· web viewdescripción del producto no conforme y/o la no conformidad anotar el producto no...
TRANSCRIPT
PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS UNIDAD ADMINISTRATIVA: FECHA DE ELABORACION:
ORIGEN DE LA ACCION PREVENTIVA:
PRODUCTO NO CONFORME:(BITÁCORA DE REGISTRO)
NO CONFORMIDAD: A.- AUDITORÍA INTERNA ( ) B.- AUDITORÍA EXTERNA ( ) C.- AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA ( ) D.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ( )
E.- DESEMPEÑO DEL PROCEDIMIENTO ( )F.- QUEJAS/SUGERENCIAS ( )G.- PRODUCTO NO CONFORME ( )H. OTRO (ESPECIFIQUE)
DOCUMENTACION DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
No. Fecha/procedimiento/área Descripción del Producto no Conforme y/o la No
conformidad
Requ
isito
de
la
norm
a qu
e se
in
cum
ple
Técn
ica
de
anál
isis Causa (s) raíz de la No
conformidad Acción Preventiva
Fech
a de
Im
plan
taci
ón
Evidencias Responsables
30SGCE-PR20-FR01
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la RED INTERNA de CONALEP-VERACRUZ serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario
Instructivo de Llenado
Concepto Se debe anotarUnidad Administrativa Anotar el nombre de la Unidad Administrativa: Dirección de Oficinas Nacionales, Colegios Estatales, Planteles.Fecha de elaboración Se anotará la fecha en que se está requisitando el formato.Origen de la No Conformidad Seleccione la letra que corresponda al tipo de origen: producto no conforme y/o no conformidad de acuerdo a las
opciones señaladasDOCUMENTACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA
Número de la No conformidad Se anotará el número de no conformidad bien sea el asignado en el Informe de Auditoría ó el consecutivo si se trata de no conformidades detectadas por otro medio.
Fecha/proceso o área En caso de seleccionar auditoria o revisión por la dirección se anotara en esta columna el Numero de auditoria o revisión y la fecha de la misma, en caso de seleccionar durante el procedimiento se anotara el proceso, el área o lugar donde se detecto y la fecha de detección, si fue por sugerencia anotar el medio por el cual se recibe (ejemplo: buzón, portal, encuesta, etc.) y la fecha de la misma, si fue por otro medio, especificar cual y la fecha.
Descripción del Producto no Conforme y/o la no conformidad
Anotar el producto no conforme al que se refiera o describir la problemática presentada en forma detallada.
Requisito de la norma que incumple Anotar el requisito de la norma al cual se incumpliríaDescripción de la causa raíz Anotar de manera específica el resultado del análisis de la causa raízFecha de implementación Anotar la fecha en que deberá llevarse a cabo la acción.Evidencias Anotar claramente cuál será el soporte que confirme que la acción se llevó al caboResponsable (s) Anotar el nombre de la persona que directamente llevará a cabo la acción
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la RED INTERNA de CONALEP-VERACRUZ serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario