xerencia de atención primaria de lugo 1 · xerencia de atención primaria de lugo 3 datos...
TRANSCRIPT
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 1
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 2
169 Unidades de Consumo• 67 Centros de Saúde
• 14 Consultorios Periféricos
• 9 Unidades de Fisoterapia
• 14 Unidades de saúde bucodental
• 5 Unidades de pediatría
• 18 PACs
• 2 COF, 1 UBOF, 3 USM
• 10 Unidades de Radioloxía
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 3
DATOS DEMOGRÁFICOS
Habitantes 366.934
Homes 178.537
Mulleres 188.397
> 65 anos 91.274
< 14 anos 46.263
67 Concellos
81 Centros Sanitarios
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 4
Dentro do marco xeral do Proxecto Aproviso 9Mil
(AI9), a Xerencia de Atención Primaria de Lugo foi
seleccionada para participar no citado proxecto levando a
cabo a implantación dun Sistema de Xestión da Calidade
no seu servicio de Compras e Subministros.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 5
OBXECTIVOS
Mellora-la calidade e eficacia da función de aprovisionamentos e
contratación administrativa, mellorando os procesos e impulsando a
realización de accións de mellora continua
Implantación e posterior certificación dun sistema de xestión de
calidade segundo a norma ISO 9001:2000.
Participar no proxecto AI9 do Sergas.
Favorece-lo desenvolvemento profesional e extende-la experiencia a
outros servicios da Xerencia.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 6
ALCANCE
O proxecto de implantación do sistema de xestión de calidade
inclúe as áreas ou seccións de Compras e Subministros e
Contratación Administrativa que nesta Xerencia se atopan nun
único Servicio.
NON se inclúen , alomenos nun primeiro momento a compra e
distribución de productos farmcéuticos nin de artigos de
mantemento.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 7
Nesta Xerencia optouse polo modelo de implantación con
recursos propios polo que non será necesaria a participación de
Consultores Externos, aínda que si de Consultores Internos e de
Auditores Internos do Servicio Galego de Saúde.
RECURSOS
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 8
RESPONSABILIDADES
A Comisión de Dirección desta Xerencia está permanentemente informada dos traballos de implantación e solicitará a certificacióndo dito sistema.
Constituiuse un Comité de Implantación, no que está representada a dirección, e que vela pola eficacia dos traballos realizados.
Nomeouse tamén un Responsable de calidade e un Representante da Dirección, ademáis de designar tamén responsables ouimpulsores en áreas ou procesos concretos.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 9
Respresentante de Dirección:
É o máximo responsable da implantación do sistema de xestión de
calidade e será nomeado polo Director Xerente
Forma parte do Comité de Implantación
É o responsable de traslada-las directrices da Dirección e a política de
calidade ó Comité de Implantación.
Presenta os traballos do Comité de Implantación á Dirección.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 10
Responsable de Calidade:
É o responsable de coordina-la implantación do proxecto sendo nomeado polo Director Xerente.
Forma parte do comité de implantación
É o responsable da planificación e seguimento dos traballos
É o responsable da coordinación da documentación e de propoñe-la aprobación dos mesmos.
Presenta os traballos do comité ó Representante da Dirección
Traslada-los traballos e documentos do proxecto Aproviso 9 mil(AI9) á Xerencia de Atención Primaria de Lugo.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 11
Responsables de Procesos:
Son nomeados polo Comité de Implantación do que formarán
parte e ó que presentarán os seus traballos.
Recollen e analizan a información sobre os procesos, propoñen
melloras e canalizan as suxerencias do personal.
Coordinan os grupos de mellora que se creen na súa área.
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 12
POLÍTICA DE CALIDADEO Servicio de Compras e Subministros da Xerencia de Atención Primaria de Lugo ten como obxectivo principal e como
compromiso fundamental a satisfacción das necesidades das distintas Unidades de Consumo(clientes) adscritos.Para acada-la dita satisfacción a Política de Calidade orientarase a:
• Velar pola prestación ininterrompida do servicio que garanta a continuidade e eficacia da asistencia sanitaria.• Asegurar que os servicios e productos(sanitarios e non sanitarios) cumpren coas necesidades, expectativas e requerimentos das unidades de consumo.• Garanti-la calidade e o cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios que regulan a adquisición, almacenamento e distribución dos ditos productos.• Prestar unha información completa, clara e continuada ós clientes e ofrecer toda a colaboración necesaria.• Establecer canles de comunicación axeitados cos clientes de maneira que se de unha resposta rápida e eficaz ós servicios e solicitudes demandadas polas unidades de consumo.• Potencia-la mellora da calidade, da eficacia e da rapidez dos servicios prestados, actuando coa maior flexibilidade.• Facilita-la actualización dos coñecementos e o desenvolvemento profesional do persoal mediante a formación continua.• Desenvolver, implantar, manter e mellorar de forma continua o Sistema de Xestión de Calidade baseado na norma ISO 9001:2000• Colaborar no seu ámbito competencial a acada-los obxectivos de carácter xeral da Xerencia de Atención Primaria de Lugo.
A Dirección da Xerencia de Atención Primaria de Lugo co obxectivo de acada-lo cumprimento desta Política de Calidadecomprometese a achega-los recursos e medios necesarios e a asegura-la revisión da dita política para mante-la súa continua adecuación.Por outra banda a Dirección Xerencia responsabilizarase de que a política de calidade sexa divulgada, coñecida e entendida no ámbito da Organización. Ademáis a dirección promoverá e impulsará a extensión da política de calidade a outros servicios da xerencia a fin de que progresivamente se vaian implantando sistemas de xestión de calidade nos ditos servicios.
Data: 30 de Outubro de 2003
O DIRECTOR XERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA
12
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 13
XEFE SERVICIORepresentante Dirección
XEFE SECCIÓNResponsable de Calidade
PERSONAL DE APOIO Á IMPLANTACIÓN
CONTRATACIÓN1 Xefe de grupo
ALMACÉN
1 Auxiliar Administrativo3 Celadores
SUBMINISTROS
2 Auxiliares Administrativos
COMITÉ DE CALIDADE
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 14
• A Dirección apoia o proxecto
• O equipo e o persoal están ilusionados co proxecto
• O persoal ten capacidade de aprendizaxe e de adaptación
• A Organización está xerarquizada pero con delegación
• Somos un Servicio importante para o control económico da Xerencia
• A Xerencia está vinculada ó Catálogo Xeral de Productos do SERGAS
• O persoal recibiu información en Xestión de Calidade.
• Os programas informáticos de xestión de compras son axeitados.
• Temos mentalidade de mellora continua con vistas áexcelencia
• Posibilidade de mellora de recursos humanos e materiais.
• Axeitado funcionamento do Grupo de Mellora da Comisión Técnica de Subministros.
PUNTOS FORTES• Dispersión xeográfica das Unidades de Consumo
• Dificultade para consolidar a personal eficiente nos postos de traballo (Administración Pública)
• As Unidades de Consumo no cren que melloremos por implantar un Sistema de Calidade
• Falta de adaptación orzamentaria ás Unidades de Consumo
• Falta de compromiso por parte dos Responsables das Unidades de Consumo
• Falta de recoñecemento.
• Distancia ós puntos de impartición de Cursos de Formación respecto ós postos de traballo
• Compatibilidade de horarios laborais con programas formativos
• Falta de información no manexo de novas tecnoloxías
• Falta de formación en habilidades de comunicación erelación social
• Dificultade na comunicación e información coasUnidades de Consumo
PUNTOS DÉBILES
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 15
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 16
SETEMBRO ‘03 OUTUBRO ‘03 NOVEM-DECEM ‘03
DIAGNÓSTICO DO DIAGNÓSTICO DO ACTUAL SISTEMAACTUAL SISTEMA
DE XESTIÓNDE XESTIÓN
- Identificación de Pro-cesos- Clasificación Procesos (estratéxicos, clave, apoio)- Elaboración Diagramasde Fluxo de cada proceso- Elaboración “Follas de Proceso”
PRIMEIROS PASOSPRIMEIROS PASOS
- 1ª reunión da Comisíónde Dirección para obtercompromiso da Direc-ción.
- Constitución do Comité de Implantación.
- Sensibilización do per-sonal implicado (Sub-ministros, Contra-taciónse Almacén).
- Comezo dos traballospreliminares de identi-ficación de Procesos.
DEFINICIÓN DE DEFINICIÓN DE POLÍTICA E POLÍTICA E
ESTRATEXIAESTRATEXIA
- Alcance
- Política de Calidade
- Responsabilidades
- Xestión de Recursos
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 17
XANEIRO ‘04 FEBREIRO ‘04 MARZO ‘04
Elaboración e implantación do
Proceso de Preparación de
Pedidos e Distribución
Elaboración e implantación do
Proceso de Recepción e do
Proceso de Devolucións
Elaboración e implantación do
Proceso de Preservación de Productos e do
Proceso de Abastecemento
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 18
ABRIL ‘04 MAIO ‘04
Elaboración e implantación do
Proceso de Compras
Elaboración e implantación do
Proceso de Autorización e
Revisión
XUÑO ‘04
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 19
AGOSTO ‘04 SETEMBRO ‘04XULLO ‘04
Elaboración e Implantación dos Procesos de Apoio:
Medición e Análise
Accións Correctivas e Preventivas
Auditoría Interna
...
Elaboración e Implantación dos
Procesos Estratéxicos
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 20
OUTUBRO ‘04 NOVEMRO ‘04 DECEMBRO ‘04
Revisión do Sistema
Solicitar Certificado
Redacción doManual de Calidade
Revisión do Sistema
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 21
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 22
PROCESOS CLAVE
UNIDADE DECONSUMO
Solicitudes daUnidade deConsumo
REVISIÓN EAUTORIZACIÓN DE
SOLICITUDES
Pacto ExistenciasDisponibles
Albarán dePreparación PREPARACIÓN DE
PEDIDOS
Albaránde Saída
DISTRIBUCIÓN UNIDADE DECONSUMO
DEVOLUCIÓNS
Material nonalmacenable
ABASTECEMENTO
Pedido aproveedor
RECEPCIÓN DE MATERIAL
PrcdmtoInspección
Albarán deproveedor
Material non almacenable(tránsito)
PRESERVACIÓN DEPRODUCTOS
Materialalmacenable
Catálogo deProductos e
Servizos
PrcdmtoInventarios
PrcdmtoDevolucións
PrcdmtoAlmacena-
mento
COMPRAS EADQUISICIÓN DE
NOVOS PRODUCTOS ESERVIZOS
Adxudicación
Contratación Ofertasproveedores
Especifica-cións
productos
Existenciasdispoñibles
PROCESOS ESTRATÉXICOS DE XESTIÓN E DE MELLORA
OBXECTIVOS DE CALIDADEREVISIÓN DO SISTEMA PLANIFICACIÓN DO SISTEMA ANÁLISE DE DATOS E ACCIÓNS DE MELLORA
PROCESOS DE APOIO, MEDICIÓN E ANÁLISE
ACCIÓNS CORRECTIVAS EACCIÓNS PREVENTIVASSATISFACCIÓN DO CLIENTEAUDITORÍAS INTERNASMEDICIÓN E SEGUIMENTOFORMACIÓNRRHH E MATERIAIS
$ $$
21
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 23
10:59
Jueves, 04 de Diciembre de 2003
SOLICITUDE
Pacto Catálogo Solicitudematerialurxente
Solicitudematerialtránsito
Solicitudenovos
productos
REXISTRO REVISIÓNCANTIDADES
MatInvent
MatFunxible
MatTránsito
AUTORIZACIÓN
NON
SIAlbarán
Preparación
PROCESO DE REVISIÓN E AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS
U.C.
22
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 24
SOLICITUDE U.C.
ORDE DEDIRECCIÓN
FUNCIONA-MENTO DOSSERVIZOS
PLAN DECOMPRAS
OUTRAS
PRODUCTOSEXISTINTES
NOVOSPRODUCTOS OU
SERVIZOS
AUTORIZACIÓNDE NOVOS
PRODUCTOS OUSERVIZOS
AVALIACIÓN ETRAMITACIÓN
INICIAL
SOLICITUDEOFERTAS /
PROSPECCIÓNDE MERCADO
ESPECIFICA-CIÓNS CLIENTE
AVALIACIÓNECONÓMICA
DISPOSICIÓNSLEGAIS E
REGULAMEN-TARIAS
XEFE DESERVIZO
COMISIÓN DECOMPRAS
DIRECCIÓN
GastoMenor
ContratoMenor
PrcdmtoNegociado
ConcursoPúblico
DIRECCIÓN
MESACONTRATACIÓN
ADXUDICACIÓN
FP04X01PROCESO DE COMPRAS E AUTORIZACIÓN DE NOVOS PRODUCTOS
23
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 25
Jueves, 04 de Diciembre de 2003
DIBUJO2
Albarán dePreparación
PREPARACIÓN Albarán deSaída
EMPRESATRANSPORTES
PERSONAL / MEDIOSPROPIOS
U.C.
A
AB
B
ALMACÉN
PROCESO DE PREPARACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS
24
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 26
CHEGADAMATERIAL
COMPROBACIÓNINICIAL
COMPROBACIÓNECONÓMICA
ENTRADA
CONTACTO CONPROVEEDOR
noncorrecto
correcto
EXISTENCIASDISPONIBLES
Bultos Documentación
TRÁNSITO
Devolución
Liberación
Subsanación
SI CONTABILIDADE
NONNEGOCIACIÓN
CON PROVEEDORde acordo
RETIRADA
non de acordo
UNIDADE DECONSUMO
PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIAL
25
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 27
U .C . A L M A C É N X E F E D E S E R V IZ OX E F E D E S E C C IÓ N
N O N
S I
D e s tru c c ió n
R e p a ra c ió n
C O D IF IC A C IÓ N
E N T R A D A
N O N
S I
P R O C E S O D E D E V O L U C IÓ N S
26
Xerencia de Atención Primaria de Lugo 28
O FACTOR HUMANO