kozadat.hu · web view2012-ben a 2010. évi – településekre bevallott szja illeti meg, a...

Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

Döntéshozatal, ülések 2.6.32. 2011. nov.29-i ülés

Kömpöc Község Polgármesterétől.

M E G H Í V Ó

Kömpöc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 2011. november 29-én (kedd) du. 15 órakor a polgármesteri hivatal tanácskozó termében ülést tart, melyre ezúton meghívom.

N A P I R E N D:

1.)Tájékoztató a körjegyzőség 2011.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.

Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

2.)Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves helyzetéről. Előadó: Szanka Péter polgármester

3.) Költségvetési rendelet módosítása Előadó: Szanka Péter polgármester

4.) Az önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója

Előadó: Szanka Péter polgármester

5.)”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT.,

üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása


6.)Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.


7.)BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

8.) BURSA Hungarica „B” típusú pályázatok felülvizsgálata Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

9.) Egyebek

Kömpöc,2011-11-24.

Szanka Péter polgármester

Napirendhez meghívottak:

Képviselő-testületi tagok, országgyűlési képviselő, dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző, Korom Pálné gazd. főmunkatárs, H.Tóth Sándorné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2011. november 29-i üléséről. Jelen vannak: Szanka Péter polgármester, Szanka Péterné , Pálinkó Jánosné, Tisoczki László, Czombos Ferenc testületi tagok, dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző, Korom Pálné gazd. főmunkatárs, H. Tóth Sándorné jegyzőkönyvvezető.

Szanka Péter polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Tisoczki László és Czombos Ferenc testületi tagok személyben, mellyel a testület egyetért.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, mellyel a testület egyetért és azt az alábbiak szerint határozzák meg.

N A P I R E N D:


Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

2.)Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének III. negyedéves helyzetéről. Előadó: Szanka Péter polgármester




5.)”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT., üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása




7.)BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

8.) BURSA Hungarica „B” típusú pályázatok felülvizsgálata Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

9.) Egyebek

A napirend tárgyalása:


Előadó: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyződr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző ismerteti a Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést. (Előterjesztés mellékelve)

A Képviselő – testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalja, 5 igen szavazattal, ellenszavat nélkül elfogadja, és a következő határozatot hozza:

Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 55/ 2011.( XI.29.) számú határozata

Tárgy: Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése

Határozat:

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

megtárgyalta és megvitatta Csólyospálos és Kömpöc

Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítését.

A beszámolót 39.456.000 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az III. n. évi teljesítés bevétele 27.540.000 Ft, kiadása pedig 26.940.000 Ft.

személyi juttatások17.245.000 Ft

munkaadót terhelő járulékok4.587.000 Ft

dologi kiadások5.108.000 Ft

Határidő:

Felelős:Á. Fúrús János polgármester

Szanka Péter polgármester

dr. Szöginé dr. Lajkó Erika

2.) Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi III. negyedéves helyzetéről. Előadó: Szanka Péter polgármester

Szanka Péter polgármester ismerteti az önkormányzat gazdálkodásának 2011. III.

negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót (Előterjesztés mellékelve)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt. A polgármester az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza.

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő – testületének 56/ 2011.( XI.29.) számú határozata

Tárgy: A z önkormányzat gazdálkodásának 2011. III. negyedéves helyzete

Határozat

Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő – testülete

az önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.


Szanka Péter polgármester ismerteti a költségvetési rendelet módosításáról szóló

előterjesztést. (Előterjesztés mellékelve)

Pálinkó Jánosné: Az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.

A polgármester az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja és megalkotja az önkormányzat 20/2011.(XI.30.) számú rendeletét az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2011.(III.12) rendeletének módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2011. (XI.30.) számú rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2011.(III.12.) rendelet módosításáról



Szanka Péter polgármester ismerteti a 2012. évi költségvetés koncepcióját. (Előterjesztés mellékelve.)

Kéri a testületi tagokat tárgyalják meg az elhangzottakat. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseket intézhetnek Korom Pálné főmunkatárshoz.

Czombos Ferenc: kérdésem nincs, így az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javaslom.

A polgármester az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza.


Tárgy: Az önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciója

Határozat:

Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és módosítást, a tervezés további menetére vonatkozóan az alábbi elveket rögzíti.

A 2010.évi költségvetés fő célkitűzései a következők:

- közfeladatok zavartalan működésének biztosítása,

- az önkormányzat valamennyi területén továbbra is a racionális és takarékos gazdálkodás megvalósítását tartjuk célszerűnek,

- az esetleges önkormányzati hitelfelvétel csak olyan célt szolgálhat,

melynél szem előtt kell tartani az önkormányzat teherbíró illetve hitelképességét,

- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,

- a pályázati lehetőségeket maximális ki kell használni,

- az önkormányzatnál elsősorban a működési-, másodsorban a felhalmozási kiadások finanszírozása állhat.

Határidő: 2012.évi költségvetés elkészítésére: 2012. február 15.

Felelős : Szanka Péter polgármester

5.)”Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT., üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása


Szanka Péter polgármester ismerteti a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika” című előterjesztést. (Előterjesztés mellékelve.)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt. A polgármester az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza.


Tárgy: Település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT., üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása.

Határozat:

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ Kömpöc Község Önkormányzat képviselő-testülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig.

2./ Kömpöc Község Önkormányzat képviselő-testülete ezen Képviselő testületi határozatával nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által beadott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Kömpöc település Önkormányzata a fenntartási időszak végéig nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.



Szanka Péter polgármester ismerteti a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos előterjesztést.(Előterjesztés mellékelve.)

A polgármester az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza.


Tárgy: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Határozat:

Kömpöc Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.

Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Felelős: Szanka Péter polgármester

Határidő :2012. december 31.

A polgármester bejelenti, hogy az ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik.

Zárt ülés után.

9.) Egyebek

a.) Szanka Péter polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kömpöc belterület

356-357-358 hrsz-ú, portákat Jójárt Zsolt Kömpöc József A. u. 37. szám alatti lakos haszonbérleti szerződésben rögzített feltételekkel művelni szeretné.

(Szerződéstervezet mellékelve)

Szanka Péterné: javaslom, hogy a szerződésben lévő feltételekkel adjuk bérbe a portát Jójárt Zsoltnak.

A polgármester az elhangzottakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza.


Tárgy: Jójárt Zsolt haszonbérleti szerződése

Határozat:

Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő – testülete

a haszonbérleti szerződésben foglalt feltételek szerint

bérbe adja Kömpöc belterületi 356-357-358 hrsz-ú

portákat Jójárt Zsoltnak.

b.) Dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző elmondja, hogy a 3/2006.(II.14.)K.T.-i határozattal döntés született arról, hogy az önkormányzati pályázatok készítéséért és gondozásáért anyagi elismerés jár a készítésben és gondozásban résztvevő dolgozóknak. Kömpöc Község az ÖNHIKI és EU.ÖNERŐ pályázatokon nyert. Javasolja, hogy a képviselő-testületi határozat alapján és az abban foglalt mértéken ismerjék el a dolgozók munkáját.

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő – Testületének 79/2011. (XI.29.) számú határozata.

Tárgy: ÖNHIKI és EU.ÖNERŐ pályázatok készítésének és gondozásának anyagi elismerése.

H a t á r o z a t:

Kömpöc Község Önkormányzat Képviselő – Testülete

az ÖNHIKI és a EU.ÖNERŐ pályázat készí-

tésében és gondozásában résztvevő dolgozók részére,

a végzett munka arányában a 3/2006.(II.14.)K.T.

számú határozatban meghatározott összeg kifizetését

rendeli el.

c.) Szanka Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a település Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata időszerűvé vált. Ismerteti a program leglényegesebb elemeit, illetve a változásokat. ( Előterjesztés mellékelve)

Tisoczki László: a környezetvédelem napjainkban nagyon lényeges kérdés. Az elhangzottakat elfogadásra javaslom.



Tárgy: A Környezetvédelmi Program elfogadása

Határozat:


Környezetvédelmi Programot elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szanka Péter polgármester

d.)Dr. Szöginé dr. Lajkó Erika tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 28/2009. (IX.14.) számú határozattal megállapított szakfeladatrendet módosítani kell. Ismerteti a megszűnő illetve új szakfeladatokat . (előterjesztés mellékelve) Javasolja az új szakfeladatrend elfogadását.



Tárgy: Kömpöc Községi Önkormányzat szakfeladatrendjének módosítása.

Határozat:


módosítások átvezetése után elfogadja a

szakfeladatrendet. Felhatalmazza körjegyzőt a szükséges

intézkedés megtételére.

Felelős: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző

Határidő: 2011. december 5.

e.)Dr. Szöginé dr. Lajkó Erika tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelt 37. §-ában foglaltak indokolják a vagyonrendelet módosítását.

Röviden, a lényeget kiemelve ismerteti a kormány rendeltben foglaltakat és javasolja a vagyonrendelet módosítását.(előterjesztés mellékelve)

A polgármester az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, a képviselő – testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja és megalkotja az önkormányzat 21/2011.(XI.30.) számú rendeletét az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 9/2001.(XI.3. )Kt. sz. rendelete rendeletének módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kömpöc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. ( XI.30. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított

9/2001.(XI.3. )Kt. sz. rendelete

módosításáról

f.) Szanka Péter tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a Startmunka keretében pályázatot nyújtott be a 2012-es évre, melynek keretében lehetőség nyílna a kül-és belterületi csatornák és árkok tisztítására, a mezőgazdasági földutakat szegélyező fasorok felnyesésére az utak járhatóvá tétele érdekében , valamint az idős, egyedül élő emberek segítésére.

g.) Szanka Péter elmondja a képviselő-testületnek, hogy 2012. január 01-től az önkormányzatnak nem lehet olyan, a „nem kötelező feladatellátás körébe tartozó „tevékenysége, amely veszteséget termel. Kömpöcön a mázsaház fenntartása ilyen. A mázsaházat vagy be kell zárni, vagy bérbe kell kiadni. Felkéri Tisoczki László urat, hogy a következő testületi ülésig beszéljen azokkal, akik itt felvásárlói tevékenységet folytatnak, a bérbeadás lehetőségéről.

h.) Czombos Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy a faluházban nem ég minden gázkonvektor.

Szanka Péter köszöni az észrevételt, és megígéri, hogy intézkedik a javíttatásról.

Több tárgy nem lévén a polgármester

az ülést bezárja.

Kmf

Szanka Péter

dr. Szöginé dr. Lajkó Erika polgármester

körjegyző

…………………………………….

Tisoczki László

…………………………………….

Czombos Ferenc

Hitelesítők

Csólyospálos és Kömpöc Községek

Körjegyzőjétől

Előterjesztés

A községi önkormányzat 2011. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének III.n.évi teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.15.) számú határozatával fogadta el.

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.79.§.(1) bekezdése értelmében a Körjegyzőség gazdálkodásának III.n.évi helyzetéről tájékoztatást kell adni a testület részére.

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megvitatta Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzőségének 2011.III.n.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A mellékelten megküldött anyag Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének eredeti és módosított előirányzatait, valamint teljesítésének összegeit tartalmazza.

A kiküldött anyagban az 1. számú melléklet a Körjegyzőség mérlegét, a 2. számú melléklet az összes kiadását, a 3. számú melléklet a Körjegyzőség összes bevételét tartalmazza.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tartalmazzák Csólyospáloson (6 fő + körjegyző) és Kömpöcön (3 fő) dolgozó köztisztviselők bérét és egyéb juttatásait, költségtérítéseit.

A bevételek között megjelenő jelentős összeg a 2011. évi népszámláláshoz folyósított támogatás, amely 1.173.000 forint.

A beszámolót 39.456.000 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az III.n.évi teljesítés bevétele 27.540.000 Ft, kiadása pedig 26.940.000 Ft.

személyi juttatások17.245.000 Ft

munkaadót terhelő járulékok4.587.000 Ft

dologi kiadások5.108.000 Ft

A Körjegyzőség közös finanszírozású kiadásai normatív állami hozzájárulással nem fedezett részének finanszírozásához a települések 70% (Csólyospálos) – 30% (Kömpöc) arányában járulnak hozzá. A dologi kiadások a Körjegyzőség működésével kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket tartalmazza.

Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége saját vagyonnal és hitelállománnyal nem rendelkezik, így sem követelés, sem kötelezettség állománya nem volt.

A Körjegyzőség engedélyezett létszámkerete 2011. évben 10 fő, ebből betöltött álláshelyek száma 10 fő.


Kérem, szíveskedjenek megtárgyalni az előterjesztésben foglaltakat, valamint Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzőségének 2011. III. n.évi költségvetéséről szóló beszámolót elfogadni.

Csólyospálos, 2011. november,16.

dr.Szöginé dr. Lajkó Erika sk.

körjegyző

1.számú melléklet

Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége

2011. III. n.évi beszámoló

összevont mérlege (ezer forintban)

Bevételek

Terv

Módosított

Tény

Kiadások

Terv

Módosított

Tény

Saját intézményi bevételek

131

131

222

Működési jellegű kiadások

39.456

39.456

26.940

-Csólyospálos 100 100

-Csólyospálos 28.637 28.637 18.259

-Kömpöc 31 31

-Kömpöc 10.819 10.819 8.681

Müködési célra átvett p.eszk.

1.173

Támogatás, Felügyelet alá tart. költségvetési szervnek foly. támogatás

39.325

39.325

26.145

-Felhalm. kiadás:

-Csólyospálos 28.330 28.330

-Pénzeszköz visszav.:

-Kömpöc 10.995 10.995

Bevételek összesen:

39.456

39.456

27.540

Kiadások összesen:

39.456

39.456

26.940



2011. III.n. évi beszámoló

Működési jellegű kiadásai

(ezer Ft)

Terv

Módosított

Tény

Személyi jellegű

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Önkormányzati

jogalkotás - Csólyospálos

- Kömpöc

4.240

2.384

4.240

2.384

3.174

1.785

2.505

1.409

669

376

Önkorm. és többc.

ig. tev. –Csólyospálos

-Kömpöc

20.098

8.519

20.089

8.519

13.689

5.442

8.152

2.951

2.306

614

3.231

1.877

Adó, ill. kiszab. besz.

-Csólyosplos

-Kömpöc

1.915

2.300

1.915

2.300

1.396

1.454

1.107

1.121

289

333

Összesen: Csólyospálos

Kömpöc

26.253

13.203

26.253

13.203

18.259

8.681

11.764

5.481

3.264

1.323

3.231

1.877

Összesen:

39.456

39.456

26.940

17.245

4.587

5.108



2011. III. n.évi beszámoló

BEVÉTELEI

(ezer Ft)

Terv

Módosított

Tény

Saját intézményi bevétel

131

131

222

-Csólyospálos 100 100 135

-Kömpöc 31 31 87

Működési célú p.eszk. átv.:

-Csólyospálos 821

-Kömpöc 352

1.173

Támogatás

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás

39.325

39.325

26.145

-Csólyospálos 28.330 28.330 17.488

-Kömpöc 10.995 10.995 8.657

Összesen

39.456

39.456

27.540

Kömpöc Község ÖnkormányzatánakPolgármestere

Kömpöc

Előterjesztés

Kömpöc Községi Önkormányzat 2011. november 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2011. háromnegyedéves helyzetéről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 79.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő Testületet.

E kötelezettségemnek eleget téve Kömpöc Községi Önkormányzat

2011. háromnegyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.:

Az önkormányzat gazdálkodása az időszak végéig kedvezően alakult, hitel felvételére nem kényszerültünk. Az 5.000 e Ft-os kölcsöntartozásunk Zsana Község Önkormányzatánál továbbra is fennáll.

A költségvetési bevételek teljesítése 62%-os volt az éves módosított előirányzathoz viszonyítva.

A normatív támogatások és az SZJA bevételek időarányosan érkeztek.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása az igénylések alapján került finanszírozásra. Az eredeti előirányzat 20e Ft óvodáztatási támogatással nőtt.

A nyári gyermekétkezés elszámolás utáni egyenlege 270 e Ft. 6.996 e Ft ÖNHIKI támogatás növelte a költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinket. Bérkompenzáció címén 78 e Ft realizálódott.

A helyi iparűzési adóbevétel 106%-os teljesítést mutat az időszak végén.

A gépjárműadó befizetések 91%-os mértékben teljesültek.

Pótlék és bírság bevételeink évi 50e Ft-os előirányzatából az időszak végéig 20 e Ft került befizetésre. Lakbérbevételünk teljesítése időarányosan alakult.

A koncessziós díjbevétel 50 %-os teljesítést mutat az éves előirányzathoz képest. A földterület értékesítésből származó bevétel 100%-os mértékben realizálódott.

Intézményi működési bevételeink teljesítése 53 %-os szinten áll. A bérleti díjbevételeknél tapasztalható nagyobb lemaradás.

Kamat bevételünk 63%-ra realizálódott.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 55%-os, ezen belül a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközöké 39%-os teljesítésű. Ennek oka, hogy nagyobb volumenű közfoglalkoztatási lehetőséggel számoltunk a költségvetés tervezésekor, mint ahogyan az ténylegesen alakult.

A közfoglalkoztatási pályázatok pénzügyi finanszírozása a foglalkoztatás arányában térült meg.

A működési célú pénzeszközátvételek esetében a külterületi utak kártalanítására a MOL 765 e Ft kártérítési összeget ajánlott fel, melyet meg is fizetett. A kár helyreállítására szeptember végéig még nem került sor. Az Allianz Hungária Biztosító 16 e Ft CASCO visszatérítést írt jóvá bankszámlánkon. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 7e Ft realizálódott. Köztemetést bonyolítottunk le, melynek fedezetét Kiskunmajsa város önkormányzata megtérítette 125e Ft értékben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára 348 e Ft pénzbeli támogatást igényeltünk és kaptunk.

Az önkormányzat helyi lakásépítési- és vásárlási kölcsönét 36%-os mértékben fizették vissza.

A kiadások teljesítése 54%-os szintet ért el.

A személyi juttatások 57%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 58%-os teljesítést mutatnak. Ennek oka főként az, hogy közfoglalkozatásra nagyobb összeget terveztünk be, mint amennyire pályázhattunk, valamint a szociális étkezés szakfeladaton alkalmazott közalkalmazottak bér és járulék kiadásai még csak előirányzat szinten jelennek meg. A dologi kiadások 22%-kal maradtak alul az időarányos teljesítés mértékén. Likviditási gondjaink miatt még nagyobb figyelmet fordítottunk a takarékos gazdálkodásra, illetve vannak olyan kiadások, amelyek a IV. negyedévben teljesülnek.

A speciális célú támogatásokon belül

-A támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások esetében a körjegyzőség finanszírozása időarányos volt.

-A közoktatási társulás részére 869e Ft időarányos pénzeszközátadás nem valósult meg.

-Nem került még sor a többcélú kistérségi társulás és a polgárvédelmi irodának betervezett támogatás folyósítására.

- A működési célú pénzeszközátadásokon belül a háziorvosi szolgálat és az ügyelet támogatása időarányos, a polgárőrség támogatására nem került sor.

- a szociális ellátások 58%-a került igénylésre és kifizetésre az éves módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadásokon belül került sor a játszótéri építmények és számítógép beszerzésére 600e és 135e Ft értékben. A belterületi csapadék-és belvízelvezető rendszer kiépítésével kapcsolatosan 2011. szeptember 30-ig felmerült számlák kifizetése megtörtént.

Az önkormányzat tartaléka 2 759 e Ft, amely felhalmozási célú céltartalék.

Az önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú, bevételeinek részletezését a 2-es, kiadásait kiemelt előirányzatonként és céltartalékait a 3 számú, pénzforgalom egyeztetését a 4-es, létszámát pedig az 5-ös számú mellékletek mutatják be.

Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy tájékoztatómat szíveskedjen megtárgyalni, majd azt követően elfogadni.

Kömpöc, 201l. november 7.

Szanka Péter

polgármester

2011. III. névi

táj.mell..xls

Kömpöc Község Önkormányzatának

Polgármestere

Kömpöc

ELŐTERJESZTÉS

Kömpöc Község Önkormányzatának 2011. november 29-i ülésére

Tárgy: Kömpöc Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.


A 2011. évi költségvetési rendeletünket az alábbiak szerint javaslom módosításra.:

A temető kamera elhelyezésének 80e Ft-os előirányzata a felhalmozási kiadásokból kerüljön átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

A szociális ellátásokon belül az átmeneti segély előirányzatából kerüljön átcsoportosításra 67e Ft az általános iskolások tízórai kedvezményéhez.

Az EU Önerő Alapból a csapadék-és belvízelvezető csatornák önrésze kiegészítéseként mindeddig a 3.271.800,-Ft-os keretösszegből 1.092.284,-Ft-ot tudtunk lehívni. Ennek a felhalmozási célú előirányzatnak egy részét az autóbuszváró 375.000,- Ft-os fedezetére, 14.720,-Ft-ot a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011.évi vagyoni hozzájárulásának megfizetésére, a fennmaradó 702.564,-Ft-ot pedig helyezzünk felhalmozási céltartalékba a beruházás befejezésével kapcsolatosan felmerülő előre nem látható kiadások finanszírozására.

A Kiskunmajsai kistérség részére a 2010.évi jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz való még meg nem fizetett 394.450,-Ft-os hozzájárulását, valamint a feladat 2010.évi elszámolásából eredő Kömpöcre jutó 33.300,-Ft visszafizetési kötelezettségét a működési célú hitelkeret terhére javaslom a költségvetésbe beépíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni!

Kömpöc, 2011. november 21.

Szanka Péter

polgármester

Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

….…….(……..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló

3/2011. (III.12.) számú rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján Kömpöc Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára /továbbiakban önkormányzat/ terjed ki.

2. §

A költségvetés címrendje és fő összegei

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselő Testület az önkormányzat címrendjét /nem intézményi keretek közt ellátott feladatok/ az 1. sz melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Kömpöc Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az önkormányzat 2011.évi költségvetését

140 444 e Ft költségvetési bevétellel

145 245 e Ft költségvetési kiadással

és

4 801 e Ft költségvetési hiánnyal

fogadja el.

A költségvetési hiány belső finanszírozására

2 721 e Ft összeggel az előző évek pénzmaradványa,

a költségvetési hiány külső finanszírozására

2 080 e Ft összeggel a működési célú hitel

szolgál.

Az önkormányzat 2011.évi bevételi és kiadási mérlegét a 2. sz. melléklet rögzíti.

(3) A megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezésének összegeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. A 3/a számú melléklet mutatja be az önkormányzat 2011. évi normatív hozzájárulásait, támogatásait, és SZJA részesedését. A 3/b melléklet címenként részletezi a bevételi forrásokat. A költségvetési hiány összegének kimutatását a 3/c, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának kimutatását a 3/d, a költségvetési hiány

külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kimutatását a 3/e melléklet részletezi.

(4) A megállapított kiadási főösszeget címenként és kiemelt előirányzatonként a 4. számú mellékletek mutatják be.

(5) Az önkormányzat létszámkeretét címenként az 5/a és 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatát a 6-os számú melléklet szemlélteti.

(7) Az önkormányzat helyi rendelete alapján nyújtott kölcsönöket lejárat szerinti bontásban a 7-es számú melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzatnak hitelállománya 2011. január 1-én nincs.

(9) Közvetett támogatások mindazok a bevételek, amelyeknek megfizetését az önkormányzat elengedi, vagy mérsékeli. A 8-as számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat szöveges indoklással együtt.

(10) Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet rögzíti.

(11) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjának, projektjének kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(12) ) A képviselő testület felhatalmazza a Polgármester urat, hogy az illetmények illetőleg munkabérek határidőben történő kifizetését hitel felvételével biztosítsa. Minden egyéb más esetben csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget hitel felvételére.

3.§

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

A tervezett hiány finanszírozása működési célú hitellel történik.

(2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a 2010. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek, valamint a csapadék- és vízelvezető csatornák előre nem látható kiadásai fedezetére elkülönített felhalmozási célú céltartalék kivételével nem ruházza át.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen dönt.

(6) Az (4) és (5) bekezdésben nem szereplő előirányzat módosítást igénylő döntések miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő Testület negyedévente, a negyedévet követő testületi ülésen dönt.

(7) Önkormányzati biztos kirendelésének szabályiról a Képviselő Testület nem rendelkezik, mivel költségvetési szervet nem tart fenn.

Záró rendelkezések

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szanka Péter dr. Szöginé dr. Lajkó Erika

polgármester körjegyző

Rendelet tervezet

mellékletei.xls

Kömpöc Községi Önkormányzat

Polgármestere

Kömpöc

Előterjesztés

Kömpöc Községi Önkormányzat

2011. november 29-i ülésére

Tárgy: Kömpöc Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70 §-a előírása értelmében az önkormányzat polgármestere november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell, hogy a képviselő testület elé terjessze a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót.

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ

ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2012. ÉVBEN

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai

Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet

lesz. Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek

lennie.

Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság–zónától. Ezen országcél

megvalósulását szolgálja hazánk jövő évi gazdálkodási terve.

Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését.

Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát és a

közeljövőben is tesz lépéseket az államadósság további csökkentése érdekében. Az

euróválság magyarországi hatásainak kivédése érdekében Magyarország tartja a

költségvetés hiányát stabilan, tartósan 3% alatt. A 2012. évi költségvetés

megalkotásakor ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és

takarékossági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos

adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a

költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést.

Az államadósság tartós csökkentése, valamint újratermelődésének megakadályozása

növekedésorientált, munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges. Ezért a

kormányzati munka kezdetén megörökölt válsághelyzetet kezelő intézkedések és

akciótervek után a Kormány 2011-ben a Széll Kálmán Tervvel nekilátott az ország

átszervezésének.

A növekedés beindítása érdekében a Széll Kálmán Terv keretében sor kerül azon

rendszerek újjászervezésére, amelyek a leginkább felelősek az államadósság

újratermelődéséért. Az országcél – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás –

teljesüléséhez a jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: ki kell teljesíteni az

arányos adórendszert, be kell zárni az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer

embernek munkát kell adni a Start-munka program keretében, lábra kell állítani a

nyugdíjkasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza helyzetének rendezése

érdekében. 2012-ben a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma, így a megelőző

évhez képest már kétszeres ütemben, 1,5%-kal bővül, miközben az aktivitási ráta is

emelkedik, közel 1 százalékponttal.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus

gazdasági növekedés megalapozása, de az euróválság tartóssága miatti kockázatok

figyelembevétele nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5%-os GDP

növekedést vett alapul. A Kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek köszönhetően

ugyanakkor a növekedés szerkezete a korábbi évekhez képest kedvezőbben alakul, és

egyre inkább belföldi forrásokra támaszkodik. A belföldi gazdaság javuló szerkezeti

egyensúlyát továbbra is pozitív fejlemények kísérik a gazdaság külső egyensúlyában.

A nyersanyagárak és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését követően az infláció

2012-ben 4,2% mértékben várható, amiben az ÁFA-emelés egyszeri növelő hatása is

jelentkezik.

2. Az államháztartás céljai és keretei

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a

költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség.

A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan,

alapvető prioritásként kell kezelni a következőket:

– Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott

2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.

– A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el,

hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi

nyugdíjhoz.

– Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi

kassza zárttá tétele irányába.

– A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása

mellett.

– Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket,

csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel

párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési

tevékenységét.

– A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell

indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni

kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési hátterét meg kell

teremteni.

E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott

Széll Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései az ország megújítását, az állami

működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi

közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák.

Egyensúlyi követelmény, fiskális eszközrendszer

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet

tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos

költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően:

A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű

munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó

bérkompenzáció.

A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési

szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek.

A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra

tervezték a kiadási előirányzataikat.

A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további

növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges

munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a

szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a

munkavállalásra.

Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben

mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások

mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási

támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével.

A közösségi közlekedés szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása

lehetővé teszi, hogy a közlekedési társaságok működése hatékonyabbá váljon.

Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy)

rendszerszintű átalakítása.

Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a

Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű

létszámleépítést foganatosít.

3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések

A Kormány a 2012. évben folytatja a hazai adórendszer 2010 II. félévében megkezdett

érdemi átalakítását.

A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat hármas szándék vezérli. A

kedvezőtlen világgazdasági körülményekre való tekintettel, az államadósság

csökkentésének elemi érdekét szem előtt tartva, biztosítani kell a kitűzött hiánycél

eléréséhez szükséges költségvetési bevételeket. A Nyugdíjbiztosítási Alap

kiegyensúlyozását segítő korábbi lépések mellett az Egészségbiztosítási Alap

egyenlegét is javítani szükséges, így a Kormány az Alap bevételeinek növelésére tesz

javaslatot. Harmadrészt az adópolitikai lépéseket az arányos és egységes adórendszer

megteremtésére, az adózási kiskapuk bezárására való törekvés jellemzi, amely a

kormányprogram kiemelt célja.

A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az

adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos,

16%-os adórendszer megteremtése felé.

Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra

emelkedik.

A jövedéki adó 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik.

A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos

emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új

adónemként baleseti adó bevezetésére, melyek az Egészségbiztosítási Alap

egyenlegének javítása érdekében szükségesek.

4. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai

Magyarország és az Európai Unió 2012. évi költségvetési kapcsolatát a 2007-2013

közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források

felhasználása és a közösségi költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege

határozzák meg. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva –

alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését és így a

konvergencia program végrehajtását.

Az Unió költségvetése részére teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét a tervezési

időszakban elsősorban a közösségi költségvetés várható kiadási főösszege, illetve a

forint euróhoz viszonyított árfolyama határozza meg.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KONDÍCIÓI

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó – együttesen határozzák meg.

A helyi önkormányzatok – beleértve a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül több mint 3 200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1 140,6 milliárd forintot biztosít, amely a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei

együttesen a 2012. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 0,7%-kal (mintegy 7,9 milliárd

forinttal) növekednek. Ezen belül a helyben maradó személyi jövedelemadó 2012-re 10,5%-

kal (13,3 milliárd forinttal) csökken. Mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi –

2012-ben a 2010. évi – településekre bevallott SZJA illeti meg, a válság hatása erősen

jelentkezik e bevételekben.

A tervezési és a beszámolási folyamatok egyszerűsítése érdekében 2012-től – az állami

támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok

átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó

személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és

mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést

kiváltó támogatás a 2011. évivel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és

összegszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait.

A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési,

igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása

A helyben maradó személyi jövedelemadó és a helyi iparűzési adóbevétel miatt a települési

önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás tompítására 2012-ben – a normatívan

elosztott személyi jövedelemadóból – 93,8 milliárd forint szolgál.

A jövedelemkülönbség mérséklés 2011-ben átalakult rendszere a 2012. évben változatlan

marad. A számítás alapja mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból

számított, fix iparűzési adóerőképesség. Ugyanúgy, ahogyan a másik tényező, a helyben

maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre

kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre

meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud kalkulálni.

Ennek megfelelően a 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapja a helyi önkormányzatok

által a 2011. évi féléves beszámolóban – a 2010. évi iparűzési adóbevallások adóalapja

alapján – közölt, 2011. június 30-ai iparűzési adóerőképesség.

2012. évtől teljesen megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerében az évközi

lemondás és pótigénylés, valamint az adóerőképességgel való év végi elszámolás. Csupán a

normatívák jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával kell számot adni, ami a

korábbi évek gyakorlatának megfelelőn kamatmentes.

A 2012. évi költségvetési törvény arra is kitér, hogy a települési önkormányzatok a 2012. évi

féléves beszámoló keretében adatot szolgáltatnak a 2012. június 30-ai adóerőképességükről.

Szociális és gyermekvédelmi ellátás

Közfoglalkoztatás, segélyezés

2011-ben a korábbi „közcélú munka – közhasznú foglalkoztatás – közmunka” hármasát

felváltotta az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, amelyben az

önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelentek meg, és a korábbiakkal

megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaikhoz is támogatást kaphattak.

2012-ben a Kormány még erőteljesebben ösztönzi a foglalkoztatást: az alapvető

gazdaságpolitikai célkitűzés – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás –

teljesüléséhez legalább 200 ezer embernek munkát kíván a kormányzat biztosítani a Startmunka program keretében. E célkitűzés megvalósításában az önkormányzatoknak is jelentős szerepe lesz: az egyik legnagyobb foglalkoztatóként – a Start-munka program célkitűzéseinek megfelelően – számos önkormányzati feladat megvalósításába be kell vonniuk a munkaképes személyeket.

A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett az aktív korú, de munkával nem

rendelkezők foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) kapnak. Az ellátásra való

jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása továbbra is az önkormányzatok feladata

lesz, azonban fontos változások lépnek életbe: a pénzügyi szabályozásban határozottabban

megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a szociális ellátórendszerben kapható

jövedelempótló támogatások munkavállalással szembeni ellenösztönző hatása.

E célt szolgálja az FHT összegének mérséklése, valamint a rendszeres szociális segély

összegének maximálása is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy:

- ha egy családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, ennek összege

nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a,

- ha a családban FHT-ra és rendszeres szociális segélyre jogosult személy is él, akkor e

két ellátás együttes összege nem lehet magasabb a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-

ánál.

Az FHT-hoz, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz

szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétcsatornásan” biztosítja a

költségvetés:

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális kiadásai

arányában elosztva – az egyes normatív segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a

közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját

hatáskörű segélyezéséhez járul hozzá,

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a ténylegesen kifizetett

„normatív” segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatáshányadot

biztosítja.

E két forrás együttes összege 2012-ben 198,1 milliárd forint, amely 48,9 milliárd forinttal

haladja meg a 2011. évi előirányzatot. A jövő évet jellemző fontosabb változások:

- az álláskeresési támogatások átalakításával összhangban a költségvetés biztosítja az

egyes pénzbeli ellátásokra jogosultak létszámnövekedéséhez szükséges forrásokat (az

FHT fentiekben jelzett mérséklésének, valamint a segélyek maximálásának hatását is

figyelembe véve ez összesen 32,4 milliárd forintos növekedést jelent),

- 2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati

lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen

megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő

önkormányzati kiadásokhoz a jövő évi költségvetés 26,5 milliárd forintot biztosít,

- a fentiekkel összhangban jövőre megszűnik az önkormányzati döntés alapján járó, ún.

helyi lakásfenntartási támogatás (hiszen ezen ellátás normatív típusa a rászorulók szinte

teljes körének érdemi segítséget tud nyújtani),

- elvárásként jelenik meg az önkormányzatokkal szemben, hogy a saját hatáskörben,

méltányossági alapon nyújtott ellátásoknál nagyobb körültekintéssel járjanak el. Ennek

megfelelően – a helyi lakásfenntartási támogatás megszűnésével is számolva – összesen

10,0 milliárd forinttal mérséklődik az ilyen, helyi hatáskörben megállapított

segélyezéshez biztosított hozzájárulás összege,

- a fenti célt szolgálja az is, hogy az ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzat a

jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja

majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós

gondokkal (magasabb segélyezetti létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott

önkormányzatokat.

Nyári gyermekétkeztetés

A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is 2,4 milliárd forint

központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének

megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzatból

támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári

időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára

étkeztetést biztosítanak.

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcím

keretében 2011. évhez képest 12,4 milliárd forinttal több, 44,6 milliárd forint segíti a

feladatok ellátását 2012-ben. A lakhelyen maradó személyi jövedelemadó csökkenéséből

következően – mintegy „forráscsereként” – nő ez az előirányzat 38,4%-kal. E növekmény

nemcsak egyszerűen helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételt, hanem

lakosságszám arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegyenlítő funkciót is ellát. Emellett

a 2011. évi 3,6 millió forint minimum összeg 3,8 millió forintra emelése a kistelepülések

feladatellátását segíti.

Az önkormányzat várható bevételei

1.)Működési bevételek

A normatív állami támogatás és hozzájárulás a jövő évben is a legjelentősebb bevételi forrása lesz az önkormányzatnak. A konkrét támogatási összeg kiszámításához szükséges mutatószám felmérés november 9-ig elkészült.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat általános vitája jelenleg is folyik, a törvény végleges elfogadásának időpontja még nem ismert.

A koncepció 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2011.évi költségvetés szerinti állami támogatások és hozzájárulások valamint a 2012. évi törvényjavaslat alapján várható támogatások összegét. Amint a táblázat is szemlélteti a jövő évben kevesebb állami forrásból gazdálkodhatunk. Ez egyrészt az állandó lakosságszám, másrészt a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe vehető lakosonkénti fajlagos összeg csökkenésének következménye. Az állandó lakosságszám a 2010. évihez képest 16 fővel csökkent.

A 2011.évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó összege 2.155.680,-Ft, a 2011.évi számított adó erőképesség 3.523.899,-Ft, amely a 2011. június 30-i önkormányzati iparűzési adóalap szerint került figyelembevételre. Az egy főre jutó jövedelemkülönbségi értékhatár a tervezet szerint 36.000-Ft/fő, így a jövedelemkülönbség mérséklés várható összege 20.240.421-Ft. Az iparűzési adó várható bevétele 4.600.000,-Ft .

Gépjárműadó bevételünk várható előirányzata 4.000 e Ft körüli összegben várható.

Működési bevételeink jelentős emelkedésére nincs kilátás. A szociális étkezők intézményi térítési díja mértékéről nincs információnk, de a változó körülményeket figyelembe véve emelkedés várható. A mérlegdíjból származó bevételek összege elenyésző , a fénymásolás, a számítógép használat esetében az ez évi tényadat lesz irányadó.

A következő évben az alábbi bérleti díjbevételekkel számolhatunk.:

A T Mobiltól évi 684.998, - Ft növelve a fogyasztói árindexszel, a Beregszászi István Ifjúsági és Nyugdíjas Egyesülettől évi 2.400,- Ft, a Vertigoweb Kft-től 81.480,- Ft a glóbusz évi bérleti díjaként várható.

Számolhatunk még telek és földterület bérleti díjjal, a VOLÁN havi 15.000,- Ft-ért veszi bérbe az autóbuszgarázst. Az önkormányzati szolgálati lakások díja lakásonként havi 8.000,- Ft. A magáncélú mobiltelefon használat díja mint közvetített szolgáltatás bevétele jelenik meg, amely teljesen az igénybevétel függvénye Bízom benne, hogy a 2011. költségvetési év pénzügyileg kedvezően zárul, hitel felvételére nem kerül sor. A 2012-es évben fontos pénzügyi tranzakció lesz a Zsana Község Önkormányzatától kapott kölcsön és annak kamatának törlesztése.

2.) Felhalmozási bevételek

A Dél-Alföldi Regionális Operatív program keretében megvalósításra kerülő csapadék- és belvízelvezető csatorna projekt befejezésének pénzügyi feladatai előreláthatóan áthúzódnak a jövő évre, így többek között a 3. kifizetési kérelem finanszírozása, majd az ezt követ EU önerő alap támogatásának igénylése.

Telek értékesítésből szinte valószínű, hogy bevétel nem realizálódik. A koncessziós díj a településen felhasznált vízmennyiség függvénye, amely 172 e Ft körüli összegben várható. A helyi önkormányzatok lakásépítési- és vásárlási támogatásából az önkormányzat részére visszafizetett összeg a 2012. évben esedékes, valamint az előző évi hátralékokból tevődik össze.

Az önkormányzat várható kiadásai

1.) Működési célú kiadások

A személyi juttatások összege az aktuális KJT és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, valamint egyéb megbízási díjas álláshely alapján kerül megállapításra. A közfoglalkoztatás a 2012-es évben is pályázat útján valósul meg.

A fentiek figyelembevételével 1 fő társadalmi megbízású polgármester, 2 fő teljes munkaidős és 1 fő 4 órában foglalkoztatott közalkalmazott, 1-1 fő 6 órás munka törvénykönyve hatálya alá tartozó ügyintéző és karbantartó, és 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott munkabérével számolhatunk a tervezésnél. Számolnunk kell a jövő évben a személyi juttatásoknál 2 fő konyhai közalkalmazott 2012-es évre áthúzódó munkabérével és végkielégítésével is. Amennyiben az idén a létszámcsökkentési pályázatunk kedvező elbírálásra kerül, úgy annak egy része ebben az évben, másik része a következő évben kerül folyósításra.

A munkaadói járulékok az aktuális tb. jogszabályok szerint kerülnek kiszámításra.

Az alacsony foglalkoztatotti létszám miatt létszám leépítést nem tervezünk.

Mivel a dologi kiadások emelésére a központi költségvetés nem igazán biztosít fedezetet, ez takarékosabb gazdálkodásra int bennünket minden területen. Mindezek ellenére az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását maximálisan biztosítani kell.

Számolnunk kell az óvoda, a konyha, valamint általános iskola esetében felmerülhető dologi kiadásokkal is.

A pénzeszközátadások esetében a legnagyobb volumenű a Körjegyzőség támogatása maradt, mivel a közoktatási feladatellátás átszervezése ez év őszén sikeresen megtörtént. Még nem egyeztettünk a Katolikus Egyházzal az esetlegesen várható pénzeszközátadásról.

A hétközbeni és a hétvégi ügyeletet a kisteleki Járóbeteg Szakellátó KFT látja el állandó lakosonként 28,-Ft/fő összegért. Az összeg emelését illetően nincs információnk.

A 2012-es évben is a Kiskunmajsai Járóbeteg Szakellátó látja el a Kömpöci betegeket.

A házi-és jelzőrendszeres- és a házi segítségnyújtás kistérségi szinten történő feladatellátáshoz történő hozzájárulásról nincs információnk.

A háziorvosi szolgálat működésének támogatását 2012. évre a Képviselő Testület a 2012. évi költségvetési rendelete megalkotásakor határozza meg. A támogatás 2011. évi összege 144.967,-Ft/hó.

A 2010-es évben támogatni kívánunk egyéb szervezeteket, így a

· helyi Polgárőrséget és a

· a Kiskunmajsai Polgárvédelmi Irodát.

A szociális segélyezés körében folyósítható rendszeres és eseti pénzellátások továbbra is a kötött felhasználású támogatási formák igénybevételi lehetősége, valamint az önkormányzat szociális rendeletében foglaltak szerint kerülnek elbírálásra. Amennyiben anyagi lehetőségeink engedik továbbra is biztosítani szeretnénk a továbbtanulók kollégiumi-és étkezési térítési díj átvállalását, a tankönyv- és BURSA támogatást.

2.) Felhalmozás kiadások

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Jelenleg nincs információnk ilyen jellegű pénzeszközátadásokról.

Beruházás

Már a bevételeknél utaltam a csapadék vízelvezető csatorna pénzügyi lebonyolításának jövő évre történő áthúzódásáról. Azt, hogy mennyi lesz ez az összeg, majd csak az év végén, vagy a jövő év elején fog kiderülni. Számolnunk kell még fénymásoló beszerzésével is.

Felújítás

A Faluháznál lévő klubhelyiség mennyezete teljes javításra szorul, az aljzatát pedig járólappal kellene befedni. Ennek költsége várhatóan 500 e Ft körüli összeg.

Céltartalékok

Felhalmozási célú céltartalékot kell képeznünk az eddigi koncesszióból származó bevételek mértékéig, esetleges ivóvízellátással kapcsolatos beruházás megvalósítására.

Működési célú céltartalékot pedig a körjegyzőséggel történő 2011.évi elszámolással kapcsolatos esetleges fizetési kötelezettség teljesítésére.


A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartjuk szükségesnek:

- a közfeladatok zavartalan működésének biztosítása,






- az önkormányzatnál elsősorban a működési kiadások, másodsorban a felhalmozási kiadások finanszírozása állhat.

Kérem Önöket, hogy előterjesztésemet szíveskedjenek megtárgyalni, és véleményükkel javaslataikkal járuljanak hozzá a jövő évi költségvetés megalapozott, és felelősségteljes előkészítéséhez.


Szanka Péter

polgármester

Határozati javaslat:

Kömpöc Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és módosítást, a tervezés további menetére vonatkozóan az alábbi elveket rögzíti.

A 2010.évi költségvetés fő célkitűzései a következők:

- közfeladatok zavartalan működésének biztosítása,






- az önkormányzatnál elsősorban a működési-, másodsorban a felhalmozási kiadások finanszírozása állhat.

Határidő: 2012.évi költségvetés elkészítésére: 2012. február 15.

Felelős: polgármester

Kömpöc Községi Önkormányzat Költségvetési Kapcsolatokból Származó Forrásai

1.sz.mell.

Jogcímek megnevezése

2011. évi költségvetési törvény szerint

2011.évi költségvetési törvényjavaslat szerint

Eltérés2012.-2011.

Muta-

tószám

Mennyiségi

egység

Fajlagos

összeg

Ft.

Előirányzat

Ft-ban

Muta-

tószám

Mennyiségi

egység

Fajlagos

összeg

Ft

Előirányzat

Ft-ban

Ft

Település-üzemeltetési.igazgatási

sport- és kulturális feladatok

736

fő

2 769

de legalább 3.600.000

720

fő

4 074

de legalább

3 800 000

200 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

189

fő

2.612

493 668

184

fő

2 612

480 608

-13 060

Társadalmi-gazdasági és inf-

rastrukturális sz.elm.telep.tám

736

fő

2.280

1 678 080

720

fő

2 280

1 641 600

-36 480

Pénzbeli szociális juttatások

4 594 848

*4 594 848

Szociális étkezés

23

fő

55.360

1 273 280

25

fő

55 360

1 384 000

110 720

Tanyagondnoki szolgáltatás

12

működ.hó

1 996 550

12

működ.hó

1 996 550

SZJA helyben maradó 10%

2.283.760

2 155 680

-128 080

Jövedelemkülönbs. mérséklése

21 259 750

20 240 421

-1 019 329

Mindösszesen:

37 179 936

36 293 707

-886 229

Magyarázat: *-gal jelölt összegek a 2011.évi tényleges költségvetési adatok, melyek majd a központi számítások eredményeként válnak ismertté 2012. évre vonatkozóan.

ELŐTERJESZTÉS

Kömpöc Község Önkormányzata Képviselő-testületének


Tárgy: KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása


A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2008. október 28-ai Közgyűlésén döntött a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekt I. fordulóban való részvételéről.

A tagok előzetes kötelezettséget vállaltak arra, hogy sikeres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre, mely a II. fordulóban történő részvétel alapvető feltétele, a Társulási Szerződésben részletesen meghatározottak szerint.

A 2011. augusztus 24-én aláírt Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzése a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál 2011. 09. 27-i nappal megtörtént.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. október 21-i Társulási Tanács ülésén a Tanács Tagok az 5/2011.(10.21.) TT. sz. határozatával elfogadták az üzemeltetési koncepciót, díjképzési elvet, díjpolitikát, továbbá döntöttek a pályázat beadásáról, összköltségéről, és az önerő finanszírozásáról. (1. sz. melléklet)

A pályázati határidő betartása miatt szükséges, hogy a képviselő-testület jelen előterjesztés határozati javaslatát a legrövidebb időn belül fogadja el, és azt legkésőbb 2011. 12. 15-ig küldje meg a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére.

Az előterjesztés mellékletét képezi a KEOP-1.1.1./2F/09-11 azonosító számú projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT), mely CD formátumban kerül csatolásra. (2. sz. melléklet)

A pályázathoz szükséges üzemeltetési koncepciót, díjképzési elvet és díjpolitikát az alábbiak szerint részletezzük az RMT alapján:

Az üzemeltetési koncepció

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban Társulás), mint önálló jogi személyt a társult önkormányzatok azért hozták létre, hogy jelenleg is működő hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséről gondoskodni tudjanak, figyelembe véve a hazai és Európai Uniós jogszabályi előírásokat, elvárásokat.

A KEOP projekt második fordulójában induló újonnan létrehozott jogi személyiségű önkormányzati Társulás nem egyezik meg a korábban, az ISPA pályázat során létrehozott Konzorciummal.

Tehát az üzemeltetési koncepció kialakításánál figyelembe kellett azt venni, hogy a korábban létrehozott Konzorcium és az újonnan létrehozott Társulás eltérő jogi személy, így a KEOP pályázat megvalósítását követően a Társulásnak gondoskodnia kell az új művek üzemeltetéséről, a projektben lefektetett célok gyakorlati megvalósíthatóságáról.

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer jelenlegi üzemeltetője a ZP Homokhátság Konzorcium, melynek 3 közszolgáltató és egy vagyonkezelő cég a tagja. Az eltérő pályázó személye miatt az újonnan létrejövő művek tekintetében szükséges egy új üzemeltetési koncepció kialakítása, és az üzemeltetők kiválasztása. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati törvény előírásai szerint csak képviselő-testület létesíthet vagyonkezelői jogot, társulás nem, ezért az üzemeltetési koncepcióban szereplő javaslat szerint, amennyiben a Társulás a KEOP támogatásból szerzett eszközöket, létesítményeket vagyonkezelésbe kívánja adni, úgy ezen cél elérésére tulajdonközösségi megállapodás létrehozása szükséges a társulási megállapodás módosításával. Ebben az esetben a pályázó a jogi személyiségű társulás marad, de a támogatásból beszerzett eszközök, létesítmények a társulást alkotó tagönkormányzatok tulajdonába kerülnek, így a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve, vagyonkezelésbe adásuk lehetségessé válik.

A jelenleg hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A §.-a rendelkezik az ún. „in house” beszerzésekről, mely feltételeknek a jelenlegi vagyonkezelő megfelel, de jelenleg hatályos szerződés alapján a vele konzorciumban közszolgáltató cégek nem.

A megvalósuló beruházás üzemeltetése a következő évben hatályos jogszabályok alapján fog történni (lásd 2011. évi CVII. tv., Kbt.).

A projekt nettó finanszírozású, tehát az ÁFA visszaigénylés szempontjából is fontos, hogy milyen jogcímen történik a vagyon átadása.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a Társulás a pályázathoz szükséges önrészt részben hitelből kívánja fedezni, amennyiben ez így történik, akkor ingyenesen nem adhatja át a tag önkormányzatok közös tulajdonába a KEOP támogatásból szerzett eszközöket, létesítményeket. Az átadásra ekkor – a Közreműködő Szervezet és a finanszírozó hozzájárulásával – ellenérték fejében kerülne sor, ekkor a kölcsön és a KEOP projekt kapcsán vállalt, fennálló kötelezettségek átvállalása lehetne a visszterhes jogügylet jogcíme. Az önrészhez szükséges hitel felvételéhez előre láthatólag szükséges lesz a Társulásban részes tagönkormányzatok kezességvállalása, ebben az esetben a kölcsön átvállalása a tagönkormányzatok számára egy függő, de létező kötelezettség végleges kötelezettséggé válását eredményezi.

A társult tagönkormányzatok a közös tulajdonukban álló Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. vagyonkezelésébe adnák a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 80/A §. előírásainak figyelembe vétele mellett a KEOP támogatásból szerzett eszközöket, létesítményeket.

A vagyonkezelői jog átadását követően a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. indítana a tagönkormányzatok, mint a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötelezettek megbízásából közbeszerzési eljárást a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004 (VII.22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

Díjpolitika

Az RMT alapján meghatározásra került az a díjmérték, amely a projekt fenntarthatóságát biztosítani tudja és a lakosság által megfizethető.

A Társulás a működési területére egységes díjpolitikát és díjmértéket kíván meghatározni az új létesítmények üzemeltetésére is.

A Társulási Megállapodás aláírásával a tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezt a díjmértéket rendeleteikben elfogadják, ha ezt nem tudják biztosítani, akkor az önkormányzatok vállalják, hogy az emiatt kieső bevételt a Társulásnak megtérítik. Ez alapján a projekt fenntarthatósága biztosított. Az éves javasolt díjmértékeket a Társulási Tanács állapítja meg és közli a tagokkal.

A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába

A fejlesztés finanszírozásába a közszolgáltatók, üzemeltetők bevonásra kerülnek, a saját forrás fedezetét az üzemeltető által biztosított koncessziós díj fogja jelenteni.

A jövőbeli közszolgáltatók és üzemeltetők bevonása az önerő finanszírozásába (forrás: RMT)

Sor-szám

Önerő finanszírozott összege

Jogcíme

Visszafizetés módja (amennyiben releváns)

Visszafizetés időpontja (amennyiben releváns)

1.

927 223 645 Ft

koncessziós díj

nem releváns

nem releváns

A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a szükséges díjtöbblet, ill. díj kerül meghatározásra, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek levonása után, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is.

A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – az első működési évben (2014-ben) kismértékű – 0,023 Ft/l-es, azaz kb. 0,8%-os – díjemelés szükséges. A működési költségek fedezése nem igényel további díjemelést. A később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete azonban csak további díjemeléssel biztosítható, tehát 2014. évben beépítésre került további 0,007 Ft/l díjemelés (amivel a teljes díjemelés 2014-ben 0,03 Ft/l, azaz kb. 1%), a 2015-2019. évek közötti időszakban pedig évi 0,03-0,03 Ft/l, azaz kb. 1-1% díjemelés. A díjemelések után a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó 3,07 Ft/l lesz.

A díjak meghatározása során a fentiek alapján tehát a pénzügyi fenntarthatóságra került nagy hangsúly, ezáltal olyan mértékű díjemelések kerülnének alkalmazásra, melyekkel a fenntarthatóság biztosítható.

A fenti üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát az RMT részletesen tartalmazza.

Az üzemeltetési koncepcióval kapcsolatos jogszabályi hivatkozásokat a 3. számú melléklet tartalmazza

A pályázati kiírásban feltételként került rögzítésre az, hogy az érintett önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell a tekintetben, hogy a Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan a fenntartási időszak végéig nem vesznek részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.

Ezen nyilatkozatot a határozati javaslat 2./pontja tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Kömpöc Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ Kömpöc Közsg Önkormányzat képviselő-testülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig.

2./ Kömpöc Község Önkormányzat képviselő-testülete ezen Képviselő testületi határozatával nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által beadott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Kömpöc település Önkormányzata a fenntartási időszak végéig nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.


(: Szanka Péter :)

polgármester

Kömpöc Polgármesterétől

E l ő t e r j e s z t é s

Kömpöc Képviselő-testület


a Társulási megállapodás módosítása tárgyában

(minősített többséget igénylő döntés)


A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás - a községi tagönkormányzatok előzetes döntése alapján - a Társulási Megállapodás módosításával 2012. január 1-jétől vállalja a mozgókönyvtári feladatellátást, amelyhez kiegészítő normatív támogatásra jogosult.

A 2011-es évben ez a normatíva könyvtári szolgáltató helyenként 1.000.000 Ft volt, a 2012-es költségvetési törvényjavaslatban 800.000 Ft összegű támogatás szerepel.

A normatív támogatás igénylésének feltétele, hogy legalább négy település önkormányzata döntsön úgy, hogy a könyvtári feladatok ellátását nem intézmény fenntartásával, hanem könyvtári szolgáltatás megrendelésével, szolgáltatási szerződés megkötésével teljesíti.

A kistérség települései közül Csólyospálos, Kömpöc, Jászszentlászló, Móricgát és Szank községi önkormányzatok képviselőtestületei döntöttek arról, hogy a lakosság könyvtári ellátását a továbbiakb

kozadat.hu · web view2012-ben a 2010. évi – településekre bevallott szja illeti meg, a...

Documents