dungen€ -1.037.000 4. Somma Proventi e Oneri finanziari

5. Summe außerordentliche Erträge u. Aufwendungen

€ 876.000 5. Somma Proventi e Oneri straordina-ri

6. Steuern des Geschäftsjahres € -36.697.000 6. imposte dell’esercizio

7. Jahresgewinn/-verlust € 0 7. Utile/Perdita d’esercizio

3) festzuhalten, dass der Haushaltsvoranschlag 2016 im Sinne der Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011, „Pakt für die Gesundheit 2010-2012“) ausgeglichen ist;

3) constatato, che ai sensi della normativa (legge costi-tuzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo n. 118/2011, Patto per la salute 2010-2012), il bi-lancio preventivo 2016 risulta in pareggio;

4) so wie in der Sitzung der Betriebsdirektion vom 21.12.2015 mit den Direktoren der Gesundheitsbe-zirke gemeinsam beschlossen, eine strikte Prüfung der Aufnahmen des Verwaltungspersonals und der spezialisierten Hilfskräfte aller Bereiche sowie des nicht-sanitären Personals, das von den Verwaltungs-abteilungen und –diensten abhängt, mit Ausnahme der Sozialassistenten und Seelsorger. Jede zweite von dieser Maßnahme betroffene Stelle kann bei ei-nem anfallenden Dienstaustritt ohne eigene Über-prüfung von Seiten der Generaldirektion direkt über die zuständigen Stellen in den jeweiligen Gesund-heitsbezirken nachbesetzt werden. Die Nachbeset-zung freier Stellen hingegen erfolgt in Absprache mit der Generaldirektion. Diese Vorgaben gelten für Abwesenheiten jeglicher Art. Abweichungen können mit eigener Maßnahme des Generaldirektors getrof-fen werden. Laufende Wettbewerbe sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.

4) così come deciso nella seduta della Direzione azien-dale del 21.12.2015 insieme ai Direttori dei Com-prensori sanitari una valutazione rigorosa delle as-sunzioni del personale amministrativo e degli ausilia-ri specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi. In caso di cessazione dal servizio ogni secondo posto toccato dal presente provvedimento può essere ricoperto direttamente da parte degli organi competenti dei rispettivi Com-prensori sanitari senza apposita verifica da parte della Direzione generale. La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione genera-le. Tali direttive valgono anche per le assenze di qualsiasi tipo. Deroghe possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale. I concorsi in fase di svolgimento non sono toccati dal presente provvedimento.


5) die anderweitigen Einsparungsmaßnahmen, wie in Anlage „A9 Rationalisierungsmaßnahmen“ aufgelis-tet, zu genehmigen;

5) di approvare le ulteriori misure di risparmio (come indicato nell’allegato A9 “Misure di razionalizzazione”);

6) festzuhalten, dass gegenüber 2015 für das Jahr 2017 mit einem voraussichtlichen Mehrbedarf, ins-besondere für notwendige Personalneuaufnahmen aufgrund der neuen Arbeitszeitregelung und für die Kostenentwicklung im Bereich der sanitären Güter aufgrund der Zunahme der Anzahl von chronisch Kranken, von rund 45.000.000 Euro und für das Jahr 2018 mit einem voraussichtlichen Mehrbedarf von rund 65.000.000 Euro zu rechnen ist, sofern vom Land keine strukturellen Maßnahmen getroffen werden;

6) di accertare, che in mancanza di riforme strutturali da adottare da parte della Provincia, rispetto all’anno 2015, va calcolato per l’anno 2017 un presunto maggior fabbisogno di ca. 45.000.000 euro, in parti-colare per le necessarie nuove assunzioni dovute al nuovo regolamento degli orari di lavoro e per lo svi-luppo dei costi per beni sanitari inseguito all’aumen-to del numero di ammalati cronici, e per l’anno 2018 un presunto maggior fabbisogno di ca. 65.000.000 di euro;

7) weiters folgende Anlagen, welche ergänzende Be-standteile des buchhalterischen Dokumentes bilden, zu genehmigen:

7) di approvare inoltre i seguenti allegati che costitui-scono parte integrante del documento contabile:

1. detaillierter Kontenplan der Gewinn- und Ver-lustrechnung

2. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß dem Mi-nisterialschema;

3. technische Feststellungskriterien zum Voran-schlag 2016

4. Jahrestätigkeitsprogramm5. Bericht des Generaldirektors6. Bericht des Kollegiums der Rechnungsreviso-

ren

1. Conto economico preventivo secondo lo sche-ma ministeriale

2. fogli di alimentazione dello schema di conto economico

3. criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2016

4. Programma operativo annuale5. Relazione del Direttore generale6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar

Il presente provvedimento é impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano

Bestätigt und unterfertigt: Confermato e sottoscritto:

Beschluss von Ernst Huber ausgearbeitet und geschrieben Delibera elaborata e scritta da Ernst Huber


CONTO ECONOMICO Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013PREVENTIVO PRECONSUNTIVO VARIAZIONE 2016 / 2015

2016 2015 Importo %

A)

1) 1.129.271.594,00 1.100.547.223,46 28.724.370,54 + 2,61%

a) 1.105.764.594,00 1.077.491.880,20 28.272.713,80 + 2,62%

b) 23.307.000,00 23.042.843,26 264.156,74 + 1,15%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati - - - -

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse

aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

- - - -

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse

aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

23.307.000,00 23.027.000,00 280.000,00 + 1,22%

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - - - -

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - - -

6) Contributi da altri soggetti pubblici - 15.843,26 15.843,26- - 100,00%

c) 200.000,00 - 200.000,00 -

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -

3) da Regione e altri soggetti pubblici 200.000,00 - 200.000,00 -

4) da privati - - - -

d) - 12.500,00 12.500,00- - 100,00%

2) - - - -

3) - 484.000,00 484.000,00- - 100,00%

4) 60.706.000,00 61.235.807,23 529.807,23- - 0,87%

a) 42.855.000,00 42.942.279,83 87.279,83- - 0,20%

b) 2.605.000,00 2.688.356,45 83.356,45- - 3,10%

c) 15.246.000,00 15.605.170,95 359.170,95- - 2,30%

5) 15.661.000,00 16.356.569,05 695.569,05- - 4,25%

6) 19.270.000,00 19.560.634,36 290.634,36- - 1,49%

7) 21.663.000,00 21.663.000,00 - + 0,00%

8) - - - -

9) 4.329.000,00 3.009.259,39 1.319.740,61 + 43,86%

Totale A) 1.250.900.594,00 1.222.856.493,49 28.044.100,51 + 2,29%

B)

1) 177.311.594,00 170.067.904,31 7.243.689,69 + 4,26%

a) 157.842.594,00 151.286.861,20 6.555.732,80 + 4,33%

b) 19.469.000,00 18.781.043,11 687.956,89 + 3,66%

2) 321.560.000,00 320.122.987,79 1.437.012,21 + 0,45%

a) 57.220.000,00 56.198.401,11 1.021.598,89 + 1,82%

b) 49.550.000,00 49.059.110,03 490.889,97 + 1,00%

c) 10.562.000,00 10.574.130,52 12.130,52- - 0,11%

d) 602.000,00 6.016.460,00 5.414.460,00- - 89,99%

e) 26.778.000,00 25.844.749,41 933.250,59 + 3,61%

f) 6.347.000,00 6.479.844,09 132.844,09- - 2,05%

g) 46.752.000,00 41.224.993,16 5.527.006,84 + 13,41%

h) 8.638.000,00 8.372.587,00 265.413,00 + 3,17%

i) 1.961.000,00 2.012.873,78 51.873,78- - 2,58%

j) 734.000,00 734.000,00 - + 0,00%

k) 30.702.000,00 30.075.941,33 626.058,67 + 2,08%

l) 41.204.000,00 41.696.547,01 492.547,01- - 1,18%

m) 1.857.000,00 1.979.671,47 122.671,47- - 6,20%

n) 8.207.000,00 8.312.073,51 105.073,51- - 1,26%

o) 2.252.000,00 2.273.706,21 21.706,21- - 0,95%

p) 28.194.000,00 29.267.899,16 1.073.899,16- - 3,67%

q) - - - -

3) 60.268.000,00 57.087.552,82 3.180.447,18 + 5,57%

a) 56.705.000,00 53.538.255,23 3.166.744,77 + 5,91%

b) 478.000,00 456.160,84 21.839,16 + 4,79%

c) 3.085.000,00 3.093.136,75 8.136,75- - 0,26%

4) 24.402.000,00 21.802.549,34 2.599.450,66 + 11,92%

5) 8.585.000,00 8.463.159,09 121.840,91 + 1,44%

6) 593.327.000,00 579.804.466,18 13.522.533,82 + 2,33%

a) 209.099.000,00 198.222.660,69 10.876.339,31 + 5,49%

b) 26.278.000,00 26.105.107,98 172.892,02 + 0,66%

c) 226.139.000,00 223.629.129,76 2.509.870,24 + 1,12%

d) 9.160.000,00 8.990.883,18 169.116,82 + 1,88%

e) 122.651.000,00 122.856.684,57 205.684,57- - 0,17%

7) 3.332.000,00 3.393.167,25 61.167,25- - 1,80%

8) 22.587.000,00 21.998.000,00 589.000,00 + 2,68%

a) 7.233.000,00 6.681.000,00 552.000,00 + 8,26%

b) - - - -

c) 15.354.000,00 15.317.000,00 37.000,00 + 0,24%

Acquisti di beni sanitari

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Contributi in c/esercizio

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi

precedenti

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza

sanitaria

Concorsi, recuperi e rimborsi

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi in c/esercizio - da privati

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende

sanitarie pubbliche

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per

quota F.S. regionale

Contributi in c/esercizio - extra fondo

Contributi in c/esercizio - per ricerca

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

Acquisti prestazioni termali in convenzione

Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi

Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

Acquisti di beni

Acquisti di servizi sanitari

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Acquisti di beni non sanitari

COSTI DELLA PRODUZIONE

Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

Ammortamenti dei Fabbricati

Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

Personale comparto ruolo sanitario

Costi del personale

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro

sanitarie e sociosanitarie

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Manutenzione e riparazione

Godimento di beni di terzi

Ammortamenti

Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

Oneri diversi di gestione

Formazione

Personale dirigente medico

Personale dirigente ruolo sanitario non medico

Rimborsi Assegni e contributi sanitari

Costi per differenziale Tariffe TUC

Servizi non sanitari

Acquisti di servizi non sanitari

Personale dirigente altri ruoli

Personale comparto altri ruoli

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro

non sanitarie

1 / 2Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

CONTO ECONOMICO Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013PREVENTIVO PRECONSUNTIVO VARIAZIONE 2016 / 2015

2016 2015 Importo %

9) 980.000,00 980.000,00 - + 0,00%

10) 153.000,00 153.000,00 - + 0,00%

a) 113.000,00 113.000,00 - + 0,00%

b) 40.000,00 40.000,00 - + 0,00%

11) 1.537.000,00 1.304.797,37 232.202,63 + 17,80%

a) - - - -

b) 37.000,00 37.000,00 - + 0,00%

c) - - - -

d) 1.500.000,00 1.267.797,37 232.202,63 + 18,32%

Totale B) 1.214.042.594,00 1.185.177.584,15 28.865.009,85 + 2,44%

36.858.000,00 37.678.909,34 820.909,34- - 2,18%

C)

1) 5.000,00 10.455,34 5.455,34- - 52,18%

2) 1.042.000,00 101.709,96 940.290,04 + 924,48%

Totale C) 1.037.000,00- 91.254,62- 945.745,38- + 1036,38%

D)

1) - - - -

2) - - - -

Totale D) - - - -

E)

1) 9.919.000,00 3.227.407,46 6.691.592,54 + 207,34%

a) - - - -

b) 9.919.000,00 3.227.407,46 6.691.592,54 + 207,34%

2) 9.043.000,00 4.714.611,35 4.328.388,65 + 91,81%

a) - - - -

b) 9.043.000,00 4.714.611,35 4.328.388,65 + 91,81%

Totale E) 876.000,00 1.487.203,89- 2.363.203,89 - 158,90%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 36.697.000,00 36.100.450,83 596.549,17 + 1,65%

Y)

1) 36.697.000,00 36.276.731,47 420.268,53 + 1,16%

a) 36.329.000,00 35.881.000,00 448.000,00 + 1,25%

b) 241.000,00 237.701,12 3.298,88 + 1,39%

c) 116.000,00 158.030,35 42.030,35- - 26,60%

d) 11.000,00 - 11.000,00 -

2) - - - -

3) - - - -

Totale Y) 36.697.000,00 36.276.731,47 420.268,53 + 1,16%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 176.280,64- 176.280,64 - 100,00%

IRES

Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Minusvalenze

Altri oneri straordinari

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro

dipendente

Altri proventi straordinari

IRAP relativa ad attività commerciali

IRAP relativa a personale dipendente

Plusvalenze

IRAP

Oneri straordinari

Variazione delle rimanenze sanitarie

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Variazione delle rimanenze

Accantonamenti

Accantonamenti per premio operosità

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Interessi attivi ed altri proventi finanziari

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Variazione delle rimanenze non sanitarie

Rivalutazioni

Svalutazioni

Proventi straordinari

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

PROVENTI E ONERI FINANZIARI


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Beträge : Euro

BILANZSCHEMA

Interministerielles Dekret vom 20. März 2013VORANSCHLAG VORABSCHLUSS ABWEICHUNG 2016 / 2015

2016 2015 Betrag %

A)

1) 1.129.271.594,00 1.100.547.223,46 28.724.370,54 + 2,61%

a) 1.105.764.594,00 1.077.491.880,20 28.272.713,80 + 2,62%

b) 23.307.000,00 23.042.843,26 264.156,74 + 1,15%

1) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) -

verwendungsgebunden

-


zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS

-


zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS

23.307.000,00 23.027.000,00 280.000,00 + 1,22%


sonstiges

-

5) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben (außerhalb Fond) -

6) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten 15.843,26 15.843,26- - 100,00%

c) 200.000,00 200.000,00 -

1) vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung -

2) vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung -

3) von der Region und anderen öffentlichen Subjekten 200.000,00 200.000,00 -

4) von Privaten -

d) 12.500,00 12.500,00- - 100,00%

2) -

3) 484.000,00 484.000,00- - 100,00%

4) 60.706.000,00 61.235.807,23 529.807,23- - 0,87%

a) 42.855.000,00 42.942.279,83 87.279,83- - 0,20%

b) 2.605.000,00 2.688.356,45 83.356,45- - 3,10%

c) 15.246.000,00 15.605.170,95 359.170,95- - 2,30%

5) 15.661.000,00 16.356.569,05 695.569,05- - 4,25%

6) 19.270.000,00 19.560.634,36 290.634,36- - 1,49%

7) 21.663.000,00 21.663.000,00

8) -

9) 4.329.000,00 3.009.259,39 1.319.740,61 + 43,86%

Summe A) 1.250.900.594,00 1.222.856.493,49 28.044.100,51 + 2,29%

B)

1) 177.311.594,00 170.067.904,31 7.243.689,69 + 4,26%

a) 157.842.594,00 151.286.861,20 6.555.732,80 + 4,33%

b) 19.469.000,00 18.781.043,11 687.956,89 + 3,66%

2) 321.560.000,00 320.122.987,79 1.437.012,21 + 0,45%

a) 57.220.000,00 56.198.401,11 1.021.598,89 + 1,82%

b) 49.550.000,00 49.059.110,03 490.889,97 + 1,00%

c) 10.562.000,00 10.574.130,52 12.130,52- - 0,11%

d) 602.000,00 6.016.460,00 5.414.460,00- - 89,99%

e) 26.778.000,00 25.844.749,41 933.250,59 + 3,61%

f) 6.347.000,00 6.479.844,09 132.844,09- - 2,05%

g) 46.752.000,00 41.224.993,16 5.527.006,84 + 13,41%

h) 8.638.000,00 8.372.587,00 265.413,00 + 3,17%

i) 1.961.000,00 2.012.873,78 51.873,78- - 2,58%

j) 734.000,00 734.000,00

k) 30.702.000,00 30.075.941,33 626.058,67 + 2,08%

l) 41.204.000,00 41.696.547,01 492.547,01- - 1,18%

m) 1.857.000,00 1.979.671,47 122.671,47- - 6,20%

n) 8.207.000,00 8.312.073,51 105.073,51- - 1,26%

o) 2.252.000,00 2.273.706,21 21.706,21- - 0,95%

p) 28.194.000,00 29.267.899,16 1.073.899,16- - 3,67%

q) -

3) 60.268.000,00 57.087.552,82 3.180.447,18 + 5,57%

a) 56.705.000,00 53.538.255,23 3.166.744,77 + 5,91%

b) 478.000,00 456.160,84 21.839,16 + 4,79%

c) 3.085.000,00 3.093.136,75 8.136,75- - 0,26%

4) 24.402.000,00 21.802.549,34 2.599.450,66 + 11,92%

5) 8.585.000,00 8.463.159,09 121.840,91 + 1,44%

Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen

Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer

Provinz für Anteil regionaler Gesundheitsfond

Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen

verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre

Beiträge für laufende Ausgaben

Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an

Investitionen

Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von

sanitärer Relevanz

Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge

Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten

Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin

Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung

Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatorische fachärztliche

Betreuung

Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung

Einkäufe von sanitären Leistungen

Einkäufe von nicht sanitären Leistungen

Instandhaltung und Reparaturen

Sonstige Erlöse und Erträge

Einkäufe von Gütern

Einkäufe von sanitären Transportleistungen

Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz

Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen

(Intramoenia)

Ausbildung

Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond

Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung

Beiträge für laufende Ausgaben - von Privaten

Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - an öffentliche

Sanitätsbetriebe

Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - Intramoenia

Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - sonstige

Einkäufe von sanitären Gütern

Einkäufe von nicht sanitären Gütern

Nutzung von Gütern Dritter

Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge

Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung

Einkäufe von sanitären Leistungen für prothesische Betreuung

Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung

Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen

Leistungen

Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im

Rahmen von File F

Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen

AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION

PRODUKTIONSWERT

Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und

soziosanitäre Arbeitsleistungen

Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer

Relevanz

Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC"

Nicht sanitäre Leistungen

Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre

Arbeitsleistungen


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Beträge : Euro

BILANZSCHEMA

Interministerielles Dekret vom 20. März 2013VORANSCHLAG VORABSCHLUSS ABWEICHUNG 2016 / 2015

2016 2015 Betrag %

6) 593.327.000,00 579.804.466,18 13.522.533,82 + 2,33%

a) 209.099.000,00 198.222.660,69 10.876.339,31 + 5,49%

b) 26.278.000,00 26.105.107,98 172.892,02 + 0,66%

c) 226.139.000,00 223.629.129,76 2.509.870,24 + 1,12%

d) 9.160.000,00 8.990.883,18 169.116,82 + 1,88%

e) 122.651.000,00 122.856.684,57 205.684,57- - 0,17%

7) 3.332.000,00 3.393.167,25 61.167,25- - 1,80%

8) 22.587.000,00 21.998.000,00 589.000,00 + 2,68%

a) 7.233.000,00 6.681.000,00 552.000,00 + 8,26%

b) -

c) 15.354.000,00 15.317.000,00 37.000,00 + 0,24%

9) 980.000,00 980.000,00

10) 153.000,00 153.000,00

a) 113.000,00 113.000,00

b) 40.000,00 40.000,00

11) 1.537.000,00 1.304.797,37 232.202,63 + 17,80%

a) -

b) 37.000,00 37.000,00

c) -

d) 1.500.000,00 1.267.797,37 232.202,63 + 18,32%

Summe B) 1.214.042.594,00 1.185.177.584,15 28.865.009,85 + 2,44%

36.858.000,00 37.678.909,34 820.909,34- - 2,18%

C)

1) 5.000,00 10.455,34 5.455,34- - 52,18%

2) 1.042.000,00 101.709,96 940.290,04 + 924,48%

Summe C) 1.037.000,00- 91.254,62- 945.745,38- + 1036,38%

D)

1) -

2) -

Summe D) -

E)

1) 9.919.000,00 3.227.407,46 6.691.592,54 + 207,34%

a) -

b) 9.919.000,00 3.227.407,46 6.691.592,54 + 207,34%

2) 9.043.000,00 4.714.611,35 4.328.388,65 + 91,81%

a) -

b) 9.043.000,00 4.714.611,35 4.328.388,65 + 91,81%

Summe E) 876.000,00 1.487.203,89- 2.363.203,89 - 158,90%

JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN (A-B+C+D+E) 36.697.000,00 36.100.450,83 596.549,17 + 1,65%

Y)

1) 36.697.000,00 36.276.731,47 420.268,53 + 1,16%

a) 36.329.000,00 35.881.000,00 448.000,00 + 1,25%

b) 241.000,00 237.701,12 3.298,88 + 1,39%

c) 116.000,00 158.030,35 42.030,35- - 26,60%

d) 11.000,00 11.000,00 -

2) -

3) -

Summe Y) 36.697.000,00 36.276.731,47 420.268,53 + 1,16%

GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES 176.280,64- 176.280,64 - 100,00%

Verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Abschreibungen

Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen

Veränderungen der Restbestände

Leitendes ärztliches Personal

Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans

Rückstellungen

Veränderungen der sanitären Restbestände

Veränderungen der nicht sanitären Restbestände

Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens

Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen

Rückstellungen für Risiken

Rückstellungen für Leistungsprämie

Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen,

Erlasse, usw.)

Aufwertungen

WERTSCHÖPFUNGSSTEUER

IRES

Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal

Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen

Personal gleichgestelltes Personal

Wertschöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intramoenia)

Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit

DIFF. PRODUKTIONSWERT UND AUFWENDUNGEN FÜR DIE PROD. (A-B)

Rückstellungen für nicht verwendete Anteile

verwendungsgebundener Beiträge

Sonstige Rückstellungen

Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans

Leitendes Personal der anderen Stellenpläne

Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne

Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens

Abschreibungen der Gebäude

Personalkosten

STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR

AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA

FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN

Veräußerungsgewinne

Andere außerordentliche Aufwendungen

Abwertungen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Aktivzinsen und andere Finanzerträge

Andere außerordentliche Erträge

Veräußerungsverluste


MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

REGIONE 0 4 1 AZIENDA / ISTITUTO 2 0 1 ANNO 2 0 1 6

1 2 3 4

X CONSUNTIVO

SI X NO

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R +

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R +

R +

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S +

AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 563

AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

Extraregione 42.695

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 24.224 AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 3.913

AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F - AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali - AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati - AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 60.706

AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti

pubblici 43.258

AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie

pubbliche della Regione -

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale -

AA0250A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov.

Aut. per quota F.S. regionale -

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi - AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -

AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov.

Aut. per quota F.S. regionale vincolato -

AA0290A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici

(extra fondo) vincolati -

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca -

AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 200 AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca - AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati - AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -

AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro - AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro -

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 200

AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati -

AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo

di copertura LEA -

AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo

di copertura extra LEA 23.307

AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati -

AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.105.765 AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 1.129.272

AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1.082.753 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 23.012 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 23.307 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 23.307

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

TRIMESTRE:

PREVENTIVO

A) Valore della produzione

SEGNO

(+/-)Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO

(migliaia di euro)



SEGNO


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S +

S +

S +

S +

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S +

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SS +

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S +

S +

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BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti - BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 62.169

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 44.685

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 83.900 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 2.300 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 49 BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale - BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale 49

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 2.659 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.250.901

B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni 177.312 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 157.843 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 86.200

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti - AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 447 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 4.329 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 442 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 1.228

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 284 AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 21.663 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 18.483 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 2.716 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 17

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 2.218 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 8.318 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 19.270

AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di

specialistica ambulatoriale 17.115

AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 1.871

AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando

presso altri soggetti pubblici 2.572

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici - AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici - AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 10.536 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 2.218 AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale -

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 1.338 AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando

presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 2.572

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 138 AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 15.661 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 25 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 2.528

AA0780A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la

Regione 1.190

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.605 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera - AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 2.200 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica -

AA0710A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-

58) 267

AA0720A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-

58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati

v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti - AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 14.843

AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione - AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC -

AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione 397

AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione -

AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione 397

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 9.908

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 1.586 AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 63 AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 355 AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 11 AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 2.238 AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione -

AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) -



SEGNO


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R +BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 47 BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 1.111 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 803 BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) - BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 734

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 5.966 BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 2.672

BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 1.961 BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 26.635 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 762

BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.638 BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 46.752 BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 417 BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 18.938 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 26.635 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati -

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 25.292 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 6.347 BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) - BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 6.347

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) - BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 602

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 26.778 BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.486 BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 5.111 BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 602 BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione -

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 2.875 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 591 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 7.096 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 61 BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 1.924

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 49.223 BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale - BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 327

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 10.562 BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 10.889 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.571 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.266 BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 147

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 49.550

BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA0390 B.2) Acquisti di servizi 381.828 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 321.560 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 57.220 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 57.073 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 36.347

BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 4.585 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 3.321 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 6.431 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 1.443 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 3.344 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 345

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3.389 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 132 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 10 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 5.199 BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 19.469

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 3.111

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 14.373

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 695



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BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 398 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 174 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 125

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 107 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 11.061 BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 11.061

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 478

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 2.404 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 1.102 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 9.537 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 952 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 7.398 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 7.291

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 5.943 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 13.142 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 491 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 2.487 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1.816 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 372

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 1.949 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 275 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 25.970

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 60.268 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 56.705

BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della -

BA1470B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università 164

BA1480B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) -

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 28.194

BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche

della Regione -

BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della

Regione -

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 112 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 151 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria - BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 288 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 1.537 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 164

BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e

sociosanitarie 2.252

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.088 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 -

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 8.207 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 632 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 548 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 - BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 7.027

BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 1.450 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica -

BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.

55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 402

BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.

55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 5

BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende

sanitarie pubbliche della Regione) -

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 21.308 BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 1.239 BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 17.539 BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 1.118

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 1.857 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera -

BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 6 BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 389 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 30.307

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 41.204 BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 692 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 42 BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 30.702



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BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) - BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -

BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 1.965 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 835

BA2560 Totale Ammortamenti 22.587 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 7.233 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 15.354 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati -

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 2.176 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro - BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 3.332 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 527 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti 5

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 2.800

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 6.253 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 6.253 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro -

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 42.636 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 40.460

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro - BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 79.165 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 77.038 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 2.127 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro - BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 48.889

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 62 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 80.503 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 1.338 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 1.276 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 62

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 1.569 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 1.271 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 298 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro -

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 850 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 788

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro - BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 226.139 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 187.170 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 38.969 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro - BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 2.419

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 169.296 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 39.706 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 97 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 26.278 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 24.135 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 2.143

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria - BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA2080 Totale Costo del personale 593.327 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 461.516

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 235.377 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 209.099

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 3.271 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 5.314 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2.179 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 3.135

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria -

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 9.557 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi - BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 351 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 7.405 BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 8.585

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 3.085 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 271 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 2.814 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 24.402

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 7.089 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari -

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria - BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 99 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 80

BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche

della Regione -

BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da 80

BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) -

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria -



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EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi - EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - EA0260 E.2) Oneri straordinari 9.043 EA0270 E.2.A) Minusvalenze - EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 9.043

EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive - EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi -

EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 9.910 EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 9.910 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

E) Proventi e oneri straordinari - EA0010 E.1) Proventi straordinari 9.919 EA0020 E.1.A) Plusvalenze - EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 9.919 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 9 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 9.910

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi - CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -1.037

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - DA0010 D.1) Rivalutazioni - DA0020 D.2) Svalutazioni - DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -

CA0110 C.3) Interessi passivi 140 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 50 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 85 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 5 CA0150 C.4) Altri oneri 902 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 902

CA0050 C.2) Altri proventi - CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni - CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - CA0100 C.2.E) Utili su cambi -

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1.214.043 C) Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi 5 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica - CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari - CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 5

BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1.500 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai - BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto - BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -

BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato -

BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati -

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 1.500 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora -

BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi -

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 37 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 153 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 113 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 40 BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 1.537 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi - BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 15.354 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 980 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali - BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 980



SEGNO


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R +

R +

R +

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S +

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R +

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S +

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+/-

Il Direttore Generale

Bolzano, marzo 2016

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

36.697

ZZ9999

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale - YA0090

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale -

Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) -

RISULTATO DI ESERCIZIO -

YZ9999 Totale imposte e tasse

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

YA0010 Y.1) IRAP 36.697 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 36.329 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 241 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 116 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 11 YA0060 Y.2) IRES -

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi - EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari - EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 876 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 36.697

Imposte e tasse

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi - EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive - EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 8.410 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 8.410 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 633 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 8.410 EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale - EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 8.410

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti -


GESUNDHEITSMINISTERIUM

Generaldirektion der Sanitätsprogrammierung

Generaldirektion des Informationsystem und sanitäres Amt für Statistik

REGION 0 4 1 BETRIEB 2 0 1 JAHR 2 0 1 6

1 2 3 4

X ABSCHLUSSRECHNUNG

JA X NEIN

+

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R +

R +

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-

-

-

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R +

R +

R +

R +

R +

R +

R +

R +

23.307

AA0040 A.1.A.2. Beiträge von der Region oder Aut. Prov. für verwendungsgebundenen Anteil aus dem RGF 23.012

AA0130A.1.B.2.2) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds)

Sonstiges -

Cons KODEX MODELL CE BETRAG

CE

ERHEBUNGSBLATT DES ERFOLGSKONTOS

ÖRTLICHE SANITÄTSBETRIEBE - KRANKENHÄUSER

wissenschaftliches Institut für die stationäre Aufnahme und Behandlung (IRCCS) -

UNIVERSITÄTSKLINIKEN

STRUKTUR ZEITRAUM

TRIMESTER:

HAUSHALTSPLAN

AA0030 A.1.A.1. Beiträge von der Region oder Aut. Prov. für verwendungsungebundenen Anteil aus dem RGF 1.082.753

AA0010 A.1) Beiträge für laufende Ausgaben 1.129.272 AA0020 A.1.A. von der Region oder Aut. Prov. für Anteil aus dem RG: 1.105.765

GENEHMIGUNG DER BILANZ DURCH DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

(in Tausenden Euro)

AA0140 A.1.B.3) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) -

AA0110 A.1.B.2) Beiträge von offentlichen Sanitätsbetrieben der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) -

AA0120A.1.B.2.1) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds)

verwendungsgebunden -

ZEICHEN

(+/-)

A) Produktionswert

AA0090A.1.B.1.3 Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Zusätzliche regionale Bilanzmittel zur

Deckung außerhalb WBS 23.307

AA0100 A.1.B.1.4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Sonstiges -

AA0070 A.1.B.1.1. Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) verwendungsgebunden -

AA0080A.1.B.1.2 Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Zusätzliche regionale Bilanzmittel zur

Deckung der WBS -

AA0050 A.1.B) Beiträge für laufende Beiträge (außerhalb Fonds) 23.307 AA0060 A.1.B.1. von der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds)

AA0190 A.1.C.1) Beiträge vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung - AA0200 A.1.C.2) Beiträge vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung -

AA0170 A.1.B.3.3) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) Sonstiges - AA0180 A.1.C) Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung 200

AA0150 A.1.B.3.1) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) verwendungsgebunden - AA0160 A.1.B.3.2) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) G 210/92 -

AA0250A.2.A) Berichtigung der Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - von

Region oder Aut. Prov. für Anteil aus dem regionalen Gesundheitsfonds -

AA0260A.2.B) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - Sonstige

Beiträge -

AA0230 A.1.D) Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten - AA0240 A.2) Berichtigung der Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen -

AA0210 A.1.C.3) Beiträge von der Region und anderen öffentlichen Subjekten für Forschung 200 AA0220 A.1.C.4) Beiträge von Privaten für Forschung -

AA0310A.3.D) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von verwendungsgebundenen

Anteilen der Vorjahre von Privaten -

AA0320 A.4) Erträge aus sanitären und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz 60.706

AA0290A.3.B) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von gebundenen Beiträgen

der Vorjahre von öffentlichen Subjekten (außerhalb Gesundheitsfonds) -

AA0300A.3.C) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von Beiträgen der Vorjahre

für Forschungstätigkeit -

AA0270A.3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von zweckgebundenen Beiträge

der Vorjahre -

AA0280A.3.A) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von Beiträge der Vorjahre

von Seiten Region oder Aut. Prov. aus dem verwendungsgebundenen regionalen

Gesundheitsfonds -

AA0370 A.4.A.1.3) Stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen - AA0380 A.4.A.1.4) Leistungen im Rahmen von File F -

AA0350 A.4.A.1.1) Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen - AA0360 A.4.A.1.2) Leistungen für ambulante fachärztliche Betreuung -

AA0330 A.4.A) Erträge aus sanitären und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz 43.258

AA0340A.4.A.1) Erträge aus sanitären und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz an öffentliche

Sanitätsbetriebe der Region -

AA0410 A.4.A.1.7) Thermalleistungen -

AA0390 A.4.A.1.5) Leistungen für Dienste Allgemeinärzte, Kinderärzte freier Wahl und Betreuungskontinuität - AA0400 A.4.A.1.6) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste -


Cons KODEX MODELL CE BETRAGZEICHEN

(+/-)

A) ProduktionswertR +

R +

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SS +

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S +

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+

+

AA0430 A.4.A.1.9) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Leistungen mit sanitärer Relevanz -

AA0440A.4.A.2) Erträge aus sanitären und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz an andere öffentliche

Subjekte 563

AA0420 A.4.A.1.8) Krankentransportdienste und Flugrettung -

AA0490 A.4.A.3.4) Leistungen im Rahmen von File F 1.586 AA0500 A.4.A.3.5) Leistungen für Dienste Allgemeinärzte, Kinderärzte freier Wahl und Betreuungskontinuität 63

AA0470 A.4.A.1.2) Leistungen für ambulante fachärztliche Betreuung 3.913 AA0480 A.4.A.3.3) Stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen -

AA0450A.4.A.3) Erträge aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz a

öffentliche Subjekte außerhalb der Region 42.695

AA0460 A.4.A.3.1) Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen 24.224

AA0550 A.4.A.3.10) Erträge für Abtretung von Blutbestandteilen und Stammzellen außerhalb der Region - AA0560 A.4.A.3.11) Erträge aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC" -

AA0530 A.4.A.3.8) Krankentransportdienste und Flugrettung außerhalb der Region 2.238 AA0540 A.4.A.3.9) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Leistungen mit sanitärer Relevanz außerhalb der Region -

AA0510 A.4.A.3.6) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste außerhalb der Region 355 AA0520 A.4.A.3.7) Thermalleistungen außerhalb der Region 11

AA0610A.4.B) Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz von Privaten

für Ansässige außerhalb der Region über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität) -

AA0620A.4.B.1) Krankenhausaufenthaltsbezogenen Leistungen von Privaten für Ansässige außerhalb der Region

über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität) -

AA0590A.4.A.3.12.B) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Leistungen mit sanitärer Relevanz, die nicht über die

überregionale Mobilität verrechnet werden 397

AA0600 A.4.A.3.13) Sonstige sanitäre Leistungen - Aktive internationale Mobilität 9.908

AA0570A.4.A.3.12) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Leistungen mit sanitärer Relevanz, die nicht über die

überregionale Mobilität verrrechnet werden 397

AA0580A.4.A.3.12.A) Leistungen für Rehabilitationsbetreuung, die nicht über die überregionale Mobilität verrechnet

werden -

AA0670 A.4.D) Erlöse aus sanitären Leistungen, durchgeführt im Rahmen der Intramoeniatätigkeit 2.605 AA0680 A.4.D.1) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Krankenhausbereich -

AA0650A.4.B.4) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Leistungen mit sanitärer Relevanz von Privaten an Ansässige

außerhalb Provinz über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität) -

AA0660 A.4.C) Erträge aus sanitären und soziosanitären Leistungen mit sanitärer Relevanz an Private 14.843

AA0630A.4.B.2) Ambulante Leistungen von Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die Moiblität

verrechnet (mobilità attiva) -

AA0640A.4.B.3) Leistungen im Rahmen von File F von Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die

Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität) -

AA0730 A.4.D.6) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Sonstiges 138

AA0740A.4.D.7) Erträge aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Sonstiges (Öffentliche

Sanitätsbetriebe der Region) -

AA0710A.4.D.4) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Beratungen (ex Art. 55 Abs.1

Buchst. c), d) und ex Art. 57-58) 267

AA0720A.4.D.5) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Beratungen (ex Art. 55 Abs.1

Buchst. c), d) und ex Art. 57-58) (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) -

AA0690 A.4.D.2) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Facharztbereich 2.200

AA0700A.4.D.3) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten sanitären Leistungen - Bereich Öffentliches

Gesundheitswesen -

AA0790 A.5.B.2) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen von Seiten der Region 1.338

AA0800A.5.C) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Seiten öffentlicher

Sanitätsbetriebe der Region -

AA0770 A.5.B) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von der Region 2.528 AA0780 A.5.B.1) Rückzahlung für Lohnabhängige an die Region abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes 1.190

AA0750 A.5) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen 15.661 AA0760 A.5.A) Rückerstattungen von Versicherungen 25

AA0850A.5.D.1) Rückzahlung für Lohnabhängige an andere öffentliche Subjekte abgeordnetes Personal des

Sanitätsbetriebes 2.572

AA0860 A.5.D.2) Kostenbeiträge für den Ankauf von Gütern von Seiten anderer öffentlicher Subjekte -

AA0830A.5.C.3) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Seiten öffentlicher

Sanitätsbetrieb der Region -

AA0840A.5.D) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von anderen öffentlichen

Subjekten 2.572

AA0810A.5.C.1) Rückzahlung für Lohnabhängige an andere öffentliche Sanitätsbetriebe der Region abgeordnetes

Personal des Sanitätsbetriebes -

AA0820 A.5.C.2) Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern durch öffentliche Sanitätsbetriebes der Region -

AA0910A.5.E.1.2) Pay-back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung im

Krankenhaus -

AA0920 A.5.E.1.3) Weiteres Pay-back 2.218

AA0890 A.5.E.1) Pay Back Rückvergütungen von pharmazeutischen Betrieben 2.218

AA0900A.5.E.1.1) Pay-back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung auf

dem Territorium -

AA0870A.5.D.3) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von anderen öffentlichen

Subjekten -

AA0880 A.5.E) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Privaten 10.536

AA0970 A.6.C) Beteiligungen an Kosten für Gesundheitsleistungen (Ticket) - Sonstiges 284 AA0980 A.7) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Investitionsbeiträge 21.663

AA0950A.6.A) Beteiligungen an Kosten für Gesundheitsleistungen - Ticket für ambulante fachärztliche

Betreuung 17.115

AA0960 A.6.B) Beteiligungen an Kosten für Gesundheitsleistungen - Ticket Erste Hilfe 1.871

AA0930 A.5.E.2) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Privaten 8.318 AA0940 A.6) Beteiligungen an Kosten für Gesundheitsleistungen (Ticket) 19.270

AA0990A.7.A) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Investitionen vom

Staat -



(+/-)

A) Produktionswert+

+

+

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R +

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S +

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+

R +

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SS +

+

+

AA1030A.7.E) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil sonstiger für Investitionen bestimmte

laufende Beiträge -

AA1040 A.7.F) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil anderer Posten des Nettovermögens 447

AA1010A.7.C) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Güter erstmaliger

Ausstattung 2.716

AA1020A.7.D) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der für Investitionen bestimmte laufenden

Beiträge des regionalen GF 17

AA1000A.7.B) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Investitionen von

Region 18.483

AA1090 A.9.C) Sonstige verschiedene Erträge 2.659 AZ9999 Insgesamt Produktionswert (A) 1.250.901

AA1070 A.9.A) Erlöse für nicht-sanitäre Leistungen 442 AA1080 A.9.B) Aktivmieten und andere Erträge aus Immobilientätigkeit 1.228

AA1050 A.8) Zuwachs des Anlagevermögens infolge interner Arbeiten - AA1060 A.9) Sonstige Erlöse und Erträge 4.329

BA0040 B.1.A.1.1) Arzneimittel mit AIC, mit Ausnahme von Impfstoffen und Blutprodukten aus regionaler Herstellung 83.900

BA0050 B.1.A.1.2) Arzneimittel ohne AIC 2.300

BA0020 B.1.A) Ankauf von sanitären Gütern 157.843

BA0030 B.1.A.1) Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte 86.200

B) Aufwendungen für die Produktion - BA0010 B.1) Ankauf von Gütern 177.312

BA0100 B.1.A.2.3) von anderen Subjekten - BA0210 B.1.A.3) Medizinprodukte 62.169

BA0080 B.1.A.2.1) von Öffentlichen (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) – Regionale Mobilität - BA0090 B.1.A.2.2) von Öffentlichen (Öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb der Region) – Überregionale Mobilität 49

BA0060 B.1.A.1.3) Blutprodukte aus regionaler Herstellung - BA0070 B.1.A.2) Blut und Blutbestandteile 49

BA0260 B.1.A.5) Materialien für die Prophylaxe (Impfungen) 3.389 BA0270 B.1.A.6) Chemische Produkte 132

BA0240 B.1.A.3.3) In-vitro-Diagnostika (IVD) 14.373

BA0250 B.1.A.4) Diätprodukte 695

BA0220 B.1.A.3.1) Medizinprodukte 44.685

BA0230 B.1.A.3.2) Aktive implantierbare medizinische Geräte 3.111

BA0320 B.1.B.1) Lebensmittel 4.585 BA0330 B.1.B.2) Kleidung, Reinigungs- und Haushaltsmaterial 3.321

BA0300 B.1.A.9) Sanitäre Güter und Produkte von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region - BA0310 B.1.B) Ankauf von nicht-sanitären Gütern 19.469

BA0280 B.1.A.7) Materialien und Produkte für veterinären Gebrauch 10 BA0290 B.1.A.8) Sonstige sanitäre Güter und Produkte: 5.199

BA0380 B.1.B.7) Nicht sanitäre Güter und Produkte von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region - BA0390 B.2) Ankauf von Dienstleistungen 381.828

BA0360 B.1.B.5) Material für die Instandhaltung 3.344 BA0370 B.1.B.6) Sonstige nicht sanitäre Güter und Produkte: 345

BA0340 B.1.B.3) Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 6.431 BA0350 B.1.B.4) Informatikträger und Kanzleiwaren 1.443

BA0440 B.2.A.1.1.B) Aufwendungen für Betreuung durch Kinderärzte freier Wahl 10.889 BA0450 B.2.A.1.1.C) Aufwendungen für Betreuungskontinuität 6.571

BA0420 B.2.A.1.1) - laut Vertrag 57.073 BA0430 B.2.A.1.1.A) Aufwendungen für Betreuung durch Ärzte für Allgemeinmedizin 36.347

BA0400 B.2.A) Ankauf von sanitären Dienstleistungen 321.560 BA0410 B.2.A.1) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN - BASISMEDIZIN 57.220

BA0500 B.2.A.2.1) - laut Vertrag 49.223

BA0510B.2.A.2.2) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der

Region -

BA0480B.2.A.1.3) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität außerhalb der

Region 147

BA0490 B.2.A.2) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN - PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG 49.550

BA0460 B.2.A.1.1.D) Sonstiges (Medizin der Dienste, Psychologen, Notärzte usw.) 3.266


Region -

BA0560 B.2.A.3.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 2.875 BA0570 B.2.A.3.4) - bei privaten Subjekten - SUMAI-Ärzte 591

BA0540 B.2.A.3.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - BA0550 B.2.A.3.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) -

BA0520 B.2.A.2.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 327

BA0530B.2.A.3) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN FÜR AMBULANTE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG 10.562

BA0620 B.2.A.3.5.D) Sanitäre Leistungen für fachärztliche Betreuung bei sonstigen privaten Subjekten 5.111

BA0630B.2.A.3.6) - bei privaten Subjekten für nicht ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive Mobilität mit

Verrechnung) -

BA0600 B.2.A.3.5.B) Sanitäre Leistungen für fachärztliche Betreuung bei als privat eingestuften Krankenhäusern - BA0610 B.2.A.3.5.C) Sanitäre Leistungen für fachärztliche Betreuung bei privaten Pflegeheimen 1.924

BA0580 B.2.A.3.5) - bei privaten Subjekten 7.096 BA0590 B.2.A.3.5.A) Sanitäre Leistungen für fachärztliche Betreuung bei privaten IRCCS und privaten Polikliniken 61

BA0680 B.2.A.4.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region) - BA0690 B.2.A.4.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region) 602

BA0660 B.2.A.4.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) - BA0670 B.2.A.4.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) ohne Verrechnung -

BA0640 B.2.A.4) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN FÜR REHABILITATIONSBETREUUNG 602 BA0650 B.2.A.4.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) -



(+/-)

A) Produktionswert +

R +

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R +

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R +

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R +

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R +

+

BA0740 B.2.A.5.4) - bei privaten Subjekten 25.292 BA0750 B.2.A.6) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN FÜR PROTHESISCHE BETREUUNG 6.347

BA0720 B.2.A.5.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) 1.486 BA0730 B.2.A.5.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) -

BA0700 B.2.A.5) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG 26.778 BA0710 B.2.A.5.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) -

BA0800 B.2.A.7) EINKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN FÜR KRANKENHAUSBETREUUNG 46.752 BA0810 B.2.A.7.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) -

BA0780 B.2.A.6.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) - BA0790 B.2.A.6.4) - bei privaten Subjekten 6.347

BA0760 B.2.A.6.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - BA0770 B.2.A.6.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) -

BA0860 B.2.A.7.4.B) Sanitäre Leistungen für Krankenhausbetreuung bei als privat eingestuften Krankenhäusern - BA0870 B.2.A.7.4.C) Sanitäre Leistungen für Krankenhausbetreuung bei privaten Pflegeheimen 26.635

BA0840 B.2.A.7.4) - bei privaten Subjekten 26.635 BA0850 B.2.A.7.4.A) Sanitäre Leistungen für Krankenhausbetreuung bei privaten IRCCS und privaten Polikliniken -

BA0820 B.2.A.7.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) 417 BA0830 B.2.A.7.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 18.938

BA0920 B.2.A.8.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) - BA0930 B.2.A.8.3)- bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) - ohne Verrechnung -

BA0900B.2.A.8) EINKÄUFE VON STATIONÄREN UND TEILSTATIONÄREN PSYCHIATRISCHEN

LEISTUNGEN 8.638

BA0910 B.2.A.8.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) -

BA0880 B.2.A.7.4.D) Sanitäre Leistungen für Krankenhausbetreuung bei sonstigen privaten Subjekten -


Verrechnung) 762

BA0980 B.2.A.9.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) 47 BA0990 B.2.A.9.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 1.111

BA0960B.2.A.9) EINKÄUFE VON LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN IM RAHMEN

VON FILE F 1.961


Region -

BA0940 B.2.A.8.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region) 5.966 BA0950 B.2.A.8.5)- bei privaten Subjekten (außerhalb der Region) 2.672


Region -

BA1050 B.2.A.10.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) -

BA1020B.2.A.9.6)- bei privaten Subjekten für nicht ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive Mobilität mit

Verrechnung) -

BA1030 B.2.A.10) EINKÄUFE VON VERTRAGSGEBUNDENEN THERMALLEISTUNGEN 734

BA1000 B.2.A.9.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region) 803 BA1010 B.2.A.9.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region) -

BA1100B.2.A.11.1)- bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der

Region -

BA1110 B.2.A.11.2)- bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) 6


Verrechnung) -

BA1090 B.2.A.11) EINKÄUFE VON SANITÄREN TRANSPORTLEISTUNGEN 30.702

BA1060 B.2.A.10.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 692 BA1070 B.2.A.10.4) - bei privaten Subjekten 42

BA1160 B.2.A.12.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region) 21.308 BA1170 B.2.A.12.3)- bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) ohne Verrechnung 1.239

BA1140 B.2.A.12) EINKÄUFE VON SOZIOSANITÄREN LEISTUGEN VON SANITÄRER RELEVANZ 41.204


Region -

BA1120 B.2.A.11.3)- bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 389 BA1130 B.2.A.11.4) - bei privaten Subjekten 30.307

BA1220 B.2.A.13.2) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Facharztbereich 1.450

BA1230B.2.A.13.3) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Bereich öffentliches

Gesundheitswesen -

BA1200B.2.A.13) BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN

(INTRAMOENIA) 1.857

BA1210 B.2.A.13.1) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia) - Krankenhausbereich -

BA1180 B.2.A.12.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region) 17.539 BA1190 B.2.A.12.5)- bei privaten Subjekten (außerhalb der Region) 1.118

BA1280 B.2.A.14) RÜCKERSTATTUNGEN, ZUWEISUNGEN UND SANITÄRE BEITRÄGE 8.207 BA1290 B.2.A.14.1) Beitrage an ehrenamtliche Vereine 632

BA1260 B.2.A.13.6) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Sonstiges 5

BA1270B.2.A.13.7) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Sonstiges (Öffentliche

Sanitätsbetriebe der Region) -

BA1240B.2.A.13.4) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Beratungen (Ex-Art. 55

Abs. 1 Buchst. c), d) und gemäß Ex-Art. 57-58) 402

BA1250B.2.A.13.5) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Beratungen (Ex-Art.

55 Abs. 1 Buchst. c), d) und gemäß Ex-Art. 57-58) (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) -

BA1340 B.2.A.14.6) Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge an öffentliche Sanitätsbetriebe der Region -

BA1350B.2.A.15) BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEITEN, ZEITARBEIT, ANDERE SANITÄRE UND

SOZIOSANITÄRE ARBEITSLEISTUNGEN 2.252

BA1320 B.2.A.14.4) Beitrag Gesetz 210/92 - BA1330 B.2.A.14.5) Sonstige Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge 7.027

BA1300 B.2.A.14.2) Rückerstattungen für Behandlungen im Ausland 548 BA1310 B.2.A.14.3) Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften der Region -



(+/-)

A) ProduktionswertR +

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R +

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BA1400 B.2.A.15.3.B) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Beratungen von privaten Subjekten 112

BA1410B.2.A.15.3.C) Koordinierte und kontinuierliche sanitäre und soziosanitäre Zusammenarbeit von privaten

Subjekten 151

BA1380B.2.A.15.3) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und soziosanitäre Arbeitsleistungen

von privaten Subjekten 2.088

BA1390 B.2.A.15.3.A) Sanitäre Beratungen von privaten Subjekten - Artikel 55, Abs. 2, CCNL 8 Juni 2000 -

BA1360 B.2.A.15.1) Sanitäre und soziosanitäre Beratungen von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region - BA1370 B.2.A.15.2) Sanitäre und soziosanitäre Beratungen von Dritten - Sonstige öffentliche Subjekte -

BA1460B.2.A.15.4.A) Erstattungen der Vergütungen für bei anderen öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region tätiges

sanitäres Personal -

BA1470B.2.A.15.4.B) Erstattungen der Vergütungen für bei Regionen, öffentlichen Subjekten und Universitäten

tätiges sanitäres Personal 164

BA1440 B.2.A.15.3.F) Sonstige Zusammenarbeiten und Arbeitsleistungen - sanitärer Bereich 1.537 BA1450 B.2.A.15.4) Erstattung von Vergütungen für anderweitig tätiges sanitäres Personal 164

BA1420 B.2.A.15.3.D) Vergütungen für Universitätspersonal - sanitärer Bereich - BA1430 B.2.A.15.3.E) Zeitarbeit - sanitärer Bereich 288

BA1520B.2.A.16.3) Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz von öffentlichen

Subjekten (außerhalb der Region) 1.949

BA1530 B.2.A.16.4) Sonstige sanitäre Dienstleistungen von privaten Subjekten 275


Subjekten - öffentliche Sanitätsbetriebe der Region -


Subjekten - sonstige öffentliche Subjekte der Region -

BA1480B.2.A.15.4.C) Erstattungen der Vergütungen für bei Betrieben anderer Regionen tätiges sanitäres Personal

(außerhalb der Region) -

BA1490B.2.A.16) SONSTIGE SANITÄRE UND SOZIOSANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON SANITÄRER

RELEVANZ 28.194

BA1580 B.2.B.1.1) Wäscherei 5.943 BA1590 B.2.B.1.2) Reinigung 13.142

BA1560 B.2.B) SUMME NICHT SANITÄRER LEISTUNGEN 60.268 BA1570 B.2.B.1) NICHT SANITÄRE LEISTUNGEN 56.705

BA1540 B.2.A.16.5) Aufwendungen für sanitäre Leistungen - internationale passive Mobilität 25.970 BA1550 B.2.A.17) KOSTEN AUFGRUND DER TARIFUNTERSCHIEDE ZUM EINHEITSTARIF "TUC" -

BA1640 B.2.B.1.7) Abfallentsorgung 2.404 BA1650 B.2.B.1.8) Telefonanschlüsse 1.102

BA1620 B.2.B.1.5) IT-Supportleistungen 1.816 BA1630 B.2.B.1.6) (nicht sanitäre) Transportleistungen 372

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 491 BA1610 B.2.B.1.4) Heizung 2.487

BA1700 B.2.B.1.11.B) Versicherungsprämien - andere Versicherungsprämien 107 BA1710 B.2.B.1.12) Sonstige nicht sanitäre Leistungen 11.061

BA1680 B.2.B.1.11) Versicherungsprämien 7.398 BA1690 B.2.B.1.11.A) Versicherungsprämien - Berufshaftpflicht 7.291

BA1660 B.2.B.1.9) Stromanschlüsse 9.537 BA1670 B.2.B.1.10) Sonstige Anschlüsse 952

BA1760 B.2.B.2.1) Nicht sanitäre Beratungen von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region - BA1770 B.2.B.2.2) Nicht sanitäre Beratungen von Dritten - Sonstige öffentliche Subjekte -

BA1740 B.2.B.1.12.C) Sonstige nicht sanitäre Leistungen von privaten Subjekten 11.061

BA1750B.2.B.2) BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEITEN, ZEITARBEIT, ANDERE NICHT SANITÄRE

ARBEITSLEISTUNGEN 478

BA1720B.2.B.1.12.A) Sonstige nicht sanitäre Leistungen von öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der

Region) -

BA1730 B.2.B.1.12.B) Sonstige nicht sanitäre Leistungen von sonstigen öffentlichen Subjekten -

BA1820 B.2.B.2.3.D) Zeitarbeit - nicht sanitärer Bereich - BA1830 B.2.B.2.3.E) Sonstige Zusammenarbeiten und Arbeitsleistungen - nicht sanitärer Bereich 99

BA1800 B.2.B.2.3.B) Nicht sanitäre koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit von privaten Subjekten 125 BA1810 B.2.B.2.3.C) Vergütungen für Universitätspersonal - nicht sanitärer Bereich -

BA1780B.2.B.2.3) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen von privaten

Subjekten 398

BA1790 B.2.B.2.3.A) Nicht sanitäre Beratungen von privaten Subjekten 174

BA1880 B.2.B.3) AUSBILDUNG (EXTERNE UND INTERNE) 3.085 BA1890 B.2.B.3.1) (externe und interne) Ausbildung bei öffentlichen Subjekten 271

BA1860B.2.B.2.4.B) Erstattungen der Vergütungen für bei Regionen, öffentlichen Subjekten und Universitäten tätiges

nicht sanitäres Personal 80

BA1870B.2.B.2.4.C) Erstattungen der Vergütungen für bei Betrieben anderer Regionen tätiges nicht sanitäres

Personal (außerhalb der Region) -

BA1840 B.2.B.2.4) Erstattung von Vergütungen für anderweitig tätiges nicht sanitäres Personal 80

BA1850B.2.B.2.4.A) Erstattungen der Vergütungen für bei anderen öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region tätiges

nicht sanitäres Personal -

BA1940 B.3.C) Instandhaltung und Reparaturen von sanitären und wissenschaftlichen Geräten 9.557 BA1950 B.3.D) Instandhaltung und Reparaturen von Einrichtungen und Ausstattungen -

BA1920 B.3.A) Instandhaltung und Reparaturen von Gebäuden und ihrem Zubehör 7.089 BA1930 B.3.B) Instandhaltung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen -

BA1900 B.2.B.3.2) (externe und interne) Ausbildung von privaten Subjekten 2.814 BA1910 B.3) INSTANDHALTUNG UND REPARATUREN (ORDENTLICHE UND AN DRITTE VERGEBENE) 24.402

BA2000 B.4.A) Mieten 3.271 BA2010 B.4.B) Gebühren für Miete 5.314

BA1980 B.3.G) Instandhaltung und Reparaturen durch öffentliche Sanitätsbetriebe der Region - BA1990 B.4) Nutzung von Gütern Dritter 8.585

BA1960 B.3.E) Instandhaltung und Reparaturen von Fahrzeugen 351 BA1970 B.3.F) Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen 7.405



(+/-)


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BA2060 B.4.C.2) Raten für Leasing - Nicht-sanitärer Bereich - BA2070 B.4.D) Mieten und Gebühren für Miete von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region -

BA2040 B.4.C) Raten für Leasing - BA2050 B.4.C.1) Raten für Leasing - Sanitärer Bereich -

BA2020 B.4.B.1) Gebühren für Miete - Sanitärer Bereich 2.179 BA2030 B.4.B.2) Gebühren für Miete - nicht-sanitärer Bereich 3.135

BA2120 B.5.A.1.1) Kosten für leitendes ärztliches Personal - unbefristete Beschäftigung 169.296 BA2130 B.5.A.1.2) Kosten für leitendes ärztliches Personal - befristete Beschäftigung 39.706

BA2100 B.5.A) Kosten für leitendes Personal des Sanitätsstellenplans 235.377 BA2110 B.5.A.1) Kosten für leitendes ärztliches Personal 209.099

BA2080 GESAMTE PERSONALKOSTEN 593.327

BA2090 B.5) PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS 461.516

BA2180 B.5.A.2.3) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - sonstige Beschäftigung - BA2190 B.5.B) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans 226.139

BA2160 B.5.A.2.1) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - unbefristete Beschäftigung 24.135 BA2170 B.5.A.2.2) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - befristete Beschäftigung 2.143

BA2140 B.5.A.1.3) Kosten für leitendes ärztliches Personal - sonstige Beschäftigung 97 BA2150 B.5.A.2) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal 26.278

BA2240 B.6.A) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans 1.569 BA2250 B.6.A.1) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - unbefristete Beschäftigung 1.271

BA2220 B.5.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - sonstige Beschäftigung - BA2230 B.6) PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS 2.419

BA2200 B.5.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - unbefristete Beschäftigung 187.170 BA2210 B.5.B.2)Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - befristete Beschäftigung 38.969

BA2300 B.6.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - befristete Beschäftigung 62 BA2310 B.6.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - sonstige Beschäftigung -

BA2280 B.6.B) Nicht leitendes Fachpersonal des Fachstellenplans 850 BA2290 B.6.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - unbefristete Beschäftigung 788

BA2260 B.6.A.2) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - befristete Beschäftigung 298 BA2270 B.6.A.3) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - sonstige Beschäftigung -

BA2360 B.7.A.3) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - sonstige Beschäftigung - BA2370 B.7.B) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans 79.165

BA2340 B.7.A.1) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - unbefristete Beschäftigung 1.276 BA2350 B.7.A.2) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - befristete Beschäftigung 62

BA2320 B.7) PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS 80.503 BA2330 B.7.A) Leitendes Personal des technischen Stellenplans 1.338

BA2420 B.8.A) Leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans 6.253 BA2430 B.8.A.1) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - unbefristete Beschäftigung 6.253

BA2400 B.7.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - sonstige Beschäftigung - BA2410 B.8) PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS 48.889

BA2380 B.7.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - unbefristete Beschäftigung 77.038 BA2390 B.7.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - befristete Beschäftigung 2.127

BA2480 B.8.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - befristete Beschäftigung 2.176 BA2490 B.8.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - sonstige Beschäftigung -

BA2460 B.8.B) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans 42.636 BA2470 B.8.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - unbefristete Beschäftigung 40.460

BA2440 B.8.A.2) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - befristete Beschäftigung - BA2450 B.8.A.3) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - sonstige Beschäftigung -

BA2540B.9.C.1) Entschädigungen, Rückerstattungen von Ausgaben und Sozialabgaben für Leitungsorgane und

Aufsichtsrat 1.965

BA2550 B.9.C.2) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung 835

BA2520 B.9.B) Forderungsverluste 5 BA2530 B.9.C) Sonstige verschiedene Führungskosten 2.800

BA2500 B.9) VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN DER GEBARUNG 3.332 BA2510 B.9.A) Steuern und Gebühren (ausschließlich Wertschöpfungssteuer IRAP und IRES) 527

BA2600 B.12.A) Abschreibungen der nicht-instrumentalen verfügbaren Gebäude - BA2610 B.12.B) Abschreibungen der instrumentalen nicht-verfügbaren Gebäude -

BA2580 B.11) Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens 15.354 BA2590 B.12) Abschreibungen der Gebäude -

BA2560 Insgesamt Abschreibungen 22.587

BA2570 B.10) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens 7.233

BA2660 B.15) Veränderungn der Restbestände 153 BA2670 B.15.A) Veränderungen der sanitären Restbestände 113

BA2640 B.14.A) Abwertung des immateriellen und des materiellen Anlagevermögens - BA2650 B.14.B) Abwertung der Forderugen 980

BA2620 B.13) Abschreibungen anderes materielles Anlagevermögen 15.354 BA2630 B.14) Abwertung des Anlagevermögens und der Forderungen 980

BA2720 B.16.A.2) Rückstellungen für Risiken aus Streitfällen mit abhängig beschäftigtem Personal -

BA2730B.16.A.3) Rückstellungen für Risiken, die mit dem Einkauf von sanitären Leistungen bei privaten Subjekten

zusammenhängen -

BA2700 B.16.A) Rückstellungen für Risiken - BA2710 B.16.A.1) Rückstellungen für Risiken aus Zivilklagen und Prozesskosten -

BA2680 B.15.B) Veränderungen der nicht-sanitären Restbestände 40 BA2690 B.16) RÜCKSTELLUNGEN DES GESCHÄFTSJAHRES 1.537

BA2780B.16.C.1) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der Beiträge von der Region oder Aut. Prov. für Anteil

am verwendungsgebundenen GF -

BA2760 B.16.B) Rückstellungen für Leistungsprämie (SUMAI-Ärzte) 37 BA2770 B.16.C) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der verwendungsgebundenen Beiträge -

BA2740 B.16.A.4) Rückstellungen für Risiken aus Direktdeckung der Risiken (Selbstversicherung) - BA2750 B.16.A.5) Sonstige Rückstellungen für Risiken -



(+/-)

A) Produktionswert+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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+

+

+

+

+

R +

R +

R +

+

S +

BA2790B.16.C.2) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der verwendungsgebundenen Beiträge von

öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) -

BA2840B.16.D.2) Rückstellungen Vertragsverlängerungen für Allgemeinärzte/Kinderärzte freier

Wahl/Beträuungskontinuität 1.500

BA2850 B.16.D.3) Rückstellungen Vertragsverlängerungen für SUMAI-Ärzte -

BA2820 B.16.D) Sonstige Rückstellungen 1.500 BA2830 B.16.D.1) Rückstellungen für Verzugszinsen -

BA2800 B.16.C.3) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der Beiträge von öffentlichen Subjekten für Forschung -

BA2810 B.16.C.4) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der verwendungsgebundenen Beiträge von Privaten -

BZ9999 Insgesamt Aufwendungen für die Produktion (B) 1.214.043 C) Finanzielle Aufwendungen und Erträge -

BA2880 B.16.D.6) Rückstellungen Vertragsverlängerungen: nicht leitendes Personal - BA2890 B.16.D.7) Sonstige Rückstellungen -

BA2860 B.16.D.4) Rückstellungen Vertragsverlängerungen: leitendes ärztliches Personal - BA2870 B.16.D.5) Rückstellungen Vertragsverlängerungen: leitendes nicht ärztliches Personal -

CA0050 C.2) Sonstige Erträge - CA0060 C.2.A) Erträge aus Beteiligungen -

CA0030 C.1.B) Aktivzinsen auf Post- und Bank K/K - CA0040 C.1.C) Sonstige Aktivzinsen 5

CA0010 C.1) Aktivzinsen 5 CA0020 C.1.A) Aktivzinsen auf einheitliches Schatzamtskonto -

CA0110 C.3) Passivzinsen 140 CA0120 C.3.A) Passivzinsen für Kassabevorschussungen 50

CA0090 C.2.D) Sonstige, von den vorhergehenden nicht genannten Finanzerträge - CA0100 C.2.E) Gewinne aus Umwechseldifferenzen -

CA0070 C.2.B) Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen - CA0080 C.2.C) Finanzerträge aus Wertpapieren aus dem Anlagevermögen -

CA0170 C.4.B) Verluste auf Umwechseldifferenzen - CZ9999 Insgesamt Finanzerträge und -Aufwendungen (C) -1.037

CA0150 C.4) Sonstige Aufwendungen 902 CA0160 C.4.A) Sonstige Finanzaufwendungen 902

CA0130 C.3.B) Passivzinsen für Darlehen 85 CA0140 C.3.C) Sonstige Passivzinsen 5

E) Außerordentliche Aufwendungen und Erträge - EA0010 E.1) Außerordentliche Erträge 9.919

DA0020 D.2) Abwertungen - DZ9999 Insgesamt Wertberichtigungen von Finanztätigkeiten (D) -

D) Wertberichtigungen von Finanztätigkeiten - DA0010 D.1) Aufwertungen -

EA0060 E.1.B.2.1) Außerordentliche Erträge gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region - EA0070 E.1.B.2.2) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten 9.910

EA0040 E.1.B.1) Erträge aus Schenkungen und verschiedenen unentgeltlichen Zuwendungen 9 EA0050 E.1.B.2) Außerordentliche Erträge 9.910

EA0020 E.1.A) Veräußerungsgewinne - EA0030 E.1.B) Sonstige außerordentliche Erträge 9.919

EA0120E.1.B.2.2.E) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von sanitären Leistungen von

akkreditierten Anbietern -

EA0130E.1.B.2.2.F) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und

Dienstleistungen -

EA0100E.1.B.2.2.C) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für gesundheitliche

Grundversorgung -

EA0110E.1.B.2.2.D) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche

Betreuung -

EA0080 E.1.B.2.2.A) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität - EA0090 E.1.B.2.2.B) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal 9.910

EA0180 E.1.B.3.2.A) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend die überregionale Mobilität - EA0190 E.1.B.3.2.B) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend das Personal -

EA0160 E.1.B.3.1) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend öffentliche Sanitätsbetriebe der Region - EA0170 E.1.B.3.2) Aktiver Schwund gegenüber Dritten -

EA0140 E.1.B.2.2.G) Sonstige außerordentliche Erträge - EA0150 E.1.B.3) Aktiver Schwund -

EA0240 E.1.B.3.2.G) Sonstiger Aktiver Schwund gegenüber Dritten - EA0250 E.1.B.4) Sonstige außerordentliche Erträge -

EA0220E.1.B.3.2.E) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von sanitären Leistungen von

akkreditierten Anbietern -

EA0230 E.1.B.3.2.F) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen -

EA0200E.1.B.3.2.C) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für gesundheitliche

Grundversorgung -

EA0210 E.1.B.3.2.D) Aktiver Schwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung -

EA0300 E.2.B.2) Aufwendungen aus Zivilverfahren und Prozesse 633 EA0310 E.2.B.3) Außerordentliche Aufwendungen 8.410

EA0280 E.2.B) Sonstige außerordentliche Aufwendungen 9.043 EA0290 E.2.B.1) Steuerliche Aufwendungen aus Vorjahren -

EA0260 E.2) Außerordentliche Aufwendungen 9.043 EA0270 E.2.A) Veräußerungsverluste -

EA0360 E.2.B.3.2.A) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend die überregionale Mobilität -

EA0340 E.2.B.3.1.B) Sonstige außerordentliche Aufwendungen gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region - EA0350 E.2.B.3.2) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten 8.410

EA0320 E.2.B.3.1) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region -

EA0330E.2.B.3.1.A) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben betreffend die

regionale Mobilität -



(+/-)


+

+

+

+

+

+

+

+

+

R +

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S +

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+

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+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

EA0370 E.2.B.3.2.B) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal 8.410

EA0420E.2.B.3.2.D) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für

fachärztliche Betreuung -

EA0430E.2.B.3.2.E) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von sanitären

Leistungen von akkreditierten Anbietern -

EA0400E.2.B.3.2.B.3) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal - nicht-leitendes

Personal -

EA0410E.2.B.3.2.C) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für die

gesundheitliche Grundversorgung -

EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal - Ärztliche Leiter 8.410

EA0390E.2.B.3.2.B.2) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritter betreffend das Personal - nicht ärztliches

leitendens Personal -

EA0480 E.2.B.4.2) Passiver Schwund gegenüber Dritten - EA0490 E.2.B.4.2.A) Passiver Schwund gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität -

EA0460 E.2.B.4) Passiver Schwund - EA0470 E.2.B.4.1) Passiver Schwund gegenüber öffentliche Sanitätsbetriebe der Region -

EA0440E.2.B.3.2.F) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und

Dienstleistungen -

EA0450 E.2.B.3.2.G) Sonstige außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten -

EA0540 E.2.B.4.2.F) Passiver Schwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - EA0550 E.2.B.4.2.G) Sonstiger Passiver Schwund gegenüber Dritten -

EA0520 E.2.B.4.2.D) Passiver Schwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung -

EA0530E.2.B.4.2.E) Passiver Schwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von sanitären Leistungen von

akkreditieren Anbietern -

EA0500 E.2.B.4.2.B) Passiver Schwund gegenüber Dritten betreffend das Personal -

EA0510E.2.B.4.2.C) Passiver Schwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für gesundheitliche

Grundversorgung -

YA0010 Y.1) IRAP 36.697 YA0020 Y.1.A) IRAP betreffend bedienstetes Personal 36.329

XA0000 Ergebnis vor Steuern (A - B +/- C +/- D +/- E) 36.697 Steuern und Gebühren -

EA0560 E.2.B.5) Sonstige außerordenltiche Aufwendungen - EZ9999 Insgesamt außerordentliche Aufwendungen und Erträge (E) 876

YA0070 Y.2.A) IRES auf institutionelle Tätigkeit - YA0080 Y.2.B) IRES auf wirtschaftliche Tätigkeit -

YA0050 Y.1.D) IRAP betreffend wirtschaftliche Tätigkeit 11 YA0060 Y.2) IRES -

YA0030 Y.1.B) IRAP betreffend dem bediensteten Personal gleichgestellte Mitarbeiter und Personal 241

Der Generaldirektor

YA0040 Y.1.C) IRAPbetreffend freiberufliche Tätigkeit (Intramoenia) 116

YA0090 Y.3) Rückstellung für Steuern (Feststellung, Erlass, usw.) -

………………………………………………………………………..

Der verantwortliche Funktionär für den Bereich Wirtschaft und Finanzen

………………………………………………………………………..

ZZ9999 GESCHÄFTSERGEBNIS -

Datum: März 2016

YZ9999 Insgesamt Steuern und Gebühren 36.697


Wert

valore%

Wert

valore%

Abschluss / Consuntivo Vorabschluss /

Preconsuntivo Voranschlag / Preventivo

2014 2015 2016

COSTI AUFWÄNDE

300 000 00 ACQUISTI DI BENI SANITARI EINKÄUFE VON SANITÄREN GÜTERN

300 100 00 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND HÄMODERIVATE

300 100 12MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED

EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN

IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER

PRODUKTION

BA0040 B.1.a 58.301.495,98 70.600.090,00 74.116.594,00 15.815.098,02 + 27,13% 3.516.504,00 + 4,98%

300 100 22PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO

LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)

IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR.

405/2001 ART. 8 BUCHST. A)BA0040 B.1.a 7.021.501,49 8.032.319,33 8.243.000,00 1.221.498,51 + 17,40% 210.680,67 + 2,62%

300 100 25 MEDICINALI SENZA AIC PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC BA0050 B.1.a 1.698.601,11 2.124.942,29 2.293.000,00 594.398,89 + 34,99% 168.057,71 + 7,91%

300 100 32 OSSIGENO CON AIC SAUERSTOFF MIT AIC BA0040 B.1.a 1.637.963,40 1.511.405,66 1.540.000,00 97.963,40- - 5,98% 28.594,34 + 1,89%

300 100 33 OSSIGENO SENZA AIC SAUERSTOFF OHNE AIC BA0050 B.1.a 8.867,82 7.982,88 7.000,00 1.867,82- - 21,06% 982,88- - 12,31%

300 100 41 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION BA0060 B.1.a - - - - -

300 110 00 SANGUE ED EMOCOMPONENTI BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN - - - - -

300 110 10

SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA PUBBLICO (AZIENDE

SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) – MOBILITÀ

EXTRAREGIONALE

BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ÖFFENTLICHEN

(ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DER

REGION) - MOBILITÄT AUSSERHALB REGION

BA0090 B.1.a 49.000,00 49.000,00 49.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

300 110 20 SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ANDEREN ANBIETERN BA0100 B.1.a - - - - -

300 150 00 PRODOTTI DIETETICI DIÄTPRODUKTE - - - - -

300 150 10 PRODOTTI DIETETICI DIÄTPRODUKTE BA0250 B.1.a 699.999,94 692.711,34 695.000,00 4.999,94- - 0,71% 2.288,66 + 0,33%

300 200 00 MATERIALE PER LA PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA MATERIAL FÜR HYGIENISCH-SANITÄRE PROPHYLAXE - - - - -

300 200 12 MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE) BA0260 B.1.a 3.127.453,74 3.221.181,08 3.389.000,00 261.546,26 + 8,36% 167.818,92 + 5,21%

300 320 00 PRODOTTI CHIMICI CHEMISCHE PRODUKTE - - - - -

300 320 10 PRODOTTI CHIMICI CHEMISCHE PRODUKTE BA0270 B.1.a 121.418,34 115.135,62 132.000,00 10.581,66 + 8,72% 16.864,38 + 14,65%

300 450 00 DISPOSITIVI MEDICI MEDIZINPRODUKTE - - - - -

300 450 10 DISPOSITIVI MEDICI MEDIZINPRODUKTE BA0220 B.1.a 42.218.974,35 43.594.220,97 44.685.000,00 2.466.025,65 + 5,84% 1.090.779,03 + 2,50%

300 450 20 DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE BA0230 B.1.a 2.803.361,69 2.865.174,66 3.111.000,00 307.638,31 + 10,97% 245.825,34 + 8,58%

300 450 30 DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD) BA0240 B.1.a 13.780.635,96 13.462.841,00 14.373.000,00 592.364,04 + 4,30% 910.159,00 + 6,76%

300 600 00 PRODOTTI SANITARI PER USO VETERINARIO SANITÄRE PRODUKTE FÜR VETERINÄREN GEBRAUCH - - - - -

300 600 10 MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO MATERIAL UND PRODUKTE FÜR VETERINÄREN GEBRAUCH BA0280 B.1.a 10.072,26 3.378,47 10.000,00 72,26- - 0,72% 6.621,53 + 195,99%

300 900 00 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI ANDERE SANITÄRE GÜTER UND PRODUKTE - - - - -

300 900 10 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI ANDERE SANITÄRE GÜTER UND PRODUKTE BA0290 B.1.a 5.922.626,67 5.006.477,90 5.199.000,00 723.626,67- - 12,22% 192.522,10 + 3,85%

310 000 00 ACQUISTI DI BENI NON SANITARI EINKÄUFE VON NICHT SANITÄREN GÜTERN - - - - -

310 100 00 PRODOTTI ALIMENTARI LEBENSMITTEL - - - - -

310 100 10 PRODOTTI ALIMENTARI LEBENSMITTEL BA0320 B.1.b 4.494.897,85 4.426.770,00 4.585.000,00 90.102,15 + 2,00% 158.230,00 + 3,57%

310 200 00TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E

DI CONVIVENZA

TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR

REINIGUNG UND HAUSHALT- - - - -

310 200 10 TESSILI E VESTIARIO TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG BA0330 B.1.b 667.803,21 607.452,14 675.000,00 7.196,79 + 1,08% 67.547,86 + 11,12%

310 200 20 MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT BA0330 B.1.b 2.660.718,14 2.540.050,23 2.646.000,00 14.718,14- - 0,55% 105.949,77 + 4,17%

310 300 00 COMBUSTIBILI BRENNSTOFFE - - - - -

310 300 10 METANO - GAS DI CITTA' METHAN - STADTGAS BA0340 B.1.b 4.878.001,37 4.800.000,00 5.049.000,00 170.998,63 + 3,51% 249.000,00 + 5,19%310 300 90 GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE BA0340 B.1.b 1.111.404,19 1.028.718,44 956.000,00 155.404,19- - 13,98% 72.718,44- - 7,07%

310 400 00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI TREIB- UND SCHMIERSTOFFE - - - - -

310 400 10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI TREIB- UND SCHMIERSTOFFE BA0340 B.1.b 442.346,50 425.005,69 426.000,00 16.346,50- - 3,70% 994,31 + 0,23%

310 500 00CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO

PER L'INFORMATICA

KANZLEIWAREN, VORDRUCKE UND

VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK- - - - -

310 500 10CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER

L'INFORMATICA

KANZLEIWAREN, VORDRUCKE UND VERBRAUCHSMATERIAL

FÜR INFORMATIKBA0350 B.1.b 1.339.643,82 1.360.637,33 1.443.000,00 103.356,18 + 7,72% 82.362,67 + 6,05%

310 900 00 ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT SANITÄREN GÜTERN - - - - -

310 900 10 ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT SANITÄREN GÜTERN BA0370 B.1.b 339.692,42 340.958,28 345.000,00 5.307,58 + 1,56% 4.041,72 + 1,19%

320 000 00ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER

MANUTENZIONE

EINKÄUFE VON MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR

INSTANDHALTUNG- - - - -

320 100 00MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI

IMMOBILI

MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON

UNBEWEGLICHEN GÜTERN- - - - -


IMMOBILI


UNBEWEGLICHEN GÜTERNBA0360 B.1.b 2.173.873,14 2.245.451,00 2.328.000,00 154.126,86 + 7,09% 82.549,00 + 3,68%


ATTREZZATURE SANITARIE


MEDIZINISCHEN GERÄTEN- - - - -


ATTREZZATURE SANITARIE


MEDIZINISCHEN GERÄTENBA0360 B.1.b 697.353,40 711.000,00 718.000,00 20.646,60 + 2,96% 7.000,00 + 0,98%


ATTREZZATURE ECONOMALI ED ALTRI BENI


GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN- - - - -

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto

DESCRIZIONE ITALIANO BESCHREIBUNG DEUTSCH

2014 - 2016

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen

Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzanocodice

schema

bilancio 2014Delta

Vorabschluss / Preconsuntivo -

Voranschlag / Preventivo

Delta

Abschluss / Consuntivo -


2015 - 2016

pagina n. / Seite Nr. 1/28


Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016


ATTREZZATURE ECONOMALI ED ALTRI BENI


GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERNBA0360 B.1.b 287.276,83 290.000,00 293.000,00 5.723,17 + 1,99% 3.000,00 + 1,03%

320 400 00MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE

AUTOVEICOLI


FAHRZEUGEN- - - - -

320 400 10MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE

AUTOVEICOLI


FAHRZEUGENBA0360 B.1.b 4.837,53 5.000,00 5.000,00 162,47 + 3,36% - + 0,00%

330 000 00 ACQUISTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EINKÄUFE VON INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN - - - - -

330 100 00 SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

UNBEWEGLICHEN GÜTERN- - - - -

330 100 10 SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

UNBEWEGLICHEN GÜTERNBA1920 B.4 6.825.687,84 6.894.000,00 7.089.000,00 263.312,16 + 3,86% 195.000,00 + 2,83%

330 100 20 SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGENBA1930 B.4 - - - - -

330 200 00SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE

SANITARIE

DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

MEDIZINISCHEN GERÄTEN- - - - -

330 200 10 SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIEDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

MEDIZINISCHEN GERÄTENBA1940 B.4 9.428.103,33 9.436.610,00 9.557.000,00 128.896,67 + 1,37% 120.390,00 + 1,28%


ECONOMALI ED ALTRI BENI


GERÄTEN DES ÖKONOMATS- - - - -

330 300 10 SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE BA1970 B.4 2.693.962,56 3.420.000,00 5.201.000,00 2.507.037,44 + 93,06% 1.781.000,00 + 52,08%


ECONOMALE ED ALTRI BENI


ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERNBA1970 B.4 1.636.152,82 1.706.443,93 2.204.000,00 567.847,18 + 34,71% 497.556,07 + 29,16%

330 400 00 SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

FAHRZEUGEN- - - - -

330 400 10 SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

FAHRZEUGENBA1960 B.4 333.650,63 345.495,41 351.000,00 17.349,37 + 5,20% 5.504,59 + 1,59%

330 500 00 SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON

MÖBELN UND EINRICHTUNGEN- - - - -

330 500 10 SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDIDIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MÖBELN

UND EINRICHTUNGENBA1950 B.4 - - - - -

340 000 00 ACQUISTI DI SERVIZI APPALTATIERWERB VON IN AUFTRAG GEGEBENEN

DIENSTLEISTUNGEN- - - - -

340 100 00 LAVANDERIA WÄSCHEREI - - - - -

340 100 10 LAVANDERIA WÄSCHEREI BA1580 B.3.a 5.002.251,21 4.824.568,00 5.943.000,00 940.748,79 + 18,81% 1.118.432,00 + 23,18%

340 150 00 PULIZIA REINIGUNG - - - - -

340 150 10 PULIZIA REINIGUNG BA1590 B.3.a 12.414.344,63 12.934.563,00 13.142.000,00 727.655,37 + 5,86% 207.437,00 + 1,60%

340 200 00 MENSA MENSA - - - - -

340 200 10 MENSA MENSA BA1600 B.3.a 475.731,17 465.249,35 491.000,00 15.268,83 + 3,21% 25.750,65 + 5,53%

340 250 00 RISCALDAMENTO HEIZUNG - - - - -

340 250 10 RISCALDAMENTO HEIZUNG BA1610 B.3.a 1.959.112,18 2.462.000,00 2.487.000,00 527.887,82 + 26,95% 25.000,00 + 1,02%

340 300 00 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG - - - - -

340 300 10 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG BA1620 B.3.a 695.434,47 891.116,10 1.816.000,00 1.120.565,53 + 161,13% 924.883,90 + 103,79%

340 350 00 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN - - - - -

340 350 10SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO -

ELISOCCORSO

SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON ÖFFENTLICHEN

EINRICHTUNGEN - FLUGRETTUNGBA1110 B.2.k 175.400,00 2.032,68 - 175.400,00- - 100,00% 2.032,68- - 100,00%

340 350 12SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO -

ELISOCCORSO

SANITÄRE TRANSPORTLEISTUNGEN VON PRIVATEN -

FLUGRETTUNGBA1130 B.2.k 5.767.666,12 9.275.000,00 9.763.000,00 3.995.333,88 + 69,27% 488.000,00 + 5,26%

340 350 20 ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO ANDERE SANITÄRE TRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN

EINRICHTUNGENBA1110 B.2.k 1.786.666,55 635.245,57 6.000,00 1.780.666,55- - 99,66% 629.245,57- - 99,06%

340 350 25SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB

FATTURATI

SANITÄRE TRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN

EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES VERRECHNETBA1520 B.2.p - - - - -

340 350 26SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB

COMPENSATI

SANITÄRE TRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN

EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES KOMPENSIERTBA1120 B.2.k 389.000,00 389.000,00 389.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

340 350 30 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO SANITÄRE TRANSPORTE VON PRIVATEN BA1130 B.2.k 18.710.437,46 19.774.663,08 20.544.000,00 1.833.562,54 + 9,80% 769.336,92 + 3,89%

340 360 00 SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI NICHT SANITÄRE TRANSPORTE - - - - -

340 360 10 SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI NICHT SANITÄRE TRANSPORTE BA1630 B.3.a 399.656,31 339.345,36 372.000,00 27.656,31- - 6,92% 32.654,64 + 9,62%

340 400 00 SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT - - - - -

340 400 10 SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT BA1640 B.3.a 2.138.997,48 2.370.000,00 2.404.000,00 265.002,52 + 12,39% 34.000,00 + 1,43%

340 450 00 VIGILANZA BEWACHUNG - - - - -

340 450 10 VIGILANZA BEWACHUNG BA1740 B.3.a 232.163,95 232.000,00 234.000,00 1.836,05 + 0,79% 2.000,00 + 0,86%

340 500 00 CONSULENZE BERATUNGEN - - - - -

340 500 20CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-

PAB

SANITÄRE BERATUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN

AUSSERHALB DES LANDESBA1370 B.2.o - - - - -

340 500 40 CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE ESTERESANITÄRE BERATUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN

SANITÄTSBETRIEBENBA1400 B.2.o 1.800,00 2.000,00 2.000,00 200,00 + 11,11% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

340 500 50CONSULENZE SANITARIE DA STRUTTURE SANITARIE

PRIVATE

SANITÄRE BERATUNGEN VON PRIVATEN SANITÄREN

STRUKTURENBA1400 B.2.o - - - - -

340 500 60 ALTRE CONSULENZE SANITARIE ANDERE SANITÄRE BERATUNGEN BA1400 B.2.o 110.081,99 110.000,00 110.000,00 81,99- - 0,07% - + 0,00%

340 500 80CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED AMMINISTRATIVE DA

PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB

BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND

VERWALTUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES

LANDES

BA1770 B.3.b - - - - -

340 500 90ALTRE CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED

AMMINISTRATIVE

ANDERE BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER

UND VERWALTUNGBA1790 B.3.b 115.023,73 174.344,00 174.000,00 58.976,27 + 51,27% 344,00- - 0,20%

340 900 00ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E

DA ENTI PUBBLICI

SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND

ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTEN

DIENSTLEISTUNGEN

- - - - -

340 900 10ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA

ENTI PUBBLICI

SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND

ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTE

DIENSTLEISTUNGEN

BA1740 B.3.a 3.646.398,38 4.047.876,19 4.473.000,00 826.601,62 + 22,67% 425.123,81 + 10,50%

340 900 20INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI

NIDO)

FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON

KINDERHORTEN)BA1740 B.3.a 803.768,05 999.195,61 863.000,00 59.231,95 + 7,37% 136.195,61- - 13,63%

340 900 30 CONSULTORI FAMILIARI FAMILIENBERATUNGSSTELLEN BA1180 B.2.l 3.361.441,99 3.545.000,00 3.545.000,00 183.558,01 + 5,46% - + 0,00%

340 900 40SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE

SANITARIO

DIENST FÜR DIE ZUVERFÜGUNGSTELLUNG VON

SANITÄTSPERSONALBA1430 B.2.o 195.427,59 316.152,92 288.000,00 92.572,41 + 47,37% 28.152,92- - 8,90%

340 900 45 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTESPESENRÜCKVERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE

PERSONALBA1740 B.3.a 2.265.362,16 2.265.000,00 2.265.000,00 362,16- - 0,02% - + 0,00%

350 000 00 UTENZE GEBÜHREN - - - - -

350 100 00 ENERGIA ELETTRICA ELEKTRISCHE ENERGIE - - - - -

350 100 10 ENERGIA ELETTRICA ELEKTRISCHE ENERGIE BA1660 B.3.a 9.014.217,40 9.285.000,00 9.537.000,00 522.782,60 + 5,80% 252.000,00 + 2,71%

350 200 00 ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO TRINK- UND ABWASSER - - - - -

350 200 10 ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO TRINK- UND ABWASSER BA1670 B.3.a 765.219,05 867.000,00 876.000,00 110.780,95 + 14,48% 9.000,00 + 1,04%

350 300 00 SPESE TELEFONICHE TELEFONGEBÜHREN - - - - -

350 300 10 SPESE TELEFONICHE TELEFONGEBÜHREN BA1650 B.3.a 1.032.730,26 1.033.000,00 1.043.000,00 10.269,74 + 0,99% 10.000,00 + 0,97%

350 400 00 INTERNET INTERNET - - - - -

350 400 10 INTERNET INTERNET BA1650 B.3.a 40.603,39 46.079,42 59.000,00 18.396,61 + 45,31% 12.920,58 + 28,04%

350 500 00 CANONI RADIOTELEVISIVI FERNSEH- UND RUNDFUNKGEBÜHREN - - - - -

350 500 10 CANONI RADIOTELEVISIVI FERNSEH- UND RUNDFUNKGEBÜHREN BA1670 B.3.a 5.504,50 5.504,50 6.000,00 495,50 + 9,00% 495,50 + 9,00%

350 600 00 BANCHE DATI DATENBANKEN - - - - -

350 600 10 BANCHE DATI DATENBANKEN BA1670 B.3.a 34.140,90 35.524,19 40.000,00 5.859,10 + 17,16% 4.475,81 + 12,60%

350 900 00 UTENZE VARIE VERSCHIEDENE GEBÜHREN - - - - -

350 900 10 UTENZE VARIE VERSCHIEDENE GEBÜHREN BA1670 B.3.a 30.020,73 30.000,00 30.000,00 20,73- - 0,07% - + 0,00%

360 000 00CONVENZIONI E PRESTAZIONI PER ASSISTENZA

SANITARIA DI BASE

KONVENTIONEN UND LEISTUNGEN FÜR

GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - - - - -

360 100 00 CONVENZIONI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICAKONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -

360 100 10 COMPENSI - ASSISTENZA MEDICO GENERICAVERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-

ÄRZTLICHE BETREUUNGBA0430 B.2.a 34.176.159,74 34.358.000,00 32.758.000,00 1.418.159,74- - 4,15% 1.600.000,00- - 4,66%

360 100 20 ONERI SOCIALI - ASSISTENZA MEDICO GENERICASOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-

ÄRZTLICHE BETREUUNGBA0430 B.2.a 3.663.529,90 3.565.000,00 3.392.000,00 271.529,90- - 7,41% 173.000,00- - 4,85%

360 100 30PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA MEDICO

GENERICA

KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR

ALLGEMEIN - ÄRZTLICHE BETREUUNGBA0430 B.2.a 174.055,29 196.000,00 197.000,00 22.944,71 + 13,18% 1.000,00 + 0,51%

360 200 00 CONVENZIONI PER ASSISTENZA PEDIATRICA KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE BETREUUNG - - - - -

360 200 10 COMPENSI - ASSISTENZA PEDIATRICAVERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE

BETREUUNGBA0440 B.2.a 9.821.645,41 9.886.000,00 9.945.000,00 123.354,59 + 1,26% 59.000,00 + 0,60%

360 200 20 ONERI SOCIALI - ASSISTENZA PEDIATRICASOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE

BETREUUNGBA0440 B.2.a 965.311,94 938.000,00 944.000,00 21.311,94- - 2,21% 6.000,00 + 0,64%

360 300 00CONVENZIONI PER ASSISTENZA GUARDIA MEDICA

FESTIVA E NOTTURNA

KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND

FEIERTAGSDIENST- - - - -

360 300 10COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E

NOTTURNA

VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT-

UND FEIERTAGSDIENSTBA0450 B.2.a 5.725.192,46 6.034.401,11 5.759.000,00 33.807,54 + 0,59% 275.401,11- - 4,56%

360 300 20ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E

NOTTURNA

SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT-

UND FEIERTAGSDIENSTBA0450 B.2.a 574.877,18 575.000,00 578.000,00 3.122,82 + 0,54% 3.000,00 + 0,52%

360 300 30PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA

MEDICA FESTIVA E NOTTURNA

KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR

ÄRZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENSTBA0450 B.2.a 36.201,28 36.000,00 36.000,00 201,28- - 0,56% - + 0,00%

360 400 00CONVENZIONI PER ASSISTENZA GUARDIA MEDICA

TURISTICA

KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER

URLAUBSDIENST- - - - -

360 400 10 COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICAVERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER

URLAUBSDIENSTBA0450 B.2.a 177.105,10 177.000,00 178.000,00 894,90 + 0,51% 1.000,00 + 0,56%

360 400 20 ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICASOZIALABGABEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-

ÄRZTLICHER URLAUBSDIENSTBA0450 B.2.a 18.805,37 19.000,00 19.000,00 194,63 + 1,03% - + 0,00%

360 400 30PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA

MEDICA TURISTICA

KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN

ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER URLAUBSDIENSTBA0450 B.2.a 1.202,81 1.000,00 1.000,00 202,81- - 16,86% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

360 900 00ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI

BASE

SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE

GRUNDVERSORGUNG- - - - -

360 900 10 ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASESONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE

GRUNDVERSORGUNGBA0460 B.2.a 265.535,33 266.000,00 3.266.000,00 3.000.464,67 + 1129,97% 3.000.000,00 + 1127,82%

360 900 20ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA

AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB COMPENSATA

ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE

GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN

AUSSERHALB DES LANDES KOMPENSIERT

BA0480 B.2.a 147.000,00 147.000,00 147.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

370 000 00CONVENZIONI E PRESTAZIONI PER ASSISTENZA

FARMACEUTICA

KONVENTIONEN UND LEISTUNGEN FÜR

PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG- - - - -

370 100 00 CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - - - - -

370 100 10CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE

PRIVATE

KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG -

PRIVATE APOTHEKENBA0500 B.2.b 46.650.060,77 46.517.863,35 47.000.000,00 349.939,23 + 0,75% 482.136,65 + 1,04%

370 100 20CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE

COMUNALI

KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG -

GEMEINDEAPOTHEKENBA0500 B.2.b 2.131.619,81 2.191.172,36 2.200.000,00 68.380,19 + 3,21% 8.827,64 + 0,40%

370 100 30 CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89 BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89 BA0500 B.2.b 23.074,32 23.074,32 23.000,00 74,32- - 0,32% 74,32- - 0,32%

370 200 00ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA

FARMACEUTICA

ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE

BETREUUNG- - - - -

370 200 11ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA

AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB COMPENSATA

ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG

VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES

KOMPENSIERT

BA0520 B.2.b 327.000,00 327.000,00 327.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

380 000 00CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA

SPECIALISTICA INTERNA

KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -



KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -

380 100 10 COMPENSI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNAVERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE

FACHÄRZTLICHE BETREUUNGBA0570 B.2.c 579.926,05 458.037,74 519.000,00 60.926,05- - 10,51% 60.962,26 + 13,31%

380 100 20 ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG BA0570 B.2.c 81.019,81 63.638,46 72.000,00 9.019,81- - 11,13% 8.361,54 + 13,14%

380 200 00ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ

(SUMAI)RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI) - - - - -

380 200 10 ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI) RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI) BA2760 B.11.b 42.073,38 37.000,00 37.000,00 5.073,38- - 12,06% - + 0,00%

380 900 00ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA


SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE

FACHÄRZTLICHE BETREUUNG- - - - -

380 900 10ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA


SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNGBA0620 B.2.c - - - - -


SPECIALISTICA ESTERNA

KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -


SPECIALISTICA ESTERNA

KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -

390 100 10ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA

PRIVATE CONVENZIONATE

EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON

KONVENTIONIERTEN PRIVATEN KURHÄUSERN BA0610 B.2.c 1.920.939,96 2.050.096,00 1.924.000,00 3.060,04 + 0,16% 126.096,00- - 6,15%

390 100 20ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI SOGGETTI

PRIVATI

EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN

PRIVATENBA0620 B.2.c 3.646.122,70 4.581.297,00 4.627.000,00 980.877,30 + 26,90% 45.703,00 + 1,00%

390 150 00ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

ESTERNA

ANKAUF LEISTUNGEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -

390 150 10ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE

SANITARIE EXTRA-PAB FATTURATA DIRETTAMENTE


SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT

VERRECHNETBA1520 B.2.p 50.573,15 313.410,03 145.000,00 94.426,85 + 186,71% 168.410,03- - 53,73%

390 150 11ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE

SANITARIE EXTRA-PAB COMPENSATA IN MOBILITÀ


SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES ÜBER DIE

MOBILITÄT VERRECHNET

BA0560 B.2.c 2.693.000,00 2.693.000,00 2.693.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

390 150 12PRESTAZIONI SANITARIE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DA

IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI

FACHÄRZTLICHE SANITÄRE LEISTUNGEN VON PRIVATEN

IRCCS UND POLIKLINIKENBA0590 B.2.c - 70.424,06 61.000,00 61.000,00 9.424,06- - 13,38%


CASE DI CURA PRIVATE

FACHÄRZTLICHE SANITÄRE LEISTUNGEN VON PRIVATEN

PFLEGEHEIMENBA0610 B.2.c - - - - -

390 150 20ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA PRIVATO PER

CITTADINI NON RESIDENTI (EXTRA PAB)

EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN FÜR

NICHT ANSÄSSIGE BÜRGER (AUSSERHALB DES LANDES)BA0630 B.2.c - - - - -


ALTRI PRIVATI

FACHÄRZTLICHE SANITÄRE LEISTUNGEN VON ANDEREN

PRIVATENBA0620 B.2.c 901,67 37.637,26 46.000,00 45.098,33 + 5001,64% 8.362,74 + 22,22%


RIABILITATIVA ED INTEGRATIVA TERRITORIALE

KONVENTIONEN FÜR REHABILITATIONSBETREUUNG

UND ERGÄNZENDE BETREUUNG AUF DEM

TERRITORIUM- - - - -

400 100 00ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM

27 AGOSTO 1999, N. 332.

PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G.

833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999- - - - -

400 100 10ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27

AGOSTO 1999, N. 332.

PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78

UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999BA0790 B.2.f 5.500.684,38 5.688.844,09 5.556.000,00 55.315,62 + 1,01% 132.844,09- - 2,34%

400 200 00

ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E

SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO

ART. 26 L. 833/78

STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE

REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN

GEMÄSS ART. 26 G. 833/78

- - - - -

400 200 10


SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART.

26 L. 833/78 DA PRIVATO PAB


REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS

ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDESBA0680 B.2.d 5.414.276,85 5.414.000,00 - 5.414.276,85- - 100,00% 5.414.000,00- - 100,00%

400 200 20



26 L. 833/78 DA PRIVATO EXTRAPAB



ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN AUSSERHALB DES

LANDES

BA0690 B.2.d 450.900,55 602.460,00 602.000,00 151.099,45 + 33,51% 460,00- - 0,08%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

400 200 30



26 L. 833/78 DA PUBBLICO EXTRAPAB



ART. 26 G. 833/78 VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN

AUSSERHALB DES LANDES

BA0670 B.2.d - - - - -

400 300 00

ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE,

SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE

PER TOSSICODIPENDENTI

STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE

REHABILITATIONSBETREUUNGFÜR

DROGENABHÄNGIGE AUF DEM TERRITORIUM

- - - - -

400 300 10


SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER

TOSSICODIPENDENTI DELLA PAB


REHABILITATIONSBETREUUNG FÜR DROGENABHÄNGIGE AUF

DEM TERRITORIUM IM LANDBA1180 B.2.l 1.344.446,69 1.117.577,76 1.124.000,00 220.446,69- - 16,40% 6.422,24 + 0,57%

400 300 20



TOSSICODIPENDENTI EXTRA-PAB


REHABILITATIONSBETREUUNG FÜR DROGENABHÄNGIGE

AUF DEM TERRITORIUM AUSSERHALB DES LANDESBA1190 B.2.l 423.773,89 661.789,60 655.000,00 231.226,11 + 54,56% 6.789,60- - 1,03%

400 400 00


SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE

PER MALATI E DISTURBATI MENTALI


REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM

TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANKTE UND

GESTÖRTE

- - - - -

400 400 10



MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB


REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR

MENTAL ERKRANKTE UND GESTÖRTE IM LANDBA0940 B.2.h 5.695.365,89 5.913.062,00 5.966.000,00 270.634,11 + 4,75% 52.938,00 + 0,90%

400 400 20



MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB


REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR

MENTAL ERKRANKTE UND GESTÖRTE AUSSERHALB DES

LANDES

BA0950 B.2.h 2.056.817,53 2.459.525,00 2.672.000,00 615.182,47 + 29,91% 212.475,00 + 8,64%

400 500 00

ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED

INTEGRATIVA TERRITORIALE PER ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI

ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG

VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN

ALTERS- UND WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM- - - - -

400 500 10



AUTOSUFFICIENTI - RETTA GIORNALIERA - DA PUBBLICO

DELLA PAB

ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG VON

ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN IN ALTERS- UND

WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON

ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES

BA1160 B.2.l 71.497,89 58.812,93 72.000,00 502,11 + 0,70% 13.187,07 + 22,42%

400 500 15



AUTOSUFFICIENTI - RETTA GIORNALIERA - DA PRIVATO

DELLA PAB



WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON

PRIVATEN DES LANDES

BA1180 B.2.l 70.187,74 43.978,43 52.000,00 18.187,74- - 25,91% 8.021,57 + 18,24%

400 500 20



AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA PUBBLICO

DELLA PAB



WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN -

VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES

BA1160 B.2.l 20.555.157,33 21.236.000,00 21.236.000,00 680.842,67 + 3,31% - + 0,00%

400 500 25



AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO

DELLA PAB



WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN -

VON PRIVATEN DES LANDES

BA1180 B.2.l 6.022.537,31 6.238.000,00 6.238.000,00 215.462,69 + 3,58% - + 0,00%

400 500 30



AUTOSUFFICIENTI - EXTRA PAB



WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - VON ÖFFENTLICHEN

EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES

BA1170 B.2.l 1.462.786,42 1.149.436,00 1.239.000,00 223.786,42- - 15,30% 89.564,00 + 7,79%

400 500 35



AUTOSUFFICIENTI - DA PRIVATO EXTRA PAB



WOHNHEIMEN AUF DEM TERRITORIUM - VON PRIVATEN

AUSSERHALB DES LANDES

BA1190 B.2.l 503.722,56 462.558,00 463.000,00 40.722,56- - 8,08% 442,00 + 0,10%

400 600 00ALTRA ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED

INTEGRATIVA TERRITORIALE

SONSTIGE ERGÄNZENDE UND

REHABILITATIONSBETREUUNG IN WOHNSTÄTTEN AUF

DEM TERRITORIUM

- - - - -

400 600 10ALTRA ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED

INTEGRATIVA TERRITORIALE

SONSTIGE ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG

IN WOHNSTÄTTEN AUF DEM TERRITORIUMBA1180 B.2.l 7.015.762,04 7.183.394,29 6.580.000,00 435.762,04- - 6,21% 603.394,29- - 8,40%

400 700 00 RIMBORSI A FARMACIE ED ESERCIZI COMMERCIALIRÜCKERSTATTUNGEN AN APOTHEKEN UND AN

HANDELSBETRIEBE- - - - -

400 700 10 RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDI SANITARI RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR

SANITÄRE BEHELFE BA0720 B.2.e 455.547,47 350.000,00 300.000,00 155.547,47- - 34,15% 50.000,00- - 14,29%

400 700 15RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI

PER PRESIDI SANITARI

RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND

HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE BA0740 B.2.e 7.908.919,28 5.954.782,59 6.489.000,00 1.419.919,28- - 17,95% 534.217,41 + 8,97%

400 700 20RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDI SANITARI

EX LP 2/86

RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR

SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86 BA0720 B.2.e 1.002.604,44 1.020.000,00 1.100.000,00 97.395,56 + 9,71% 80.000,00 + 7,84%


PER PRESIDI SANITARI EX LP 2/86


HANDELSBETRIEBE FÜR SANITÄRE BEHELFE GEM. LG 2/86

VON PRIVATEN

BA0740 B.2.e 14.859.656,97 15.384.000,00 15.564.000,00 704.343,03 + 4,74% 180.000,00 + 1,17%

400 700 30 RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER GALENICI RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR

GALENIKABA0720 B.2.e 35.864,79 36.000,00 37.000,00 1.135,21 + 3,17% 1.000,00 + 2,78%


PER GALENICI


HANDELSBETRIEBE FÜR GALENIKA VON PRIVATENBA0740 B.2.e 758.198,29 758.000,00 768.000,00 9.801,71 + 1,29% 10.000,00 + 1,32%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

400 700 40RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRODOTTI

DIETETICI

RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR

DIÄTPRODUKTEBA0720 B.2.e 42.314,55 55.489,26 49.000,00 6.685,45 + 15,80% 6.489,26- - 11,69%


PER PRODOTTI DIETETICI


HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE VON PRIVATENBA0740 B.2.e 1.962.442,82 2.286.477,56 2.471.000,00 508.557,18 + 25,91% 184.522,44 + 8,07%

400 900 00 ASSISTENZA TERMALE THERMALBETREUUNG - - - - -

400 900 10 ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN BA1070 B.2.j 42.054,08 42.000,00 42.000,00 54,08- - 0,13% - + 0,00%

400 900 20ASSISTENZA TERMALE DA PUBBLICO EXTRA PAB -

FATTURATA

THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN

AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNETBA1520 B.2.p - - - - -

400 900 21ASSISTENZA TERMALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB -

COMPENSATE IN MOBILITÀ

THERMALBETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN

AUSSERHALB DES LANDES - ÜBER DIE MOBILITÄT

VERRECHNET

BA1060 B.2.j 692.000,00 692.000,00 692.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

400 950 00 FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN -

LG 30/92- - - - -

400 950 10 FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG

30/92BA0790 B.2.f 790.793,92 791.000,00 791.000,00 206,08 + 0,03% - + 0,00%

400 960 00ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE

DIRETTA FARMACI

ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE

MEDIKAMENTENVERTEILUNG- - - - -

400 960 05

SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI -

LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PUBBLICO (ALTRI

SOGGETTI PUBBL.DELLA PAB)

KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON

MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) -

VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)

BA0980 B.2.i 31.940,78 51.580,11 47.000,00 15.059,22 + 47,15% 4.580,11- - 8,88%

400 960 10

ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA

FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB - COMPENSATE

IN MOBILITÀ

ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE

MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN

AUSSERHALB DES LANDES - ÜBER DIE MOBILITÄT

VERRECHNET

BA0990 B.2.i 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

400 960 15SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI -

LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PRIVATO DELLA PAB

KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON

MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) -

VON PRIVATEN DES LANDESBA1000 B.2.i 860.628,69 850.293,67 803.000,00 57.628,69- - 6,70% 47.293,67- - 5,56%

410 000 00 COSTI PER PRESTAZIONI LEISTUNGEN - - - - -

410 100 00 COSTI PER PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN - - - - -

410 100 20PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-

PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON

SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT

VERRECHNET)BA1520 B.2.p 9.656,00 10.000,00 10.000,00 344,00 + 3,56% - + 0,00%

410 100 21PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-

PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')


SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (ÜBER DIE

MOBILITÄT VERRECHNET)

BA0830 B.2.g 18.938.000,00 18.938.000,00 18.938.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

410 100 30PRESTAZIONI DI RICOVERO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DELLA PAB

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN

ÖFFENTLICHEN SUBJEKTEN DES LANDESBA0820 B.2.g 416.872,00 417.000,00 417.000,00 128,00 + 0,03% - + 0,00%

410 100 40PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE

(FATTURATE DIRETTAMENTE)


AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT

VERRECHNET)

BA1540 B.2.p 17.580.639,15 16.757.162,37 16.476.000,00 1.104.639,15- - 6,28% 281.162,37- - 1,68%

410 100 41PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE

(COMPENSATE IN MOBILITA')


AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN ÜBER MOBILITÄT

VERRECHNET)

BA1540 B.2.p 6.766.000,00 6.766.000,00 6.766.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

410 100 50 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN BA0870 B.2.g 20.769.902,82 21.077.000,00 26.635.000,00 5.865.097,18 + 28,24% 5.558.000,00 + 26,37%

410 100 51PRESTAZIONI DI RICOVERO DA IRCCS PRIVATI E

POLICLINICI PRIVATI

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN

IRCCS UND POLIKLINIKENBA0850 B.2.g - - - - -

410 100 55PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI PER CITTADINI

NON RESIDENTI NELLA PAB

AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR

NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGERBA0890 B.2.g 781.313,05 792.993,16 762.000,00 19.313,05- - 2,47% 30.993,16- - 3,91%

410 200 00COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON DI

RICOVERO

NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE

LEISTUNGEN- - - - -

410 200 20

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA

AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE

DIRETTAMENTE)

SONSTIGE NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE

LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES

LANDES (DIREKT VERRECHNET)BA1520 B.2.p 469.255,03 469.000,00 513.000,00 43.744,97 + 9,32% 44.000,00 + 9,38%

410 200 21PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE

EXTRA-PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')

SANITÄRE LEISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN

AUSSERHALB DES LANDS (ÜBER DIE MOBILITÄT

VERRECHNET)

BA0560 B.2.c 182.000,00 182.000,00 182.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

410 200 22FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA


ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON

SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT

VERRECHNET)BA1520 B.2.p 1.784.296,30 1.734.000,00 1.211.000,00 573.296,30- - 32,13% 523.000,00- - 30,16%

410 200 30PRESTAZIONI NON DI RICOVERO DA ALTRI SOGGETTI

PUBBLICI EXTRA PAB

NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN

ÖFFENTLICHEN SUBJEKTEN AUSSERHALB DES LANDESBA1520 B.2.p 114.457,15 70.000,00 70.000,00 44.457,15- - 38,84% - + 0,00%

410 200 32FORNITURA DI PERSONALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

EXTRA PAB

ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON ANDEREN

ÖFFENTLICHEN SUBJEKTEN AUSSERHALB DES LANDESBA1520 B.2.p - - - - -

410 200 40PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE

SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)

NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN

VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT

VERRECHNET)

BA1540 B.2.p 2.371.376,20 2.620.218,63 2.571.000,00 199.623,80 + 8,42% 49.218,63- - 1,88%

410 200 41PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE

SANITARIE ESTERE (COMPENSATE IN MOBILITA')

NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN

VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (ÜBER

MOBILITÄT VERRECHNET)BA1540 B.2.p - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

410 200 42FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE

(FATTURATE DIRETTAMENTE)

ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON

AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT

VERRECHNET)

BA1540 B.2.p 229.559,00 195.000,00 157.000,00 72.559,00- - 31,61% 38.000,00- - 19,49%

410 200 50

PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO E NON DI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA STRUTTURE SANITARIE

PRIVATE

NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE UND NICHT

FACHÄRZTLICHE AMBULANTE LEISTUNGEN VON PRIVATEN

SANITÄTSSTRUKTUREN

BA1530 B.2.p 894.937,14 333.108,13 275.000,00 619.937,14- - 69,27% 58.108,13- - 17,44%

410 200 52FORNITURA DI PERSONALE DA STRUTTURE SANITARIE

PRIVATE (FATTURATE DIRETTAMENTE)

ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON PRIVATEN

SANITÄTSSTRUKTUREN (DIREKT VERRECHNET)BA1530 B.2.p - - - - -

410 300 00 FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI E NONLIEFERUNG VON SANITÄREN UND NICHT SANITÄREN

GÜTERN- - - - -

410 300 20FORNITURE DI PRODOTTI SANITARI DA PARTE DELLE

AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB

LIEFERUNG VON SANITÄREN GÜTERN VON

SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDESBA0730 B.2.e - - - - -

410 300 21FORNITURE DI PRODOTTI NON SANITARI DA PARTE DELLE

AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB

LIEFERUNG VON NICHT-SANITÄREN GÜTERN VON

SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDESBA1730 B.3.a - - - - -

420 000 00 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI RÜCKERSTATTUNGEN, ZUWEISUNGEN UND BEITRÄGE - - - - -

420 100 00 RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIARÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG

IN ITALIEN- - - - -

420 100 10 RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIARÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IN

ITALIENBA1330 B.2.n 1.216.316,66 1.367.222,68 1.243.000,00 26.683,34 + 2,19% 124.222,68- - 9,09%

420 110 00 RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERORÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG

IM AUSLAND- - - - -

420 110 10 RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERORÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM

AUSLANDBA1300 B.2.n 393.239,57 433.000,00 472.000,00 78.760,43 + 20,03% 39.000,00 + 9,01%

420 120 00 RIMBORSI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BEHANDLUNG - - - - -

420 120 10 RIMBORSI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BEHANDLUNG BA1330 B.2.n 15.977,02 16.000,00 16.000,00 22,98 + 0,14% - + 0,00%

420 130 00 RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICARÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE

BETREUUNG- - - - -

420 130 10 RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICARÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE

BETREUUNGBA1330 B.2.n 32.785,55 38.000,00 18.000,00 14.785,55- - 45,10% 20.000,00- - 52,63%

420 130 20 RIMBORSI PER PARTO A DOMICILIO (LP 33/88 ART.21)RÜCKERSTATTUNGEN DER KOSTEN FÜR HAUSGEBURTEN (LG

33/88 ART. 21)BA1330 B.2.n 11.362,12 11.362,12 11.000,00 362,12- - 3,19% 362,12- - 3,19%

420 140 00 RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHERÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE

LEISTUNGEN- - - - -

420 140 10 RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ITALIARÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN

ITALIENBA1330 B.2.n 1.291.125,63 1.316.000,00 1.326.000,00 34.874,37 + 2,70% 10.000,00 + 0,76%

420 140 20 RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALL'ESTERORÜCKVERGÜTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IM

AUSLANDBA1300 B.2.n 43.065,93 74.000,00 76.000,00 32.934,07 + 76,47% 2.000,00 + 2,70%

420 150 00RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP

16/88

RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE

LEISTUNGEN LG 16/88- - - - -

420 150 10 RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG

16/88BA1330 B.2.n 4.094.021,68 4.246.000,00 4.246.000,00 151.978,32 + 3,71% - + 0,00%

420 200 00CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI VARI PER

ASSISTENZA MEDICO GENERICA

BEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND VERSCHIEDENE

UNTERSTÜTZUNGSGELDER FÜR ALLGEMEIN-

ÄRZTLICHE BETREUUNG

- - - - -

420 200 10CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI VARI PER ASSISTENZA

MEDICO GENERICA

BEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND VERSCHIEDENE

UNTERSTÜTZUNGSGELDER FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE

BETREUUNG

BA1330 B.2.n 7.011,27 7.000,00 7.000,00 11,27- - 0,16% - + 0,00%

420 210 00 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA BEITRÄGE FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG - - - - -

420 210 10 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA BEITRÄGE FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG BA1330 B.2.n - 16.000,00 16.000,00 16.000,00 - + 0,00%

420 230 00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A ENTI BEITRÄGE FÜR VEREINE UND KÖRPERSCHAFTEN - - - - -

420 230 10CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A ENTI DI

VOLONTARIATO

BEITRÄGE FÜR FREIWILLIGENVEREINE UND -

KÖRPERSCHAFTENBA1290 B.2.n 631.640,49 651.930,74 632.000,00 359,51 + 0,06% 19.930,74- - 3,06%

420 230 20CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A ENTI NON DI

VOLONTARIATO

BEITRÄGE FÜR NICHT-FREIWILLIGENVEREINE UND -

KÖRPERSCHAFTENBA1330 B.2.n 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

420 240 00 ALTRI CONTRIBUTI AD ASSISTITI SONSTIGE BEITRÄGE FÜR BETREUTE - - - - -

420 240 10 ALTRI CONTRIBUTI AD ASSISTITI SONSTIGE BEITRÄGE FÜR BETREUTE BA1330 B.2.n 5.196,36 6.557,97 6.000,00 803,64 + 15,47% 557,97- - 8,51%

420 300 00 PREMIO OPEROSITA' PAZIENTI PSICHIATRICI LEISTUNGSPRÄMIE PSYCHIATRISCHE PATIENTEN - - - - -

420 300 10 PREMIO OPEROSITA' PAZIENTI PSICHIATRICI LEISTUNGSPRÄMIE PSYCHIATRISCHE PATIENTEN BA1330 B.2.n 74.112,72 74.000,00 83.000,00 8.887,28 + 11,99% 9.000,00 + 12,16%

420 400 00TRASFERIMENTI A ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIM. ART. 3 D.LGS. 51/92

ÜBERWEISUNGEN AN DIE VERSUCHSZENTREN FÜR

TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG GEMÄß ART. 3 DES LD

51/92

- - - - -

420 400 10TRASFERIMENTI A ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.

ART. 3 D.LGS. 51/92

ÜBERWEISUNGEN AN DIE VERSUCHSZENTREN FÜR

TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG GEMÄß ART. 3 DES LD 51/92BA1330 B.2.n 32.205,94 39.000,00 39.000,00 6.794,06 + 21,10% - + 0,00%

420 410 00TRASFERIMENTI A BILANCIO DELLO STATO ART.7

D.LGS. 19-11-2008 N. 194

ÜBERWEISUNGEN AN DEN HAUSHALT DES STAATES

GEMÄSS ART. 7 LD 194 VOM 19.11.2008- - - - -

420 410 10TRASFERIMENTI A BILANCIO DELLO STATO ART.7 D.LGS. 19-

11-2008 N. 194

ÜBERWEISUNGEN AN DEN HAUSHALT DES STAATES GEMÄSS

ART. 7 LD 194 VOM 19.11.2008BA1330 B.2.n 10.074,49 12.000,00 12.000,00 1.925,51 + 19,11% - + 0,00%

430 000 00 GODIMENTO BENI DI TERZI NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER - - - - -

430 100 00 LOCAZIONI PASSIVE MIETEN - - - - -

430 100 10 LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA MIETEN - SANITÄRER BEREICH BA2000 B.5 1.439.920,90 1.065.911,94 1.224.000,00 215.920,90- - 15,00% 158.088,06 + 14,83%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

430 100 20 LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA MIETEN - NICHT SANITÄRER BEREICH BA2000 B.5 2.408.648,57 2.177.598,47 2.047.000,00 361.648,57- - 15,01% 130.598,47- - 6,00%

430 200 00 CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIEGEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN

GERÄTEN- - - - -

430 200 10 CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIEGEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN

GERÄTENBA2020 B.5 1.925.610,19 2.078.000,00 2.179.000,00 253.389,81 + 13,16% 101.000,00 + 4,86%

430 300 00CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE NON

SANITARIE

GEBÜHREN FÜR MIETE VON NICHT-

MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN- - - - -

430 300 10 CANONI NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE BA2030 B.5 31.146,60 41.000,00 41.000,00 9.853,40 + 31,64% - + 0,00%

430 300 90CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON

SANITARIE

GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-

MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTENBA2030 B.5 584.181,88 723.000,00 723.000,00 138.818,12 + 23,76% - + 0,00%

430 400 00 CANONI DI NOLEGGIO GEBÜHREN FÜR MIETE - - - - -

430 400 10 CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI GEBÜHREN FÜR MIETE VON KRAFTFAHRZEUGEN BA2030 B.5 9.349,98 14.094,40 10.000,00 650,02 + 6,95% 4.094,40- - 29,05%

430 400 20 CANONI DI NOLEGGIO ALTRI BENI MIETZINS FÜR ANDERE GÜTER BA2030 B.5 - 2.554,28 - - 2.554,28- - 100,00%

430 500 00 CANONI DI LEASING RATEN FÜR LEASING - - - - -

430 500 10 CANONI DI LEASING APPARECCHIATURE SANITARIE RATEN FÜR LEASING VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN BA2050 B.5 - - - - -

430 500 20 CANONI DI LEASING APPARECCHIATURE NON SANITARIERATEN FÜR LEASING VON NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN

GERÄTENBA2060 B.5 - - - - -

430 500 30 CANONI DI LEASING AUTOMEZZI RATEN FÜR LEASING VON KRAFTFAHRZEUGEN BA2060 B.5 - - - - - 430 500 40 CANONI DI LEASING ALTRI BENI LEASINGRATEN FÜR ANDERE GÜTER BA2060 B.5 - - - - -

430 900 00 ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZISONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN

DRITTER- - - - -

430 900 10 ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZISONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN

DRITTERBA2030 B.5 2.089.470,40 2.361.000,00 2.361.000,00 271.529,60 + 13,00% - + 0,00%

440 000 00 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE - - - - -

440 100 00 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE - - - - -

440 100 10 INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE BA2540 B.7 1.340.919,40 1.534.000,00 1.498.000,00 157.080,60 + 11,71% 36.000,00- - 2,35%

440 100 20 RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE BA2540 B.7 6.273,15 25.981,78 24.000,00 17.726,85 + 282,58% 1.981,78- - 7,63%

440 100 30 ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE BA2540 B.7 280.513,75 330.000,00 315.000,00 34.486,25 + 12,29% 15.000,00- - 4,55%

440 200 00ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE -

ORGANI DIRETTIVI

RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLENDE

ABGABEN - LEITUNGSORGANE- - - - -


ORGANI DIRETTIVI

RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLENDE

ABGABEN - LEITUNGSORGANEBA2890 B.11.d 273.173,71 - - 273.173,71- - 100,00% -

450 000 00 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORIVERGÜTUNGEN FÜR

RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM- - - - -

450 100 00 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORIVERGÜTUNGEN FÜR

RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM- - - - -

450 100 10 INDENNITA' - COLLEGIO DEI REVISORI ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM BA2540 B.7 125.379,00 125.379,00 125.000,00 379,00- - 0,30% 379,00- - 0,30%

450 100 20 RIMBORSO SPESE - COLLEGIO DEI REVISORIRÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN -

RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUMBA2540 B.7 2.882,91 3.000,00 3.000,00 117,09 + 4,06% - + 0,00%

450 100 30 ONERI SOCIALI - COLLEGIO DEI REVISORI SOZIALABGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM BA2540 B.7 - - - - -


COLLEGIO REVISORI

RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE

AUFWENDUNGEN -

RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM

- - - - -


COLLEGIO REVISORI

RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE

AUFWENDUNGEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUMBA2890 B.11.d - - - - -

460 000 00 COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN - - - - -

460 100 00GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI

MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE

SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON

KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN

KOMMISSIONEN

- - - - -

460 100 10GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI

COMMISSIONI VARIE

SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR

DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONENBA2550 B.7 634.277,65 739.552,18 729.000,00 94.722,35 + 14,93% 10.552,18- - 1,43%

460 150 00 COSTI DI RAPPRESENTANZA REPRÄSENTATIONSKOSTEN - - - - -

460 150 10 COSTI DI RAPPRESENTANZA REPRÄSENTATIONSKOSTEN BA2550 B.7 692,30 1.685,35 1.000,00 307,70 + 44,45% 685,35- - 40,67%

460 200 00 PUBBLICITA' E MANIFESTAZIONI VERÖFFENTLICHUNGEN UND VERANSTALTUNGEN - - - - -

460 200 10 PUBBLICITA' ED INSERZIONI VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN BA1740 B.3.a 123.562,78 164.927,80 124.000,00 437,22 + 0,35% 40.927,80- - 24,82%

460 200 20 MANIFESTAZIONI ED EVENTI VERANSTALTUNGEN UND EVENTS BA1740 B.3.a 1.931,13 5.351,45 10.000,00 8.068,87 + 417,83% 4.648,55 + 86,87%

460 250 00 COSTI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTIKOSTEN FÜR STREITFÄLLE, SCHIEDSSPRÜCHE UND

SCHADENSERSATZ- - - - -

460 250 10 RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE RÜCKERSTATTUNG VON RECHTSKOSTEN AN DAS PERSONAL EA0300 E.2.b 4.251,29 64.455,44 183.000,00 178.748,71 + 4204,58% 118.544,56 + 183,92%

460 250 20 SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI RECHTSKOSTEN FÜR STREITFÄLLE UND SCHIEDSSPRÜCHE EA0300 E.2.b 94.306,85 450.356,00 450.000,00 355.693,15 + 377,17% 356,00- - 0,08%

460 250 30 COSTI PER RISARCIMENTI KOSTEN FÜR SCHADENSERSATZ EA0300 E.2.b - - - - -

460 350 00RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A

INCIDENTI STRADALI

RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE

PERSONAL AUFGRUND VON STRASSENUNFÄLLEN- - - - -

460 350 10RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A

INCIDENTI STRADALI

RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL

AUFGRUND VON STRASSENUNFÄLLENBA2550 B.7 13.624,22 20.016,71 17.000,00 3.375,78 + 24,78% 3.016,71- - 15,07%

460 400 00 SPESE POSTALI POSTSPESEN - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

460 400 10 SPESE POSTALI POSTSPESEN BA1740 B.3.a 952.317,27 982.000,00 982.000,00 29.682,73 + 3,12% - + 0,00%

460 450 00 BOLLI E MARCHE STEMPEL UND MARKEN - - - - -

460 450 10 BOLLI E MARCHE STEMPEL UND MARKEN BA1740 B.3.a 35.460,96 40.000,00 40.000,00 4.539,04 + 12,80% - + 0,00%

460 500 00 ABBONAMENTI ABONNEMENTS - - - - -

460 500 10 ABBONAMENTI ABONNEMENTS BA1740 B.3.a 556.309,39 562.000,00 568.000,00 11.690,61 + 2,10% 6.000,00 + 1,07%

460 550 00 PREMI DI ASSICURAZIONE VERSICHERUNGSPRÄMIEN - - - - -

460 550 10PREMI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE RCT ATTIVITÀ

OSPEDALIERA

VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEITBA1690 B.3.a 6.712.918,29 7.021.960,55 7.291.000,00 578.081,71 + 8,61% 269.039,45 + 3,83%

460 550 20 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN BA1700 B.3.a 124.841,93 157.419,95 107.000,00 17.841,93- - 14,29% 50.419,95- - 32,03%

460 600 00 LIBRI, RIVISTE ED ELENCHI TELEFONICIBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND

TELEFONVERZEICHNISSE- - - - -

460 600 10 LIBRI, RIVISTE ED ELENCHI TELEFONICI BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE BA1740 B.3.a 175.693,56 151.608,22 157.000,00 18.693,56- - 10,64% 5.391,78 + 3,56%

460 650 00 SPESE DI INCASSO E BANCARIE INKASSO- UND BANKSPESEN - - - - -

460 650 10 SPESE DI INCASSO E BANCARIE INKASSO- UND BANKSPESEN BA1740 B.3.a 780,72 17.965,54 43.000,00 42.219,28 + 5407,74% 25.034,46 + 139,35%

460 700 00 SPESE CONDOMINIALI KONDOMINIUMSPESEN - - - - -

460 700 10 SPESE CONDOMINIALI KONDOMINIUMSPESEN BA1740 B.3.a 904.989,42 1.302.000,00 1.302.000,00 397.010,58 + 43,87% - + 0,00%

460 900 00 ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN - - - - -

460 900 10 ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN BA2550 B.7 19.607,36 84.530,24 88.000,00 68.392,64 + 348,81% 3.469,76 + 4,10%

470 000 00 PERSONALE RUOLO SANITARIO SANITÄTSSTELLENPLAN - - - - -

470 100 00 COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO SANITARIOFESTE BEZÜGE - PERSONAL DES

SANITÄTSSTELLENPLANS- - - - -

470 100 10COMPETENZE FISSE DIRIGENZA MEDICA- TEMPO

INDETERMINATO

FESTE BEZÜGE ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 104.396.281,88 103.639.495,88 104.789.000,00 392.718,12 + 0,38% 1.149.504,12 + 1,11%

470 100 11COMPETENZE FISSE DIRIGENZA MEDICA- TEMPO

DETERMINATO

FESTE BEZÜGE ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL-

BEFRISTETBA2130 B.6.a 7.687.521,81 8.534.823,74 12.313.000,00 4.625.478,19 + 60,17% 3.778.176,26 + 44,27%

470 100 20FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA MEDICA-

TEMPO INDETERMINATO

ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB -

ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2120 B.6.a - - - - -

470 100 21FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA MEDICA-

TEMPO DETERMINATO


ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a - - - - -

470 100 30COMPETENZE FISSE DIRIGENZA NON MEDICA- TEMPO

INDETERMINATOFESTE BEZÜGE - NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTET BA2160 B.6.b 16.256.458,42 16.401.897,27 16.485.000,00 228.541,58 + 1,41% 83.102,73 + 0,51%

470 100 31COMPETENZE FISSE DIRIGENZA NON MEDICA- TEMPO

DETERMINATOFESTE BEZÜGE - NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTET BA2170 B.6.b 1.121.364,17 1.307.506,58 1.395.000,00 273.635,83 + 24,40% 87.493,42 + 6,69%

470 100 40FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA NON MEDICA-

TEMPO INDETERMINATO


NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b - - - - -

470 100 41FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA NON MEDICA-

TEMPO DETERMINATO


NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b - - - - -

470 100 50 COMPETENZE FISSE - COMPARTO- TEMPO INDETERMINATOFESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 118.593.508,29 119.475.927,05 121.130.000,00 2.536.491,71 + 2,14% 1.654.072,95 + 1,38%

470 100 51 COMPETENZE FISSE - COMPARTO -TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2210 B.6.c 17.072.019,77 18.410.482,69 19.644.000,00 2.571.980,23 + 15,07% 1.233.517,31 + 6,70%

470 100 60FERIE MATURATE NON GODUTE- COMPARTO- TEMPO

INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 10.951,49 6.122,14 7.000,00 3.951,49- - 36,08% 877,86 + 14,34%


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c - - - - -

470 200 00COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO

SANITARIO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES


470 200 10COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO

INDETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL

- UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 9.451.787,10 11.830.000,00 11.930.000,00 2.478.212,90 + 26,22% 100.000,00 + 0,85%

470 200 11COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA MEDICA -TEMPO

DETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL

- BEFRISTETBA2130 B.6.a 1.407.177,23 1.457.000,00 1.798.000,00 390.822,77 + 27,77% 341.000,00 + 23,40%

470 200 20COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA NON MEDICA-

TEMPO INDETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHTÄRZTLICHE LEITER -

UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 188.409,15 243.000,00 243.000,00 54.590,85 + 28,97% - + 0,00%

470 200 21COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA NON MEDICA-

TEMPO DETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHTÄRZTLICHE LEITER -

BEFRISTETBA2170 B.6.b 30.158,97 30.000,00 32.000,00 1.841,03 + 6,10% 2.000,00 + 6,67%

470 200 30COMPETENZE ACCESSORIE - COMPARTO-TEMPO

INDETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 8.384.816,79 10.245.000,00 10.245.000,00 1.860.183,21 + 22,19% - + 0,00%

470 200 31COMPETENZE ACCESSORIE - COMPARTO-TEMPO

DETERMINATO


BEFRISTETBA2210 B.6.c 2.113.006,12 2.201.000,00 2.300.000,00 186.993,88 + 8,85% 99.000,00 + 4,50%

470 300 00 INCENTIVI - PERSONALE RUOLO SANITARIOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - PERSONAL

DES SANITÄTSSTELLENPLANS- - - - -

470 300 10 INCENTIVI - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO INDETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - ÄRZTLICHES

LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 5.945.725,99 10.143.000,00 10.228.000,00 4.282.274,01 + 72,02% 85.000,00 + 0,84%

470 300 11 INCENTIVI - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO DETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - ÄRZTLICHES

LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a 469.689,16 716.000,00 875.000,00 405.310,84 + 86,29% 159.000,00 + 22,21%

470 300 20INCENTIVI - DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO

INDETERMINATO

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTÄRZTLICHE

LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 1.049.259,48 1.705.000,00 1.705.000,00 655.740,52 + 62,50% - + 0,00%

470 300 21INCENTIVI - DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO

DETERMINATO

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTÄRZTLICHE

LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b 72.060,15 113.000,00 120.000,00 47.939,85 + 66,53% 7.000,00 + 6,19%

470 300 30 INCENTIVI - COMPARTO-TEMPO INDETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 7.369.030,60 11.446.000,00 11.446.000,00 4.076.969,40 + 55,33% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

470 300 31 INCENTIVI - COMPARTO-TEMPO DETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c 1.252.100,87 1.851.000,00 1.851.000,00 598.899,13 + 47,83% - + 0,00%

470 600 00COMPARTECIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE -

PERSONALE RUOLO SANITARIO

BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN -

PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS- - - - -


DIRIGENZA MEDICA-TEMPO INDETERMINATO


ÄRZTLICHES LEITENDES LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTET

BA2120 B.6.a 151.318,71 213.000,00 213.000,00 61.681,29 + 40,76% - + 0,00%


DIRIGENZA MEDICA-TEMPO DETERMINATO


ÄRZTLICHES LEITENDES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a - - - - -


DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO INDETERMINATO

BETEILIGUNGEN AND EN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN -

NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 14.064,29 20.000,00 20.000,00 5.935,71 + 42,20% - + 0,00%


DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO DETERMINATO

BETEILIGUNGEN AND EN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN -

NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b - - - - -

470 700 00 ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO SANITARIOSOZIALABGABEN - PERSONAL DES


470 700 10ONERI SOCIALI - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO

INDETERMINATO

SOZIALABGABEN - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 32.429.183,39 34.062.589,05 36.316.000,00 3.886.816,61 + 11,99% 2.253.410,95 + 6,62%

470 700 11 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO DETERMINATOSOZIALABGABEN - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL -

BEFRISTETBA2130 B.6.a 2.920.257,70 3.030.769,82 3.728.000,00 807.742,30 + 27,66% 697.230,18 + 23,01%

470 700 20ONERI SOCIALI - DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO

INDETERMINATO

SOZIALABGABEN - NICHTÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL

- UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 5.059.285,99 5.442.481,33 5.510.000,00 450.714,01 + 8,91% 67.518,67 + 1,24%

470 700 21ONERI SOCIALI - DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO

DETERMINATO

SOZIALABGABEN - NICHTÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL

- BEFRISTETBA2170 B.6.b 336.950,56 428.408,65 379.000,00 42.049,44 + 12,48% 49.408,65- - 11,53%

470 700 30 ONERI SOCIALI - COMPARTO-TEMPO INDETERMINATOSOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 39.555.091,84 42.448.717,42 42.473.000,00 2.917.908,16 + 7,38% 24.282,58 + 0,06%

470 700 31 ONERI SOCIALI - COMPARTO-TEMPO DETERMINATOSOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

BEFRISTETBA2210 B.6.c 5.972.320,17 6.934.033,73 6.309.000,00 336.679,83 + 5,64% 625.033,73- - 9,01%

470 700 40ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA

MEDICA-TEMPO INDETERMINATO

SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER

URLAUB - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTET

BA2120 B.6.a - - - - -


MEDICA-TEMPO DETERMINATO


URLAUB - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a - - - - -


NON MEDICA-TEMPO INDETERMINATO


URLAUB - NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b - - - - -


NON MEDICA-TEMPO DETERMINATO


URLAUB - NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b - - - - -

470 700 60ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE- COMPARTO-

TEMPO INDETERMINATO


URLAUB - NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 283,99 1.630,91 2.000,00 1.716,01 + 604,25% 369,09 + 22,63%


TEMPO DETERMINATO


URLAUB - NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c - - - - -

470 800 00ACCANTONAMENTI AI FONDI ONERI DIFFERITI -

PERSONALE RUOLO SANITARIO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE FONDS AUFGESCHOBENER

ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES

SANITÄTSSTELLENPLANS

- - - - -

470 800 10ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA MEDICA-

TEMPO INDETERMINATO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG -

ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 3.865.029,00 - - 3.865.029,00- - 100,00% -

470 800 11ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA MEDICA-

TEMPO DETERMINATO


ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a 282.229,00 - - 282.229,00- - 100,00% -

470 800 15ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA NON



NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 616.083,00 - - 616.083,00- - 100,00% -

470 800 16ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA NON



NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b 30.751,00 - - 30.751,00- - 100,00% -

470 800 20ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - COMPARTO-TEMPO

INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 3.739.750,00 - - 3.739.750,00- - 100,00% -


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c 467.162,00 - - 467.162,00- - 100,00% -

470 800 25ACCANTONAMENTI PER COMPETENZE ACCESSORIE -


RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -

ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 4.202.861,53 - - 4.202.861,53- - 100,00% -




ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a 310.824,28 - - 310.824,28- - 100,00% -




NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 266.785,12 - - 266.785,12- - 100,00% -




NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b 15.918,50 - - 15.918,50- - 100,00% -


COMPARTO-TEMPO INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 1.839.177,33 - - 1.839.177,33- - 100,00% -


COMPARTO-TEMPO DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c 244.794,09 - - 244.794,09- - 100,00% -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

470 800 40ACCANTONAMENTI PER ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE -


RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN

- ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 2.179.595,26 - - 2.179.595,26- - 100,00% -




- ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a 162.459,42 - - 162.459,42- - 100,00% -




- NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 233.960,13 - - 233.960,13- - 100,00% -




- NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b 12.367,16 - - 12.367,16- - 100,00% -




- NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 1.475.611,49 - - 1.475.611,49- - 100,00% -




- NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c 188.403,01 - - 188.403,01- - 100,00% -

470 800 55ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA

LIQUIDARE - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO INDETERMINATO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE

PERSONALAUSGABEN - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d 329.656,50 - - 329.656,50- - 100,00% -


LIQUIDARE - DIRIGENZA MEDICA-TEMPO DETERMINATO


PERSONALAUSGABEN - ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL -

BEFRISTET

BA2890 B.11.d 20.000,00 - - 20.000,00- - 100,00% -

470 800 60

ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA

LIQUIDARE - DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO

INDETERMINATO


PERSONALAUSGABEN - NICHTÄRZTLICHE LEITER -

UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -

470 800 61

ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA

LIQUIDARE - DIRIGENZA NON MEDICA-TEMPO

DETERMINATO


PERSONALAUSGABEN - NICHTÄRZTLICHE LEITER -

BEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -


LIQUIDARE - COMPARTO-TEMPO INDETERMINATO


PERSONALAUSGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d 8.855,82 - - 8.855,82- - 100,00% -


LIQUIDARE - COMPARTO-TEMPO DETERMINATO



BEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -

470 800 85ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA MEDICA-

TEMPO INDETERMINATO

ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -

ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2120 B.6.a 2.733.697,24 2.761.000,00 2.761.000,00 27.302,76 + 1,00% - + 0,00%

470 800 86ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA MEDICA-

TEMPO DETERMINATO


ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2130 B.6.a 7.098,31 8.000,00 8.000,00 901,69 + 12,70% - + 0,00%

470 800 90ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA NON



NICHTÄRZTLICHE LEITER - UNBEFRISTETBA2160 B.6.b 169.457,34 172.000,00 172.000,00 2.542,66 + 1,50% - + 0,00%

470 800 91ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA NON



NICHTÄRZTLICHE LEITER - BEFRISTETBA2170 B.6.b 6.933,47 7.000,00 7.000,00 66,53 + 0,96% - + 0,00%

470 800 95ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - COMPARTO-TEMPO

INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2200 B.6.c 1.848.324,38 1.867.000,00 1.867.000,00 18.675,62 + 1,01% - + 0,00%


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c 41.256,46 42.000,00 42.000,00 743,54 + 1,80% - + 0,00%

480 000 00 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - - - - -

480 100 00COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO

PROFESSIONALEFESTE BEZÜGE - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - - - - -

480 100 10 COMPETENZE FISSE DIRIGENZA - TEMPO INDETERMINATO FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTET BA2250 B.6.d 751.403,05 760.028,02 767.000,00 15.596,95 + 2,08% 6.971,98 + 0,92%

480 100 11 COMPETENZE FISSE DIRIGENZA - TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2260 B.6.d 193.026,80 196.765,16 198.000,00 4.973,20 + 2,58% 1.234,84 + 0,63%

480 100 20FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA - TEMPO

INDETERMINATO


LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d - - - - -


DETERMINATO


LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d - - - - -

480 100 30 COMPETENZE FISSE - COMPARTO - TEMPO INDETERMINATO FESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 466.200,98 463.031,64 469.000,00 2.799,02 + 0,60% 5.968,36 + 1,29%

480 100 31 COMPETENZE FISSE - COMPARTO - TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2300 B.6.e 50.886,42 51.661,84 41.000,00 9.886,42- - 19,43% 10.661,84- - 20,64%

480 100 40FERIE MATURATE NON GODUTE- COMPARTO - TEMPO

INDETERMINATO

ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT

LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2290 B.6.e - - - - -

480 100 41FERIE MATURATE NON GODUTE- COMPARTO - TEMPO

DETERMINATO

ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT

LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2300 B.6.e - - - - -


PROFESSIONALE


FACHSTELLENPLANS- - - - -

480 200 10COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA - TEMPO

INDETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2250 B.6.d 3.040,57 108.000,00 108.000,00 104.959,43 + 3451,97% - + 0,00%


DETERMINATO ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2260 B.6.d 5.272,34 6.000,00 6.000,00 727,66 + 13,80% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

480 200 20COMPETENZE ACCESSORIE - COMPARTO - TEMPO

INDETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 41.649,33 45.841,97 46.000,00 4.350,67 + 10,45% 158,03 + 0,34%

480 200 21COMPETENZE ACCESSORIE - COMPARTO- TEMPO

DETERMINATO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL -

BEFRISTETBA2300 B.6.e 2.076,61 2.158,03 2.000,00 76,61- - 3,69% 158,03- - 7,32%

480 300 00 INCENTIVI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALEPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - PERSONAL

DES FACHSTELLENPLANS- - - - -

480 300 10 INCENTIVI - DIRIGENZA - TEMPO INDETERMINATO PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - LEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d 66.314,08 105.000,00 105.000,00 38.685,92 + 58,34% - + 0,00%

480 300 11 INCENTIVI - DIRIGENZA - TEMPO DETERMINATO PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - LEITENDES

PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d 19.063,79 26.000,00 26.000,00 6.936,21 + 36,38% - + 0,00%

480 300 20 INCENTIVI COMPARTO- TEMPO INDETERMINATO PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 57.372,34 84.000,00 84.000,00 26.627,66 + 46,41% - + 0,00%

480 300 21 INCENTIVI COMPARTO- TEMPO DETERMINATO PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - BEFRISTETBA2300 B.6.e - - - - -

480 600 00 ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALESOZIALABGABEN - PERSONAL DES

FACHSTELLENPLANS- - - - -

480 600 10 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA- TEMPO INDETERMINATO SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTET BA2250 B.6.d 232.309,10 269.000,00 271.000,00 38.690,90 + 16,65% 2.000,00 + 0,74%

480 600 11 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA- TEMPO DETERMINATO SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2260 B.6.d 58.465,00 68.000,00 68.000,00 9.535,00 + 16,31% - + 0,00%

480 600 20 ONERI SOCIALI - COMPARTO- TEMPO INDETERMINATO SOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 168.633,33 176.741,25 181.000,00 12.366,67 + 7,33% 4.258,75 + 2,41%

480 600 21 ONERI SOCIALI - COMPARTO- TEMPO DETERMINATO SOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

BEFRISTETBA2300 B.6.e 18.704,25 21.258,75 19.000,00 295,75 + 1,58% 2.258,75- - 10,63%

480 600 30ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA-

TEMPO INDETERMINATO


URLAUB - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d - - - - -


TEMPO DETERMINATO


URLAUB - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d - - - - -


TEMPO INDETERMINATO


URLAUB - NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2290 B.6.e - - - - -


TEMPO DETERMINATO


URLAUB - NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2300 B.6.e - - - - -


PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE


ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES

FACHSTELLENPLANS

- - - - -

480 700 10ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA- TEMPO

INDETERMINATO


LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d 36.881,00 - - 36.881,00- - 100,00% -


DETERMINATO


LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d 4.500,00 - - 4.500,00- - 100,00% -

480 700 15ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - COMPARTO- TEMPO

INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 24.969,00 - - 24.969,00- - 100,00% -


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2300 B.6.e 1.917,00 - - 1.917,00- - 100,00% -


DIRIGENZA- TEMPO INDETERMINATO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d 98.830,84 - - 98.830,84- - 100,00% -


DIRIGENZA- TEMPO DETERMINATO


PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d 2.748,00 - - 2.748,00- - 100,00% -


COMPARTO- TEMPO INDETERMINATO




COMPARTO- TEMPO DETERMINATO






- LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d 35.964,10 - - 35.964,10- - 100,00% -




- LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d 1.921,00 - - 1.921,00- - 100,00% -




- NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 8.631,80 - - 8.631,80- - 100,00% -




- NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2300 B.6.e 893,00 - - 893,00- - 100,00% -


LIQUIDARE - DIRIGENZA- TEMPO INDETERMINATO

RÜCKSTELLLUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE

PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -


LIQUIDARE - DIRIGENZA- TEMPO DETERMINATO

RÜCKSTELLLUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE

PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2890 B.11.d - - - - -


LIQUIDARE - COMPARTO- TEMPO INDETERMINATO

RÜCKSTELUNGEN FÜR ANDERE ZU LIQUIDIERENDE


UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016


LIQUIDARE - COMPARTO- TEMPO DETERMINATO



BEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -

480 700 60ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA- TEMPO

INDETERMINATO

RÜCKSTELLUNG FÜR ABFERTIGUNGSFONDS - LEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2250 B.6.d 19.758,86 20.000,00 20.000,00 241,14 + 1,22% - + 0,00%


DETERMINATO


PERSONAL - BEFRISTETBA2260 B.6.d - - - - -

480 700 65ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - COMPARTO- TEMPO

INDETERMINATO

RÜCKSTELLUNG FÜR ABFERTIGUNGSFONDS -

NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2290 B.6.e 7.871,01 8.000,00 8.000,00 128,99 + 1,64% - + 0,00%


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2300 B.6.e 183,79 - - 183,79- - 100,00% -

490 000 00 PERSONALE RUOLO TECNICO PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - - - - -

490 100 00 COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO TECNICOFESTE BEZÜGE - PERSONAL DES TECHNISCHEN

STELLENPLANS- - - - -

490 100 10 COMPETENZE FISSE DIRIGENZA -TEMPO INDETERMINATO FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTET BA2340 B.6.d 765.114,16 757.092,37 786.000,00 20.885,84 + 2,73% 28.907,63 + 3,82%

490 100 11 COMPETENZE FISSE DIRIGENZA TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2350 B.6.d - - 44.000,00 44.000,00 44.000,00

490 100 20FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA -TEMPO

INDETERMINATO



490 100 21FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA -TEMPO

DETERMINATO



490 100 30 COMPETENZE FISSE - COMPARTO -TEMPO INDETERMINATOFESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 50.346.484,65 50.681.212,06 51.502.000,00 1.155.515,35 + 2,30% 820.787,94 + 1,62%

490 100 31 COMPETENZE FISSE - COMPARTO -TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2390 B.6.e 2.120.020,05 1.907.480,08 1.228.000,00 892.020,05- - 42,08% 679.480,08- - 35,62%

490 100 40FERIE MATURATE NON GODUTE- COMPARTO-TEMPO

INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 2.838,43 1.327,00 2.000,00 838,43- - 29,54% 673,00 + 50,72%

490 100 41FERIE MATURATE NON GODUTE- COMPARTO-TEMPO

DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2390 B.6.e - - - - -


TECNICO

ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES TECHNISCHEN


490 200 10COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA -TEMPO

INDETERMINATO



490 200 11COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA -TEMPO

DETERMINATOZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2350 B.6.d - - 5.000,00 5.000,00 5.000,00

490 200 20COMPETENZE ACCESSORIE - COMPARTO -TEMPO

INDETERMINATO


UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 4.165.702,89 4.716.000,00 4.716.000,00 550.297,11 + 13,21% - + 0,00%

490 200 21COMPETENZE ACCESSORIE - COMPARTO -TEMPO

DETERMINATO


BEFRISTETBA2390 B.6.e 185.290,30 202.000,00 202.000,00 16.709,70 + 9,02% - + 0,00%

490 300 00 INCENTIVI - PERSONALE RUOLO TECNICOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - PERSONAL

DES TECHNISCHEN STELLENPLANS- - - - -

490 300 10 INCENTIVI - DIRIGENZA -TEMPO INDETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - LEITENDES


490 300 11 INCENTIVI - DIRIGENZA -TEMPO DETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - LEITENDES


490 300 20 INCENTIVI - COMPARTO -TEMPO INDETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 1.654.186,54 3.124.000,00 3.124.000,00 1.469.813,46 + 88,85% - + 0,00%

490 300 21 INCENTIVI - COMPARTO -TEMPO DETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - BEFRISTETBA2390 B.6.e 38.225,57 100.000,00 100.000,00 61.774,43 + 161,60% - + 0,00%

490 600 00 ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO TECNICOSOZIALABGABEN - PERSONAL DES TECHNISCHEN


490 600 10 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA-TEMPO INDETERMINATO SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTET BA2340 B.6.d 252.839,93 288.000,00 291.000,00 38.160,07 + 15,09% 3.000,00 + 1,04%

490 600 11 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA-TEMPO DETERMINATO SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2350 B.6.d - - 13.000,00 13.000,00 13.000,00

490 600 20 ONERI SOCIALI - COMPARTO-TEMPO INDETERMINATOSOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 16.095.412,74 16.670.000,00 16.833.000,00 737.587,26 + 4,58% 163.000,00 + 0,98%

490 600 21 ONERI SOCIALI - COMPARTO-TEMPO DETERMINATOSOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

BEFRISTETBA2390 B.6.e 691.882,57 703.000,00 521.000,00 170.882,57- - 24,70% 182.000,00- - 25,89%


TEMPO INDETERMINATO



490 600 31ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA -

TEMPO DETERMINATO


URLAUB - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2350 B.6.d 358,68 - - 358,68- - 100,00% -


TEMPO INDETERMINATO


URLAUB - NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 148,38 - - 148,38- - 100,00% -


TEMPO DETERMINATO




PERSONALE RUOLO TECNICO


ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES TECHNISCHEN

STELLENPLANS

- - - - -

490 700 10ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA-TEMPO

INDETERMINATO





Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

490 700 11ACCANTONAMENTI PER INCENTIVI - DIRIGENZA-TEMPO

DETERMINATO




INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 1.452.297,00 - - 1.452.297,00- - 100,00% -


DETERMINATO




DIRIGENZA-TEMPO INDETERMINATO




DIRIGENZA-TEMPO DETERMINATO












DIRIGENZA-TEMPO INDETERMINATO




DIRIGENZA-TEMPO DETERMINATO


- LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2350 B.6.d - - - - -




- NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 529.961,27 - - 529.961,27- - 100,00% -




- NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2390 B.6.e 26.077,69 - - 26.077,69- - 100,00% -


LIQUIDARE - DIRIGENZA-TEMPO INDETERMINATO



UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -


LIQUIDARE - DIRIGENZA-TEMPO DETERMINATO




LIQUIDARE - COMPARTO-TEMPO INDETERMINATO



UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -


LIQUIDARE - COMPARTO-TEMPO DETERMINATO



BEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -

490 700 60ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA-TEMPO

INDETERMINATO


PERSONAL - BEFRISTETBA2340 B.6.d 13.574,53 14.000,00 14.000,00 425,47 + 3,13% - + 0,00%

490 700 61ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - DIRIGENZA-TEMPO

DETERMINATO


PERSONAL - UNBEFRISTETBA2350 B.6.d - - - - -


INDETERMINATO

RÜCKSTELLLUNG FÜR ABFERTIGUNGSFONDS -

NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2380 B.6.e 852.305,77 861.000,00 861.000,00 8.694,23 + 1,02% - + 0,00%


DETERMINATO

RÜCKSTELLLUNG FÜR ABFERTIGUNGSFONDS -

NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2390 B.6.e 10.498,52 11.000,00 11.000,00 501,48 + 4,78% - + 0,00%

500 000 00 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - - - - -

500 100 00COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO

AMMINISTRATIVO

FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES

VERWALTUNGSSTELLENPLANS- - - - -

500 100 10 COMPETENZE FISSE - DIRIGENZA - TEMPO INDETERMINATO FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTET BA2430 B.6.d 3.953.911,83 3.897.997,63 3.951.000,00 2.911,83- - 0,07% 53.002,37 + 1,36%

500 100 11 COMPETENZE FISSE - DIRIGENZA - TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2440 B.6.d - - - - -


INDETERMINATO




DETERMINATO



500 100 30 COMPETENZE FISSE - COMPARTO - TEMPO INDETERMINATOFESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL -


500 100 31 COMPETENZE FISSE - COMPARTO - TEMPO DETERMINATO FESTE BEZÜGE - NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2480 B.6.e 2.092.768,14 1.998.668,37 1.506.000,00 586.768,14- - 28,04% 492.668,37- - 24,65%


INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2470 B.6.e - 1.911,53 3.000,00 3.000,00 1.088,47 + 56,94%


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2480 B.6.e - - - - -


AMMINISTRATIVO




INDETERMINATO



500 200 11COMPETENZE ACCESSORIE - DIRIGENZA- TEMPO

DETERMINATO ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2440 B.6.d - - - - -


INDETERMINATO


UNBEFRISTETBA2470 B.6.e 264.685,71 426.000,00 426.000,00 161.314,29 + 60,95% - + 0,00%


DETERMINATO


BEFRISTETBA2480 B.6.e 9.256,76 25.000,00 28.000,00 18.743,24 + 202,48% 3.000,00 + 12,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

500 300 00 INCENTIVI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - PERSONAL

DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS- - - - -

500 300 10 INCENTIVI - DIRIGENZA- TEMPO INDETERMINATO PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - LEITENDES


500 300 11 INCENTIVI - DIRIGENZA- TEMPO DETERMINATO PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - LEITENDES


500 300 20 INCENTIVI - COMPARTO- TEMPO INDETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2470 B.6.e 1.304.621,36 2.380.000,00 2.150.000,00 845.378,64 + 64,80% 230.000,00- - 9,66%

500 300 21 INCENTIVI - COMPARTO- TEMPO DETERMINATOPRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIE - NICHTLEITENDES

PERSONAL - BEFRISTETBA2480 B.6.e 56.356,63 95.000,00 135.000,00 78.643,37 + 139,55% 40.000,00 + 42,11%

500 600 00ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO

AMMINISTRATIVO

SOZIALABGABEN - PERSONAL DES


500 600 10 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA- TEMPO INDETERMINATO SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTET BA2430 B.6.d 1.271.142,26 1.504.000,00 1.516.000,00 244.857,74 + 19,26% 12.000,00 + 0,80%

500 600 11 ONERI SOCIALI - DIRIGENZA- TEMPO DETERMINATO SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTET BA2440 B.6.d - - - - -

500 600 20 ONERI SOCIALI - COMPARTO- TEMPO INDETERMINATO SOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -


500 600 21 ONERI SOCIALI - COMPARTO- TEMPO DETERMINATO SOZIALABGABEN - NICHTLEITENDES PERSONAL -

BEFRISTETBA2480 B.6.e 599.924,96 638.000,00 493.000,00 106.924,96- - 17,82% 145.000,00- - 22,73%


TEMPO INDETERMINATO



500 600 31ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE- DIRIGENZA -

TEMPO DETERMINATO


URLAUB - LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2440 B.6.d - - - - -


TEMPO INDETERMINATO


URLAUB - NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2470 B.6.e - - - - -


TEMPO DETERMINATO




PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE FONDS DER

AUFGESCHOBENEN ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL

DES TECHNISCHEN STELLENPLANS

- - - - -


INDETERMINATO




DETERMINATO




INDETERMINATO


NICHT LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2470 B.6.e 822.892,00 - - 822.892,00- - 100,00% -


DETERMINATO


NICHT LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2480 B.6.e 78.932,00 - - 78.932,00- - 100,00% -











RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT

LEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2470 B.6.e 214.548,36 - - 214.548,36- - 100,00% -



RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT

LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2480 B.6.e 28.564,40 - - 28.564,40- - 100,00% -








- LEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2440 B.6.d - - - - -




- NICHTLEITENDES PERSONAL DES BEREICHS -

UNBEFRISTET

BA2470 B.6.e 274.277,83 - - 274.277,83- - 100,00% -




- NICHTLEITENDES PERSONAL DES BEREICHS - BEFRISTETBA2480 B.6.e 28.486,48 - - 28.486,48- - 100,00% -


LIQUIDARE - DIRIGENZA- TEMPO INDETERMINATO



UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -


LIQUIDARE - DIRIGENZA- TEMPO DETERMINATO




LIQUIDARE - COMPARTO- TEMPO INDETERMINATO



UNBEFRISTET

BA2890 B.11.d 2.213,96 - - 2.213,96- - 100,00% -


LIQUIDARE - COMPARTO- TEMPO DETERMINATO



BEFRISTET

BA2890 B.11.d - - - - -


INDETERMINATO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNGSFONDS - LEITENDES

PERSONAL - UNBEFRISTETBA2430 B.6.d 31.088,98 32.000,00 32.000,00 911,02 + 2,93% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016


DETERMINATO

RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNGSFONDS - LEITENDES



INDETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - UNBEFRISTETBA2470 B.6.e 366.938,86 371.000,00 371.000,00 4.061,14 + 1,11% - + 0,00%


DETERMINATO


NICHTLEITENDES PERSONAL - BEFRISTETBA2480 B.6.e 13.391,57 14.000,00 14.000,00 608,43 + 4,54% - + 0,00%

510 000 00 ALTRI COSTI DI PERSONALE SONSTIGE PERSONALKOSTEN - - - - -

510 100 00COMPARTECIPAZIONI A PERSONALE PER ATTIVITÀ

LIBERO-PROFESSIONALI

BETEILIGUNGEN AN DAS SANITÄTSPERSONAL FÜR

FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN- - - - -

510 100 05COMPARTECIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-

PROFESSIONALI-AREA OSPEDALIERA

BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE

LEISTUNGEN - KRANKENHAUSBEREICHBA1210 B.2.m - - - - -


PROFESSIONALI-AREA SPECIALISTICA


LEISTUNGEN - FACHARZTBEREICHBA1220 B.2.m 1.375.303,88 1.553.719,96 1.450.000,00 74.696,12 + 5,43% 103.719,96- - 6,68%

510 100 20

COMPARTECIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-

PROFESSIONALI- CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D)

ED EX ART. 57-58)


LEISTUNGEN - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1

BUCHST. C), D) UND GEM EX-ART. 57-58)

BA1240 B.2.m 314.505,66 398.951,51 402.000,00 87.494,34 + 27,82% 3.048,49 + 0,76%


PROFESSIONALI-ALTRO


LEISTUNGEN - SONSTIGESBA1260 B.2.m - 27.000,00 5.000,00 5.000,00 22.000,00- - 81,48%

510 100 50

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGATE DA PERSONALE

SANITARIO DIRIGENZA MEDICA PER ATTIVITÀ LIBERO-

PROFESSIONALI-AREA SPECIALISTICA

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN

PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT

WERDEN - FACHARZTBEREICH

BA0620 B.2.c 437.838,44 438.000,00 438.000,00 161,56 + 0,04% - + 0,00%

510 150 00PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO

PRIVATO

EXTERNES PERSONAL MIT PRIVATRECHTLICHEM

VERTRAG- - - - -

510 150 10PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO

DETERMINATO EXTERNES SANITÄRES ÄRZTLICHES PERSONAL - BEFRISTET BA2130 B.6.a 16.932.772,63 18.528.409,85 20.984.000,00 4.051.227,37 + 23,93% 2.455.590,15 + 13,25%

510 150 11PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO -

TEMPO DETERMINATO

EXTERNES SANITÄRES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL -

BEFRISTET BA2170 B.6.b 288.163,52 234.814,15 210.000,00 78.163,52- - 27,12% 24.814,15- - 10,57%

510 150 12 ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO-

TEMPO DETERMINATO

SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES SANITÄRES

PERSONAL - BEFRISTETBA2210 B.6.c 12.184.231,62 8.700.215,83 8.823.000,00 3.361.231,62- - 27,59% 122.784,17 + 1,41%

510 150 13 PERSONALE ESTERNO TECNICO - TEMPO DETERMINATO EXTERNES TECHNISCHES PERSONAL - BEFRISTET BA2390 B.6.e 65.247,47 68.006,25 65.000,00 247,47- - 0,38% 3.006,25- - 4,42%

510 150 20PERSONALE ESTERNO - ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP

16/88 ART. 3

EXTERNES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG

16/88 ART. 3BA2140 B.6.a 97.374,68 97.000,00 97.000,00 374,68- - 0,38% - + 0,00%

510 160 00COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

(CO.CO.CO)

KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE

ZUSAMMENARBEIT- - - - -


(CO.CO.CO) SANITARIE

SANITÄRE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE

SANITÄRE ZUSAMMENARBEITBA1410 B.2.o 219.589,18 144.061,91 150.000,00 69.589,18- - 31,69% 5.938,09 + 4,12%


(CO.CO.CO) SANITARIE - ONERI SOCIALI

SANITÄRE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE

SANITÄRE ZUSAMMENARBEIT - SOZIALABGABENBA1410 B.2.o 822,50 736,87 1.000,00 177,50 + 21,58% 263,13 + 35,71%


(CO.CO.CO) NON SANITARIE

NICHT-SANITÄRE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE

ZUSAMMENARBEITBA1800 B.3.b 105.243,95 116.013,33 105.000,00 243,95- - 0,23% 11.013,33- - 9,49%


(CO.CO.CO) NON SANITARIE - ONERI SOCIALI

NICHT-SANITÄRE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE

ZUSAMMENARBEIT - SOZIALABGABENBA1800 B.3.b 14.245,47 20.738,01 20.000,00 5.754,53 + 40,40% 738,01- - 3,56%

510 250 00ONERI PER IL PERSONALE RELIGIOSO

CONVENZIONATOAUSGABEN FÜR GEISTLICHES VERTRAGSPERSONAL - - - - -

510 250 10 ONERI PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO AUSGABEN FÜR GEISTLICHES VERTRAGSPERSONAL BA1830 B.3.b 124.553,41 119.065,50 99.000,00 25.553,41- - 20,52% 20.065,50- - 16,85%

510 300 00ONERI PER IL PERSONALE TIROCINANTE E BORSISTA

(COMPRESI ONERI RIFLESSI)

AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND

TURNUSPERSONAL (EINSCHLIESSLICH DER

EINSCHLÄGIGEN LASTEN)

- - - - -

510 300 10ONERI PER IL PERSONALE TIROCINANTE E BORSISTA

(COMPRESI ONERI RIFLESSI)

AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND TURNUSPERSONAL

(EINSCHLIESSLICH DER EINSCHLÄGIGEN LASTEN)BA1440 B.2.o 1.506.882,78 1.507.000,00 1.507.000,00 117,22 + 0,01% - + 0,00%

510 400 00

COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE,

SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE

KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND

WEITERBILDUNG DES PERSONALS- - - - -

510 400 10COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE

ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND

WEITERBILDUNG DES PERSONALSBA1900 B.3.c 2.275.859,29 2.300.000,00 2.504.000,00 228.140,71 + 10,02% 204.000,00 + 8,87%

510 450 00 TASCHENGELD ALLIEVI TASCHENGELD FÜR SCHÜLER - - - - -

510 450 10 TASCHENGELD ALLIEVI TASCHENGELD FÜR SCHÜLER BA1440 B.2.o 27.658,08 29.754,51 30.000,00 2.341,92 + 8,47% 245,49 + 0,83%

510 500 00INDENNITA' PER ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA DEL

PERSONALE DIPENDENTE

VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES

BEDIENSTETEN PERSONALS - - - - -

510 500 10INDENNITA' PER ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA DEL

PERSONALE DIPENDENTE

VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES

BEDIENSTETEN PERSONALS BA1890 B.3.c 270.551,69 311.136,75 271.000,00 448,31 + 0,17% 40.136,75- - 12,90%

510 550 00 COMPENSI A DOCENTI ESTERNI VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE - - - - -

510 550 10 COMPENSI A DOCENTI ESTERNI VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE BA1900 B.3.c 482.264,97 482.000,00 310.000,00 172.264,97- - 35,72% 172.000,00- - 35,68%

510 600 00COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI

DISTRETTO

VERGÜTUNGEN FÜR ÄRTZLICHE

SPRENGELKOORDINATOREN- - - - -

510 600 10 COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO VERGÜTUNGEN FÜR ÄRTZLICHE SPRENGELKOORDINATOREN BA2120 B.6.a 268.836,38 269.000,00 166.000,00 102.836,38- - 38,25% 103.000,00- - 38,29%

510 650 00COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA

DISTRETTUALE

VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT

FUNKTION ALS SPRENGELHYGIENIKER- - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

510 650 10COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA

DISTRETTUALE

VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT FUNKTION

ALS SPRENGELHYGIENIKERBA2120 B.6.a 1.543.375,86 1.782.572,34 1.543.000,00 375,86- - 0,02% 239.572,34- - 13,44%

510 700 00COMPENSI PER IL PERSONALE COMANDATO

ALL'AZIENDA

VERGÜTUNGEN FÜR DAS AN DEN BETRIEB

FREIGESTELLTE PERSONAL- - - - -

510 700 12COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA

AS EXTRA - PAB

VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB

DES LANDES TÄTIGES SANITÄRES PERSONALBA1480 B.2.o - - - - -

510 700 13COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA

ALTRI ENTI

VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN

TÄTIGES SANITÄRES PERSONALBA1470 B.2.o 164.025,39 164.000,00 164.000,00 25,39- - 0,02% - + 0,00%

510 700 22COMPENSI PER IL PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO

DA AS EXTRA - PAB

VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB

DES LANDES TÄTIGES NICHT SANITÄRES PERSONALBA1870 B.3.b - - - - -

510 700 23COMPENSI PER IL PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO

DA ALTRI ENTI

VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN

TÄTIGES NICHT SANITÄRES PERSONALBA1860 B.3.b 80.875,80 26.000,00 80.000,00 875,80- - 1,08% 54.000,00 + 207,69%

510 800 00COMPENSI PER IL PERSONALE PREPOSTO ASSISTENZA

ZOOIATRICA

VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE PERSONAL DER

TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG- - - - -

510 800 10COMPENSI PER IL PERSONALE PREPOSTO ASSISTENZA

ZOOIATRICA

VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE PERSONAL DER

TIERÄRZTLICHEN BETREUUNGBA2120 B.6.a 913.490,49 1.150.000,00 1.350.000,00 436.509,51 + 47,78% 200.000,00 + 17,39%

520 000 00 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ABSCHREIBUNGEN IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER - - - - -

520 100 00COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO -

AMMORTAMENTI

KOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG -

ABSCHREIBUNGEN- - - - -

520 100 10 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - AMMORTAMENTIKOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG -

ABSCHREIBUNGENBA2570 B.8.a - - - - -

520 200 00 COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO - AMMORTAMENTIKOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG -


520 200 10 COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO - AMMORTAMENTIKOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG -

ABSCHREIBUNGENBA2570 B.8.a - - - - -

520 300 00DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

DELLE OPERE D'INGEGNO - AMMORTAMENTI

PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON

GEISTESWERKEN - ABSCHREIBUNGEN- - - - -

520 300 10DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE

OPERE D'INGEGNO - AMMORTAMENTI


GEISTESWERKEN - ABSCHREIBUNGENBA2570 B.8.a - - - - -

520 300 20

DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE

OPERE D'INGEGNO DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI RICERCA -

AMMORTAMENTI


GEISTESWERKEN AUS FORSCHUNGSTÄTIGKEIT -

ABSCHREIBUNGEN

BA2570 B.8.a - - - - -

520 400 00CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI -

AMMORTAMENTI

KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE

RECHTE - ABSCHREIBUNGEN- - - - -

520 400 10CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI -

AMMORTAMENTI

KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE

RECHTE - ABSCHREIBUNGENBA2570 B.8.a 2.010.558,07 2.011.000,00 2.011.000,00 441,93 + 0,02% - + 0,00%

520 600 00 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN - - - - -

520 600 05 PUBBLICITÀ - AMMORTAMENTI WERBUNG - ABSCHREIBUNGEN BA2570 B.8.a - - - - -

520 600 10 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTI SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN - ABSCHREIBUNGEN BA2570 B.8.a - - - - -

520 600 20RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU

BENI DI TERZI - AMMORTAMENTI

UMSTRUKTURIERUNG UND AUSSERORDENTLICHE

INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER -

ABSCHREIBUNGEN

BA2570 B.8.a 4.670.442,53 4.670.000,00 5.222.000,00 551.557,47 + 11,81% 552.000,00 + 11,82%

525 000 00 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ABSCHREIBUNGEN MATERIELLE ANLAGEGÜTER - - - - -

525 100 00 FABBRICATI - AMMORTAMENTI GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN - - - - -

525 100 10 FABBRICATI - AMMORTAMENTI GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN BA2610 B.8.b - - - - -

525 200 00 IMPIANTI E MACCHINARI - AMMORTAMENTIMASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN -


525 200 10 IMPIANTI E MACCHINARI - AMMORTAMENTIMASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN -

ABSCHREIBUNGENBA2620 B.8.c 23.308,80 - 31.000,00 7.691,20 + 33,00% 31.000,00

525 300 00 ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN - - - - -

525 300 10 ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN BA2620 B.8.c 26.074.716,90 9.400.000,00 9.400.000,00 16.674.716,90- - 63,95% - + 0,00%

525 400 00 MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTIEINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG -


525 400 10 MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTI EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN BA2620 B.8.c 5.635.304,46 2.587.000,00 2.587.000,00 3.048.304,46- - 54,09% - + 0,00%

525 500 00 AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN - - - - -

525 500 10 AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN BA2620 B.8.c 318.646,17 319.000,00 319.000,00 353,83 + 0,11% - + 0,00%

525 900 00 ALTRI BENI - AMMORTAMENTI SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN - - - - -

525 900 10 ALTRI BENI - AMMORTAMENTI SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN BA2620 B.8.c 4.040.936,68 3.011.000,00 3.017.000,00 1.023.936,68- - 25,34% 6.000,00 + 0,20%

527 000 00 ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI SONSTIGE ABWERTUNGEN DES ANLAGEVERMÖGENS - - - - -

527 100 00SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN

ANLAGEVERMÖGENS- - - - -

527 100 10 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS BA2640 B.9 - - - - -

527 200 00 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALIABWERTUNGEN DES MATERIELLEN

ANLAGEVERMÖGENS- - - - -

527 200 10 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ABWERTUNGEN DES MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS BA2640 B.9 - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

530 000 00 ALTRE SVALUTAZIONI SONSTIGE ABWERTUNGEN - - - - -

530 100 00ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE

MAGAZZINO

ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DES

MAGAZINS- - - - -

530 100 10ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE

SANITARIE

ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER

MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDEBA2670 B.10.a 112.805,91 113.000,00 113.000,00 194,09 + 0,17% - + 0,00%

530 100 20ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE NON

SANITARIE

ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER NICHT-

MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDEBA2680 B.10.b 39.789,88 40.000,00 40.000,00 210,12 + 0,53% - + 0,00%

530 150 00ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI

ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS

DER FORDERUNGEN- - - - -

530 150 10 ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITIZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER

FORDERUNGENBA2650 B.9 1.747.208,94 980.000,00 980.000,00 767.208,94- - 43,91% - + 0,00%

535 000 00 ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI E ONERIZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN

UND AUFWENDUNGEN- - - - -

535 100 00 ACCANTONAMENTI AL FONDO IMPOSTE E TASSEZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERN

UND GEBÜHREN- - - - -

535 100 10 ACCANTONAMENTI AL FONDO IMPOSTE E TASSEZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERN UND

GEBÜHRENYA0090 Y.3 - - - - -

535 200 00ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL

PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU

LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS

KONVENTIONIERTE PERSONAL

- - - - -

535 200 10ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE

CONVENZIONATO DA LIQUIDARE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU

LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS

KONVENTIONIERTE PERSONAL

BA2890 B.11.d 610.221,91 - - 610.221,91- - 100,00% -

535 350 00ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE

STRUTTURE CONVENZIONATE DA LIQUIDARE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR

AUSZUZAHLENDE AUFWENDUNGEN FÜR

KONVENTIONIERTE STRUKTUREN

- - - - -

535 350 10ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE STRUTTURE

CONVENZIONATE DA LIQUIDARE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLENDE

AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTE STRUKTURENBA2890 B.11.d - - - - -

535 400 00ACCANTONAMENTI AL FONDO ALTRI ONERI PER IL

PERSONALE DA LIQUIDARE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE

AUSZUZAHLENDE AUFWENDUNGEN AN DAS PERSONAL- - - - -

535 400 10ACCANTONAMENTI AL FONDO ALTRI ONERI PER IL

PERSONALE DA LIQUIDARE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE

AUSZUZAHLENDE AUFWENDUNGEN AN DAS PERSONALBA2890 B.11.d 8.000,00 - - 8.000,00- - 100,00% -

535 450 00ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO

CONTRATTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE


ERNEUERUNG DER VERTRÄGE FÜR DAS BEDIENSTETE

PERSONAL

- - - - -

535 450 15RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA MEDICA - RUOLO

SANITARIO

ERNEUERUNG DER VERTRÄGE ÄRZTLICHES PERSONAL-

SANITÄRER STELLENPLANBA2860 B.11.d - - - - -

535 450 20RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA NON MEDICA - RUOLO

SANITARIO

ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTÄRZTLICHE LEITER -


535 450 25 RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO SANITARIOERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTLEITENDES PERSONAL -


535 450 30 RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO PROFESSIONALE ERNEUERUNG DER VERTRÄGE -LEITENDES FACHPERSONAL BA2870 B.11.d - - - - -

535 450 35 RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO PROFESSIONALEERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES

FACHPERSONALBA2880 B.11.d - - - - -

535 450 40 RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO TECNICOERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES TECHNISCHES

PERSONALBA2870 B.11.d - - - - -

535 450 45 RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO TECNICOERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES

TECHNISCHES PERSONALBA2880 B.11.d - - - - -

535 450 50RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO

AMMINISTRATIVO

ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES

VERWALTUNGSPERSONALBA2870 B.11.d - - - - -

535 450 55RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO

AMMINISTRATIVO

ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES

VERWALTUNGSPERSONALBA2880 B.11.d - - - - -

535 500 00ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO

ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO


ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM

VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL

- - - - -

535 500 10

ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO

ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO

MMG/PLS/MCA

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG

DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN

PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG)BA2840 B.11.d 16.033,00 1.267.797,37 1.500.000,00 1.483.967,00 + 9255,70% 232.202,63 + 18,32%

535 500 20

ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO

ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MEDICI

SUMAI

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG

DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN

PERSONAL (SUMAI)

BA2850 B.11.d - - - - -

535 600 00ACCANTONAMENTI AL FONDO PER IL PERSONALE

DIPENDENTE IN QUIESCENZA

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DAS

PERSONAL IM RUHESTAND- - - - -

535 600 10ACCANTONAMENTI AL FONDO PER IL PERSONALE

DIPENDENTE IN QUIESCENZA

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DAS PERSONAL

IM RUHESTANDBA2890 B.11.d - - - - -

535 650 00

ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER

ADEGUAMENTI TARIFFARI E PER RINNOVO

CONVENZIONI


ANGLEICHUNGEN DER TARIFVERZEICHNISSE UND FÜR

DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN- - - - -

535 650 10ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER ADEGUAMENTI

TARIFFARI E PER RINNOVO CONVENZIONI

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN

DER TARIFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN

VON KONVENTIONEN

BA2890 B.11.d - - - - -

535 700 00 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

535 700 10ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI

E RISARCIMENTI

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS

STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSSPRÜCHEN UND FÜR

SCHADENERSATZ

BA2710 B.11.a 1.662.797,80 - - 1.662.797,80- - 100,00% -

535 700 20 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE

DIPENDENTE

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES

BEDIENSTETEN PERSONALSBA2720 B.11.a 73.800,00 - - 73.800,00- - 100,00% -

535 700 30ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI AD ACQUISTO

PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS

ANKÄUFEN SANITÄRER LEISTUNGEN VON PRIVATENBA2730 B.11.a - - - - -

535 700 40ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI

(AUTOASSICURAZIONE)

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE DIREKTE

ABDECKUNG VON RISIKEN (SELBSTVERSICHERUNG)BA2740 B.11.a - - - - -

535 700 90 ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI RISCHIZUWEISUNGEN AN SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR

RISIKENBA2750 B.11.a - - - - -

535 800 00ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI

CONTRIBUTI VINCOLATI

ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT

VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE - - - - -


CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB DA FSP


VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES

AUS DEM LGFBA2780 B.11.c 134.182,80 - - 134.182,80- - 100,00% -


CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB EXTRA FSP


VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN

BEITRÄGEN DES LANDES (AUSSERHALB DES LGF)BA2790 B.11.c 12.731,10 - - 12.731,10- - 100,00% -


CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI


VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VON

ÖFFENTLICHEN STELLENBA2790 B.11.c - - - - -


CONTRIBUTI PER RICERCA


VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGEBA2800 B.11.c 337.565,51 - - 337.565,51- - 100,00% -


CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI


VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN

BEITRÄGEN VON PRIVATEN

BA2810 B.11.c - - - - -

535 900 00 ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN - - - - -

535 900 50 ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERZUGSZINSEN BA2830 B.11.d - - - - -

535 900 90 ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN BA2890 B.11.d 1.820.152,00 - - 1.820.152,00- - 100,00% -

550 000 00 ONERI FINANZIARI FINANZAUFWAND - - - - -

550 100 00 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA PASSIVZINSEN FÜR KASSABEVORSCHUSSUNGEN - - - - -

550 100 10 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA PASSIVZINSEN FÜR KASSABEVORSCHUSSUNGEN CA0120 C.2 65.514,92 53.753,06 50.000,00 15.514,92- - 23,68% 3.753,06- - 6,98%

550 200 00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN - - - - -

550 200 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN CA0130 C.2 - - 85.000,00 85.000,00 85.000,00

550 300 00INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX

ART. 3 D.LGS. 502/92

PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN

EX ART. 3 LEGISLATIV DEKRET 502/92- - - - -

550 300 10INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3

D.LGS. 502/92

PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX

ART. 3 LEGISLATIV DEKRET 502/93CA0140 C.2 - - - - -

550 400 00 INTERESSI DI MORA VERZUGSZINSEN - - - - -

550 400 10 INTERESSI DI MORA VERZUGSZINSEN CA0140 C.2 316,89 46.436,00 5.000,00 4.683,11 + 1477,83% 41.436,00- - 89,23%

550 500 00 ALTRI INTERESSI PASSIVI ANDERE PASSIVZINSEN - - - - -

550 500 10 ALTRI INTERESSI PASSIVI ANDERE PASSIVZINSEN CA0140 C.2 10,63 - - 10,63- - 100,00% -

550 900 00 ALTRI ONERI FINANZIARI ANDERE FINANZAUFWÄNDE - - - - -

550 900 10 ALTRI ONERI FINANZIARI ANDERE FINANZAUFWÄNDE CA0160 C.2 296,45 1.520,90 902.000,00 901.703,55 ######## 900.479,10 + 59206,99%

560 000 00 ONERI STRAORDINARI AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE - - - - -

560 100 00 SOPRAVVENIENZE PASSIVE AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE - - - - -

560 100 11 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA

MOBILITÀ EXTRAREGIONALE

AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN

BETREFFEND ÜBERREGIONALE MOBILITÄT EA0360 E.2.b - - - - -

560 100 12SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -

DIRIGENZA MEDICA


BETREFFEND ÄRZTLICHES LEITENDES PERSONALEA0380 E.2.b 170.800,91 132.840,00 8.410.000,00 8.239.199,09 + 4823,86% 8.277.160,00 + 6230,92%


DIRIGENZA NON MEDICA


BETREFFEND NICHTÄRZTLICHE LEITEREA0390 E.2.b 69.215,38 25.328,70 - 69.215,38- - 100,00% 25.328,70- - 100,00%


COMPARTO


BETREFFEND NICHTLEITENDES PERSONALEA0400 E.2.b 256.094,54 78.514,92 - 256.094,54- - 100,00% 78.514,92- - 100,00%

560 100 15SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE

CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE


BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE

GRUNDVERSORGUNG

EA0410 E.2.b - 1.552.202,63 - - 1.552.202,63- - 100,00%

560 100 16SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE

CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA


BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG

EA0420 E.2.b - 13.529,09 - - 13.529,09- - 100,00%

560 100 17

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE

ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI

ACCREDITATI


BETREFFEND ANKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN VON

AKKREDITIERTEN ANBIETERN

EA0430 E.2.b 46.842,26 12.019,36 - 46.842,26- - 100,00% 12.019,36- - 100,00%

560 100 18SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE

ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI


BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

EA0440 E.2.b 1.521.299,59 1.322.561,16 - 1.521.299,59- - 100,00% 1.322.561,16- - 100,00%

560 100 19 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANDERE AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE EA0450 E.2.b 698.607,57 978.162,83 - 698.607,57- - 100,00% 978.162,83- - 100,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

560 100 20 ARROTONDAMENTI PASSIVI PASSIVRUNDUNGEN EA0560 E.2.b 288,04 4.471,84 - 288,04- - 100,00% 4.471,84- - 100,00%

560 100 30 SCONTI E ABBUONI PASSIVI PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN EA0560 E.2.b - - - - -

560 200 00 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO AKTIVSCHWUND - - - - -

560 200 11 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLA MOBILITÀ

EXTRAREGIONALE

AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ÜBERREGIONALE

MOBILITÄTEA0490 E.2.b - - - - -

560 200 12 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE AL PERSONALE AKTIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL EA0500 E.2.b - - - - -

560 200 13INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI

CON MEDICI DI BASE

AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR

GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNGEA0510 E.2.b - - - - -

560 200 14INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI

PER LA SPECIALISTICA

AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR

FACHÄRZTLICHE BETREUUNGEA0520 E.2.b - - - - -

560 200 15 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO

PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI

AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE SANITÄRER

LEISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERNEA0530 E.2.b - - - - -

560 200 16 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI

AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN

UND DIENSTLEISTUNGENEA0540 E.2.b - 1.060,75 - - 1.060,75- - 100,00%

560 200 17 ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO SONSTIGER AKTIVSCHWUND EA0550 E.2.b 421.829,63 79.108,63 - 421.829,63- - 100,00% 79.108,63- - 100,00%

560 250 00 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTISTEUERABGABEN AUS VERGANGENEN

GESCHÄFTSJAHREN- - - - -

560 250 10 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI STEUERABGABEN AUS VERGANGENEN GESCHÄFTSJAHREN EA0290 E.2.b - - - - -

560 300 00 DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO PASSIVE UMWECHSELDIFFERENZEN - - - - -

560 300 10 DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO REALIZZATE ERZIELTE PASSIVE UMWECHSELDIFFERENZEN CA0170 C.2 - - - - -

560 300 20 DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO NON REALIZZATE NICHTERZIELTE PASSIVE UMWECHSELDIFFERENZEN CA0170 C.2 - - - - -

570 000 00SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI

ATTIVITÀ FINANZIARIA

ABWERTUNGEN FÜR WERTBERICHTIGUNGEN VON

FINANZAKTIVA- - - - -

570 100 00SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI

ATTIVITÀ FINANZIARIA



570 100 10SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ

FINANZIARIA


FINANZAKTIVADA0020 D.2 - - - - -

570 100 20 SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTEABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM

UMLAUFVERMÖGENDA0020 D.2 - - - - -

570 100 30 SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTEABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM


570 100 40 SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATEABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM

ANLAGEVERMÖGENDA0020 D.2 - - - - -

570 100 50 SVALUTAZIONE TITOLI IMMOBILIZZATIABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM


580 000 00 MINUSVALENZE VERÄUSSERUNGSVERLUSTE - - - - -

580 100 00MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

VERLUSTE AUS ORDENTLICHEN VERÄUSSERUNGEN

VON ANLAGEGÜTERN- - - - -

580 100 10MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

VERLUSTE AUS ORDENTLICHEN VERÄUSSERUNGEN VON

ANLAGEGÜTERNEA0270 E.2.a 245.004,52 - - 245.004,52- - 100,00% -

580 200 00MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI STRAORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

VERLUSTE AUS AUSSERORDENTLICHEN

VERÄUSSERUNGEN VON ANLAGEGÜTERN- - - - -

580 200 10MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI STRAORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

VERLUSTE AUS AUSSERORDENTLICHEN VERÄUSSERUNGEN

VON ANLAGEGÜTERNEA0270 E.2.a - - - - -

590 000 00 IMPOSTE E TASSE STEUERN UND GEBÜHREN - - - - -

590 100 00 IRES IRES - - - - -

590 100 10 IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE IRES AUF INSTITUTIONELLE TÄTIGKEIT YA0070 Y.2 - - - - -

590 100 20 IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE IRES AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT YA0080 Y.2 - - - - -

590 200 00 IRAP WERTSCHÖPFUNGSSTEUER - - - - -

590 200 10 IRAP PERSONALE DIPENDENTE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENSTETES PERSONAL YA0020 Y.1.a 33.192.179,03 35.881.000,00 36.329.000,00 3.136.820,97 + 9,45% 448.000,00 + 1,25%

590 200 20

IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO AL

LAVORO DIPENDENTE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

OCCASIONALE

WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR MITARBEITER UND DEM

LOHNABHÄNGIGEN PERSONAL GLEICHGESTELLTES

PERSONAL SOWIE FÜR GELEGENTLICHE FREIBERUFLICHE

TÄTIGKEIT

YA0030 Y.1.b 242.487,16 237.701,12 241.000,00 1.487,16- - 0,61% 3.298,88 + 1,39%

590 200 30 IRAP SU ATTIVITÁ COMMERCIALIWERTSCHÖFPUNGSSTEUER AUF WIRTSCHAFTLICHE

TÄTIGKEITYA0050 Y.1.d - - 11.000,00 11.000,00 11.000,00

590 200 40 IRAP LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI INTRAMOENIAWERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR FREIBERUFLICHE

INTRAMOENIA-TÄTIGKEITYA0040 Y.1.c 116.625,74 158.030,35 116.000,00 625,74- - 0,54% 42.030,35- - 26,60%

590 210 00 IMPOSTE ANTICIPATE VORAUSGEZAHLTE STEUERN - - - - -

590 210 10 IMPOSTE ANTICIPATE VORAUSGEZAHLTE STEUERN YA0080 Y.2 - - - - -

590 220 00 IMPOSTE DIFFERITE AUFGESCHOBENE STEUERN - - - - -

590 220 10 ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE DIFFERITEZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR AUFGESCHOBENE

STEUERNYA0020 Y.1.a - - - - -

590 220 20ACCANTONAMENTO PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI AL

FONDO IMPOSTE DIFFERITE

ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUFGESCHOBENE

STEUERN AUS WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF LÖHNE UND

GEHÄLTERYA0020 Y.1.a 1.725.450,91 - - 1.725.450,91- - 100,00% -

590 300 00 IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN - - - - -

590 300 10 IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN BA2510 B.7 101.896,04 115.000,00 115.000,00 13.103,96 + 12,86% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

590 400 00 IMPOSTE E TASSE COMUNALI GEMEINDESTEUERN UND -GEBÜHREN - - - - -

590 400 10 TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI MÜLLABFUHR FÜR GEMEINDE BA2510 B.7 190.576,96 191.000,00 194.000,00 3.423,04 + 1,80% 3.000,00 + 1,57%

590 500 00 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI KRAFTFAHRZEUGSTEUER - - - - -

590 500 10 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI KRAFTFAHRZEUGSTEUER BA2510 B.7 40.921,79 41.812,60 41.000,00 78,21 + 0,19% 812,60- - 1,94%

590 600 00 IVA INDETRAIBILE EX ART. 19 C. 3 DPR 633/72NICHT ABZIEHBARE MWST GEM. EX-ART.19 ABS. 3,

DPR 633/72- - - - -

590 600 10 IVA INDETRAIBILE EX ART. 19 C. 3 DPR 633/72 NICHT ABZIEHBARE MWST GEM.EX-ART.19 ABS. 3, 633/72 BA2510 B.7 - - - - -

590 900 00 IMPOSTE E TASSE DIVERSE VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN - - - - -

590 900 10 IMPOSTE E TASSE DIVERSE VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN BA2510 B.7 174.748,35 177.000,00 177.000,00 2.251,65 + 1,29% - + 0,00%

595 000 00 PERDITE SU CREDITI FORDERUNGSVERLUSTE - - - - -

595 100 00 PERDITE SU CREDITI FORDERUNGSVERLUSTE - - - - -

595 100 10 PERDITE SU CREDITI FORDERUNGSVERLUSTE BA2520 B.7 9.438,22 4.209,39 5.000,00 4.438,22- - 47,02% 790,61 + 18,78%

600 000 00VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (RIM. INIZ. - RIM.

FIN.)

VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE

(ANFANGSBESTÄNDE - ENDBESTÄNDE)- - - - -

600 100 00 VARIAZIONE DELLE SCORTE SANITARIE VERÄNDERUNGEN DER SANITÄREN RESTBESTÄNDE - - - - -

600 100 10 VARIAZIONE DELLE SCORTE SANITARIE VERÄNDERUNGEN DER SANITÄREN RESTBESTÄNDE BA2670 B.10.a 693.969,70 - - 693.969,70- - 100,00% -

600 200 00 VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIEVERÄNDERUNGEN DER NICHT-SANITÄREN

RESTBESTÄNDE- - - - -

600 200 10 VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE VERÄNDERUNGEN DER NICHT-SANITÄREN RESTBESTÄNDE BA2680 B.10.b 357.376,88 - - 357.376,88- - 100,00% -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

- - - - -

RICAVI ERLÖSE - - -

700 000 00 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - - -

700 100 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON

DESTINAZIONE INDISTINTA

NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES

LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - - - - -

700 100 10CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE

INDISTINTA

NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES

FÜR LAUFENDE AUSGABEN AA0030 A.1.a 1.011.871.677,18 1.059.214.078,63 1.082.752.594,00 70.880.916,82 + 7,00% 23.538.515,37 + 2,22%

700 100 20CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO PER

FINANZIAMENTO LEA

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM

ZUSÄTZLICHEN FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG DER

GRUNDLEGENEN BETREUUNGSFORMENAA0080 A.1.b.2 - - - - -

700 200 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON

DESTINAZIONE VINCOLATA

VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES

FÜR LAUFENDE AUSGABEN - - - - -


VINCOLATA DA FSP

VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR

LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGFAA0040 A.1.a 10.428.280,25 8.977.801,57 16.942.000,00 6.513.719,75 + 62,46% 7.964.198,43 + 88,71%


VINCOLATA EXTRA FSP

VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR

LAUFENDE AUSGABEN AUSSERHALB DES LGFAA0070 A.1.b.1 - - - - -

700 300 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI

CONTRATTUALI

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN

FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN- - - - -


CONTRATTUALI DA FSP

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM

LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGENAA0040 A.1.a 8.600.000,00 9.300.000,00 6.070.000,00 2.530.000,00- - 29,42% 3.230.000,00- - 34,73%


CONTRATTUALI EXTRA FSP

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE

ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN (AUSSERHALB DES LGF)AA0070 A.1.b.1 - - - - -

700 400 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER

ASSISTENZA AGGIUNTIVA

BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN

FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG- - - - -

700 400 10PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN.

STRAORD. PROT.)

LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE

VERSORGUNG MIT PROTHESEN)AA0090 A.1.b.3 790.793,92 791.000,00 791.000,00 206,08 + 0,03% - + 0,00%

700 400 20PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE

SANITARIO)

LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES

MATERIAL)AA0090 A.1.b.3 10.845.288,09 17.188.963,60 15.990.963,60 5.145.675,51 + 47,45% 1.198.000,00- - 6,97%

700 400 30PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA

ODONTOIATRICA)LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG) AA0090 A.1.b.3 4.000.000,00 4.087.855,64 4.343.000,00 343.000,00 + 8,58% 255.144,36 + 6,24%

700 400 90ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER

ASSISTENZA AGGIUNTIVA

SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE

BETREUUNGAA0090 A.1.b.3 647.456,66 695.000,00 704.000,00 56.543,34 + 8,73% 9.000,00 + 1,29%

700 450 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER

ASSISTENZA AGGIUNTIVA DA ASSEGNARE

NOCH ZUZUWEISENDE LANDESBEITRÄGE FÜR

LAUFENDE AUSGABEN DER ZUSÄTZLICHEN

BETREUUNG

- - - - -

700 450 10PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN.

STRAORD. PROT.) DA ASSEGNARE

LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE

VERSORGUNG MIT PROTHESEN) NOCH ZUZUWEISENAA0090 A.1.b.3 - - - - -

700 450 20PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE

SANITARIO) DA ASSEGNARE

LEISTUNGEN GEM. LG 2/86 (GALENIKA UND SANITÄRES

MATERIAL) NOCH ZUZUWEISENAA0090 A.1.b.3 5.811.036,40 9.036,40 1.478.036,40 4.333.000,00- - 74,57% 1.469.000,00 + 16256,47%

700 450 30PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA

ODONTOIATRICA) DA ASSEGNARE

LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)

NOCH ZUZUWEISENAA0090 A.1.b.3 191.396,36 255.144,36 191.396,36- - 100,00% 255.144,36- - 100,00%

700 450 90ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER

ASSISTENZA AGGIUNTIVA DA ASSEGNARE

SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE

BETREUUNG NOCH ZUZUWEISENAA0090 A.1.b.3 - - - - -

700 500 00 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCABEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN

FÜR FORSCHUNG- - - - -

700 500 10 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCABEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR

FORSCHUNGAA0210 A.1.c.3 170.200,00 - 200.000,00 29.800,00 + 17,51% 200.000,00

700 520 00ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA

FONDO

ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES

LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)- - - - -

700 520 10 ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDOANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES

(ZUSÄTZLICHER FONDS)AA0100 A.1.b.4 - - - - -

700 600 00RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER

DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN

FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN- - - - -

700 600 10RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE

AD INVESTIMENTI - DA PAB PER QUOTA FSP

BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR

ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - VOM LAND, BETREFFEND

DEN LGF

AA0250 A.2 93.841,44- - - 93.841,44 - 100,00% -

700 600 20RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE

AD INVESTIMENTI - EXTRA FSP

BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR

ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - AUSSERHALB LGFAA0260 A.2 - - - - -

710 000 00 ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - - - - -

710 100 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI

STATALI

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON

STAATLICHEN VERWALTUNGEN- - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

710 100 10CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI

STATALI

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN

VERWALTUNGENAA0150 A.1.b.6 - - - - -

710 200 00 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTIBEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN

KÖRPERSCHAFTEN- - - - -

710 200 10 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTIBEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN

KÖRPERSCHAFTENAA0150 A.1.b.6 - 15.843,26 - - 15.843,26- - 100,00%

710 300 00CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA

SALUTE ED ALTRI SOGGETTI PER RICERCA

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM

GESUNDHEITSMINISTERIUM UND ANDEREN

KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG

- - - - -

710 300 10CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE

PER RICERCA CORRENTE


GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR LAUFENDE FORSCHUNGAA0190 A.1.c.1 - - - - -

710 300 20CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE

PER RICERCA FINALIZZATA


GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE

FORSCHUNG

AA0200 A.1.c.2 162.820,00 - - 162.820,00- - 100,00% -

710 300 30CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

PER RICERCA

BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN

ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNGAA0210 A.1.c.3 3.280,00 - - 3.280,00- - 100,00% -

710 300 40 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN FÜR

FORSCHUNGAA0220 A.1.c.4 - - - - -

710 350 00 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN - - - - -

710 350 10 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN AA0230 A.1.d - 12.500,00 - - 12.500,00- - 100,00%

710 400 00UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE

CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT

VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE

VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE

- - - - -

710 400 10UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB PER FSP

VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE

ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF

VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE

AA0280 A.3 - 134.000,00 - - 134.000,00- - 100,00%

710 400 15UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB EXTRA FSP


ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES VERGANGENER

GESCHÄFTSJAHRE AUSSERHALB DES LGFAA0290 A.3 - 13.000,00 - - 13.000,00- - 100,00%

710 400 20

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI

PUBBLICI


ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER

GESCHÄFTSJAHRE VON ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN AA0290 A.3 - - - - -

710 400 30UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI

ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA


BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE FÜR

FORSCHUNG AA0300 A.3 - 337.000,00 - - 337.000,00- - 100,00%

710 400 40UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI

ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI


BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON PRIVATENAA0310 A.3 - - - - -

720 000 00 RICAVI PER PRESTAZIONI ERLÖSE AUS LEISTUNGEN - - - - -

720 100 00 RICAVI PER PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVEROERLÖSE AUS KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENEN

LEISTUNGEN- - - - -

720 100 20PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-


KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR

SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT

VERRECHNET)AA0590 A.4.a 8.848,63 31.745,60 9.000,00 151,37 + 1,71% 22.745,60- - 71,65%

720 100 21PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-

PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')


SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (ÜBER


AA0460 A.4.a 24.224.000,00 24.224.000,00 24.224.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 100 22

PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E

SEMIRESIDENZIALE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

EXTRAREGIONE

PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND

ÜBERGANGSWOHNHEIMEN AN ÖFFENTLICHE

SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES

AA0480 A.4.a - - - - -

720 100 30 PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR

ANDERE ÖFFENTLICHE SUBJEKTEAA0440 A.4.a 102.030,48 221.640,40 160.000,00 57.969,52 + 56,82% 61.640,40- - 27,81%

720 100 40PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE E

CASSE MUTUA ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)


AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (DIREKT VERRECHNET)AA0600 A.4.a - - - - -

720 100 41PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE



AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (ÜBER MOBILITÄT

VERRECHNET)AA0600 A.4.a 9.908.000,00 9.908.000,00 9.908.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 100 50 PRESTAZIONI DI RICOVERO A STRUTTURE PRIVATEKRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR

PRIVATE STRUKTURENAA0660 A.4.c - - - - -

720 200 00RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON DI

RICOVERO

ERLÖSE AUS NICHT

KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENEN SANITÄREN

LEISTUNGEN

- - - - -

720 200 20 PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE

EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)

NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE

LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES

LANDES (DIREKT VERRECHNET)

AA0590 A.4.a 323.976,91 346.001,00 346.000,00 22.023,09 + 6,80% 1,00- - 0,00%

720 200 22

PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE

SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA




LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (ÜBER DIE


AA0510 A.4.a 355.000,00 355.000,00 355.000,00 - + 0,00% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

720 200 23


SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI

BASE (COMPENSATE IN MOBILITA')



LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG

(ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)

AA0500 A.4.a 63.000,00 63.000,00 63.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 200 24


SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

AMBULATORIALE (COMPENSATE IN MOBILITA')



LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (ÜBER DIE


AA0470 A.4.a 3.913.000,00 3.913.000,00 3.913.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 200 25


SANITARIE EXTRA-PAB PER CURE TERMALI (COMPENSATE

IN MOBILITA')



LANDES FÜR THERMALKUREN (ÜBER DIE MOBILITÄT

VERRECHNET)

AA0520 A.4.a 11.000,00 11.000,00 11.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 200 26


SANITARIE EXTRA-PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA

FARMACI (COMPENSATE IN MOBILITA')



LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON

MEDIKAMENTEN (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)

AA0490 A.4.a 1.586.000,00 1.586.000,00 1.586.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 200 27


SANITARIE EXTRA-PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED

ELISOCCORSO (COMPENSATE IN MOBILITA')



LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER

HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (ÜBER DIE MOBILITÄT

VERRECHNET)

AA0530 A.4.a 2.238.000,00 2.238.000,00 2.238.000,00 - + 0,00% - + 0,00%

720 200 28


SANITARIE EXTRA-PAB PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI

E CELLULE STAMINALI (COMPENSATE IN MOBILITA')



LANDES FÜR VERABREICHUNG VON HÄMOKOMPONENTEN

UND STAMMZELLEN (ÜBER DIE MOBILITÄT VERRECHNET)

AA0550 A.4.a - - - - -

720 200 29ALTRE PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE

SANITARIE EXTRA-PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')

ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE

SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE

AUSSERHALB DES LANDES (ÜBER DIE MOBILITÄT

VERRECHNET)

AA0540 A.4.a - - - - -

720 200 30PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI

PUBBLICI

NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN

FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE SUBJEKTEAA0440 A.4.c 307.927,23 358.433,93 353.000,00 45.072,77 + 14,64% 5.433,93- - 1,52%

720 200 40PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE E

CASSE MUTUA ESTERE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)


LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE UND

KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)AA0600 A.4.a 505,00 - - 505,00- - 100,00% -

720 200 41PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE

ESTERE (COMPENSATE IN MOBILITA')


LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE

(ÜBER MOBILITÄT VERRECHNET)AA0600 A.4.a - - - - -

720 200 50 PRESTAZIONI NON DI RICOVERO A STRUTTURE PRIVATENICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE

LEISTUNGEN FÜR PRIVATE STRUKTURENAA0660 A.4.c - - - - -

720 250 00

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA PRIVATI V/

RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE

(MOBILITÀ ATTIVA)

SANITÄRE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR

ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN KOMPENSIERT

(AKTIVE MOBILITÄT)

- - - - -

720 250 10

PRESTAZIONI DI RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/

RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ

ATTIVA)

AUFENTHALTBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR

ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN KOMPENSIERT (AKTIVE

MOBILITÄT)AA0620 A.4.a - - - - -

720 250 20

PRESTAZIONI NON DI RICOVERO -AMBULATORIALI-

EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE IN

COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)

NICHT AUFENTHALTBEZOGENE, FACHÄRZTLICHE

LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER

REGIONEN KOMPENSIERT (AKTIVE MOBILITÄT)AA0630 A.4.a - - - - -

720 250 40

ALTRE PRESTAZIONI NON DI RICOVERO EROGATE DA

PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE

(MOBILITÀ ATTIVA)

ANDERE NICHT AUFENTHALTBEZOGENE LEISTUNGEN VON

PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN

KOMPENSIERT (AKTIVE MOBILITÄT)AA0650 A.4.a - - - - -

720 300 00RICAVI PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E

GESTIONALI

ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND

FÜHRUNGSLEISTUNGEN- - - - -

720 300 20PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD AZIENDE

SANITARIE EXTRA-PAB

ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN

FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDESAA1090 A.9 - - - - -

720 300 90PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD ALTRI

SOGGETTI

ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN

FÜR ANDERE SUBJEKTEAA1090 A.9 54.500,00 52.500,00 55.000,00 500,00 + 0,92% 2.500,00 + 4,76%

720 400 00 CONSULENZE BERATUNGEN - - - - -

720 400 20CONSULENZE SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-

PAB

SANITÄRE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE

AUSSERHALB DES LANDESAA0590 A.4.a 41.265,59 44.892,83 42.000,00 734,41 + 1,78% 2.892,83- - 6,44%

720 400 21CONSULENZE NON SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE

EXTRA-PAB

NICHT SANITÄRE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE

AUSSERHALB DES LANDESAA1070 A.9 - - - - -

720 400 90 CONSULENZE SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI SANITÄRE BERATUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE AA0660 A.4.c 48.858,70 - - 48.858,70- - 100,00% -

720 400 91 CONSULENZE NON SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI NICHT SANITÄRE BERATUNGEN FÜR ANDERE AA1070 A.9 11.393,01 - - 11.393,01- - 100,00% -

720 500 00 RICAVI PER PRESTAZIONI A PRIVATI ERLÖSE AUS LEISTUNGEN FÜR PRIVATE - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

720 500 10 PRESTAZIONI DI RICOVERO - PRIVATIERLÖSE AUS LEISTUNGEN BEZÜGLICH

KRANKENHAUSAUFENTHALTE - PRIVATEAA0660 A.4.c 2.812.169,04 3.325.650,31 3.104.000,00 291.830,96 + 10,38% 221.650,31- - 6,66%

720 500 20 PRESTAZIONI DI RICOVERO LUNGODEGENTI - PRIVATIERLÖSE AUS LEISTUNGEN BEZÜGLICH

LANGZEITKRANKENHAUSAUFENTHALTE - PRIVATEAA0660 A.4.c 4.830.211,38 4.830.000,00 4.830.000,00 211,38- - 0,00% - + 0,00%

720 500 30 PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO - PRIVATIERLÖSE AUS LEISTUNGEN, DIE NICHT

KRANKENHAUSAUFENTHALTE BETREFFEN - PRIVATEAA0660 A.4.c 4.026.674,92 4.027.000,00 4.027.000,00 325,08 + 0,01% - + 0,00%

720 500 40 DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN AA1070 A.9 293.770,84 316.761,71 294.000,00 229,16 + 0,08% 22.761,71- - 7,19%

720 500 50 USO TELEFONO E TV BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN AA1070 A.9 24.144,06 3.146,48 24.000,00 144,06- - 0,60% 20.853,52 + 662,76%720 500 60 RETTA ACCOMPAGNATORI BEGLEITPFLEGESATZ AA1070 A.9 60.827,64 60.531,31 61.000,00 172,36 + 0,28% 468,69 + 0,77%

720 600 00 RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN - - - - -

720 600 10RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A

SOGGETTI PRIVATI

ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR

PRIVATEAA0660 A.4.c 174.288,57 202.227,44 174.000,00 288,57- - 0,17% 28.227,44- - 13,96%

720 600 15RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A

SOGGETTI PUBBLICI

ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGENAA0440 A.4.c - - - - -

720 600 20RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A

SOGGETTI PRIVATI

ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR

PRIVATEAA0660 A.4.c 288.368,16 293.754,51 331.000,00 42.631,84 + 14,78% 37.245,49 + 12,68%

720 600 25RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A

SOGGETTI PUBBLICI

ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGENAA0440 A.4.c 6.707,09 4.375,21 7.000,00 292,91 + 4,37% 2.624,79 + 59,99%

720 700 00 RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - - - - -

720 700 05RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA

OSPEDALIERA

ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT -

KRANKENHAUSBEREICHAA0680 A.4.b - - - - -

720 700 10RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA

SPECIALISTICA

ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT -

FACHÄRZTLICHER BEREICHAA0690 A.4.b 2.063.537,20 2.137.794,40 2.200.000,00 136.462,80 + 6,61% 62.205,60 + 2,91%

720 700 20

RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI

CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-

58)

ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - BERATUNGEN

(GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM. EX-ART.

57-58)AA0710 A.4.b 3.000,00 334.894,95 267.000,00 264.000,00 + 8800,00% 67.894,95- - 20,27%

720 700 40 RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ALTRO ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES AA0730 A.4.b - 215.667,10 138.000,00 138.000,00 77.667,10- - 36,01%

720 750 00RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E

MEDICINA LEGALE

ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND

RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - - - - -


MEDICINA LEGALE


RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN AA0440 A.4.c 42.509,80 44.757,80 43.000,00 490,20 + 1,15% 1.757,80- - 3,93%


MEDICINA LEGALE - PRIVATI


RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATEAA0660 A.4.c 246.400,32 316.672,56 246.000,00 400,32- - 0,16% 70.672,56- - 22,32%

720 800 00 RICAVI PER SANZIONI AMMNISTRATIVE ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN - - - - -

720 800 10 RICAVI PER SANZIONI AMMNISTRATIVE ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN AA1090 A.9 6.669,71 10.395,90 12.000,00 5.330,29 + 79,92% 1.604,10 + 15,43%

720 900 00 RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI ERLÖSE AUS ANDEREN LEISTUNGEN - - - - -

720 900 10 RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI ERLÖSE AUS ANDEREN LEISTUNGEN AA1070 A.9 62.628,70 63.000,00 63.000,00 371,30 + 0,59% - + 0,00%

730 000 00COMPARTECIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI

SANITARIE

BETEILIGUNGEN AN KOSTEN FÜR

GESUNDHEITSLEISTUNGEN- - - - -

730 100 00 TICKET TICKET - - - - -

730 100 10 TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE TICKET - AMBULATORISCHE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG AA0950 A.6 17.114.832,12 17.494.540,42 17.115.000,00 167,88 + 0,00% 379.540,42- - 2,17%

730 100 20 TICKET - PRONTO SOCCORSO TICKET - ERSTE HILFE AA0960 A.6 1.871.150,00 1.761.438,70 1.871.000,00 150,00- - 0,01% 109.561,30 + 6,22%

730 100 30 TICKET - ALTRO TICKET - SONSTIGES AA0970 A.6 284.398,21 304.655,24 284.000,00 398,21- - 0,14% 20.655,24- - 6,78%

740 000 00CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ

TIPICHE

KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNG,

RÜCKERLANGUNG FÜR TYPISCHE TÄTIGKEITEN- - - - -

740 100 00 CONCORSI KOSTENBEITRÄGE - - - - -

740 100 10CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE PER

VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGIO

KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR

VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND UNTERKUNFTAA0930 A.5 2.244.645,74 2.245.000,00 2.245.000,00 354,26 + 0,02% - + 0,00%

740 200 00 RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERIREGRESSE, RÜCKERLANGUNGEN UND

RÜCKERSTATTUNGEN- - - - -

740 200 05 RIMBORSI ASSICURATIVI VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN AA0760 A.5 93.434,46 21.255,12 25.000,00 68.434,46- - 73,24% 3.744,88 + 17,62%

740 200 10RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI

SANITARIE

RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR SANITÄRE

LEISTUNGENAA0930 A.5 19.739,19 28.074,85 20.000,00 260,81 + 1,32% 8.074,85- - 28,76%

740 200 35RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI,

TELEFONICHE E POSTALI

RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN,

REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND

POSTGEBÜHREN

AA0930 A.5 250.567,75 237.666,86 251.000,00 432,25 + 0,17% 13.333,14 + 5,61%

740 200 50 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN AA1080 A.9 10.736,96 3.121,06 11.000,00 263,04 + 2,45% 7.878,94 + 252,44%

740 200 55 RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA NON DIPENDENTIRÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON

NICHT BEDIENSTETENAA0930 A.5 1.059.949,32 1.060.000,00 1.060.000,00 50,68 + 0,00% - + 0,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

740 200 61

RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE

DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO

PRESSO LA PAB

RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN DAS LAND

ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBESAA0780 A.5 1.189.853,38 1.190.000,00 1.190.000,00 146,62 + 0,01% - + 0,00%

740 200 62

RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE

DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO

PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN ANDERE

ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDNETES PERSONAL

DES SANITÄTSBETRIEBES

AA0850 A.5 3.518.356,40 2.815.022,06 2.572.000,00 946.356,40- - 26,90% 243.022,06- - 8,63%

740 200 63ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA

PAB

ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND

RÜCKERLANGUNGEN VOM LANDAA0790 A.5 1.299.617,31 1.338.000,00 1.338.000,00 38.382,69 + 2,95% - + 0,00%

740 200 65 RIMBORSO INPS DONATORI DI SANGUE RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER AA0930 A.5 79.021,26 75.712,45 79.000,00 21,26- - 0,03% 3.287,55 + 4,34%

740 200 70 RIMBORSO INAIL INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTERÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENSTETEN

PERSONALSAA0930 A.5 338.530,12 248.716,74 281.000,00 57.530,12- - 16,99% 32.283,26 + 12,98%

740 200 80 RIMBORSO EROGAZIONE GRATUITA ENERGIA ELETTRICA RÜCKERSTATTUNG FÜR GRATISSTROM AA0930 A.5 - - - - -

740 200 90 ALTRE RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERISONSTIGE REGRESSE, RÜCKZAHLUNGEN UND

RÜCKERSTATTUNGENAA0930 A.5 4.374.795,59 4.375.000,00 4.375.000,00 204,41 + 0,00% - + 0,00%

740 300 00 RIMBORSI PER ASSISTENZA FARMACEUTICARÜCKVERGÜTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE

BETREUUNG- - - - -

740 300 10 RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACKPAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN

BETRIEBENAA0920 A.5 2.671.602,13 2.000.000,00 1.300.000,00 1.371.602,13- - 51,34% 700.000,00- - 35,00%

740 300 11PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA

FARMACEUTICA TERRITORIALE

PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER

AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE

BETREUUNG AUF DEM TERRITORIUMAA0900 A.5 - - - - -

740 300 12PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA

FARMACEUTICA OSPEDALIERA

PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER

AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE

BETREUUNG IM KRANKENHAUS

AA0910 A.5 - - - - -

740 300 13PAY-BACK PER FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO

AIFA

PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, DIE DER

ÜBERWACHUNG DURCH DIE AIFA UNTERLIEGENAA0920 A.5 - 718.305,00 918.000,00 918.000,00 199.695,00 + 27,80%

740 300 20ALTRI RIMBORSI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA

PUBBLICO

ANDERE RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE

BETREUUNG VON ÖFFENTLICHER HANDAA0870 A.5 - - - - -

750 000 00 ALTRI RICAVI PROPRI OPERATIVISONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER

TÄTIGKEIT- - - - -

750 100 00 RICAVI PER FORNITURE DI BENI ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN - - - - -

750 100 20RICAVI PER FORNITURE DI BENI AD AZIENDE SANITARIE

EXTRA-PAB

ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR BETRIEBE

AUSSERHALB DES LANDESAA0860 A.5 43,30 - - 43,30- - 100,00% -

750 100 90 RICAVI PER FORNITURE DI BENI AD ALTRI SOGGETTIERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR ANDERE

SUBJEKTEAA0930 A.5 363,78 3.815,97 7.000,00 6.636,22 + 1824,24% 3.184,03 + 83,44%

750 200 00DIRITTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI, DI CARTELLE

CLINICHE E DI FOTOCOPIE

RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN,

VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN- - - - -

750 200 10DIRITTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI, DI CARTELLE

CLINICHE E DI FOTOCOPIE

RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON

KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIENAA0660 A.4.c 270.304,49 280.670,66 270.000,00 304,49- - 0,11% 10.670,66- - 3,80%

750 300 00 CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI VERGÜTUNGEN FÜR SANITÄRE RECHTE - - - - -

750 300 10 CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI VERGÜTUNGEN FÜR SANITÄRE RECHTE AA0660 A.4.c 1.587.594,78 1.633.342,89 1.588.000,00 405,22 + 0,03% 45.342,89- - 2,78%

750 400 00 SPERIMENTAZIONI MODELLVERSUCHE - - - - -

750 400 10 SPERIMENTAZIONI MODELLVERSUCHE AA0660 A.4.c 61.589,72 85.285,64 70.000,00 8.410,28 + 13,66% 15.285,64- - 17,92%

750 900 00 ALTRI RICAVI OPERATIVISONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER

TÄTIGKEIT- - - - -

750 900 10 ALTRI RICAVI OPERATIVI SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT AA0660 A.4.c 203.339,02 203.000,00 203.000,00 339,02- - 0,17% - + 0,00%

760 000 00 ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVISONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS NICHT-

BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT- - - - -

760 100 00 DONAZIONI E LASCITI SCHENKUNGEN UND NACHLÄSSE - - - - -

760 100 10 DONAZIONI E LASCITI SCHENKUNGEN UND NACHLÄSSE EA0040 E.1.b 106.107,91 17.222,47 9.000,00 97.107,91- - 91,52% 8.222,47- - 47,74%

760 300 00 RICAVI DA PATRIMONIO ERLÖSE AUS DEM VERMÖGEN - - - - -

760 300 10 RICAVI DA PATRIMONIO ERLÖSE AUS DEM VERMÖGEN AA1090 A.9 - - - - -

760 400 00 LOCAZIONI ATTIVE AKTIVMIETEN - - - - -

760 400 10 LOCAZIONI ATTIVE AKTIVMIETEN AA1080 A.9 165.424,49 155.802,93 165.000,00 424,49- - 0,26% 9.197,07 + 5,90%

760 400 20 LOCAZIONI ATTIVE DA IMMOBILI DELLA PAB AKTIVMIETEN AUS IMMOBILIEN DES LANDES AA1080 A.9 1.052.403,55 1.052.000,00 1.052.000,00 403,55- - 0,04% - + 0,00%

760 500 00 RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS - - - - -

760 500 10 RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS AA1090 A.9 257.696,79 258.000,00 258.000,00 303,21 + 0,12% - + 0,00%

760 900 00 ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVISONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER

TÄTIGKEIT- - - - -

760 900 10 ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT AA1090 A.9 1.034.007,71 1.034.000,00 2.334.000,00 1.299.992,29 + 125,72% 1.300.000,00 + 125,73%

770 000 00 PROVENTI FINANZIARI FINANZERTRÄGE - - - - -

770 100 00PROVENTI FINANZIARI SU DEPOSITI ED ECCEDENZE

DI CASSA

FINANZERTRÄGE AUS DEPOSITEN UND

KASSAÜBERSCHÜSSEN- - - - -

770 100 10 INTERESSI ATTIVI AKTIVZINSEN CA0030 C.1 158,67 610,82 - 158,67- - 100,00% 610,82- - 100,00%



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

770 100 20INTERESSI ATTIVI SU ISTITUTO INCARICATO ART. 15 LP

14/2001

AKTIVZINSEN AUF BEAUFTRAGTEM KREDITINSTITUT

GEMÄSS ART. 15 LG 14/2001CA0020 C.1 - - - - -

770 200 00 PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI FINANZERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN - - - - -

770 200 10 PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI FINANZERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN CA0080 C.1 - - - - -

770 900 00 ALTRI PROVENTI FINANZIARI SONSTIGE FINANZERTRÄGE - - - - -

770 900 10 ALTRI PROVENTI FINANZIARI SONSTIGE FINANZERTRÄGE CA0040 C.1 4.023,31 9.844,52 5.000,00 976,69 + 24,28% 4.844,52- - 49,21%

770 900 20 DIVIDENDI DIVIDENDEN CA0060 C.1 - - - - -

780 000 00 PROVENTI STRAORDINARI AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE - - - - -

780 100 00 SOPRAVVENIENZE ATTIVE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE - - - - -

780 100 11SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ

EXTRAREGIONALE

AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN

BETREFFEND ÜBERREGIONALE MOBILITÄT EA0080 E.1.b - - - - -

780 100 12 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALEAUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN

BETREFFEND DAS PERSONALEA0090 E.1.b 25.352.402,89 1.640.256,61 9.910.000,00 15.442.402,89- - 60,91% 8.269.743,39 + 504,17%

780 100 13SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE



BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE

GRUNDVERSORGUNG

EA0100 E.1.b 12.952,33 4.517,89 - 12.952,33- - 100,00% 4.517,89- - 100,00%

780 100 14SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE



BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE

BETREUUNG

EA0110 E.1.b - - - - -

780 100 15SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO



BETREFFEND ANKÄUFE VON SANITÄREN LEISTUNGEN VON

AKKREDITIERTEN ANBIETERNEA0120 E.1.b 105,55 16.650,19 - 105,55- - 100,00% 16.650,19- - 100,00%

780 100 16SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO

DI BENI E SERVIZI


BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

EA0130 E.1.b 367.199,20 671.746,42 - 367.199,20- - 100,00% 671.746,42- - 100,00%

780 100 17 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE EA0140 E.1.b 2.391.089,74 718.875,55 - 2.391.089,74- - 100,00% 718.875,55- - 100,00%780 100 20 ARROTONDAMENTI ATTIVI AKTIVRUNDUNGEN EA0250 E.1.b 310,41 84,77 - 310,41- - 100,00% 84,77- - 100,00%780 100 30 SCONTI ED ABBUONI ATTIVI PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN EA0250 E.1.b 6.394,50 4.467,51 - 6.394,50- - 100,00% 4.467,51- - 100,00%

780 200 00 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO PASSIVSCHWUND - - - - -

780 200 11INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLA MOBILITÀ

EXTRAREGIONALE

PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ÜBERREGIONALE

MOBILITÄTEA0180 E.1.b - - - - -

780 200 12 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL EA0190 E.1.b 1.763.651,02 - - 1.763.651,02- - 100,00% -

780 200 13INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLE


PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR

GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNGEA0200 E.1.b - - - - -

780 200 14INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLE


PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR

FACHÄRZTLICHE BETREUUNGEA0210 E.1.b - - - - -

780 200 15INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO


PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE SANITÄRER

LEISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERNEA0220 E.1.b 128.274,25 - - 128.274,25- - 100,00% -

780 200 16INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI

BENI E SERVIZI

PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN

UND DIENSTLEISTUNGENEA0230 E.1.b 551.297,61 118.404,06 - 551.297,61- - 100,00% 118.404,06- - 100,00%

780 200 17 ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO SONSTIGER PASSIVSCHWUND EA0240 E.1.b 27.949,89 35.181,99 - 27.949,89- - 100,00% 35.181,99- - 100,00%

780 300 00 DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO AKTIVE DIFFERENZEN AUS GELDWECHSEL - - - - -

780 300 10 DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO REALIZZATE ERZIELTE AKTIVE DIFFERENZEN AUS GELDWECHSEL CA0100 C.1 - - - - -

780 300 20 DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO NON REALIZZATE NICHT ERZIELTE AKTIVE DIFFERENZEN AUS GELDWECHSEL CA0100 C.1 - - - - -

790 000 00RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITÀ

FINANZIARIE

AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON


790 100 00RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITÀ

FINANZIARIE

AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON


790 100 10 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA DA0010 D.1 - - - - -

790 100 20 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTEAUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM


790 100 30 RIVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTEAUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM


790 100 40 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATEAUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM


790 100 50 RIVALUTAZIONE TITOLI IMMOBILIZZATIAUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM


800 000 00 PLUSVALENZE VERÄUSSERUNGSGEWINNE - - - - -

800 100 00PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

MEHRWERT AUS ORDENTLICHEN VERÄUSSERUNGEN

VON ANLAGEVERMÖGEN- - - - -

800 100 10PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI ORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

MEHRWERT AUS ORDENTLICHEN VERÄUSSERUNGEN VON

ANLAGEVERMÖGENEA0020 E.1.a - - - - -

800 200 00PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI STRAORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

MEHRWERT AUS AUSSERORDENTLICHEN

VERÄUSSERUNGEN VON ANLAGEVERMÖGEN- - - - -

800 200 10PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI STRAORDINARIE DI

IMMOBILIZZAZIONI

MEHRWERT AUS AUSSERORDENTLICHEN VERÄUSSERUNGEN

VON ANLAGEVERMÖGENEA0020 E.1.a - - - - -

810 000 00 COSTI CAPITALIZZATI KAPITALISIERTE KOSTEN - - - - -

810 100 00 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ZUWACHS VON IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN - - - - -



Wert

valore%

Wert

valore%



2014 2015 2016

Codice

informatico

CE

ministeriale

gru

ppo

mastr

o

conto


2014 - 2016



schema

bilancio 2014Delta



Delta



2015 - 2016

810 100 10 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ZUWACHS VON IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN AA1050 A.8 - - - - -

810 200 00 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN - - - - -

810 200 10 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN AA1050 A.8 10.954,00 - - 10.954,00- - 100,00% -

810 300 00 UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALEVERWENDUNG VON ANTEILEN VON

INVESTITIONSBEITRÄGEN- - - - -

810 300 10 UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VERWENDUNG VON ANTEILEN VON

INVESTITIONSBEITRÄGENAA1000 A.7 36.275.452,48 18.483.000,00 18.483.000,00 17.792.452,48- - 49,05% - + 0,00%

810 300 20UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

DESTINATI AD INVESTIMENTI DA PAB PER QUOTA F.S.P

VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN

FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN

ZUGEWIESEN WURDEN, VOM LAND, BETREFFEND DEN

L.G.F.

AA1020 A.7 17.470,96 17.000,00 17.000,00 470,96- - 2,70% - + 0,00%

810 300 30UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

DESTINATI AD INVESTIMENTI - EXTRA FONDO

VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN

FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN

ZUGEWIESEN WURDEN - AUSSERHALB L.G.F.AA1030 A.7 - - - - -

810 300 40UTILIZZO QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTO DALLO STATO

VERWENDUNG VON ANTEILEN VON FINANZIERUNGEN FÜR

INVESTITIONEN VOM STAAT, DIE DEM GESCHÄFTSJAHR

ZUGEORDNET WERDEN

AA0990 A.7 - - - - -

810 400 00UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE

DELLE IMMOBILIZZAZIONI

VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE

DES ANLAGEVERMÖGENS- - - - -

810 400 10UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE DELLE

IMMOBILIZZAZIONI

VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES

ANLAGEVERMÖGENSAA1010 A.7 - - - - -

810 500 00UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA'

IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE

VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN

GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE

INVESTITIONEN

- - - - -

810 500 10UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI

NELLE GESTIONI PREGRESSE

VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN

GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONENAA1010 A.7 4.289.739,54 2.716.000,00 2.716.000,00 1.573.739,54- - 36,69% - + 0,00%

810 600 00 UTILIZZO RISERVA PER DONAZIONI E LASCITIVERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR SCHENKUNGEN

UND LEGATE- - - - -

810 600 10 UTILIZZO RISERVA PER DONAZIONI E LASCITIVERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR SCHENKUNGEN UND

LEGATEAA1040 A.7 1.574.957,23 447.000,00 447.000,00 1.127.957,23- - 71,62% - + 0,00%

TOTALE COSTI INSGESAMTE KOSTEN 1.225.297.092,28 1.226.270.636,93 1.260.824.594,00 35.527.501,72 + 2,90% 34.553.957,07 + 2,82%TOTALE RICAVI INSGESAMTE ERLÖSE 1.225.502.089,46 1.226.094.356,29 1.260.824.594,00 35.322.504,54 + 2,88% 34.730.237,71 + 2,83%RISULTATO ECONOMICO WIRTSCHAFTLICHES ERGEBNIS 204.997,18 176.280,64- - 204.997,18- - 100,00% 176.280,64 - 100,00%



1

Jahrestätigkeitsprogramm 2016 Programma operativo annuale 2016

Bezugsrahmen Quadro di riferimento

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb will sich für den

Dreijahreszeitraum 2016-2018 eine neue Ordnung

geben, um den Zugang zu den

Gesundheitsleistungen für den Bürger zu

garantieren und den Kriterien der

Angemessenheit, der Wirksamkeit und der

Effizienz zu entsprechen. Die Neuordnung des

Betriebes erfolgt über die Neudefinition der

klinischen Hauptprozesse, der klinischen

Sekundärprozesse und der Supportleistungen. Die

Organisationsform der Leistungserbringung über

sieben Krankenhäuser und 20

Gesundheitssprengel bedarf einer klaren

Festlegung der Verantwortung und geeigneter

Führungsinstrumente (governance).

Die strategische Ausrichtung des Betriebes ist im

Beschluss der Landesregierung Nr. 171 vom

10.02.2015 festgeschrieben und hat die

bestmögliche medizinische Betreuung,

unabhängig vom sozialen background, seiner

Herkunft, seines Geschlechts und Alters als Ziel.

Die Gesundheitsversorgung soll wohnortnah

angeboten werden, qualifiziert und angemessen

sein. In diesem Sinne ist es auch notwendig, dass

die Dienstleister aller Ebenen im Netz arbeiten.

Das Jahrestätigkeitsprogramm bildet die

wesentliche Entscheidungsgrundlage für den

Budgetprozess des Betriebes.

Über die Zielvereinbarungen und

Budgetverhandlungen überträgt der Betrieb den

einzelnen Verantwortungsbereichen die im

Jahrestätigkeitsprogramm geplanten Ziele und

Tätigkeiten in Bezug auf die Ressourcen und prüft

auf Betriebsebene die Übereinstimmung des

Bedarfs mit den voraussichtlich verfügbaren

Ressourcen.

Nel triennio 2016-2018 l’Azienda Sanitaria

dell’Alto Adige intende darsi un nuovo assetto

al fine di garantire ai cittadini l’accesso a

prestazioni sanitarie che rispondano ai criteri

di appropriatezza, efficacia ed efficienza. Il

riassetto dell’azienda passa necessariamente

per la ridefinizione sia dei processi clinici

primari e secondari sia delle funzioni di

supporto. La configurazione dell’azienda in

sette ospedali e 20 distretti districati su

quattro comprensori rende necessario un

chiaro delineamento delle responsabilità e di

strumenti adeguati di gestione (governance).

La strategia aziendale è definita dalla delibera

di Giunta provinciale n° 171 del 10.02.2015 e

ha come obiettivo di garantire ad ogni persona

la migliore assistenza sanitaria possibile,

indipendentemente dal suo background

sociale, dalla sua provenienza, dal suo sesso e

dalla sua età. L’assistenza sanitaria dovrà

essere possibilmente vicina al luogo di

residenza, altamente qualificata e appropriata.

In tal senso è inoltre necessario, che i

prestatori di servizi di tutti i livelli collaborino

in rete.

Il programma operativo annuale rappresenta

la base decisionale fondamentale per la

procedura di budget aziendale.

Attraverso la negoziazione degli obiettivi e del

budget l’azienda sanitaria traduce, a livello di

analisi corrispondente al piano dei centri di

responsabilità, le previsioni di obiettivi e di

attività del programma operativo in termini di

consumi di risorse e, a livello aziendale,

verifica la compatibilità tra fabbisogni e

disponibilità finanziarie presunte.

Zeitlicher Ablauf Fasi del processo e tempistica

Das Ursprungsdokument für die Ausarbeitung des

Jahrestätigkeitsprogrammes ist der Beschluss der

Landesregierung Nr. 1019 vom 01.09.2015 zur

BSC 2016 (Balanced Scorecard)

Documento fondamentale per l’elaborazione

del programma operativo annuale è la Delibera

della Giunta Provinciale relativa alla BSC 2016

(Balanced Scorecard) n° 1019 del 01.09.2015.

Ausarbeitung weiterer Zielvorschläge durch die

Betriebsdirektion und die Bezirksdirektionen (in

der ersten Septemberhälfte)

Elaborazione di ulteriori proposte di obiettivi

da parte della direzione aziendale e delle

direzione comprensoriali (prima metà di

settembre)

23.09.2015 Diskussion der Vorschläge mit den

Bezirksdirektionen in einzelnen Treffen pro

Gesundheitsbezirk

23.09.2015 discussione delle proposte tra

direzione aziendale e direzioni comprensoriali

durante incontri singoli per comprensorio

sanitario

Festlegung der erwarteten Ergebnisse (Oktober) Definizione dei risultati attesi (ottobre)


2

Zweite Verhandlung mit den Bezirksdirektionen in

der ersten Novemberhälfte (einzelne Treffen pro

Gesundheitsbezirk)

Seconda negoziazione con i comprensori

sanitari nella prima metà di novembre (singoli

incontri per comprensorio sanitario)

Einbringung von Ergänzungen/Änderungen

innerhalb November

Raccolta di ulteriori proposte di

integrazione/modifica entro novembre

Beschluss der BSC (Balanced Scorecard) 2016 pro

Gesundheitsbezirk am 16.12.2015

Deliberazione obiettivi BSC (Balanced

Scorecard) 2016 per singolo Comprensorio

Sanitario il 16.12.2015

Die Ziele des Betriebes sind an folgenden

Themenschwerpunkten ausgerichtet:

Gli obiettivi dell’azienda sono raggruppati nelle

seguenti aree tematiche:

- Angemessenheit und Qualität der Leistungen

und Patientensicherheit

- Bürgerorientierung

- Optimierung der Betreuungskontinuität und des

Leistungszugangs

- Optimierung der Organisation und der Prozesse

- Personal- und Kompetenzentwicklung

- Forschung, Pläne, Programme

- Optimierung des Informatiksystems und der

Datenflüsse

- Einhaltung der ökonomischen

Rahmenbedingungen

- Appropriatezza e qualità delle prestazioni e

sicurezza del paziente

- Orientamento al cittadino

- Ottimizzazione della continuità assistenziale

e dell'accesso alle prestazioni

- Ottimizzazione dell'organizzazione e dei

processi

- Sviluppo del personale e delle competenze

- Ricerca, piani e programmi

- ottimizzazione del sistema informatico e dei

flussi informativi

- rispetto dei vincoli economici

Ziele für alle Gesundheitsbezirke und teils

für einzelne Gesundheitsbezirke

Obiettivi per tutti i comprensori sanitari e

in parte per singoli comprensori sanitari

Tasso di ospedalizzazione

Hospitalisierungsrate

Tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti minore o uguale a 159

ricoveri. Il tasso viene calcolato in riferimento al bacino di utenza al

31.12.2014.

Considerato che il dato ufficiale sarà disponibile a metà 2017,

l'obiettivo verrà valutato entro fine febbraio con i dati a disposizione

dell'azienda (esclusa pertanto la mobilità passiva interregionale perchè

non disponibile).

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1396 dell'1.12.2015 è stato

approvato il prolungamento della durata dell'Osservazione Breve

Intensiva a 36 ore.

Hospitalisierungsrate pro 1.000 Einwohner ≤ 159 Aufenthalte. Die

Hospitalisierungsrate wird in Bezug auf das Einzugsgebiet am

31.12.2014 berechnet.

Der offizielle Wert wird erst ab Mitte 2017 verfügbar sein. Deshalb

wird das Ziel innerhalb Ende Februar mit den zu diesem Zeitpunkt dem

Betrieb zur Verfügung stehenden Daten bewertet (ohne passive

interregionale Mobilität da nicht verfügbar).

Mit Landesbeschluss Nr. 1396 vom 1.12.2015 wurden die

Intensivbeobachtungen auf 36 Stunden verlängert.

"Tasso di ospedalizzazione

Hospitalisierungsrate"

Comprensorio sanitario di

Bolzano

Gesundheitsbezirk Bozen

"Tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti minore o uguale a 159


31.12.2014.



dell'azienda (esclusa pertanto la mobilità passiva interregionale perchè

non disponibile).



Intensiva a 36 ore.









Intensivbeobachtungen auf 36 Stunden verlängert.“


3




Merano

Gesundheitsbezirk Meran

Tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti minore o uguale a 155,5


31.12.2014.



dell'azienda (esclusa pertanto la mobilità passiva interregionale perché

non disponibile).



Intensiva a 36 ore.

Hospitalisierungsrate pro 1.000 Einwohner ≤ 155,5 Aufenthalte. Die












Brunico

Gesundheitsbezirk Bruneck



31.12.2014.



dell'azienda.



Intensiva a 36 ore.

Hospitalisierungsrate für 1.000 Einwohner ≤ 173 Aufenthalte. Die

Hospitalisierungsrage wird in Bezug auf das Einzugsgebiet am











Bressanone

Gesundheitsbezirk Brixen


ricoveri . Il tasso viene calcolato in riferimento al bacino di utenza al

31.12.2014.



dell'azienda (esclusa pertanto la mobilità passiva interregionale

perché non disponibile).



Intensiva a 36 ore.











4

Miglioramento appropriatezza

medica e chirurgica negli

ospedali

Verbesserung der

medizinischen und

chirurgischen

Angemessenheit in den

Krankenhäusern

Tasso di ospedalizzazione per tonsillectomie: riduzione del tasso di

ospedalizzazione, dal 3,04 (tasso aziendale 2014) al 2,59 (tasso medio

nazionale). Implementazione della procedura aziendale n. 2031/14

consultabile sul sito http://www.sabes.it/it/Direzione-Sanitaria.asp.

Numero di ricoveri massimi annui erogabili a livello aziendale è pari a

261 (cittadini non residenti in Alto Adige esclusi). Nello specifico,

l'obiettivo è da considerarsi raggiunto a livello aziendale. La

distribuzione dei ricoveri per comprensorio sotto riportata è solo

indicativa. Il tetto massimo indicativo di ricoveri erogabili per

comprensorio sanitario, calcolato sul relativo bacino di utenza (0-

17anni) al 31.12.2014 viene definito come segue:

CS Bolzano: 113

CS Merano: 66

CS Bressanone: 40

CS Brunico: 42

Indicatore: Numero ricoveri eseguiti tra il 1 gennaio 2016 ed il 31

dicembre 2016 con i seguenti criteri: Età: 0-17 anni residenti in Alto

Adige e procedura principale e secondaria: 28.2 e 28.3

Fonte dati: OEP, richiesta verifica dati al controllo di gestione



Intensiva a 36 ore.

Hospitalisierungsrate wegen Tonsillektomie: Abnahme der

Hospitalisierungsrate von 3,04 (betrieblicher Wert 2014) auf 2,59

(nationaler Mittelwert). Umsetzung der Betriebsprozedur Nr. 2031/14

abrufbar unter http://www.sabes.it/it/Direzione-Sanitaria.asp.

Die maximale Anzahl der in einem Jahr durchführbaren Aufenthalte

entspricht 261 (nicht in Südtirol Ansässige ausgeschlossen). Das Ziel

wird als erreicht erklärt, sofern es auf Betriebsebene erreicht wird. Die

Verteilung der Aufenthalte pro Gesundheitsbezirk ist rein indikativ, und

zwar wird diese im Verhältnis zum Einzugsgebiet (0-17 Jahre) zum

31.12.2014 berechnet:

GB Bozen: 113,

GB Meran: 66,

GB Brixen: 40,

GB Bruneck: 42

Indikator: stationäre Aufenthalte zwischen 1.1.2016 und 31.12.2016

mit den folgenden Kriterien: Alter zwischen 0-17 Jahre, wohnhaft in

Südtirol, Hauptprozedur und sekundäre Prozedur: 28.2 e 28.3;

Datenquelle: EPB, das Controlling führt die Überprüfung durch.




5



ospedali

Verbesserung der

medizinischen und

chirurgischen


Krankenhäusern

Tasso di ospedalizzazione per gastroenterite acuta in età pediatrica:

riduzione del tasso di ospedalizzazione, dal 2,55 (tasso provinciale

2014) al 1,32 (tasso medio nazionale, Piano Nazionale Esiti), anche in

base ai criteri definiti nella procedura aziendale n. 757/2015

consultabile sul sito http://www.sabes.it/it/Direzione-Sanitaria.asp.

Numero di ricoveri massimi annui erogabili a livello aziendale è pari a

133. Nello specifico, l'obiettivo è da considerarsi raggiunto a livello

aziendale. La distribuzione dei ricoveri per comprensorio è solo

indicativa. Nello specifico, il tetto massimo di ricoveri annuo indicativo

per comprensorio sanitario, calcolato sul relativo bacino di utenza (0-

17anni) al 31.12.2014 viene definito come segue:

CS Bolzano: 58

CS Merano: 34

CS Bressanone: 21

CS Brunico: 21

Indicatore: Ricoveri ordinari, con dimissione tra il 1 gennaio 2016 ed il

31 dicembre 2016, con età 0-17 anni residenti in Alto Adige e diagnosi

principale: 008.6_, 008.8, 009._, 5589. Esclusi i DRG 370, 371, 372,

373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,

386, 387, 388, 389, 390;

Fonte dati: OEP, dati inviati dal controllo di gestione diversi. Richiesto

confronto tra le fonti



Intensiva a 36 ore.

Hospitalisierungsrate wegen akuter Gastroenteritis im Kindesalter:

Abnahme der Hospitalisierungsrate von 2,55 (landesweiter Wert 2014)

auf 1,32 (nationaler Mittelwert PNE), auch in Bezug auf die in der

Betriebsprozedur Nr. 757/2015 (abrufbar unter

http://www.sabes.it/it/Direzione-Sanitaria.asp) festgelegten Kriterien.

Die maximale Anzahl der in einem Jahr leistbaren Aufenthalte

entspricht 133. Das Ziel wird als erreicht erklärt, sofern es auf

Betriebsebene erreicht wird. Die Verteilung der Aufenthalte pro

Gesundheitsbezirk ist rein indikativ, und zwar wird diese im Verhältnis

zum Einzugsgebiet (0-17 Jahre) zum 31.12.2014 berechnet:

GB Bozen: 58,

GB Meran: 34,

GB Brixen: 21,

GB Bruneck: 21

Indikator: ordentliche stationäre Aufenthalte, mit Entlassung zwischen

1.1.2016 und 31.12.2016, Alter zwischen 0-17 Jahre, wohnhaft in

Südtirol, Hauptdiagnose: 008.6_, 008.8, 009._, 5589.

Ausgeschlossene DRGs 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,

379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390;

Datenquelle: EBP, Daten von den verschiedenen Contollingämter

geschickt. Vergleich der Quellen beantragt.




6



ospedali

Verbesserung der

medizinischen und

chirurgischen


Krankenhäusern

Tasso di ospedalizzazione per affezioni mediche del dorso (DRG 243):

riduzione del tasso di ospedalizzazione con maggiore ricorso tra l'altro

anche all'Osservazione Breve Intensiva (trasmessa formale richiesta di

prolungamento dell'OBI da 24 a 36 ore).

Tasso di ospedalizzazione nazionale per acuti (fonte OEP) anno 2011 è

pari a 103,4, il tasso provinciale per l'anno 2014 è pari a 291,6. La

riduzione del tasso di ospedalizzazione provinciale in linea con quello

nazionale è da raggiungere in tre anni.

Per l'anno 2016 la riduzione richiesta è del 40% rispetto al tasso

registrato nel 2014 (tasso di ospedalizzazione pari a 175,0)

corrispondente ad un tetto massimo annuo di ricoveri a livello

aziendale pari a 906 ricoveri.

Nello specifico, l'obiettivo è da considerarsi raggiunto a livello

aziendale, la distribuzione dei ricoveri per comprensorio è solo

indicativa. Il tetto massimo indicativo di ricoveri erogabili per

comprensorio sanitario, calcolato in relazione alla produzione del 2014

viene definito come segue:

CS Bolzano: 371

CS Merano: 188

CS Bressanone:153

CS Brunico: 194

Fonte dati: Controllo di gestione



Intensiva a 36 ore.

Hospitalisierungsrate wegen Rückenleiden (DRG 243): Abnahme der

Krankenhausaufenthalte auch durch vermehrter Inanspruchnahme des

OBI (formelles Ansuchen um Verlängerung von 24 auf 36 Stunden

eingereicht). Die nationale Hospitalisierungsrate für Akutkranke

(Quelle EPB) betrug im Jahr 2011 103,4, die landesweite

Hospitalisierungsrate für das Jahr 2014 betrug 291,6. Der Landeswert

soll innerhalb 3 Jahre dem nationalen Wert entsprechen.

Im Jahr 2016 soll die Verringerung 40% im Verhältnis zum Wert von

2014 (PAB 2014: 175) betragen, mit einem betrieblichen Höchstwert

von 906 Aufenthalten.

Das Ziel wird als erreicht erklärt, sofern es auf Betriebsebene erreicht

wird. Die Verteilung der Aufenthalte pro Gesundheitsbezirk ist rein

indikativ, und zwar wird diese im Verhältnis zur Produktion 2014

berechnet:

GB Bozen: 371,

GB Meran: 188,

GB Brixen: 153,

GB Bruneck: 194.

Datenquelle:Controlling




7



ospedali

Verbesserung der

medizinischen und

chirurgischen


Krankenhäusern

DRG potenzialmente inappropriati definiti a livello nazionale:

DRG 119 (stripping di vene): il valore soglia di ammissibilità per

l'erogazione della prestazione stessa in regime di ricovero

(ordinario+diurno), da calcolarsi sul totale delle prestazioni

annualmente erogate (ricoveri ordinari+diurni+prestazioni

ambulatoriali), è del 50% per l'anno 2016. Il restante 50% deve

essere erogato in regime ambulatoriale anche secondo quanto definito

nella procedura aziendale n. 2562/14 consultabile sul sito

http://www.sabes.it/it/Direzione-Sanitaria.asp.

Auf nationaler Ebene als potenziell nicht angemessen definierte DRGs:

DRG 119 (Venenstripping): der zugelassene Schwellenwert für die

Erbringung der Leistung im stationären Bereich (ordentliche+DH),

berechnet auf die Jahresgesamtsumme der Leistungen (ordentliche

stationäre Aufenthalte+DH+ambulante Leistungen), beträgt 50% im

Jahr 2016. Die restlichen 50% müssen gemäß Betriebsprozedur Nr.

2562/14, die unter http://www.sabes.it/it/Direzione-Sanitaria.asp

abrufbar ist, ambulant erbracht werden.

Miglioramento appropriatezza medica e chirurgica negli ospedali Verbesserung der medizinischen und chirurgischen Angemessenheit

in den Krankenhäusern Comprensorio sanitario di Bolzano e Merano Gesundheitsbezirk Bozen und Meran

DRG medici (elettivi ed urgenti) dimessi da reparti chirurgici: riduzione di questi ricoveri in linea con quanto evidenziato nel Progetto Bersaglio, Scuola S. Anna di Pisa. Obiettivo: < 20%, attuale dato aziendale 28,2% Numeratore: N. di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici x 100 Denominatore: N. di dimessi da reparti chirurgici Sono esclusi: - i dimessi con intervento principale di litotripsia (codice ICD9-CM di

procedura: 98.5, 98.51, 98.52, 98.59) - i dimessi con diagnosi principale e secondarie per intervento non eseguito (V641, V642, V643) - i dimessi con Drg 470 (Drg non attribuibile), 124, 125 (Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata e non complicata) - le procedure principali 21.31 (con diagnosi 471.0 , in tutte le

diagnosi), 43.11, 45.43, 51.10, 51.11, 51.85, 51.88, 59.95 Note: Le specialità chirurgiche selezionate sono:

chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica e vascolare, neurochirurgia, oculistica, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia (abilitazione al trapianto del rene), day surgery

Fonte dati: Controllo di gestione Con delibera della Giunta Provinciale n. 1396 dell'1.12.2015 è stato approvato il prolungamento della durata dell'Osservazione Breve Intensiva a 36 ore. Medizinische DRG's (programmiert und dringend) bei chirurgischen Abteilungen: Verringerung dieser Aufenthalte entsprechend den

Anweisungen des Projektes Bersaglio, Scuola S.Anna Pisa. Ziel: < 20%, aktueller betrieblicher Wert 28,2% Zähler: Nr. der Entlassungen von chirurgischen Abteilungen mit medizinischen DRG's x 100 Nenner: Nr. der Entlassungen von chirurgischen Abteilungen Ausgeschlossen sind: - Entlassene mit Haupteingriff Lithotripsie (Kodex ICD9-CM der

Prozedur: 98.5, 98.51, 98.52, 98.59) - Entlassene mit Haupt- und Sekundardiagnose ohne erfolgten Eingriff (V641, V642, V643) - Entlassene mit 470 (keinem anderen Drg zuzuordnen), 124, 125 (Kardiovaskuläre Erkrankungen, außer akutem Herzinfarkt, mit Herzkatheterisierung u. ohne komplizierter Diagnose)

- die Hauptprozeduren 21.31 (mit Diagnose 471.0 in allen Diagnosen), 43.11, 45.43, 51.10, 51.11, 51.85, 51.88, 59.95 Ausgewählte Fachbereiche: Allgemeinchirurgie, pädiatrische Chirurgie, Gefäß- und Thoraxchirurgie, Neurochirurgie, Augenheilkunde, Orthopädie und Traumatologie, HNO,


8

Urologie, Nephrologie (Ermächtigung zur Nierentransplantation), Day-surgery

Datenquelle: Controlling Mit Landesbeschluss Nr. 1396 vom 1.12.2015 wurden die Intensivbeobachtungen auf 36 Stunden verlängert.

"Miglioramento appropriatezza medica e chirurgica negli

ospedali Verbesserung der medizinischen und chirurgischen Angemessenheit in den Krankenhäusern"

Comprensorio sanitario di Bressanone e Brunico Gesundheitsbezirk Brixen und

Bruneck

" DRG medici (elettivi ed urgenti) dimessi da reparti chirurgici: riduzione di questi ricoveri in linea con quanto evidenziato nel Progetto Bersaglio,

Scuola S. Anna di Pisa. Obiettivo: < 25%, attuale dato aziendale 28,2% Numeratore: N. di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici x 100 Denominatore: N. di dimessi da reparti chirurgici Sono esclusi: - i dimessi con intervento principale di litotripsia (codice ICD9-CM di procedura: 98.5, 98.51, 98.52, 98.59) - i dimessi con diagnosi principale e secondarie per intervento non

eseguito (V641, V642, V643) - i dimessi con Drg 470 (Drg non attribuibile), 124, 125 (Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata e non complicata)

- le procedure principali 21.31 (con diagnosi 471.0 , in tutte le diagnosi), 43.11, 45.43, 51.10, 51.11, 51.85, 51.88, 59.95 Note: Le specialità chirurgiche selezionate sono:

chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica e vascolare, neurochirurgia, oculistica, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia (abilitazione al trapianto del rene), day surgery Fonte dati: Controllo di gestione Con delibera della Giunta Provinciale n. 1396 dell'1.12.2015 è stato

approvato il prolungamento della durata dell'Osservazione Breve Intensiva a 36 ore. Medizinische DRG's (programmiert und dringend) bei chirurgischen Abteilungen: Verringerung dieser Aufenthalte entsprechend den Anweisungen des Projektes Bersaglio, Scuola S.Anna Pisa. Ziel: < 25%, aktueller betrieblicher Wert 28,2%

Zähler: Nr. der Entlassungen von chirurgischen Abteilungen mit

medizinischen DRG's x 100 Nenner: Nr. der Entlassungen von chirurgischen Abteilungen Ausgeschlossen sind: - Entlassene mit Haupteingriff Lithotripsie (Kodex ICD9-CM der Prozedur: 98.5, 98.51, 98.52, 98.59) - Entlassene mit Haupt- und Sekundardiagnose ohne erfolgten Eingriff

(V641, V642, V643) - Entlassene mit DRG 470 (keinem anderen Drg zuzuordnen), 124, 125 (Kardiovaskuläre Erkrankungen, außer akutem Herzinfarkt, mit Herzkatheterisierung u. ohne komplizierter Diagnose) - die Hauptprozeduren 21.31 (mit Diagnose 471.0 in allen Diagnosen), 43.11, 45.43, 51.10, 51.11, 51.85, 51.88, 59.95

Ausgewählte Fachbereiche: Allgemeinchirurgie, pädiatrische Chirurgie, Gefäß- und Thoraxchirurgie, Neurochirurgie, Augenheilkunde, Orthopädie und Traumatologie, HNO, Urologie, Nephrologie (Ermächtigung zur Nierentransplantation), Day-surgery Datenquelle: Controlling


Intensivbeobachtungen auf 36 Stunden verlängert."


9

Riduzione ricoveri ordinari da PS

Die stationären Aufnahmen durch die Notaufnahme sind reduziert.

Percentuale di accessi al Pronto Soccorso che esitano in un ricovero ordinario devono ammontare al massimo a 6-7%

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1396 dell'1.12.2015 è stato approvato il prolungamento della durata dell'Osservazione Breve Intensiva a 36 ore. Sono stati definiti obiettivi specifici per i singoli comprensori sanitari.

%-Satz der Zugänge zur Notaufnahme, die in einen ordentlichen stationären Aufenthalt münden sollten maximal 6-7% betragen. Mit Landesbeschluss Nr. 1396 vom 1.12.2015 wurden die Intensivbeobachtungen auf 36 Stunden verlängert. Es sind spezifische Zielvorgaben pro Gesundheitsbezirk vereinbart worden.

Valori 1° semestre 2015/Werte 1. Semester 2015: BZ 16,59%; BX 12,20%; ST 9,40%; ME 10,30%; SCH 11,60%; BCK 9,7%; INN 7,6%

Certificazione della chirurgia oncologica

Zertifizierung der onkologischen Chirurgie

Osservanza ed implementazione del progetto di Certificazione della chirurgia oncologica: rispetto della delibera di G.P. n.131/2013 e predisposizione di relazioni semestrali da inviare alla Direzione Sanitaria

(interventi di chirurgia oncologica erogati da personale dedicato ed autorizzato, invii di pazienti oncologici verso strutture extraprovinciali, collaborazione settimanale del tumor-board aziendale, ...). Einhaltung und Umsetzung des Projektes zur Zertifizierung der onkologischen Chirurgie: Einhaltung des Beschlusses der LR N. 131/2013 und Ausarbeitung von semestralen Berichten die der

Sanitätsdirektion übermittelt werden müssen. (Eingriffe onkologischer Chiriugie, die von gewidmetem und ermächtigtem Personal durchgeführt werden, Überweisung von onkologischen Patienten an Strukturen außerhalb des Landes, wöchentliche Mitarbeit am Betriebs-tumor-board)

Certificazione della chirurgia

oncologica Zertifizierung der onkologischen Chirurgie

Rispetto della delibera di G.P. n.131/2013: Invio dei pazienti con

patologia oncologica ad Innsbruck od altri centri extraprovinciali esteri solo previa: a) condivisione della documentazione clinica con il centro chirurgico aziendale dedicato alla patologia come da delibera di G.P. n.131/2013

b) compilazione da parte del centro dedicato alla patologia del relativo modello (per esempio EBK-A). La verifica del raggiungimento dell'obiettivo verrà svolta analizzando gli

invii effettuati verso le strutture estere (dati forniti dalla Ripartizione Aziendale Prestazioni). Einhaltung des Beschlusses der LR N. 131/2013: Überweisung der Patienten mit onkologischer Pathologie nach Innsbruck oder anderen ausländischen Strukturen unter Voraussetzung:

a) Absprache der klinischen Dokumentation mit der laut Beschluss der LR N. 131/2013 dafür verantwortlichen Chirurgie auf Betriebsebene b) Fassung des diesbezüglichen Vordrucks seitens des für die spezifische Pathologie zuständigen Zentrums (z.B. EBK-A). Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt mittels Analyse der vorgenommenen Überweisungen an die ausländischen Strukturen. (von der Betriebsabteilung für Leistungen geliefert)


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Certificazione della chirurgia oncologica

Zertifizierung der onkologischen Chirurgie

Rispetto della delibera di G.P. n. 131/2013: Medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica dedicati alla refertazione ed esecuzione di

esami mammografici: tale attività viene svolta da personale dedicato e già nominato dalla Direzione Sanitaria e Tecnico-assistenziale. In caso di necessità tale attività può essere svolta da un ulteriore medico radiologo sostituto e un ulteriore tecnico sanitario di radiologia medica preventivamente individuati anche se non nominati.

Einhaltung des Beschlusses der LR N. 131/2013: Für die Durchführung und Befundung von Mammographien zugewiesene Radiologen und MTRA: diese Tätigkeit wird vom ermächtigten Personal ausgeführt, welches bereits von der Sanitäts- und Pflegedirektion ernannt wurde. In Ausnahmefällen kann diese Tätigkeit auch von einem zusätzlichen

Ersatzradiologen bzw. einem zusätzlichen MTRA ausgeführt werden, der im Voraus bestimmt auch wenn nicht ausdrücklich ernannt wurde.

Certificazione della chirurgia oncologica Zertifizierung der

onkologischen Chirurgie

Rispetto della delibera di G.P. n. 131/2013 e nessuna erogazione di interventi oncologici elettivi non autorizzati, collaborazione in rete con i centri di competenza per patologia autorizzati.

Einhaltung des Beschlusses der LR N. 131/2013 und keine Durchführung von geplanten onkologischen Eigriffen, Zusammenarbeit im Netzwerk mit den Kompetenzzentren für die jeweilige Pathologie.

Vaccinazione antiinfluenzale Grippeimpfung

60% dei dipendenti e 50% della popolazione dovrebbero farsi vaccinare. Obiettivo per l'anno 2016 è una campagna informativa a livello

aziendale e comprensoriale. 60% der Angestellten und 50% der Bevölkerung über 65 Jahren sollten geimpft werden. Zielsetzung für das Jahr 2016 ist die Durchführung einer Informationskampagne sowohl auf Betriebs- und Bezirksebene.

Bevölkerung 65+ Popolazione 65+ o 2010/11 43,8% o 2011/12 41,3% o 2012/13 35,2%

o 2013/14 33,4% o 2014/15 37,2%

Gesundheitspersonal Personale sanitario o 2010/11 854 o 2011/12 848 o 2012/13 684 o 2013/14 654 o 2014/15 569 > ca. 5%

Farmaceutica Arzneimittel

Monitoraggio degli scarti nell' allestimento di farmaci antiblastici con invio di una relazione entro 30.6.2016 all'Ufficio Sviluppo clinico e strategico con anche individuazione di misure di ottimizzazione organizzativa e/o di contenimento degli scarti sia nella fase di produzione che nella fase di prescrizione (introduzione/ottimizzazione di

"drug day" per farmaci ad alto impatto economico). Implementazione di tale misure nel secondo semestre 2016

Überwachung der Reste im Rahmen der Zubereitung der onkologischen Medikamente mit Übermittlung eines Berichts innerhalb 30.6.2016 an das Amt für klinische und strategische Entwicklung und Erarbeitung von organisatorischen Verbesserungsvorschläge und für

Einschränksmaßnahmen, sei's in der Zubereitungsphase als auch bei der Verschreibung (Einführung/Optimierung des "drug day" für Apotheker mit großer wirtschaftlicher Auswirkung). Umsetzung dieser Vorschläge im zweiten Semester 2016.


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Predisposizione Piano Operativo Annuale e budget

aziendale Ausarbeitung des Jahresarbeitsprogrammes und Betriebsbudgets

2) Stesura del piano della produzione 2017 settore pubblico e privato e budget aziendale entro il 31.10.2016

2) Ausarbeitung des Produktionsplanes 2017 für den öffentlichen und privaten Bereich und des Betriebsbutgets innerhalb 31.10.16

Assicurazione e fondo rischi Versicherungen und Risikofond

Stesura piano di rilevazione rischi con definizione delle modalità implementative e prima valorizzazione del rischio entro il 30.9.2016 anche ai fini dell’indizione della gara assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi). 1) implementazione della rilevazione dei rischi aziendali mediante

l’Ufficio rischi assicurativi ed il gruppo di lavoro aziendale Risk Management (AP 4 “Versicherungstechnische und rechtsmedizinische Aspekte” coordinato da Dott.ssa Flavia Basili) 2) invio e raccolta dei dati (basati su dati SIMES: sinistri ) entro 31.03. 2016 per l’aggiornamento dei sinistri 2010-2015 e mensile per i sinistri aperti nel 2016. 3) invio dei dati (scheda A: eventi sentinella ) entro 48 ore dalla

conoscenza dell’evento secondo la procedura aziendale.

4) mappatura dei rischi entro 30 giugno 2016 (basati su dati SIMES: sinistri e eventi sentinella; in una seconda fase includere i dati relativi ai: reclami, Infortuni sul lavoro -INAIL, stress lavoro correlato, corruzione) 5) prima valorizzazione entro il 30.09.16: dare un valore economico e clinico al rischio --> decisione su risoluzioni /prevenzione dei rischi,

accettazione, rimozione Verfassung eines Risikoerhebungsplanes mit der Definition des Implementierungsmodus und erste Auswertung des Risikos innerhalb 30.09.2016 auch hinsichtlich der Vergabeausschreibung der Haftpflichtversicherung (responsabilitá civile verso terzi). 1) Implementierung der Erhebung der Risiken des Sanitätsbetriebes von

Seiten des Amtes für die Versicherungsrisiken und der Arbeitsgruppe Riskmanagement (AP 4 "aspetti assicurativi e medico-legali" von Frau Dr.in Flavia Basili geleitet). 2) Weiterleitung und Sammlung der Daten (basierend auf die SIMES-

Daten: Schadensfälle) innerhalb 31.03.2016, Ziel dabei ist die Aktualisierung der Schadenfälle von 2010-2015; monatliches

Weiterleiten und Sammeln der eröffneten offenen Schadensersatzfälle für 2016. 3) Weiterleiten der Daten (Scheda A: Sentinel Events) innerhalb von 48 Std. nach dem Bekanntwerden des schwerwiegenden Ereignisses, laut betriebsweiter Prozedur 4) Innerhalb 30. Juni 2016 Risiko-Mapping (beruhend auf SIMES - Daten: sinistri ed eventi sentinella; in einer zweiten Phase Integration

der Daten über Beschwerden, Arbeitsunfälle -NISF; arbeitsbedingte Stressfaktoren, Korruption) 5) erste Auswertung innerhalb 30.09.2016: dem Risiko einen ökonomischen und klinischen Wert beimessen -->Entscheidung über Auflösung/Aufhebung/ Vorbeugung von Risiken, Annahme, Beseitigung

Implementazione assistenza palliativa per adulti

Umsetzung Palliativbetreuung Erwachsene

Collaborazione dei comprensori ad una assistenza palliativa degli adulti condivisa a livello aziendale che riguarda le aree continuità assistenziale territorio-ospedale, la documentazione e la messa in rete del team delle

cure palliative con le unità operative disponibili sul luogo. Mitarbeit der Bezirke an einer betriebsweit abgestimmten Palliativversorgung für Erwachsene in den Bereichen

Betreuungskontinuität Territorium - KH, Dokumentation und Vernetzung des Palliative Care Teams mit den vor Ort bestehenden Diensten/Abteilungen.


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Implementazione assistenza palliativa per bambini e

adolescenti Umsetzung Palliativbetreuung Kinder und Jugendliche

Collaborazione dei comprensori a un’assistenza palliativa per bambini ed adolescenti condivisa a livello aziendale che riguarda le aree continuità

assistenziale territorio-ospedale, la documentazione e la messa in rete del team delle cure palliative con le unità operative disponibili sul luogo. Mitarbeit der Bezirke an einer betriebsweit abgestimmten Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in den Bereichen

Betreuungskontinuität Territorium - KH, Dokumentation und Vernetzung des Palliative Care Teams mit den vor Ort bestehenden Diensten/Abteilungen.

Implementazione del percorso clinico-assistenziale per i

pazienti affetti da diabete mellito Einführung des Betreuungspfades für Menschen mit Diabetes Mellitus

Nr pazienti affetti da malattia diabetica sottoposti annualmente a screening del piede sul totale dei pazienti che afferiscono ai

servizi/ambulatori diabetologici Anzahl der Patienten mit Diabetes, die jährlich einem Screening des diabetischen Fußsyndroms unterzogen werden, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Patienten, die von den Diabetikerzentren versorgt werden.

Implementazione del percorso

clinico-assistenziale per i pazienti affetti da artrite reumatoide. Einführung des Betreuungspfades für

Menschen mit Rheumatoider Arthritis.

Numero di pazienti affetti da artrite reumatoide a cui è stata prescritta

la terapia in linea con il percorso clinico- assistenziale sul totale dei pazienti assistiti nel corso dell’anno 2016 e a cui è stata posta la diagnosi di artrite reumatoide Anzahl der Patienten, denen eine Therapie nach den Richtlinien des Betreuungspfades verschrieben wurde, im Verhältnis zur Gesamtzahl

der im Jahr 2016 betreuten Patienten, denen die Diagnose Rheumatoide Arthritis gestellt wurde.

Implementazione del percorso

clinico-assistenziale per i pazienti affetti da scompenso cardiaco

Einführung des Betreuungspfades für den Patienten mit Herzinsuffizienz

Attivazione della collaborazione con il servizio infermieristico distrettuale

al fine dell'educazione al paziente e al monitoraggio dei parametri previsti nel percorso clinico-assistenziale. Aktivierung der Zusammenarbeit mit dem Hauskrankenpflegedienst um

die im Betreuungspfad vorgesehenen Patientenschulungen und Erhebungen der Parameter durchzuführen.

Implementazione del percorso clinico-assistenziale per i pazienti affetti da broncopneumopatia cronico ostruttiva

Einführung des Betreuungspfades für Menschen mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD)

Nr di pazienti fumatori che ha ricevuto supporto antifumo di 1° livello sul totale dei pazienti fumatori con nuova diagnosi di BPCO come previsto nel PCA. Anzahl der Raucher, die eine Intervention zur Rauchentwöhnung 1.

Grades erhalten haben, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Raucher mit neuer COPD- Diagnose.

Gestione dei pazienti diabetici

tramite telemedicina a Vipiteno, San Candido e

Silandro Telematischen Betreuung von Patienten mit Diabetes im Raum Sterzing, Innichen und Schlanders

Progetto di “telemedicina” per la rilevazione, trasmissione e gestione

clinica dei dati relativi ai parametri fondamentali nell’assistenza alla persona affetta da Diabete Mellito di Tipo 2

(1° anno del progetto biennale) Projekt für die telematische Erhebung, Übermittlung und Verwaltung der für Menschen mit Diabetes Typ 2 grundlegenden klinischen Parameter (1. Jahr des Zwei-Jahres-Projektes)


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Riabilitazione

Rehabilitation

Creazione graduale di un centro protesico presso l’ospedale di Bolzano. Implementazione del progetto del 2.12.2014.

Schrittweise Schaffung eines Prothesenzentrums im Krankenhaus Bozen. Umsetzung des Projektes vom 2.12.2014.

Programma acquisti Einkaufsprogramm

Elaborazione di un programma degli acquisti aziendale e pluriennale per il periodo 2017-2019 Ausarbeitung eines betriebsweiten mehrjährigen Einkaufsprogrammes für den Zeitraum 2017-2019

Neuordnung der Betriebslogistik - Riorganizzazione della logistica

integrata aziendale

1. Mapping der derzeitigen Ablaufprozesse des Materialflusses (Makro- und Mikrologistik) in den Krankenhäusern bis hin zur Hauskrankenpflege 2. Optimierungssimulationen

3. Technischer Dialog mit dem Ziel ein neues betriebsweites Logistikmodell zu identifizieren 4. Beschlussfassung des neuen Betriebsmodells seitens der Betriebsdirektion

1. Mappatura degli attuali processi di gestione e dei flussi di materiale (macro- e micrologistica) negli ospedali e fino all'assistenza domiciliare

2. Simulazioni delle ottimizzazioni 3. Dialogo tecnico con obiettivo di identificare un nuovo modello aziendale della logistica 4. Deliberazione del nuovo modello aziendale da parte della Direzione aziendale

Die gesamte Wäsche - mit Ausnahme der Bereichswäsche - des Sanitätsbetriebes wird in der neuen Großwäscherei in Pfatten gewaschen. Lavaggio di tutta la biancheria - ad eccezione delle divise di

reparto - dell'azienda sanitaria presso la nuova lavanderia a

Vadena

Eröffnung der neuen Wäscherei innerhalb 31.12.2016. Die Flachwäsche und die Dienstkleider der einzelnen Gesundheitsbezirke werden stufenweis in die Großwäscherei in Pfatten eingebunden. Bis 31.12.2016 wird die gesamte Flachwäsche und Dienstkleider - mit Ausnahme der Bereichsbekleidung - des Sanitätsbetriebes in der Großwäscherei in Pfatten gewaschen. Die Krankenhäuser richten die Ent- und Versorgungsstellen ein in

Absprache mit der Großwäscherei.

Apertura della nuova lavanderia entro il 31.12.2016. La biancheria piana e le divise di lavoro dei singoli comprensori verranno passate progressivamente alla nuova lavanderia di Vadena con l'obiettivo di lavare entro il 31.12.2016 tutta la biancheria piana e tutte le divise di lavoro - eccetto le divise di reparto - dell'azienda sanitaria verranno

lavate nella lavanderia di Vadena. Gli ospedali dovranno allestire le postazioni di smaltimento ed approvvigionamento/consegna in accordo con la nuova lavanderia.

Farmaceutica

Arzneimittel

File F: 1. copertura al 99% della spesa di farmaci ad alto costo per pazienti

ambulatoriali non residenti 2. elaborazione di un progetto di implementazione della tracciabilità del farmaco entro il 30.6.2016 File F: 1. 99% der Ausgaben für kostenintensive Arzneimittel für nichtansässige ambulante Patienten sind erfasst.

2. Ausarbeitung innerhalb 30.06.2016 eines Umsetzungsprojektes zur Rückverfolgbarkeit der Arzneimittel


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Completezza invio flusso Emur (emergenza urgenza) almeno

per i pazienti residenti Vollständigkeit des Emur-Datenflusses mindestens für die ansässigen Patienten

(Notfälle und Dringlichkeiten)

Rapporto tra casi osservati/casi attesi per Pronto Soccorso > 90% Situazione attuale: BZ 76,6%, BX 93,78%, VIP 92,15%, BCK 56,32%,

SCAN 92,23%, ME 100% Verhältnis zwischen beobachteten und erwarteten Fällen in der Ersten Hilfe > 90% Aktueller Stand: BZ 76,6%, BX 93,78%, STER 92,15%, BK 56,32%,

INN 92,23%, ME 100%

Completezza invio flusso N-SDO (Nuova scheda di dimissione ospedaliera) Vollständigkeit des "N-KEB"-Datenflusses (neuer

Krankenhausentlassungsbogen ["N-SDO" = nuova scheda di dimissione

ospedaliera])

A partire dall'01.07.2016: rapporto tra casi osservati/casi attesi N-SDO >98% Ab 01.07.2016: Verhältnis zwischen beobachteten und erwarteten "N-KEB"-Fällen > 98 %

Completezza invio flusso specialistica ambulatoriale (SPA) per esterni

Vollständigkeit des Datenflusses der Facharztleistungen für externe Patienten (SPA) Comprensorio sanitario di Bolzano e Merano

Gesundheitsbezirk Bozen und Meran

Incremento del 7,5% delle prestazioni presenti nel flusso ministeriale SPA rispetto a quelle del 2014 escluse le prestazioni di laboratorio e radiologia

Zunahme von 7,5% der Facharztleistungen im Ministerialdatenfluss (SPA) in Vergleich zu denen vom Jahr 2014 mit Ausnahme der Labor- und Röntgenleistungen.

Completezza invio flusso specialistica ambulatoriale

(SPA) per esterni Comprensorio sanitario di Bressanone e Brunico Gesundheitsbezirk Brixen und

Bruneck

Incremento del 5% delle prestazioni presenti nel flusso ministeriale SPA rispetto a quelle del 2014 escluse le prestazioni di laboratorio e

radiologia Zunahme von 5% der Facharztleistungen im Ministerialdatenfluss (SPA) in Vergleich zu denen vom Jahr 2014 mit Ausnahme der Labor- und Röntgenleistungen.

Miglioramento assistenza medica domiciliare Ausbau der ärztlichen Hauskrankenpflege

Aumento del numero di ADI. Es sind spezfische Zielvorgaben pro Gesundheitsbezirk gemacht worden. Erhöhung der Anzahl der Integrierten Hausbetreuungen. Sono stati

definiti obiettivi specifici per comprensorio sanitario.

Elaborazione di un progetto

per l'implementazione di un sistema informativo permanente di rilevazione dati

che possa permettere a personale autorizzato indagini conoscitive a breve, medio e lungo periodo sull’uso delle risorse utilizzate dall’assistenza sanitaria territoriale.

Il progetto dovrà prevedere la possibilità di monitorare a livello

aziendale l’appropriatezza dell’attività sanitaria erogata per quanto riguarda le prestazioni prescritte ed erogate relativamente a RM e esami di laboratorio al fine di disporre di informazioni utili alla definizione di

tetti di prestazioni da negoziare con i medici di medicina generale. Das Projekt muss die Möglichkeit vorsehen betriebsweit die Unangemessenheit der sanitären Tätigkeit zu untersuchen. Dies in Bezug auf die erbrachten Magnetresonanzen und Laborleistungen um über nützliche Informationen bei der Festlegung der Obergrenzen des Leistungsangebotes zu verfügen, welches mit den Allgemeinmedizinern

zu verhandeln sind.


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Istituzione OBI centralizzata ed interdisciplinare

Ospedale di Bolzano Einführung einer zentralen und interdisziplinären

Intensivbeobachtungseinheit OBI Krankenhaus Bozen

1. Entro il 31.03.2016 è stato avviato un percorso di cura in regime OBI regolare fin dall’inizio, senza prevedere la conversione automatica

alla dimissione entro 24 ore del paziente. 2. Si riduce il numero di ricoveri con DRG potenzialmente inappropriato a degenza breve (< 2 giorni) a livello ospedaliero privilegiando forme assistenziali alternative, quali l’Osservazione breve intensiva. In particolare, per alcuni DRG valgono le seguenti soglie:

o DRG 139 (aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC) soglia: 130 ricoveri o DRG 183 (esofagite, gastroenterite e miscellanea dell’apparato digerente, età > 17 anni senza complicanze) soglia: 125 ricoveri o DRG 142 (sincope e collasso senza CC) soglia: 93 ricoveri o DRG 65 (alterazioni dell’equilibrio) soglia: 61 ricoveri

1. Innerhalb 31.03.2016 müssen alle Patienten, welche voraussichtlich weniger als 24 Stunden im Krankenhaus behandelt werden, als Intensivbeobachtung-Zugang aufgenommen werden. Stationäre Aufnahmen unter 24 Stunden können nicht mehr in einem Intensivbeobachtung-Aufenthalt konvertiert werden.

2. Die Anzahl von kurzen Aufenthalten (Verweildauer< 2 Tagen ) mit

unangemessen DRG wird reduziert, andere alternative Behandlungsformen, wie die Intensivbeobachtung werden bevorzugt. Besonders, für einige DRG's gelten folgende Grenzen: o DRG 139 (Herzrhythmus- und Reizleistungsstörungen, ohne Komplik.) Grenze: 130 Aufenthalte o DRG 183 (Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschied. Erkrankungen des Verdauungstraktes, alter >17, ohne Komplikationen)

Grenze: 125 Aufenthalte o DRG 142 (Synkope u. Kollaps, ohne Komplikationen) Grenze: 93 Aufenthalte (Verweildauer < 2 Tagen) o DRG 65: Gleichgewichtsstörungen Grenze: 61 Aufenthalte(Verweildauer< 2 Tagen)

Istituzione OBI centralizzata ed interdisciplinare Ospedale di Bolzano

Einführung einer zentralen und interdisziplinären


Si riduce il numero di ricoveri con DRG potenzialmente inappropriato a degenza breve (< 2 giorni) a livello ospedaliero privilegiando forme assistenziali alternative, quali l’Osservazione breve intensiva. In particolare, per alcuni DRG valgono le seguenti soglie:

o DRG 139 (aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC) soglia: 130 ricoveri brevi o DRG 142 (sincope e collasso senza CC) soglia: 93 ricoveri brevi

o DRG 65 (alterazioni dell’equilibrio) soglia: 61 ricoveri brevi Die Anzahl von kurzen Aufenthalten (Verweildauer< 2 Tagen ) mit unangemessenen DRG’s wird reduziert, andere alternative Behandlungsformen, wie die Intensivbeobachtung werden bevorzugt. Besonders für einige DRG's gelten folgende Grenzen: o DRG 139 (Herzrhythmus- und Reizleistungsstörungen, ohne

komplik.Grenze: 130 kurze Aufenthalte o DRG 142 (Synkope u. Kollaps, ohne komplik.) Grenze: 93 kurze Aufenthalte o DRG 65: Gleichgewichtsstörungen Grenze: 61 kurze Aufenthalte

Istituzione OBI centralizzata

ed interdisciplinare

Ospedale di Bolzano Einführung einer zentralen und interdisziplinären Intensivbeobachtungseinheit

OBI Krankenhaus Bozen

Si riduce il numero di ricoveri con DRG potenzialmente inappropriato a

degenza breve (< 2 giorni) a livello ospedaliero privilegiando forme assistenziali alternative, quali l’Osservazione breve intensiva.

In particolare, per il DRG 139 vale la seguente soglia: o DRG 139 (aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC) soglia: 130 ricoveri brevi Die Anzahl von kurzen Aufenthalten (Verweildauer< 2 Tagen ) mit

unangemessen DRG wird reduziert, andere alternative Behandlungsformen, wie die Intensivbeobachtung werden bevorzugt. Besonders für DRG 139 gilt folgende Grenze: o DRG 139 (Herzrhythmus- und Reizleistungsstörungen, ohne komplik. Grenze: 130 kurze Aufenthalte


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Istituzione OBI centralizzata ed interdisciplinare

Ospedale di Bolzano Einführung einer zentralen und interdisziplinären


Si riduce il numero di ricoveri con DRG potenzialmente inappropriato a degenza breve (< 2 giorni) a livello ospedaliero privilegiando forme

assistenziali alternative, quali l’Osservazione breve intensiva. In particolare, per il DRG 183 vale la seguente soglia: o DRG 183 (esofagite, gastroenterite e miscellanea dell’apparato digerente, età > 17 anni senza complicanze) soglia: 125 ricoveri brevi

Die Anzahl von kurzen Aufenthalten (Verweildauer< 2 Tagen ) mit unangemessen DRG wird reduziert, andere alternative Behandlungsformen, wie die Intensivbeobachtung werden bevorzugt. Besonders, für DRG 183 gilt folgende Grenze: o DRG 183 (Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschied. Erkrankungen des Verdauungstraktes, alter >17, ohne Komplikationen) Grenze: 125 kurze

Aufenthalte

Istituzione OBI centralizzata ed interdisciplinare Ospedale di Bolzano

Einführung einer zentralen und interdisziplinären Intensivbeobachtungseinheit OBI Krankenhaus Bozen

Si riduce il numero di ricoveri con DRG potenzialmente inappropriato a degenza breve (< 2 giorni) a livello ospedaliero privilegiando forme assistenziali alternative, quali l’Osservazione breve intensiva. In particolare, per il DRG 65 vale la seguente soglia: o DRG 65 (alterazioni dell’equilibrio) soglia: 61 ricoveri

Die Anzahl von kurzen Aufenthalten (Verweildauer < 2 Tagen ) mit unangemessen DRG wird reduziert, andere alternative Behandlungsformen, wie die Intensivbeobachtung werden bevorzugt. Besonders für DRG 65 gilt folgende Grenze: o DRG 65: Gleichgewichtsstörungen Grenze: 61 Aufenthalte

Analisi dell'uso della sala operatoria Osepdale di Bolzano

Analyse der Benutzung des OP- Saales Krankenhaus Bozen

Identificazione di tipologie di intervento che possono essere eseguite in un setting più appropriato rispetto alla sala operatoria. Entro il 31.12.2016 Festlegung der Typologien von Eingriffe, welche in einem

angemessenerem Setting als im OP- Saal, durchgeführt werden können. Innerhalb 31.12.2016

Gestione dei parcheggi

ospedalieri precedentemente gestiti da Hospital parking Führung der Krankenhausparkplätze vorher unter Zuständigkeit der

Hospital parking

Stipula nuovo o recesso contratto con SEAB con gestione in proprio e

ridefinizione utilizzo del parcheggio sotterraneo Abschluss oder Kündigung des Vertrages mit der SEAB mit Führung in Eigenregie und Neudefinition der Zuteilung der unterirdischen Parkplätze

Riabilitazione psichiatrica Comprensorio sanitario di Brunico Psychiatrische Reha

Gesundheitsbezirk Bruneck

Riabilitazione psichiatrica: Implementazione del concetto del 3.8.2015 entro 2016 Psychiatrische Rehabilitation: Umsetzung des Konzeptes vom 03.08.2015 innerhalb 2016

Day-hospital oncologico Ospedale di Brunico

Tagesklinik-Onkologie Krankenhaus Bruneck

Completa operatività dell'unità centrale di chemioterapia entro il 2016. Elaborazione di linee guida per il paziente e completo inserimento dei dati relativi ai pazienti nel IKIS

Vollständige Operativität der zentralen Chemotherapieeinheit innerhalb 2016: Erstellung eines Patientenleitfadens und vollständige Dateneingabe aller Patienten ins IKIS


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Ripresa degli interventi chirugici per ernia al disco in

endoscopia Ospedale di Brunico Wiederaufnahme der

endoskopischen Bandscheibenchirurgie Krankenhaus Bruneck

40 interventi chirurgici per ernia al disco in endoscopia entro l'anno 2016

40 endoskopische Eingriffe für Bandscheibenchirugie innerhalb des Jahres 2016

Etablierung der Handchirurgie im Krankenhaus Schlanders - Istituzione della Chirurgia della Mano nellÒspedale di Silandro

Anzahl der Eingriffe im Krankenhaus Schlanders; Erstellung Leistungsportfolio für Handchirurgie. Erhöhung der Eingriffe (ambulant/Day surgery und stationär). Numero interventi nellÒspedale di Silandro; elaborazione di un portfolio degli interventi per la chirurgia della mano. Aumento degli interventi (ambulatoriali/day surgery e ordinari).

Erstellung und Umsetzung eines Leistungskataloges im Rahmen des chirugischen Departements zwischen der

Chirurgie Meran und Schlanders. Elaborazione e implemetazione di un catalogo prestazioni nellàmbito del Dipartimento chirurgico tra Chirurgia Merano e Silandro.

Vereinbarung und Umsetzung des Leistungsangebots zwischen den Chirurgien Meran und Schlanders und Orthopädie Meran. Implementazione dellòfferta prestazioni concordata tra le Chirurgie di

Merano e Silandro e Ortopedia di Merano

Leistungsregime - regime prestazioni Krankenhaus Meran

Ospedale Merano

Reorganisation des interdisziplinären day surgery als gemeinsamer Bereich für ambulante Chirurgie und Tagesklinik - bessere Auslastung der Bereiche und Leistungserbringung lt. Tarifverzeichnis.

Riorganizzazione del day surgery interdisciplinare come area comune per la chirurgia ambulatoriale e diurna - miglior utilizzo delle aree e

produzione delle prestazioni secondo il tariffario.


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Reduktion der stationären Wiederaufnahmen von

psychosomatischen PatientInnen im Therapiezentrum Bad Bachgart

Riduzione dei ricoveri ripetuti di pazienti psichosomatici nel Centro terapeutico di Bad Bachgart

Bei 10 Patienten wird das Programm in einer vorläufigen Erprobungsphase umgesetzt und damit eine stationäre Wiederaufnahme

eingespart. Ausgangssituation: Im abgelaufenen Jahr 2014 ist der Prozentsatz von wiederaufgenommenen Patienten in Bad Bachgart auf insgesamt 24% angestiegen. Hierbei handelt es sich um Patienten, die im Verlauf der letzten 12 Jahre schon einmal in BBG behandelt wurden. Aus dem Jahr

2013 wurden 13 Patienten, aus dem Jahr 2014 12 Patienten wiederaufgenommen. Wir möchten daher die Möglichkeit einer Tagesaufnahme für jene Patienten nützen, die im laufenden Jahr oder im Vorjahr bereits stationär behandelt wurden, die aber wiederum zur stationären Behandlung angemeldet werden, weil die ambulante Behandlung allein zur Krisenbewältigung nicht ausreicht, gleichzeitig

eine Aufnahme auf einer psychiatrischen Akutabteilung nicht indiziert erscheint. Durch die Möglichkeit einer solchen „day hospital“-Variante könnte eine wichtige Kostenreduktion (bei 10 Pat. ca. € 100.000) vorgenommen und den Betroffenen dennoch geholfen werden. Maßnahmen: - Ein für diese Patienten passendes Tagesprogramm und

Behandlungskonzept (Festlegung der Therapiebausteine, etc.) ist

erstellt, - der neue Tagessatz für diese Form der Intervention festgelegt. - Die Indikationskriterien für diese Tagesaufnahmen sind definiert. - Evaluation des Therapieergebnisses ( in den Kategorien: deutlich gebessert bis deutlich verschlechtert) nach Beendigung der Interventionsphase, u.a. auch durch ein testpsychologisches Instrumentarium.

In una fase di prova iniziale, il programma verrà attuato su un campione di dieci pazienti, per i quali si potrà così rinunciare alla re-ospedalizzazione. Situazione di partenza: Nello scorso anno (2014) la percentuale dei pazienti con ricovero ripetuto a Bad Bachgart è salita ad un 24%

complessivo. Trattasi di pazienti già precedentemente ricoverati almeno una volta nei dodici anni scorsi. In questa percentuale figurano n. 13 pazienti già ricoverati nell'anno 2013 nonché n. 12 pazienti con un

primo ricovero nell'anno 2014. Vorremmo sfruttare la possibilità di un ricovero diurno per tutti quei pazienti già in precedenza ricoverati nell'anno in corso oppure nello scorso anno, i quali vengono prenotati per un ulteriore ricovero in quanto il mero trattamento ambulatoriale

non basta per superare la crisi e per i quali comunque un ricovero in un reparto psichiatrico non appare indicato. Attraverso la possibilità di un ricorso ad una variante "day hospital" si potrebbe realizzare una notevole riduzione di spesa (N.B.: ca. 100.000 € su dieci pazienti) e allo stesso momento garantire al paziente un trattamento adeguato. Misure attese: - Sono stati definiti un programma giornaliero adatto nonché un

concetto per il trattamento di questo gruppo di pazienti (definizione dei singoli elementi di terapie, ecc.), - è stata fissata una nuova retta giornaliera per questo tipo di intervento, - sono stati definiti i criteri di indicazione per questo tipo di ricoveri diurni.

- Evaluazione del risultato di terapia (nelle categorie da "netto

miglioramento" a "peggioramento notevole") a fine fase di intervento, tra l'altro anche attraverso l'utilizzo di uno strumentario / test psicologici.


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Optimierung des Medikamentenverbrauchs

durch Sensibilisierung der Verschreiber und / oder Ausarbeitung von Prozeduren Ottimizzazione del consumo di

farmaci attraverso la sensibilizzazione dei prescrittori e /o attraverso l'elaborazione di procedure

Antibiotikatherapie, endovenös/muskulär: Der Verbrauch an injizierbaren Medikamenten mit ATC-Code J01, J02, J04 und J05 betrug

im Jahr 2014 71,5% vom Gesamtkonsum an Arzneimitteln mit den vorab aufgezählten ATC-Codes. Für das Jahr 2016 beträgt der Verbrauch dieser injizierbaren Antibiotika maximal <50% des Gesamtverbrauches verabreichter Antibiotika mit ATC-Code J01, J02, J04 und J05.

Terapia antibiotica per via endovenosa/muscolare: nell’anno 2014 il consumo di farmaci iniettabili con ATC J01, J02, J04 e J05 in confronto a tutte le unità posologiche erogate con gli stessi codici ATC era del 71,5%; per l’anno 2016 il consumo di questi antibiotici iniettabili è inferiore al 50% rispetto al totale delle unità posologiche degli antibiotici

erogati (ATC J01, J02, J04 e J05).

Chirurgia della mano Handchirurgie

Chirurgia della mano: in collaborazione con il comprensorio sanitario di Merano invio di almeno 30 pazienti all'ospedale di Silandro Handchirurgie: es sollen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsbezirk

Meran mindestens 30 Patienten ins Krankenhaus Schlanders überstellt werden

Rilevazione costi standard ospedalieri

Standardkostenerhebung

Rilevazione dei costi standard delle prestazioni erogate in ambito di ricovero per l’anno 2015. Parte della rilevazione riguarda la raccolta completa e di qualità dei dati di sala operatoria secondo il tracciato

prestabilito dal progetto. Erhebung der Standardkosten der 2015 erbrachten Leistungen für den stationären Bereich. Teil der Arbeit betrifft di vollständige und qualitativ angemessene Erhebung der OP-Daten laut dem vom Projekt vorgesehenen Datensatz.

Die sonderfinanzierten Projekte des Betriebes

werden im Jahrestätigkeitsprogramm nicht

angeführt, da sie schon in der Anlage 7 zum

Haushaltsvoranschlag angeführt sind.

I progetti a finanziamento separato sono già

indicati nell’allegato 7 del bilancio di previsione

e per questo motivo non vengono indicati nel

programma operativo annuale.

Die Abteilungen Kommunikation und Controlling

begleiten und unterstützen die Umsetzung der

geplanten Maßnahmen laut

Jahrestätigkeitsprogramm der Abteilungen und

Dienste sowohl in strategisch-konzeptioneller

wie auch operativer Hinsicht als Stabstellen der

Generaldirektion.

Le ripartizioni comunicazione e controllo di

gestione, nella funzione di staff della direzione

generale, affiancano e supportano l’attuazione

da parte delle singole ripartizioni e servizi delle

attività previste dal programma operativo

annuale, sia dal punto di vista strategico che da

quello operativo.

Im Rahmen der Betriebsoptimierung werden die

klinischen Sekundärprozesse und die

allgemeinen Supportfunktionen sowie die

Verwaltungsfunktion neu definiert und zum Teil

eingeführt.

Nell’ambito dell’ottimizzazione aziendale

verranno ridefiniti ed in parte implementati i

processi clinici secondari, le funzioni generali di

supporto ed il servizio amministrativo.

Weitere wichtige geplante Entwicklungen

für das Jahr 2016 im Bereich der

Pflegedirektion

Ulteriori sviluppi previsti per l’anno 2016

nel settore della direzione tecnico-

assistenziale

Projekt für die berufliche Entwicklung durch die

Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter

Gemeinsame Anlaufstelle

Teilnahme am nationalen Projekt "Passi

Progetto di sviluppo professionale sulla base

delle competenze attese

Punto unico di accesso

Partecipazione al progetto nazionale “passi


20

d’Argento"

Umsetzung der Familienkrankenpflege

Umsetzung der elektronische Dokumentation der

Schulungen (MyStar)

Geschützte Entlassung nach Landesbeschluss

Nr. 4828/08

Implementierung des Leistungskataloges der

Reha-Leistungen und der entsprechenden

Erhebungsprozedur

Umsetzungsplan für die Einführung des

erarbeiteten Indikatoren-Sets in der Pflege

Umsetzung Dementia Care

Weiterführung des Pflegeprozesses im Sinne der

Förderung von beziehungsorientierter

Versorgung (Relationship based Care)

Der Weiterbildungsprozess im Bereich der

Pflegedirektion erfolgt unter Berücksichtigung

der Anforderungen für die Akkreditierung der

Provider

d‘argento”

Introduzione dell’infermiere di famiglia

Implementazione della documentazione

elettronica per la formazione (Mystar)

Dimissione protetta secondo la delibera

provinciale Nr. 4828/08

Implementazione del catalogo delle prestazioni

riabilitative e relativa procedura di raccolta dati

Piano d’implementazione degli indicatori di

qualità in ambito infermieristico

Implementazione Dementia Care

Sviluppo del processo infermieristico secondo il

concetto di Relationship based Care

La gestione degli aggiornamenti nell’ambito

della Direzione tecnico assistenziale avviene

secondo i criteri di accreditamento dei provider

Spezifische Entwicklungen im

Informatikbereich

Sviluppo specifici nel settore

dell’informatica

Ausarbeitung des strategischen Entwicklungsplanes für das betriebliche Informationssystem und Bewertung der Kosten

für den Dreijahreszeitraum 2017-2019

Elaborazione del Piano strategico di sviluppo

del sistema informatico aziendale,

valorizzandone il costo per il triennio 2017-19

Online-Bereitstellung der Laborbefunde für die Bürger

Refertazione online per i cittadini degli esami

di laboratorio di analisi

Weiterführung der Vereinheitlichung Krankenhausinformationssystem (KIS), Aufbau

des territorialen Informationssystem (TIS) und elektronische Patientenakte Basismedizin

Proseguimento dell’unificazione del sistema

informativo ospedaliero (SIO), sviluppo del

sistema informativo territoriale (SIT) e di una

cartella elettronica per i medici di base

Erweiterung der über die Einheitliche Landesvormerkzentrale ("CUP provinciale") vormerkbaren Leistungen

Ampliamento delle prestazioni prenotabili

attraverso il CUP provinciale

Vervollständigung des "EMUR"-Datenflusses (Notfälle und Dringlichkeiten)

Completezza invio flusso EMUR (emergenza

urgenza)

Vervollständigung des "N-KEB"-Datenflusses

(neuer Krankenhausentlassungsbogen)

Completezza invio flusso N-SDO (Nuova

scheda di dimissione ospedaliera)

Vervollständigung des Datenflusses der ambulatorischen Facharztleistungen ("SPA") für externe Patienten

Completezza invio flusso specialistica

ambulatoriale (SPA) per esterni

Vereinheitlichung und Einteilung der Erbringungsstellen zur Überwachung des Betreuungsnetzes der sanitären Leistungen ("MRA = Monitoraggio Rete di Assistenza")

Omogeneizzazione e classificazione punti di

erogazione secondo modello MRA

(Monitoraggio Rete di Assistenza)


21

Beginn des Projektes zur Dematerialisierung der

Arzneimittelverschreibung

Avvio ricetta dematerializzata farmaceutica

Optimierung des Informatiksystems und der Datenflüsse – Arzneimittel File F

ottimizzazione del sistema informatico e dei

flussi informativi – Farmaceutica File F

Rollout Elektronische Patientenakte

Rollout Dossier sanitario

Vereinheitlichung RIS/PACS Unificazione RIS/PACS

Ausschreibung Fullservice-Dienstleistung – Care

management, IT-Plattform und Heilbehelfe

Espletamento di una gara di full-service – Care

management, piattaforma IT- e presidi

Spezifische Entwicklungen im

Ankaufsbereich

Sviluppi specifici nel settore acquisti

Die bedeutendsten Entwicklungen in diesem

Gebiet sind im Laufe des Jahres 2016 mit der

Anwendung der neuen nationalen

Bestimmungen in Bezug auf die

Sammelbeschaffungsstellen verbunden, welche

vorsehen, dass der Sanitätsbetrieb verpflichtet

ist, die Ankäufe von Warengruppen im sanitären

Bereich, welche mit eigenem Dekret des

Ministerpräsidenten festgelegt werden, über

Consip oder über die Landesagentur für die

Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche

Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

durchzuführen. Da für viele dieser Gruppen

keine Consip-Konventionen aktiv sind, und die

Agentur nicht imstande ist, der Durchführung

der betreffenden Ausschreibungen

nachzukommen, werden die Ankaufsstrukturen

des Sanitätsbetriebes diese Verfahren, im

Namen und im Auftrag derselben Agentur

abwickeln.

Der Sanitätsbetrieb beabsichtigt innerhalb Ende

2016 erstmals zwei dreijährige

Planungsmaßnahmen im Ankaufsbereich zu

genehmigen, und zwar:

- das Betriebseinkaufsprogramm für

Lieferungen und Dienstleistungen für den

Zeitraum 2017 – 2019;

- das Betriebsprogramm der Investitionen

in Medizintechnischen Großgeräten und

spezifischen Projekten für den Zeitraum 2017 –

2019.

Diesbezüglich sollen im Jahr 2016 im Sektor der

medizintechnischen Großgeräten und

spezifischen Projekten folgende

Hauptausschreibungen eingeleitet werden:

Großgeräte

Ultraschallgerät für Urologie – Bozen

Radiopharmazeutisches Dosier- und

Einspritzsystem für Nuklearmedizin – Bozen

Magnetresonanz – Meran

Nel corso del 2016 gli sviluppi principali in

quest’area saranno connessi all’applicazione

delle nuove normative nazionali in materia di

soggetti aggregatori, che prevedono che

l’Azienda sanitaria è tenuta ad approvvigionarsi,

relativamente alle categorie merceologiche del

settore sanitario individuate da un apposito

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

avvalendosi della Consip o dell’Agenzia

provinciale per i procedimenti e la vigilanza in

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture. Non essendo attive per molte di

queste categorie le convenzioni Consip e non

essendo l’Agenzia provinciale in grado di far

fronte all’espletamento delle relative gare, le

strutture di acquisto dell’Azienda sanitaria

svolgeranno tali procedure operando in nome e

per conto dell’Agenzia stessa.

Entro la fine del 2016 l’Azienda sanitaria intende

inoltre approvare per la prima volta due

provvedimenti di pianificazione triennale

nell’ambito degli acquisti, ossia:

- il programma aziendale degli acquisti di

forniture e servizi per il periodo 2017-2019;

- il programma aziendale degli

investimenti in grandi apparecchiature

biomedicali e progetti specifici per il periodo

2017-2019.

A questo proposito nel settore delle grandi

apparecchiature biomedicali e dei progetti

specifici le principali gare che si intende avviare

nel 2016 sono:

Grandi apparecchiature

Ecotomografo per urologia - Bolzano

Sistema dispensazione radiofarmaco per

medicina nucleare – Bolzano

Risonanza Magnetica - Merano


22

Digitale DR – Schlanders

Holmium Laser für Urologie – Meran

C-Bogen – Brixen

Ferngesteuertes direktes digitales Röntgengerät

– Bruneck

Angiographiegerät für Kardiologie - Bozen

CT – Bozen

Fahrbare RX Röntgengeräte + Digitale DR –

Bozen

Ultraschallgerät für Urologie – Meran

Ortopantomograph – Meran

Digitales Röntgengerät - Sterzing

Spezifische Projekte

Videoendoskope

Spritzen-Infusionspumpen für Neugeborene-

Intensivtherapie – Bozen

Kryostaten und Microtome für Pathologische

Anatomie

Beatmungsgeräte

Anästhesiegeräte

DR digitale Silandro

Laser Olmio per urologia – Merano

Arco a C – Bressanone

Apparecchio radiologico digitale telecomandato

diretto – Brunico

Angiografo per cardiologia - Bolzano

Tac – Bolzano

Apparecchi radiologici portatili + digitale DR –

Bolzano

Ecotomografo per urologia – Merano

Ortopantomografo – Merano

Apparecchio radiologico digitale - Vipiteno

Progetti specifici

Videoendoscopi

Pompe a siringa e infusionali per Terapia

Intensiva Neonatale – Bolzano

Criostati e microtomi per Anatomia Patologica

Ventilatori polmonari

Apparecchi per Anestesia

Spezifische Entwicklungen im Bereich

Medizintechnik

Sviluppi specifici nel settore dell’ingegneria

clinica

Bezüglich die Ankäufe von medizintechnischen

Geräten (nur im Bezug auf Großgeräte), gilt was

schon von der Betriebsabteilung für Ankäufe

erwähnt (Unterstützung für die Verarbeitung der

technischen Vorschriften usw).

Bezüglich die Abschluss von Wartungsverträgen

für medizintechnische Geräte, werden die

Ausschreibungen für mehrjährige

Wartungsverträge aktiviert, welche am Ende

2016 ausfallen. Z.B.

- PACS/RIS Siemens

- Mammographiegeräte und Densitometrie-

Geräte Lorad/Hologic

- digitale Röntgengeräte Samsung;

- Mikroskope auch im OP, Mikrotome, Kryostate

u.s.w. Leica

Per quanto riguarda gli acquisti di tecnologie

biomediche, si rimanda a quanto viene già

segnalato dalla Ripartizione Aziendale Acquisti,

con riferimento alle sole tecnologie biomediche

rilevanti (supporto per l’elaborazione specifiche

tecniche ecc).

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi di

manutenzione per apparecchiature biomediche

verranno attivate le gare per i contratti di

manutenzione (pluriennali) che hanno scadenza

fine 2016, quali ad esempio

- PACS/RIS Siemens

- mammografi e densitometri ossei

Lorad/Hologic

- diagnostiche radiologiche digitali dirette

Samsung

- microscopia OP e non, criostati, microtomi ecc

Leica


23

- zahnärztliche Einheiten von verschiedenen

Herstellern

Mit diesen Verträgen wird bezweckt, den

reibungslosen Betrieb der vorgenannten Geräte

aufgrund der erworbenen Erfahrung und unter

Berücksichtigung der besonderen Notwendigkeit

und der Kontinuität der gewünschten Leistungen

zu garantieren. Somit können Betriebsausfälle,

die auf Reparaturarbeiten zurückzuführen sind,

möglichst mit einer optimalen Beziehung Kosten

Vorteile ausgeschlossen werden

Reorganisation der Risikomanagement-

Aktivitäten bezüglich medizintechnische Geräte,

um die entsprechenden Anforderungen der

Kriterien für die Akkreditierung/Zertifizierung zu

erfüllen

Beteiligung an IT-Projekten, die

medizintechnische Technologie betreffen, wie

z.B.

- Zentralisierung PACS / RIS

- PDMS Anästhesie / Intensivmedizin

Wenn die Erneuerung der Management-Software

der Abteilung finanziert wird, wird die

Erarbeitung der Mindestanforderungen für die

Ausschreibung notwendig sein.

- riuniti dentistici vari produttori

Al fine di assicurare la migliore efficienza delle

apparecchiature, sulla base dell’esperienza

acquisita, valutando la loro strategicità e

continuità di prestazioni richieste, garantendo

così la loro affidabilità e riducendo nel contempo

i tempi di sosta di esercizio dovuti ad interventi

di riparazione, in un quadro ottimale di rapporto

costo benefici

Riorganizzazione delle attività di Risk

management, in ambito delle tecnologie

biomediche di competenza, per soddisfare i

corrispondenti requisiti posti dai criteri di

accreditamento / certificazione aziendale.

Coinvolgimento in progetti di informatica clinica

che coinvolgono tecnologie biomediche, quali

- centralizzazione PACS/RIS

- PDMS Anestesie/Rianimazioni

Qualora finanziato il rinnovo del software

gestionale delle attività del servizio,

elaborazione specifiche per la gara.

Wichtigste Vorhaben bei Bauten und

Anlagen des technischen Bereiches für das

Jahr 2016

Progetti di edilizia e impianti più importanti

dell’area tecnica per l’anno 2016

Durch die Landesregierung wird mit eigenem

Beschluss das Programm für die

Außerordentliche Instandhaltung und die

Umbauarbeiten des Sanitätsbetriebes genehmigt

und die dafür notwendigen Geldmittel

zugewiesen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Vorhaben in

den einzelnen Bezirken gelistet, welche mit den

oben erwähnten Mitteln finanziert werden, wobei

die Vorhaben auch über mehrere Jahre gehen

können:

Gesundheitsbezirk Bozen:

Arbeiten zur Entfernung der architektonischen

Barrieren in verschiedenen Abteilungen und

Diensten

€ 385.000,00

Anpassungsarbeiten der Elektroanlage C3 an die

geltenden Bestimmungen im “W” Gebäude des

Krankenhauses Bozen

€ 550.000,00

La giunta provinciale approva con relativa

delibera il programma di manutenzione

straordinaria e di ristrutturazione dell’azienda

sanitaria e aggiudica i fondi necessari.

Di seguito sono elencati i progetti più importanti

nei singoli comprensori, che verranno finanziati

con i fondi sopra menzionati, specificando che i

protetti possono essere anche pluriennali:

Comprensorio sanitario di Bolzano:

Interventi per l'eliminazione di barriere

architettoniche in vari reparti e servizi

€ 385.000,00

Lavori di adeguamento e messa a norma della

cabina di trasformazione elettrica C3 presso il

padiglione “W” dell'Ospedale di Bolzano

€ 550.000,00


24

Dringende Sicherheitseingriffe an der

Transformatorenkabine MS/NS der

Schmutzwasserpumpstation beim Gebäude “W”

€ 250.000,00

Projektierung und Einbau der

Klimaanlagensysteme in verschiedenen

Außenstellen

€ 230.000,00

Umstrukturierung und Neuorganisation des

Wartebereiches und der Zone Blutabnahme im

Zentrallabor des Krankenhauses Bozen

€ 150.000,00

Realisierung des neuen Dienstes für Radio Jod

Therapie beim Krankenhaus Bozen

€ 547.000,00

Anpassungsarbeiten für Brandschutz-

Maßnahmen im “W”-Gebäude des Kranken-

hauses Bozen

€ 3.000.000,00

WIFI-System Krankenhaus Bozen/Geldmittel-

ergänzung: zweites Los WIFI-Netz für den Teil

der Aufzüge – CONSIP Konvention

€ 400.000,00

Ergänzung der bestehenden Carobot mit WIFI-

System – direkte Bestellung an PSB

€ 100.000,00

Austausch und Sanierung der Aufzüge des “W”-

Gebäude des Krankenhauses und Directional 5

im Neubruchweg 3 Bozen

€ 200.000,00

Anpassungsarbeiten und Installationsarbeiten

TAC des Krankenhauses Bozen

€ 310.000,00

Anpassungsarbeiten und Installationsarbeiten

Hämodynamik des Krankenhauses Bozen

€ 180.000,00

Gesundheitsbezirk Meran:

Umbau und Sanierung Gebäude König Laurin -

Meran

€ 1.300.000,00

Austausch Notstromaggregat Krankenhaus

Meran

€ 900.000,00

Umbau Radiologie - Angiographie, CT und MR im

Interventi urgenti di messa in sicurezza della

cabina di trasformazione MT/BT pozzi neri

presso il padiglione “W”

€ 250.000,00

Progettazione e posa in opera di sistemi di

condizionamento presso alcune sedi esterne

territoriali

€ 230.000,00

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'area di

attesa e della zona presso il Laboratorio

Centrale dell'Ospedale di Bolzano

€ 150.000,00

Realizzazione nuovo servizio terapia radio Iodio

presso l'Ospedale di Bolzano

€ 547.000,00

Adeguamento del padiglione „W“ dell'ospedale di

Bolzano alle nuove normative antincendio

€ 3.000.000,00

Sistema WIFI Ospedale di Bolzano/integrazione

fondi: secondo lotto rete WIFI per la parte

ascensoristica – convenzione CONSIP

€ 400.000,00

Integrazione carobot esistenti con sistema di

trasmissione WIFI – ordine diretto PSB

€ 100.000,00

Sostituzione e riqualificazione ascensori

padiglione “W” Ospedale e Directional 5 Via Del

Ronco 3 Bolzano

€ 200.000,00

Lavori di adeguamento e di installazione TAC

dell'Ospedale di Bolzano

€ 310.000,00

Lavori di adeguamento e di installazione

emodinamica dell'Ospedale di Bolzano

€ 180.000,00

Comprensorio sanitario di Merano:

Ristrutturazione edificio König Laurin - Merano

€ 1.300.000,00

Sostituzione gruppo elettrogeno emergenza dell’

Ospedale di Merano

€ 900.000,00

Ristrutturazione Radiologia – Angiografo, TAC,


25

Krankenhaus Meran - Arbeiten

€ 1.200.000,00

Sanierung Steigleitungen hydrosanitäre Anlagen

im Krankenhaus Meran

€ 400.000,00

Austausch BHKW Gasturbine im Krankenhaus

Meran

€ 700.000,00

Umbau und Erweiterung Parkplatz Krankenhaus

Meran

€ 744.000,00

Austausch der Osmoseanlage der Hämodialyse

im Krankenhaus Meran

€ 300.000,00

Umbau RX-Diagnostik Urologie Krankenhaus

Meran - Arbeiten

€ 150.000,00

Anpassung Blitzschutzanlagen der

Krankenhäuser Meran und Schlanders

€ 70.000,00

Anpassung Kältezentrale Krankenhaus

Schlanders

€ 100.000,00

Gesundheitsbezirk Brixen:

Umbau Magnetresonanz Krankenhaus Brixen -

Arbeiten

€ 700.000,00

Adaptierung Erste Hilfe und Traumaambulanz

Krankenhaus Brixen

€ 960.000,00

Sicherung Notstromversorgung Krankenhaus

Brixen

€ 1.000.000

Müllentsorgungshof Krankenhaus Brixen

€ 250.000,00

Austausch Klimadecke Küche im Krankenhaus

Sterzing

€ 150.000,00

Austausch Entgaser Dampfzentrale im

Krankenhaus Sterzing

€ 250.000,00

Gesundheitsbezirk Bruneck:

MR nell’Ospedale di Merano - Lavori

€ 1.200.000,00

Risanamento montanti impianto idrosanitario

nell’Ospedale di Merano

€ 400.000,00

Sostituzione turbina a gas di cogenerazione


€ 700.000,00

Ristrutturazione ed ampliamento parcheggio

dell’Ospedale di Merano

€ 744.000,00

Sostituzione impianto osmosi in Emodialisi


€ 300.000

Ristrutturazione diagnostica RX in Urologia

dell’Ospedale di Merano - Lavori

€ 150.000.00

Adeguamento impianti parafulmine degli

Ospedali di Merano e Silandro

€ 70.000,00

Adeguamento centrale produzione freddo

Ospedale di Silandro

€ 100.000,00

Comprensorio Sanitario di Bressanone:

Ristrutturazione RM dell’Ospedale di Bressanone

- Lavori

€ 700.000,00

Adeguamento pronto soccorso e ambulatori

traumatologici – Ospedale di Bressanone

€ 960.000,00

Assicurazione alimentazione elettrica

d’emergenza dell’Ospedale di Bressanone

€ 1.000.000,00

Centro raccolta rifiuti - Ospedale di Bressanone

€ 250.000,00

Sostituzione soffitti ventilati cucina dell’Ospedale

di Vipiteno

€ 150.000,00

Sostituzione degasatore centrale vapore

dell’Ospedale di Vipiteno

€ 250.000,00

Comprensorio Sanitario di Brunico:


26

Adaptierung medizinische Ambulanz

Krankenhaus Bruneck

€ 150.000,00

Adaptierung Spülbereich Küche und Austausch

Spülgerät Krankenhaus Bruneck

€ 400.000,00

Sanierung Halle 1 Untergeschoss Krankenhaus

Bruneck

€ 120.000,00

Sanierung Dach Personalwohnheim Innichen

€ 500.000,00

Adaptierung Parkplatz Westseite und

Entsorgungsbereich Krankenhaus Innichen

€ 400.000,00

Umstrukturierung Krankenhaus Innichen

Adaptierung Tiefparterre Bau D

€ 700.000,00

Erneuerung der Evakuierungsanlage

Krankenhaus Bruneck

€ 100.000,00

Neuer Serverraum Krankenhaus Bruneck – dient

gleichzeitig als Desaster Recovery für das Data

Center Südtirol

€ 1.000.000,00

Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck – Bau C

– Umbau Magnetresonanz - Arbeiten

€ 350.000,00

Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck Baulos

C/C1

€ 47.000.000,00

Zusätzlich zu den oben angeführten Projekten

werden noch folgende Bauvorhaben begleitet,

welche von der Autonomen Provinz Bozen

durchgeführt werden (mehrjährige Projekte):

Neubau Klinik Bozen

€ 232.000.000,00

Neubau Medienkanal Krankenhaus Bozen

€ 77.000.000,00

Logistik, Ver- und Entsorgung Krankenhaus

Bozen

€ 21.000.000,00

Umbau Bettentrakt Krankenhaus Schlanders

€ 17.990.000,00

Adattamento ambulatori di medicina

dell’Ospedale di Brunico

€ 150.000,00

Adattamento dell’area di lavaggio cucina e

sostituzione lavastoviglie – Ospedale di Brunico

€ 400.000,00

Risanamento della hall centrale piano -1

dell’Ospedale di Brunico

€120.000,00

Risanamento tetto del convitto personale San

Candido

€ 500.000,00

Adattamento parcheggio ovest ed area di

smaltimento dell’Ospedale di San Candido

€ 400.000,00

Ristrutturazione dell’Ospedale di San Candido –

Adattamento piano interrato lotto D

€ 700.000,00

Sostituzione impianto di evacuazione Ospedale

di Brunico

€ 100.000,00

Nuovo locale server Ospedale di Brunico – funge

come desaster recovery per il data center Alto

Adige

€ 1.000.000,00

Ristrutturazione Ospedale di Brunico – Lotto C –

Ristrutturazione Risonanza magnetica – Lavori

€ 350.000,00

Ristrutturazione dell’Ospedale di Brunico Lotto

C/C1

€ 47.000.000,00

In aggiunta ai progetti sopra indicati si seguono

anche i seguenti progetti che vengono realizzati

dalla Provincia Autonoma di Bolzano (progetti

pluriennali):

Nuova clinica Bolzano

€ 232.000.000,00

Nuovo canale di servizio Ospedale di Bolzano

€ 77.000.000,00

Logistica, approvvigionamento e smaltimento

Ospedale di Bolzano

€ 21.000.000,00

Ristrutturazione padiglione degenze – Ospedale

di Silandro


27

Erweiterung Erste Hilfe im Krankenhaus Meran

€ 3.000.000,00

Umstrukturierung Krankenhaus Brixen 4. Baulos

€ 11.500.000,00

Umstrukturierung Krankenhaus Sterzing

€ 7.000.000,00

Umstrukturierung Krankenhaus Innichen

€ 5.703.329,59

€ 17.990.000

Ampliamento Pronto Soccorso – Ospedale di

Merano

€ 3.000.000

Ristrutturazione Ospedale di Bressanone Lotto 4

€ 11.500.000,00

Ristrutturazione Ospedale di Vipiteno

€ 7.000.000,00

Ristrutturazione Ospedale di San Candido

€ 5.703.329,59

Spezifische Entwicklungen in der Abteilung

für Wirtschaft und Finanzen

Sviluppi specifici nella ripartizione

economico-finanziaria

Bilanzzertifizierung – Auswahl eines externen

Partners für die Begleitung zwecks Erreichung

der Zertifizierbarkeit

Reorganisation der Abteilung Wirtschaft und

Finanzen (nach Zuständigkeitsbereichen)

Certificazione bilancio - Scelta di un partner per

l’affiancamento al percorso di certificabilità

Riorganizzazione della ripartizione economico e

finanziaria (per settori di competenza)

Spezifische Entwicklungen in

Personalabteilung


personale

Software-Upgrade des Personalprogrammes

(GP4) welche zu einer Erleichterung in den

Abläufen führen sollte und vor allem als

Baustein für den zukünftigen elektronischen

Personalakt dienen soll (dies natürlich unter der

Voraussetzung, dass das bestehende Programm

beibehalten wird).

Übergang des Bereiches der Verwaltung der

Ärzte für Allgemeinmedizin, der Basispädiater

usw. sowie der Konventionen mit anderen

Sanitätsbetrieben von Seiten der

Leistungsabteilung an die Personalabteilung

samt den entsprechenden Humanressourcen.

Weiterführung der Vereinheitlichung der

Modulistik und somit auch der Abläufe in der

Personalabteilung.

Zusammenführung folgender Bereiche im Sinne

einer einheitlichen betriebsweiten Verwaltung

samt entsprechender einheitlichen

Verantwortung: Bereich der Pensionen und

Abfertigungen; Bereich der Werkverträge

Vorbereitenden Maßnahmen für die

Zusammenführung und Neuausrichtung des

gesamten Bereiches der Weiterbildung und der

Personalentwicklung, damit diese „1. Säule“,

gemäß geplantem Vorhaben der zukünftigen

Ausrichtung der Personalabteilung, mit dem Jahr

2017 operativ umgesetzt werden kann. Dabei

gilt es die entsprechenden Vorarbeiten zu

Upgrade software programma personale (GP4)

che dovrebbe portare ad uno snellimento dei

processi e soprattutto dovrebbe servire da

fondamento per il futuro fascicolo elettronico del

personale (questo a condizione che venga

mantenuto l’attuale programma).

Passaggio del settore relativo

all’amministrazione dei medici di medicina

generale, pediatri di libera scelta e convenzioni

con altre Aziende sanitarie dalla Ripartizione

prestazioni alla Ripartizione personale con le

relative risorse umane.

Prosecuzione dell’uniformazione della

modulistica e dei processi nell’ambito della

Ripartizione personale.

Unificazione dei seguenti settori nell’ottica di

una gestione unitaria a livello aziendale con

relativa attribuzione di responsabilità: area delle

pensioni e trattamento di fine rapporto; settore

contratti d’opera.

Provvedimenti preparatori per l’unificazione ed il

riassetto dell’intero settore dell’aggiornamento e

dello sviluppo personale, affinché questo “1°

pilastro” possa diventare operativo con l’anno

2017, in conformità agli obiettivi programmati

per il nuovo assetto della Ripartizione personale.

Trattasi dell’esecuzione dei lavori preparatori,

anche ed in particolare con riferimento alle


28

leisten, auch und insbesondere in Bezug auf die

Weiterbildungsmaßnahmen im ärztlichen Bereich

und im Bereich der Krankenpflege.

misure d’aggiornamento nel settore medico ed

infermieristico.

Spezifische Entwicklungen im Bereich

Qualität und Risk Management

Sviluppi specifici nell’ambito qualità e risk

management

Institutionelle Akkreditierung Accreditamento istituzionale

- Organisation und Durchführung von

Akkreditierungsprozessen für

verschiedene Fachbereiche

- Organizzazione e esecuzione di processi

di accreditamento per diverse specialitá

Projekt Risk Management Progetto Risk Management

Umsetzung Arbeitspakete 1-5:

- Meldesystem

- Rechtsmedizinische und

versicherungsrelevante Aspekte

- Sicherheitskultur schaffen

- Prioritäre Risikobereiche

- Krisenkommunikation

- Patientensicherheitszentrum

Applicazione workpackage 1-5

- Sistema di incident reporting

- Aspetti medicolegali e assicurativi

- Cultura della sicurezza

- Ambiti prioritari del rischio

- Comunicazione di crisi

- Centro di sicurezza del paziente

Zertifizierung der Tumorchirurgie Certificazione della chirurgia oncologica

- Interne Audits

- Externe Audits

- Management Reviews

- Übergang ISO 9001:2015 –

Weiterbildungen und Workshops

- Patientenzufriedenheitsanalyse – onkol.

Patienten und Bericht

- Bearbeitung der Nicht-Konformitäten

- Audit interni

- Audit esterni

- Management reviews

- Transizione ISO 9001:2015

aggiornamento e Workshop

- Customer satisfaction survey paziente

oncologico e report

- Gestione non conformità

Prozessmanagement Management dei processi

- Konzept für betriebsweites Vorgehen für

die Erstellung eines Prozessmapping

erstellen

- Definizione concettuale di un procedere

aziendale per la creazione di una

mappatura dei processi

Standardisierung/Erarbeitung von

betriebsweiten Prozeduren usw. sowie deren

Implementierung – best practice/evidence-

based practice

Standardizzazione/elaborazione di procedure

aziendali ecc. e loro implementazione – best

practice/evidence based practice

Weiterentwicklung und Institutionalisierung von

fachspezifischen Arbeitsgruppen auf Betriebs-

Bezirksebene

Ulteriore espansione e istituzionalizzazione

gruppi di lavoro specialistici a livello aziendale e

comprensoriale

- Venoteams

- Hygieneforum

- Venoteam

- Forum igiene

Übergeordnete Aktivitäten: Attivitá trasversali

- Qualitätsbericht 2016

- Öffentlichkeitsarbeit

- Web-site QM-RM in mysabes

- Report qualità 2016

- Pubbliche relazioni

- Sito web my sabes – gestione qualità e

Riskmanagement

Spezifische Entwicklungen in der

Leistungsabteilung


prestazioni

Umsetzung des Projektes zur Dematerialisierung

der Arzneimittelverschreibung für bedienstete

Verschreiber.

Reorganisation der Leistungsabteilung mit

Zusammenlegungen auf Landesebene, in

Attuazione del progetto per la

dematerializzazione della prescrizione medica in

accordo con i prescrittori dipendenti.

Riorganizzazione della Ripartizione Prestazioni

con uniformazione a livello provinciale dei


29

Übereinstimmung mit den Vorgaben des

Betriebsoptimierungsplanes.

Ausarbeitung eines Standardvertrages sowie von

Dreijahresverträgen (2017-2019) für die

privaten vertragsgebundenen Leistungsanbieter.

Einführung der Online-Bereitstellung der

Laborbefunde für alle Südtiroler Bürger und

online Bezahlung des Tickets.

Aufbau des Bereiches der Registrierung von

Leistungen, der Überwachung der Datenflüsse in

Zusammenarbeit mit dem Controlling.

Umsetzung der Versorgung der Bewohner von

Altersheimen mit Heilbehelfen, insbesondere

Inkontinenzmaterial über Direktverteilung durch

Sanitätsbetrieb

Kontrollen der Eigenerklärungen der Bürger für

Ticketbefreiungen aus Einkommensgründen und

Inkasso der zu Unrecht mit Ticketbefreiung in

Anspruch genommener Leistungen.

Umsetzung neuer Kollektivverträge Ärzte für

Allgemeinmedizin und Verhandlungen über

neuen Kollektivvertrag.

processi in accordo con l'ottimizzazione

amministrativa e relative direttive.

Elaborazione di un contratto standard nonchè di

contratti triennali (2017-2019) per i fornitori di

prestazioni privati convenzionati.

Introduzione della visione online dei referti di

laboratorio per tutti i cittadini sudtirolesi e

pagamento online dei ticket.

Costruzione del settore della registrazione delle

prestazioni, monitoraggio del flusso dei dati in

collaborazione con il Controlling.

Attuazione della fornitura ai residenti delle case

di riposo di presidi, in particolare di materiale

per incontinenza con distribuzione diretta

attraverso l'Azienda Sanitaria

Controlli delle autocertificazioni dei cittadini per

le esenzioni ticket per motivi di reddito e incasso

delle prestazioni fruite ingiustamente con

esenzione.

Attuazione dei nuovi contratti collettivi dei

medici di medicina generale e contrattazione

del nuovo contratto collettivo.


30

CS BOLZANO

GB BOZEN

CS MERANO

GB MERAN

CS

BRESSANONE

CS BRUNICO

GB BRUNECK

Prestazioni Leistungen

Assistenza domiciliare integrativa / programmata Integrierte / Programmierte Hauskrankenpflege ADI/100 abitanti >65 anni IHP/100 Einwohner >65 1,0 2,0 3,7 2,0

ADP/100 abitanti >65 anni PHP/100 Einwohner >65 3,8 6,0 4,7 1,2

Prestazioni a domicilio del paziente Leistungen am Wohnsitz des Patienten Ø n. accessi infermieristici domiciliari mensili/1.000 abitanti Ø monatliche Besuche Hauskrankenpflege/1.000 Einwohner 25 33,9 32,0 32,9

Ø Ore settimanali infermieri/1.000 abitanti Ø Wochenstunden KrankenpflegerInnen/1.000 Einwohner 8,84 11,45 10,29 7,75

Prestazioni specialistiche (per pazienti esterni) Fachleistungen (für externe PatientInnen)Specialistica ambulatoriale Fachärztliche ambulante Betreuung 843.096 410.634 359.456 335.744

Radiologia Radiologie 113.537 145.735 84.615 85.545

Prestazione RM/100 abitanti MR-Leistungen/100 Einwohner 8,6 5,8 6,1 6,2

Laboratorio Labor 2.070.029 1.485.119 675.372 776.645

Riabilitazione fisica Physische Rehabilitation 187.837 148.272 77.028 102.444

Attività ospedaliera KrankenhaustätigkeitN° accessi al PS Anzahl Zugänge zur Ersten Hilfe 97.781 87.454 43.365 52.131

N° ricoveri ordinari Anzahl ordentliche Aufenthalte 27.553 17.608 12.251 12.076

Giornate di terapia intensiva (senza TIN) Belegtage Intensivtherapie (ohne Neugeborenen-Intensivstation) 1.885 2.392 1.387 1.796

Peso medio DRG medico x ricoveri ordinari Durchschnittliches medizinisches DRG-Gewicht, ordentliche Aufenthalte 0,83 0,75 0,72 0,71

Peso medio DRG chirurgico x ricoveri ordinari Durchschnittliches chirurgisches DRG-Gewicht, ordentliche Aufenthalte 1,85 1,53 1,63 1,63

Ricoveri 1gg 0-1-Tagesaufenthalte 2.678 1.059 685 965

Outlier Outlier 2.021 662 313 428

N° ricoveri diurni (DH+DS), dimissioni Anzahl tagesklinische Aufenthalte, Entlassungen 4.889 3.303 4.385 3.260

PAC Komplexe ambulante Leistungspakete 4.689 6.336 2.328 4.031

N° interventi chirurgici Anzahl der chirurgischen Eingriffe 17.845 11.410 9.095 9.325

Risorse Ressourcenore lavorate Gearbeitete Stunden 5.588.260 3.105.784 1.920.082 1.761.629

FTE Vollzeitäquivalente 3.481 1.950 1.172 1.112

Costo personale Personalkosten € 293.068.712 € 150.849.048 € 97.490.427 € 86.989.421

Costi per beni sanitari Kosten für sanitäre Güter € 83.726.008 € 36.533.904 € 20.259.085 € 16.737.691

Piano 2016

Planung 2016

PIANO 2016 - ASDAA

PLAN 2016 - SSBPiano 2016

Planung 2016

Piano 2016

Planung 2016Piano 2016

Planung 2016


31

Private vertragsgebundene Einrichtungen – strutture private convenzionate

Stationäre rehabilitative Betreuung - assistenza riabilitativa in regime di ricovero Klinik Bonvicini Bozen – clinica Bonvicini Bolzano

Kodex

Codice

Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabenhöchst-

grenze

Tetto di spesa

Ausgabe

Spesa

56.00 44 15.773 702

60.00 42 15.399 617

Gesamt

totale

86 31.172 1.319 7.259.642,32 € 7.400.000,00 €

Klinik Villa Melitta Bozen – clinica Vila Melitta Bolzano

Kodex

codice

Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabenhöchst-

grenze

tetto di spesa

Ausgaben

spesa

56.00 41 16.774 748

60.00 25 7.892 306

75.00 3 907 17

Gesamt

totale

69 25.573 1.071 6.306.563,71 € 6.390.310,30 €

Klinik St. Anna Meran – clinica S. Anna Merano

Kodex

codice

Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabenhöchst-

grenze

tetto di spesa

Ausgaben

spesa

60.00 25 9.125 350 2.148.025,00 € 2.150.00,00 €

Klinik Martinsbrunn Meran – clinica Fonte S. Martino Merano

Kodex

Codice

Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabenhöchst-

grenze

Tetto di spesa

Ausgabe

spesa

56.00 21

60.00 12

Gesamt

totale

33 13.166 534 3.199.082,00 € 3.180.000,00 €

Rehabilitationszentrum Salus Center Tisens – Centro riabilitativo Salus

Kodex Codice Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabenhöchst-

grenze

Tetto di spesa

Ausgabe

spesa

56.00 22 1.980.198,00 €

60.00 20 1.718.420,00 €

kardiologische

Rehabilitation

36 1.530.810,00 €

Gesamt

totale

78 28.470 1.200 5.229.428,00 € 5.250.000,00 €

Stationäre medizinische Betreuung - assistenza acuta in regime di ricovero Klinik St. Anna Meran – clinica S. Anna Merano

Kodex

Codice

Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabenhöchst-

grenze

Tetto di spesa

Ausgabe

spesa

26.00 15 5.055 508 1.294.00,00 € 1.330.000,00 €


32

Stationäre palliative Betreuung- assistenza palliativa in regime di ricovero Klinik Martinsbrunn Meran – clinica Fonte S. Martino Merano

Kodex

Codice

Betten

letti

Aufenthaltstage

giornate di

degenza

Aufenthalte

ricoveri

Ausgabe

spesa

60.02 12 2.600 250 940.000,00 €

Ambulante radiologische Leistungen- prestazioni di radiologiche specialistica ambulatoriale

Einrichtung

Struttura

Leistungen

prestazioni

Ausgabenhöchst-

grenze

tetto di spesa

Ausgabe

spesa

Röntgeninstitut Bonvicini

Bozen- Gabinetto radiologico

Bonvicini*

2.500

250.000,00 € 325.000,00 €

Diagnosezentrum Omega

Bozen – Centro diagnostico

Omega*

2.500 250.000,00 € 325.000,00 €

Marienklinik Bozen – Clinica S.

Maria*

2.500 250.000,00 € 325.000,00 €

Klinik St. Anna Meran – Clinica

S. Anna**

3.700 200.000,00 € 260.000,00 €

* nur MR – solo RM ** MR, konventionelle Radiologie und CT – RM, radiologia konvenzionale e CT Ambulante medizinische Leistungen –prestazioni di specialistica ambulatoriale

Einrichtung

Struttura

Fachgebiet

branca

Leistungen

prestazioni

Ausgabenhöchst-

grenze

tetto di spesa

Ausgabe

spesa

Südtiroler

Hämodialysezentrum Bozen

– Centro emodialisi Bolzano

Dialysen

Dialisi

8.200 1.900.000,00 € 1.915.550,00 €

St. Anna Meran – S. Anna

Merano

kardiologische Leistungen

prestaz. Cardiologiche

593 16.882,00 € 15.700,00 €

St. Anna Meran

S. Anna Merano

gastroenterologische

Leistungen

prestaz.

gastroenterologiche

2.385 71.000,00 € 75.000,00 €

Martinsbrunn Meran –

Fonte S. Martino Merano

kardiologische Leistungen

prestaz. Cardiologiche

401 15.000,00 € 11.500,00 €

Ambulante Reha-Leistungen – prestazioni di riabilitazione ambulatoriale

Einrichtung

Struttura

Leistungen

prestazioni

Ausgabenhöchst-grenze

tetto di spesa

Ausgabe

spesa

Physiotherapieeinrichtung Cure Fisiche

Gries Bozen

Studio di fisioterapia Cure Fisiche Gries 11.481 143.750,00 151.845,14

Physiotherapieeinrichtung Fisiocenter

Bozen

Studio di fisioterapia

Cure Fisiocenter 17.863 217.900,00 233.493,03

Physiotherapieeinrichtung MR Physio 9.324 113.850,00 118.795,79


33

Bozen

Studio di fisioterapia

MR Physio

Physiotherapieeinrichtung Studio

Cadamuro Bozen

Studio di fisioterapia Cadamuro 13.263 138.600,00 158.817,23

Klinik Villa Melitta Bozen

Clinica Villa Melitta 29.546 415.800,00 457.828,62

Physiotherapieeinrichtung Europa Center

Bozen

Studio di fisioterapia Europa Center 8.243 103.950,00 112.437,23

Klinik Bonvicini Bozen

Clinica Bonvicini 2.226 49.500,00 47.863,92

Physiotherapieeinrichtung Fisio Medical

Center

Studio di fisioterapia Fisio Medical

Center 6.000 70.000,00 80.000,00

Physiotherapieeinrichtung Fisiolab

Studio di fisioterapia Fisiolab 6.000 70.000,00 80.000,00

Gesamt

totale 103.946 1.323.350,00 1.441.081,00

Ambulante hyperbare Sauerstofftherapie- terapia iperbarica

Einrichtung Anzahl

Leistungen

Ausgabenhöchst-

grenze 2014

Ausgabe 2014

Hyperbarisches Zentrum

Bozen

3.700

350.000,00 350.000,00 €

Ambulante Leistungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie - processi diagnostico-terapeutici in psichiatria infantile e dell’adolescenza

EOS Fachambulanz Bruneck

Ausgabenhöchstgrenze für

Leistungen

Tetto di spesa per prestazioni

Fixkosten/Gemeinkosten

Costi comuni/costi fissi

Gesamtausgabe

Spesa totale

243.677,00 Euro 331.643,00 Euro 575.320,00 Euro


voranschlag bilancio preventivo 2016bilancio preventivo 2016 con una presunta perdita di –...

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