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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL Rige a partir de:15/05/15

Código:SENASA-MC-RE-001

Lista Maestra de Documentos Versión:02 Página 1 of 14

Fecha de actualización: 28 de agosto del 2015 Responsable: Mónica Sandí LizanoDependencia: Unidad de Gestión de la Calidad

Código Nombre del Documento Documento vigente

Rige apartir de V2 Fecha de

Revisión3 Observaciones4 Versión anterior (Obsoleta)5

SENASA-MC Manual de la Calidad--- ---- --- ---

En proceso de elaboración ---

SENASA-MC-IN-001 Código de Conducta: Orientaciones para el personal

09/03/15 0207/03/15

Cambio de código y arreglos de forma

SENASA-MC-IN-002 Presentación de informes de fin de gestión

09/03/15 0207/03/15

Cambio de código y arreglos de forma

SENASA-MC-RE-001

Lista Maestra de Documentos 15/05/15 02

22/04/15

Cambio en el orden y forma del contenido del documento.

SENASA-PG-001 Control de documentos 27/08/15 13 27/08/15 Se incluyó en el apartado 7.2.4 una función para la UGC y GC, en el 7.2.6 se realizó cambios en la forma de enumerar las páginas, 7.3.2 la opción del GC y UGC de hacer comentarios de fondo al documento, 7.2.3 funciones para la UGC y GC, cambio de redacción de la Nota Nº1, 7.5.8 cambio en la actualización de los registros, 7.6.5 opciones de comunicación del cambio de documento, 7.6.6

1 Entiéndase por Documento: Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formularios, Guías, Protocolos, entre otros2 Versión vigente del documento que se encuentra en la página web institucional3 Fecha que se coloca en la Hoja/Minuta de Reunión donde se evidencia que se revisó el documento4 Cualquier aspecto que se desee agregar en relación con el documento en mención, por ejemplo, la evidencia de la revisión a un documento que no sufre modificaciones. 5 Cuando corresponda se debe colocar la versión anterior del documento pero sin subrayar

© Documento Normativo propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET, cualquier copia impresa es una copia no controlada








cambio en la forma de identificar los cambios, 7.6.8 se hace excepción para formularios e instructivos, 7.9.1 se incluye el término DEBE, transitorio se corrige la fecha a noviembre.

SENASA-PG-001-IN-001

Instructivo para los documentos del SGC

27/08/15 02

27/08/15

3.8 se permite la numeración manual de algunos documentos, 3.9 se agrega la U para la CS, 3.9 se trasladan los programas y se agregan notas aclaratorias de las siglas, 3.11 se indica según el tipo de PG, 3.14 se agregó un ejemplo de codificación de MC, 3.15 se agregó opción de manejo de MC para programas nacionales, 3.18 se agregó tipos de protocolos, 3.21 ampliación de las partes del IN, 4.6 se agregó la palabra DEBE, 4.7 se incluyeron los lineamientos de riesgo para los procedimientos, 4.8 se elimina el apartado, 4.3 se liga a competencias del personal

SENASA-PG-001-RE-001

Seguimiento de publicación en la página electrónica institucional

06/05/15 01

---

Nuevo documento NA











Bitácora de notificación de cambios 06/05/15 01

---

Nuevo documento NA

SENASA-PG-002 Auditorías Internas (primera, segunda y tercera parte)

31/08/15 07

28/08/15

Modificación del alcance del documento


Plan de formación de auditores 03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: “Nombramiento de Auditor interno de calidad”. Nuevo documento.


Registro de auditores 03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Programa de Auditorías Internas, nuevo documento.


Programación de auditorías 03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Plan de Auditorías. Nuevo documento











Plan de Auditorías 03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Agenda de Auditoría. Nuevo documento


Lista de asistencia (reunión de apertura y de cierre)

03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Lista de verificación de Auditorías internas. Nuevo documento


Notas de verificación de primera parte

03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Notas del Auditor , nuevo documento


Notas de verificación de segunda parte

03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Informe de Auditorías Internas. Nuevo documento


Informe de auditoría 03/08/15 01

09/07/15

Antiguamente denominado: Evaluación de Auditores Internos










de Calidad. Nuevo documento


Plan de Acción 03/08/15 01

28/08/15

Se agrega nota aclaratoria, no se modifica la versión porque no se afecta el contenido del documento.


Plan de acciones correctivas y/o preventivas

NA

---- --

09/07/15

Antiguamente denominado: Plan de acciones correctivas y/o preventivas. Se elimina el documento hasta que se cumpla el transitorio de 6 meses (03/02/16).

SENASA-PG-003 Servicio al usuario: Gestión de Inconformidades

03/08/15 04

09/07/15

Se incluye la norma GICA-Justicia en el apartado 3 y se realizan modificaciones de










fondo en el apartado 7.16 del procedimiento.


Gestión de inconformidad 30/03/15 02

----

Se realiza una modificación de forma y fondo del formulario.


Seguimiento de gestión de inconformidades

30/03/15 03

19/12/14

Cambio de nombre del documento, adecuación del contenido del formulario.

SENASA-PG-004 Revisión por la Alta Dirección 03/08/15 04

09/07/15

Su nombre cambió incluyéndose “Alta Dirección”. Cambio de versión y cambio total del contenido del documento. El procedimiento y sus formularios tienen un transitorio de un










mes calendario que rige a partir de su publicación en la página web del SENASA (10/05/15). La versión anterior tenía fecha 20/06/11. Se incluyó la Norma GICA-Justicia en el apartado 3 del procedimiento. Se incluyeron algunas funciones de la UGC.


Minuta de Reuniones 30/03/15 02

13/02/15

Su nombre cambió incluyéndose “Minuta”. Cambio de versión y modificaciones puntuales de forma. La versión anterior tenía










fecha 12/02/09. Entra a regir oficialmente a partir del 10/05/15.


Informe de Revisión por la Alta Dirección

30/03/15 02

13/02/15

Su nombre cambió incluyéndose “Alta Dirección”. Cambio total de contenido del formato. La versión anterior tenía fecha 12/02/09. Entra a regir oficialmente a partir del 10/05/15.


Seguimiento a la programación de los temas evaluados

30/03/15 01

13/02/15

Nuevo documento Entra a regir oficialmente a partir del 10/05/15.

NA











Seguimiento de actividades 30/03/15 02

13/02/15

Se realizó cambio en el contenido de la tabla. Entra a regir oficialmente a partir del 10/05/15.


Informe de labores 30/03/15 02

13/02/15

Se excluyó del nombre “bisemanal” ya que la frecuencia es establecida por la DG. Entra a regir oficialmente a partir del 10/05/15.

SENASA-PG-005 Gestión y Supervisión del talento humano

18/05/15 05

30/04/15

Modificación en inclusión de circular de pasantías y los 2 tipos de PIC`s

SENASA-PG-005-IN-001

Lineamientos para el llenado de los formularios

27/08/15 03

27/08/15

Algunas aclaraciones al llenado de los formularios.











Compromiso del personal 01/11/14 03

----

Se realizó una modificación de forma al documento, donde se subrayó en rojo el texto que debía ser modificado al llenar el formato, de acuerdo con el Instructivo de lineamientos para el llenado de los formularios.


Programa de Capacitación 07/08/14 0214/07/14

Modificaciones de forma.


Plan Institucional de Capacitación 01/11/14 03

14/07/14

Modificaciones de forma a la versión anterior.











Evaluación de la efectividad de las actividades de inducción o capacitación

01/11/14 02

14/07/14

Modificaciones de forma y fondo a la versión anterior


Evaluación de la inducción o capacitación

07/08/14 01

14/07/14

Nuevo documento No aplica


Competencia técnica 01/11/14 03

14/07/14

Modificaciones de forma


Agenda 07/08/14 0114/07/14



Certificado 07/08/14 02

14/07/14

Modificaciones de forma, utiliza formato “libre”


Competencias del personal 01/11/14 02

14/07/14

Modificaciones de forma











Compromiso de confidencialidad personal externo

01/11/14 02

14/07/14

Modificación de alcance del formulario


Curriculum vitae 07/08/14 0114/07/14



Inducción de personal 01/11/14 0114/07/14



Personal sustituto 07/08/14 0114/07/14



Registro de asistencia de capacitaciones

01/11/14 02

14/07/14


Supervisión del personal 16/01/15 03

---

Se modificó puntualmente el formulario “RE-006” por “RE-009”.











Tabulación de la evaluación de las actividades de inducción y capacitación

01/11/14 0214/07/14

Modificación de forma y fondo

SENASA-PG-005 Anexo N°4 Matriz por posible conflicto de interés

27/08/15 02

27/08/15

Se modificó totalmente el documento

SENASA-PG-006 Sistema Integrado de Gestión SENASA (SINGES)

06/02/14 01---- -----

No aplica


Lista de Documentos Externos del SINGES

06/02/14 01---- -----

No aplica

SENASA-PG-006 Anexo N°1

Modelo de Control Interno de SENASA

06/02/14 01----

Aprobado e implementado

SENASA-PG-007 Atención a denuncias relacionadas con la ética en la función pública

21/06/09 01----

Aprobado e implementado

No aplica










SENASA-PE-001 Contratación en situaciones de emergencia sanitaria

15/04/15 01

---

Nuevo documento. Aprobado e implementado

No aplica

SENASA-PE-001-RE-001

Bitácora de Expediente digital 15/04/15 01

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Nuevo documento. Aprobado e implementado

No aplica

SENASA-PE-002 Programa de Inducción 04/05/15 02

----

Se cambió el código del documento y se agregó el contenido del programa de inducción.

*De ser necesario se pueden agregar más líneas



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