ringsted.dk · web viewefter en måneds startvanskeligheder på samlefabrikken, kom produktionen...

Ringsted Kommune

Regnskab 2013O v e r f ø r s e l a f u f o r b r u g t e b e v i l l i n g e r ti l 2 0 1 4

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger.................................................................................................................................7

Indledning.....................................................................................................................................................9

Ledelsens påtegning...................................................................................................................................10

Hovedkonklusioner på regnskabet.............................................................................................................11

Opmærksomhedspunkter...........................................................................................................................12

Opfølgning på budgettets forudsætninger.................................................................................................12

Pris- og lønudvikling................................................................................................................................12

Befolkningsudvikling...............................................................................................................................13

Budget- og regnskabsprincipper.................................................................................................................14

Overførsler.............................................................................................................................................14

Anvendt regnskabspraksis..........................................................................................................................14

Generelt..................................................................................................................................................14

God bogføringsskik.................................................................................................................................14

Driftsregnskabet.....................................................................................................................................15

Regnskabsopgørelse...................................................................................................................................16

Finansieringsoversigt..................................................................................................................................20

Balance.......................................................................................................................................................20

Specielle bemærkninger.................................................................................................................................31

Økonomiudvalget.......................................................................................................................................33

Skatter- tilskud og udligning...................................................................................................................33

Ledelse og personale..............................................................................................................................37

Erhverv og turisme.................................................................................................................................39

Borger- og Brugerinddragelse.................................................................................................................40

Redningsberedskab................................................................................................................................41

Renter.....................................................................................................................................................42

Afdrag på lån..........................................................................................................................................44

Øvrige finansforskydninger.....................................................................................................................44

Klima- og Miljøudvalget..............................................................................................................................45

Miljø og natur.........................................................................................................................................45

Trafik, vej og park...................................................................................................................................48

Renovation.............................................................................................................................................51

Plan- og Boligudvalget................................................................................................................................54

By og bolig..............................................................................................................................................54

Indholdsfortegnelse Side 3 Regnskab 2013Ringsted Kommune 9. maj 2014

Indholdsfortegnelse

Børne- og Undervisningsudvalget...............................................................................................................56

Skoler......................................................................................................................................................56

Dagtilbud til børn....................................................................................................................................60

Børn og unge..........................................................................................................................................63

Socialudvalget............................................................................................................................................66

Sundhed..................................................................................................................................................66

Handicap, social og psykiatri...................................................................................................................69

Unge.......................................................................................................................................................72

Ældreudvalget............................................................................................................................................74

Ældreliv...................................................................................................................................................74

Arbejdsmarkedsudvalget............................................................................................................................78

Beskæftigelse..........................................................................................................................................78

Unge.......................................................................................................................................................83

Kultur- og Trivselsudvalget.........................................................................................................................86

Kultur......................................................................................................................................................86

Fritid og sundhed....................................................................................................................................88

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter................................................................................................91

Igangværende anlægsprojekter..................................................................................................................93

Afsluttede anlægsprojekter........................................................................................................................98

Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter.............................................................................................100

Økonomiudvalget.................................................................................................................................100

Klima- og Miljøudvalget........................................................................................................................103

Plan- og Boligudvalget..........................................................................................................................111

Regnskabsoversigt........................................................................................................................................117

Øvrige oversigter og redegørelser................................................................................................................145

Personaleoversigt.....................................................................................................................................147

Arbejder udført for andre offentlige myndigheder...................................................................................148

Garantiforpligtelser..................................................................................................................................149

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2014................................................................................................151

Indledning.................................................................................................................................................153

Spilleregler for overførsler at uforbrugte bevillinger............................................................................153

Anlæg...................................................................................................................................................154

Særligt vedrørende beskæftigelsesområdet.........................................................................................154


Indholdsfortegnelse

Overblik....................................................................................................................................................155

Økonomiudvalget.....................................................................................................................................158

Skatter, tilskud og udligning..................................................................................................................158

Ledelse og personale............................................................................................................................159

Erhverv og turisme...............................................................................................................................161

Borger- og brugerinddragelse...............................................................................................................162

Redningsberedskab..............................................................................................................................162

Renter...................................................................................................................................................162

Øvrige finansforskydninger...................................................................................................................163

Optagne lån..........................................................................................................................................163

Afdrag på lån........................................................................................................................................163

Klima- og Miljøudvalget............................................................................................................................164

Miljø og natur.......................................................................................................................................164

Trafik, vej og park.................................................................................................................................165

Renovation...........................................................................................................................................165

Plan- og Boligudvalget..............................................................................................................................166

By og bolig............................................................................................................................................166

Børne- og Undervisningsudvalget.............................................................................................................167

Skoler....................................................................................................................................................167

Dagtilbud til børn..................................................................................................................................169

Børn og unge........................................................................................................................................170

Socialudvalget..........................................................................................................................................171

Sundhed................................................................................................................................................171

Handicap, social og psykiatri.................................................................................................................172

Unge.....................................................................................................................................................173

Ældreudvalget..........................................................................................................................................174

Ældreliv.................................................................................................................................................174

Arbejdsmarkedsudvalget..........................................................................................................................175

Beskæftigelse........................................................................................................................................175

Unge.....................................................................................................................................................177

Kultur- og Trivselsudvalget.......................................................................................................................178

Kultur....................................................................................................................................................178

Fritid og sundhed..................................................................................................................................179


Indholdsfortegnelse

Anlæg.......................................................................................................................................................181

Økonomiudvalget.................................................................................................................................181

Klima- og Miljøudvalget........................................................................................................................183

Plan- og Boligudvalget..........................................................................................................................184


Generelle bemærkninger


IndledningDenne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for 2013. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelser er opgjort. Det skal bemærkes, at overførsler behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen.

Regnskabet består af følgende:

Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Generelle bemærkninger og oversigter (dette dokument): Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat.

Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis ”Skoler”, ”Administration” og ”Ældre”. Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2013 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således:

1. Kort om politikområdet. Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven?

2. Aktiviteter og indsatsområder 2013 – Hvad har vi nået: Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2013 indenfor de enkelte politikområder.

3. Nøgletal: Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv.

4. Noter til Regnskab 2013 Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau.

Generelle bemærkninger Side 9 Regnskab 2013Ringsted Kommune 9. maj 2014


Ledelsens påtegningØkonomiudvalget har den 2. juni 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Ringsted Kommune til Byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision.

Ringsted Kommune, den 9. juni 2014

____________________ ___________________

Henrik Hvidesten Jacob Nordby

Borgmester Kommunaldirektør

Generelle bemærkninger Side 10 Regnskab 2013Ringsted Kommune 9. maj 2014


Hovedkonklusioner på regnskabetNøgletal fra regnskab 2013 i mio. kr. Vedtaget

budgetKorrigeret

budgetRegnskab Afvigelse

Skatter tilskud og udligning -2.038 -2.014 -2.033 19Skattefinansieret drift 1.926 1.907 1.869 38Renter 15 15 11 4Resultat af ordinær drift 98 92 153 61Anlæg herunder Køb og salg 41 90 48 43Resultat af skattefinansieret område 57 1 105 104Brugerfinansieret drift og anlæg 24 30 23 7Resultat i alt før finansielle poster 33 -29 82 110Finansielle poster 59 43 63 -21Ændring af likvide aktiver -27 -71 19 90

Serviceudgifter 1.381 1.370 1.322 48

Likviditet 31. december 2013 1) 0 -44 45 90

1) Vedtaget budget er korrigeret med regnskabsresultatet for 2012.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 153 mio. kr., hvilket er 61 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Afvigelsen skyldes dels, at der har været flere indtægter vedrørende skatter og tilskud og dels at der har været anvendt færre penge til skattefinansieret drift.

For så vidt angår skatter og tilskud var der i det korrigerede budget forudsat at staten ville inddrage provenuet af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i det oprindelige budget, hvilket imidlertid ikke skete. Herudover har kommunen modtaget kompensation for efterregulering af ejendomsskatter i 2012.

Under skattefinansieret drift er der mindreudgifter på områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Børn og Unge, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Ældreliv.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 105 mio. kr. hvilket er 104 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget.

Resultatet af det brugerfinansierede områder Renovation er en nettoudgift på 23 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Nettoudgiften skyldes investering i ny affaldsordning.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 90 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles overført i alt 75 mio. kr. til forbrug i 2014. Den varige likviditetsforbedring er derfor 15 mio. kr.

Generelle bemærkninger Side 11 Regnskab 2013Ringsted Kommune 7. august 2014


Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort 1.322 mio. kr. hvilket er 59 mio. kr. under det vedtagne budget og 48 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2013. Overholdelse er sket selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter i 2012 på 17,3 mio. kr. til 2013, som var til forbrug i 2013 udover det vedtagne budget til serviceudgifter.

Kommunens likvide aktiver viste ultimo 2013 45,2 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 89 mio. kr. mere end i det korrigerede budget.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug.

Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2013 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2014 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2013.

OpmærksomhedspunkterRegnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder hvor der i 2014 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

Sundhed. Der har i 2013 være budgetoverskridelse på området ”Aktivitetsbestemt medfinansiering”. Området vil i 2014 blive fulgt tæt, men udgifterne på netop dette områder er vanskeligt styrbare.

Børn og unge. Der er i 2013 et merforbrug på 4,4 mio. kr. Området vil i 2014 blive fulgt tæt med henblik på budgetoverholdelse i 2014.

Opfølgning på budgettets forudsætninger

Pris- og lønudvikling

Stigning fra 2012 til 2013 i % Forudsat pris- og lønudvikling

Faktisk pris- og lønudvikling

Forskel

Løn 1,39 0,52 -0,87Brændsel 1,10 0,70 -0,40Øvrige varer og anskaffelser 1,54 0,54 -1,00Entreprenør og håndværkerydelser 1,50 1,30 -0,20Øvrige tjenesteydelser 1,90 1,40 -0,50

Løn og priser i alt 1,50 0,70 -0,80Kilde: KL's budgetvejledning

Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget. Som følge heraf blev driftsbudgetterne reduceret med i alt 9,5 mio. kr. i forbindelse med behandling af 1. budgetrapport for 2013.



Befolkningsudvikling

Alder Forskel

0-2 år 1.030 994 -363-5 år 1.235 1.231 -46-16 år 4.815 4.820 517-64 år 20.612 20.715 10365 - 79 år 4.378 4.374 -480 og derover 1.226 1.215 -11

I alt 33.295 33.349 54

Forudsat befolkning pr. 1. januar 2014 i budget 2013

Faktisk befolkning 1. januar 2014

Befolkningsprognosen fra marts 2012, der var en del af grundlaget for budget 2013, viste en forventet be-folkning pr. 1. januar 2014 på i alt 33.295 personer. Den faktiske befolkning var på 33.349 personer eller 54 flere end forudsat. Afvigelsen dækker over 103 flere 17-64-årige, men færre børn og ældre.

Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således:

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 Ændring fra 2010 til 2014

0-2 år 1.194 1.189 1.104 1.062 994 -16,8%3-5 år 1.289 1.325 1.316 1.260 1.231 -4,5%6-16 år 4.832 4.799 4.801 4.782 4.820 -0,2%17-64 år 20.503 20.566 20.680 20.683 20.715 1,0%65 - 79 år 3.590 3.828 4.060 4.237 4.374 21,8%80 og derover 1.176 1.183 1.192 1.193 1.215 3,3%

I alt 32.584 32.890 33.153 33.217 33.349 2,3%

Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2010 til 2014 er steget med 2,3 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 1,7 %.



Budget- og regnskabsprincipper

OverførslerInstitutionsbevillinger: Byrådet har tilkendegivet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbrug på en institutionsbevilling i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk.

Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger ikke.

Regler for overførsler fremgår af den økonomiske politik som fastsættes af Byrådet for en valgperiode.

I regnskabsår 2013 er overførselsadgangen således fastsat til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen som p.t. udgør 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

For så vidt angår kommunens folkeskoler, har Byrådet givet dispensation for overførselsreglerne i 2013, idet skolerne har oparbejdet et overskud i forbindelse med lærerkonflikten i foråret 2013. De sparede udgifter er forblevet på skoleområdet til særlige formål.

Anvendt regnskabspraksis

GenereltRingsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

God bogføringsskikKommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.



DriftsregnskabetIndregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskabet) og omkostninger i resultatopgørelsen (omkostningsregnskabet) indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab 2013.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger.

Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab.

Omkostningsregnskab

Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver.

Ringsted Kommune har ikke i 2013 udarbejdet omkostningsregnskab.



RegnskabsopgørelseBeløb i mio. kr. Vedtaget

budget 2013 1)

Korrigeret budget

2013 excl. overført 1)

Overført fra 2012 1)

Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

IndtægterØkonomiudvalgetSkatter, tilskud og udligning -2.038,1 -2.021,6 8,0 -2.032,8 11,1 19,1

Skattefinansieret driftØkonomiudvalgetLedelse og personale 218,9 211,1 4,5 195,3 15,8 20,2Erhverv og turisme 2,8 2,6 0,0 2,3 0,3 0,3Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3Redningsberedskab 5,4 5,3 0,0 5,2 0,1 0,1Teknisk serviceudgiftspulje 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Klima- og MiljøudvalgetTværgående klima 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2Miljø og natur 5,2 4,4 0,1 3,4 1,0 1,0Trafik, vej og park 67,9 67,5 0,0 66,8 0,7 0,7Plan- og BoligudvalgetBy og bolig 51,5 55,8 0,0 55,5 0,3 0,3Børne- og UndervisningsudvalgetSkoler 296,4 298,3 5,7 293,2 5,0 10,8Dagtilbud til børn 144,1 143,3 2,1 129,9 13,4 15,5Børn og unge 88,6 86,7 1,9 93,0 -6,3 -4,4SocialudvalgSundhed 133,2 134,0 0,1 141,5 -7,5 -7,5Handicap, social og psykiatri 150,8 145,4 0,9 150,3 -4,9 -4,1Unge 85,5 86,9 0,0 81,6 5,3 5,3ÆldreudvalgetÆldreliv 181,7 178,8 2,3 187,7 -8,9 -6,6ArbejdsmarkedsudvalgetBeskæftigelse 393,1 390,4 1,4 381,2 9,2 10,5Unge 33,3 32,9 0,0 37,2 -4,3 -4,3Kultur- og TrivselsudvalgetKultur 19,9 19,4 -2,5 18,2 1,2 -1,3Fritid og sundhed 27,0 26,9 1,0 26,6 0,3 1,2Skattefinansieret drift i alt 1.925,6 1.890,2 17,3 1.869,2 20,9 38,2

RenterØkonomiudvalgetRenter 14,6 14,6 0,0 10,8 3,8 3,8

Resultat af ordinær drift 97,8 116,8 -25,3 152,7 35,8 61,21) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.



Beløb i mio. kr. Vedtaget budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Skattefinansieret anlægØkonomiudvalgetAnlæg under Økonomiudvalget 1,8 1,8 0,0 0,7 1,1 1,1Klima- og MiljøudvalgetTværgående klima 0,5 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2Miljø og natur 0,0 0,0 1,9 0,5 -0,5 1,3Trafik, vej og park 12,4 14,9 1,1 12,6 2,3 3,5Plan- og BoligudvalgetBy og bolig 34,6 40,6 23,6 38,0 2,6 26,2Børne- og UndervisningsudvalgetSkoler 4,3 4,3 0,0 4,2 0,1 0,1Dagtilbud til børn 0,4 0,4 0,0 0,3 0,1 0,1

Skattefinansieret anlæg i alt 54,0 62,5 26,8 56,8 5,8 32,5

Køb og salg af jordØkonomiudvalgetKøb og salg af jord -13,2 7,8 -6,8 -9,1 16,9 10,1

Resultat af skattefinansierer område 57,0 46,6 -45,3 105,0 58,5 103,7

Brugerfinansieret driftKlima- og MiljøudvalgetRenovation -2,0 -2,0 0,0 -4,3 2,3 2,3Brugerfinansieret anlægKlima- og MiljøudvalgetRenovation 26,5 26,5 5,3 27,6 -1,1 4,3Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 24,5 24,5 5,3 23,3 1,2 6,5

Resultat i alt 32,5 22,1 -50,6 81,8 59,7 110,3

Finansielle posterØkonomiudvalgetØvrige finansforskydninger 23,3 23,0 4,0 48,1 -25,1 -21,1Optagne lån 0,0 -20,4 0,0 -20,4 0,0 0,0Afdrag på lån 36,0 36,0 0,0 35,5 0,5 0,5

Ændring af likvide aktiver -26,8 -16,5 -54,6 18,6 35,1 89,61) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Læsevejledning til regnskabsopgørelsen

Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side.



Oprindeligt budget 2013: På 1.925,6 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober 2012.

Korrigeret budget 2013: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2012 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2012.

Regnskab 2013: Der har i 2013 været udgifter for 1.869,2 mio. kr.

Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 1.890,2 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.869,2 mio. kr., var der således ved årets afslutning en afvigelse på 20,9 mio. kr.. Der var overført merforbrug i 2012 på netto 17,3 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 38,2 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet

Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen:

(Der er i de specielle bemærkninger redegjort mere detaljeret for afvigelserne på de enkelte områder.)

Skatter, tilskud og udligning: I det korrigerede budget var forudsat, at staten ville inddrage provenuet af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i det oprindelige budget, hvilket imidlertid ikke skete. Herudover har kommunen modtaget kompensation for efterregulering af ejendomsskatter i 2012.

Ledelse og personale viser et resultat på 15,8 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2012 – primært vedrørende lønpuljer – på 4,5 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 20,2 mio. kr.

Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug i 2013 på 10,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels opsparede midler i forbindelse med lærerkonflikten i foråret 2013 og dels en forsigtig disponering i forbindelse med overgang til ny skolestruktur.

Dagtilbud til børn: Der er samlet set er mindreforbrug i 2013 på 13,4 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra årene før 2013 på 2,1 mio. kr. således at den samlede afvigelse er på 15,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels færre passede børn end forudsat og dels at pulje afsat til frokostordninger ikke er anvendt.

Børn og unge: Der er et merforbrug i 2013 på 4,4 mio. kr.

Sundhed: Der er et merforbrug på 7,5 mio. kr. som primært vedrører betaling til Regionen for medfinansiering af sundhedsudgifter.

Handicap, social og psykiatri: Merforbruget på netto 4,1 mio. kr. skyldes merforbrug til hjælpemidler.

Unge: Der er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som primært vedrører færre udgifter til anbragte i døgninstitutioner og døgnpleje.

Ældreliv: Området har i 2013 et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Beskæftigelsesindsatsen: Samlet set er der et mindreforbrug på området på 6,2 mio. kr. En del af mindreforbruget forventes at skulle anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2014.



Kultur: Merbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært underskud i Ringsted Teater- og Kongrescenter.

Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 153,1 mio. kr. eller 55,3 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet skal udvise 110 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2012 på 26,8 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 32,5 mio. kr. Heraf er de 31,4 mio. kr. indstillet overført til 2014.

Køb og salg af jord: Der er et nettomerindtægt på 16,9 mio. kr. Hertil kommer en overført mindreudgift fra 2012 på 6,8 mio. kr. således at den samlede mindreindtægt er på 10,1 mio. kr. Afvigelsen består af mindreindtægter på 21,8 mio. kr. og mindreudgifter på 31,9 mio.kr.

Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et mindreforbrug i 2013 1,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører en mindreudgift til drift på 2,3 mio. kr. og en merudgift til anlæg på 1,1 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger: Afvigelsen skyldes, at der ultimo 2013 har været færre regninger end ved sidste årsskifte der har været registreret på regnskabsår 2013, men først er betalt i 2014 og derved har påvirket likviditeten i 2013.



Optagne lån: Der er i 2013 optaget lån på 20,4 mio. kr. som er anvendt til investering i ny affaldsordning.

Afdrag på lån: Der er i 2012 afdraget i alt 35,5 mio. kr. på kommunens låneportefølge.

Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2012 forbedrer de likvide aktiver med 18,6 mio. kr.

Der er i de specielle bemærkninger optrykt mere detaljerede redegørelser for resultatet på de enkelte områder.

FinansieringsoversigtFinansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver.

Mio. kr. Regnskab2013

Likvide beholdninger primo 26,9

Tilgang af likvide aktiver:Årets resultat før finansielle poster 81,8Låneoptagelse 20,4Kursregulering, obligationer -0,3 101,9

Anvendelse af likvide aktiver:Afdrag på lån -35,5Øvrige finansforskydninger -48,1 -83,6

Likvide beholdninger ultimo 45,2

Årets resultat har tilført kassen 81,8 mio. kr., og der er optaget nye lån i 2013 på 20,4 mio. kr. Der er foretaget kursregulering af likvide aktiver på -0,3 mio. kr. således at der er tilvejebragt likviditet på 101,9 mio. kr.

Der er afdraget 35,5 mio. kr. på lån, og øvrige finansforskydninger har kostet 48,1 mio.kr. – i alt 83,6 mio. kr.

Netto er kassen forøget fra 26,9 mio. kr. til 45,2 mio. kr.

BalancePræsentation af balancen



Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringsskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v.

Ændringer i forhold til regnskab 2012

Som følge af ændring i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, er registrering i balancen af poster, der er medtaget i driftsregnskabet, men først forfalder til betaling det efterfølgende år, ændret fra kategorien ”Omsætningsaktiver – tilgodehavender” under aktiver til ”Kortfristede gældsforpligtelser” under passiver. Ændringen vedrører alene registreringer på balancen og påvirker ikke regnskabsresultatet.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde

Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar 2004. Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen.



Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Levetider

Grunde og bygninger:

Bygningens anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid

Administrative formål Rådhuse, administrationsbygninger m.v.

50 år

Forskellige serviceydelser Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v.

30 år

Diverse formål Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v.

15 år

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid

Tekniske anlæg Ledninger og stikledninger vedrørende varme

35-40 år

Øvrige anlæg 30 år



Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid

Maskiner Sneplove og fejemaskiner.

Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner

Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.)

Elektriske motorer og maskiner

Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v.

15 år

Køretøjer Lastbiler, entreprenørmaskiner, busser, personbiler, handicapbiler samt påhængsvogne.

8 år

Inventar 5 år

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringsted Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Ringsted Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor.



Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Ringsted Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdningerne.



Varelagre mellem 100.000 kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital

I egenkapitalen er også indeholdt passiver for selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Finansielle gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse..

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.



Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.

I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at kommunerne fremadrettet medfinansierer tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension. Denne forpligtigelse er medtaget i regnskabet for 2013 med 3,7 mio. kr.

Åremålsansatte

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Miljøforpligtelse

Verserende sager som eventuelt vil kunne påføre kommunen udgifter er optaget som eventualforpligtelse.

Forsikringsforpligtelse

Arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt i 2013.



1.000 KR. PRIMO 2013 ULTIMO 2013 Note

AKTIVERMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde 190.152 190.041Bygninger 993.510 979.318Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 6.083 7.492Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 10.438 8.305Materielle anlægsaktiver under udførelse 65.351 74.226

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.265.535 1.259.382 1

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVERAktier og andelsbeviser m.v. 1.343.145 1.376.532 2Udlån til beboerindskud 8.539 9.338 3Indskud i Landsbyggefonden m.v. - - 4Andre langfristede udlån og tilgodehavender 31.833 51.993 5Deponerede beløb for lån m.v. 6.987 1.795Andre forsyningsvirksomheder -7.071 16.206 6

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.383.433 1.455.864 7

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALGGrunde og bygninger bestemt til videresalg 232.660 233.843

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT 232.660 233.843 8

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDERRefusionstilgodehavender 18.985 23.313Tilgodehavender i betalingskontrol 73.088 49.187Andre tilgodehavender 82 15Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -101.087 10.071Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 2.349 1.948Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner -19.817 78

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT -26.400 84.612 9

OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRERPantebreve 830 3.830

OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT 830 3.830 10

LIKVIDE BEHOLDNINGERKontante beholdninger 1.215 807Indskud i pengeinstitutter m.v. -40.568 -30.793Realkreditobligationer 66.277 75.172

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 26.923 45.186 11

AKTIVER I ALT 2.882.982 3.082.717



1.000 KR. PRIMO 2013 ULTIMO 2013 Note

PASSIVEREGENKAPITAL

Modpost for takstfinansierede aktiver 2.165 0Modpost for selvejende institutioners aktiver 873 848Modpost for skattefinansierede aktiver 1.397.257 1.394.477Reserve for opskrivninger 97.900 97.900Balancekonto 337.135 467.352

EGENKAPITAL I ALT 1.835.331 1.960.577 12

HENSATTE FORPLIGTELSERHensatte forpligtelser 209.702 219.961

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 209.702 219.961 13

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSERSelvejende institutioner med overenskomst 0Stat og hypotekbank 1.777 1.089Andre kommuner og regioner 21.153 16.227Realkredit 3.515 2.807Kommunekreditforeningen 418.931 412.871Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 17Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 128.900 123.952Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 6.093 4.723

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 580.387 561.669 14

NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.Staten -12.497 -10.808Legater -588 -558Deposita -14.211 -14.346Parkeringsfond 293 293Legater 560 560Deposita 21.194 23.138Kommuner og regioner m.v. 34Staten 11.912 10.808

NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT 6.664 9.122

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSERAnden gæld 5.522 14.327 15Kirkelige skatter og afgifter -356 -269Andre kommuner og regioner 897 1.534Skyldige feriepenge 145.140 140.929Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 67.111 108.897Mellemregningskonto 29.343 63.197Selvejende institutioner med overenskomst 3.241 2.772

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 250.898 331.388 16

PASSIVER I ALT 2.882.982 3.082.717



Noter:

1. De materielle anlægsaktiver er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2013 faldet med 7 mio. kr. fra 1.266 mio. kr. primo 2013 til 1.259 mio. kr. ultimo 2013. Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer for i alt 37 mio. kr. og der er foretaget af- og nedskrivninger med 44 mio. kr.

2. Aktier og andelsbeviser er værdien af kommunens beholdning af aktier optaget som kommunens andel af selskabernes indre værdi. Af den samlede aktiebeholdning på 1.376 mio. kr. udgør værdien af Ringsted Forsyning A/S 1.357 mio. kr.

3. Udlån til beboerindskud. Kommune har 10,5 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 1,2 mio. kr. i forventede tab.

4. Indskud i landsbyggefonden skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 87,5 mio. kr. ultimo 2013.

5. Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Kommune har 52,2 mio. kr. tilgode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forventede tab.

6. Andre forsyningsvirksomheder viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen er nedenfor specificeret i de enkelte elementer i renovationsordninger:

Ordning 1.000 kr.

Dagrenovation 12.002

Glas, papir og pap 11.191

Farligt affald -19

Genbrugsstationer -2.444

Generel administration -4.523

I alt 16.206

7. Finansielle anlægsaktiver omfatter aktier – herunder aktier i kommunale forsyningsvirksomheder - udlån til beboerindskud, andre langfristede udlån, deponerede beløb samt mellemværende med forsyningsvirksomhederne. I 2013 er aktiverne nedskrevet med i alt 1,4 mio. kr. til imødegåelse af forventet tab.

8. Fysiske anlæg til salg indeholder den bogførte værdi af udstykningsprojekterne Kasernen, Knudslund, Næstvedvej 294, Høm Øst, Vetterslev, Søndervang, Høm Byvej, Nordrup og Humleorevej. Værdien af projekterne Kasernen og Nordrup er optaget til vurderet værdi, mens øvrige udstykninger er optaget til kostpris.

9. Omsætningsaktiver – tilgodehavender: Posten omfatter kortfristede tilgodehavender hos borgere, staten og andre kommuner samt mellemværende mellem foregående og efterfølgende regnskabsår.

10. Omsætningsaktiver – værdipapirer. Posten vedrører kommunens pantebreve.

11. Likvide beholdninger: Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 45,2 mio. kr. Regnskabet for 2013 har forøget den samlede beholdning med 18,3 mio. kr.

12. Egenkapital: Kommunens egenkapital er i 2013 steget fra 1.835,3 mio. kr. til 1.964,3 mio. kr.



Egenkapital primo 2013 -1.835.330.563

Resultat - regnskabsopgørelse excl. finansielle poster -81.753.423

Værdireguleringer:Likvide aktiver 290.936Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 9.296.677Langfristede tilgodehavender -55.134.258Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -23.277.682Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 1.865.118Kortfristet gæld til staten 8.136.832Kortfristet gæld i øvrigt 3.672.478Langfristet gæld -3.572.842Materielle anlægsaktiver 6.153.312Grunde og bygninger bestemt til videresalg -1.182.787Hensatte forpligtelser 10.259.439 -43.492.776

Egenkapital ultimo 2013 -1.960.576.762

13. Hensatte forpligtelser: Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 220.0 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtigelser 201,3 mio. kr., 16,9 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikringer og 1,8 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver.

14. Langfristede forpligtelser: Kommunens langfristede gæld er i 2013 netto reduceret med 18,7 mio. kr. Reduktionen består af afdrag på 35,5 mio. kr., ny låneoptagelse på 20,4 mio. kr. og kursregulering (nedskrivning af restgæld) på 3,6 mio. kr.

15. Anden gæld. Kommune har en gæld på 15,4 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld. Statens andel af udlån til beboerindskud er i balancen nedskrevet med 1,0 mio. kr.

16. Kortfristede gældsforpligtelser: Der er en stigning på 80,5 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser som primært skyldes forskydninger i mellemværender med andre kommuner samt overgang af pensionsområdet til UdbetalingDanmark.


Specielle bemærkninger


Økonomiudvalget

Skatter- tilskud og udligningKommunen har i 2013 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 2.032,8 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 1.320,3 mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 148,5 mio. kr. og tilskud og udligning 564,0 mio. kr.

Skat af personlige indkomsterKommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2013 har udskrivningsprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den også var i 2012.

UdskrivningsgrundlagStaten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Afgørende for om kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget er egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen.

I budgettet for 2013 var forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

SelskabsskatFor indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter. Afregning til kommunen sker 3 år efter indkomståret. Provenuet fra selskabsskatter har på grund af finanskrisen været faldende de seneste år.

EjendomsskatSkat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Kommunens fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2013 har grundskyldspromillen udgjort 22,74 ‰ og dækningsafgiften 10,0 ‰, hvilket de også udgjorde i 2012.

TilskudStatens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Det tildeles primært i forhold til den enkelte kommunes andel af landets samlede beskatningsgrundlag.

Lidt under halvdelen af statstilskuddet gives som budgetgaranti. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension).

Formålet med budgetgaranti er, at sikre at kommunerne holdes skadesløs for udsving i konjunkturafhængige overførselsudgifter.

Specielle bemærkninger Side 33 Regnskab 2013

Ringsted Kommune 9. maj 2014


Bloktilskud som gives af staten fordeles til kommunerne ud fra indbyggertal. Ringsted Kommunes andel af landets befolkning udgør 0,59 %.

Udligning

Alle kommuner skal varetage præcis de samme opgaver. Men kommuner er ikke ens med hensyn til beskatningsmuligheder og befolkningssammensætning.

Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2013 varierer fra 141.100 kr. i Vesthimmerland til 308.900 kr. i Hørsholm Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 161.900 kr. hvilket er 10.400 kr. lavere end landsgennemsnittet på 172.300 kr.

De gennemsnitlige nettoudgifter pr. indbygger varierer i 2013 mellem 50.800 kr. i Frederiksberg Kommune til 83.400 kr. i Læsø Kommune. Nettoudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted 58.000 kr., hvilket er 300 kr. over landsgennemsnittet på 57.700 kr.

Kommunerne har således et meget forskelligt udgangspunkt. Det kommunale udligningssystem er med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever.

Udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det struk-turelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen.

Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2013 modtaget 388,7 mio. kr. fra udlignings-ordningen.

Udligning af selskabsskat50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end lands-gennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.




Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 8,3 mio. kr. i 2013 fra udligningsordningen.

Noter til regnskab 2013Beløb i 1.000 kr. Vedtaget

budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

UdvalgsbevillingForskudsbeløb af indkomstskat -1.315.324 -1.315.324 -1.315.324 0 0Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.592 7.592 4.968 2.624 2.624Selskabsskatter -9.599 -9.599 -9.599Grundskyld -107.087 -107.087 -118.451 11.364 11.364Dækningsafgift -34.982 -34.982 -30.018 -4.965 -4.965Øvrige skatter -183 -183 -318 135 135Statstilskud -83.560 -83.560 -83.560 0 0Udligning, skat og udgiftsbehov -388.677 -388.677 -388.714 38 38Udligning af selskabsskat -8.313 -8.313 -8.316 3 3Udligning vedrørende udlændinge -3.273 -3.273 -3.273 0 0Regulering tilskud/udlign., tidl. år 11.646 1.748 9.898 9.898Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.134 4.134 4.128 6 6Særlige tilskud -99.280 -86.504 -86.508 4 4Pulje - Beskæftigelsesområdet -8.018 8.018 -8.018 0Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 500 471 29 29Udvalgsbevilling i alt -2.038.053 -2.021.649 8.018 -2.032.767 11.118 19.136

Indtægter i alt -2.038.053 -2.021.649 8.018 -2.032.767 11.118 19.1361) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter

Afregning vedrørende skrå skatteloft. I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 59 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskat overstiger 59 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 59 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op finansierer kommunen den del af skattenedsættelse der kan henføres til skatteforhøjelsen. Ringsted Kommune hævede udskrivningsprocenten med 1 % fra 2007 til 2008.

Afregningen beregnes på baggrund af det samlede topskattegrundlag i kommunen. SKAT har først beregnet det endelige topskattegrundlag efter udarbejdelse af budgettet for 2013. Det endeligt beregnede topskattegrundlag blev væsentligt lavere end det der var forudsat i budgettet, hvorfor afregningen blev 2,6 mio. kr. lavere.

Grundskyld. Gennem de seneste 3 år har der været foretaget tilbagebetalinger af grundskyld forårsaget af kommunernes hidtidige praksis for beregning af grundskyld – som følge af et ændret fradrag for




forbedringer – ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. Nærmere bestemt er det den hidtidige praksis for beregning af det såkaldte grundskatteloft (”den afgiftspligtige grundværdi”) der har været forkert. Staten har påtaget sig ansvaret for denne fejl og har indvilget i at refundere kommunernes udgifter til regulering af ejendomsskat. Fra 2012 har staten imidlertid ændret refusionsordningen således at der ikke bliver refunderet de faktiske tilbagebetalinger vedrørende fejl i fradrag for forbedringer, men at der i stedet afsættes en samlet pulje på 650 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 som fordeles til kommunerne i forhold til kommunernes faktiske udgifter til efterreguleringer af ejendomsskat.

Ringsted Kommunen har i 2013 modtaget i alt 11,2 mio. kr. i kompensation for tilbagebetalinger af ejendomsskat. Heraf vedrører 6,6 mio. kr. 2013 og 4,6 mio. kr. er acontoudbetaling vedrørende 2013. Det må dog forventes, at den del af det udbetalte acontobeløb for 2013 skal tilbagebetales i 2014, idet Ringsted Kommune har foretaget hovedparten at tilbagebetalingerne i 2012.

Dækningsafgift. For så vidt angår dækningsafgift er der foretaget efterreguleringer for i alt 4,3 mio. kr. for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for dækningsafgift. Der er i alt 22 virksomheder der har fået tilbagebetalt dækningsafgift, hvoraf en enkelt har fået tilbagebetalt 990.000 kr.




Ledelse og personaleOmrådet omfatter driften af den administrative organisation, politikernes virksomhed, tværgående uddannelse, IT, tværgående puljer (herunder lønpuljer), samt diverse tilskudskonti.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

UdvalgsbevillingAdministrationsbidrag fra konto 5 -2.851 -2.851 -2.441 -409 -409Økonomiudvalgets rådighedskonto 1.906 1.905 1.308 598 598Politisk organisation 7.016 6.974 22 6.758 216 239Pensioner 11.546 10.577 8.323 2.255 2.255Revision 1.240 1.240 832 407 407Diverse vederlag for opkrævning og attester -1.780 -1.520 -1.142 -378 -378Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.740 -2.740 -2.233 -507 -507Lægeerklæringer 4.702 4.699 2.810 1.889 1.889Forsikringer 3.843 3.841 2.302 1.539 1.539Udvalgsbevilling i alt 22.882 22.126 22 16.517 5.609 5.631

InstitutionsbevillingAdministration - forvaltninger 147.577 150.968 1.608 151.505 -537 1.071Administration - fælleskonti 32.484 33.070 2.842 24.683 8.387 11.229Lønpuljer 5.111 3.827 2.597 1.230 1.230Fuld vikardækning barsel/adoption 10.805 1.083 0 1.083 1.083Institutionsbevilling i alt 195.977 188.947 4.450 178.785 10.162 14.612

Ledelse og personale i alt 218.860 211.073 4.473 195.302 15.771 20.2441) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Hvad har vi nåetÅret – navnlig den sidste del af året – var på mange punkter præget af organisationsændringen. Her gik organiseringen af Ringsted Kommune og dens administration fra forvaltningsorganisation til organisation i ti centre, samt direktion og redningsberedskab.

I forbindelse med organisationsændringen påbegyndtes udviklingen af et fælles ledelsesgrundlag for alle kommunens ledere.

Der afholdtes valg til Byrådet 19. november 2013.




Noter til regnskabet 2013Administrationsbidrag fra konto 5: Taksterne på de takstfinansierede institutioner under det specialiserede socialområde tillægges 4 pct. til dækning af overheadsudgifter. Ved lavere belægning end budgetteret fås et underskud på administrationsbidraget fra konto 5. I 2013 på 0,4 mio. kr.

Pensioner: Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at stige over de næste år, hvorfor der ikke fremadrettet forventes mindreforbrug i denne størrelse.

Forsikringer: Mindreforbruget vedrørende forsikringer overføres til eventuelle fremtidige udgifter ved arbejdsskader.

Administration – forvaltninger: For stabe og forvaltninger er der samlet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det er fremkommet ved budgetoverholdelse for Erhvervs- og kommunikationssekretariatet. Mindreforbrug for Byrådssekretariatet (0,4 mio. kr.), Økonomisk afdeling (0,4 mio. kr.), IT afdelingen (0,9 mio. kr.), HR afdelingen (0,3 mio. kr.), Børne- og kulturforvaltningen (0,5 mio. kr.), samt Sundhedsforvaltningen på 1,5 mio. kr. Modsat udviser Teknisk forvaltning et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Administration – Fælles konti: Mindreforbruget skyldes hovedsagligt godkendte, men endnu ikke disponerede IT-projekter (7,3 mio. kr.) Herudover er der betydelige mindreforbrug vedr. fælles uddannelse (0,8 mio. kr.), Porto og forsendelse (0,4 mio. kr.), administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (0,8 mio. kr.), Risikokoordinator (0,8 mio. kr.) og et udisponeret budget på 1,2 mio. kr. Modsat er der mindreindtægter vedr. gebyrer for miljøtilsyn på 0,7 mio. kr. og byggesagsgebyrer på 0,1 mio. Resten er sammensat af mange mindre beløb.

Lønpuljer: Puljen til ekstra-ordinær ansættelse af elever blev ikke benyttet i 2013.




Erhverv og turisme

Kort om politikområdet ”Erhverv & Turisme”Erhvervs- og turismeområdet dækker over erhvervsservice, erhvervsudvikling, sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum, turismebetjening, markedsføring mv.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetPå erhvervsområdet er der bl.a. gennemført ca. 50 kursusaftener for iværksættere og virksomheder samt leveret rådgivning til iværksættere og virksomheder én-til-én og i en række netværkssammenhænge. Derudover er der gennemført tre længerevarende forløb (RaketVækst) for virksomheder og detailhandlende. I sekretariatsfunktionen for Ringsted Erhvervsforum har kommunen understøttet en nyorientering af erhvervsforum, hvor der er etableret en række nye virksomhedsnetværk mellem medlemmerne, hvilket har forøget medlemsvirksomhedernes deltagelse i erhvervsforums aktiviteter markant. Der er gennemført ca. 40 arrangementer og aktiviteter i regi af Erhvervsforum.

På turismeområdet er betjeningen af turister og borgere, der efterspørger information ang. turistmuligheder inden- og udenlandsk, i 2013 blevet flyttet fra Borgerservice i Nørregade 100 til Biblioteket på Tvær Allé. Samtidig er der blevet lanceret en ny digital portal for turister, besøgende mv. på www.visitringsted.dk. Derudover er Ringsted som turist- og oplevelseskommune blevet markedsført nationalt og internationalt bl.a. i samarbejde med Turismenetværket Sjælland-Møn samt Østdansk Turisme.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingErhvervsfremme og turisme 2.818 2.597 2.304 292 292Udvalgsbevilling i alt 2.818 2.597 2.304 292 292

Erhverv og turisme i alt 2.818 2.597 2.304 292 2921) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note

Der er et mindreforbrug på erhvervs- og turismeområdet i 2013 som primært kan henføres til at en række udviklingsopgaver er skudt til 2014.




Borger- og Brugerinddragelse

Kort om politikområdet ”Borger- og brugerinddragelse”Borger- og brugerinddragelse dækker over kommunens informations- og kommunikationsaktiviteter.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetRingsted Kommune har løbende informeret om kommunens virksomhed gennem pressehenvendelser, annoncering mv., ligesom der er afholdt fx velkomstmøder, aktiviteter på Ringsted Natten mv. Særlige fokuspunkter i 2013 har været at udvikle og lancere et nyt intranet og nyt design for kommunen.

Lanceringen af nyt intranet skete ved årsskiftet 2013/2014. Formålet med det nye intranet er at kunne arbejde mere målrettet med kommunens interne kommunikation. Samtidig er det målet, at kommunens intranet fremadrettet i højere omfang kan understøtte og effektivisere smidige, interne arbejdsgange.

Ved årsskiftet 2013/2014 er der desuden lanceret en ny designlinje for Ringsted Kommune, herunder et nyt byvåben. Formålet med den nye designlinje er at give organisationen Ringsted Kommune et mere moderne udtryk, samtidig med at den nye designlinje og arbejdsredskaber knyttet til denne skal gøre kommunens visuelle udtryk mere ensartet.

Som et forprojekt til udarbejdelsen af en ny hjemmeside i 2014 er der desuden gennemført forsøgt med en kommunal Facebook-side omkring kommunevalget 2013 med stor succes.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingBorgerinformation 385 385 122 263 263Udvalgsbevilling i alt 385 385 122 263 263

Borger- og brugerinddragelse i alt 385 385 122 263 2631) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note

Der er et mindreforbrug på borger- og brugerinddragelsesområdet, som dels skyldes, at omfanget af kommunens annoncering lokalt er mindsket (besparelse på området er vedtaget til gennemførelse fra 2015), ligesom en række aktiviteter er gennemført i økonomisk regi af projektet for ny kommunikationsplatform (projekterne omkring nyt design og nyt intranet).




Redningsberedskab

Kort om politikområdet ”Redningsberedskab”Brandvæsenet er myndighedsområde for dele af den brandtekniske byggesagsbehandling, fyrværkeri samt arrangementstilladelser.

Herudover foretages årligt ca. 150 - 170 lovpligtige brandsyn på virksomheder og institutioner.

Det operative beredskab er fastlagt i den Risikobaseret Dimensionering for Ringsted Kommune. I beredskabet indgår også en frivillig enhed med ca. 30 uddannede samaritter, der i stor stil benyttes til diverse arrangementer i Ringsted og på Sjælland.

Brandvæsenet afholder endvidere mange kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Af øvrige serviceopgaver for kommunen skal bl.a. nævnes: Vagtcentral for kommunale tyverialarmer, vægtervirksomhed, eftersyn af håndildslukkere og førstehjælpsmateriel i alle kommunale ejendomme samt varetagelsen af kommunens tidligere Falck-abonnement (autoassistance, kørsel til læge, akut bygnings-skade, afhentning af døde dyr, tunge løft i hjemmeplejen m.fl.)

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetDer er foretaget en større renovering af bygninger og udenomsareal på Rønnedevej 11.

Den risikobaseret Dimensionering blev tilpasset og godkendt.

HMU´s budgetønske om opsætning af hjertestartere samt tilhørende uddannelse af personale er gennemført på større kommunale arbejdspladser.

Udover kommunens tyverialarmer er nu samtlige kommunale elevatoralarmer koblet op til brandvæsenets vagtcentral.

De frivillige ved brandvæsenet har deltaget som samaritter og/eller brandvagter ved 23 arrangementer – nogle over flere dage som for eksempel Ringsted- og Vig Festivalen m.fl.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

InstitutionsbevillingRedningsberedskab 5.351 5.293 5.204 89 89 1,7Institutionsbevilling i alt 5.351 5.293 5.204 89 89

Redningsberedskab i alt 5.351 5.293 5.204 89 891) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Renter


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingRenter 14.625 14.625 10.835 3.790 3.790Udvalgsbevilling i alt 14.625 14.625 10.835 3.790 3.790

Renter i alt 14.625 14.625 10.835 3.790 3.7901) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Optagne lånBeløb i 1.000 kr. Vedtaget

budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingOptagne lån -20.400 -20.400Udvalgsbevilling i alt -20.400 -20.400

Optagne lån i alt -20.400 -20.4001) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Afdrag på lånBeløb i 1.000 kr. Vedtaget

budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingAfdrag på lån 36.000 36.000 35.545 455 455Udvalgsbevilling i alt 36.000 36.000 35.545 455 455

Afdrag på lån i alt 36.000 36.000 35.545 455 4551) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Øvrige finansforskydningerBeløb i 1.000 kr. Vedtaget

budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingØvrige finansforskydninger 23.310 22.979 3.955 48.055 -25.076 -21.121Udvalgsbevilling i alt 23.310 22.979 3.955 48.055 -25.076 -21.121

Øvrige finansforskydninger i alt 23.310 22.979 3.955 48.055 -25.076 -21.1211) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Kort om politikområdet ”Miljø og Natur”

Natur og vandløbVi udarbejder plejeplaner og gennemføre plejeprojekter. Foretager registrering af naturtyper i alle naturbeskyttede områder, så der skabes overblik og sammenhæng mellem kommunens øvrige aktiviteter og planlægning, hvor naturhensyn tilgodeses og gerne forbedres.

Kommunen vedligeholder ca. 180 km vandløb årligt. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne og omfatter primært grødeskæring og slåning af kantvegetationen. Der udføres restaureringsprojekter og forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene for at forbedre den miljømæssige tilstand og opnå målopfyldelse i henhold til de statslige vandplaner.

Desuden udsteder vi tilladelser, dispensation mv. i henhold til vandløbslovens bestemmelser samt naturbeskyttelseslovens § 3.

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyningKommunen har tilsyn med vandværkerne og meddeler fornyelse af indvindingstilladelser og udarbejdelse af prøvetagningsplaner. Kommunen har opgaverne med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i forlængelse af den kortlægning, som Naturstyrelsen udfører. Vi har sekretariatsfunktionen for Grundvandsrådet, rådet medvirker til at sikre de lokale interesser i indsatsplanlægningen.

KlimatilpasningI oktober 2011 blev det i regeringsgrundlaget bestemt, at alle kommuner skulle udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013, som en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne. Planen skal rumme de indsatser, der forventes gennemført i forbindelse med tilpasning af kommunens byområder og landarealer for at sikre bedre beskyttelse mod klimabetingede oversvømmelser. Den skal kortlægge og beskrive relevante risici, identificere udsatte områder, værdisætte, prioritere og beskrive indsatsen i årene fremover og sammenfatte dette i en handleplan.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og Agenda 21Der bruges teknisk og juridisk bistand til en række sagsområder som komplicerede spildevands- og jordforureningssager, til undersøgelser i forbindelse med klager over støj og lugt samt for badekvalitet i Haraldsted Sø og Hvid Sø. Der bliver også anvendt midler til en miljøvagtordning. Der bruges ligeledes midler på at planlægge og gennemføre Agenda 21 aktiviteter, der er i 2012 oprettet en pulje således at udefrakommende kan søge om midler til projekter der har karakter af Agenda 21.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetNatur og vandløbDer er gennemført naturplejeprojekter, hegning og græsning af kommunale arealer, enge, moser og Specielle bemærkninger Side 45 Regnskab 2013



overdrev, bl.a. i ådalen langs Ringsted Å, en af kommunens vigtigste økologiske forbindelser. Der er givet tilskud til hegning samt indgået plejeaftaler på private arealer bl.a. ved Valsølille Sø og Gyrstinge Sø. Her har kommunen vurderet, at værdifulde naturarealer har været truet af tilgroning. Der er plejet 14 udvalgte fortidsminder. Der er udarbejdet en Naturkvalitetsplan, hvor vi har samlet viden om de enkelte naturområder samt værdisat og målsat naturområderne.

Der er gennemført to planmæssige grødeskæringsrunder i vandløbene. Der er desuden gennemført kontrolopmåling samt behovsmæssig oprensning af udvalgte vandløb. Det tværkommunale arbejde har fungeret godt omkring vedligeholdelse af grænsevandløb og gennemførelse af projekter langs og i tilknytning til Susåen og andre vandløbssystemer.

Der er iværksat tre forundersøgelser som opfølgning på statens Vandplaner. Det drejer sig om fosforvådområdeprojektet ”Vetterslev”, etablering af faunapassage ved Høm Mølle samt mindre vandløbsrestaureringer (fx åbning af rørlagte strækninger og udlægning af sten).

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyningDer er igangsat en proces omkring vandværkernes ansøgning om fornyet indvindingstilladelser. I forbindelse med kildeopsporingsprojektet er der udarbejdet en GIS platform for grundvandstruende aktiviteter. Grundvandsrådet har afholdt 2 møder i 2013. I december 2013 modtog vi grundvandskortlægningen fra Naturstyrelsen. Det betyder, at vi i 2014 skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i kommunen.

KlimatilpasningDer er udarbejdet oversvømmelseskort for hele Kommunen som beskriver, hvor der er størst risici for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn. Herudover er der udarbejdet risikokort, hvor sandsynligheden for oversvømmelse kombineres med ejendomsværdier. For at kunne prioritere indsatsen er risikokortet kombineret med kort der viser befolkningstæthed og/eller tilstedeværelsen af en lokalt prioriteret værdi. Ud fra dette har risikoområder kunnet afgrænses. I første omgang er der udpeget 31 områder, hvor der er behov for, at der sker en indsats. I 2013 og 2014 er indsatsområderne Kværkeby bæk og Benløse bypark prioriteret og igangsat. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i Kommuneplanen og selve handleplanen for klimatilpasning forventes godkendt efter godkendelse af kommuneplanen i 2014.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og Agenda 21I forbindelse med Agenda 21 pulje, er der godkendt et projekt i 2013. Miljøvagtordningen med Falck-Rambøll er ophørt ved årsskiftet, og der er i stedt indgået aftale om miljøvagtordning med Dansk Miljørådgivning. I denne aftale er kun betaling ved udrykning til akut miljøforurening. Der har i 2013 ikke været indberettet akut miljøforurening til administrationen som har bevirket aktivering af ordningen. Ringsted Brand og Redning har heller ikke benyttet sig af ordningen i 2013 og der er derfor ikke brugt nogen midler til det.





budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingVandløbsvæsen 2.028 2.028 1.869 159 159Øvrige miljøforanstaltninger 3.010 2.357 60 1.452 905 965Skadedyrsbekæmpelse 137 -27 86 -113 -113Udvalgsbevilling i alt 5.175 4.358 60 3.407 951 1.011

Miljø og natur i alt 5.175 4.358 60 3.407 951 1.0111) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Vandløbsvæsen:

De mindre udgifter skyldes at de penge, der var afsat til ekstraarbejder i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen er blevet mindre.

Øvrigt miljø:

Der er en del uforbrugte midler fra A21, herunder A21-puljen, i det der kun har været et enkelt projekt.

Der er stort set ikke brugt midler i forbindelse med kildeopsporing, da hovedparten af opgaven er løst i 2012.

Der er i 2013 afsat penge til information i forbindelse med grundvandskortlægningen (40.000 kr), men da staten først har overdraget kortlægningsarbejdet til kommunen i december er 2013, har det ikke været muligt at igangsætte aktiviteter inden årets udgang.

I forbindelse med grundvandskortlægningen var der planlagt supplerende undersøgelser for ca. 150.000 kr., disse er ligeledes ikke udført på grund af den sene overlevering fra staten.

På naturområdet er der en del uforbrugte midler, idet projekter hvor der har været ansøgt midler eksternt ikke er lykkedes. Det drejer sig om projekt med fosforfældning (40.000), projekt med muslinger til rensning i Haraldsted sø (100.000), opstart af Naturkvalitetsplanen (50.000)

Har også haft et mindre forbrug fordi der ikke har været miljøuheld i 2013, hvor der er gjort brug af miljøvagten.




Trafik, vej og park

Kort om politikområdet ”Trafik, vej og park”Veje, stier og fortove

Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 440 km vej, 100 km fortove, 30 km cykelstier samt 756 km grus- og græsrabatter, 29 km stier i eget trace og 19 parkeringspladser. Vedligeholdelsen af veje, cykelstier og fortove omfatter reparation af belægninger, renholdelse og sikring af udstyr i vejrummet. Der foretages glatførebekæmpelse, der omfatter saltning og snerydning.De grønne arealer langs vejen vedligeholdes og renholdes og græsses slås.Broer i forbindelse med veje og stier vedligeholdelse og sikres i henhold til trafik type og mængde.

Parker

Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Af større områder kan nævnes Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, rekreative arealer langs Ringsted Å samt Haraldsted Søbad. Under området hører også vedligeholdelse af 10 legepladser.

TrafikTrafikplanlægningen er gennemført ud fra Bymidte-, Sti- og Trafiksikkerhedsplanerne. Der er gennemført ad hoc trafiktællinger og hastighedsmålinger til understøttelse af trafiksikkerheds- og myndighedsopgaverne. Kommunen har deltaget i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner. Kollektiv trafik er i samarbejde med MOVIA tilrettelagt ud fra Busplan 2009 og den nye skolestruktur fra august 2012. MOVIA står for den daglige drift af buslinjerne i kommunen. Kommunen er tilsluttet MOVIA Flextur, der giver borgerne mulighed for kørsel som de normale buslinjer ikke dækker.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetÅr 2013 har været præget af, at Trafik, Vej & Park har haft konstitueret afdelingschef fra februar til september, og Vej & Park har haft konstitueret driftsleder fra februar til oktober. Dette har betydet, at flere opgaver med hensyn til planlægning og koordinering har været placeret på medarbejderniveau, da konstitueret chef og leder ikke har haft samme indsigt som tidligere chef i opgaver og økonomi.

Ren- og vedligeholdelse af grønne områder

Der har i 2013 været fokus på renhold i Ringsted midtby, hvor der er foretaget ekstra oprydning i forhold til oprindelig planlægning. Ringsted Kommune har i 2013 taget initiativ til at der, i rundkørsler i forbindelse med indfaldsvejene til Ringsted, plantes blomstrende stauder. Rundkørslerne er en del af statsvejnettet, men Ringsted Kommune har fået tilladelse til at beplante og efterfølgende vedligeholde beplantningen i rundkørslerne. Det er planen, at beplantningen udføres i 2014.

Renovering og renholdelse af fortove, veje og broer

Der er i 2013 foretaget ekstra vedligeholdelse på vejbelægningerne således, at vejkapitalen kan bibeholdes. Der er i år foretaget, ligesom de tidligere år, renoveringer af fortovsstrækninger, hvor der fortsat er et efterslæb i forhold til at vedligeholde vejkapitalen. På nogle strækninger udskiftes med ny belægning, mens belægningerne på andre strækninger erstattes med græs. I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse har




Ringsted Kommune lavet forsøg med produktet ”Spuma”, hvor ukrudtet dækkes med varmt vand og et isolerende lag skum, hvorefter ukrudtet udtørrer og visner. Ukrudtsbekæmpelsen har krævet en ekstra indsats, da der forrige år ikke er foretaget ukrudtsbekæmpelse. Det er planen, at forsøget med ”Spuma” skal evalueres i starten af 2014. Der er i 2013 gennemført brorenovering på i alt 4 broer i henhold til programmet for brorenovering.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingGrønne områder og naturpladser 5.602 5.503 3.883 1.620 1.620Kollektiv trafik 25.949 25.948 24.445 1.503 1.503Veje fælles formål 2.906 2.900 2.704 197 197Vejvedligeholdelse 28.516 28.308 29.614 -1.305 -1.305Glatførebekæmpelse og snerydning 5.696 5.692 8.731 -3.039 -3.039Udvalgsbevilling i alt 68.667 68.352 69.376 -1.024 -1.024

InstitutionsbevillingEntreprenørafdelingen - Vej & Park -726 -886 -2.572 1.686 1.686Institutionsbevilling i alt -726 -886 -2.572 1.686 1.686

Trafik, vej og park i alt 67.941 67.465 66.804 662 6621) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Grønne områder og naturpladser

Der er udvist stor forsigtighed på området, hvor der har været et mindre forbrug på området på 1,620 mio. kr. Der har fortsat været problemer med at få økonomisystemerne Navision og OPUS til at snakke sammen, hvilket har skabt usikkerhed omkring og vanskeliggjort budgetstyringen. Der arbejdes med implementering af andet system end Navision.

Kollektiv trafik

Der er et mindre forbrug, der hovedsageligt skyldes at der er sket en tilbagebetaling fra MOVIA, fra den konkrete kørsel i 2011.

Veje fælles formål

Der har været et mindre forbrug på 0,297 mio. kr. Der har især været færre udgifter til afvandingsbidrag.

Vejvedligeholdelse




Der har været et merforbrug på 1,305 mio. kr. Der har hovedsagligt været merudgifter til vedligeholdelse af færdselsbaner, afmærkning og skilte og vedligeholdelse af broer. Derudover har der været en merudgift på vejbelysning på 0.934 mio. kr. De besparelsesforslag der er gennemført, har ikke resulteret i de forventede besparelser.

Glatførebekæmpelse og Snerydning

Ved halvårs- og 3. kvartalsrapporteringen blev forudsat en budgetoverskridelse på 3,208 mio. kr. grundet den lange vinter i 1. halvår. Regnskabet ender på en overskridelse på 3,040 mio. kr., hvilket skyldes en meget mild vinter det sidste halvår.

Entreprenørafdelingen – Vej & Park

Området har i 2013 været bemandet med konstitueret leder og i sidste kvartal, ny leder. Vej & Park har ud fra de givne forudsætninger udført opgaverne bedst muligt – også set i relation til de økonomiske ressourcer.




Renovation

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetNyt affaldssystemI løbet af 2013 blev det nye affaldssystem produceret, udbragt til borgerne og implementeret. Den 6. februar 2013 blev selve produktionen sat i gang i samlefabrikken i Kærup, med en sammenkomst med deltagelse af producenten, transportøren og Ringsted Kommune. Efter en måneds startvanskeligheder på samlefabrikken, kom produktionen ”på skinner”, og den blev afsluttet til den aftalte tid, ligesom udbringningen af de nye stativer blev afsluttet til den aftalte tid.

Selve indkøringen af det nye affaldssystem har givet mange udfordringer til renovatøren, hvilke naturligt også har smittet af på forvaltningens affaldsmedarbejdere, da mange utilfredse borgere har henvendt sig og klaget over, at de ikke har fået hentet affaldet til den lovede tid. Der har været en uventet lang indkøringsperiode for skraldemændene og der har været en stor udskiftning, hvilket har resulteret i et markant antal af manglende tømninger. I aftalen er indarbejdet et bodssystem, og renovatøren er blevet opkrævet forholdsvis store bodsbetaling i månederne siden indkøringsperiodens afslutning. Ringsted Kommune har afholdt en række driftsmøder med renovatøren, og først her i februar 2014 ser det ud til at driften kører planmæssigt.

GlaskuberSom konsekvens af indførelsen af det nye affaldssystem, er det besluttet at reducere antallet af glaskuber i kommunen. Denne reduktion er igangsat i vinteren 2013, men endnu ikke færdiggjort

Ringsted GenbrugspladsAffaldsselskabet I/S AffaldPlus ejer og driver genbrugspladsen i Ringsted, ligesom selskabet ejer og driver genbrugspladserne i de øvrige 5 kommuner. Det giver en ensartethed overfor borgere og virksomheder, der besøger flere genbrugspladser, ligesom det giver en fleksibilitet for AffaldPlus, mht. personale, indretning, skiltning m.m.

InformationDer har været gennemført en stor informationskampagne i forbindelse med det nye affaldssystem, både før, under og efter implementeringen. Vi informerer løbende på siden af skraldebilerne, med aktuelle emner.

Informationsgruppen i AffaldPlus-regi har arbejdet videre med Facebook-løsningen ”Skralderiet”, samtidig med at der arbejdes med fælles informationsløsning for erhvervsvirksomheder.

I foråret blev der afholdt en ormedag på Torvet, hvor vi udleverede kompostorme til borgernes hjemmekomposteringsbeholdere, og samtidig blev der tid til en god affaldssnak med Ringsted-borgerne.

Affaldshåndteringsplan 2014-2024Affaldshåndteringsplanen har afventet de nationale udmeldinger. Disse kom, i form af en ressourcestrategi og en ressourceplan, i efteråret /vinteren 2013. I AffaldPlus-samarbejdet arbejdes der på ensartede kommunale affaldshåndteringsplaner, der skal matche 2022-kravene i regeringens ressourceplan. Der skal ske markante løft i genbrugsprocenten for husholdninger, hvilket giver en række spændende udfordringer




for det fremtidige planarbejde. Ringsted Kommunes affaldshåndteringsplan forventes sendt i høring i maj 2014, og forventes endelig politisk vedtaget i september 2014. Den skal træde i kraft den 1. oktober 2014.

NøgletalNedenstående tabel indeholder opgørelser over de affaldsmængder der er modtaget på genbrugspladsen på Møllevej i Ringsted i 2013. Til sammenligning er mængdeopgørelsen for 2012 angivet.

Affaldsfraktion 2012 2013Haveaffald 4.414 4.740Papir, pap og plastprodukter 444 602Jern og metal samt dæk 809 956Beton og tegl 3.555 3.373Gips 291 296Vindeusglas og bilruder 241 266Emballageglas 171 111Tøj og sko 42 57EUR-paller, tagpap m.m. 35 162Brændbart affald 4.074 4.029Jord 2.167 1.556Deponiaffald 756 583Asbestaffald 358 426Elektronikaffald 537 540Batterier 27 28Diverse farligt affald 122 130Samlede årsmængder 18.034 17.854

Som det fremgår falder affaldsmængderne til genbrugspladsen. Samme tendens ses generelt, ogås hvad angår affald fra husstabndsindsamling i Ringsted.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingDrift - Renovation -2.011 -2.011 -4.288 2.277 2.277Udvalgsbevilling i alt -2.011 -2.011 -4.288 2.277 2.277

Renovation i alt -2.011 -2.011 -4.288 2.277 2.2771) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Regnskabet viser et mindre forbrug på 2,3 mio. kr.

Dette er sammensat af 1,5 mio. kr. i mindre udgifter og 0,9 mio. kr. i større indtægter




Det kan herunder nævnes, at der er 0,8 mio. kr. i mindre administrationsomkostninger til kommunen (grundet reguleret beregning). Herudover er udgifterne generelt på området blevet 0,6 mio. kr. mindre, svarende til en afvigelse på ca. 2 % af de samlede udgifter

Der er større indtægter på 0,6 mio. kr. som følge af regulering fra tidligere år af administrationsgebyret for erhverv (dette gebyr opkræves af AffaldPlus og afregnes efterfølgende med kommunen).




Plan- og Boligudvalget

By og bolig

Kort om politikområdet ”By og Bolig”Området Boliger omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens ejendomme samt driftsudgifter i henhold til sanerings- og byfornyelsesloven.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetVedrørende byfornyelse og ydelsesstøtte til støttet byggeri er der alene tale om løbende tilskud til eksisterende projekter. Der er ikke igangsat nye projekter i 2013.

Ejendomsstaben har ansvarsområderne udvendig og teknisk bygningsvedligeholdelse, central rengøring, vedligeholdelse af alle udearealer i forbindelse med kommunale bygninger. Dette varetaget af servicemedarbejderne i Ejendomsstaben i samarbejde med de to driftsledere. I 2013 er der udført et grundigt analysearbejde af økonomien for Ejendomsstaben, der medførte en større revidering af budgettet i juni 2013. Revideringen medførte både tilførsel af midler fra institutionerne og reduktion i budgettet.

Som i de to første år for Ejendomsstaben, der blev dannet i 2011, er det løbende nødvendigt at forholde sig til, hvordan opgaver løses mest hensigtsmæssigt i en central ejendomsstab. I 2013 er organiseringen ændret fra 6 til 5 teams i sammenhæng med tilpasning af personalet til det reelle budget.

Ejendomsstaben har også ansvar for alle bygningsrelaterede anlægsprojekter. I 2013 er der arbejdet med følgende projekter:

Gennemførelse af større genopretningsprojekter herunder at efterkomme påbud om ventilationsanlæg på Dagmarskolen

2 etape for etablering af ny brandstation Energiprojekter omfattende: Ringsted Sportscenter: udskiftning af ventilations anlæg i 2 haller, samt renovering af varmeanlæg

og etablering af strålevarme i hal B og C. Bengerds Børnehus: Udskiftning af 2 stk. ventilationsanlæg til 1 stk. samt udvide komfort.

Gennemført. Vigersted skole og Asgårdsskolen: udskiftning af 7 stk. ventilatorer, udskiftning af 5 stk.

varmtvandsbeholdere til 2 stk. samt etablering af strålevarme i hallerne Ringsted Sportscenter – opførsel af Gymnastikhus Bengerd hallen – anlæg af sportshal Ringsted Kultur- og Medborgerhus – byfornyelse Ringsted Musik- og Kulturskole – flytning af administration Nedrivning af mellembygningen på Ørslev skole (Bjergbakkeskolen) Skolecenter – indledende arbejde for etablering af lærerforberedelsespladser Administration – ombygning Hækkerupvej 1

Noter til regnskab 2013




Beløb i 1.000 kr. Vedtaget budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingByfornyelse 1.611 1.610 1.258 353 353Ydelsesstøtte, støttet byggeri 813 847 1.165 -317 -317Ejendomscenter 49.060 53.341 53.048 294 294Udvalgsbevilling i alt 51.484 55.799 55.470 329 329

By og bolig i alt 51.484 55.799 55.470 329 3291) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Børne- og Undervisningsudvalget

Skoler

Kort om politikområdet ” Skoler”Området indeholder kommunens folkeskoler. Der er 8 folkeskoler i kommunen. Heraf rummer 2 skoler hele skoleforløbet fra 0.-9. årgang, mens 5 skoler har elever fra 0.-6. årgang, og én skole kun har overbygningselever samt kommunes 10. klassestilbud. Til alle skolerne er tilknyttet SFO’er – dog undtaget Campusskolen, som udelukkende har overbygningselever og 10. klasses elever.

Området indeholder også én ungdomsskole med en erhvervsklasse, Heldagsskolen og en række specialiserede tilbud beliggende på folkeskolerne.

På det specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger. Udover disse tilbud hører også UPPR (Ringsted Kommunes pædagogisk psykologiske rådgivning og børne ‐ ‐og Ungeområdets udviklingsenhed).

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetI 2013 har der været fokus på at, forbedre elevernes resultater i nationale test, læsetest og ved afgangsprøverne. Igennem de sidste år har der vist en positiv udvikling i resultaterne for nationale test og afgangsprøver, idet de elever, der klarer sig fagligt dårligst, har løftet deres niveau. Fokus er fremadrettet også på, at løfte de elever, der klarer sig bedst, jf. politisk beslutning i relation til skolereformen.

Skolerne har i 2013 haft fokus på nedenstående politisk besluttede indsatsområder:

Elevernes timetal

Kompetenceudvikling af medarbejdere To-lærer ordninger Brug af It i undervisningen – herunder udarbejdelse af It-strategi på 0-16 års området.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 besluttede Byrådet, at skolerne med virkning fra skoleåret 2013-2014 skal tilbyde vejledende timetal, og dette er indført i 2013. Desuden er der vedtaget en ny It-strategi dækkende for 0-16 års området. It-strategien skal danne grundlag for et kvalitetsløft i arbejdet med It, for derigennem at give børn og unge de bedste muligheder for at øge læringsprogressionen og kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Som led i implementering af kommunens børne- og ungepolitik er der i 2013 igangsat projekter, som skal understøtte gode overgange for børn og unge mellem dagtilbud, skole og SFO og ungdomsuddannelser.

I 2013 blev skolereformen vedtaget. Den træder i kraft med skoleåret 2014-2015. Arbejdet med at indføre skolereformens intentioner i skolerne i Ringsted, er igangsat i 2013. Der er således nedsat følgende arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere fra skoler og forvaltning:

Fysiske rammer




Ny lederrolle Idræt, motion og bevægelse Understøttende undervisning Undervisning og læring - kompetenceudvikling Økonomi Reformens betydning for det specialiserede område

Arbejdet i grupperne har ledet frem til politiske rammebeslutninger omkring skolereformen og skal endvidere støtte skolerne bedst muligt i realiseringen af reformens intentioner.

I foråret blev skoleområdet ramt af en lockout, som havde central betydning for skolerne. Lockouten varede fra den 2. april 2013 til den 26. april 2013 og berørte alle overenskomstansatte lærere på skolerne. Lockouten sluttede, da et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb. Lockouten medførte et mindreforbrug i perioden. I Ringsted Kommune blev det besluttede at mindreforbruget skulle anvendes til at hæve kvaliteten på kommunens skoler – eksempelvis investeringer i udviklingen af læringsmiljøet, indkøb af IT udstyr mv.





budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingBidrag til statslige og private skoler 29.672 33.999 33.917 83 83Efterskoler 4.240 4.240 4.374 -133 -133Befordring til/fra kommunens skoler 2.925 2.925 2.451 474 474Øvrige fælleskonti 6.834 6.797 5.180 1.617 1.617Pensioner 3.953 3.953 3.189 764 764Forældrebetaling i SFO -30.898 -30.898 -30.400 -498 -498Fripladser og søskenderabat 12.272 12.272 13.154 -882 -882Rammekonto, SFO 6.010 3.579 3.579 3.579Vidtgående specialundervisning 39.751 29.908 29.271 637 637Takstindtægter, specialskoler -114.496 -101.901 -97.303 -4.598 -4.598Forældrebetaling, special-SFO -1.115 -1.115 -1.061 -54 -54Handicapkørsel -149 -167 -534 367 367Takstbetaling egne special SFO tilbud 8.958 8.958 9.802 -844 -844Udvalgsbevilling i alt -32.043 -27.448 -27.959 512 512

InstitutionsbevillingInstitutionsbevilling til fordeling 12.092 4.037 1.300 5.135 -1.098 202 7,4Asgårdsskolen 0 3.184 7.730 -4.546 -4.546 -142,8Byskovskolen 38.577 37.948 262 32.705 5.243 5.505 14,6Dagmarskolen 35.553 36.442 37.294 -852 -852 -2,3Heldagsskolen 6.333 6.189 130 5.737 452 582 9,6Kildeskolen 9.901 9.853 -47 9.821 32 -15 -0,2Nordbakkeskolen 15.907 14.999 388 14.837 162 550 3,8Søholmskolen 11.561 12.114 -44 11.672 442 398 3,3Valdemarskolen 42.718 42.038 647 40.776 1.262 1.909 4,6Vigersted skole 18.826 19.476 826 18.768 709 1.535 8,2Ringsted Kommunale Ungdomsskole 7.843 8.054 -267 6.804 1.250 983 11,8UPPR 9.673 160 9.948 -275 -115 -1,2Campusskolen 34.226 35.871 -549 34.763 1.107 558 1,5Specialafdeling Asgård 48.172 39.762 1.776 39.781 -19 1.757 4,6A-huset Vigersted (Special) 10.030 10.772 429 9.641 1.131 1.560 15,1Ådalskolen (Special) 36.723 35.285 701 35.749 -464 237 0,7Institutionsbevilling i alt 328.461 325.698 5.711 321.162 4.536 10.248

Skoler i alt 296.418 298.251 5.711 293.203 5.048 10.7591) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Øvrige fælleskonti

Mindreforbruget skyldes dels et afsat budget på 1,0 mio. kr. til afledt drift af skoleudbygning og idrætsfaciliteter til gymnasiet, som ikke er anvendt i 2013. Herudover er der merindtægter vedrørende betaling for andre kommuner fra elever i skoler i Ringsted.




Forældrebetaling SFO, fripladser og søskenderabat

I 2013 har der været mindreindtægter vedrørende forældrebetaling for SFO på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været indskrevet færre børn i SFO end budgetteret. Samtidig er der et merforbrug vedrørende fripladser og søskenderabat, hvilket skyldes, at der har været højere udgifter til fripladser end budgetteret.

Rammekonto SFO

Resultatet på rammekontoen skyldes dels, at der har været en mindre efterspørgsel efter pladser i SFO end forudsat i budgettet, og dels at der på rammekontoen er afsat budget til ledelsestimer ved en eventuel udvidelse af SFO’erne.

Takstindtægter, specialskoler

Mindreindtægterne skyldes hovedsageligt budgetmæssige forhold, idet budgettet fastlægges på et tidspunkt, hvor taksterne og dermed takstindtægterne endnu ikke er fastlagt for budgetåret.

Mindreforbrug på skolerne som følge af lock-out i foråret 2013

Mindreforbrug i 2013 på skolerne som følge af lock-out perioden i foråret, er vist i nedenstående oversigt:

Mindreforbrug som følge af lock-out

Byskovskolen 900.000

Kildeskolen 150.000

Nordbakkeskolen 531.000

Søholmskolen 210.000

Valdemarskolen 1.200.000

Vigersted skole 550.000

Campusskolen 403.000

Asgårdskolen 1.500.000

Vigersted A-hus 350.000

Dagmarskolen 493.000

I alt 6.287.000




Dagtilbud til børn

Kort om politikområdet ”Dagtilbud til børn”Dagtilbudsområdet består af 26 daginstitutioner, 1 kommunal dagpleje og af 1 specialinstitution. Institutionerne er af varierende størrelser. Vi har både børnehaver med 30-40 børn og 0-6 års institutioner med plads til 120 børn.

Området er inddelt i forskellige genografiske distrikter. Inden for distrikterne samarbejder og videndeler daginstitutionerne. Dette sker både i forhold til driftsopgaver og i forhold til videndeling og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.

Dagtilbuddene samarbejder tæt med skolerne for at sikre en fælles tilgang til børns udvikling og læring og for at sikre gode overgange i børnenes liv.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetI 2013 har der været fokus på at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet til et børnetal, der er og bliver væsentligt lavere end det har været tidligere i kommunen. Derfor blev det i juni 2013 besluttet at lukke to dagtilbud og generelt sænke normeringerne på området, således at der bliver mere plads til hvert barn i en lang række institutioner.

Denne tilpasning betyder, at der nu og i de næste par år er en passende kapacitet på området i kommunen.

De kommunale fælles indsatsområder har været en fortsættelse af indsatsområderne, der blev besluttet i 2013, nemlig børnenes alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer og børns sproglige udvikling.

I 2013 har der været et stort fokus på dagtilbuddenes rolle i den samlede indsats på børneområdet. Der har således været arbejdet intensivt på at forbedre overgangen fra dagtilbud til skole, og dagtilbuddene har bidraget aktivt til drøftelser om fælles kommunale indsatser og nye tværfaglige mødetyper. Dagtilbudsområdet har også spillet aktivt med i vedtagelsen af en ny Børne- og ungepolitik i foråret 2013.

Samtidig er der foregået en lang række konkrete initiativer for at forbedre den daglige praksis. Familiegruppen er blevet et fast tilbud om intensiv forældreinvolvering på dagtilbudsområdet, et samarbejde mellem Skovbørnehaven Bøgely og Specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave har givet nye vigtige erfaringer med forskellighed hos børn og voksne og nogle dagtilbud har i samarbejde med UPPR fået gode erfaringer med metoden Theraplay, som en måde at skabe gode og glædesfyldte relationer mellem børn og voksne i dagtilbuddene.





budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingForældrebetaling -40.189 -39.886 -38.659 -1.227 -1.227Fripladser og søskenderabat 14.046 13.955 11.728 2.227 2.227Rammekonto 20.864 15.040 9.337 5.703 5.703Regnskabsføring, selvej. inst. 499 367 364 3 3Betaling til/fra andre kommuner -238 -238 -2.345 2.107 2.107Huslejer 309 282 248 34 34Øvrige fælleskonti 3.790 4.737 80 824 3.913 3.993PA-elever -1.438 2.638 -4.076 -4.076Takstindtægter, specialbørnehaver -6.932 -6.395 -6.123 -273 -273Dagtilbud til børn i alt -7.851 -13.575 80 -21.987 8.412 8.492

InstitutionsbevillingVikarpulje - sygefravær over 30 dage 1.155 677 677 677 100,0Ringsted Dagpleje 30.137 30.111 26.160 3.951 3.951 13,1Bengerds Børnehus 5.926 6.117 304 5.976 140 444 7,6Benløse Børnegård 6.117 6.859 294 6.978 -119 175 2,7Benløse Børnehave 3.658 3.658 163 3.905 -246 -83 -2,4Børnehuset Bastionen 7.745 8.205 -21 7.880 325 304 3,7Det grønne børnehus 2.896 2.727 49 2.755 -29 20 0,8Bøgely 2.098 2.185 55 2.160 24 80 3,7Dagmarasylets Børnehave 2.831 2.991 20 2.956 35 55 1,8Den Frie Børnehave 2.723 3.255 127 3.189 66 194 6,2Heimdal 5.286 5.241 -171 5.269 -28 -199 -3,7Højbohus 5.062 5.484 -108 5.578 -94 -202 -3,6Kastaniehaven 7.286 7.913 67 7.588 324 391 5,0Klostermarkens Børnehus 4.354 4.274 73 4.412 -139 -65 -1,6Børnehuset Stakhavegård 4.047 3.663 -132 3.601 62 -69 -1,8Nordbakkens Børnehus 3.305 3.460 -324 3.267 193 -131 -3,5Børnehuset Rosengården 4.870 6.144 154 6.260 -116 37 0,6Ringsted Idrætsbørnehave 3.580 4.041 163 4.073 -32 132 3,4Børnehuset Fristedet 4.816 5.667 317 5.790 -124 193 3,6Sneslev Landbørnehave 2.634 3.018 24 2.965 53 78 2,6Snurretoppen 7.692 7.859 355 7.908 -49 305 4,1Søholmen 3.669 3.283 52 3.257 26 78 2,4Tinsoldaten 6.726 7.601 173 7.454 147 321 4,3Toften 2.612 2.426 21 2.435 -9 11 0,5Vigersted Børnehave 4.534 4.616 91 4.812 -196 -105 -2,3Åkanden 7.920 7.730 102 7.750 -20 82 1,1Allindelille Børnehave 2.106 2.008 48 2.134 -127 -79 -4,0Sct. Bendts Børnehave 6.173 5.676 103 5.403 273 376 6,7Institutionsbevilling i alt 151.957 156.887 2.000 151.918 4.969 6.969

Dagtilbud til børn i alt 144.106 143.312 2.080 129.931 13.381 15.4601) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Noter

Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat

I 2013 har der været mindreindtægter vedrørende forældrebetaling i dagtilbud på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været passet færre børn i dagtilbuddene end budgetteret. Samtidig er der et mindreforbrug vedrørende fripladser og søskenderabat, hvilket skyldes at antallet af passede børn i 2013, har været lavere end budgetteret.

Rammekonto

Rammekontoen udviser et mindreforbrug, dels fordi et afsat budget på 2,8 mio. kr. til frokostordning ikke er anvendt, og dels som følge af at der er passet færre børn end forudsat.

Betaling til/fra andre kommuner

Bevillingen udviser et mindreforbrug, fordi der er passet flere børn fra andre kommuner i dagtilbuddene end forudsat.

Øvrige fælleskonti og PA-elever

Budgettet vedrørende PA-elever er i 2013 på 1,6 mio. kr. Budgettet indgår i budgettet for øvrige fælleskonti. Samlet er der for de to bevillinger et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug vedrørende PA-elever på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrige fælleskonti på 0,2 mio. kr.

Vikarpulje – sygefravær over 3 dage

Ved sygefravær over 30 dage kompenseres institutionerne økonomisk. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ringsted Dagpleje

Mindreforbruget skyldes, at der er passet færre børn i dagpleje end forudsat i budgettet. I 2014 vil dagplejens budget blive reguleret i forhold til hvor mange børn, der passes i dagplejen.




Børn og unge

Kort om politikområdet ”Børn og unge”Opgaverne i Børne- og Familierådgivningen er myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven – primært kapitel 9 og 11 for børn og unge fra 0 til 16 år med særlige behov. Det vil blandt andet sige forebyggende foranstaltninger så som familiebehandling, kontaktpersoner eller lignende samt anbringelser med og uden samtykke.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetI 2013 har Børne- og familierådgivningen forberedt overgangen til et nyt lovpligtigt IT-system, som skal sikre bedre sagsbehandling og bedre kvalitet i de faglige vurderinger. Dette har været en hård, men også god og faglig meningsfuld proces.

Det var også i det forløbne år at det politisk blev besluttet at integrere forsøgsprojektet om ”Specialiserede plejefamilier” i den ordinære drift. Dette betyder at dette fagligt højt kvalificerede tilbud fortsætter med at være en del af mulighederne ved anbringelser.

Anbringelsesmønsteret i 2013 er uændret i forhold til de seneste år, der er få og meget bekostelige anbringelser på døgninstitutioner og ellers anvendes plejefamilier og opholdssteder i vidt omfang. Efter et par år med ganske mange anbringelser uden samtykke, har der i 2013 ikke været en eneste ny anbringelse uden samtykke på Børne- og familierådgivningens område, blandt andet fordi det i enkelte konkrete tilfælde er lykkedes at skabe et tillidsfuldt samarbejde med forældre om anbringelse med samtykke.

Antallet af sager i Børne- og familierådgivningen har i 2013 været støt stigende, så det med udgangen af året ligger på ca. 720 sager, en stigning på ca. 10 % siden ultimo 2012.

Et stort fokus for afdelingen i det forløbne år har været på det tværfaglige samarbejde. Der har været en række fælles temamøder med psykologer, konsulenter og sundhedsplejersker og dette arbejde fortsætter ind i 2014 med det formål at styrke den tværfaglige og forebyggende indsats.





budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingAnbragte - Døgninstitution 5.813 10.335 11.836 -1.501 -1.501Anbragte - Døgnpleje 21.393 19.768 25.914 -6.146 -6.146Undervisning på opholdssteder 4.362 5.446 4.603 842 842Vidtgående specialundervis. - anbragte 4.267 5.049 4.806 243 243Forebyggelse 16.850 20.427 20.486 -59 -59Specialbørnehave og -fritidshjem 2.697 3.570 4.172 -602 -602Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -110 110 110Sikrede institutioner 988 593 1.144 -551 -551Projekter -2 493 3 -5 488Trinbræt/Baneskole 7.849Endnu ikke disponeret budget 845 1.060 1.060 1.060FAIR 1.058 1.058 854 204 204Takstindtægter, specialinstitutioner -29.549 -29.703 -30.348 645 645Udvalgsbevilling i alt 36.573 37.601 493 43.361 -5.760 -5.268

InstitutionsbevillingSundhedspleje 6.337 6.952 1.042 7.333 -381 662 11,2Skoletandlæge 10.048 10.483 -508 9.835 648 140 1,3Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 971 845 250 873 -28 222 37,4Nebs Møllegård 27.497 27.384 618 28.571 -1.188 -570 -2,1Institutionsbevilling i alt 44.853 45.664 1.402 46.612 -948 454 47,7

OverførselsudgifterTabt arbejdsfortjeneste 6.302 5.553 5.629 -76 -76Dækning af merudgifter 5.597 4.670 4.665 5 5Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.170 -6.170 -5.147 -1.023 -1.023Refusioner - Særlig dyre enkeltsager 1.451 -618 -2.144 1.526 1.526Overførselsudgifter i alt 7.180 3.435 3.003 433 433

Børn og unge i alt 88.607 86.700 1.895 92.976 -6.276 -4.3811) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter

Anbragte døgninstitution

Merforbruget skyldes øgede udgifter vedrørende et enkelt barn, som er placeret i enkeltmandsprojekt. Antallet af anbragte børn på døgninstitution er konstant.

Anbragte døgnpleje




På bevillingen ’Endnu ikke disponeret budget’ er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med merforbruget på Anbragte døgnpleje, hvorved det reelle merforbrug er 5,1 mio. kr.

2,3 mio. kr. af merforbruget vedrører en tabt ankesag i ankenævnet vedrørende et anbragt søskendepar. 0,8 mio. kr. af udgiften vedrører 2012. Herudover er der et meget udgiftstungt barn, som ligeledes medfører et merforbrug. For begge sager gælder, at en del af udgifterne refunderes under særlig dyre enkeltsager.

Undervisning på opholdssteder

Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af børn. Når faldet i antallet af børn ikke resulterer i et større mindreforbrug, skyldes det, at der er et merforbrug på udgifter til Akutpuljen. Budgettet til Akutpuljen er på 0,5 mio. kr., og der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. Akutpuljen er afsat til at dække skolernes udgifter til særlige undervisningstilbud til børn, der ikke er medregnet i skolernes budget.

Specialbørnehave og –fritidshjem

Merforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes en stigning i antallet af børn – svarende til 2,5 helårsbørn.

Sikrede institutioner

Budgettet dækker alene den objektive medfinansiering af sikrede institutioner. I 2013 er brugt sikrede institutioner i 5 måneder, hvilket forklarer merudgiften.




Socialudvalget

Sundhed

Kort om politikområdet ”Sundhed”

Politikområdet Sundhed indeholder bl.a. kontakt og samarbejde med regionen, herunder medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelser. Området omfatter konkret medfinansiering af indlæggelse på somatiske og psykiatriske sygehuse samt skadestuebesøg, medfinansiering af genoptræning under indlæggelse, medfinansiering af ambulante behandlinger og undersøgelser, medfinansiering af sygesikringsydelser, såsom praktiserende læge, speciallæger, psykolog, tandlægebehandling, fodterapeut mv., finansiering af specialiseret ambulant genoptræning efter udskrivning, herunder befordring, finansiering af hospiceophold og færdigbehandlede patienter, patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, samarbejde med Regionen om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler, myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Derudover omfatter det også kommunal genoptræning efter Sundhedsloven, herunder befordring, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og kommunal drift af akutstuer og midlertidige stuer.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for opgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

Styring af sundhedsudgifterne

Ca. 80 % af sundhedsbudgettet udgøres af budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehuse og sygesikringsydelser. Når sundhedsudgifterne skal styres, er det derfor helt afgørende at have fokus på dette område.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering indebærer, at kommunerne betaler en andel af udgifterne forbundet med behandling af deres respektive borgere – fx pr. indlæggelsesforløb på sygehuset. Indenfor rammen af den aktivitetsbaserede medfinansiering er også den kommunale betaling for færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives.

Der har været et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering, som skal ses med baggrund i finansieringsmodellen. Den største stigning i 2013 har primært været på de ambulante områder.

Kommunerne er kun i et vist omfang selv med til, at bestemme størrelsen af de aktivitetsbaserede udgifter. Det er regionen, sygehusene, de praktiserende læger mv., der afgør hvem, der behandles og hvornår patienterne er færdigbehandlede – og som dermed har den største indflydelse på udgiftsniveauet. Set i forhold til indbyggertallet ligger Ringsted Kommune fortsat lavere end regionsgennemsnittet, på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehuse og sygesikringsydelser. Ringsted Kommune ligger meget lavt på somatiske færdigbehandlede patienter, mens psykiatriske færdigbehandlede patienter og hospiceudgifterne har været stigende og nærmer sig lands- og regionsgennemsnit.

Ca. 9 % af forbruget på somatiske indlæggelser er genindlæggelser, hvilket er en anelse højere end lands- og regionsgennemsnittet på hhv. ca. 7 % og 8 %.




Tiltagene på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet som livsstilsamtaler, kronikerindsatsen, netværksgrupper, Gå i Gang mv. er med til at forebygge såvel indlæggelser som genindlæggelser.

Den vederlagsfri fysioterapi fylder ca. 4 % af sundhedsbudgettet. Det er de praktiserende læger, der henviser til den vederlagsfri fysioterapi og der har gennem de sidste år været stort fokus på samarbejdet med lægerne og de privat praktiserende fysioterapeuter for at bremse stigningen i forbruget.

Nøgletal

Udgifter pr. Indbygger Medfinansiering Finansiering færdigbeh

somatik (alm. sygehusbeh.)

Finansiering færdigbeh psykiatri

Finansiering hospice

Finansiering genoptræning

I alt

Hele landet 3.507,82kr 13,21kr 10,69kr 21,78kr 30,97kr 3.584,48kr Region Sjælland 3.726,42kr 5,57kr 7,35kr 24,79kr 22,07kr 3.786,20kr Ringsted Kommune 3.498,22kr 1,71kr 9,71kr 16,22kr 15,41kr 3.541,27kr

Sundhedsudgifter - betaling til sygehusregionerne - jan-dec 2013 incl. 1. reg. (pr. 16/02-14)

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nået

Genoptræning

Der har været en stigning i antallet af genoptræningsplaner de seneste år, en stigning som ses i mange andre kommuner, da der er kommet øget fokus på, at patienterne skal have en genoptræningsplan.

Sundhedscenter

Ringsted kommune har videreført et tæt samarbejde med Regionen omkring en fælles vision for et sundhedscenter, herunder fortsættelse af lægevagten på Knud Lavard Centret. Der blev i 2013 ansat en praksis konsulent, der både bistår de enkelte områder omkring lægefaglige problemstillinger og som også er behjælpelig med koordinering af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og de praktiserende læger. Der har fortsat været fokus på samarbejdet mellem jobcentret og sundhedsområdet omkring parallelindsatsen, rehabiliteringsindsaten og der er udviklet nye tilbud til borgerne.

Hjerneskadeområdet

I slutningen af 2012 startede projektet ”Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade”, det er et initiativ, der består af en række nye tiltag, der i fællesskab med de eksisterende indsatser i kommunen skal sikre en koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats i forhold til børn og voksne med erhvervet hjerneskade. Projektet blev midtvejsevalueret i 2013 og indsatsen har medvirket til, at der er kommet mere fokus på hjerneskadeområdet, på indsatsen til de hjerneskadede og nødvendigheden af at der samarbejdes på tværs i Ringsted Kommune.

Kronikerindsatsen




Kronikerindsatsen der er en særlig indsats for borgere med følgende kroniske sygdomme; muskel- og skeletlidelser, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme KOL og kræft blev i 2013 et permanent tilbud til borgerne i Ringsted Kommune. Tilbuddet består af livsstilssamtaler og et 12 ugers forløb med efterfølgende diagnoserådgivning. Især diagnoserådgivningen for borgere med kræft har haft stor søgning.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingVederlagsfri fysioterapi 5.458 5.458 5.432 26 26Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 108.928 108.928 116.030 -7.102 -7.102Specialiseret genoptræning 878 878 670 209 209Andre sundhedsudgifter 2.184 2.959 3.289 -331 -331Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 3.484 3.480 3.480Kørsel til træningsfunktion 650 650 1.310 -660 -660Puljemidler Hjerneskade 0 47 53 -21 69 122Praksiskonsulent 150 150 95 55 55Udvalgsbevilling i alt 121.732 122.551 53 130.286 -7.735 -7.682

InstitutionsbevillingTræningsfunktionen 11.433 11.465 11.247 218 218 1,9Institutionsbevilling i alt 11.433 11.465 11.247 218 218 1,9

Sundhed i alt 133.165 134.016 53 141.533 -7.517 -7.4641) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

For Kørsel til træning er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. på kørselsudgiften, som primært skyldes budgetteknik pga. udbud, budgettet vil blive tilrettet i 2014, så det matcher udbuddet.

Den vederlagsfri fysioterapi svarede i 2013 til budgettet. Den aktivitetsbestemte medfinansiering var budgetlagt ud fra KL’s anbefalinger om forventet vækst i sygehusaktiviteterne. Der er et merforbrug på godt 7 mio. kr. På de områder der er påvirket af den i 2012 ændrede finansieringsmodel, ses der merforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. vedr. ambulante somatiske behandlinger, som også er aktivitetsøgning i sygehusene.

Specialiseret genoptræning, der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Andre sundhedsudgifter, merforbruget på knap 0,4 er primært en kombination af et mindreforbrug på begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse og et merforbrug på færdigbehandlede patienter og hospice. Der er gennem de sidste år stigende udgifter til hospice, det er borgeren, der efter eget ønske, kan bede lægen om at tilbringe sin sidste tid på et hospice. Det er 2 psykiatripatienter der har afventet botilbud der forklarer hvorfor der har været merudgifter til færdigbehandlede patienter.




Handicap, social og psykiatri

Kort om politikområdet ”Handicap, social og psykiatri”

Handicapområdet for voksne reguleres af Lov om social service, Sundhedsloven, Lov om specialundervisning for voksne, samt tilhørende vejledninger.

Handicapbegrebet lægger vægt på de barrierer, handicappede møder. Derfor sætter Ringsted Kommune både fokus på behovet for støtte til den enkelte, og behovet for at ændre og tilpasse omgivelserne og aktiviteterne i kommunen. Princippet om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere er helt centralt.

Myndighedsenheden, Ungeenheden, Rådgivningscentret for misbrug samt voksenhandicapområdet og socialpsykiatrien yder rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Dette gøres blandt andet ved at tilbyde en række serviceydelser, der kan have forebyggende sigte, og som samtidig kan tilgodese de behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger. Dette sker i samarbejde med den enkelte.

Ringsted Kommune råder over forskellige muligheder og tilbud. Dette tæller bofællesskaber og et opgangsfællesskab, et botilbud, et beskyttet værksted, Støtte- og aktivitetscenter, et klubtilbud, Værested for sindslidende, Ungeprojekt for sindslidende, Støtte- og kontaktpersonordning, hjemmevejlederordning, Mulighed for henvisning til andre relevante institutioner, herunder værksteder, forsorgshjem og krisecentre, tilbud om behandling, hjælp til etablering af job på særlige vilkår, kompenserende specialundervisning og endelig Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetDer er i 2013 udarbejdet Politik for voksne med særlige behov, på baggrund af proces via borgermøder og involvering af medarbejdere og ledere, hvilket har resulteret i politisk godkendelse af politikkerne i Byrådet den 7. oktober 2013. Der arbejdes i øjeblikket videre med strategier for udmøntningen af politikken.På Prinsensvej 10 var der 1. oktober 2013 åbningsreception til de nye lokaler for Ungeliv og Dagbehandling/Efterværn. Ungeliv er et tilbud til psykisk sårbare unge og unge med rusmiddelproblemer mellem 15 og 25 år. Fælles for alle er, at man er ung og har brug for at være sammen med andre unge, man er udfordret i hverdagen på en måde, så det giver god mening at modtage professionel støtte og vejledning. Dagbehandlingen er et alkohol- og stoffri behandlingstilbud rettet mod borgere over 18 år. Udgangspunktet er at borgeren ønsker en forandring i sit liv og er parat til at se på sit misbrug. Formålet med Efterværnet er at støtte de tidligere misbrugere til at forblive alkohol og stoffri, samt at lære at tage ansvar for sig selv og sit eget liv.

På grund af bogudgivelsen - ”Café Ingeborg – en social kogebog” – var der reception i Café Ingeborg 1. november 2013. Café Ingeborg er et beskyttet beskæftigelsestilbud, hvor der med udgangspunkt i pensionist caféen på Knud Lavard Centret produceres mad og arrangeres fester.




På Handicapområdet er der fortsat fokus på fusionen, nemlig sammenlægningen af Bo- og Servicecenteret, Støtte- og Aktivitetscenteret og Værkstedet Regnbuen, som startede implementering i 2012.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingKlub Svanen 485 429 56 56Botilbud 64.989 62.975 62.823 153 153Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 12.789 13.184 12.347 836 836Hjælperordninger 3.992 3.935 4.453 -517 -517Personlig støtte og ledsagerordninger 3.133 3.228 2.346 883 883Kvindekrisecentre og forsorgshjem 3.343 3.343 4.178 -835 -835Statsref. Kvindekrisecentre mv. -1.671 -1.671 -2.089 418 418Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 1.217 1.217 1.031 185 185Kompenserende specialundervisning 4.094 4.094 3.843 252 252Lån til invalidebil 2.814 2.604 2.448 156 156Hjælpemidler 18.894 16.163 18.650 -2.487 -2.487Andre sociale formål 858 1.211 1.653 -443 -443Forsikringer (personale og ejendom) 453 8 -8 -8Betalinger fra kommuner -36.474 -39.008 -37.191 -1.817 -1.817Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 300 297 274 24 24Udvalgsbevilling i alt 78.732 72.058 75.202 -3.144 -3.144

InstitutionsbevillingGlad Mad 2.583 33 2.572 11 44Bo- og Servicecenter 20.210 20.723 20.803 -79 -79 -0,4Regnbuen 7.737 7.365 190 7.334 31 221 3,1Støtte- og aktivitetscenter 774 219 90 214 4 94 73,2Hjemmevejlederkorps 5.104 5.441 5.521 -80 -80 -1,5Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 14.249 14.280 579 14.709 -429 150 1,1Institutionsbevilling i alt 48.074 50.610 892 51.153 -543 349

OverførselsudgifterMerudgifter (Serviceloven §100) 14 -14 -14Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -4.829 -6.096 -4.705 -1.391 -1.391Boligsikring 27.317 17.308 17.876 -568 -568Boligydelse 60.361 26.609 25.651 958 958Statsrefusion boligsikring -13.658 -3.649 -3.653 4 4Statsrefusion boligydelse -45.203 -11.451 -11.206 -245 -245Overførselsudgifter i alt 23.988 22.721 23.977 -1.256 -1.256

Handicap, social og psykiatri i alt 150.794 145.389 892 150.332 -4.943 -4.0501) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Noter:

1. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab udviser budgetoverholdelse, dog er der negative budgetafvigelser på hjælperordninger samt statsrefusion af dyre sager, som finansieres af mindreforbrug på dagtilbud og personlig støtte.

2. Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem efter statsrefusion er 0,4 mio.kr. højere end budgetteret. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet.

3. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på alkohol og behandling af stofmisbrugere, hvilket skyldes at færre har været visiteret til døgn og dagtilbud.

4. Området vedr. lån til invalidebiler er blevet opnormeret i året og som følge heraf er der nu faldende venteliste til bevillingerne.

5. Hjælpemiddelbudgettet er overskredet med 2,5 mio. kr. Det kan primært henføres til stigende udgifter til stomihjælpemidler samt plejevederlag ved pasning af døende. Desuden har der været stigende udgifter til proteser, inkontinenshjælpemidler samt injektionsmaterialer.

6. Posten andre sociale formål dækker udgifter til lejetab i almennyttige boliger, tinglysningsafgifter samt udgifter til husly. Merforbruget skyldes stigende udgifter til husly.

7. Posten indeholder betaling fra både Ringsted og andre kommuner for brug af botilbuddene Bo og Servicecentret og bofællesskaberne samt dagtilbuddene Regnbuen og Glad mad. Mindre indtægterne kan begrundes i ledige pladser i bofællesskaberne samt mistet finansiering af den faste overheadandel vedr. værkstedet regnbuen.

8. Budgettet for 2013 blev opjusteret med 0,6 mio.kr. svarende til tidligere års niveau. Antal borgere, der modtager boligydelse har været næsten uændret de seneste år. Derfor ligger forklaringen på stigningen i udviklingen på det stærkt konjunkturafhængige område boligsikring. Området er fra april overgået til Udbetaling Danmark. Fremover betales alene nettoudgifter i form at medfinansiering, idet statsrefusion på 50% af boligstøtte og 75% på boligydelse hjemtages af Udbetaling Danmark.




Unge

Kort om politikområdet ”Unge”Der henvises til afsnittet om unge på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Aktiviteter i 2012 – hvad har vi nåetDer henvises til afsnittet om unge på Arbejdsmarkedsudvalgets område.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingUNGE Endnu ikke disponeret budget 143 143 143 143UNGE Anbragte - Døgninstitution 6.564 6.564 2.351 4.213 4.213UNGE Anbragte - Døgnpleje 25.021 24.974 20.474 4.499 4.499UNGE Undervisning på opholdssteder 2.307 2.307 2.043 264 264UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.834 1.834 1.273 561 561UNGE Forebyggelse Unge 3.770 3.763 6.618 -2.855 -2.855UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 43 43 160 -117 -117UNGE Sikrede institutioner 1.324 1.324 542 782 782UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. 2.747 2.747 2.747 2.747UNGE Botilbud 24.188 26.172 27.392 -1.220 -1.220UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 5.305 4.905 6.112 -1.206 -1.206UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 2.095 1.993 1.176 817 817UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.403 13.403 15.582 -2.179 -2.179Udvalgsbevilling i alt 88.744 90.172 83.723 6.449 6.449

OverførselsudgifterUNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -1.899 -1.899 -2.028 129 129UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 269 269 469 -200 -200UNGE Dækning af merudgifter 380 380 758 -377 -377UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -325 -325 -613 289 289UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.673 -1.673 -680 -993 -993Overførselsudgifter i alt -3.247 -3.247 -2.095 -1.153 -1.153

Unge i alt 85.496 86.925 81.629 5.296 5.2961) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Regnskabet resulterede i et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Der ses især faldende udgifter til anbragte på døgninstitutioner og på opholdssteder. Derimod har der været stigende udgifter til kontaktpersoner. Der har i 2013 været tale om en årgang med relativt få unge med behov for (dyre) anbringelser, dvs. døgnophold er ikke blevet efterspurgt så meget som tidligere og som budgetteret.




Der har dog været stigende udgifter til bo- og dagtilbud vedrørende ungeenhedens unge over 18 år. Dertil kommer budgetproblemet med stigende udgifter til STU; den 3-årige uddannelse som nu er fuldt indfaset og udgifterne vurderes nu at have nået et stationært niveau med en merudgift på 2,2 mio. kr.




Ældreudvalget

Ældreliv

Kort om politikområdet ”Ældreliv”

Det primære lovgrundlag for politikområdet ”Ældre” er Lov om Social Service og Sundhedsloven.

Ældreområdet leverer den praktiske og plejemæssige service til de borgere, som har brug for hjælp på grund af sygdom, handicap eller alderdomssvækkelse. Hjælpen kan for eksempel omfatte plejeboliger/plejecentre, personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring, indkøb, tøjvask og post og pengesager), hjemmesygepleje og madservice.

Leverandørerne på ældreområdet:

Der er 3 plejecentre i Ringsted Kommune. Knud Lavard Centret med 112 plejeboliger, Plejecenter Solbakken med 59 boliger og Plejecenter Ortved med 50 plejeboliger. Heraf 180 ibrugtaget som plejeboliger, de resterende boliger anvendes til tryghedsboliger, aflastningsboliger, akut/midlertidige boliger eller står ledige.

I forhold til borgere i eget hjem er der pt. 4 leverandører. Den offentlige hjemmepleje servicerede godt 500 borgere med personlig pleje og praktisk hjælp og godt 600 borgere med sygepleje. Dertil kommer 3 private leverandører, der servicerede knap 400 borgere.

MadhuzetZahles og Café Ingeborg producerer måltider til ca. 220 beboere på plejecentrene, mad til pensionister i Café Ingeborg, kantinemad til de administrative medarbejdere, individuelle leveringer efter aftale med de enkelte institutioner samt mødeforplejning i kommunen.

De private leverandører leverer madservice til ca. 220 hjemmeboende borgere

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetI 2013 har Café Ingeborg – Gladere ældreliv (opstart i 2011) udgivet en bog, der beskriver indsatsen. Café Ingeborg er et beskyttet beskæftigelsesprojekt, hvor der med udgangspunkt i pensionist caféen på Knud Lavard Centret produceres mad og arrangeres fester. Café Ingeborg har medvirket til at skabe liv på centret og kommer også ud på Solbakken og Ortved og laver mad i de enkelte boenheder

Der har været fokus og undervisning i relation til de løbende indberettede Utilsigtede hændelser (primært på medicinområdet samt fald forebyggelse), og nye strukturer og metoder er taget i anvendelse for at minimere de utilsigtede hændelser.Der har været løbende og tæt arbejde med indberetning af Utilsigtede hændelser (lovpligtigt). Desuden har der været igangsat læringsforløb relateret til indberetningerne.

Der er også blevet udarbejdet Sundhedsberedskabsplan, som er gældende både internt i kommunen, men også i samspillet med regionen i tilfælde, hvor dette måtte give relevans.




Der har været igangsat efteruddannelse for alle SSA’erne i kommunen på voksen-/ældreområdet, hvilket forventes at løbe til og med 2016. Dette er et væsentligt indsatsområde grundet opgaveglidning og flere komplekse borgerforløb.

Der har været bred deltagelse i KL Partnerskabsprojekt for hjemmesygepleje. Fokus har været på dokumentation, udarbejdelse af nyt indsatskatalog, beskrivelse af delegeringsprincipper og udarbejdelse af kompetenceprofiler. Implementeret i 2013 i sammenhæng med TUS-samtalerne, samt i 2014 i forhold til implementering af indsatskatalog. Dokumentation har været fokusområde gennem flere år og nu høstes de positive resultater. Embedslægerapporterne viser det også med al tydelighed, rapporterne er flotte.

Der har fundet et forarbejde til den nye uddannelsesordning for SSH-gruppen og SSA-gruppen sted. Implementering er sket i 2013, og vi har styrket indsatsen på elev arbejdet i praksis ved at understøtte den direkte ”læring ved sengen”. Dette medfører, at eleven lærer både teori, men støttes i læringen direkte i praksis.

Hjemmeplejen og sygeplejen har gennemgået et struktur-organisationsprojekt, da gældende organisering ikke matchede løsningen af opgaver. Det medførte, at grupperne blev ændret, og at der arbejdes tættere sammen mellem dag og aften. Ligeledes blev alle opgaverne gennemarbejdet og det medførte, at planlæggerfunktionen primært varetages af sygeplejerske. Dette også begrundet i borgerne dårlige almen tilstand, og vigtigheden af, hurtigt at få de rette kompetencer ud til borgeren.

Efteruddannelse af sygeplejersker er et andet væsentligt indsatsområde grundet nye opgaver fra regionen. Længere og mere præcise efteruddannelsesforløb er sket i 2013 og planlægges i 2014. (Tendens til krav om øgede behandlingsopgaver- opgaver som tidligere lå i hospitalsregi). Har igangsat opkvalificering på sårområdet.

Der er sket en hyppigere anvendelse af akutstuerne, også ved komplekse behandlinger - sikrer borgerne pleje/behandling i nærmiljøet.

Der har også været øget anvendelse af tryghedsboligerne på Ortved – bl.a. for at sikre fokusering på hverdagsrehabilitering.

Endelig har det været fortsat fokus og projekt på hverdagsrehabilitering, hvor både hjemmepleje og Plejecentrerne inddrages.

Forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler er afprøvet, men mere eller mindre succes.Robotstøvsugere fungerer fint på fællesarealer på plejecentrerne og på stuerne på KLC, suppleret med personalerengøring. Afprøvet i hjemmeplejen, men projektet stoppende grundet politisk sag.

Vask og skylle toiletter afprøvet- igen succes hos nogle og ikke hos andre.Elektroniske medicinæsker- projektet kom ikke i gang, da elektronikken ikke virkede og dermed var usikkerheden for stor.Nøglesystem igangsættes og forventes yderligere anvendt/afprøvet i 2014.





budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingUdvalgsbevilling - aktivitetsbaseret budgetrammeDemografi 3.567 2.252 2.252 2.252Visitationsramme (private leveran. mv.) 10.244 10.225 16.017 -5.792 -5.792Visitationsramme 57.454 58.602 58.602 58.602Udmøntet visitationsramme -57.577 -57.577 -57.577Betaling til andre kommuner 13.649 13.649 14.825 -1.176 -1.176Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.838 -11.838 -13.274 1.436 1.436Udvalgsbevilling - aktivitetsbaseret budgetramme i alt 73.075 15.312 17.568 -2.256 -2.256 1

Udvalgsbevilling - øvrigeOpgaveløsning for sundhedsområdet -3.506 -3.506 -3.480 -26 -26Madservice/servicepakker, indtægter -10.953 -10.600 -10.980 381 381Madservice /servicepakker, udgifter 10.725 10.290 10.253 37 37Servicearealer 1.850 1.703 1.773 -70 -70Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -6.309 -8.023 -4.706 -3.317 -3.317Øvrige -473 -473 -471 -2 -2Glad mad 1.048 847 804 43 43Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 509 509 285 449 60 345Udvalgsbevilling - øvrige i alt -7.110 -9.252 285 -6.358 -2.894 -2.609

Udvalgsbevilling i alt 65.966 6.060 285 11.210 -5.150 -4.865 2

InstitutionsbevillingPlejecenter Ortved 11.842 14.824 282 15.390 -566 -284 -2,0Knud Lavard Centret 42.774 45.551 883 45.361 190 1.073 2,4Solbakken 28.784 29.042 158 28.938 105 263 0,9Hjemmeplejen 14.887 67.155 -76 71.009 -3.854 -3.930 -5,8Centralkøkken 2.496 2.042 134 1.988 54 188 9,8Fælles (elever, administration og uddann 11.396 10.601 615 10.304 297 913 9,1Institutionsbevilling i alt 112.179 169.215 1.996 172.989 -3.774 -1.778 3

OverførselsudgifterPersonlige tillæg til pensionister 8.686 8.686 6.622 2.064 2.064Statsrefusion personlige tillæg -5.133 -5.133 -3.078 -2.055 -2.055Overførselsudgifter i alt 3.553 3.553 3.544 9 9

Ældreliv i alt 181.698 178.829 2.281 187.744 -8.915 -6.6341) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

1. Udgifterne til den aktivitetsbasserede budgetramme vedrører pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje og andre aktører m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Endvidere indeholder rammen mellemværende




med andre kommuner, som både er borgere i eget hjem samt plejehjem. Samlet resulterede området (inkl. demografitildelingen på 2,3 mio. kr.) i et merforbrug på 2,3 mio. kr. Den stigende tendens fra 2.halvår 2012 fortsatte i 1.kvt 2013 – især var det sygeplejeydelserne som steg. En del af forklaringen kan ligge i at patienter udskrives stadigt hurtigere fra sygehus, hvorfor en række opgaver overføres til de kommunale sygeplejesker – fx behandlingen af kirurgiske sår. Den udvikling vil uden tvivl give løbende opdrift i udgifterne – og er et område, der er underlagt stor opmærksomhed i kommunerne.

2. Merforbruget på øvrige udvalgsbevillinger på 2,6 mio. kr. ligger hovedsagelig på posten ældreboliger, huslejeindtægter og lejetab. Det skyldes primært overbudgettering ift. nettohuslejeindtægter i de kommunalt ejede almene boliger (som administreres af DAB) svarende til 1,3 mio. kr. samt merforbrug på 2 mio. kr. på tomgangshuslejen. Det skal dog bemærkes, at der er en ekstraordinær forskydning af tomgangshusleje på 0,8 mio.kr. vedr. foregående år.

3. På institutionsbevillingerne overskred Hjemmeplejen budgettet med 3,9 mio. kr. Det skyldes, at det i løbet af 2. kvartal 2013 blev konstateret at hjemmeplejen havde ansat for mange medarbejdere i forhold til visitationsniveauet. Desuden blev forbruget påvirkes af afledte negative konsekvenser af en omorganisering i hjemmeplejen i foråret.

4. Plejecenter Ortved har et merforbrug på knap 0,3 mio. kr., hvilket kan henføres til servicearealregnskab som administreres af DAB.

5. Hovedparten af mindreforbruget på øvrige institutionsbevillingerne videreføres til efterfølgende år jfr. gældende overførselsregler på 2 %.




Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelse

Kort om politikområdet ”Beskæftigelse”Beskæftigelsesindsatsens overordnede formål er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at medvirke til at virksomhederne både i og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft, de har behov for. Indsatsen varetages af jobcenteret som den ansvarlige enhed for alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til alle ydelsesmodtagere, herunder også beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.

Tilsvarende varetager jobcenteret alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomheder, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af jobrotation, fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

Driften af beskæftigelsesindsatsen overfor unge fra 16 til det fyldte 25 år er udlagt til ungeenheden, som varetager en helhedsorienteret indsats overfor de unge på tværs af børn/unge- og sundhedsforvaltningen.

Den kommunale beskæftigelsesindsats bidrager til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats, hvor arbejdsmarkedets parter, kommunerne og beskæftigelsesregionerne samarbejder om den aktive beskæftigelsespolitik. Jobcenter Ringsted arbejder aktivt for at udvikle det tværgående samarbejde mellem arbejdsmarkedets aktører og ønsker i særlig grad at sætte fokus på unge og uddannelse, den tidlige indsats samt langtidsledigheden, samt at fastholde borgere med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet. Formålet med indsatsen er på alle områder at bidrage til at sikre flest mulige borgere en aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet samt bidrage til et velfungerende arbejdsmarked.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetBeskæftigelsesministeren udmelder årligt et antal landsdækkende indsatsområder og mål, som udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen i de enkelte jobcentre.

Resultater for ministermål for 2013 Måltal Resultat

Mål 1 - Flere unge skal have en uddannelse (uddannelsesgrad) 24 pct. 10,6 pct.

Mål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet (færre personer på førtidspension – måles på tilgangen det seneste år)

60

56

Mål 3 - Antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt år 303 242

Mål 4 - Styrket samarbejde med virksomhederne (samarbejdsgraden - antallet af virksomhedskontakter)

Styrket samarbejde med virksomhederne (antal virksomhedscentre)

Styrket samarbejde med virksomhederne (antal partnerskabsaftaler)

8

10

39,5 pct.

7

16

Note: Mål 1 er januar-apriltal (seneste tilgængelige data), og målingen opgør andel af perioden, som unge har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Således afhænger niveauet for uddannelsesgraden ikke kun af, at unge kommer i uddannelse, men også at de fastholdes i uddannelse. Mål 2 og mål 3 er decembertal og mål 4 er septembertal. For mål 4 gælder, at der ikke blev udmeldt nogen central definition på målet samt heller ikke nogen centralt måltal før i januar 2014 (samarbejdsgraden), så derfor har jobcentrene ikke været i stand




til at udarbejde målsætninger ud fra dette. Jobcentrets målsætninger her er derfor Ringstedspecifikke (antal virksomhedscentre + partnerskabsaftaler).For mål 1 skal der knyttes den bemærkning, at data kun er for perioden januar – april (dette er seneste tilgængelige tal pt.), og da tallet akkumuleres hen over året, er der en naturlig forklaring på hvorfor det ser ud som om kommunen ikke har nået sit mål. Det ses, at kommunen for mål 2 og 3 (som dækker hele året) har performeret bedre end sin målsætning. For det officielle mål 4 gælder, at det ikke har været muligt for kommunen at opstille en målsætning, da den endelig definition for målet først er blevet tilgængelig i starten af 2014. Det kan blot konstateres, at samarbejdsgraden i perioden januar -september måned var 39,5 pct. Gennemsnittet for hele landet var 35,9 pct., og Ringsted Kommune havde den 32. højeste samarbejdsgrad i perioden. For de lokalt opsatte mål for virksomhedsindsatsen ses det, at kommunen nåede sine målsætninger.

Øvrige aktiviteter i 2013 udover daglig drift og planlagte målUdover de af Beskæftigelsesministeriet fastsatte ministermål, så har Jobcentret også gennemført andre aktiviteter i løbet af 2013.

For det første har Jobcentret pr. 1. juli 2013 tyvstartet lidt mht. den centerdannelse hele kommunen har forberedt så på pr. 1. januar 2014. Således er Jobcenter, Ydelsesenhed, Midtsjællands AktiveringsCenter og Ungeenheden blevet sammenlagt til et samlet Arbejdsmarkedscenter. Dette har bl.a. betydet organisatoriske omrokeringer, nye arbejdsgange og -snitflader og ændrede arbejdsopgaver for enkelte medarbejdere. Dette er sket for at sikre en sammenhængende og ensartet beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum.

Dernæst har implementeringen af den nye førtidspensions- og fleksjobreform fyldt meget, og det på tværs af hele kommunen. Via bl.a. de nyetablerede rehabiliteringsteam, har Arbejdsmarkedscentret i et udvidet samarbejde med Træningsfunktionen og Myndighedsenheden arbejdet med at etablere og afklare borgere til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension mv. Reformen har også betydet et nyt samarbejde med den kliniske funktion i regi af Region Sjælland. Herunder har kommunens fleksjobambassadører arbejdet målrettet med at etablere fleksjob på helt ned til 4 timer, for derved at få borgere, der ellers ikke ville kunne finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked, ud i arbejde. Fleksjobambassadørerne har igennem deres arbejde ligeledes fået styrket samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

Der har været fortsat drift af parallelindsatsen, hvor fokus fortsat er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 samt borgere med rehabiliteringspotentiale og også en fortsat drift af ’brug for alle’-indsatsen.

Der har ligeledes været fortsat fokus på jobrotationsprojekter, og det lykkedes i 2013 i enkeltstående projekter at få etableret jobrotation for borgere med en længerevarende videregående uddannelse.

Derudover har særligt 2. halvår af 2013 gået med at forberede organisationen på implementeringen af den nye kontanthjælpsreform med ikrafttræden pr. 1. januar 2014. Organisationen er blevet tilrettet – bl.a. har Ungeenheden fået udvidet sin målgruppe på kontanthjælpsområdet (se senere), medarbejdere er blevet flyttet mellem teams, fokus på nye regler, nye sanktionsmuligheder og sidst men ikke mindst er samtlige borgere på kontanthjælp blevet omvisiteret i forhold til de nye regler for kontanthjælpsområdet.

Også anden ny lovgivning er blevet implementeret og indtænkt i Arbejdsmarkedscentrets arbejde – bl.a. den nye særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse samt forarbejdet og tanker omkring den nye sygedagpengereform (der træder i kraft pr. 1. juli 2014).

Lokale mål opgøres i forbindelse med resultatrevision 2013 i april 2014.Specielle bemærkninger Side 80 Regnskab 2013




budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingPulje opbremsning dp m.m. 608 601 365 351 251 616Pulje til kommunale fleksjobs 7.730 7.644 533 6.084 1.561 2.094Jobtræning - forsikrede ledige 2.526 2.352 1.471 881 881Beskæftigelsesrådet -392 392 392Statsref. - Servicejob -273 -273 0 -273 -273Mødestedet 0Rikova 1.570 1.351 1.033 318 318Udvalgsbevilling i alt 12.161 11.676 898 8.546 3.130 4.028

OverførselsudgifterFørtidspension med 50% refusion 39.791 24.960 23.322 1.638 1.638Førtidspension med 35% refusion (gl. ord 29.679 21.152 20.489 663 663Førtidspension med 35% refusion (ny ordn 152.176 107.649 108.949 -1.300 -1.300Ressourceforløb 916 -916 -916Fleksjob - løntilskud 49.790 49.790 50.102 -312 -312Skånejob 1.411 1.411 887 524 524Ledighedsydelse 14.093 14.093 18.862 -4.769 -4.769Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 2.153 2.153 1.107 1.046 1.046Kontanthj. - passiv 62.532 62.273 66.090 -3.816 -3.816Aktiveringsgodtgørelse 1.413 1.413 639 774 774Kontanthj. - aktiv 29.302 29.302 33.682 -4.380 -4.380Kontanthj - visse grupper af flygtninge 56 56 56 56Revalideringsydelse og løntilskud 16.314 16.314 6.814 9.500 9.500Revalideringsinst., kurser mv 527 527 349 178 178Beskæftigelsesordninger 2.651 2.634 2.496 139 139Driftsudgifter kommunal besk.indsats 16.721 18.300 15.700 2.600 2.600Integrationsprogram 4.734 4.734 2.871 1.863 1.863Introduktionsydelse 975 975 1.366 -391 -391Integrationsindsats 128 128 128 128Repatriering 0 0 0Seniorjob til personer over 55 år 1.189 1.177 4.491 -3.314 -3.314Sygedagpenge efter 52 uger u/ref. 11.088 11.088 11.618 -530 -530Sygedagpenge - passiv 47.165 47.165 41.726 5.439 5.439Sygedagpenge - aktiv 22.769 22.626 17.545 5.081 5.081SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor 62 -62 -62Sygedagpenge regresindtægter -2.681 -2.699 -1.218 -1.481 -1.481




Beløb i 1.000 kr. Vedtaget budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

Statsref. - introduktionsydelse -481 -481 -677 196 196Statsref. - førtidspension -83.482 -15.596 -15.596 0 0Statsref. - sygedagpenge -24.191 -24.048 -20.475 -3.573 -3.573Statsref. - løntilskud mm. -36.295 -36.295 -37.221 926 926Statsref. - kontanthjælp (passiv) -23.325 -23.126 -24.835 1.709 1.709Statsref. - kontanthjælp (aktiv) -14.125 -14.125 -16.610 2.486 2.486Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.) -1.495 -1.495 -782 -713 -713Statsref. - kontanthj. (visse grp. flygt -56 -56 -56 -56Statsref. - beskæftigelsesordninger -1.550 -1.550 -1.292 -258 -258Statsref. - integrationsprogram -3.718 -3.718 -2.857 -861 -861Statsref. - revalidering -9.035 -9.035 -3.772 -5.263 -5.263Statsref. - Ressourceforløb -278 278 278Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats -14.515 -15.310 -13.048 -2.262 -2.262Statsref. - seniorjob til personer over -2.097 2.097 2.097Overførselsudgifter i alt 291.711 292.388 289.325 3.063 3.063

InstitutionsbevillingMidtsjællands Aktiveringscenter 7.838 6.877 476 6.434 444 920Bagvejen 0Jobvejen 821 1.920 1.233 687 687Institutionsbevilling i alt 8.659 8.797 476 7.666 1.131 1.607

Udgifter til forsikrede ledigeA-dagpenge til forsikrede ledige 67.536 64.512 62.999 1.513 1.513Beskæftig.indsats forsikr. ledige 28.211 28.211 20.539 7.672 7.672Uddannelsesordning for ledige 7.260 -7.260 -7.260Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l -15.195 -15.195 -12.307 -2.888 -2.888Statsref. - Uddannelsesordning ledig -2.816 2.816 2.816Udgifter til forsikrede ledige i alt 80.552 77.528 75.676 1.853 1.853

Beskæftigelse i alt 393.083 390.389 1.374 381.214 9.176 10.5501) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter

Arbejdsmarkedet har i 2013 været præget af forskelligartede tendenser, hvilket bl.a. skal findes i implementeringen af diverse arbejdsmarkedsreformer, som bl.a. fleksjob- og førtidspensionsreformen, men også den generelle udvikling på arbejdsmarkedet og den underliggende økonomiske udvikling. Den officielle bruttoledighed har vist en svagt faldende tendens, beskæftigelsen har været nogenlunde uændret og langtidsledigheden har været støt faldende. Arbejdsmarkedet har året igennem udvist svage tendenser til vækst, som dog ikke er kommet det midtsjællandske arbejdsmarked til gode i lige så høj grad som andre steder.

Der er et mindre forbrug på puljen til kommunale fleksjobs, samt på institutionerne MAC, Jobvejen og Rikova. Aktiviteterne på disse institutioner har igen i 2013 været præget af omorganisering og flytning.




Tilgangen til førtidspension på 35 pct. refusionsordningen sammen med afgangen fra tidligere 50 pct. refusions- og 35 pct. refusionsordninger betyder, at der har været et mindre forbrug på området. Dette skyldes bl.a., at det er lykkedes at fastholde en faldende ny tilgang i 2013.

Som det var tilfældet i 2012 er udgifterne på ledighedsydelse i 2013 igen højere end budgetteret, da det fortsat har været vanskeligt at finde tilstrækkeligt med fleksjob på et arbejdsmarked, som året igennem har været hårdt trængt og derfor også har været mindre rummeligt i forhold til disse borgere. Til gengæld har der været et stort mindre forbrug på revalidender.

Der er et fortsat stigende forbrug og antal borgere på sygedagpenge over 52 uger. Dette skyldes bl.a. en lovændring, som under visse omstændigheder giver ret til forlængelse af sygedagpengeperioden ud over de 52 uger. Samlet er der dog et stort mindre forbrug på sygedagpenge, som skyldes en faldende tilgang til området.

Der ses et lille mindre forbrug på de forsikrede ledige i 2013 på knap 2 mio. kr. Dette skyldes dels, at en knap så hård vinter - både i starten og slutningen af 2013 – betød en lavere ledighed blandt håndværkere, elektrikere mv., og dels at der har været flere deltidsforsikrede og personer på dimittendsats. Dog må det også konstateres, at kommunen slet ikke fik så mange forsikrede ledige i aktivering som budgetlagt.

Der er et samlet lille mindre forbrug på driftsudgifter til de forskellige ydelsesgrupper, som bl.a. kan tilskrives, at jobcentret gennemgående har formået at tilvejebringe gode tilbud på forløb fra de private leverandører, der leverer aktiveringstilbud. Faldet i antallet af ydelsesmodtagere – særligt for sygedagpengemodtagere – har dog også betydet at færre borgere skulle aktiveres, hvilket igen har betydet færre udgifter til aktivering.

Samlet set munder regnskabet ud i en positiv afvigelse inden overførsler på ca. 9,2 mio. kr., og en lidt større positiv afvigelse på godt 10,5 mio. kr. efter overførsler. For Ungeenheden ses et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Dvs. arbejdsmarkedsområdet kommer som helhed ud af 2013 med et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. Dette mindre forbrug overføres i henhold til den vedtagne økonomiske politik til en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af efterreguleringer af beskæftigelsestilskud i efterfølgende år. KL’s bud på den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 for Ringsted Kommune tilsiger pt., at kommunen skal af med 5,2 mio. kr. Af det samlede mindre forbrug på MAC overføres ca. 206.000 kr. til 2014, hvilket harmonerer med 2%-overførselsreglen. Derudover overføres budgetafvigelsen på udvalgsbevillingen på fleksjobpuljen (2,1 mio. kr.) til kommunekassen.




Unge

Kort om politikområdet ”Unge”Målgruppen for politikområdet er, unge fra de forlader 9. klasse til de fylder det 25. år. Der er ca. 3.500 borgere i Ringsted i aldersgruppen.

Hovedsigtet med politikområdet er: At understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse

På sigt er formålet at få langt hovedparten af unge i ordinær beskæftigelse, hvorfor politikområdet beskrives under Arbejdsmarkedsudvalget. En række af indsatserne vedrører Socialudvalget, men er beskrevet her, da de indgår i en helhedsorienteret indsats til fremme uddannelse og beskæftigelse.

Det primære lovgrundlag for politikområdet ”Unge” er Lov om Social Service, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om vejledning om uddannelse og erhverv - herunder særligt initiativerne i Ungepakke 1 og Ungepakke 2.

Ringsted Kommunes ungeledighed er fortsat præget af, at de unge i Ringsted traditionelt har haft en høj beskæftigelse inden for de brancher, som har været hårdest ramt af lavkonjunkturen. Ungeledigheden har været stigende i 2013, men også andelen i uddannelse og i andre tilfredsstillende aktiviteter, som uddannelsesforberedende forløb har været stigende i 2013.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetArbejdet med frivilligt mentorkorps til at fastholde unge i uddannelse er i 2013 blevet fuldt ud implementeret i Ungeenheden, og der er arbejdet hen mod at en deltids ansat koordinator kan stå for en samlet styring af dette i 2014. Der vil være plads til at 60-80 unge kontinuerligt kan være i mentorforløb. Der er også blevet arbejdet meget med mentorprojekt for anbragte unge med behov for støtte til at sikre optag og færdiggørelse af ungdomsuddannelse. Denne indsats blev afsluttet i 2013. Der har ligeledes, i samarbejde med Jobcenter Lejre og Faxe, været afsat projektmidler (projekt ”På vej mod uddannelse”) til at hjælpe bogligt svage unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse med opkvalificering mhp. at blive uddannelsesklar.

Med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og i samarbejde med ZBC Ringsted, er der i 2013 arbejdet med et særligt projekt omkring brobygning til uddannelse. I dette projekt er der er plads til 100 unge mellem 18-29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. De får tilbudt et særligt forløb, der motiverer og hjælper den enkelte unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Status pr. 31.12.2013 er at størstedelen af de unge som gennemfører et brobygningsforløb, enten påbegynder uddannelse eller kommer i arbejde. Erfaringerne fra dette projekt har været med til at give ungeområdet gode samarbejdsrelationer til de lokale uddannelsesinstitutioner og UU-Vestsjælland. Dette falder godt i tråd med kontanthjælpsreformens intentioner og den omorganisering af opgaver, som har været forberedt frem til januar 2014. Ungeenheden vil derfor fremover (pr. 1. januar 2014) fokusere på de unge mellem 18-29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet er støtte de unge i at påbegynde og gennemføre en uddannelse, som giver dem større muligheder for at blive selvforsørgende.





budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingProdukt.skol./bidrag ordinære elever 3.205 3.205 2.955 250 250Udvalgsbevilling i alt 3.205 3.205 2.955 250 250

OverførselsudgifterFleksjob - løntilskud 51 51 51 51Ledighedsydelse 261 261 225 36 36Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 844 844 473 372 372Kontanthj. - passiv 15.073 14.668 17.087 -2.418 -2.418Aktiveringsgodtgørelse 523 523 192 331 331Kontanthj. - aktiv 6.569 6.569 9.470 -2.900 -2.900Revalideringsydelse og løntilskud 973 973 294 680 680Revalideringsinst., kurser mv 61 61 61 61Beskæftigelsesordninger 244 244 -945 1.189 1.189Erhvervsgrunduddannelser 183 181 218 -37 -37Driftsudgifter kommunal besk.indsats 1.345 1.344 1.912 -568 -568Overførselsudgifter i alt 26.128 25.720 28.925 -3.204 -3.204

Udgifter til forsikrede ledigeA-dagpenge til forsikrede ledige 3.006 3.006 4.480 -1.473 -1.473Beskæftig.indsats forsikr. ledige 1.001 1.001 731 271 271Uddannelsesordning for ledige 156 -156 -156Udgifter til forsikrede ledige i alt 4.008 4.008 5.366 -1.359 -1.359

Unge - Beskæftigelse i alt 33.341 32.933 37.246 -4.313 -4.3131) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter

Der har i 2013 været et samlet merforbrug på Ungeenhedens på godt 4,3 mio. kr. Merforbrug skyldes først og fremmest større udgifter for såvel aktive som passive kontanthjælpsmodtagere (-5,3 mio. kr.). Dette skyldes, at der var i alt godt 50 helårspersoner flere end budgetteret – 10 flere passive og 40 flere aktive. Ligeledes var der et merforbrug for a-dagpengemodtagere på 1,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der her var dobbelt så mange helårspersoner som budgetlagt. At budgetoverskridelsen ikke er større i kr./øre kan bl.a. findes i at der har været en del dimittender blandt, der ikke får fuld dagpengesats og at der har været en del deltidsforsikrede, som heller ikke modtager fuld dagpengesats. Der har også været et merforbrug på godt 0,5 mio. Kr. på driftsudgifterne til aktivering, hvilket bl.a. skyldes større aktiveringsudgifter for kontanthjælpsmodtagerne – som igen skal findes i det højere end budgetlagte antal personer.

Der har dog også været mindreforbrug på beskæftigelsesordningerne og personer på revalidering samt på brugen af aktiveringsgodtgørelse.




Der er ingen selvstændig overførsel til 2014 for Ungeenheden, da Ungeenheden sammen med jobcentret indregnes i arbejdsmarkedsområdets samlede forbrug – se ovenfor.




Kultur- og Trivselsudvalget

Kultur

Kort om politikområdet ”Kultur”Kultur- og fritidsaktiviteterne i Ringsted omfatter dels de folkeoplysende aktiviteter, somgennemføres på baggrund af Folkeoplysningsloven, dels andre fritids- og kulturaktiviteter, derenten er en udmøntning af anden lovgivning (f.eks. biblioteksdriften) eller af kommunalebeslutninger.

Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad til borgerne viade kulturelle institutioner: Ringsted Bibliotek, Ringsted Musik- og Kulturskole, Kulturhuset, RingstedKongrescenter, Historiens Hus – Ringsted Museum og Arkiv.Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetRingsted Sportcenter.

I august kunne Ringsted Sportcenter tage det nye gymnastikhus i brug og dermed tilbyde optimale rammer for kommunes gymnaster. I forbindelse med etableringen af det nye gymnastikhus blev der for alvor taget fat på dialogen omkring en kommende udbygning og helhedsplan for Sportcentret. Igen i 2013 blev driften af Ringsted Svømmeland udfordret af de afledte renoveringer i forbindelse med 5 års gennemgangen af svømmehallen.

Ringsted Bibliotek.

Det helt afgørende tema for Biblioteket i 2013 har været forarbejdet til en kommende indflytning og fusion med borgerservice.

Ringsted Kongrescenter.

I spørgsmålet om Kongrescentrets status - fortsat kommunalt eller selvejende institution – valgte byrådet at Kongrescentret fortsat skal være en kommunal institution. Det blev desuden besluttet at Kongres-centrets salg af mad og drikkevarer skal bringes i udbud.

Musik- og Kulturskolen.

Med salget i 2012 af bygning 109, som husede Musikskolens lager og administration, har Musikskolen i 2013 taget erstatningslokalerne i Kasernens gymnastiksal i brug. Den nye folkeskolereform giver en ekstra udfordring i forhold til Musikskolens elevundervisning. Der blev i efteråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe som ser nærmere på dette forhold. Der har tilsvarende været arbejdet med bedre og større lokaler til Computer Club House i Ahornhallen og den kommende renovering af Kulturhuset med midler fra byfornyelsespuljen.

Museum Vestsjælland.




Den 1. januar 2013 fusionerede 6 museumskommuner til et fælles museum: Museum Vestsjælland. Den formelle fusion er startskuddet til en helt ny organisering af det regionale museumslandskab. Foreløbig arbejder Museum Vestsjælland med afsæt i en 2 årig rammeaftale med de 6 kommuner, som står bag fusionen.

Regional Kulturaftale.

Den nuværende kulturaftale løber i perioden 2011-2015 og har søsat en lang række store kultur- og ungdomsprojekter på tværs af de 8 kommuner. I 2013 har kulturaftalen blandt andet lanceret en forfatterskole, som Ringsted Bibliotek deltager i. I oktober samledes kulturaftalens politiske repræsentanter i Ringsted for at drøfte og brainstorme på visioner og indhold for en ny kulturaftale fra 2015.

Idræts- og kulturakademi i Ringsted.

Med inspiration fra Kultur- og Trivselsudvalgets studietur til Jylland i april 2013 blev format og rammer for etablering af et idrætsakademi lagt fast i 2013. Pr. 1. august 2014 kan Ringsted byde velkommen til elever som vil kombinere uddannelse med idræt på eliteplan.

Ringsted Vandrerhjem.

Med baggrund i misligholdelse af forpagtningsaftalen måtte Ringsted Kommune medio juni midlertidigt overtage driften af Vandrerhjemmet.


budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingKulturelle arrangementer og opgaver 1.568 1.480 -1.559 -523 2.002 443Udvalgsbevilling i alt 1.568 1.480 -1.559 -523 2.002 443

InstitutionsbevillingBibliotek 13.328 13.253 71 13.286 -33 38Teater og Kongrescenter 2.228 1.973 -1.013 2.844 -871 -1.884Historiens Hus 2.735 2.711 2.617 93 93Institutionsbevilling i alt 18.291 17.937 -942 18.748 -811 -1.753

Kultur i alt 19.859 19.417 -2.502 18.225 1.191 -1.3101) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Fritid og sundhed

Kort om politikområdet ”Fritid og sundhed”Fritidsaktiviteter er folkeoplysende aktiviteter der gennemføres som foreningsaktiviteter og undervisning. Undervisning gennemføres af folkeoplysningsforbundene. Tilskuddene er dels direkte tilskud til aktiviteter, undervisning og driftsudgifter til foreningernes egne lokaler, og dels indirekte tilskud i form af gratis brug af kommunale lokaler og anlæg, eksempelvis Ringsted Sportscenter og folkeskolerne.

Folkeoplysningsrådet, som består af repræsentanter fra foreningslivet og oplysningsforbundenerådgiver Kultur- og Trivselsudvalget i beslutninger vedrørende disponering af midler på området.

Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven..

Aktiviteter i 2013 – hvad har vi nåetKærehave Skoven

Samarbejdet mellem Kærehave Skov og Ringsted Kommune blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 og har som mål at fremme og synliggøre brugen af skoven for børnehaver, skoler, ældreinstitutioner og borgerne generelt.

Til skoven er der etableret gode adgangsveje og i skoven er der etableret mange forskellige faciliteter, der betyder at de fleste borgere har mulighed for at benytte skoven.

Der har været mange aktiviteter i Kærehave Skov og mange borgere har benyttet sig af tilbuddene. Der har været afholdt kurser ”Sund i Naturen” for medarbejdere og frivillige og skoven bruges flittigt

Forebyggelse og sundhedsfremme

I 2013 har forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen bl.a. omfattet, livsstilssamtaleforløb, patientuddannelse og rygestopkurser, kost på recept og supplerende Kostgruppe, Gå-i-Gang projektet (i samarbejde med patientforeninger og idrætsforeninger). 35 forskellige tilbud om fysisk aktivitet til kronikere og fysisk inaktive), samt etablering af motionsstedet Gå-i-Gang stedet. Projektarbejde i Kronikerprojektet – På Vej – til et sundere dig. Arbejde i Sund By netværkets arbejdsgrupper. Udarbejdelse af forløbsprogrammer regionalt. Kampagnearbejde, udlevering af gratis kanyler og kondomer samt udarbejdelse af brochurer og events, og oplysning på egen hjemmeside, samt på www.sundhed.dk .

Under sundhedsfremme og forebyggelsesbudgettet ligger også midler til seniorordningen fra trepartsmidlerne, midlerne bliver brugt til særlige indsatser for seniorerne og overføres mellem årerne til de er opbrugt.



http://www.sundhed.dk/



budget 2013 1)

Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. I %

UdvalgsbevillingFritidsfaciliteter 1.108 943 672 271 271Refusion vedrørende Musikskolen -805 -805 -786 -19 -19Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.228 1.201 11 1.100 101 112Sundhedsfremme og forebyggelse 2.612 2.550 790 2.766 -215 575Udvalgsbevilling i alt 4.143 3.889 801 3.751 138 939

InstitutionsbevillingRingsted Sportscenter 9.752 10.508 -465 10.695 -187 -652 -5,9Folkeoplysning 6.111 5.533 331 5.199 334 665 12,8Ringsted Musik- og Kulturskole 7.029 6.931 325 6.959 -28 297 4,5Institutionsbevilling i alt 22.892 22.972 191 22.853 119 310

Fritid og sundhed i alt 27.035 26.861 992 26.604 257 1.2491) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Mindreforbruget under Støtte til frivilligt socialt arbejde skyldes primært bevilgede tilskud som først udbetales i 2014.

Restmidler under sundhedsfremme og forebyggelse kan dels henføres til Seniorprojektet som løber over forventet 3 år eller til midlerne er opbrugt, idet midlerne er finansieret via trepartspuljen. Desuden videreføres 150.000 kr. til fortsættelse af sundhedsbasen i 2014 samt 50.000 kr. vedr. indsatsen til kronikere, hvor der især er stor søgning til kræftrehabiliteringen.



Igangværende og afsluttede anlægsprojekter


Igangværende anlægsprojekterBeløb i 1.000 kr. U/I Forbrug før

2013Forbrug i

2013Forbrug i alt Anlægs-

bevilling

ØkonomiudvalgetAnlæg under ØkonomiudvalgKøretøjer Brandvæsen U 581 581 1.600

Klima- og MiljøudvalgetTværgående klimaKlimaprojekter 2013 U 378 378 1.000

Miljø og NaturBenløse Bypark U 7.500

I -7.500Fosforvådområde Vet. U 15 466 481 648

I -648Kværkeby Bæk U 194 194 8.600

I -8.600Oprensning Høedvej 15 U 16 16Vandløbsrestaurering U 153

I -153

Trafik, vej og parkBuslinier Ringsted By U 2.341 2.341 3.300

I -84 -69 -152 -1.950Cykelstier 2013 U 210 210 500Fodgænger Outlet U 943 72 1.014 1.200Fortove 2013 U 44 44 1.850Ramme til Byforbedring U 192 192 415Stiprojekter Ådalen U 400 14 414 1.000

I -500Trafiksikkerhedsforanstaltninger U 573 573 4.813

RenovationNy indsamlingsordning U 2.165 27.574 29.739 34.000

I -8 -8

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter Side 94 Regnskab 2013



Beløb i 1.000 kr. U/I Forbrug før 2013

Forbrug i2013

Forbrug i alt Anlægs-bevilling

Plan- og BoligudvalgetTværgående anlægAsbestplan U 4.970 96 5.066 6.000Flytning Ungeenhed U 526 110 636 600Ny brandstation U 3.170 366 3.536 4.220

I -2.143 -80 -2.222 -2.200

By og BoligGenopretning bygninger 2012 U 2.559 1.407 3.966 5.888Grønningen U 6.192 225 6.417 4.488

I -3.602 -714 -4.316 -2.847Nedrivning Vibevej 2 U 60 60 500Renovering Ringsted Lystanlæg U 359 359 500

EnergipuljeEBF - Ventilation Bengerds Børnegård U 30 524 554 560EBF - Byskovskolen U 650EBF - Ventilation Sportscenter U 1.722 1.722 1.700Energipulje 2013 U 68 68

I -5 -5

SkolerABA skoler 2013 U 302 302 1.000Ventilation Dagmarskolen U 2.144 2.144 3.700

Handicap, social og psykiaBengerds Alle 24 U 98 46 145 216Bocenter Ringsted U 988 307 1.294 3.685

I -2.458 -2.458 -4.920Glad Mad U 249 249 300Køkkenrenovering Ortved U 84 194 279 250Regnbuen 2 U 1.182 1.182 930

ÆldrelivCafe Ingeborg ombygning U 381 48 428 450

KulturKulturhus 2013 U 85 85 1.400

Fritid og sundhedGenopretning Kongrescenter U 457 457 440Gyrstinge udendørsanlæg U 380 -193 187 2.100

Børn og UngeIndkøb af Units (tandpleje) U 155 155 310





Forbrug i2013


Tværgående anlæg (Kvalitetsfond)Bengerdshallen U 3.387 17.920 21.307 29.185

I -20 -20

Skoler (Kvalitetsfond)Skolestruktur U 25.144 1.418 26.562 27.100Vandskader skoler U 2.292 571 2.863 3.134Ørslev Skole Mellembygning U 1.490 1.490 2.810It-arkitektur skoler U 4.185 4.185 4.300

Dagtilbud til børn (Kvalitetsfond)Opgradering af legepladser U 322 322 400

Fritid og sundhed (Kvalitetsfond)Gymnastikhus U 3.951 7.248 11.199 11.700





Forbrug i2013


ØkonomiudvalgetKøb og salg af jordSalg af jord netto I -24 -24Salg af Køgevej 49 U 8 8

ISalg af skoler 2012 U 197 33 229

ISalg areal Egevej 11 U 58 58 40

I -28 -28 -200Salg areal Roskildevej U 20 20

I -150Salg Balstrupvej 33 U 20 9 29Salg BUC U 3 4 7 150

I -2.200Salg BUC-bygning U 252 20 272

ISalg bygning 109 U 7 7 970

I -3.123 -3.123 -6.246Salg del Rønedevej 7 U -900

ISalg del Rønnedev. 9 U 10 10Salg Møllevej 10 U 10 2 12 -1.739

I -985Salg Roskildevej 245 U 10 10Salg Roskildevej 68 U 8 8Salg Tolstrupvej 23+25 U 52 69 121 25

I -165Salg Øster Parkvej 2b U 192 23 215 200

I -4.500Salgssag - Kaserne U 2.029 2.029 1.700

I -1.131 -1.131 -3.700Salgssag - Nordrup U 89 89Udst. 45 Næstvedvej 294 U 41.776 41.776 41.776

I -3.695 -3.695 -3.695Udst. 46 Humleore 10 U 25.732 25.732 25.732Udst. 51 Høm Byvej U 121 121 600Udst. 51 Høm Byvej I -1.200Udstk. 52 Østre Park U 2.209 153 2.362 1.400

I -1.127 -3.873 -5.001 -3.000Udstyk. 41, Nordrup U 1.461 81 1.542 19.200

I -37.900Udstyk. 42, Kaserne U 25.020 -33 24.987 125.400

I -3.894 -241 -4.135 -297.447





Forbrug i2013


Udstyk. 43, Høm øst U 175 99 274 3.100I -4.400

Udstyk. 44, Knudslund U 1.024 428 1.452 66.340I -3.850

Udstyk. 47, Vetterslev U 107 107 4.700I -6.600

Udstyk. 49, Køgevej U 15 210 225 500Udstyk. 50, Søndervang U 138 416 555 1.725

I -6.900

I alt igangværende anlægsprojekter 143.051 66.280 209.331 63.556




Afsluttede anlægsprojekterBeløb i 1.000 kr. U/I Primosaldo

2013Forbrug

2013Ultimosaldo

2013Anlægs-

bevilling

ØkonomiudvalgetAnlæg under ØkonomiudvalgHjertestartere U 150 150 150

Køb og salg af jordAreal til dagligvarbutik U 100

I -2.800 -2.800 -2.800Salg bygning 110 U

I -555 -555 -550Salg af jord, Kærup U 46 46 50

I -2.434 -2.434 -2.434Salg Kværkebyvej 2A U 98 98 73

I -350 -350 -350Salg Næstvedvej 288 U 53 53 -677

I -750 -750

Klima- og MiljøudvalgetTværgående klimaKlimaprojekter 2011 + 2012 U 328 50 378 1.000

Miljø og NaturFortidsminder U 101 18 118 322

I -135 -135 -322

Trafik, vej og parkBroer 2013 U 3.769 3.769 3.000Genopretning veje 2013 U 3.579 3.579 3.500Lyskryds P-hus/DSB U 4.991 185 5.176 5.228

I -2.386 250 -2.136 -2.136Renovering broer U 2.480 206 2.686 3.800Stier 2011 U 2.995 108 3.103 2.000Trafiksikkerhed 2013 U 4.246 4.246 3.700




Beløb i 1.000 kr. U/I Primosaldo2013

Forbrug2013

Ultimosaldo2013

Anlægs-bevilling


By og BoligCirkelhusene U 37 -29 8 100

I -50Vinduer Hækkerupsrupsvej U 2.171 2.171 3.862

I -894 -894 -1.662

Fritid og sundhedHelhedsløsning Sportscenter U 650 650 650Ny musikskole U 17.969 329 18.298 18.400

Tværgående anlægGymnastikhus, rekvisitter U -250 1.249 999 800

I -200 -200

SkolerBenløse Skole Ventilationsanlæg U 1.111 96 1.207 1.200

Dagtilbud til børnGenopretning Børneinstitutioner U 3.854 -248 3.606 4.500Ombygning Sneslev Børnehave U 787 787 770

I alt afsluttede anlægsprojekter 33.489 7.386 40.875 42.224




Regnskaber for afsluttede anlægsprojekterDe efterfølgende regnskaber for afsluttede anlægsprojekter er udarbejdet efter samme principper som tidligere år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ikke nærmere formkrav til aflæggelse af anlægsregnskabet, hvorfor det er overladt til kommunerne selv at fastsætte regler for anlægsregnskaber.

Økonomiudvalget

HjertestartereI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 150.000 150.000 0SalgsindtægterI alt udgift 150.000 150.000 0I alt indtægt 0 0 0Netto 150.000 150.000 0¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med budgettet på 0,15 mio. kr. til indkøb af 10 hjertestartere opsat i kommunens bygninger.

Salg af areal til dagligvarebutikI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 100.000 100.000Salgsindtægter -2.800.000 -2.800.000I alt udgift 100.000 100.000I alt indtægt -2.800.000 -2.800.000Netto -2.700.000 -2.800.000 100.000¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er i overensstemmelse med byrådets beslutning af 4. februar 2013 anvendt til salg af areal til dagligvarebutik (FAKTA). Arealet er solgt i udbud. Omkostninger er afholdt af køber. Provenuet tilgår køb og salg.




Salg af bygning 110 på KasernenI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Salgsindtægter -550.000 -555.123 5.123I alt udgiftI alt indtægt -550.000 -555.123 5.123Netto -550.000 -555.123 5.123¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Ejendommen er solgt i overensstemmelse med byrådets beslutning af 9. januar 2012. Ejendommen er solgt i udbud. Provenuet tilgår køb og salg.

Salg af jord Kærup ParkvejI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 50.000 45.943 4.057Indtægter -2.434.000 -2.433.520 -480I alt udgift 50.000 45.943 4.057I alt indtægt -2.434.000 -2.433.520 -480Netto -2.384.000 -2.387.577 3.577¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med byrådets beslutning af 6. maj 2013. Salget er foretager som "Nabosalg" efter tilladelse af Tilsynet. Pronenuet tilgår køb og salg.




Salg Kværkebyvej 2A (tidl. Pedelbolig)I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 73.000 97.592 -24.592Salgsindtægter -350.000 -350.000I alt udgift 73.000 97.592 -24.592I alt indtægt -350.000 -350.000Netto -277.000 -252.408 -24.592¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med byrådets beslutning af 9. september 2013. Ejendommen er solgt via mægler i udbud. De større udgifter skyldes tilslutningsbidrag til vandforsyning, som følge af udstykning til en særskildt matrikel. Provenuet tilgår køb og salg.

Salg af ejendommen Næstvedvej 288I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 53.315 -53.315Indtægter -677.000 -750.000 73.000I alt udgift 53.315 -53.315I alt indtægt -677.000 -750.000 73.000Netto -677.000 -696.685 19.685¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med Byrådets beslutning af 6. marts 2012, til salg via mægler efter udbud. Provenuet tilgår køb og salg.





Klimaprojekter 2011 og 2012I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 1.000.000 67.872 932.128Projektering 309.743 -309.743I alt udgift 1.000.000 377.615 622.385Netto 1.000.000 377.615 622.385¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der har været uforbrugte midler i 2013 dels fordi der ikke har været interesse for at gennemføre projektforslaget ”stop spild”, dels fordi der ikke har været ressourcer til at gennemføre et projekt om energibesparelser i virksomheder.




Formidling af fortidsminderI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger -322.450 Salgsindtægter 322.450Omkostninger 118.417 -118.417Salgsindtægter -134.841 134.841I alt udgift 322.450 118.417 -118.417I alt indtægt -322.450 -134.841 134.841Netto - -16.424 16.424¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Projetktet er opdelt i 2 delprojekter: Delprojekt 1omhandlede formindling af Ridebanen og Nygård Voldsted samt opgradering af adgangsforholdene. Delprojekt 2 omhandlede formindling af cirka 30 markante fortidsminder fordelt over hele Ringsted Kommune. I forhold til oprindelig projekt blev delprojekt 2 gennemført i sin helhed, idet der er opsat formidlingstavler ved 29 fortidsminder. Delprojekt 1 blev reduceret til at omfatte opsætning af formidlingstavle og en vejviserstolpe, da lodsejeren ikke ønskede etablering af p-plads samt opgradering af adgangsstien til fortidsmindet.

Det opståede 'overskud' kan forklares med at en større del af egen lønudgift er dækket over projektet, end oprindelig forudsat.




Renovering af broer 2013 (nr. 7,10,14 og 23)I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Entrepriser 3.000.000 3.509.709 -509.709Projektering 259.596 -259.596I alt udgift 3.000.000 3.769.305 -509.709Netto 3.000.000 3.769.305 -769.305¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Byrådet har den 10. december 2012 givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af broerne 7, 10, 14 og 23. Arbejderne har været udbudt samlet. Projektet er gennemført i overensstemmelse med byrådets beslutning af 10. december 2012. Regnskabet viser en merudgift på 0,8 mio. kr.

Den samlede udgift til renovering af omhandlede broer, er skønnet til 5 mio. kr. jævnfør dagsorden af 10. december 2012. Arbejderne er foreslået finansieret dels af omhandlede anlægsbevilling, dels af overførslen på renovering af broer 2012 på 1,1 mio. kr. og resten over driften (drift af broer).

Merudgifter på omhandlede anlægsbevilling finansieres således af mindreforbrugpå 1,1 mio. kr. fra renovering af broer 2012. Rest mellem anlægsbevililngerne renovering af broer 2012 på 1,1 mio. kr. og dette regnskab udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På driften 2013 for broer viser regnskabet, at der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.




Genopretning af veje 2013I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Entrepriser 3.500.000 3.492.685 7.315Intern konsulenthonorar 85.914 85.914I alt udgift 3.500.000 3.578.599 93.229I alt indtægtNetto 3.500.000 3.578.599 -78.599¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen Genopretning af veje på 3,5 mio kroner er i henhold til beslutninger på Byrådets møder den 25. juni og den 9. september anvendt til nyt asfaltslidlag på følgende vejstrækninger: Sct. Bendtsgade (232.925), Søndre Parkvej (328.404), Søndervang (87.563), Jyllandsgade (161.992), Roskildevej (41.179), Fredensvej 401.451), Ågerupvej (96.512), Magleagervej (180.740), Vestervej + Jernbanevej (823.590), Haslevvej, Sneslev By (765.921)og Rusgårds Bakke 32-84 (372.408).

Tallene i parents angive udgifterne til de enkelte vejstrækninger. Derudover har der været en udgift til intern honnorar på 85.914 kroner. Der har været et merforbrug på 78.599 kroner, hvilket skyldes, at der ikke er taget højde for intern honnorarer. Merforbruget foreslås overført til rammen for Genopretning af veje 2014.




Lyskryds P-hus/DSBI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Indtægter -2.136.000 -2.136.047 47Entrepriser 5.228.000 4.425.419 802.581Projektering 750.936 -750.936I alt udgift 5.228.000 5.176.355 51.645I alt indtægt -2.136.000 -2.136.047 47Netto 3.092.000 3.040.308 51.692¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Byrådet har den 9. maj 2011 besluttet , at der i forbindelse med etablering p-pladser ved banen (p-plads nord) etableres signalanalæg på Næstvedvej til regulering af trafikken. Der er til formålet givet en anlægsbevilling på ialt 5.2 mill. til udgifter og en indtægtsbevilling på -2.1 mill. (Heri er indeholdt tillægsbevilling givet den 25. juni 2013 med 0.7 mill. kr. i udgifter og -0.5 mill. i indtægter.)

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 0.1 mill. Mindreforbruget skyldes, at der er udvist forsigtighed i omkostningstyringen.

Projektet er gennemført i samarbejde med Banedanmark som har bidraget med kr. 2.1 mill.

Projektet er blevet dyrere end først antaget grundet uforudsete udgifter til forurenet jord. Hvilket har forårsaget tillægsbevilingen af den 25. juni 2013.




Renovering af broer 2012I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 950.222 -950.222Entrepriser 3.800.000 1.287.351 2.512.649Omkostninger 395.222 -395.222Andet 53.200 -53.200I alt udgift 3.800.000 2.685.995 1.114.005Netto 3.800.000 2.685.995 1.114.005¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. som ramme til renovering af broer. Herunder et konkret projekt på renovering af bro nr. 27 og 28 beliggende i Farendløse. Samt til igangsætning af nedrivning af bro nr. 40 i Jystrup. Arbejderne vedrørende bro 27 og 28 er udbudt samlet. Arbejdet vedrørende bro nr. 40 er udbudt særskildt. Projekterne har kostet 2,7 mio. kr. Restbeløbet er jævnfør byrådets beslutning af 10. december 2012 forudsat overført til 2013 til finansiering af planlagt renovering af broerne 7, 10, 14 og 23.




Stiprojekter 2011I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 312.725 -312.725Entrepriser 4.000.000 2.787.000 1.213.000Eget regi 3.675 -3.675I alt udgift 4.000.000 3.103.400 896.600Netto 4.000.000 3.103.400 896.600¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

UUU

Bevillingen er anvendt til etablering af stier i overensstemmelse med stiplanen, herunder bl.a. stier i begge sider langs Næstvedvej (hvor en række udgifter er bogført på trafiksikkerhed 2011) og stiforbindelse til Dagmarskolen under banelegemet fra Sdr. Park. Mindreforbruget på 1. mio. kr. skyldes dels som nævnt, at en del udgifter er afholdt på Trafiksikkerhedsprojekter 2011, og dels at stiprojekter (dobbeltrettede) i det åbne land er blevet udskudt på grund af økonomien i de respektive projekter.

Der er i 2013 afholdt yderligere udgifter til projektet vedrørende stiforbindelsen til Dagmarskolen under banelegemet, grundet udgifter først er fremkommet i 2013 efter projektet regnskabsmæssigt er blevet lukket i 2012. Det handler bl.a. om slidlag på stien samt projekteringsudgifter. Det endelige regnskab viser nu en mindre udgift på 0,9 mio. kr.




Trafiksikkerhed 2013I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 19.224 -19.224Eksterne konsulenter 292.164 -292.164Interne Konsulenter 64.523 -64.523Entrepriser 2.947.089 -2.947.089Omkostninger 3.700.000 923.496 2.776.504I alt udgift 0 4.246.496 -546.496Netto 3.700.000 4.246.496 -546.496¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der er 10. juni 2013 givet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. til færdiggørelse af Næstvedvej og 1,2 mio. kr. til lukning af Mellem Broerne.Tillægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse hermed.Ad NæstvedvejRegnskabet viser en udgift på 3,4 mio. kr. Den større udgift på 0,9 mio. kr. skyldes anlægsarbejder udført i 2012 men først faktureret i 2013.Merudgiften finansieres af restrådighedsbeløbet i 2013 til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på 0,573 mio. kr.Ad Mellem BroerneRegnskabet viser en udgift på 1,1 mio. kr. Der er en mindre udgift på 0,1 mio. kr. Der medgår til finansiering af merforbruget på Næstvedvej.





Kondemnering CirkelhuseneI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 100.000 36.901 63.099Indtægter -50.000 -29.229 -20.771I alt udgift 100.000 36.901 63.099I alt indtægt -50.000 -29.229 -20.771Netto 50.000 7.672 42.328¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Regnskabet viser netto en mindreudgift på 7.672 kr.

Udgifterne er afholdt i forbindelse med kondemmering af ejendommen Cirkelhusene 28.

Der er i forbindelse med sagen afholdt følgende udgifter:Flytning af beboer og etableringsudgifter 35.000Indeklimaundersøgelser, rådgiver 26.745Rådgiver 21.288ialt 83.034Der i tidligere år over driften (på lokal og kommuneplankontoen) af holdt udgifter på 46.033 kr. til projektet.Statens refusion på kondemmeringssager udgør som hovedregel 50 % af refusionsberettiget omkostninger.

Da det imidlrtid har været nødvendigt at igangsætte dele af arbejderne før godkendelse af bevillingen, har det kun været muligt at hjemtaget refusion på ialt 29.229 kr.




Udskiftning af vinduer Hækkerupsvej I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 204.759 -204.759Indtægter -1.662.000 -893.891 -768.109Håndværkerudgifter 3.862.000 1.965.900 1.896.100I alt udgift 3.862.000 2.170.659 1.691.341I alt indtægt -1.662.000 -893.891 -768.109Netto 2.200.000 1.276.768 923.232¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

DAB har for kommunen gennemført og styret omhandlede projekt.Der er udført udvendig vindues- og dørpartier på ejendommene Hækkerupsvej 2A-2B, Hækkerupsvej 3-5 og Hækkerupsvej 7-9. Regnskabet viser en samlet udgift på 2,2 mio. kr. Det er en mindre udgift på 1,7 mio. kr. set i forhold de skønnede udgifter. Årsagen til de mindre udgifter skyldes gode priser i forbindelse med udbudsforretningen. Regnskabet er opdelt i en vedligeholdelsesdel, der ikke kan pålægges huslejen og en forbedringsdel, der kan finansieres ved lån og pålægges huslejen.De mindre indtægter skyldes, at vedligeholdelsesdelen, der finansieres af Grundejernes Investeringsfond, i konsekvens af de gode priser, er blevet mindre.

Helhedsløsning Ringsted SportscenterI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Eksterne konsulentydelser 115.000 -115.000Håndværkerudgifter 650.000 535.000 115.000I alt udgift 650.000 650.000 0Netto 650.000 650.000 0¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der er givet en anlægsbevilling 10. juni 2013, til etablering af forbindelsesgang mellem det nye gymnastikhus og Ringsted Sportscenter. Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med byrådets beslutning. Regnskabet viser en nettoafvigelse på 0 kr.




Ny musikskoleI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 2.083.365 -2.083.365Omkostninger 181.835 -181.835Håndværkerudgifter 18.400.000 16.032.779 2.367.221I alt udgift 18.400.000 18.297.979 102.021Netto 18.400.000 18.297.979 102.021¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der er givet en anlægsbevilling 10. maj 2010, til etablering af musikskole i Eksercershallen. Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med byrådets beslutning. Regnskabet viser en nettoafvigelse på 0,1 mio. kr.

Gymnastikhus - rekvisitterI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 60.000 -60.000Entrepriser 800.000 1.189.159 -389.159Indtægter -450.000 450.000I alt udgift 800.000 1.249.159 -449.159I alt indtægt 0 -450.000 450.000Netto 800.000 799.159 841¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der er givet en anlægsbevilling 11. juni 2012 på 0,8 mio. kr. til indkøb af rekvisitter til gymnastikhuset. Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med byrådets beslutning. Regnskabet viser en nettoafvigelse på 0 kr.

Der er til projektet ydet følgende tilskud: Nordeafonden 0,100 mio. kr.Gymnastikforeninger 0,100 mio. kr.Folkeoplysningsrådet 0,250 mio. kr.i alt 0,450 mio. kr.




Benløse skole - ventilationsanlæg I hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Projektering 157.618 -157.618Håndværkerudgifter 1.200.000 1.019.578 180.422Omkostninger 29.648 -29.648I alt udgift 1.200.000 1.206.844 -6.844Netto 1.200.000 1.206.844 -6.844¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Ved en nærmere gennemgang af Iokaleforholdene på Byskovskolen, afd. Benløse i forbindelse med skolestrukturprojektet blev det konstateret, at ventilationsanlægget i indskolingen/SFO'en var brudt sammen.Byrådet frigav 14. maj 2012 1,2 mio kr. til etablering af nyt ventilationsanlæg i indskolings afdelingen. Anlægget er etableret og projektet er afsluttet.

Genopretning BørneinstitutionerI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Omkostninger 4.500.000 526.236 3.973.764Håndværkerudgifter 3.079.575 -3.079.575I alt udgift 4.500.000 3.605.811 894.189Netto 4.500.000 3.605.811 894.189¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Der er løbende i perioden 2005-2010 bevilget penge til genopretning af børneinstitutioner ud fra de udarbejdede driftsplaner. Arbejderne er nu tilendebragt




Ombygning Sneslev BørnehusI hele kr. Anlægs- Udgift/indtægt Afvigelse ²

bevilling ¹ i alt ¹Bevilling 770.000 770.000Indtægter 0 0 0Håndværkerudgifter 247.459 -247.459Omkostninger 539.638 -539.638I alt udgift 770.000 787.097 -17.097I alt indtægt 0 0 0Netto 770.000 787.097 -17.097¹ + = udgift² - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger:

Bevillingen er brugt til om- og tilbygning for etablering af en vuggestueafdeling. Overskridelsen skyldes større udgifter til uforudsete udgifter



Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt Side 120 Regnskab 2013


Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Indt

ægt

erØ

kono

miu

dval

get

Skat

ter,

tilsk

ud o

g ud

ligni

ngFi

nans

ielle

pos

ter

Udv

algs

bevil

ling

Fors

kuds

belø

b af

indk

omst

skat

-1.3

15.3

24-1

.315

.324

-1.3

15.3

240

Afre

gnin

g ve

drør

ende

skr

å sk

atte

loft

7.59

27.

592

4.96

82.

624

Sel

skab

sska

tter

-9.5

99-9

.599

-9.5

99G

rund

skyl

d-1

07.0

87-1

07.0

87-1

18.4

5111

.364

Dæ

knin

gsaf

gift

-34.

982

-34.

982

-30.

018

-4.9

65Ø

vrig

e sk

atte

r-1

83-1

83-3

1813

5S

tats

tilsk

ud-8

3.56

0-8

3.56

0-8

3.56

00

Udl

igni

ng, s

kat o

g ud

gifts

beho

v-3

88.6

77-3

88.6

77-3

88.7

1438

Udl

igni

ng a

f sel

skab

sska

t-8

.313

-8.3

13-8

.316

3U

dlig

ning

ved

røre

nde

udlæ

ndin

ge-3

.273

-3.2

73-3

.273

0R

egul

erin

g til

skud

/udl

ign.

, tid

l. år

1.19

610

.449

11.6

461.

748

9.89

8G

rund

bidr

ag ti

l sun

dhed

svæ

snet

4.13

44.

134

4.12

86

Sæ

rlige

tils

kud

-99.

280

12.7

76-8

6.50

4-8

6.50

84

Pul

je -

Bes

kæfti

gels

esom

råde

t8.

018

-8.0

180

0Ti

lbag

ebet

. af r

efus

ion

af k

øbsm

oms

500

500

471

29Sk

atte

r, til

skud

og

udlig

ning

i al

t-2

.038

.053

1.19

68.

018

15.2

07-2

.013

.631

-2.0

32.7

6719

.136

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Skat

tefin

ansi

eret

drif

tØ

kono

miu

dval

get

Lede

lse

og p

erso

nale

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gA

dmin

istra

tions

bidr

ag fr

a ko

nto

5-2

.851

-2.8

51-2

.441

-409

Øko

nom

iudv

alge

ts rå

digh

edsk

onto

1.90

6-1

1.90

51.

308

598

Pol

itisk

org

anis

atio

n7.

016

22-4

26.

996

6.75

823

9P

ensi

oner

11.5

46-9

6810

.577

8.32

32.

255

Rev

isio

n1.

240

-11.

240

832

407

Div.

ved

erla

g fo

r opk

ræv.

af a

ttest

er-1

.780

260

0-1

.520

-1.1

42-3

78A

dm.u

dgift

er o

vf. fr

a fo

rsyn

ings

virk.

-2.7

40-2

.740

-2.2

33-5

07Læ

geer

klæ

ringe

r4.

702

-34.

699

2.81

01.

889

Fors

ikrin

ger

3.84

3-2

3.84

12.

302

1.53

9In

stitu

tions

bevil

ling

Adm

inis

tratio

n -

forv

altn

inge

r14

7.57

727

91.

608

3.11

115

2.57

615

1.50

51.

071

Adm

inis

tratio

n - f

ælle

skon

ti32

.484

2.84

258

535

.912

24.6

8311

.229

Lønp

ulje

r5.

111

-1.2

843.

827

2.59

71.

230

Fuld

vik

ardæ

knin

g ba

rsel

/ado

ptio

n10

.805

-9.7

221.

083

01.

083

Lede

lse

og p

erso

nale

i al

t21

8.86

053

94.

473

-8.3

2621

5.54

519

5.30

220

.244

Erhv

erv

og tu

rism

eS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Erh

verv

sfre

mm

e og

turis

me

2.81

8-2

212.

597

2.30

429

2Er

hver

v og

turis

me

i alt

2.81

8-2

212.

597

2.30

429

2

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Borg

er- o

g br

uger

indd

rage

lse

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gB

orge

rinfo

rmat

ion

385

038

512

226

3Bo

rger

- og

brug

erin

ddra

gels

e i a

lt38

50

385

122

263

Redn

ings

bere

dska

bS

ervic

eudg

ifter

Inst

itutio

nsbe

villin

gR

edni

ngsb

ered

skab

5.35

1-5

85.

293

5.20

489

Redn

ings

bere

dska

b i a

lt5.

351

-58

5.29

35.

204

89

Tekn

isk

serv

iceu

dgift

spul

jeS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Tekn

isk

serv

iceu

dgift

spul

je20

.000

-20.

000

Tekn

isk

serv

iceu

dgift

spul

je i

alt

20.0

00-2

0.00

0

Klim

a- o

g M

iljøu

dval

get

Tvæ

rgåe

nde

klim

aS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Ene

rgip

ulje

186

186

186

Tvæ

rgåe

nde

klim

a i a

lt18

618

618

6

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Milj

ø og

nat

urS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Van

dløb

svæ

sen

2.02

80

2.02

81.

869

159

Øvr

ige

milj

øfor

anst

altn

inge

r3.

010

60-6

522.

417

1.45

296

5S

kade

dyrs

bekæ

mpe

lse

137

-164

-27

86-1

13M

iljø

og n

atur

i al

t5.

175

60-8

174.

418

3.40

71.

011

Traf

ik, v

ej o

g pa

rkS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Grø

nne

områ

der o

g na

turp

lads

er5.

602

-98

5.50

33.

883

1.62

0K

olle

ktiv

trafik

25.9

49-1

25.9

4824

.445

1.50

3V

eje

fælle

s fo

rmål

2.90

6-5

2.90

02.

704

197

Vej

vedl

igeh

olde

lse

28.5

16-2

0728

.308

29.6

14-1

.305

Gla

tføre

bekæ

mpe

lse

og s

nery

dnin

g5.

696

-35.

692

8.73

1-3

.039

Inst

itutio

nsbe

villin

gE

ntre

pren

øraf

delin

gen

- Vej

& P

ark

-726

-160

-886

-2.5

721.

686

Traf

ik, v

ej o

g pa

rk i

alt

67.9

41-4

7667

.465

66.8

0466

2

Plan

- og

Bolig

udva

lget

By o

g bo

ligS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Byf

orny

else

1.61

1-1

1.61

01.

258

353

Yde

lses

støt

te, s

tøtte

t byg

geri

813

-900

934

847

1.16

5-3

17E

jend

omsc

ente

r49

.060

-96

4.37

853

.341

53.0

4829

4By

og

bolig

i al

t51

.484

-996

5.31

155

.799

55.4

7032

9

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Børn

e- o

g Un

derv

isni

ngsu

dval

get

Skol

erS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Bid

rag

til s

tats

lige

og p

rivat

e sk

oler

29.6

724.

327

33.9

9933

.917

83E

fters

kole

r4.

240

4.24

04.

374

-133

Bef

ordr

ing

til/fr

a ko

mm

unen

s sk

oler

2.92

52.

925

2.45

147

4Ø

vrig

e fæ

llesk

onti

6.83

4-3

76.

797

5.18

01.

617

Pen

sion

er3.

953

3.95

33.

189

764

Foræ

ldre

beta

ling

i SFO

-30.

898

-30.

898

-30.

400

-498

Frip

lads

er o

g sø

sken

dera

bat

12.2

7212

.272

13.1

54-8

82R

amm

ekon

to, S

FO6.

010

-2.4

313.

579

3.57

9V

idtg

åend

e sp

ecia

lund

ervis

ning

39.7

51-9

.842

29.9

0829

.271

637

Taks

tindt

ægt

er, s

peci

alsk

oler

-114

.496

-808

13.4

03-1

01.9

01-9

7.30

3-4

.598

Foræ

ldre

beta

ling,

spe

cial

-SFO

-1.1

15-1

.115

-1.0

61-5

4H

andi

capk

ørse

l-1

49-1

8-1

67-5

3436

7Ta

kstb

etal

ing

egne

spe

cial

SFO

tilb

ud8.

958

8.95

89.

802

-844

Inst

itutio

nsbe

villin

gIn

stitu

tions

bevil

ling

til fo

rdel

ing

12.0

921.

300

-8.0

555.

337

5.13

520

2A

sgår

dssk

olen

03.

184

3.18

47.

730

-4.5

46B

ysko

vsko

len

38.5

7726

2-6

3038

.210

32.7

055.

505

Dag

mar

skol

en35

.553

889

36.4

4237

.294

-852

Hel

dags

skol

en6.

333

130

-144

6.31

95.

737

582

Kild

esko

len

9.90

1-4

7-4

89.

806

9.82

1-1

5N

ordb

akke

skol

en15

.907

388

-907

15.3

8714

.837

550

Søh

olm

skol

en11

.561

-44

553

12.0

7011

.672

398

Val

dem

arsk

olen

42.7

1864

7-6

7942

.685

40.7

761.

909

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Vig

erst

ed s

kole

18.8

2682

665

120

.303

18.7

681.

535

Rin

gste

d K

omm

unal

e U

ngdo

mss

kole

7.84

3-2

6721

17.

787

6.80

498

3U

PP

R16

09.

673

9.83

39.

948

-115

Cam

puss

kole

n34

.226

-549

1.64

535

.322

34.7

6355

8S

peci

alaf

delin

g A

sgår

d48

.172

1.77

6-8

.410

41.5

3839

.781

1.75

7A

-hus

et V

iger

sted

(Spe

cial

)10

.030

429

742

11.2

019.

641

1.56

0Å

dals

kole

n (S

peci

al)

36.7

2377

770

1-2

.214

35.9

8635

.749

237

Skol

er i

alt

296.

418

-31

5.71

11.

864

303.

962

293.

203

10.7

59

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Dagt

ilbud

til b

ørn

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gFo

ræld

rebe

talin

g-4

0.18

930

3-3

9.88

6-3

8.65

9-1

.227

Frip

lads

er o

g sø

sken

dera

bat

14.0

46-9

113

.955

11.7

282.

227

Ram

mek

onto

20.8

64-5

.823

15.0

409.

337

5.70

3R

egns

kabs

førin

g, s

elve

j. in

st.

499

-132

367

364

3B

etal

ing

til/fr

a an

dre

kom

mun

er-2

38-2

38-2

.345

2.10

7H

usle

jer

309

-27

282

248

34Ø

vrig

e fæ

llesk

onti

3.79

080

947

4.81

782

43.

993

PA

-ele

ver

-1.4

38-1

.438

2.63

8-4

.076

Taks

tindt

ægt

er, s

peci

albø

rneh

aver

-6.9

3253

6-6

.395

-6.1

23-2

73In

stitu

tions

bevil

ling

Vik

arpu

lje -

syge

fravæ

r ove

r 30

dage

1.15

5-4

7867

767

7R

ings

ted

Dag

plej

e30

.137

-27

30.1

1126

.160

3.95

1B

enge

rds

Bør

nehu

s5.

926

304

191

6.42

05.

976

444

Ben

løse

Bør

negå

rd6.

117

294

742

7.15

36.

978

175

Ben

løse

Bør

neha

ve3.

658

163

03.

821

3.90

5-8

3B

ørne

huse

t Bas

tione

n7.

745

-21

460

8.18

47.

880

304

Det

grø

nne

børn

ehus

2.89

649

-170

2.77

62.

755

20B

øgel

y2.

098

5586

2.24

02.

160

80D

agm

aras

ylet

s B

ørne

have

2.83

120

160

3.01

12.

956

55D

en F

rie B

ørne

have

2.72

312

753

23.

382

3.18

919

4H

eim

dal

5.28

6-1

71-4

55.

069

5.26

9-1

99H

øjbo

hus

5.06

2-1

0842

25.

376

5.57

8-2

02K

asta

nieh

aven

7.28

667

627

7.97

97.

588

391

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Klo

ster

mar

kens

Bør

nehu

s4.

354

73-8

14.

347

4.41

2-6

5B

ørne

huse

t Sta

khav

egår

d4.

047

-132

-384

3.53

23.

601

-69

Nor

dbak

kens

Bør

nehu

s3.

305

-324

155

3.13

63.

267

-131

Bør

nehu

set R

osen

gård

en4.

870

154

1.27

46.

298

6.26

037

Rin

gste

d Id

ræts

børn

ehav

e3.

580

163

461

4.20

44.

073

132

Bør

nehu

set F

riste

det

4.81

631

785

05.

984

5.79

019

3S

nesl

ev L

andb

ørne

have

2.63

424

384

3.04

22.

965

78S

nurre

topp

en7.

692

355

167

8.21

37.

908

305

Søh

olm

en3.

669

52-3

863.

335

3.25

778

Tins

olda

ten

6.72

617

387

67.

775

7.45

432

1To

ften

2.61

221

-186

2.44

62.

435

11V

iger

sted

Bør

neha

ve4.

534

9181

4.70

74.

812

-105

Åka

nden

7.92

010

2-1

907.

832

7.75

082

Alli

ndel

ille

Bør

neha

ve2.

106

48-9

92.

055

2.13

4-7

9S

ct. B

endt

s B

ørne

have

6.17

310

3-4

965.

779

5.40

337

6Da

gtilb

ud ti

l bør

n i a

lt14

4.10

62.

080

-794

145.

391

129.

931

15.4

60

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Børn

og

unge

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gA

nbra

gte

- Døg

nins

titut

ion

5.81

34.

522

10.3

3511

.836

-1.5

01A

nbra

gte

- Døg

nple

je21

.393

-1.6

2519

.768

25.9

14-6

.146

Und

ervis

ning

på

opho

ldss

tede

r4.

362

1.08

45.

446

4.60

384

2V

idtg

åend

e sp

ecia

lund

ervis

. - a

nbra

gte

4.26

778

25.

049

4.80

624

3Fo

reby

ggel

se16

.850

3.57

720

.427

20.4

86-5

9S

peci

albø

rneh

ave

og -f

ritid

shje

m2.

697

873

3.57

04.

172

-602

Ref

usio

ner -

Tab

t arb

.fortj

./mer

udg.

-110

110

Sik

rede

inst

itutio

ner

988

-395

593

1.14

4-5

51P

roje

kter

493

-249

13

488

Trin

bræ

t/Ban

esko

le7.

849

-7.8

49E

ndnu

ikke

dis

pone

ret b

udge

t84

521

51.

060

1.06

0B

etal

ing

til/fr

a an

dre

kom

mun

er1.

058

1.05

885

420

4FA

IR-2

9.54

9-1

54-2

9.70

3-3

0.34

864

5In

stitu

tions

bevil

ling

Sun

dhed

sple

je6.

337

1.04

261

67.

995

7.33

366

2S

kole

tand

læge

10.0

48-5

0843

59.

975

9.83

514

0S

kole

- og

Fam

ilieh

uset

, Øst

re P

arkv

ej97

125

0-1

261.

095

873

222

Neb

s M

ølle

gård

27.4

9761

8-1

1428

.002

28.5

71-5

70O

verfø

rsel

sudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Tabt

arb

ejds

fortj

enes

te6.

302

-749

5.55

35.

629

-76

Dæ

knin

g af

mer

udgi

fter

5.59

7-9

274.

670

4.66

55

Ref

usio

ner -

Tab

t arb

.fortj

./mer

udg.

-6.1

70-6

.170

-5.1

47-1

.023

Ref

usio

ner -

Sæ

rlig

dyre

enk

elts

ager

1.45

1-2

.069

-618

-2.1

441.

526

Børn

og

unge

i al

t88

.607

1.89

5-1

.907

88.5

9592

.976

-4.3

81

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Soci

al- o

g Ar

bejd

smar

keds

udva

lget

Sund

hed

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gV

eder

lags

fri fy

siot

erap

i5.

458

5.45

85.

432

26A

ktivi

tets

best

emt m

edfin

an. s

undh

ed10

8.92

810

8.92

811

6.03

0-7

.102

Spe

cial

iser

et g

enop

træni

ng87

887

867

020

9A

ndre

sun

dhed

sudg

ifter

2.18

477

52.

959

3.28

9-3

31O

pgav

eløs

. æld

reom

råde

t-aku

tstu

er m

m.

3.48

4-4

3.48

03.

480

Kør

sel t

il træ

ning

sfun

ktio

n65

065

01.

310

-660

Pul

jem

idle

r Hje

rnes

kade

053

4710

0-2

112

2P

raks

isko

nsul

ent

150

150

9555

Inst

itutio

nsbe

villin

gTr

æni

ngsf

unkt

ione

n11

.433

3211

.465

11.2

4721

8So

cial

- og

Arbe

jdsm

arke

dsud

valg

et i

alt

133.

165

5385

113

4.06

914

1.53

3-7

.464

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Hand

icap

, soc

ial o

g ps

ykia

triS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Klu

b S

vane

n48

548

542

956

Bot

ilbud

64.9

89-2

.013

62.9

7562

.823

153

Bes

kæfti

gels

es- o

g ak

tivite

tstil

bud

12.7

8939

513

.184

12.3

4783

6H

jælp

eror

dnin

ger

3.99

2-5

63.

935

4.45

3-5

17P

erso

nlig

stø

tte o

g le

dsag

eror

dnin

ger

3.13

395

3.22

82.

346

883

Kvin

dekr

isec

entre

og

fors

orgs

hjem

3.34

33.

343

4.17

8-8

35S

tats

ref.

Kvin

dekr

isec

entre

mv.

-1.6

71-1

.671

-2.0

8941

8A

lkoh

ol- o

g st

ofm

isbr

uger

beha

ndlin

g1.

217

1.21

71.

031

185

Kom

pens

eren

de s

peci

alun

derv

isni

ng4.

094

4.09

43.

843

252

Lån

til in

valid

ebil

2.81

4-2

102.

604

2.44

815

6H

jælp

emid

ler

18.8

94-2

.731

16.1

6318

.650

-2.4

87A

ndre

soc

iale

form

ål85

835

21.

211

1.65

3-4

43Fo

rsik

ringe

r (pe

rson

ale

og e

jend

om)

453

-453

8-8

Bet

alin

ger f

ra k

omm

uner

-36.

474

-2.5

34-3

9.00

8-3

7.19

1-1

.817

Mer

udgi

fter (

Ser

vicel

oven

§10

0)30

0-3

297

274

24In

stitu

tions

bevil

ling

Gla

d M

ad33

2.58

32.

616

2.57

244

Bo-

og

Ser

vicec

ente

r20

.210

513

20.7

2320

.803

-79

Reg

nbue

n7.

737

190

-372

7.55

57.

334

221

Stø

tte- o

g ak

tivite

tsce

nter

774

90-5

5530

921

494

Hje

mm

evej

lede

rkor

ps5.

104

337

5.44

15.

521

-80

Soc

ialp

syki

atrie

n i R

ings

ted

Kom

mun

e14

.249

579

3114

.859

14.7

0915

0

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Ove

rførs

elsu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gM

erud

gifte

r (S

ervic

elov

en §

100)

14-1

4S

tats

refu

sion

i dy

re e

nkel

tsag

er O

25

år-4

.829

-1.2

67-6

.096

-4.7

05-1

.391

Bol

igsi

krin

g27

.317

-10.

009

17.3

0817

.876

-568

Bol

igyd

else

60.3

61-3

3.75

226

.609

25.6

5195

8S

tats

refu

sion

bol

igsi

krin

g-1

3.65

810

.009

-3.6

49-3

.653

4S

tats

refu

sion

bol

igyd

else

-45.

203

33.7

52-1

1.45

1-1

1.20

6-2

45Ha

ndic

ap, s

ocia

l og

psyk

iatri

i al

t15

0.79

489

2-5

.405

146.

281

150.

332

-4.0

50

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Unge Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gU

NG

E E

ndnu

ikke

dis

pone

ret b

udge

t14

30

143

143

UN

GE

Anb

ragt

e - D

øgni

nstit

utio

n6.

564

6.56

42.

351

4.21

3U

NG

E A

nbra

gte

- Døg

nple

je25

.021

-47

24.9

7420

.474

4.49

9U

NG

E U

nder

visni

ng p

å op

hold

sste

der

2.30

72.

307

2.04

326

4U

NG

E A

nbra

gte

- Vid

tg. s

peci

alun

derv

is.

1.83

41.

834

1.27

356

1U

NG

E F

oreb

ygge

lse

Ung

e3.

770

-73.

763

6.61

8-2

.855

UN

GE

Spe

cial

børn

ehav

e og

-frit

idsh

jem

4343

160

-117

UN

GE

Sik

rede

inst

itutio

ner

1.32

41.

324

542

782

UN

GE

Trin

bræ

t/Ban

esko

le -

afv.

ny

ford

.2.

747

2.74

72.

747

UN

GE

Bot

ilbud

24.1

881.

984

26.1

7227

.392

-1.2

20U

NG

E B

eskæ

ftig.

- og

akt

ivite

tstil

b.5.

305

-400

4.90

56.

112

-1.2

06

UN

GE

Per

sonl

ig s

tøtte

og

leds

ager

ordn

ing

2.09

5-1

021.

993

1.17

681

7

UN

GE

Ung

dom

udd.

- un

ge m

. sæ

rl. b

ehov

13.4

0313

.403

15.5

82-2

.179

Ove

rførs

elsu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gU

NG

E S

tats

refu

sion

i dy

re s

ager

U 1

8 år

-1.8

99-1

.899

-2.0

2812

9U

NG

E T

abt a

rbej

dsfo

rtjen

este

269

269

469

-200

UN

GE

Dæ

knin

g af

mer

udgi

fter

380

380

758

-377

UN

GE

Ref

. - T

abt a

rbej

dsfo

rtj./m

erud

g.-3

25-3

25-6

1328

9U

NG

E R

ef. -

Sæ

rlig

dyre

enk

elts

ager

-1.6

73-1

.673

-680

-993

Unge

i al

t85

.496

1.42

886

.925

81.6

295.

296

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Æld

re- o

g G

enop

træni

ngsu

dval

get

Æld

reliv

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gP

ulje

til s

tyrk

else

af v

elfæ

rdst

ekno

logi

509

285

794

449

345

Dem

ogra

fi3.

567

-1.3

152.

252

2.25

2O

pgav

eløs

ning

for s

undh

edso

mrå

det

-3.5

06-3

.506

-3.4

80-2

6M

adse

rvic

e/se

rvic

epak

ker,

indt

ægt

er-1

0.95

335

3-1

0.60

0-1

0.98

038

1M

adse

rvic

e /s

ervic

epak

ker,

udgi

fter

10.7

25-4

3510

.290

10.2

5337

Vis

itatio

nsra

mm

e (p

rivat

e le

vera

n. m

v.)

10.2

44-1

810

.225

16.0

17-5

.792

Vis

itatio

nsra

mm

e57

.454

1.14

858

.602

58.6

02U

dmøn

tet v

isita

tions

ram

me

-57.

577

-57.

577

-57.

577

Bet

alin

g til

and

re k

omm

uner

13.6

4913

.649

14.8

25-1

.176

Bet

. fra

and

re k

omm

. inc

l.dyr

e en

kelts

ag-1

1.83

8-1

1.83

8-1

3.27

41.

436

Ser

vicea

real

er1.

850

-147

1.70

31.

773

-70

Æld

rebo

lig.,

husl

ejei

ndt.,

leje

tab

mv

-6.3

09-1

.714

-8.0

23-4

.706

-3.3

17Ø

vrig

e-4

73-4

73-4

71-2

Gla

d m

ad1.

048

-200

847

804

43In

stitu

tions

bevil

ling

Ple

jece

nter

Ortv

ed11

.842

282

2.98

115

.106

15.3

90-2

84K

nud

Lava

rd C

entre

t42

.774

883

2.77

746

.434

45.3

611.

073

Sol

bakk

en28

.784

158

259

29.2

0028

.938

263

Hje

mm

eple

jen

14.8

87-7

652

.269

67.0

7971

.009

-3.9

30C

entra

lkøk

ken

2.49

613

4-4

542.

176

1.98

818

8Fæ

lles

(ele

ver,

adm

inis

tratio

n og

udd

ann

11.3

9661

5-7

9511

.216

10.3

0491

3O

verfø

rsel

sudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Per

sonl

ige

tillæ

g til

pen

sion

iste

r8.

686

8.68

66.

622

2.06

4S

tats

refu

sion

per

sonl

ige

tillæ

g-5

.133

-5.1

33-3

.078

-2.0

55Æ

ldre

liv i

alt

181.

698

2.28

1-2

.869

181.

110

187.

744

-6.6

34

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Arbe

jdsm

arke

dBe

skæ

ftige

lse

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gP

ulje

opb

rem

snin

g dp

m.m

.60

836

5-7

966

351

616

Pul

je ti

l kom

mun

ale

fleks

jobs

7.73

053

3-8

58.

177

6.08

42.

094

Jobt

ræni

ng -

fors

ikre

de le

dige

2.52

6-1

742.

352

1.47

188

1B

eskæ

ftige

lses

råde

t-3

9239

2S

tats

ref.

- Ser

vicej

ob-2

73-2

730

-273

Rik

ova

1.57

0-2

201.

351

1.03

331

8O

verfø

rsel

sudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Førti

dspe

nsio

n m

ed 5

0% re

fusi

on39

.791

-14.

831

24.9

6023

.322

1.63

8Fø

rtids

pens

ion

med

35%

refu

sion

(gl.

ord

29.6

79-8

.528

21.1

5220

.489

663

Førti

dspe

nsio

n m

ed 3

5% re

fusi

on (n

y or

dn15

2.17

6-4

4.52

810

7.64

910

8.94

9-1

.300

Res

sour

cefo

rløb

916

-916

Flek

sjob

- lø

ntils

kud

49.7

9049

.790

50.1

02-3

12S

kåne

job

1.41

11.

411

887

524

Ledi

ghed

syde

lse

14.0

9314

.093

18.8

62-4

.769

Kon

tant

hj. -

hjæ

lp i

særli

ge ti

lfæld

e2.

153

2.15

31.

107

1.04

6K

onta

nthj

. - p

assi

v62

.532

-259

62.2

7366

.090

-3.8

16A

ktive

rings

godt

gøre

lse

1.41

31.

413

639

774

Kon

tant

hj. -

akt

iv29

.302

29.3

0233

.682

-4.3

80

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Kon

tant

hj -

visse

gru

pper

af f

lygt

ning

e56

5656

Rev

alid

erin

gsyd

else

og

lønt

ilsku

d16

.314

16.3

146.

814

9.50

0R

eval

ider

ings

inst

., ku

rser

mv

527

527

349

178

Bes

kæfti

gels

esor

dnin

ger

2.65

1-1

62.

634

2.49

613

9D

rifts

udgi

fter k

omm

unal

bes

k.in

dsat

s16

.721

1.57

918

.300

15.7

002.

600

Inte

grat

ions

prog

ram

4.73

44.

734

2.87

11.

863

Intro

dukt

ions

ydel

se97

597

51.

366

-391

Inte

grat

ions

inds

ats

128

128

128

Sen

iorjo

b til

per

sone

r ove

r 55

år1.

189

-13

1.17

74.

491

-3.3

14S

yged

agpe

nge

efte

r 52

uger

u/re

f.11

.088

11.0

8811

.618

-530

Syg

edag

peng

e - p

assi

v47

.165

47.1

6541

.726

5.43

9S

yged

agpe

nge

- akt

iv22

.769

-143

22.6

2617

.545

5.08

1S

DP

- U

dgift

er ti

l hjæ

lpem

idle

r og

befo

r62

-62

Syg

edag

peng

e re

gres

indt

ægt

er-2

.681

-18

-2.6

99-1

.218

-1.4

81S

tats

ref.

- int

rodu

ktio

nsyd

else

-481

-481

-677

196

Sta

tsre

f. - f

ørtid

spen

sion

-83.

482

67.8

86-1

5.59

6-1

5.59

60

Sta

tsre

f. - s

yged

agpe

nge

-24.

191

143

-24.

048

-20.

475

-3.5

73S

tats

ref.

- løn

tilsk

ud m

m.

-36.

295

-36.

295

-37.

221

926

Sta

tsre

f. - k

onta

nthj

ælp

(pas

siv)

-23.

325

199

-23.

126

-24.

835

1.70

9S

tats

ref.

- kon

tant

hjæ

lp (a

ktiv)

-14.

125

-14.

125

-16.

610

2.48

6S

tats

ref.

- kon

tant

hj. (

hj.,

særl.

tilf.)

-1.4

95-1

.495

-782

-713

Sta

tsre

f. - k

onta

nthj

. (vis

se g

rp. f

lygt

-56

-56

-56

Sta

tsre

f. - b

eskæ

ftige

lses

ordn

inge

r-1

.550

-1.5

50-1

.292

-258

Sta

tsre

f. - i

nteg

ratio

nspr

ogra

m-3

.718

-3.7

18-2

.857

-861

Sta

tsre

f. - r

eval

ider

ing

-9.0

35-9

.035

-3.7

72-5

.263

Sta

tsre

f. - R

esso

urce

forlø

b-2

7827

8S

tats

ref.

- drif

tsud

g. k

mm

. bes

k.in

dsat

s-1

4.51

5-7

95-1

5.31

0-1

3.04

8-2

.262

Sta

tsre

f. - s

enio

rjob

til p

erso

ner o

ver

-2.0

972.

097

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Inst

itutio

nsbe

villin

gM

idts

jælla

nds

Akt

iverin

gsce

nter

7.83

847

6-9

617.

354

6.43

492

0Jo

bvej

en82

11.

099

1.92

01.

233

687

Udg

ifter

til f

orsi

kred

e le

dige

Udv

algs

bevil

ling

A-d

agpe

nge

til fo

rsik

rede

ledi

ge67

.536

-3.0

2464

.512

62.9

991.

513

Bes

kæfti

g.in

dsat

s fo

rsik

r. le

dige

28.2

1128

.211

20.5

397.

672

Udd

anne

lses

ordn

ing

for l

edig

e7.

260

-7.2

60S

tats

ref.

- bes

kæfti

g.in

dsat

s fo

rsik

r. l

-15.

195

-15.

195

-12.

307

-2.8

88S

tats

ref.

- Udd

anne

lses

ordn

ing

ledi

g-2

.816

2.81

6Be

skæ

ftige

lse

i alt

393.

083

1.37

4-2

.694

391.

763

381.

214

10.5

50

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Unge

- Be

skæ

ftige

lse

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gP

rodu

kt.s

kol./

bidr

ag o

rdin

ære

ele

ver

3.20

53.

205

2.95

525

0O

verfø

rsel

sudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Flek

sjob

- lø

ntils

kud

5151

51Le

digh

edsy

dels

e26

126

122

536

Kon

tant

hj. -

hjæ

lp i

særli

ge ti

lfæld

e84

484

447

337

2K

onta

nthj

. - p

assi

v15

.073

-405

14.6

6817

.087

-2.4

18A

ktive

rings

godt

gøre

lse

523

523

192

331

Kon

tant

hj. -

akt

iv6.

569

6.56

99.

470

-2.9

00R

eval

ider

ings

ydel

se o

g lø

ntils

kud

973

973

294

680

Rev

alid

erin

gsin

st.,

kurs

er m

v61

6161

Bes

kæfti

gels

esor

dnin

ger

244

244

-945

1.18

9E

rhve

rvsg

rund

udda

nnel

ser

183

-218

121

8-3

7D

rifts

udgi

fter k

omm

unal

bes

k.in

dsat

s1.

345

-11.

344

1.91

2-5

68U

dgift

er ti

l for

sikr

ede

ledi

geU

dval

gsbe

villin

gA

-dag

peng

e til

fors

ikre

de le

dige

3.00

63.

006

4.48

0-1

.473

Bes

kæfti

g.in

dsat

s fo

rsik

r. le

dige

1.00

11.

001

731

271

Udd

anne

lses

ordn

ing

for l

edig

e15

6-1

56Un

ge -

Besk

æfti

gels

e i a

lt33

.341

-408

32.9

3337

.246

-4.3

13

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Kultu

r- og

Triv

sels

udva

lget

Kultu

rS

ervic

eudg

ifter

Udv

algs

bevil

ling

Kul

ture

lle a

rrang

emen

ter o

g op

gave

r1.

568

-1.5

59-8

8-8

0-5

2344

3In

stitu

tions

bevil

ling

Bib

liote

k13

.328

71-7

513

.324

13.2

8638

Teat

er o

g K

ongr

esce

nter

2.22

8-1

.013

-255

960

2.84

4-1

.884

His

torie

ns H

us2.

735

-24

2.71

12.

617

93Ku

ltur i

alt

19.8

59-2

.502

-442

16.9

1518

.225

-1.3

10

Friti

d og

sun

dhed

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gFr

itids

faci

litet

er1.

108

-165

943

672

271

Ref

usio

n ve

drør

ende

Mus

iksk

olen

-805

-805

-786

-19

Stø

tte ti

l friv

illig

t soc

ialt

arbe

jde

1.22

811

-26

1.21

21.

100

112

Sun

dhed

sfre

mm

e og

fore

bygg

else

2.61

279

0-6

23.

340

2.76

657

5In

stitu

tions

bevil

ling

Rin

gste

d S

ports

cent

er9.

752

-465

756

10.0

4310

.695

-652

Folk

eopl

ysni

ng6.

111

331

-578

5.86

45.

199

665

Rin

gste

d M

usik

- og

Kul

turs

kole

7.02

932

5-9

87.

256

6.95

929

7Fr

itid

og s

undh

ed i

alt

27.0

3599

2-1

7427

.853

26.6

041.

249

Skat

tefin

ansi

eret

drif

t i a

lt1.

925.

615

-20.

488

17.3

09-1

4.95

11.

907.

485

1.86

9.24

738

.238

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Ren

ter

Øko

nom

iudv

alge

tR

ente

rR

ente

rU

dval

gsbe

villin

gR

ente

r14

.625

14.6

2510

.835

3.79

0Re

nter

i al

t14

.625

14.6

2510

.835

3.79

0

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Skat

tefin

ansi

eret

anl

æg

Øko

nom

iudv

alge

tA

nlæ

g un

der Ø

kono

miu

dval

get

Anl

æg

- ej k

val.f

ond

Udv

algs

bevil

ling

Anl

æg

und

er Ø

kono

miu

dval

g1.

805

1.80

573

11.

074

Klim

a- o

g M

iljøu

dval

get

Tvæ

rgåe

nde

klim

aA

nlæ

g - e

j kva

l.fon

dU

dval

gsbe

villin

gA

ndre

anl

æg

- Tvæ

rg. K

lima

500

172

672

428

244

Milj

ø og

nat

urA

nlæ

g - e

j kva

l.fon

dU

dval

gsbe

villin

gA

nlæ

g - M

iljø

og N

atur

1.87

21.

872

543

1.32

9Tr

afik

, vej

og

park

Anl

æg

- ej k

val.f

ond

Udv

algs

bevil

ling

Anl

æg

- Tra

fik, v

ej o

g pa

rk12

.350

2.40

01.

141

198

16.0

8912

.615

3.47

5Pl

an- o

g Bo

ligud

valg

etB

y og

bol

igA

nlæ

g - e

j kva

l.fon

dU

dval

gsbe

villin

g

Anl

æg

- PB

U -

Han

dica

p, s

ocia

l og

psyk

ia93

061

01.

540

1.73

0-1

90A

nlæ

g - P

BU

- Æ

ldre

liv69

6948

22A

nlæ

g - P

BU

- K

ultu

r50

01.

400

1.90

085

1.81

5A

nlæ

g - P

BU

- Fr

itid

og s

undh

ed1.

090

918

2.12

84.

136

1.24

42.

892

Anl

æg

- PB

U -

Bør

n og

Ung

e15

515

515

5

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Anl

æg

- PB

U -

By

og B

olig

9.00

0-4

121.

324

-6.1

003.

812

563.

756

Anl

æg

- PB

U -

Sko

ler

4.70

04.

700

2.44

52.

255

Anl

æg

- PB

U -

Ene

rgip

ulje

3.00

053

03.

530

2.30

81.

222

Anl

æg

- PB

U -

Dag

tilbu

d til

bør

n63

063

063

0A

nlæ

g - P

BU

- Tv

ærg

åend

e an

læg

2.60

0-6

0011

80

2.11

849

21.

626

Kva

litet

sfon

dsan

læg

Udv

algs

bevil

ling

Kva

l.fon

d - P

BU

- Fr

itid

og s

undh

ed6.

500

1.26

17.

761

7.24

851

3K

val.f

ond

- PB

U -

Sko

ler

1.00

02.

810

3.11

76.

927

3.57

63.

351

Kva

l.fon

d - P

BU

- D

agtil

bud

til b

ørn

1717

-248

264

Kva

l.fon

d - P

BU

- Tv

ærg

åend

e an

læg

10.8

002.

285

13.7

6626

.851

18.9

697.

882

Børn

e- o

g Un

derv

isni

ngsu

dval

get

Sko

ler

Kva

litet

sfon

dsan

læg

Udv

algs

bevil

ling

Kva

litet

sfon

dsan

læg

- Sko

ler

4.30

04.

300

4.18

511

5D

agtil

bud

til b

ørn

Kva

litet

sfon

dsan

læg

Udv

algs

bevil

ling

Kva

litet

sfon

dsan

læg

- dag

tilbu

d bø

rn40

040

032

278

Skat

tefin

ansi

eret

anl

æg

i alt

54.0

008.

331

26.7

5519

889

.285

56.7

7532

.509

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Køb

og

salg

af j

ord

Øko

nom

iudv

alge

tKø

b og

sal

g af

jord

Ser

viceu

dgift

erU

dval

gsbe

villin

gD

rift -

Køb

og

salg

af j

ord

1.38

2-7

0-4

5485

81.

554

-695

Anl

æg

Udv

algs

bevil

ling

Anl

æg

- Køb

og

salg

af j

ord

-14.

600

21.4

98-6

.807

92-1

0.67

510

.766

Køb

og s

alg

af jo

rd i

alt

-13.

218

21.4

28-6

.807

-454

950

-9.1

2110

.071

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Bru

gerfi

nans

iere

t drif

tKl

ima-

og

Milj

øudv

alge

tRe

nova

tion

Bru

gerfi

nans

iere

tU

dval

gsbe

villin

gD

rift -

Ren

ovat

ion

-2.0

11-2

.011

-4.2

882.

277

Brug

erfin

ansi

eret

drif

t i a

lt-2

.011

-2.0

11-4

.288

2.27

7

Bru

gerfi

nans

iere

t anl

æg

Klim

a- o

g M

iljøu

dval

get

Ren

ovat

ion

Bru

gerfi

nans

iere

tU

dval

gsbe

villin

gA

nlæ

g - R

enov

atio

n26

.500

5.33

531

.835

27.5

664.

269

Brug

erfin

ansi

eret

anl

æg

i alt

26.5

005.

335

31.8

3527

.566

4.26

9

Regnskabsoversigt



Belø

b i 1

.000

kr.

Opr

inde

ligt

budg

et 2

013

Tillæ

gsbe

-vi

lling

201

3O

verfø

rt fra

20

12O

mpl

ace-

ringe

rKo

rrig

eret

bu

dget

201

3Re

gnsk

ab

2013

Afvi

gels

e

Fina

nsie

lle p

oste

rØ

kono

miu

dval

get

Øvr

ige

finan

sfor

skyd

ning

erFi

nans

ielle

pos

ter

Udv

algs

bevil

ling

Øvr

ige

finan

sfor

skyd

ning

er23

.310

-332

3.95

526

.934

48.0

55-2

1.12

1O

ptag

ne lå

nFi

nans

ielle

pos

ter

Udv

algs

bevil

ling

Opt

agne

lån

-20.

400

-20.

400

-20.

400

Afd

rag

på lå

nFi

nans

ielle

pos

ter

Udv

algs

bevil

ling

Afd

rag

på lå

n36

.000

36.0

0035

.545

455

Fina

nsie

lle p

oste

r i a

lt59

.310

-20.

732

3.95

542

.534

63.2

01-2

0.66

7

I alt

26.7

69-1

0.26

454

.566

071

.071

-18.

553

89.6

24

Regnskabsoversigt



Øvrige oversigter og redegørelser


PersonaleoversigtPersonaleoversigten viser kommunens samlede personaleforbrug opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i henholdsvis 2012 og 2013.

Antal årsværk 2012 2013 Ændring2012-2013

Skattefinansieret driftLedelse og personale 223,1 225,9 2,8Redningsberedskab 5,1 4,9 -0,2Trafik, Vej og Park 22,2 20,8 -1,4By og bolig (Ejendomsstab) 27,9 25,9 -2,0Skoler 553,2 533,7 -19,5Dagtilbud til børn 336,0 315,9 -20,1Børn og unge 96,3 97,2 0,9Sundhed 21,6 20,9 -0,7Handicap, social og psykiatri 103,8 112,6 8,8Ældreliv 336,9 333,2 -3,7Beskæftigelse 104,9 103,8 -1,1Kultur 28,9 27,4 -1,5Fritid og sundhed 36,6 34,3 -2,3

Skattefinansieret drift i alt 1.896,6 1.856,5 -40,1

Øvrige oversigter og redegørelse Side 148 Regnskab 2013



Arbejder udført for andre offentlige myndighederKommunen har ikke i 2013 udført opgaver for andre myndigheder.




Garantiforpligtelser

I kroner Lånets opr. Restgæld Kommunegaranteret pr. 31/12-2013størrelse pr. 31/12 2013 Specialsum Hovedsum

I. ALMINDELIGE KAUTIONS- OGGARANTIFORPLIGTIGELSERMED SOLIDARISK HÆFTELSE

a) AffaldPlus 560.203.977 355.608.252 39.116.908b) Trafikselskabet Movia 671.250.000 511.802.402 6.653.431c) Ringsted Spildevand A/S 46.491.869 43.961.419 43.961.419d) Sporvejsmuseet 1.450.000 1.450.000 1.450.000e) Ringsted Kraftvarmeværk 29.210.000 23.875.507 23.875.507f) Ringsted Fjernvarme 45.764.924 43.499.625 43.499.625g) Udbetaling Danmark 748.200.000 539.340.924 3.198.292h) Ringsted Tennisklub 800.000 800.000 800.000

I. TOTAL 162.555.181

II. VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER

1. Garanti for statslån til boligbyggeri: 2.055

Kongeriget Danmarks Hypotekbank:Statslån i h.t. lov nr. 107 af 14/4-55 1.893.500 46.325 2.055

2. Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri 48.596.191

a) Realkredit Danmark 244.658.500 132.283.019 42.176.585b) Byggeriets Realkreditfond 18.006.300 1.766.684 259.560c) Nykredit 30.436.100 20.916.810 6.160.045

3. Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri 200.577.112

a) Kreditforeningen Danmark 489.919.700 362.194.266 114.777.297b) Byggeriets realkreditfond 197.876.134 170.142.650 66.500.041c) Nykredit 85.394.900 70.976.419 19.299.773

II. TOTAL 249.175.358

I.-II. TOTAL 411.730.539




FINANSIELLE FORPLIGTELSER Udgift til leje i 2013

LejeforpligtelserKildeskolen 565.861Ungdomsskolen 20.101Dagplejen 8.000Den Frie Børnehave 248.280Bøgely 61.704Søholmen 23.466Bokseklub 144.145Jobcenter. Mellem Broerne 444.997Støtte og aktivitetscenter 309.204Lejeforpligtelser i alt 1.825.758

Operationel leasingYdelse i 2013 536.405

I ALT FINANSIELLE FORPLIGTELSER 2.362.163

EVENTUALFORPLIGTELSE - MILJØSAGER

Høedvej 2, Jystrup Eventuel kommunal udgift opgjort til mellem 1.911.000 og 2.574.000 kr.



Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2014

Overførslel af uforbrugte bevillinger til 2014

IndledningDenne publikation indeholder forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2013 til 2014 eller senere.

Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende år er ikke alene et forhold i den enkelte kommune af likviditetsmæssig karakter, men overførsel af budgetbeløb er herudover problematiseret i budgetloven hvorefter kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår.

Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år.

Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en ”bøde” af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter.

Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner.

Der foreslås overført netto 19,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2014. Såfremt de overførte beløb på 19,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2014, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen.

Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler.

For at imødegå at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der i budgettet for 2014 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14 mio. kr. mere end i det vedtagne budget.

Med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at kommunen serviceudgiftsramme i 2014 ikke vil blive overskredet.

Spilleregler for overførsler at uforbrugte bevillingerBudgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:

En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger

Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til ”automatisk” overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår.

I regnskabsår 2013 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2014 Side 154 Regnskab 2013



institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet.

Anlæg

I budgettet er der under flere politikområder afsat budget til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbejder og nybygninger. Et budgetbeløb til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om der er afsat rådighedsbeløb i budgettet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling.

Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Der foreslås overført anlægsbudget på i alt 48,6 mio. kr. fra 2013 til 2014 som således først vil påvirke kommunens likviditet i 2014.

Særligt vedrørende beskæftigelsesområdetOmrådet bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål.

Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2014.

Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt.

I regnskabet for 2013 er der er mindreforbrug på området på 6,2 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud indstilles det, at mindreforbruget overføres til pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af den budgetusikkerhed der er for området.




OverblikNedenfor er vist en regnskabsopgørelse incl. overførsler.

Beløb i mio. kr. Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Positive budget-

beløb der afvikles i

2014

Negative budget-


2014

Overførsler der

afvikles efter 2014

IndtægterØkonomiudvalgetSkatter, tilskud og udligning -2.021,6 8,0 -2.032,8 11,1 19,1 6,2 0,0

Skattefinansieret driftØkonomiudvalgetLedelse og personale 211,1 4,5 195,3 15,8 20,2 6,3 0,0Erhverv og turisme 2,6 0,0 2,3 0,3 0,3 0,0 0,0Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0Redningsberedskab 5,3 0,0 5,2 0,1 0,1 0,0 0,0Klima- og MiljøudvalgetTværgående klima 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2Miljø og natur 4,4 0,1 3,4 1,0 1,0 0,0 0,0Trafik, vej og park 67,5 0,0 66,8 0,7 0,7 0,0 0,0Plan- og BoligudvalgetBy og bolig 55,8 0,0 55,5 0,3 0,3 0,0 0,0Børne- og UndervisningsudvalgetSkoler 298,3 5,7 293,2 5,0 10,8 8,6 -1,1 1,2Dagtilbud til børn 143,3 2,1 129,9 13,4 15,5 3,0 -0,9 0,1Børn og unge 86,7 1,9 93,0 -6,3 -4,4 1,5 -2,0 -0,8SocialudvalgSundhed 134,0 0,1 141,5 -7,6 -7,5 0,3 0,0Handicap, social og psykiatri 145,4 0,9 150,3 -4,9 -4,1 0,4 -0,1 -0,7Unge 86,9 0,0 81,6 5,3 5,3 0,0 0,0ÆldreudvalgetÆldreliv 178,9 2,3 187,7 -8,8 -6,6 1,7 -0,3ArbejdsmarkedsudvalgetBeskæftigelse 390,4 1,4 381,2 9,2 10,5 0,9 0,0Unge 32,9 0,0 37,2 -4,3 -4,3 0,0 0,0Kultur- og TrivselsudvalgetKultur 19,4 -2,5 18,2 1,2 -1,3 0,3 0,0Fritid og sundhed 26,9 1,0 26,6 0,3 1,2 1,3 -0,2Skattefinansieret drift i alt 1.890,2 17,3 1.869,2 20,9 38,2 24,4 -4,6 -0,2

RenterØkonomiudvalgetRenter 14,6 0,0 10,8 3,8 3,8

Resultat af ordinær drift 116,8 -25,3 152,7 35,8 61,2 30,7 -4,6 -0,21) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Beløb i mio. kr. Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

Overførsler der

afvikles efter 2014

Skattefinansieret anlægØkonomiudvalgetAnlæg under Økonomiudvalget 1,8 0,0 0,7 1,1 1,1 1,1Klima- og MiljøudvalgetTværgående klima 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1Miljø og natur 0,0 1,9 0,5 -0,5 1,3 1,3Trafik, vej og park 14,9 1,1 12,6 2,3 3,5 3,8Plan- og BoligudvalgetBy og bolig 40,6 23,6 38,0 2,6 26,2 25,1Børne- og UndervisningsudvalgetSkoler 4,3 0,0 4,2 0,1 0,1Dagtilbud til børn 0,4 0,0 0,3 0,1 0,1Skattefinansieret anlæg i alt 62,5 26,8 56,8 5,8 32,5 31,4 0,0 0,0

Køb og salg af jordØkonomiudvalgetKøb og salg af jord 7,8 -6,8 -9,1 16,9 10,1 12,9

Resultat af skattefinansierer område 46,6 -45,3 105,0 58,5 103,7 75,0 -4,6 -0,2

Brugerfinansieret driftKlima- og MiljøudvalgetRenovation -2,0 0,0 -4,3 2,3 2,3Brugerfinansieret anlægKlima- og MiljøudvalgetRenovation 26,5 5,3 27,6 -1,1 4,3 4,3Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 24,5 5,3 23,3 1,2 6,5 4,3 0,0 0,0

Resultat i alt 22,1 -50,6 81,8 59,7 110,3 79,3 -4,6 -0,2

Finansielle posterØkonomiudvalgetØvrige finansforskydninger 23,0 4,0 48,1 -25,1 -21,1Optagne lån -20,4 0,0 -20,4 0,0 0,0Afdrag på lån 36,0 0,0 35,5 0,5 0,5

Ændring af likvide aktiver -16,5 -54,6 18,6 35,1 89,6 79,3 -4,6 -0,21) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. Overførsler til personer optræder primært under ”Beskæftigelsesområdet”, men også under andre områder som eksempelvis ”Børn og unge”.

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende serviceudgifter på i alt 24,4 mio. kr. som institutionerne har mulighed for at forbruge i 2014. Til gengæld overføres der 4,6 mio. kr.




negative budgetbeløb (merforbrug i 2013) som forventes afviklet i 2014. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som først forventes afviklet efter 2014.

I 2014 vil der således netto være mulighed for at forbruge 19,9 mio. kr. mere end der er godkendt i det vedtagne budget.

Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner der ikke overholder det vedtagne budget for 2013. Såfremt de 19,9 mio. kr. bliver forbrugt i 2014 er der derfor en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen, som kan bevirke, at kommunen bliver trukket et beløb i bloktilskud svarende til budgetoverskridelsen.

Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2014 afsat en teknisk servicepulje på 14 mio. kr. som ikke må disponeres.

Såfremt kommunens afdelinger og institutioner anvender mere end 14 mio. kr. at de foreslåede overførsler er der en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt renovation

Der overføres i alt 31,4 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 12,9 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord, og 4,3 mio. kr. vedrørende renovation – i alt 48,6 mio. kr. Det betyder, at der netto har været forbrugt 48,6 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

Anlægsudgifter er ikke omfattet af sanktionslovgivningen.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2014 er i alt 79,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 6,2 mio. kr. arbejdsmarkedsområdet, 19,9 mio. kr. serviceudgifter og 48,6 mio. kr. anlæg.




Specifikationer af overførsler

I de efterfølgende afsnit er vist overførsler for hvert politikområde. I det omfang overførslerne afviger fra hovedreglerne i henhold til kommunens økonomiske politik er der redegjort herfor i noter.

Økonomiudvalget

Skatter, tilskud og udligningBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingForskudsbeløb af indkomstskat -1.315.324 -1.315.324 0 0Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.592 4.968 2.624 2.624Selskabsskatter -9.599 -9.599Grundskyld -107.087 -118.451 11.364 11.364Dækningsafgift -34.982 -30.018 -4.965 -4.965Øvrige skatter -183 -318 135 135Statstilskud -83.560 -83.560 0 0Udligning, skat og udgiftsbehov -388.677 -388.714 38 38Udligning af selskabsskat -8.313 -8.316 3 3Udligning vedrørende udlændinge -3.273 -3.273 0 0Regulering tilskud/udlign., tidl. år 11.646 1.748 9.898 9.898Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.134 4.128 6 6Særlige tilskud -86.504 -86.508 4 4Pulje - Beskæftigelsesområdet -8.018 8.018 -8.018 0 6.237Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 471 29 29Udvalgsbevilling i alt -2.021.649 8.018 -2.032.767 11.118 19.136 6.237

Indtægter i alt -2.021.649 8.018 -2.032.767 11.118 19.136 6.2371) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Nettooverskud vedrørende beskæftigelsesområdet overføres til særlig pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2014.




Ledelse og personaleBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingAdministrationsbidrag fra konto 5 -2.851 -2.441 -409 -409Økonomiudvalgets rådighedskonto 1.905 1.308 598 598Politisk organisation 6.974 22 6.758 216 239Pensioner 10.577 8.323 2.255 2.255Revision 1.240 832 407 407Div. vederlag for opkræv. af attester -1.520 -1.142 -378 -378Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. -2.740 -2.233 -507 -507Lægeerklæringer 4.699 2.810 1.889 1.889Forsikringer 3.841 2.302 1.539 1.539 1.539Udvalgsbevilling i alt 22.126 22 16.517 5.609 5.631 1.539

InstitutionsbevillingAdministration - forvaltninger 150.968 1.608 151.505 -537 1.071Administration - fælleskonti 33.070 2.842 24.683 8.387 11.229 4.770Lønpuljer 3.827 2.597 1.230 1.230Fuld vikardækning barsel/adoption 1.083 0 1.083 1.083Institutionsbevilling i alt 188.947 4.450 178.785 10.162 14.612 4.770

Ledelse og personale i alt 211.073 4.473 195.302 15.771 20.244 6.3091) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Udvalgsbevillinger: Ingen overførsler

Undtagelse: Forsikringer

Institutionsbevillingen: Der foreslås overført i alt 4.770.000 kr. til følgende formål:




Adminisstration excl. TF 2 %Byrådssekretariat 72.826Erhvervs- og kommunikationssekr 21.011Økonomistab 142.792IT & Indkøb Ressourcecenter 237.895HR-stab 152.569Børne- og Kultursekretariat 391.723Sundhedssekretariat 6.545

ØvrigeJobcenter 250.000Ungeenheden 275.000Puljer i Jobcenter 299.570Pulje i Ungeenheden 162.198System Workbase 296.000Porto og forsendelse 200.000System IT & Sundhed: PDA 191.941GEO-sjælland 192.423FUS 643.948Kommunikationsplatform – 2 årigt projekt 390.955Digitalisering – implementering af bølge 2 og bølge 3 429.397Opgradering af Acadre og reimpletering i hele organisationen 413.658

I alt 4.770.451




Erhverv og turismeBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingErhvervsfremme og turisme 2.597 2.304 292 292Udvalgsbevilling i alt 2.597 2.304 292 292

Erhverv og turisme i alt 2.597 2.304 292 2921) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.




Borger- og brugerinddragelseBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingBorgerinformation 385 122 263 263Udvalgsbevilling i alt 385 122 263 263

Borger- og brugerinddragelse i alt 385 122 263 2631) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

RedningsberedskabBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

InstitutionsbevillingRedningsberedskab 5.293 5.204 89 89 1,7Institutionsbevilling i alt 5.293 5.204 89 89

Redningsberedskab i alt 5.293 5.204 89 891) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

RenterBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingRenter 14.625 10.834 3.791 3.791Udvalgsbevilling i alt 14.625 10.834 3.791 3.791

Renter i alt 14.625 10.834 3.791 3.7911) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.




Øvrige finansforskydningerBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingØvrige finansforskydninger 22.979 3.955 48.493 -25.515 -21.559Udvalgsbevilling i alt 22.979 3.955 48.493 -25.515 -21.559

Øvrige finansforskydninger i alt 22.979 3.955 48.493 -25.515 -21.5591) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

Optagne lånBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingOptagne lån -20.400 -20.400Udvalgsbevilling i alt -20.400 -20.400

Optagne lån i alt -20.400 -20.4001) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

Afdrag på lånBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingAfdrag på lån 36.000 35.545 455 455Udvalgsbevilling i alt 36.000 35.545 455 455

Afdrag på lån i alt 36.000 35.545 455 4551) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.





Miljø og naturBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingVandløbsvæsen 2.028 1.869 159 159Øvrige miljøforanstaltninger 2.357 60 1.452 905 965 40Skadedyrsbekæmpelse -27 86 -113 -113Udvalgsbevilling i alt 4.358 60 3.407 951 1.011 40

Miljø og natur i alt 4.358 60 3.407 951 1.011 401) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Det foreslås, at der overføres 40.000 kr. vedrørende grundvandskortlægning

Bevillingen blev givet i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Staten har imidlertid først overdraget kortlægningsarbejdet til kommunen i december er 2013, hvorfor det ikke har været muligt at igangsætte aktiviteter inden årets udgang.




Trafik, vej og parkBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingGrønne områder og naturpladser 5.503 3.883 1.620 1.620Kollektiv trafik 25.948 24.445 1.503 1.503Veje fælles formål 2.900 2.704 197 197Vejvedligeholdelse 28.308 29.614 -1.305 -1.305Glatførebekæmpelse og snerydning 5.692 8.731 -3.039 -3.039Udvalgsbevilling i alt 68.352 69.376 -1.024 -1.024

InstitutionsbevillingEntreprenørafdelingen - Vej & Park -886 -2.572 1.686 1.686Institutionsbevilling i alt -886 -2.572 1.686 1.686

Trafik, vej og park i alt 67.465 66.804 662 6621) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Kollektiv trafik: Mindreforbruget vedrører efterregulering fra Movia for 2011. Byrådet har tilkendegivet, at et eventuelt mindreforbrug skulle forblive på området. Det vurderes, at der ikke vil være behov for at overfør beløbet til 2014.

RenovationBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingDrift - Renovation -2.011 -4.288 2.277 2.277Udvalgsbevilling i alt -2.011 -4.288 2.277 2.277

i alt -2.011 -4.288 2.277 2.2771) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.





By og boligBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingByfornyelse 1.610 1.258 353 353Ydelsesstøtte, støttet byggeri 847 1.165 -317 -317Ejendomscenter 53.341 53.048 294 294Udvalgsbevilling i alt 55.799 55.470 329 329

By og bolig i alt 55.799 55.470 329 3291) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsler.




Børne- og Undervisningsudvalget

SkolerBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

Overførsler der afvikles

efter 2014

UdvalgsbevillingBidrag til statslige og private skoler 33.999 33.917 83 83Efterskoler 4.240 4.374 -133 -133Befordring til/fra kommunens skoler 2.925 2.451 474 474Øvrige fælleskonti 6.797 5.180 1.617 1.617Pensioner 3.953 3.189 764 764Forældrebetaling i SFO -30.898 -30.400 -498 -498Fripladser og søskenderabat 12.272 13.154 -882 -882Rammekonto, SFO 3.579 3.579 3.579Vidtgående specialundervisning 29.908 29.271 637 637Takstindtægter, specialskoler -101.901 -97.303 -4.598 -4.598 1.172Forældrebetaling, special-SFO -1.115 -1.061 -54 -54Handicapkørsel -167 -534 367 367Takstbetaling egne special SFO tilbud 8.958 9.802 -844 -844Udvalgsbevilling i alt -27.448 -27.959 512 512 1.172

InstitutionsbevillingInstitutionsbevilling til fordeling 4.037 1.300 5.135 -1.098 202 7,4 202Asgårdsskolen 3.184 7.730 -4.546 -4.546 -142,8Byskovskolen 37.948 262 32.705 5.243 5.505 14,6 850Dagmarskolen 36.442 37.294 -852 -852 -2,3 -948Heldagsskolen 6.189 130 5.737 452 582 9,6 124Kildeskolen 9.853 -47 9.821 32 -15 -0,2 -37Nordbakkeskolen 14.999 388 14.837 162 550 3,8 514Søholmskolen 12.114 -44 11.672 442 398 3,3 371Valdemarskolen 42.038 647 40.776 1.262 1.909 4,6 1.811Vigersted skole 19.476 826 18.768 709 1.535 8,2 1.432Ringsted Kommunale Ungdomsskole 8.054 -267 6.804 1.250 983 11,8 161UPPR 9.673 160 9.948 -275 -115 -1,2 -115Campusskolen 35.871 -549 34.763 1.107 558 1,5 429Specialafdeling Asgård 39.762 1.776 39.781 -19 1.757 4,6 1.626A-huset Vigersted (Special) 10.772 429 9.641 1.131 1.560 15,1 862Ådalskolen (Special) 35.285 701 35.749 -464 237 0,7 237Institutionsbevilling i alt 325.698 5.711 321.162 4.536 10.248 8.619 -1.100

Skoler i alt 298.251 5.711 293.203 5.048 10.759 8.619 -1.100 1.1721) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

I forbindelse med KL´s lockout af skoleområdet har Ringsted Kommune på kommunens folkeskoler sparet 8,1 mio. kr. i form af sparede lønudbetalinger. Efter lockoutens ophør blev der udarbejdet en beregning på omfang af kompensationstimer, som skolerne efterfølgende skulle give, og omfanget blev opgjort til 1,78 mio. kr. Dette betyder, at de resterende midler, som kan anvendes til andre formål på skoleområdet er 6,32 mio. kr.




I det omfang skolerne ikke bruger hele beløbet på 6,32 mio. kr. i 2013 overføres budgettet til budgetåret 2014. I forbindelse med konflikten på skoleområdet har skolerne i alt haft mindreudgifter til aflønning af lærere på 6,32 mio. kr. I konfliktperioden har lærerne ikke optjent ferie med løn, svarende til 2,1 dages ferie pr. lærerårsværk. Når denne ferie afholdes i ferieåret - der starter i maj 2014 - sker det uden lønudgift for skolerne. Det svarer til, at skolerne har mindreudgifter til afholdelse af ferie med løn på 0,7 mio. kr.

Denne konsekvens af lockouten var der ikke oprindeligt taget højde for i beregningerne. Da skolerne har færre udgifter til afholdelse af ferie med løn i det kommende skoleår, reguleres overførslen af uforbrugte midler vedrørende konfliktperioden tilsvarende.

Det økonomiske råderum - som følge af mindreforbruget i forbindelse med konflikten - er uændret, da skolerne ikke har udgifterne til afholdelse af ferie med løn optjent i perioden.

Beløbene der reguleres for, er vist i nedenstående tabel:

Skolernes budgetter i 2013 Budget 2013

Mindreudgifter til ferie med løn, som

følge af konfliktperioden i

april 2013.Byskovskolen 30.109.759 108.487Kildeskolen 6.000.274 21.619Nordbakkeskolen 9.935.884 35.799Søholmskolen 7.564.994 27.257Valdemarskolen 27.263.172 98.230Vigersted skole 15.860.805 57.147Campusskolen 35.870.829 129.244Asgårdskolen 36.387.418 131.105Vigersted A-hus 7.364.752 26.535Dagmarskolen 26.660.148 96.057I alt 203.018.035 731.481

For så vidt angår Vigersted Skole overføres udover den generelle overførsel på 2 % og resterende konfliktmidler et mindreforbrug på 550.000 kr. vedrørende renovering af legeplads og opførelse af cykelskur.




Dagtilbud til børnBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014


efter 2014

UdvalgsbevillingForældrebetaling -39.886 -38.659 -1.227 -1.227Fripladser og søskenderabat 13.955 11.728 2.227 2.227Rammekonto 15.040 9.337 5.703 5.703Regnskabsføring, selvej. inst. 367 364 3 3Betaling til/fra andre kommuner -238 -2.345 2.107 2.107Huslejer 282 248 34 34Øvrige fælleskonti 4.737 80 824 3.913 3.993PA-elever -1.438 2.638 -4.076 -4.076Takstindtægter, specialbørnehaver -6.395 -6.123 -273 -273 107Dagtilbud til børn i alt -13.575 80 -21.987 8.412 8.492 107

InstitutionsbevillingVikarpulje - sygefravær over 30 dage 677 677 677 100,0Ringsted Dagpleje 30.111 26.160 3.951 3.951 13,1Bengerds Børnehus 6.117 304 5.976 140 444 7,6 306Benløse Børnegård 6.859 294 6.978 -119 175 2,7 175Benløse Børnehave 3.658 163 3.905 -246 -83 -2,4 -83Børnehuset Bastionen 8.205 -21 7.880 325 304 3,7 304Det grønne børnehus 2.727 49 2.755 -29 20 0,8 20Bøgely 2.185 55 2.160 24 80 3,7 80Dagmarasylets Børnehave 2.991 20 2.956 35 55 1,8 55Den Frie Børnehave 3.255 127 3.189 66 194 6,2 163Heimdal 5.241 -171 5.269 -28 -199 -3,7 -199Højbohus 5.484 -108 5.578 -94 -202 -3,6 -202Kastaniehaven 7.913 67 7.588 324 391 5,0 391Klostermarkens Børnehus 4.274 73 4.412 -139 -65 -1,6 -65Børnehuset Stakhavegård 3.663 -132 3.601 62 -69 -1,8 -69Nordbakkens Børnehus 3.460 -324 3.267 193 -131 -3,5 -131Børnehuset Rosengården 6.144 154 6.260 -116 37 0,6 37Ringsted Idrætsbørnehave 4.041 163 4.073 -32 132 3,4 132Børnehuset Fristedet 5.667 317 5.790 -124 193 3,6 193Sneslev Landbørnehave 3.018 24 2.965 53 78 2,6 78Snurretoppen 7.859 355 7.908 -49 305 4,1 305Søholmen 3.283 52 3.257 26 78 2,4 78Tinsoldaten 7.601 173 7.454 147 321 4,3 321Toften 2.426 21 2.435 -9 11 0,5 11Vigersted Børnehave 4.616 91 4.812 -196 -105 -2,3 -105Åkanden 7.730 102 7.750 -20 82 1,1 82Allindelille Børnehave 2.008 48 2.134 -127 -79 -4,0 -79Sct. Bendts Børnehave 5.676 103 5.403 273 376 6,7 284Institutionsbevilling i alt 156.887 2.000 151.918 4.969 6.969 3.013 -934

i alt 143.312 2.080 129.931 13.381 15.460 3.013 -934 1071) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




Børn og ungeBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014


efter 2014

UdvalgsbevillingAnbragte - Døgninstitution 10.335 11.836 -1.501 -1.501Anbragte - Døgnpleje 19.768 25.914 -6.146 -6.146 -1.434Undervisning på opholdssteder 5.446 4.603 842 842Vidtgående specialundervis. - anbragte 5.049 4.806 243 243Forebyggelse 20.427 20.486 -59 -59Specialbørnehave og -fritidshjem 3.570 4.172 -602 -602Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -110 110 110Sikrede institutioner 593 1.144 -551 -551Projekter -2 493 3 -5 488 488Trinbræt/BaneskoleEndnu ikke disponeret budget 1.060 1.060 1.060FAIR 1.058 854 204 204Takstindtægter, specialinstitutioner -29.703 -30.348 645 645 -840Udvalgsbevilling i alt 37.601 493 43.361 -5.760 -5.268 488 -1.434 -840

InstitutionsbevillingSundhedspleje 6.952 1.042 7.333 -381 662 11,2 662Skoletandlæge 10.483 -508 9.835 648 140 1,3 140Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 845 250 873 -28 222 37,4 222Nebs Møllegård 27.384 618 28.571 -1.188 -570 -2,1 -570Institutionsbevilling i alt 45.664 1.402 46.612 -948 454 47,7 1.024 -570

OverførselsudgifterTabt arbejdsfortjeneste 5.553 5.629 -76 -76Dækning af merudgifter 4.670 4.665 5 5Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.170 -5.147 -1.023 -1.023Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -618 -2.144 1.526 1.526Overførselsudgifter i alt 3.435 3.003 433 433

Børn og unge i alt 86.700 1.895 92.976 -6.276 -4.381 1.512 -2.004 -8401) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Døgnpleje: Der overføres -1.434.000 kr. idet en udgift der indgår i regnskabet for 2013 vil blive tilbageført i 2014.

Familieplejeprojekt: Restbudgettet vedrører ikke forbrugt ekstern finansiering som anvendes i 2014, hvortil beløbet overføres.




Socialudvalget

SundhedBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingVederlagsfri fysioterapi 5.458 5.432 26 26Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 108.928 116.030 -7.102 -7.102Specialiseret genoptræning 878 670 209 209Andre sundhedsudgifter 2.959 3.289 -331 -331Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 3.480 3.480Kørsel til træningsfunktion 650 1.310 -660 -660Puljemidler Hjerneskade 47 53 -21 69 122 122Praksiskonsulent 150 95 55 55Udvalgsbevilling i alt 122.551 53 130.286 -7.735 -7.682 122

InstitutionsbevillingTræningsfunktionen 11.465 11.247 218 218 1,9 218Institutionsbevilling i alt 11.465 11.247 218 218 1,9 218

Sundhed i alt 134.016 53 141.533 -7.517 -7.464 3401) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Puljemidler til hjerneskade: Restbudgettet vedrører ikke forbrugt ekstern finansiering som anvendes i 2014, hvorfor beløbet overføres.




Handicap, social og psykiatriBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014


efter 2014

UdvalgsbevillingKlub Svanen 485 429 56 56Botilbud 62.975 62.823 153 153Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 13.184 12.347 836 836Hjælperordninger 3.935 4.453 -517 -517Personlig støtte og ledsagerordninger 3.228 2.346 883 883Kvindekrisecentre og forsorgshjem 3.343 4.178 -835 -835Statsref. Kvindekrisecentre mv. -1.671 -2.089 418 418Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 1.217 1.031 185 185Kompenserende specialundervisning 4.094 3.843 252 252Lån til invalidebil 2.604 2.448 156 156Hjælpemidler 16.163 18.650 -2.487 -2.487Andre sociale formål 1.211 1.653 -443 -443Forsikringer (personale og ejendom) 8 -8 -8Betalinger fra kommuner -39.008 -37.191 -1.817 -1.817 -684Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 297 274 24 24Udvalgsbevilling i alt 72.058 75.202 -3.144 -3.144 -684

InstitutionsbevillingGlad Mad 2.583 33 2.572 11 44 1,7 44Bo- og Servicecenter 20.723 20.803 -79 -79 -0,4 -79Regnbuen 7.365 190 7.334 31 221 3,1 221Støtte- og aktivitetscenter 219 90 214 4 94 73,2Hjemmevejlederkorps 5.441 5.521 -80 -80 -1,5 14Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 14.280 579 14.709 -429 150 1,1 150Institutionsbevilling i alt 50.610 892 51.153 -543 349 428 -79

OverførselsudgifterUdvalgsbevillingMerudgifter (Serviceloven §100) 14 -14 -14Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -6.096 -4.705 -1.391 -1.391Boligsikring 17.308 17.876 -568 -568Boligydelse 26.609 25.651 958 958Statsrefusion boligsikring -3.649 -3.653 4 4Statsrefusion boligydelse -11.451 -11.206 -245 -245Overførselsudgifter i alt 22.721 23.977 -1.256 -1.256

Handicap, social og psykiatri i alt 145.389 892 150.332 -4.943 -4.050 428 -79 -6841) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.




UngeBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingUNGE Endnu ikke disponeret budget 143 143 143UNGE Anbragte - Døgninstitution 6.564 2.351 4.213 4.213UNGE Anbragte - Døgnpleje 24.974 20.474 4.499 4.499UNGE Undervisning på opholdssteder 2.307 2.043 264 264UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.834 1.273 561 561UNGE Forebyggelse Unge 3.763 6.618 -2.855 -2.855UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 43 160 -117 -117UNGE Sikrede institutioner 1.324 542 782 782UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. 2.747 2.747 2.747UNGE Botilbud 26.172 27.392 -1.220 -1.220UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 4.905 6.112 -1.206 -1.206UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 1.993 1.176 817 817UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 13.403 15.582 -2.179 -2.179Udvalgsbevilling i alt 90.172 83.723 6.449 6.449

OverførselsudgifterUNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år -1.899 -2.028 129 129UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 269 469 -200 -200UNGE Dækning af merudgifter 380 758 -377 -377UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -325 -613 289 289UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.673 -680 -993 -993Overførselsudgifter i alt -3.247 -2.095 -1.153 -1.153

Unge i alt 86.925 81.629 5.296 5.2961) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsler.




Ældreudvalget

ÆldrelivBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingPulje til styrkelse af velfærdsteknologi 509 285 449 60 345 345Demografi 2.252 2.252 2.252Opgaveløsning for sundhedsområdet -3.506 -3.480 -26 -26Madservice/servicepakker, indtægter -10.600 -10.980 381 381Madservice /servicepakker, udgifter 10.290 10.253 37 37Visitationsramme (private leveran. mv.) 10.225 16.017 -5.792 -5.792Visitationsramme 58.602 58.602 58.602Udmøntet visitationsramme -57.577 -57.577 -57.577Betaling til andre kommuner 13.649 14.825 -1.176 -1.176Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag -11.838 -13.274 1.436 1.436Servicearealer 1.703 1.773 -70 -70Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -8.023 -4.706 -3.317 -3.317Øvrige -473 -471 -2 -2Glad mad 847 804 43 43Udvalgsbevilling i alt 6.060 285 11.210 -5.150 -4.865 345

InstitutionsbevillingPlejecenter Ortved 14.824 282 15.390 -566 -284 -2,0 -284Knud Lavard Centret 45.551 883 45.361 190 1.073 2,4 893Solbakken 29.042 158 28.938 105 263 0,9 263Hjemmeplejen 67.155 -76 71.009 -3.854 -3.930 -5,8Centralkøkken 2.042 134 1.988 54 188 9,8 188Fælles (elever, administration og uddann 10.601 615 10.304 297 913 9,1Institutionsbevilling i alt 169.215 1.996 172.989 -3.774 -1.778 1.344 -284

OverførselsudgifterPersonlige tillæg til pensionister 8.686 6.622 2.064 2.064Statsrefusion personlige tillæg -5.133 -3.078 -2.055 -2.055Overførselsudgifter i alt 3.553 3.544 9 9

Ældreliv i alt 178.829 2.281 187.744 -8.915 -6.634 1.688 -2841) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi: Projektet er blevet forsinket hvorfor restbudgettet ønskes overført til 2014. Puljen udfases fra budget 2014, hvorefter velfærdteknologi er en del af den ordinære drift.

For så vidt angår hjemmeplejen foreslås det, at underskud på 3,9 mio. kr. ikke overføres, idet der i 2013 har været et ekstraordinært pres på området og det vil være vanskeligt at afvikle underskuddet i 2014.




Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelse




Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingPulje opbremsning dp m.m. 601 365 351 251 616 300Pulje til kommunale fleksjobs 7.644 533 6.084 1.561 2.094Jobtræning - forsikrede ledige 2.352 1.471 881 881Beskæftigelsesrådet -392 392 392 392Statsref. - Servicejob -273 0 -273 -273MødestedetRikova 1.351 1.033 318 318Udvalgsbevilling i alt 11.676 898 8.546 3.130 4.028 692

OverførselsudgifterFørtidspension med 50% refusion 24.960 23.322 1.638 1.638Førtidspension med 35% refusion (gl. ord 21.152 20.489 663 663Førtidspension med 35% refusion (ny ordn 107.649 108.949 -1.300 -1.300Ressourceforløb 916 -916 -916Fleksjob - løntilskud 49.790 50.102 -312 -312Skånejob 1.411 887 524 524Ledighedsydelse 14.093 18.862 -4.769 -4.769Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 2.153 1.107 1.046 1.046Kontanthj. - passiv 62.273 66.090 -3.816 -3.816Aktiveringsgodtgørelse 1.413 639 774 774Kontanthj. - aktiv 29.302 33.682 -4.380 -4.380Kontanthj - visse grupper af flygtninge 56 56 56Revalideringsydelse og løntilskud 16.314 6.814 9.500 9.500Revalideringsinst., kurser mv 527 349 178 178Beskæftigelsesordninger 2.634 2.496 139 139Driftsudgifter kommunal besk.indsats 18.300 15.700 2.600 2.600Integrationsprogram 4.734 2.871 1.863 1.863Introduktionsydelse 975 1.366 -391 -391Integrationsindsats 128 128 128Repatriering 0 0 0Seniorjob til personer over 55 år 1.177 4.491 -3.314 -3.314Sygedagpenge efter 52 uger u/ref. 11.088 11.618 -530 -530Sygedagpenge - passiv 47.165 41.726 5.439 5.439Sygedagpenge - aktiv 22.626 17.545 5.081 5.081SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor 62 -62 -62Sygedagpenge regresindtægter -2.699 -1.218 -1.481 -1.481Statsref. - introduktionsydelse -481 -677 196 196Statsref. - førtidspension -15.596 -15.596 0 0Statsref. - sygedagpenge -24.048 -20.475 -3.573 -3.573Statsref. - løntilskud mm. -36.295 -37.221 926 926Statsref. - kontanthjælp (passiv) -23.126 -24.835 1.709 1.709Statsref. - kontanthjælp (aktiv) -14.125 -16.610 2.486 2.486Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.) -1.495 -782 -713 -713Statsref. - kontanthj. (visse grp. flygt -56 -56 -56Statsref. - beskæftigelsesordninger -1.550 -1.292 -258 -258Statsref. - integrationsprogram -3.718 -2.857 -861 -861Statsref. - revalidering -9.035 -3.772 -5.263 -5.263Statsref. - Ressourceforløb -278 278 278Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats -15.310 -13.048 -2.262 -2.262Statsref. - seniorjob til personer over -2.097 2.097 2.097Overførselsudgifter i alt 292.388 289.325 3.063 3.063




Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget



Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

InstitutionsbevillingMidtsjællands Aktiveringscenter 6.877 476 6.434 444 920 14,4 203Jobvejen 1.920 1.233 687 687 35,8Institutionsbevilling i alt 8.797 476 7.666 1.131 1.607 203

Udgifter til forsikrede ledigeA-dagpenge til forsikrede ledige 64.512 62.999 1.513 1.513Beskæftig.indsats forsikr. ledige 28.211 20.539 7.672 7.672Uddannelsesordning for ledige 7.260 -7.260 -7.260Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l -15.195 -12.307 -2.888 -2.888Statsref. - Uddannelsesordning ledig -2.816 2.816 2.816Udgifter til forsikrede ledige i alt 77.528 75.676 1.853 1.853

Beskæftigelse i alt 390.389 1.374 381.214 9.176 10.550 8951) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Pulje til opbremsning af dagpenge: Af det samlede mindreforbrug på 616.000 kr. foreslås 300.000 kr. overført.

Beskæftigelsesrådet: Området skal hvile i sig selv, hvorfor restbudgettet foreslås overført til 2014.




UngeBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingProdukt.skol./bidrag ordinære elever 3.205 2.955 250 250Udvalgsbevilling i alt 3.205 2.955 250 250

OverførselsudgifterFleksjob - løntilskud 51 51 51Ledighedsydelse 261 225 36 36Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 844 473 372 372Kontanthj. - passiv 14.668 17.087 -2.418 -2.418Aktiveringsgodtgørelse 523 192 331 331Kontanthj. - aktiv 6.569 9.470 -2.900 -2.900Revalideringsydelse og løntilskud 973 294 680 680Revalideringsinst., kurser mv 61 61 61Beskæftigelsesordninger 244 -945 1.189 1.189Erhvervsgrunduddannelser 181 218 -37 -37Driftsudgifter kommunal besk.indsats 1.344 1.912 -568 -568Overførselsudgifter i alt 25.720 28.925 -3.204 -3.204

Udgifter til forsikrede ledigeA-dagpenge til forsikrede ledige 3.006 4.480 -1.473 -1.473Beskæftig.indsats forsikr. ledige 1.001 731 271 271Uddannelsesordning for ledige 156 -156 -156Udgifter til forsikrede ledige i alt 4.008 5.366 -1.359 -1.359

Unge - Beskæftigelse i alt 32.933 37.246 -4.313 -4.3131) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.




Kultur- og Trivselsudvalget

KulturBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingKulturelle arrangementer og opgaver 1.480 -1.559 -523 2.002 443 266 i alt 1.480 -1.559 -523 2.002 443 266

InstitutionsbevillingBibliotek 13.253 71 13.286 -33 38 0,3 38Teater og Kongrescenter 1.973 -1.013 2.844 -871 -1.884 -63,1Historiens Hus 2.711 2.617 93 93 3,4Institutionsbevilling i alt 17.937 -942 18.748 -811 -1.753 -59,4 38

Kultur i alt 19.417 -2.502 18.225 1.191 -1.310 3041) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Kulturelle arrangementer og opgaver

Af det samlede mindreforbrug på 443.000 kr. foreslås 266.000 kr. overført til følgende formål:

1. Kunstdage i Pinsen (Kulturaftaleprojekt)2. Teaterklubben (daginstitutioner)

Ringsted Teater- og Kongrescenter

Merforbrug i 2013 overføres ikke som følge af budgetaftale for 2014.




Fritid og sundhedBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget 2013 excl.

overført 1)


Regnskab 2013 1)

Afvigelse excl.

overførsler 2)

Afvigelse incl.

overførsler2)

Afv. i %

Positive budget-


2014

Negative budget-


2014

UdvalgsbevillingFritidsfaciliteter 943 672 271 271Refusion vedrørende Musikskolen -805 -786 -19 -19Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.201 11 1.100 101 112 67Sundhedsfremme og forebyggelse 2.550 790 2.766 -215 575 500Udvalgsbevilling i alt 3.889 801 3.751 138 939 567

InstitutionsbevillingRingsted Sportscenter 10.508 -465 10.695 -187 -652 -5,9 -170Folkeoplysning 5.533 331 5.199 334 665 12,8 430Ringsted Musik- og Kulturskole 6.931 325 6.959 -28 297 4,5 297Institutionsbevilling i alt 22.972 191 22.853 119 310 727 -170

Fritid og sundhed i alt 26.861 992 26.604 257 1.249 1.294 -1701) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Der foreslås overført i alt 67.000 kr. vedrørende bevilgede tilskud der først udbetales i 2014.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Det foreslås at

der videreføres 300.000 kr. til seniorordningen indtil midlerne er opbrugt. der overføres 150.000 kr. til fortsættelse af Sundhedsbasen i 2014. der ønskes overført 50.000 kr. til indsatsen til kronikere, hvor der især er stor søgning til

kræftrehabiliteringen. Der er behov for ekstra bemanding til diagnoserådgivningen (pga. mange deltagere med forskellige kræftdiagnoser) og endvidere er der behov for at kunne købe enkelte specialister til denne rådgivning som f.eks. sexolog mv.

Sportscentret

Sportscentret har haft en mindreindtægt på 682.000 kr. i 2013 som følge af lukning i forbindelse med 5 års gennemgangen. Kultur- og Trivselsudvalget har bevilget 200.000 kr. fra udvalgets område fra 2013, som delvist har finansieret Sportscentrets mindreindtægt. Den resterende del af mindreindtægten på 482.000 kr. foreslås finasieret ved at Sportscenterets underskud på 652.000 reduceres med 482.000 kr. til 170.000 kr. som overføres til 2014.

Folkeoplysningsrådet




Følgende foreslås overført:

1. Ny skaterbane ved Sportcentret kr. 150.000 + kr. 30.000 til vedligehold af skaterbane fra budget 2013. I alt kr. 180.000.

2. Skulptur og kunst i byrum og landsbyer kr.100.0003. Synliggørelse/skiltning af naturstier kr. 100.0004. Bengerd Hallen kr. 50.000

I alt 430.000 kr.

Musikskolen

Skolens mindreforbrug udgør mere end 2 % af budgettet. Det foreslås, at det samlede mindreforbrug overføres, som følge af følgende forhold:

1. Computer Clubhouse skal i løbet af foråret flytte til nyt lokal i Ahornhallen. Administrationen har estimeret udgiften til etablering af el- og netstik til 20 arbejdspladser til 130.000 kr.. Der vil derover også komme øvrige udgifter til etablering, bl.a. inventar (stole, arbejdsborde mm.), samt udgifter til etablering af mindre lydstudie.

2. Musik- og Kulturskolens lille lastbil er nedslidt i en grad, der ikke berettiger reparation, hvorfor det vil være nødvendigt at anskaffe en ny (brugt). Estimeret pris 150-200.000 kr.




Anlæg

ØkonomiudvalgetAnlæg under Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget incl. overførlser

Forbrug2013

Overførsel til 2014

Anlæg under Økonomiudvalg

Køretøjer Brandvæsen U 1.600 581 1.019

Skattefinansiert ramme U 55 0 55

Økonomiudvalget i alt 1.074

Køb og salg af jord


Forbrug2013


Køb og salg af jord

Biogasanlæg U 1.100 0 1.100

Jordemod.vej 36 §47A U 6.500 0 6.500

Jordemod.vej 38 §47A U 4.500 0 4.500

Salg af jord netto I 24 0 24

Salg af Køgevej 49 U 43 0 43

I -850 0 -850

Salg af skoler 2012 U -110 33 -143

I -87 0 -87

Salg areal Egevej 11 U 40 58 -18

I -200 -28 -172

Salg areal Roskildevej U 0 20 -20

I -150 0 -150

Salg Balstrupvej 33 U -20 9 -29

Salg BUC U 0 4 -4

Salg BUC-bygning U -106 20 -126

I -2.200 0 -2.200

Salg bygning 109 U 470 7 463

I -3.123 -3.123 0

Salg del Rønedevej 7 U 100 0 100

I -1.000 0 -1.000

Salg del Rønnedev. 9 U -10 0 -10

Salg Møllevej 10 U -10 2 -12

I -2.685 0 -2.685





Forbrug2013


Salg Roskildevej 245 U -10 0 -10

Salg Roskildevej 68 U -8 0 -8

Salg Tolstrupvej 23+25 U -27 69 -96

I -398 0 -398

Salg Øster Parkvej 2b U 8 23 -15

I -4.500 0 -4.500

Salgssag - Kaserne U 1.700 2.029 -329

I -3.700 -1.131 -2.569

Salgssag - Nordrup U 0 89 -89

Udst. 51 Høm Byvej U 279 0 279

I -400 0 -400

Udstk. 52 Østre Park U -1.009 153 -1.162

I -673 -3.873 3.201

Udstyk. 41, Nordrup U 619 81 537

I -2.025 0 -2.025

Udstyk. 42, Kaserne U 0 -33 33

I 0 -241 241

Udstyk. 43, Høm øst U 2.910 99 2.811

I -1.225 0 -1.225

Udstyk. 44, Knudslund U 10.294 428 9.866

Udstyk. 47, Vetterslev U 67 0 67

Udstyk. 49, Køgevej U 5.613 210 5.403

Udstyk. 50, Søndervang U 2.374 416 1.958

I -3.900 0 -3.900

Økonomiudvalgt i alt 12.896




Klima- og MiljøudvalgetBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget incl. overførlser

Forbrug2013


Tværgående klima

Klimaprojekter 2013 U 500 378 122

Miljø og natur

Benløse Bypark U 7.500 0 7.500

I -7.500 0 -7.500

Fosforvådområde U 633 466 167

I -648 0 -648

Kværkeby Bæk U 8.600 194 8.406

I -8.600 0 -8.600

Oprensning Høedvej 15 U 1.988 0 1.988

Vandløbsrestaurering U 153 0 153

I -153 0 -153

Trafik, vej og park

Buslinier Ringsted By U 959 0 959

I -1.866 -69 -1.798

Cykelstier 2013 U 500 210 290

Fodgænger Outlet U 250 72 179

Fortove 2013 U 1.850 44 1.806

Pulje til cykelstier U 1.500 0 1.500

Ramme Byforbedring U 218 0 218

Stiprojekter Ådalen U 600 14 586

I -500 0 -500

Trafiksikkerhedsforanstaltninger U 572 0 572

Brugerfinansieret anlæg

Ny indsamlingsordning U 31.835 27.574 4.261

U 0 -8 8

Klima- og Miljøudvalget i alt 9.516




Plan- og BoligudvalgetBeløb i 1.000 kr. Korrigeret

budget incl. overførlser

Forbrug2013


Tværgående anlæg

Asbestplan U 1.072 96 977

Flytning Ungeenhed U 74 110 -36

Ny brandstation U 1.030 366 664

I -58 -80 22

Bengerdshallen U 25.781 17.920 7.861

I 20 0 20

By og bolig

Byfornyelse Bykernen U 135 0 135

Byforskønnelse, områdefornyelse U 600 0 600

Genopretning, bygninger 2012 U 3.329 1.407 1.922

Grønningen U -1.420 225 -1.645

I 462 -714 1.176

Nedrivning, Vibevej 2 U 500 60 440

Renovering, Ringsted Lystanlæg U 164 0 164

Energipulje

EBF - Ventilation Bengerds Børnehave U 530 524 6

EBF - Byskovskolen U 650 0 650

EBF - Ventilation Sportscenter U 1.700 1.722 -22

EBF - Vigersted U 650 0 650

Energipulje 2013 U 0 68 -68

I 0 -5 5

Skoler

ABA skoler 2013 U 1.000 302 698

Ventilation Dagmarskolen U 3.700 2.144 1.556

Budgetramme skoler U 1.000 0 1.000

Skolestruktur U 1.956 1.418 538

Vandskader skoler U 1.072 571 501

Ørslev Skole Mellembygning U 2.810 1.490 1.320

It-arkitektur skoler U 4.300 4.185 115





Forbrug2013


Dagtilbud til børn

Kapacitet, daginstitutioner U 630 0 630

Opgradering af legepladser U 400 322 78

Handicap, social og psykiatri

Bengerds Alle 24 U 117 46 71

Bocenter Ringsted U 2.737 307 2.431

I -2.462 0 -2.462

Glad Mad U 51 0 51

Køkkenrenovering Ortved U 166 194 -29

Regnbuen 2 U 930 1.182 -252

Ældreliv

Cafe Ingeborg ombyg U 69 48 22

Kultur

Kulturhus 2013 U 1.400 85 1.315

Sammenflyt Arkiv U 500 0 500

Fritid og Sundhed

Genopret. Kongres U 440 457 -17

Gyrstinge udendørsanlæg U 1.720 -193 1.913

Vrangede Skov U 918 0 918

Gymnastikhus U 7.761 7.248 513

Børn og unge

Indkøb af Units U 155 0 155

Plan- og Boligudvalget i alt 25.086



ringsted.dk · web viewefter en måneds startvanskeligheder på samlefabrikken, kom produktionen...

Documents