z a k lj u Č a k - skupstina.ks.gov.ba · isto tako planirana je nabavka i slijedeće opreme: 4...
TRANSCRIPT
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине
KANTON SARAJEVO Vlada
КАНТОН САРАЈЕВО Влада
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO Government
Broj: 02-05-30843-2/18 Sarajevo, 30.08.2018. godine Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 12. stav 2. tačka c) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i 50/13), Vlada Kantona Sarajevo je na 140. sjednici održanoj 30.08.2018. godine, donijela sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o davanju saglasnosti na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
P R E M I J E R Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob. Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, 5. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
(putem Ministarstva zdravstva) 6. Evidencija 7. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Na osnovučl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novineKantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17),člana 27.Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 12. stav 2. tačka c)Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javneustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i50/13) i člana 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine KantonaSarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), SkupštinaKantona Sarajevo na sjednici od _____. 2018. godine donijela je
Prijedlog
O D L U K Uo davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu
I
Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravljaKantona Sarajevo za 2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u „Službenim novinamaKantona Sarajevo“.
Broj: ___________________ PredsjedateljicaSarajevo, ________.2018. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić
O b r a z l o ž e nj e
I - PRAVNI OSNOV
Pravni osnov sadržan je učl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i31/17), članu 170. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine KantonaSarajevo“, br: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16),članu 27. Zakonao ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94),kao i članu 12. stav 2. tačka c)Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javneustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 7/12, 49/13 i50/13).
II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE
U skladu sa odredbamačlana 27. Zakonom o ustanovama, odnosnočlana 13. stav 2. tač. d)i e) Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanjaJavne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo utvrđeno je da Upravni odbor donosi godišnjiprogram rada i finansijski plan, ačlanom 12. stav 2. tačka c) navedene Odluke utvrđena jeobaveza pribavljanja saglasnosti Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada i finansijskogplana.
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je saglasno navedenoj zakonskoj odredbi,obaveze prema Osnivaču, te Programa rada Vlade odnosno Skupštine Kantona Sarajevo, Odlucio metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja oradu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/08 i 23/09), kaoi Odluci o metodologiji izrade idonošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa iorganizacija („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 29/12), dostavila Program rada ifinansijski plan za 2018. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove.
III – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE
Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku odavanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja KantonaSarajevo za 2018. godinu, kao u predloženom tekstu.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva
Босна и Херцеговина Федерација Босне и ХерцеговинеKAHTOH САРАЈЕВО Министарство здравства
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO Ministry of Health
Broj: 10-14-474-5/18 Sarajevo, 27.08.2018.godine
VLADA KANTONA SARAJEVO OVDJE
PREDMET: Mišljenje na Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu
U skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2018.godinu, Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/08 i 23/09), Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 29/12), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dostavila je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i finansijski plan za 2018.godinu.Također, dostavljena je i Odluka Upravnog odbora o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu, broj: 01-01-35-29/17 od 09.03.2017. godine.Uz materijal je dostavljeno i Mišljenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, akt broj 01-01-11704-11/18 od 04.04.2018.godine.Ministarstvo zdravstva je dostavilo Vladi Kantona Sarajevo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu sa pratećim aktima, koja je istu utvrdila na 123. sjednici održanoj 26.04.2018. godine i uputila Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 26. juna 2018. godine Programi rada i finansijski planovi javnih zdravstvenih ustanova, čiji osnivač je Kanton Sarajevo, nisu razmatrani iz razloga što su, na zahtjev Premijera Vlade Kantona Sarajevo, isti povučeni, kako bi se isti usuglasili sa usvojenim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, na koji je Skupšina Kantona Sarajevo dala suglasnost na sjednici održanoj 26.06.2018. godine.
web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
CERT'Ili
TIC
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je Program rada i finansijski plan za 2018. godinu usaglasila sa Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i usvojenim Amandmanom Vlade Kantona Sarajevo na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, te tako korigovan Program sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju istog, broj: 01-01-1-82-3/18 od 06.07.2018. godine i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 01-01-23999-11/18 od 11.07.2018. godine, dostavila ovom ministarstvu na dalju nadležnost.Napominjemo da je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo planirao prihod od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u iznosu od 63.672.711 KM, od čega se sredstva u iznosu od 62.863.500 KM odnose na planirana sredstva u Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu za naknade za usluge zdravstvene zaštite, a 809.211 KM je planirano po osnovu usvojenog Amandmana.
Uvidom u Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Ministarstvo zdravstva konstatuje slijedeće:
ProstorJU Dom zdravlja Kantona Sarajevo korisnicima pruža zdravstvene usluge u 378 ordinacija na 89 lokaliteta, ukupne površine od 39.753,63 m2.U 2018. godini ustanova planira izgradnju i otvaranje novih objekata (ambulanti) i to:
• OJ Vogošća - ambulanta Rosulje, površine 300 m2, u sklopu kojeg bi djelovale služba: porodične medicine, stomatološke, laboratorija, CBR. Izvori fmansiranja Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Općina Vogošća i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
• OJ Vogošća - Centralni objekat - nadogradnja sprata na novom dijelu zgrade, u kojem bi bile smještene službe: porodične medicine, neurološki kabinet, predškolski dispanzer. Finansijeri Općina Vogošća i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
• OJ Novo Sarajevo - ambulanta Hrasno brdo - ambulanta porodične medicine. Finansijer bi bila Općina Novo Sarajevo.
• OJ Trnovo - ambulanta Babin do Bjelašnica - ambulanta porodične medicina, a finansijer bi bila Općina Trnovo.
• OJ Centar - ambulanta Višnjik, ul. Koševska broj bb -stomatološka zaštita, porodična medicina i CBR,
• OJ Centar - Ambulanta u ul. Pionirska dolina bb - Stomatološka služba i porodična medicina.
Također, u 2018.godini ustanova planira ulaganja vezana za adaptacije unutar postojećeg prostora.
OpremaJU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2018.godini planira nabavku ključne medicinske opreme:za Laboratorijsku službu - biokemijski analizator,za Službu za radiološku i UZ dijagnostiku - digitalni ortopan i UZ aparat.Isto tako planirana je nabavka i slijedeće opreme: 4 centrifuge, 3 mikroskopa, 4 aparata za koagulaciju, 4 urinska analizatora, 4 UV lampe za vene, 1 biohemijski analizator, 2 spirometra - pletzimograf sa kabinom, oprema za oralnu kirurgiju, 8 UZ aparata za fizikalnu terapiju, 25 autoklava i 2 ultrazvuka.
web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0)33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
CERT 'N isawxi»0O1 // //
Pored toga, ustanova planira kontinuirano održavanje postojeće ključne medicinske dijagnostičke opreme po svim organizacionim segmentima.
Ljudski resursi i razvoj ljudskih resursaZaključno sa 31.12.2017. godine broj uposlenih je 2.031 radnik, a u 2018.godini se planira prijem 83 uposlenika i to:
• 61 uposlenik medicinskog kadra - 21 VSS (2 specijalista pedijatrije, 2 specijalista intemista, 1 spec, pulmologije, 12 dr medicine, 2 biokemičara) i 40 SSS (20 medicinskih sestara, 15 stomatoloških i 5 laboratorijskih tehničara).
• 22 uposlenika nemedicinskog kadra ( 4 VSS - 2 dipl. pravnika i 2 dipl.ekonomista; 2 SSS - daktilograf i konter bilansista; 1 VKV - bravar; 15 NSS - radnice na održavanju higijene).
Ustanova planira prijem ukupno 83 radnika medicinske i nemedicinske struke.Prijem kadra se planira iz razloga odlaska uposlenika u redovne i prijevremene penzije, sporazumnog raskida ugovora, dugih bolovanja i neplaćenog odsustva.U ustanovi je planirano 30 specijalizacija - 12 porodične medicine, 2 otorinolaringologije, 5 pedjatrije, 3 psihijatrije, 1 neurologije, 1 radiodijagnostike, 1 fizijatrije, 1 pulmologije, 1 biokemije, 1 oftalmologije, 2 interna medicina.
DjelatnostJU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativnu vanbolničku zdravstvenu zaštitu stanovnika na području Kantona Sarajevo.Ustanova obavlja svoju djelatnost kroz 10 organizacionih jedinica raspoređenih na 9 općina Kantona Sarajevo i OJ specijalističko-konsultativne djelatnosti.
Primarna zdravstvena zaštitaPlanirani broj ambulanti je 197, što je povećanje za dvije ambulante u odnosu na prethodnu godinu, a planirani broj radnih timova je 430, što je povećanje u odnosu na 2017. godinu kada je bilo 388 timova.U 2018.godini planiran je isti broj aktivnih kartona kao i prethodne godine 637.985, (od čega 343.916 su kartoni porodične medicine, a ostali pripadaju drugim službama primarne zdravstvene zaštite).Također je planirano ukupno 2.245.324 posjeta (u 2017.godini je ostvareno 2.302.454 posjete).U dijagnostičkoj djelatnosti primarnog nivoa planirani broj radnih timova je 30, što je identično broju timova iz prethodne godine, a broj kabineta, odnosno laboratorija je 28, kao i u 2017.godini. Broj planiranih usluga je 5.013.200, a u 2017.godini je 5. 011.951.
Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštitaPlanirani broj ambulanti je 63, što je identično broju ambulanti u 2017.godini, a planirani broj radnih timova je 98, što je povećanje za 5 radnih timova u odnosu na 2017.godinu.Ukupan broj planiranih posjeta za 2018. godinu je 242.986, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017.godinu( 239.818).Planirani broj pruženih usluga za 2018.godinu je 933.446, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu (931.109).
web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (0) 33 562-104,Fax:+ 387 (0)33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
CERT
r#<
u Finansijskom planu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa procjenama za 2019. i 2020. godinu, planirani ukupni prihodi i rashodi su uravnoteženi.
Ukupni prihodi u 2018. godini planirani su po izvorima u iznosu od 66.244.491 KM i veći su za 8% u odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 64.380.306 KM, stoje više za 11% u odnosu na iste ostvarene u 2017. godini. Sredstva u iznosu od 63.672.711 KM planiraju se ostvariti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po osnovu pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo i ovi prihodi čine 96% ukupno planiranih prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pored prihoda koji se planiraju ostvariti iz sredstava domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja, planirana su sredstva u iznosu 86.031 KM na ime učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, te sredstva u iznosu od 621.564 KM na ime ostalih prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine 97% ukupno planiranih prihoda.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 1.864.185 KM, što je za 6,5% manje u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini, a planiraju se ostvariti od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 889.750 KM, donacija u iznosu od 718.435 KM (iznos obračunatog amortizovanog dijela doniranih stalnih sredstava), prihoda iz budžeta u iznosu od 114.600 KM i ostalih prihoda u iznosu od 141.400 KM. Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja čine 3% ukupno planiranih prihoda.
Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 66.244.491 i veći su za 6% u odnosu na ukupne rashode poslovanja u 2017. godini.Troškovi bruto plaća i naknada planirani su u iznosu od 59.880.714 (90,4% ukupnih rashoda), materijalni i ostali troškovi poslovanja u iznosu od 5.001.983 KM (7,5% ukupnih rashoda) i troškovi amortizacije u iznosu od 1.361.795 KM (2,1% ukupnih rashoda).Ukupna kapitalna ulaganja u 2018. godini planirana su u iznosu od 2.860.000 KM, a finansiraće se iz sredstava amortizacije ustanove u iznosu od 1.000.000 KM i iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu - razdjel Ministarstva zdravstva u iznosu od 1.860.000 KM. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za nabavku neophodne opreme ( 2.060.000 KM), radove na vanjskom uređenju (350.000KM) kao i rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata JU Dom zdravlja KS (450.000 KM).U Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu - razdjel Ministarstva zdravstva planirana su sredstva u iznosu 1.860.000 KM za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.Od navedenog iznosa za nabavku opreme za ovu ustanovu planirana su sredstva u iznosu 1.060.000 KM, za vanjsko uređenje OJ Novi Grad - Kumrovec sredstva u iznosu 350.000 KM, te za rekonstrukciju i sanaciju objekata JU Dom zdravlja KS sredstva u iznosu 450.000 KM.
web: http://mz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: +387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0)33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
CERT ЈУ
Na osnovu navedenog, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje slijedeće
М I S LJ E N J E
Ministarstvo zdravstva predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, te dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.
web: http://rnz.ks.gov.bae-mail: [email protected]: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića
r-A.W.r.D',' Vir ICERT >!=
иГА 'У /
ZA I OD ZORA lA^n mOO 0S7G'l 'RAMA KA Л Т0Х4 SA RAJ EVO Ložioitičkii hr.2, Sarajex'o
Tel. +387 33 72 5287 Filx+387 33 72 52 98
e~ mai!:inf()(u kzzoso.ba
IXSTITUTE FOR HEALTH IXSL RAXCE CANTON SARAJEW
LoiionUka hr.2, Sarajevo Tel. +3S7 33 72 52 87 Fax +38733 72 52 98
e- mail: info(xi kzzosa.ha
Broj;0l-0l-23999-l!/l8 Sarajevo, 11.07.2018. godine
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ul. Vrazova 11 71000 Sarajevo
Vašim dopisom broj broj 01-03-6370/18 od 06.07.2018. proslijedili ste nam Izmjene i dopune Programa rada i Programa flnansijskog poslovanja JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, u svrhu dobivanja mišljenja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.
Izvršili smo uvid u dostavljenu dokumentaciju, te konstatujemo sljedeće:U Izmjenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
u Obrazcu OZU-2 kao prihod koji je ustanova planirala od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja u koloni Izmjene plana 2018. godine, iskazana su sredstva u ukupnom iznosu od 64.380.306 KM, kako slijedi;
- Na poziciji 1.1. Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja planirana su sredstva od 63.672.711 KM.- Na poziciji 1.4. Učešće (participacija) osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite 86.031 KM.- Na poziciji 1.7. Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Ustanova je planirala iznos od 621.564
KM a iste čini prihodi planirani po osnovu protetskih usluga i ortodoncije iznos od 618.303 KM i konvencija iznos od 3.261 KM.
Na osnovu navedenog Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u skladu sa članom 5. stav 3. Odluke o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, daje sljedeće
MIŠLJENJE
U Izmjenama i dopunama Programa rada i flnansijskog plana Doma zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu planirani prihod od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja po osnovu naknade za usluge zdravstvene zaštite u iznosu od 63.672.711 nije usuglašen sa Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu (..Službene novine Kantona Sarajevo’^ broj 28/18) u kom su sredstva za ovu namjenu za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo planirana u iznosu od 62.863.500 KM.
Zavod sredstva za naknade za protetske usluge i ortodonciju. konvencije i participaciju u svom Finansijskom planu nije planirano analitički po ustanovama, jer se ista realizuju po osnovu ispostavljenih Faktura, zahtijeva i ostale relevantne dokumentacije.
Rukovodstvo ustanove je odgovorno za zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje sredstava i efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru finansijskim planom utvrđenih sredstava.
Medina J^a^ac. dipl.oec.Rukovodilac Službe za pripremu plana, ugovaranje i analizu
Kon
Lejla Kahvo, dipl. oec. Rukovodilac Sektora za ekonomiku i tlnansiranje
Dostaviti:- Naslovu
(2) Službi za plan i ugovaranje
- a'a
JAVNA USTANOVA DOM ZDFIAVLJAKANTONA SARAJEVOUPRAVNI ODBORBroj:01-01-l-43/18Dana, 27.03.2018.godineSarajevo, Vrazova 11
Na osnovu člana 64., 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH broj 46/10, 75/13“), člana 31., 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor, na XVI redovnoj sjednici održanoj dana 27.03.2018 godine, donosi slijedeću:
ODLUKU0
usvajanjuPrograma rada Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu
I
Usvaja se Program rada Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.II
Obrazloženje
Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na XVI redovnoj sjednici održanoj dana 27.03.2018.godine, razmatrajući dostavljeni prijedlog Programa rada Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu u kojem je prezentirana misija, vizija, ključne vrijednosti, plan aktivnosti upravljačkog i mkovodnog menadžmenta Ustanove, organizacije i koordinacije službi, razvoj ljudskih resursa, tabelarni prikaz opreme, detaljan prikaz programskih aktivnosti Primame zdravstvene zaštite ( PZZ ), Finansijski plan za 2018.godinu i Projekcija fmansijskog poslovanja za 2019 i 2020.godinu.Uz Programu rada Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu, priložen je i Program rada generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.godinu.Shodno svemu navedenom, imalo se osnova pristupiti donošenju ove odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu.
sekre:UPRA" DBORA
DNIKODBORA
ita Coko, dipl pravnik
Dostaviti:1. Generalni dire tor Ustanove2. SPKOP 0JUc3. upravni odbor - evidencija4. A/a
anović, MA prava
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO UPIUVNI ODBOR BROJ: 01-01-1-8/18 DANA 02.02.2018.godine SARAJEVO, VRAZOVA 11
Na osnovu člana 64. i 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH broj 46/10, 75/13“), člana 31.i 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na XIV redovnoj sjednici održanoj dana 02.02.201 S.godine, donosi :
ODLUKUo
usvajanju finansijskog plan za 2018.godinu i projekcija finansijkog poslovanja za 2019, i2020.godinu
Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Usvaja se finansijki plan za 2018.godinu i projekcija fmansijskog poslovanja Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. i 2020. godinu
Odluka stupa na snagu danom donošenja.II
Obrazloženje
Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravclja Kantona Sarajevo na XIV redovnoj sjednici održanoj dana 02.02.2018.godine, razmatrajući dostavljeni prijedlog finansijskog plan za 2018.godinu i projekciju finansijkog poslovanja za 2019. i 2020.godinu Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u kojem je prezentirana Swot analiza Ustanove, detaljan plan fmansiijskih aktivnosti Ustanove za prezentirani vremnski period, plan bilansa uspijeha Ustanove, plan prihoda Ustanove, plan troškova Ustanove, detaljan pregled plana osnovanih flnansijakih pokazatelja, pregled plana kapitalnih ulaganja, pregled plana stalnih sredstava, jasni pokazatelji plaća i naknada u Ustanovi sa zaključkom u kojem je navedeno da su kapitalna ulaganja u Ustanovu planirana u skladu sa budžetom Kantona Sarajevio i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.Planirani prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.-u godinu iznose 63.663.879 KM i jednim dijelom će biti fmansirani iz izvora predviđenih Planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018.-u godinu. Drugi dio planiranih prihoda će biti finansiran od realizacije usluga direktne naplate sa i bez PDV-a i ostalih prihoda po osnovu kojih je Ustanova i u dosadašnjem periodu imala mogućnost ostvarivanja dijela prihoda. U skladu sa planiranim prihodima planirani su i troškovi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018.-u godinu u istom iznosu.Shodno svemu navedenom imalo se osnova pristupiti donošenju ove odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu. ^
SEF SEFP
Adnan Sehić, dipl ecc
Dostaviti :1 .Generalni direktor Ustanove2. SEFP3. Upravni odbor-evidenciia4. A/a
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJAKANTONA SARAJEVOUPFUVNI ODBORBroj: 01-01-1-82-3/18Dana, 06.07.2018Sarajevo, Vrazova 11
Na osnovu člana 64., 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FbiH broj 46/10, 75/13), člana 31., 34 Statuta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o rdau Upravnog odbora Ustanove, Upravni odbor, na Vili vanrednoj sjednici održanoj dana 06.07.2018 godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada sa finansijskim planom za 2018 godinu i projekcijom fmansijskog poslovanja za 2019 i 2020. godinu.
Član 1.
Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada sa finansijskim planom za 2018 godinu i projekcijom fmansijskog poslovanja za 2019 i 2020. godinu.
Clan 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazlože nj e
Upravni odbor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na VIII vanrednoj sjednici održanoj dana 06.07.2018 godine, razmatrao dostavljeni Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada sa finansijskim planom za 2018 godinu i projekcijom fmansijskog poslovanja za 2019 i 2020. godinu, a koji je usklađen sa izmjenom i dopunom fmansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Adnan Sehić, diplomirani ekonomista, šef službe EPS je informisao Upravni odbor da su u izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu predviđena dodatna sredstva za Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo na pozicijama za topli obrok u iznosu od 269.180 KM, dodatna sredstva iz viška sredstava za rezervisanje ZZOKS u 2017. godini za unaprijeđenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u iznosu od 1.250.000 KM, za ranije odobrene specijalizacije dodatno još 1.319 KM i dodatna sredstva za otpremnine i posmrtnine u iznosu od 250.902 KM, te naknada u skladu sa amandmanom u iznosu od 809.211 KM, što ukupno iznosi 2.580.612 KM.
Iznos uvećanih prihoda ustanove raspoređen je za podmirenje obaveza koje proističu iz kolektivnih ugovora koji su potpisani u mjesecu novembru 2017. godine, a čija primjena je počela od 01.11.2017. godine i obuhvatili su period isplata za 01.01.-31.12.2018. godine.
Finansijski plan je urađen u skladu sa metodologijom izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu sa izvještajem o finanasijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo
Imajući u vidu gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
PREDSJEDNICA
Dostaviti:-Upravni odbor -Generalni direktor -SEFP -a/a
Adnan Sehić, dipl. ekonomista Sef Službe ekonomsko - finanasijkih polsova
lAVNA USTA\QVA СХ>М ZDRAVLJA kAKromSARAJhVO
JAVNA USTANOVADOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Vrazova 11, 71000 Sarajevo, tel: 292 500, fax: 292 675, e-mail: [email protected], web: www.judzks.ba,ID: 4200174570004; PDV: 200174570004
Broj:Datum:
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
Sarajevo, januar 2018. godine
SADRŽAJ
A. UVODPlan aktivnosti upravljačkog i rukovodnog menadžmenta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
1. Djelatnost2. Osnivač JU Dom zdravlja KS3. Sjedište JU Dom zdravlja KS4. Identifikacijski broj JU Dom zdravlja KS5. Radno vrijeme JU Dom zdravlja KS
В. ORGANIZACIJA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 10
C. UPRAVLJAČKA STRUKTURA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO1. Upravljačka struktura JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo2. Promjene unutar upravljačke strukture
121212
D. PROSTOR
E. LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ LJUDSKIH RASURSA
F. TABELARNI PRIKAZ OPREME
14
22
29
G. DJELATNOST-TABELARNI PRIKAZ
PROGRAM RADA DJELATNOSTI NEZDRAVSTVENIH ZAPOSLENIKA ZA PERIOD OD 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE
ZAKLJUČAK
PRILOZI - TABELARNI PRIKAZI PZZ I OZU OBRAZACA
40
41
42
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2019. I 2020. GODINU 46
A. UVOD
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova u BiH koja provodi primarnu zdravstvenu zaštitu (OPZZ/porodična medicina. Dispanzer za predškolsku djecu. Dispanzer za školsku djecu, Pneumoftiziološki dispanzer. Centar za mentalno zdravlje, Centar za fizikalnu rehabilitaciju, Higijensko-epidemiološka služba, Stomatološka služba, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, RTG i UZ dijagnostika) i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu stanovnika (Otorinolaringološka služba. Stomatološka služba, Oftalmološka služba. Internistička služba, Savjetovalište za dijabetes, Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom. Neurološki kabinet) na području devet općina Kantona Sarajevo.
JU Dom zdravlja KS našim korisnicima pruža zdravstvene usluge u 378 ordinacija na 89 lokaliteta koji zauzimaju površinu od 39.753,63 m^U izvještajnom periodu 2017. godine zabilježeno je 2.964.484 posjeta, a pruženo 10.851.703 usluga, što je ukupno 13.816.187 posjeta i usluga u navedenom periodu.
JU Dom zdravlja KS je organizevna kroz svojih 10 organizacionih jedinica (OJ Centar, OJ Stari Grad, OJ Novi Grad, OJ Novo Sarajevo, OJ Ilidža, OJ Ilijaš, OJ Hadžići, OJ Vogošća, OJ Trnovo, OJ Specijalističko-konultativna djelatnost) a u izvještajnom periodu za 2017. godinu, zaključno sa 31.12.2017. godine, je imala 2031 zaposlenika.
U organizacionoj strukturi JU Dom zdravlja KS ističemo i Centar za nastavnu i naučno- istraživačku djelatnost (CNNID) koji se bavi nastavnom i naučno - istraživačkom djelatnošću sa akcentom na trajno stručno usavršavanje uposlenika, te promotivno-preventivnim aktivnostima usmjerenim ka stanovništvu.Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je predvodnik u regiji iz primarne zdravstvene zaštite u oblasti edukacija i istraživanja kroz izvrsnost i inovacije u podučavanju i naučnom radu.
Menadžment JU Dom zdravlja KS će i u 2018. godini nastaviti pozitivan trend poboljšanja zdravstvene zaštite u svakom segmentu zdravstvenog sistema koji pripada našoj Ustanovi, a vođeni principima jednakosti, dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite u svim dijelovima Kantona Sarajevo.
Paralelno sa naporima za unapređivanje uslova rada i podizanja kvaliteta zdravstvenih usluga cilj menadžmenta JL^ Dom zdravlja KS i u 2018. godini je unaprijeđenje saradnje sa vladajućim strukturama na kantonalnom nivou kao i sa lokalnim zajednicama, udruženjima, nevladinim organizacijama i medijima.
Plan aktivnosti upravljačkog i rukovodnog menadžmenta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
a) Unapređenje sistema ukupnog menadžmenta rukovođenja, organizacije i koordinacije službi
JUDZKS kao najveća ustanova primame zdravstvene zaštitite na području KS, pa i u BiH, svakako zaslužuje najsavremeniji, posebno edukovan i sposoban menadžment. Samo dobro edukovan i sposoban menažment može riješavati kvalitetno i na vrijeme svakodnevne probleme i donositi značajne odluke, te stvoriti poslovni ambijent u kojem će se postizati najbolji rezultati.
Zbog toga će menadžment raditi i dalje na osposobljavanju i usavršavanju članova svih nivoa menadžmenta, kako bi ravnopravno pratili svu problematiku i sa većom sigurnošću donosili najvažnije odluke. To bi trebalo doprinijeti poboljšanju funkci oni sanja cijele Ustanove.
Ustanova se sastoji od 10 organizacionih jedinica raspoređenih na 9 općina Kantona Sarajevo. Kako bi svaka OJ kao i cijela Ustanova što bolje funkcionisale i bile kontinuirano na usluzi našim korisnicima, neophodno je obezbijediti kontinuiranu profesionalnu međusobnu saradnju, izvrsnu koordinaciju između svih službi unutar organizacionih jedinica, koordinacije između svih organizacionih jedinica, svih medicinskih i nemedicinskih službi na nivou cijele Ustanove.
Iako ta saradnja i koordinacija uveliko postoji na nivou JUDZKS, u 2018. godini se mora još poboljšati u vidu planiranog i pravovremenog rasporeda potrebnog kadra, razmjene značajnih informacija između svih službi na nivou Ustanove kao i kontinuirana edukacija na nivou istih. Značajan doprinos tome će dati implementacija informacionog sistema na nivou cijele Ustanove. Taj sistem će omogućiti bolju koordinaciju i povezanost sa svim nivoima u zdravstvenom sistemu KS, bolju razmjenu podataka o korisnicima, bolje praćenje puta korisnika u zdravstvenom sistemu, iskorištenosti kadra, nalaza, ekonomičnosti dijagnostičkih pretraga itd. Moramo intenzivirati multidisciplinarni timski rad koji će dati znatno kvalitetniji krajnji rezultat.
b) Značaj ljudskih resursa i informatičkog sistema
Razvoj ljudskih resursa treba da bude prioritet i u 2018. godini, što ćemo sigurno postići uz političku i finansijsku podršku resornog Ministarstva zdravstva, Vlade KS i ZZO KS. Kada govorimo o razvoju, mislimo konkretno na intenzivne edukacije, usavršavanja zdravstvenih i nezdravstvenih radnika svih profda. Plan edukacija će biti usaglašen sa potrebama svih OJ i prijedlozima Centra za Nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (Centar za NNID) Ustanove, a zavisit će i od raspoloživih fmansijskih sredstava koja moraju u ovoj godini na stavkama edukacija bili znatno veća od prethodnih godina.
Svi direktori OJ i šefovi nemedicinskog sektora su edukovani iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, ali ćemo se potruditi da osiguramo i dodatne edukacije iz ove oblasti kako bi svi bili osposobljeni za donošenje značajnih odluka u menadžmnetu upravljanja. Ustanova će osigurati da sve 0.1 i pripadajuće službe razviju planove edukacija i usavršavanja za sve zaposlenike Ustano\e. kao i eventualne prekvalifikacije za kadar koji bi prekvalifikacijom
4
dao veći doprinos Ustanovi. Kontinuirani profesionalni razvoj će se osigurati na osnovu planiranja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u najznačajnijim oblastima.
Ustanova će i dalje saradivati sa obrazovnim institueijama kao nastavno-naučnom bazom za edukaciju i obavljanje pripravničkog staža za medicinske sestre, stomatološke sestre, zubne tehničare, fizioterapeute kao i za studente Medicinskog, Stomatološkog, Fakulteta zdravstvenih studija i svih fakulteta društvenih usmjerenja koji imaju potrebu za saradnjom sa zdravstvenim ustanovama (socijalni radnici, psiholozi, defektolozi).
c) Primarna zdravstvena zaštita (PZZ)
Bolji pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti orijentisanoj ka porodici i zajednici će biti osnovni cilj reformi i integracija u u zdravstvenom sektoru. Zbog toga smo zadali sljedeće ciljeve:
• Primarna zdravstvena zaštita je orjentisana prema pacijentu.• Primarna zdravstvena zaštita je vodilja pacijenta kroz zdravstvenu zaštitu.• Primarna zdravstvena zaštita mora biti fokusirana na porodičnu medicinu, tj. na
timove porodične medicine, kako bi postigli što veću efikasnost i što veće zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga.
• To ćemo uspjeti ako podignemo značaj i ulogu Ijekara primarne zdravstvene zaštite na nivo ključnog faktora u prvom kontaktu korisnika sa zdravstvenim sistemom.
• Ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti će biti taj koji će racionalno koristiti sve resurse koji su mu na raspolaganju kako bi riješio što se očekuje od njega, a to je 80% zahtjeva korisnika.
• Racionalizacija upućivanja u laboratorijsku dijagnostiku te racionalizacija propisivanja terapije sa esencijalne liste također će biti jedan od prioriteta rada sa Ijekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz maksimalno racionaliziranje upućivanja korisnika na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.
• Rješavati problem fluktuacije timova Р/ОМ, te povećati procenat fiksnih timova porodične medicine.
• Povećati značaj medicinske sestre u timu porodične medicine, a posebno patronažnih sestara u zajednici.
• Postići partnerski odnos sa korisnicima, te ubrzati i dovršiti njihovu registraciju u timove porodične medicine.
• Realno analizirati opravdanost postojanja ambulanti iz Mreže ambulanti porodične medicine na nivou Kantona, kako bi svi korisnici imali jednaku dostupnost zdravstvenim uslugama.
• U ambulantama koje nemaju dovoljan broj registrovanih pacijenata ozvaničiti polovinu radnog vremena.
• Skratiti vrijeme čekanja (narudžbe) na zdravstenu uslugu u svim službama.• Pojačati pozitivnu promociju značaja vakcina, šta su prednosti redovne vakcinacije a
koji su rizici kod nevakcinisanosti u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS.• Preko Odjela za akreditaciju i sigurnost kvaliteta te Higijensko-epidemiološke službe
pojačati sve mjere za kontrolu infekcije, imunizacije i sistema hladnog lanca prema najvišim međunarodnim standardima.
• Modernizacija medicinske opreme i edukacija stomatoloških timova će biti dobra osnova za postizanje zadatih ciljeva.
• Informatizacijom cjelokupnog zdravstvenog sistema u .JUDZKS postići ćemo kontinuirano praćenje puta pacijenta kroz sistem.
Centralizacija laboratorijske dijagnostike će biti jedan od značajnih ciljeva ovog Programa rada, jer od nje očekujemo racionalizaciju laboratorijske dijgnostike.JU Dom zdravlja će i dalje razvijati sve službe u skladu sa dogovorenim planovima razvoja Kantona i općina i učestvovati u događajima koji pogađaju veći broj stanovnika Kantona i općina.Spremno će odgovoriti na sve izazove, kao što su epidemije, prirodne i druge katastrofe.
d) Uspostavljanje, razvoj i održavanje sistema poboljšanja sigurnosti zdravstvenih usluga JU Dom zdravlja KS
Putem Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti Ustanova će uspostaviti, razvijati i održavati sistem poboljšanja sigurnosti radnog okruženja i zdravstvenih usluga. Sigurnost radnog okruženja i zdravstvenih usluga se odnosi na sigurnost pacijenata i drugih korisnika zdravstvene zaštite, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u procesu pružanja zdravstvenih usluga Ustanove, a posebno na; kontrolu infekcije, sigurnu dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju; sigurnu dekontaminaciju i sterilizaciju; sigurnost na radu; upravljanje žalbama i tužbama; potencijalno krizne situacije; upravljanje otpadom; protupožarnu zaštitu; sigurnost informacijskih sistema; bezbijednost, transport, higijenu; kontrolu ispravnosti medicinskih aparata i druge medicinske opreme;
e) Stvaranje partnerskih odnosa između JU Dom zdravlja KS i građana
Osnovni cilj nam je da svi učesnici u pružanju i primanju zdravstvene zaštite moraju biti zadovoljni, zdravstvezni radnik kao davalac zdravstvene usluge, a korisnik kao primalac zdravstvene usluge. Moramo raditi na izgradnji uzajamnog poštovanja i povjerenja koje je u zadnje vrijeme znatno poljuljano. Izgradnja partnerskog odnosa sa korisnicima će nam biti vrlo značajan pomak u svakodnevnom radu. Na taj način ćemo pokazati korisniku koliko cijenimo njegov stav i mišljenje a time ćemo povratiti ugled i dostojanstvo Ijekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vrlo je bitno izgraditi partnerske odnose sa korisnicima zdravstvenih usluga, tj. građanima Kantona Sarajevo, tj. korisnici će se dogovarati sa davaocima usluga o svom toku liječenja i njegovom putu kroz zdravstveni sistem, uvažavajući pravila medicinske prakse.
ZAKLJUČCI:
UNa osnovu Strategije. Programa rada, razvoja i svih programskih aktivnosti Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, neophodno je obezbijediti:
1) Timski rad generalnog direktora sa svim članovima menadžmenta. članovima Upravnog i Nadzornog odbora, sa jasno defmisanim ciljevima i pojedinačnim o\ lasti ma i odgovornostima.
2) Intenzivirati poboljšanje odnosa, saradnju i komunikaciju sa višim nivoima vlasti. Minislravstvom zdravstva. Vladom Kantona Sarajevo, skupštinskim poslanicima, llnansijerom i svim relevantim faktorima, donosiocima važnih odluka za zdravstvo, tj. .lU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
г
гг
3) Na osnovu ostvarivanja svojih prava, socijalne sigurnosti i bolje inform!sanosti, između zaposlenih i menadžmenta će se uspostaviti atmosfera poštovanja i međusobnog uvažavanja, što će sigurno doprinijeti kvalitetnijem radu svih zaposlenih radnika.
4) Također će se izvršiti dobrovoljno anketiranje pacijenata kako bi detektovali dobre i loše strane našeg rada, te ga usmjerili ka poboljšanju i povećanju zadovoljstva korisnika. Informaeije koje bi se dobivale prilikom anketiranja pacijenata će biti prezentirane Upravnom odboru i Nadzornom odboru JUDZKS zdravlja, kako bi zajedno otklanjali eventualne nedostatke.
5) Prilikom izrade plana poslovanja nastavit ćemo politiku racionalnog trošenja novca u svim segmentima, ali nipošto na račun kvaliteta zdravstvenih usluga. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi u krajnjem izvještaju.
uu
II--
uuu
1. Djelatnost
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata sljedeće;
a) djelatnost porodične medicine,b) palijativna njega,c) djelatnost zdravstvene zaštite djece,d) djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici,e) higijensko epidemiološka zaštita,t) zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja,g) fizikalna i mentalna rehabilitacija u zajednici,h) polivalentna zubozdravstvena zaštita,i) laboratorijska i radiološka dijagnostika primarnog nivoa,j) liječenje i rehabilitacija u kući ik) nastavna i naučno istraživačka djelatnost.
U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. (..Službeni glasnik BiH" broj: 47/10), djelatnost Doma zdravlja obuhvata sljedeće razrede:
86.21 - Djelatnost opće medicinske prakse86.22 - Djelatnost specijalističke medicinske prakse86.23 - Djelatnost stomatološke prakse 86.90 - Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 63.11 - Obrada podataka
Dio djelatnosti Doma zdravlja može se obavljati ugovaranjem obavljanja zdravstvenih usluga sa drugom zdravstvenom ustanovom ili privatnom praksom.
a) Misija
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efekti\ne. pravedne, jednako pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene
гггг
programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalistiČko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom.
Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta.
b) Vizija
Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite želimo izgraditi okruženje u kojem će se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosu prema pacijentima i uposlenicima. Djelovanjem u skladu s tim principima, JU Dom zdravlja KS će moći odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice.
L.
uuuuuu
c) Pravni okvir
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH (‘'Službene novine FBiH" broj 46/10 i 75/13);
• Standardi i normativi zdravstvene zaštite i nomenklatura usluga u Federacije BiH - Plava knjiga 2014. godine;
• Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiFF’ broj 6/22, 8/93 i13/94); ^
• Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH (‘'Službene novine FBiH” broj30/97. 7/02, 70/08 i 48/11); '
• Zakon 0 radu FBiH (“Službene novine FBiH” broj 26/16);• Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;• Odluka o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanja organizacije i
polovanja JU Dom Kantona Sarajevo (“Službene novine KS” broj 14/00);• Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti
zdravstva na teritoriji Federacije BiH;• Drugi zakoni, podzakonski i interni akti.
d) Ključne vrijednosti
U 2018. godini, kao i u svim narednim, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će svoj poslovni uspjeh zasnivati na sistemu bazičnih vrijednosti, koje će odrediti i organizacijski identitet Ustanove. Ključne vrijednosti temeljno određuju identitet organizacije, opisuju za šta se ona zalaže i daju temeljna pravila ili pretpostavke koje usmjeravaju kulturu ponašanja uposlenih u odnosu na te vrijednosti. Svaki uposlenik će kreirati i podržati okruženje koje podstiče:
1. odgovornost i kvalitet u izvedbi zdravstvenih usluga.2. dobru saradnju kako sa korisnicima tako i sa radnim kolegama.3. uzajamna podršku i povjerenje,4. poštovanje prema ljudima,
г
гг
u skladu sa novim strateškim aspektima, djelovanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 201 8. godini biće usmjereno na:
1. Promociju zdravlja i prevenciju;2. Liječenje, rehabilitaciju i palijativnu njegu;3. Kvalitet medicinske prakse zasnovane na dokazima;4. Partnerstvo sa korisnicima zdravstvenih usluga;5. Partnerstvo sa svim davaocima zdravstvene zaštite;6. Upravljanje svim javnozdravstvenim rizicima na području Kantona Sarajevo.
2. Osnivač JU Dom zdravlja KS
Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Osnivač) je Osnivač Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koja je osnovana u cilju obavljanja primarne zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo.
Odlukom o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanje Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiFP' broj: 46/10).
3. Sjedište JU Dom zdravlja KS
Sjedište Doma zdravlja je u Sarajevu, ul. Vrazova br. 11.
4. Identifikacijski broj JU Dom zdravlja KS
Identifikacijski broj pod kojim je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo registrovan u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Flercegovine - Kantonalni ured Sarajevo je 4200174570004.
uuuuuu
5. Radno vrijeme JU Dom zdravlja KS
Radno vrijeme JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je u vremenskom terminu od 07’’**- 20^’^^ sati. sedam dana u sedmici.
В. ORGANIZACIJA JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Na nivou Doma zdravlja organizuju se:
I - Kabinet generalnog direktora- generalni direktor- saradnici generalnog direktora za medicinske i nemedicinske poslove
II - Medicinski posloviMedicinski poslovi obavljaju se u sljedećim organizacionim jedinicama i centrima:
1. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Stari Grad2. Organizaciona jedinica Dom zdravlj a Centar3. Organizaciona j edinica Dom zdravlj a Novo Šaraj evo4. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Novi Grad5. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilidža6. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća7. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Hadžići8. Organizaciona jedinica Dom zdravlj a Ilij aš9. Organizaciona jedinica Dom zdravlja Trnovo
10. Organizaciona jedinica Specijalističko-konsultativna djelatnost
III - Nemedicinski posloviU okviru nemedicinskih poslova su sljedeće službe:
1. Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova2. Služba ekonomsko-finansijskih poslova3. Služba tehničkih poslova
Organizacione jedinice i službe iz prethodnog stava nemaju svojstvo pravnog lica.
uuuuuu
Shema br.l: Organizaciona struktura JU Dom zdravlja KS
10
SLUŽBE JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Primarna zdravstvena zašdta
OPZZ/porodična medicina Dispanzer za predškolsku djecu Dispanzer za školsku djecu Pneumoftiziološki dispanzer Centar za mentalno zdravlje Centar za fizikalnu rehabilitaciju Higijensko-epidemiološka služba Stomatološka služba Služba za laboratorijsku dijagnostiku RTG i UZ dijagnostika
Specijalističko-konsultativnazaštita
Otorinolaringološka služba Stomatološka služba Oftalmološka služba Internistička služba Savjetovalište za dijabetes Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom Neurološki kabinet
Shema br.2: Sektor medicinskih poslova JU Dom zdravlja KS
u
uuuuu
11
гг
гг
Li
Uu
uuu
C. UPRAVLJAČKA STRUKTURA JU DOM ZDRAVLJA KANTONASARAJEVO
1. Upravljačka struktura JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Upravljanje i rukovođenje JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom radu, Statutom i drugim normativnim aktima JUDZKS.
a) Organ upravljanja - Upravni odbor
Organ upravljanja u JU Domu zdravlja KS je Upravni odbor.
Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-29188-28.2/16 od 06.10.2016. godine imenovani su sljedeći članovi Upravnog odbora na period od 4 godine, i to:
1. Elvesta Mulahasanović, predsjednik2. Elmedina Bašić-Ešpek, član3. Aida Pavlović, član4. Zaim Halvadžija, član5. Omer Hadžiomerović, član (na lični zahtjev razriješen članstva u LIO
rješenjem Vlade KS broj 17-1/17 od 16.03.2017. godine)6. Admir Hrapo, član (imenovan rješenjem Vlade KS br. 02-05-26900-6.2/17 od
07.09.2017. godine)
b) Organ kontrole poslovanja - Nadzorni odbor
Organ kontrole poslovanja u JU Domu zdravlja KS je Nadzorni odbor.
Rješenjem Vlade KS br. 02-05-29188-29.2/16 od 06.10.2016. godine imenovani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora na mandatni period od 4 godine, i to:
1. Dinko Remić, predsjednik2. Amra Eladžimuratović-Custović, član3. Hadžan Konjo, član
c) Organ rukovođenja - Generalni direktor
JU Dom zdravlja KS rukovodi generalni direktor, koji organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa JUDZKS i odgovoran je za zakonitost rada JU Dom zdravlja KS.
U izvještajnom periodu funkciju generalnog direktora JU Dom zdravlja KS je obavljao mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić, specijalista porodične medicine.
2. Promjene unutar upravljačke strukture
Promjene unutar upravljačke strukure JU Doma zdravlja KS. koje su se dogodile u periodu od01.01.2017. -30.12.2017. godine, odnose se na promjene članstva u Upra\ nom odboru.Peti član Upravnog odbora JU Dom zdravlja KS. Omer Hadžiomerović. razriješen je dužnosti od strane Vlade KS na lični zahtjev, a rješenjem Vlade KS br. 02-05-10908-17.2/17 od16.03.2017. godine za petog člana UO imenovan je Admir Mrapo privremeno na period od tri mjeseca i to od 16.03.2017. do 16.06.2017. godine, a potom je imenovan za stalnog člana Upravnog odbora rješenjem Vlade KS br. 02-05-26900-6.2/1 7 od 07.09.201 7. godine.
Shema br.S: Upravljačka strukura Ustanove
I NIVO ODGOVORNOSTI
Shema br.4: Menadžment upravljanja po nivoima odgovornosti JU Dom zdravlja KS
13
D. PROSTOR
Tabela 1.: Prikaz prostornog kapaciteta
Prilog broj 1.Nazi\ organizacionog segmenta' Lokalitet (općina i adresa) ^ Kvadratura prostora
um^’^ Ocjena stanja prostora"*
0.1 Dom z(lra\ Ija Stari Grad - C. objekat Općina Stari Grad - Alajbegovića 1. 2.204,50 m^ Potrebna adaptacija i nadziđivanje dva sprata cea 250 m2
1. Ambiilanla Ga/.in I lan Općina Stari Grad - Mošćaniea bb. 116,10 m- Zadovoljavajuće2. Ambulanta Vratnik Općina Stari Grad - Bakije Sokak 1 227.08 nr Zadovoljavajuće3. Ambulanta Kenači Općina Stari Grad - Evlije Čelebije bb. 3 12.26 nr Zadovoljavajuće4. Ambulanta Saf\ ct beg l^ašagić Općina Stari Grad - Safvet-beg Bašagića 71a. 180.90 nr Potrebna adaptacija stomatološke ambulante5. Ambulanlti Sedrenik Općina Stari Grad - Sedrenik 69. 97,10 nr Zadovoljavajuće6. Ambulanta Baščaršija Općina Stari Grad - Prote Bakosdća 2 37.20 nr Zadovoljavajuće7. Ambulanta l.oga\ ina - OP/Z Općina Stari Grad - Karpuzova 5. 1 32.32 nr ZadovoljavajućeiS. Ambulanta Bistrik (dpćina Stari Grad- Bakarevića 4. 234,71 nr Zadovoljavajuće9. Ambulanta 1 Irid Općina Stari Grad - Iza brida 1. 72.50 m- Zadovoljavajuće
1 0. Ambulanta Гока l)/cka Općina Stari (irad - Toka bb. 126.88 m- Zadovoljavajuće1 1. Atnbulanla Šimkača Općina Stari Grad - Za beglukom 65. 84.50 m” Zadovoljavajuće12. Ambulanta 1 .oga\ina - C'BR Općina Stari Grad - Logavina 32. 150.74 m- Zadovoljavajuće
13. .Ambulanta lsa bega Ishakoviea Općina Stari Grad - lsabega Isbako\’ića 9. 165.10 nr Zadovoljavajuće
0,1 Dom zdrrn lja Centar-C. objekat Općina Centar - \ razos a 11 5.645,13 m^ ZadovoljavajućePotrebna zamjena fasadne stolarije i posta\ ljanje termo fasadePotrebna rekonstrukcija poda u RTG službi
1. .Ambulanta .lablanieka Općina Centar - Fehima efendije Cureića 3. 250.60 nr Zadovoljavajuće2. .Ambulanta Mejtaš Općina Centar - Mehmed paše Sokolovića 13. 105.40+51.83 nr Zadovoljavajuće3. .Ambulanta Čekaluša Općina Centar - Čekaluša 41. 1 14.56 nr Zadovoljavajuće4. Ambulatila Podhrasto\ i Općina Centar - Bardakčije 26. 116.66 nr Zadovoljavajuće5. Ambulanta Breka Općina Centar - 1 limze Polovine do 47. 142.05 nr Zadovoljavajuće6. /\mbidanta Ko,še\'sko Brdo Općina Centar - Braće Begić 2 i 4. 129.00 m- Magacin7. .Ambulanta Koše\sko Brdo l-OP/Z Općina Centar - Braće Begić 6. 104.00 nr Zadovoljavajuće
14
(S. Ambulanta Kosovsko Brdo Il-Slomat.sl
9. Ambulanta Cicin 1 lan10. .Ambulanta Ciglane
1 1. Ambulanta llrijan Dcdina12. .Ambulanta Šip1 3. Ambulanta IVI is Irbina14. Ambulanta Kosovo 1115. .Ambulanta Hrastovi Ndrkovioi
Općina Centar - Braće Begić 8.
Općina Centar-Cicin han 130.Općina Centar - Husrefa Redžića 1 I.
Općina Centar - Urijan Dcdina 81.Općina Centar - Dejzina Bikića 6.Općina Centar - Mis Irbina 18.Općina Centar - Marcela Šnajdera 9a.Općina Centar - Panjina kula 78.
43.40 m"
76,30 m‘58,50 m‘
143.70 m-142.70 m-70.00 m^104.40 m-162.27 m-
Zadovoljavaj učePotrebna rekonstrukcija prilaza (potonuo stepenik)Zadovoljavaj ućeZadovoljavajućePotrebno krečenjeZadovoljavajućeZadovoljavajućeZadovoljavajućeZadovoljavajućeZadovoljavajuće
04 IDom zdrav 1 ja Aov o Sara jev o - C. objekat Općina Novo Sarajevo - Bihaćka 2. 3.066,00 Zadovoljavajuće
1. .\mbulanta Pofalioi Općina Novo Sarajevo - Humska 67. 1 58.25 m‘ Potrebna adaptacija2. Zavod /а hitnu modioinsku pomoć
stomatološka ordinacijaOpćina Novo Sarajevo - Kolodvorska 14. 68.86 m- Zadovoljavajuće
3. .Ambulanta Trg heroja Općina Novo Sarajevo - 44’g heroja 2-4. 1 55.67 m' Zadovoljavajuće4. .\mbulanta Kovačići Općina Nov 0 Sarajevo - Grbavička do 4b. 146.00 nr Zadovoljavajuće5. Ambulanta (irba\ iea Općina Nov o Sarajevo - Grbavička 131. 425.02 m- Zadovoljavajuće6. Centar/а ll/ikalnu terapiju i rehabilitaciju Općina Novo Sarajevo - (jrbavička 2c. 144.00 nr Potrebna adaptacija ili promjena lokacije7. .Ambulanta Vraća Općina Novo Sarajevo - Derviša Ntimića 70. 168.48 m- Potrebna adaptacija8. Ambulanta Kalcsijska Općina Novo Sarajevo - Kalcsijska 2. 85.00 m- Nezadovoljavajuće9. .Ambulanta Vclešići Općina Novo Sarajevo - Muhameda ef.Pandže bb. 256.1 5 nr Zadovoljavajuće
04 Oom zdrav lja Nov i Grad - C. objekat Općina Novi Grad - Bulevar Meše Selimovića 2. 4.122,06 U toku III faza adaptacije
1. .Ambulanta Šaraj Polje Općina Novi Grad - X transverzala bb. 2.902.85 m- Zadovoljavaj uće2. .Ambulanta Dobrinja 1 Općina Novi Cirad - Omladinskih radnih brig. 2. 1 89.00 m- Zadovoljavajuće3. .Ambulanta Dobrinja 11 Općina Novi Grad - Haiudije Kapidžića 15. 141.10 m- Potrebna unutrašnja rekonstrukcija4. .Ambulanta Dobrinja - slomat Općina Novi Grad - IDobrinjske bolnice do 16. 40.72 m- Zadovoljavajuće5. Ambulanta Svrakino Selo Općina Novi Cirad - Safeta I ladž.ića bb. 202.60 m- Zadovoljavajuće6. .Ambulanta Buća Potok Općina Novi Grad - Adcma Buće do 19. 144.00 m- Nezadovoljavajuće. potrebna adaptacija ili
i zmj eštanj e am b u 1 a n te7. .\mbulanta Alipašin Most 11 Općina Novi Grad - Kasima Hadžića do 6. 1 03.86 m“ ZadovoljavajućeiS. .\mbulanta Alipašin Most 1 Općina Novi Grad - Safeta Zajke bb. 132.40 m- Zadovoljavajuće9. Ambulanta Alipašino polje "A" faza Općina Novi Grad - Trg medunar. prijateljstva 7. 88.73 m- Zadovolj avajuće
15
СГ" сг^
10. Ambulanta Alipašino polje "B" faza Općina Novi Grad - Trg ZAVNOBIH-a 23. 295,00 nr Zadovoljavajuće1 1. Ambulanta Rajknac Općina Novi Grad - Raj lovačka cesta 30. 325,00 nr Zadovoljavajuće1 2. Ambtilanta Sokoljc Općina Novi Grad -Numan paše Cuprlilića 17. 217,00 nr Zadovoljavajuće13. Ambulanta Acrodrom.sko na.scljc Općina Novi Grad - Rudolfa Rude Tomića 5. 53.64 nr Zadovoljavajuće14. .Ambtilanta OŠ Sokoljc-stomat. Općina Novi Grad - Numan p. Ćuprilića do 1 7. 50,00 m" Zadovoljavajuće15. Ambulanta Bojnik Općina Novi Grad - Bojnička bb. 153.32 m" Zadovoljava juće16. .Ambulanta Briješčc Općina Novi Grad - Viteška do br. 4 85.95 nr Zadovoljavajuće17. Ambulanta Anck.s Općina Novi Grad - Safeta Madžića 73. 70.6 nr ZadovoljavajućeO.I Dom zdravlja Ilidža - C. objekat Općina llidža-Dr Mustafe Pintola 1.
Općina Ilidža-Sehitluci 6.
4.071,64 m^ Planirana realizacija Projekta energetskeefikasnosti (utopljavanje):zamjena krova, fasadne stolarije, termo fasada
1. .Ambulanta i Irasnica i 522.94 nr Zadovoljavajuće2. ,Ambulanl;i 1 Irasnicti ii Općina llidža-Stari drum 48 b. 121 nr Zadovoljavajuće3. Ambulanta Butmir Općina Ilidža-Ilirska bb. 96 nr Nezadovoljavajuće /potrebna sanacija krova/4. .\mbulanla Sokolo\ ić Kolonija Općina Ilidža-frg 22 aprila 10. 124.50 nr Zadovoljavajuće5. Ambulanta Stup i Općina llidža-Briješćanska do broja 22, 1 86.39 nr Zadovoljavajuće6. .Ambulama Stup ii Općina Ilidža-Dobrinjska do broja 21. 120 nr Zadovoljavajuće7. .\mbulanta Rako\ ica Općina Ilidža-Rakovička cesta do broja 55. 94 nr Zadovoljavajuće(S. .Ambtilanla Olcs Općina Ilidža-badila Hadžića 15 b. 120 m- Zadovoljavajuće9. Ambukmla O.'sjck Općina llidža-Osik do broja 142. 120 m- Zadovoljavajuće10. .Ambulanta Blažuj Općina Ilidža-Vlakovo do broja 102 a. 120 m- Zadovoljavajuće
0,1 Dom zdrav lja Hadžići -C. objekat Općina Hadžići - Anđelka Lažetića 2. 1.570,74 m^ Potrebno krečenje, zamjena podne podloge, kompletna adaptacija laboratorijske službe
1. .\mbulanta Ra/.arić Općina 1 la džići - Bjelašnićka 3 1. 234.80 nr Zadovoljavajuće2. .\mbiilanla 4'arčin (novi objekat) Općina Hadžići - 27. juli bb. 228.74 nr Zadovoljavajuće3. .Ambulanta Binje/.evo Općina Hadžići - Hadželi 1 14. 135.32 nr Zadovoljavajuće4. .Ambulanta ( BR Općina Hadžići - Anđelka Lažetića bb. 216.33 nr Potrebno krečenje zidova i uklanjanje budi i
gljivica.Administracija Zadovoljavajuće
0.1 Dom zdravlja Vogošća -C. Objekat Općina Vogošća - Igmanska 52.2.186,06 m2
ZadovoljavajućePotrebna zamjena unutrašnje stolarije i krečenje pojedinih službi, postavljanje medicinskog poda u 2 hodnika
1. Ambidanta Kobdja (ilava Općina Vogošća -Kobilja Glava do br 1 8 151.71. nr Zadovoljavajuće - (nedostaje toalet za osobe sa invaliditetom)
2. .Ambtdtmta Semizovac (dpćina Vogošća - Nova Cesta 21 146 nr Potrebna adaptacija - zamjena krova, plafona i krečenje
16
.V Ambulanla 1 lotonj Općina Vogošća - Donji Hotonj do 54. 178 nr Zadovoljavajuće, potrebno krečenje prostorija ambulante, postavljanje med.poda
0,1 Dom zilravlja Ilijaš - C. objekat Općina Ilijaš - Bogumilska 6. 2.261 m^(od toga 176 m^ koriste druge Ustanove - zavodi)- nadogradnjom i rekonstrukcijom došlo je do promjene kvadrature (novi prostori CMZ-a, CBR-a i administracije
Blok A i Blok В zadovoljavajuće (U decembru završena adaptacija WC-a u prizemlju objekta Л, adaptacija Bloka В, projekat energetske efikasnosti (utopljavanje, zamjene krova, vanjske stolarije, dijela fasade)
Potrebna adaptacija (podrumske prostorije)
1. Ambulanta Srednje Općina llija,š - Srednje bb. .284.89 nr Potrebna adaptacija
2. Ambulanla Kameniea Općina Ilija.š - Kamenica bb. 45.27 nr Zadovoljavajuće
3. Ambulanta (iaie\ i Općina Ilijaš - Gajevi bb. 89.45 nr Zadovoljavajuće4, .Ambulanta Podlueo\ i Općina Ilijaš - Podlugovi 215.00 nr Potrebna adaptacija (podrumske prostorije i
osposobljavanje prostorije za infektivni otpad)5. .Ambulanta Mrako\o Općina Ilija.š - Мrakovo 129.84 nr Zadovoljavajuće6. Ambulanla OŠ ..Stari Ilijaš" -
.slomat,ordinaeijaOpćina Ilijaš - Bosan.ski pul 151. 25.90 nr Zadovoljavajuće
0.1 Dom z(lra\ lja Trno\ o - C. Objekat Općina Trnovo -Trno\ o bb. 123,49 m^ Zadovoljavajuće
1. .Ambulanta Dejclei Općina Ггпо\'о - Dejeići bb. 1 56.40 nr Zadovoljavajuće2. .Ambulanla Delijaš Općina Trno\'o - Delijaš bb. 69.97 nr Zadovoljavajuće.2. .Ambulanla Šabići Općina Trno\'o - Šabići bb. 90.60 nr Zadovoljavajuće
Ukupan prostor koji koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo iznosi 39.753,63 nd
17
Tabela 2: Prikaz planiranih ulaganja vezanih za intervencije unutar postojećeg prostora ili izgradnju novog prostora
()r”iini/.iU'ioiio<i sc'”nu'ii)a
/clt a\ s(\4MU‘ iislanov cLokalitet (općina i adresa)
A'rsta intervencije vezane za prikazani
prostor (npr. adaptacija, l'artbanje, itd.)
Planirana
ulaganja vezana
za intervencije
u n u ta r postojećeg prostora ili
gradnju novog
prostora izražena u KM
Izvršena
ulaganja
vezana za interveneije
u n u ta r postojećeg
prostora ili gradnju novog
prostora izražena u KM
Indeks
izvršenja
IzvorUnansijskih
sredstava
(primjer
sredstva zdravstvene
usta nov e, Budžet \4adc
KS.
mediina rodne
organizacije i
institucije,
međunarodna
kreditna sredstva, itd.)
O.I Dom /.(li a\ lja .S(ari (it ad - ('.ohjekal Operna Slan Grad - /Majbeiiovića 1. Rekonslrukcija kanalizaeione mreže u alriju
(Lmutrašnjem dvorištu objekta)С' proceduri izrada projektne dokumentacije
za rekonstrukciju oohjekta . što ne isključuje
planirane stavke
10.000 .1U DZ KS
1 .Ambulanla Bistrik 1. Operna Slan Grad - Bakarevića 4. Naba\'ka rezer\'nog i preslaganje postojećeg erijepa
Sanaeija odvodnih eijevi
500
2.000
.1U DZ KS
2 .Ambulanla l,oua\ina - (dV./. 2, Općina Stan Grad - Karpu/ova 5. Sanaeija plafona u čekaoniei 400 .UJDZKS
.Ambulanla 1 оца\1па - l'BR .2. Općina Stari (irad - l.ogavma 2i2. Izrada kanal izaeije sa WC školjke do šahta
eea 30m3.000 ,1U DZ KS
4 Ambulanla .Sedrenik 4. Općina Stan Grad - Sedrenik 69. Zamjena plinskog bojlera 2.500 .1U DZ KS5. .Ambulanta Km aei - ()IV./ 5. Općina Slan Grad - F.vlije Čelebije bb. Zamjena ulaznih vrata 1.000 .lUDZKS
O.I Dom /diin lja СЧмИаг -c.ohjt'kal Općina Cenlar- Vra/.ova 1 1. Sanaeija oštećenih zidova u kartoteci i intervenciji PM
Zamjena ventila na vertikalama i spratovima
na vodovodnoj mreži
Server soba -Potrebno je obezbjediti prostoriju u okviru Doma zdravlja Centar po
mogućnosti bez prozora sa klima uredjajem
kako bi se smjestio server na kojem se nalaze svi podaci EPS službe i kako bi se omogućili
optimalni uslovi rada servera
Adaptacija prostora za instaliranje
automatskog parnog sterilizatora
2.000
3.000
700/ukoliko prostorija
nema klima uređaj
potrebno ga je nabaviti i ugraditi/
23.400
.1U DZ KS
Budžet KS
1 .Ambulanla Mejtaš 1. Općina Cenlar - Mebmed paše Sokolovića 13. OPZZ - zamjena plinskog bojlera 2.500 .UJDZKS2 .Ambulanla ć'ekalu.ša 2. Općina Cenlar - Čekaluša 41. Zamjena plinskog bojlera 2.500 .UJDZKS
3. Ambiihinla Sip 3 Općina Centar - Dejzina Bikića 6. Zamjena plinskog bojlera 2.500 .lUDZKS
4. AmhLilaiila Soukhunar 4, Općina Centar - Urijan Dedina 81. Sanacija oštećenja na kosom krovu od
salonitke2.000 .1U DZ KS
5 /\mhulanta I3raćc Rcpić 6. /OIV.Z/ 5. Općina Centar - Braće Begić 6. Popravak kanalizacione mreže 1.000 .lUDZKS0.1 Dom /.(li in lja \o\ () Sat a joN O-
('.ohjc'Ual
Općina Novo Sarajevo - Bihaćka 2, Zamjena dotrajalih okova na PVC stolariji 2.500 .lUDZKS
Izrada mokrog čvora u ordinaciji br 2
1.200 .lUDZKSIzmje.štanje toplovoda za centralni objekat
(cea 10 m) 15.000 .lUDZKS
1 Amhulanla 'l'rg heroja 1 .Općina No\'o Sarajevir - Trg heroja 2-4. Nabavka i ugradnja dva ulazna alu portala (u vjetrobranu i iz vjetrobrana u prostor ambulante)
3.000 .lUDZKS
0.1 Dom /.(lian lja \o\ i (irad - c.ohjcUat Općina Novi Cnad - Г3и1е\'аг Me.še Selimovića 2. Vanjsko uređenje objekta 350.000 Budžet KS
Zamjena kotlovnice 105.300 Budžet KS
1 Anihulanla Sokoljc 1. Općina Novi Grad-N.P. Cuprilića 17. Zam jena glavnog razvodnog ormara 1.000 .lUDZKS2. Ambulanta Šaraj polje 2. Općina Novi Grad - X transverzala bb. Preprojektovanje i rekonstrukcija prostora
bivše čekaonice na CBR-u3.000 .lUDZKS
Izgradnja rampe za kretanje osoba u
invalidskim kolicima i sanacija parkinga i obilježavanje parking mjesta za mvalidne
osobe
4.000
3 .Ambulanta nf'brmja 11 3Općina Novi Grad - 1 lamdijc Kapidžića 1 5 Smanjenje prostora jntervcncije i ordinacije
u svibu dobivanja još
jedne ordinacije i prostora za
presvlačenie osoblja.
2.000 .IIJDZKS
4 Ambulanta Š\rakmo Selo 4.Općina No\ i Grad - Stifeta Ilad/.ića bb. Zamjena pločica u ordinaciji stomatološke
službe2.000 .lUDZKS
Adaptacija poda u ambulanti PM 1.000
0.1 Dom /(Inn l ja Ilicl/a - tnolijckal Općina Ilidž.a - Mustafe Pintola 1. Sanacija okna lifta sa izradom posebne
izolacije za zaštitu od prodora podzemne vode
4.000 .lUDZKS
Izrada projektne dokumentacije
elektroinstalacija17.550 Općina Ilidža
Rekonstrukcija elektroinstalacija 181.350 Općina Ilidža
Ugradnja lifta za pacijente 58.500 Budžet KSUgradnja lifta za transport sa pripremom 105.300 Budžet KSIzrada projektne dokumentacije za lift 52.200 Budžet KSZamjena kotlovnice 105.300 Budžet KS
1 Ambulanta 1 li'asmca 1 1. Ctpćina Ilidža - .Šehitkiei 6. Zamjena potkova i baglama na ulaznim 350 .lUDZKSvratima
2, .Ambulanta Rakoviea 2. Općina Ilidža- Rakovieka eesta do 55. Zamjena potkova, šahtova i baglama na
ulaznim vratima550 .lUDZKS
.1. AmhLilanla Sliip 1 3. Općina llidža - Brije.šeanska do 22. Zamjena plinskog bojlera
Zamjena potkova, šahtova i baglama na
ulaznim vratima
2,500
550.lUDZKS
4 Anihulanla 1 Irasnica II 4. Općina llidža - Stari drum 48b. Zamjena potkova i šahtova 350 .1U DZ KS
0.1 Dotu /,(1га\1ја 1 iad/.ići - c.olijckal Općina 1 Iad/.ići - .Anđelka Lažetića 2. Sanacija hidrantske mreže
Sanacija dijela vodovodne mreže koja je
dotrajala (laboratorija)
8.500 .lUDZKS
1 Ambulanla C'BI'! i adminisiracija 1. ripćma 1 lad/.ići - Anđelka La/.etića bb. Sanacija zidova od budi i gljivica
u prostorijama CBR-a2,000 .1U DZ KS
0.1 Dom /,(1га\1ја N0<;ošća - c.objt'ival (tpćma Vogošća - Igmanska 52. Sanacija dijela unutrašnje hidrantske mreže
Detaljno ispitivanje i izrada dijela nove
vanjske hidrantske mreže (zbog dotrajalosti trenutno je van funkci je)
9.000 .lUDZKS
1. Amhiilanla Scmi/ovac 1. ()pćma Vogošća - Nova cesta 21. Sanacija krova i stropa od rigips pločti
1 krečenje
6.000 .lUDZKS
2. Ambulanla Kobilja gla\a 2, Općina Vogošća - Kobilja glava do 1 8. Adaptacija prostora u hodniku (prema
apoteci) u novu namjenu - toaleta za osobe .sa invaliditetom
2,000 .lUDZKS
0.1 Dom /.(li in lja Ilijaš - centralni objeUal ()pćma llijaš - Bogumilska 6. Zamjena ormara GRT-a 3,000 .lUDZKS1. Ambulanta .Srednje 1 Općina Ilijaš- Srednje bb. Zamjena kotla, gorionika i uljne instalacije 10.000 .lUDZKS
0.1 Dom /(Irac Ija I i iiono - c.ohjcUal Općina Trnovo - Trnovo bb. Nabavka i in.staliranje konvketora za
grijanje /zamjena postojećih/
1.800 .lUDZKS
1 /\mbulanla Delijaš 1. Općina Trnovo - Delijćiš bb. Zamjena krovnog pokrivača 5.000 .lUDZKS.11 D/.KS Sanacija gromobranske instalacije Ustanove
'nakon pregleda, ispilivanja i mjerenja od
.sirane ovlaštenog preduzeća .sa .stanovišta
zaštite na radit'
3.000 .lUDZKS
.U l)/.KS Otklanjanje primjedbi na elektroinstalaciji
Ustanove
/nakon pregleda, ispitivanja i mjerenja od
strane ovlaštenog preduzeća sa stanovišta
zaštite na radu/
2.000 .lUDZKS
.11 D/.K.S Krečenje sa pripremnim radovima 13.806 .lUDZKS
UKUPNO: 144.706
800.000(350.000+450.000)
198.900
,lUDZKS
Budžet KS.
razdjel Ministarstva
zdravstva
Općina llidža
Sredstva budžeta KS su prikazana u prethodnim tabelama po organizacionim jedinicima (800.000 KM).
20
Tabela 3: Plan izgradnje i otvaranja novih objekata (ambulanti) u 2018. godini
Rb. O rga n iza cio n a j cd i n ica Lokalitet /adresa Površina Službe Izvor finansiranja
Organizaciona jedinica DZ Vogošća
1. Vogošća Ambulanta Roštilje cea 300 m2
porodična medicina
stomatološka služba
laboratorijaCBR '
Minstarstvo zdravstva Kantona
Sarajevo
Općina Vogošća
JUDZKS
2. Vogošća
Centralni objekat:
nadogradnja jednog sprata
na novom dijelu zgrade
porodična medicina
neurološki kabinet
predškolski dispanzer
Općina Vogošća
JUDZKS
Organizaciona jedinica DZ Novo Sarajevo
4. Novo SarajevoAmbtilanta 1
Нrasno brdo | porodična medicina Općina Novo Sarajevo
Organizaciona jedinica DZ Тrnovo
5. TrnovoAmbulanta
Babin do Bjelašnicaporodična medicina
Općina Trnovo
(plan da se umreži u amb.porodične
medicine)***
Organizaciona jedinica DZ Centar
6. CentarAmbulanta Višnjik
Koševska bb
Porodična med.
Stomatološka služba
CBR
7. CentarAmbulanta Pionirska
Dolina bb
Stomatološka služba
Porodična medicina
pijg p|-|oritet
21
E. LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ LJUDSKIH RASURSA
Tabela 1. Plan prijema medicinskog kadra
Prilog broj 2.
OPIS
\п
/**✓o н*
'/i
u
o>■и
<inc
cz
c
cco
>oz
<>S!c
'U
c<s
<
oo
>
>сл< >
czo;
ir.zo -^ IZ — co
сл
E
F-ITj
б
7)c7
ztl.
■jf
Specijalista pedijatar VSS 1 I 2
Specijalista školske medicine/doktor medicine VSS 0
Specijalista neuropsihijatar VSS 0
Specijalista internista VSS 2 2
Specijalista psihijatar VSS 0
Specijalista otorinolaringolog VSS 0
Specijalista oftalmolog VSS 0
Specijalista radiolog VSS 0
Specijalista pneumoftiziolog VSS 1 1
Specijalista porodične medicine VSS 0
Specijalista dijabetolog VSS 0
Specijalista tlzijatar VSS 0
Specijalista oralne hirnrg. VSS 0
Specijaista bolesti usta VSS 0
Specijalista bolesti zuba / cndod. VSS 0
Doktor medicine VSS 1 4 2 3 1 1 12
Dotor stomatolog VSS 1 1 2
Diplomirani inžinjer radiologije VSS 0
Biohemičar VSS 1 1 7
Diplomirana medicinska sestra VŠS/VSS 0
Socijalni radnik VSS 0
Psiholog VSS 0
fogopcd VSS 0
- Delektolog VSS 0
ГК1 PNG \ SS - МК1Ж INSkl KADAR 21
Medicinska sestra SSS 7 3 3 5 2 1 2 2 20
Stomatološka sestra SSS 1 2 I 2 1 1 1 1 5 15
faboratoriiski tehničar SSS 1 2 1 1 5
" ГКГРХО SSS - Mi:i)K INSKI kadar 40
S\ I I Kl PNG - MI DK lASKI KADAR 61
11
Tabela 2. Plan prijema nemedicinskog kadra
OPIS
-i ...Z: -
>;_/ .1«cć
r-c/:
zUJU
OC и >■o < z cs:
сл
c
e:o>-oz
<>S!C
'U
C<
<'U>слCOc
cczC£
C “
сл
Itj
5сл vy
Rcccpcioner SSS 0
Telinički sekretar SSS 0
Bravar VKV I 1
Domar VKV 0
Radnik na obezbjeđenju SSS 0
Diplomirani ekonomista VSS 2 2
rdefonski operaterSSS
III
stepen
0
Transportni radnik NK 0
Radniea na održavanju higi jene NSS 2 2 2 3 2 1 1 1 1 15
Vozač VKV 0
Daktilograf SSS 1 1
Diplomirani pravnik VSS 2 9
Rukovaoc kotlovskib
postrojenjaVKV 0
Konter bilansista SSS 1 1
liKliPNO - NEMEDICINSKI KADAR 22
SVEUKUPNO/А+В/ 83
U
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Je radila projekciju potrebnog kadra isključivo na osnovu podataka iz personalnih evidencija uposlenika, a koji se odnose na odlaske u starosnu penziju. Ustanova nc može predvidjeti sve potencijalne odlaske u toku godine, tako da će potrebni broj kadra biti vjerovatno veći. Prema našim analizama udio neplaniranih odlazaka u ukupnim odlascima iz Ustanove Je oko 30%. U neplanirane odlaske ubrajamo privremene (trudnička bolovanja, duga bolovanja, neplaćena odsustva i si.), u trajne odlaske ubrajamo sporazumni raskidi ugovora, prijevremen penzije itd.
Kontinuirana edukacija uposlenika JU Dom zdravlja KS za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
Politika menadžmenta Ustanove Je da podržava sve oblike edukacija koje će doprinijeli poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga. Politika se sprovodi putem Centra za nasta\nu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Centar za NNID) koji je osnovan Je u februaru 2014. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (SI. novine FBiH. 46/10) i Statutom JUDZKS usvojenim 2013. godine.
a) Edukacije izvan Ustano> e
Pravilnikom o strućnoiu obrazovanju i usavršavanju u JU Dom zdravlja Kantona Saraje\o utvrđuje se da svi zaposlenici imaju pravo i obavezu da se stalno usavrša\aju u skladu sa zahtjevima radnog mjesta i procesa rada. a u cilju uspješnijeg, kvalitetnijeg i ellkasnijeg izvršavanja poslova i zadataka.
гггг
Zdravstveni radnici, kao i zaposlenici nezdravstvenog sektora, intenzivno prate sva događanja i promjene u medicini i medicinskoj praksi, pravnoj i finansijskoj legislativi. Cesto su aktivni učesnici na radionicama, simpozijima, seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
Na osnovu dosadašnje prakse u polju trajnog stručnog usavršavaju, tokom 2018. godine planira se edukacija uposlenika kao u tabelama 1. i 2., a sve u skladu sa raspoloživim fmansijskim sredsvima i potrebama potrebama procesa rada Ustanove.
Pored naprijed navedenog, edukacijom će, u skladu sa fmansijskim mogućnostima, biti obuhvaćeni i zaposlenici Ekonomsko-fmansijske službe, Službe tehničkih poslova, te Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, učešćem na seminarima, a sve u skladu sa potrebama procesa rada Ustanove.
Tabela L- Struktura kadra zn edukacijeProgram edukacija Broj
DOKTORI MEDICINE I STOMAFOLOZI 250
MEDICINSKE SESTRE 100OSTATI 100UKUPNO 450
Tabela 2. — Lokacija održavanja edukacijaMjesto edukacije Procenat
U BIH 70%
u INOSTRANSTVU 30 %
UKUPNO 100 %
b) Edukacije u organizaciji Ustanove
Tokom 2018. godine Centar za NNID planira nastaviti realizaciju Plana intramuralne edukacije 2016/18 u medicinskim službama svih organizacionih jedicinica u .lUDZKS, a koji je usvojen na osnovu procjene edukativnih potreba u 2015. godini.
c) Edukacije u saradnji JUDZKS i vanjskih organizatora
Tokom 2018. godine će se nastaviti realizacija edukacija vanjskih organizatora koje će Centar za NNID koordinirati i propratiti.
uuuuuu
d) Plan specijalizacija zdravstvenih radnika
Glavni cilj Plana specijalizacija za 2018. godinu jeste da pravovremeno obezbijedi dovoljan broj doktora specijalista u svim službama JUDZKS, jer se značajno osjeti nedostatak specijalista zbog odlazaka u penziju.
Prijedlog Plana specijalizacija za 2018. godinu je usklađen sa ..Odlukom o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanoAmma na području Kantona Sarajevo (..SI. list Kantona Sarajevo, broj 37/09).
Prilikom izrade Plana posebno je vođeno računa o broju stanovnika prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku, broju postojećih Ijekara specijalista, te o broju Ijekara specijalista koji stiču uslove za odlazak u penziju u pomenutom periodu.
24
гггг
u sljedećoj tabeli se vidi potrebno stanje kadra za specijaliste i u primarnoj i specijalističko- konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, i to;
VRSTA SPECIJALIZACIJE UKUPNOPorodična medicina 12Otorinolaringologija 2Pedijatrija 5Psihijatrija 3Neurologija 1Radiodijagnostika 1Fizijatrija 1Pneumoftiziologija 1Biohemija 1Oftalmologija 1Interna medicina 2UKUPNO 30
d) Stručna tijela na nivou JUDZKS
Broj sastanaka Stručnog vijeća i Stručnog kolegija JUDZKS u 2018. godini bit će uslovljen organizacionim i stručnim potrebama procesa rada.Komisije fonnirane na nivou Ustanove sastanke će održavati u skladu sa Poslovnikom o radu, odnosno potrebama procesa rada.
LL
UUUuu
e) Suradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama
JU Dom zdravlja KS će i u 2018. godini nastaviti saradnju zdravstvenih radnika sa strukovnim komorama, kao što su Ljekarska komora Kantona Sarajevo, Stomatološka komora Federacije BiH, Stomatološka komora Kantona Sarajevo Komora medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo, te ostalim strukovnim komorama. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti redovono se provodi procedura obnavljanja licenci, odnosno odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika Ustanove.
Pored planirane saradnje sa zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. FBiH i BiH, JUDZKS planira nastavak saradnje i sa nastavno-obrazovnim ustanovama srednjoškolskog i viskoškolskog nivoa.
Saradnja će biti nastavljena i sa kantonalnim i federalnim zavodima zdravstvenog osiguranja KS. kantonalnim i federalnim mininstarstvom zdravstva, kantonalnim i federalnim zavodima za javno zdravstvo, i raznim udruženjima u KS.
Plan rada Komisije za prigovore paeijenata u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
Zakon 0 pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH iz 2010. godine predviđa uspostavu Komisije za prigovore pacijenata u okviru svake zdravstvene ustanove, a čija je svrha da obezbijedi primjenu i praćenje poštivanja prava pacijenata.
['
ггггп
L'LUuuuuu
u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Komisija za prigovore paeijenata prvi put je formirana u martu 2011. godine i od tada kontinuirano djeluje u različitim sazivima.
Zadaei Komisije su da:
• blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore,
• vodi evidencije o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na nivou cijele zdravstvene ustanove, i mjesečno sačinjava izvještaj za generalnog direktora,
• analizira statistiku prigovora i izvlači pouke za praksu,• prati aktivnosti na unapređenju zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou
zdravstvene ustanove kao rezultat prigovora,• analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa još više
afirmiše i razmjenjuje između organizacionih jedinica zdravstvene ustanove.
Tokom 2018. godine, u planu je sprovođenje Procedure - Prigovori, primjedbe i pohvale pacijenata koju je donio Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JUDZKS, a čiji je cilj standardiziranje postupanja po prigovorima, primjedbama i pohvalama pacijenata. U skladu sa navedenom propisanom Procedurom, šefovi službi i direktori/glavne sestre organizacionih jedinica pokušat će riješiti svako nezadovoljstvo pacijenta. U slučaju da nezadovoljstvo pacijenta nije moguće riješiti na taj način, odgovorna lica organizacione jedinice će prigovor pacijenta, sa izjavama zaposlenika na koje se prigovor odnosi i svojim mišljenjem, proslijediti Komisiji na razmatranje. Svaki žalitelj koji traži odgovor i ostavi svoje kontakt podatke, dobiće odgovor Komisije na prigovor u pismenom obliku u Zakonom predviđenom roku.
Detaljnom analizom članovi Komisije su utvrdili da je najveći broj prigovor pacijenata rezultat odsustva adekvatne komunikacije. Sefovi službi i direktori organizacionih jedinica, kao i Komisija, će nastojati u narednom periodu kroz edukaciju uposlenika da podignu na viši nivo komunikacijske vještine, što će zasigurno rezultirati da se u narednom periodu umanji broj zaprimljenih prigovora/primjedbi pacijenata. Odgovorne osobe će također staviti značajan akcenat prema medicinskom osoblju na zaštitu prava pacijenata, ali i ukazvanje od strane medicinskog osoblja na obaveze i odgovornosti pacijenata.
U cilju uspostavljanja i afirmacije dobre prakse. Komisija će djelovati u bliskoj saradnji sa Odjelom za ljudske resurse i Odjelom za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Plan Komisije za interni nadzor JU Dom zdravlja KS za period od 01.01.2018. — 31.12.2018. godine
Komisija za interni nadzor ima obavezu svakodnevne kontrole provođenja zdravstvene zaštite na nivou JU Dom zdravlja KS. te nakon toga da izvjesti menadžment. nakon čega bi se poduzele odgo\arajuće mjere, ukoliko se uoče nedostaci u organizaciji i radu kako upravljačkih struktura tako i pojedinaca zaposlenih u JUDZKS.
26
Plan rada Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta sigurnosti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
п
uu
1. Uvod
Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti formiran je u avgustu 2013. godine, izmjenama i dopunama Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta iz 2004. godine. Rad se temelji na zakonskoj legistlativi, koja tretira ovu oblast:
• Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl.n.FBiH 46/10)• Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu u FBiH
(Sl.n.FBiH 59/05)• Izmjene i dopune Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u
zdravstvu FBiH (Sl.n.FBiH 52/11),te aktima JUDZKS:
• Pravilnik o unutrašnjem sistemu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti JUDZKS (maj, 2014.)
• Strategija upravljanja kvalitetom 2015.-2019.• Strategija upravljanja rizikom 2015.-2019.
2. Organizaciona struktura Odjela
/ >
VODITEU ODJELAV J
( f f л
Referent za standardizaciju Referent za Viši referent za
zdravstvene njege kvalitet i akreditaciju incidentne situacije1 izvršilac 1 izvršilac 1 izvršilac
V _ _ _ _ _ _ ^ ч_ _ _ _ _ _ _ _ J V J
Na nivou JUDZKS i na nivou Organizacionih jedinica imenovani su koordinatori za kvalitet i porodičnu medicinu.
uuu
27
3. Plan i program rada Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti za2018. godinu
OPŠTl ( 11 ,I .AKTIVNOSTI OtEKI^ ЛМ REZULTATI NOSIOCI AKH\ NOSU ROKOVI
IZVRŠEN.IAAkrcditacija 1.^ timova
porodične medicine iz svih
0.1
Priprema Akrcditacija AKAZOdjel
Koordinatori
T imovi PM
Maj 2018.
Razvijanje kulture
kvaliteta Edukacija uposlenika
pedijatrijske,
spec.kons.službe i drugih
Službi prema procjeni
Komisije i menadžmenta
-Edukacija;prvo
rukovodnog osobl ja
Odjel.
AKAZ
April 2018.
Septembar 2018.
Anketiranje korisnika
usluga
Provođenje ankete
evidencija
Poboljšanje kvaliteta u
odnosu na anketiranje 20l6.g ’
TOM
Odjel
.luli 2018.
Decembar 2018.
Anketiranje o zadovoljstvu
uposlenika
Provođenje ankete Završeno i evaluirano
anketiranje
Koordinatori .lUDZKS i
Odjel
.luni 2018.
Kliničke revizije Provođenje Urađene Kl.revizije za 5
tema
TOM
Odjel
Decembar 2018,
Adaptacija Kl.vodilja Imenovati tim Adaptirati 10 vodilja (i
više po potrebi)
Generalni direktor Decembar 2018.
Revizija Proeedura-po
pri jedlogu Službi
Radna grupa Revidirati sve gdje ima
primjedbi i kojima je
isteko rok
Odjel
Komisija
Radna grupa
Decembar 2018.
Izrada politika i procedura za PM. CMZ i druge
službe ustanove
Izrada Nacrta i usvajanje na Komisiji za kvalitet
Usvojeno novih
30 procedura. prema
potrebi i više
Odiel
TOM
Radne grupe
Decembar 2018.
Vanjska ocjena CMZ
Novo Sarajevo. Ilidža i
Stari Grad
Priprema dokumentacije,
prostora i osobljaVanjska ocjena iakrcditacija
Koordinatori za CMZOdjel
Mart 2018.g.
FtDlJKACI.IA ZA
OSOBL.lt; OD.IELA
Predavanja, prezentacije,
simpoziji o kvalitetu
Edukovano osobl je Decembar 2018.g.
tvaluacija ukupne efektivnosti Plana
poboljšanja kvaliteta
Evaluacija Izrada izvještaja Pomoćnik GD za kvalitet
Komisija za kvalitetOdjel '
Koordinatori
Decembar 2017.g.
Stalna koordinacija i
konsultacije sa AKAZOM
Sastanci Odjel Stalno
Sastanci Komisije za poboljšanje kvaliteta i
sigurnosti
Sastanci Komisija Najmanje pet u 2018.
Uspostava sistema
stimulacije za rad na kvalitetu
Stimulacija za rad na
kvalitetu
Generalni direktor. UO.
ZZZOKS
MZ KS
Stalno
Upravljanje rizikom i
p r i j a V1 j 1V an j e i n c i d en at a
Revizija Priručnika
za incidentneP0b 01 j šan j c s i gu rn os t i l'OM
Svi uposlenici
Odiel
Kraj 2018.
Izrada Plana rada za20l9.g.
Prikupljanje podataka Nacrt Plana Pomoćnik
Komisija(itdjel
Decembar 2018.
Planom i programom za 2018. godinu predviđene su озполпе aktivnosti. Ostale, dodatne aktivnosti će se prema potrebi provoditi bezuslovno i bit će predmetom Izvještaja o radu Odjela za 2018. godinu.
28
F. TABELARNI PRIKAZ OPREMEPrilog broj 3.
Tabela 1: Prikaz postojeće ključne medicinske opreme za dijagnostiku čija jevrijednost iznad 20.000 KM po organizacionim segmentima
Naziv organizacionog segmenta Vrsta (naziv) opreme Broj
aparataGodina
proizvodnjeRADIOLOGIJA I PFDStari Grad Rtg Siemens Iconos MD R 100 I 2009
Rtg Siemens Multix Pro Vertix (PFD) 1 2009Color Dopier ultrazvučni LCP+print 1 2009Ultrazvuk Sonoline Prima 1 2009CR sistem AGFA X-30 (PFD) 1 2009
Centar Rtg Siemens Iconos R 100 1 2009Rtg Siemens Multix Pro Vertix 1 2009Rtg Philips Optimus 1 2000CR AGFA X-85 1 2009UZ Sonoline GGO 4D sa tri sonde 1 2007Color Dopier ultrazvučni LCP + print 1 2009UZ Sonoline PRIMA 1 2000RTG aparat sa vertik.stativoom (PFD) 1 2015
Novo Sarajevo Rtg Siemens Multix Pro Vert 1 2009Rtg Siemens Iconos R 100 1 2009UZ Sonoline sa dvije sonde 1 2007Multifunkcionalni ultrazvuk Shimadzu 1 2017CR AGFA X-85 I 2009AGFA CR30 (PFD) 1 2017Rtg Siemens Multix Pro (PFD) 1 2000Odelka 100-S (PFD) 1 2001
Novi Grad Rtg Shimadzu 1 2006Color Dopier ultrazvučni LCP+print 2 2009Uređaj za digit. CR tipi 1 2016UZ sistem ACUSON sa sondom 1 2006Rtg AP SHIMADZU (PFD) 1 2006CR AGFA X-30 (PFD) 1 2009Rtg Multix Pro Vert. 1 2009
Ilidža Ortopan CS8100 1 2017Rtg AP Siemens RlOO I 2009Color Dopier ultrazvučni LCP+print 1 2009Uređaj za digit.or tip 1 I 2016UZ Shimadzu sa 2 sonde + printer 1 2017Classic E.O.S automatska komora 1 2004Rtg SHIMADZU 1 2017Rtg aparat sa vert.stativom (PFD) 1 2015
1 ladžići Color Dopier ultrazvučni FCP+ print 1 2009Uređaj za digit. CR tip2 (Pl-'D) 1 2016UZ LOG IQ 1-6 FMFA 1 2017Rtg Siemens Multix 1 2000
Vogošća Ultarzvučni aparat AP.SS.A 1 2000Color Dopier ultrazvučni LCP + print 1 2009Uređaj za digit. CR tip2 1 2016Rtg GI Prestige (PID) 1 2000Spirometar (PI-D) 1 2000
Ilijaš Uređaj za digit. 1 2016Rtg apartit sa opremom 1 2015UZ Aeuson X300 1 2008
LaboratorijaCentar Hematološki brojač za k.s .Act Diff BC 1 2013
Hematološki analizator LH 780 I 2013OLYMPLkS biohem.analizator ,A1 AGO 1 2007Biohemi.Analizator Cobas 501/6000 1 2014
29
b
Nikon Kohden Celltak-F MEK 8222Novo Sarajevo Mašina za pranje lab posuda 1 2014
Bioheni.analiz. AU400 sa dodacima 1 2008
Biohem.analiz. Cobas СЗ 11/4000 1 2014
Hemat.APNikon Kohden MEK-8222 I 2009
Novi Grad Biohem.analizator OLYMPUS -AU 640 1 2007
Hematol.brojač za k.s AcT DitdBC 1 2013
Hematološki brojač BECKMAN LH780 1 2013
Biohem.analiz. Cobas 501/6000 1 2014
Ilidža Biohem.analiz. Beckam OLYMPUS 1 2009
Hem br. Nhon Kohden Celltak F 1 2010
Biohem.analiz.Cobas C311/4000 1 2014
Hadžići Hemat.brojač Rubby cell dyn 1 2015
Vogošća D-Cell 60 Dijagon 1 2014
Stari Grad D-Cell 60 Dijagon 1 2014
Ilijaš D-Cell 60 Dijagon 1 2014
OJ Specijalističko- konsultatitivna dijelatnost
Internislička služba Kardio test opterećenja (trakaza trčanje) 3 2016
Holter Qvinton tipP/N00363 1 2000
Power vision 600 UZ kompletan 1 2002
Primary caresi gmo i dose 1 2004
Gastrofiberoskop 1 2004
Gastroskop Olimpus I 2000
Oltamološka služba Non midriatic fundus kamera KOWA 1 2006
Ultarzvuk Toney UD 6000 1 2004
Akto.Kerato.Grseico WR 5100 1 2002
Biomed. ..bombe” spalt lampa 1 2001
Aut.Keratorelraktometar Hark 599 ] 2000
Perimetar Kowa + kompijuter + printer 1 2006
Set za probu vida 1 2000
Ap Keratometar ..BAU” lorn + postolje ] 2000
Ap Biomikroskop ..bobC'-spalt lampa 1 2000
Komp.Aulo.l’erimetar 340 KOW.A 1 2002
Keratorefaktometar binokularni 1 2004
Binok. Auto rcfraktomeiar-Г postol je 1 2004
Autorefraklometar GRK1 1 2000
AP. Egzoftalmometar 1 2000
A u l. K e ra 10 re fra k 10 m e t a r 2 2014
.Autotcllektometar GRANG SI4KO 1 2007
Komp.'Felloktrom za odr.diop 1 2002
Neurološka služba ILMG-uredaj A.I+RA unar+ printer 1 2005
|-E(.i aparat sa 12kanalnim-poja 1 2004
Otorinolaringološka služba Audiometar MA2 1 GSI 61 1 2000
Olomikroskop 1 2000
L
гггг
Ll:
L.
uuУuuu
Tabela 2.: Prikaz plana i programa za nabavku nove ključne medicinske opreme zadijagnostiku po organizacionim segmentima čija je vrijednost iznad 20.000 KM /vlastita sredstva i donirana sredstva/
Naziv organizacionog segmenta
Planirana nabavka aparata (po vrsti) navesti naziv
Brojplaniranih
aparataza
nabavku
Planirana sredstva za
nabavku u KIVl
Realiziranasredstva za
nabavku u KMIndex
izvršenja(%)
Laboratorijskaslužba - Biohcmijski analizator 1 70.200.00
Služba za radiološu i UZ dijagnostiku: - Digitalni ortopan
- UZ aparat/namjenska sredstva ambasade
Japana i Općine Stari Grad//
1
1
46.800.00
47.970.00
Ukupno: 164.970,00
Tabela 2.1.: Prikaz plana i programa za nabavku opreme koja se planira nabaviti izsredstava predviđenim Budžetom Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva zdravstva, u iznosu od 1.060.000,00 KM:
Rednibroj
Planirana nabavka aparata (po vrsti) navesti naziv
Organizacionajedinica
Brojplaniranih aparata za nabavku
po 0.1
Brojplaniranih aparata za nabavku /ukupno/
Planiranasredstva za
nabavku u KM
Realizirana sredstva za nabavku u
KM
Indexizvršenja
(%)
1 Oprema i sitan inventar za ambulantu Urasno
Novo Sarajevo 175.500.00
2 Centrifuga Centar 1 4 28.080.00
Hadžići INovo Sarajevo 1Ilidža I
3 Mikroskop Centar 1 3 28.060.00
Novo Sarajevo 1Stari Grad 1
4 Aparat za koagulaciju Centar I 4 23.400.00
Novi Grad I
Novo Sarajevo 1
Ilidža 1
5 IJrinski analizator Centar i 4 10.530.00
Novi Grad 1
Novo Sarajev o 1
Ilidža 1
6 UV lampa za vene Ilidža 1 4 40.950.00
Novo Sarajevo I
Novi (irad 1
Centar 1
7 Biohcmijski analizator Ilijaš 1 1 70.200.00
Spiromelar-pletzimogral'sa kabinom
Centar
Novi Grad
105.300.00
Oprema za oralnu hirurgiju lidža 64.350.00
Ггг
Ultrazvuk za llzikalnu terapiju
Centar 29.250.00Novo Sarajevo
Novi Grad
Ilidža
Ilijaš
Hadžići
Vogošća
Šaraj polje /Novi Grad/
Autoklav Stari Grad
Centar
Novo Sarajevo
Novi Grad
Ilidža
Hadžići
Vogošća
Ilijaš
Trnovo
Spec.konsult.djelatnost
25 269.100.00
12 Ultrazvuk Centar 215.280.00
Ilijaš
Ukupno: .060.000,00
[
UUuuuu
Tabela 3: Prikaz planiranih sredstava za održavanje postojeće ključne medieinskeopreme za dijagnostiku po organizaeionim segmentima
Naziv organizacionog segmenta
Planirana sredstva za
održavanje medicinske
opreme za dijagnostiku u
KM
Realizovana
sredstva za
održavanje
medicinske opreme
za dijagnostiku u
KM
Index
izvršenja
(%)
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 51.300.00
Ukupno: 51.300,00
U Planu za 2018. godinu planirana su finansijska sredstva za održavanje postojeće ključne medicinske opreme za dijagnostiku po organizaeionim segmentima u iznosu od 51.300.00 KM a koja se odnose na održavanje svih dijagnostičkih aparata u JU Dom zdravlja KS.
ггп
G. DJELATNOST - TABELARNI PRIKAZPrilog broj 4.
Tabele koje se odnose na Djelatnost obavezujuće su prema Metodologiji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, utvrđene Odlukom o metodologiji izrade godišnjih izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (SI.novine Kantona Sarajevo br.5/08) i Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa fmansijskim planom i izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (SI.novine Kantona Sarajevo broj 23/09), usvojene od strane Vlade KS.
Tabela 2.: Prikaz planiranog broja posjeta u organizaeionom segmentu JUDZKS
L
UUuuuu
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 3/2
1 2 oJ 4 5
Opšta/porodična medicina 1.535.017 1.477.183 1.477.183 96,2%
Porodična medicina (od 14-18) 23.903 24.500 25.000 102,5%
Polivalentna patronažna djelatnost 9.736 10.500 11.000 107,8%
Dispanzer za predškolsku djecu 235.076 236.076 236.500 100,4%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu 173.737 150.500 150.500 86,6%
Pneumoftiziološki dispanzer 49.900 49.500 50.000 99,2%
Centar za mentalno zdravlje 28.279 29.000 29.500 102,5%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 56.353 57.100 57.500 101,3%
Higijensko epidemiološka služba 2.269 2.400 2.500 105,8%
Stomatološka zaštita 256.030 284.500 285.000 111,1%
Labaratorijska dijagnostika 317.843 320.100 330.100 100,7%
UKUPNO: 2.688.143 2.641.359 2.654.783 98,3%
Planom za 2018. godinu je predviđeno 5 % smanjenja broja posjeta u službi Р/ОМ, u odnosu na broj posjeta u 2017. godini, jer sa brojem posjeta iz 2017. godine svi su timovi imali znatno veće dnevno opterećenje od važećih normativa i smatramo realnim da posjete po Ijekaru treba planirati samo prema važećem normativu. U Službi za stomatologiju planiramo veći broj posjeta kao i veći broj posjeta u Laboratorijskoj dijagnostici gdje imamo trend iz godine u godinu povećanja broja posjeta i broja analiza zbog Sekundarnog nivoa Zdravstvene zaštite i vraćanje pacijenata na Primarni nivo.
Tabela 3.: Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti Ijekara premaorganizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 3/2
1 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 34 30 30 88,2%
Dispanzer za predškolsku djecu 30 30 30 100,0%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu 35 30 30 85,7%
Pneumoftiziološki dispanzer 19 18 18 94,7%
Centar za mentalno zdravlje 19 19 19 100.0%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 18 19 19 105.6%
Higijensko epidemiološka služba 15 16 17 106.7%
Stomatološka zaštita 9 10 12 111.1%
UKUPNO: 179 172 175 96,1%
u planu za 2018. godinu planiramo broj opterećenosti Ijekara prema normativu jer je prosječna opterećenost po Ijekaru u pojedinim službama je znatno veća od važećih normativa.
Tabela 4.: Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti medieinske sestre uinterveneiji prema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 3/2
1 2 oJ 4 5
Opšta/porodična medicina 18 18 18 100,0%
Dispanzer za predškolsku djecu 25 22 22 88,0%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu 21 20 20 95,2%
Pneumoftiziološki dispanzer 12 15 16 125,0%
Centar za mentalno zdravlje 18 19 20 105,6%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 30 30 30 100,0%
Higijensko epidemiološka služba 11 15 16 136,4%
UKUPNO; 135 139 142 103,0%
Rad sestre u intervenciji je pratio rad Ijekara u ordinaciji pa je i kod njih broj posjeta bio znatno iznad planiranog.
Tabela 5.: Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti zdravstvenih saradnikaprema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina (soc. radnik) 5 6 6 120,0%
Centar za mentalno zdravlje (soc.radnik, psiholog,
logoped)
5 7 7140,0%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju (logoped,
soc.radnik)4 4 5 100,0%
UKUPNO: 14 17 18 121,4%
Rad zdravstvenih saradnika je od velikog značaja za timove porodične medicine, jer nažalost postoji veliki broj korisnika zdravstvenih usluga u socijalnim potrebama. Imaju veliki doprinos u svakdonevnom rješavanju problema. Također veliki doprinos imaju u radu CBR- ova i CMZ-ova posebno u prisilnim hospitalizacijama i specifičnim kućnim posjetama psihijatrijskim bolesnicima koje zahtijevaju znatno više vremena od ostalih posjeta.
Tabela 6.: Prikaz planiranog broja kućnih posjeta Ijekara prema organizacionimsegmentima JUDZKS
U
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 3 4 5
0pšt a/p0 ro d i č n a m e d i c i n a 4.003 4.446 4.500 111,1%
Palijativna kućna njega 667 689 700 103,3%
Centar za mentalno zdravlje 247 274 280 1 10.9%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 469 470 480 100.2%
UKUPNO: 5.386 5.879 5.960 109,2%
Planiranje broja kućnih posjeta je nezahvalno jer Ijekar u kućnu posjetu ide po pozivu, i u sklopu radnog vremena planira obilaske svojih nepokretnih pacijenata. U tabeli 6. smo planirali povećanje kućnih posjeta u odnosu na realizovane iz 2017. godine.
Tabela 8.: Prikaz planiranog broja kućnih posjeta zdravstvenih tehničara premaorganizacionim segmentima JUDZKS
г
UUuuuu
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 3/2
I 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 59.159 59.200 59.500 100,1%
Palijativna kućna njega 1.235 1.300 1.500 105,3%
Pneumoftiziološki dispanzer 0 0 0 /
Centar za mentalno zdravlje 994 1050 1100 105,6%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 3.403 3.500 3.550 102,9%
Laboratorijska dijagnostika 8.563 8.800 8.900 102,8%
UKUPNO: 73.354 73.850 74.550 100,7%
Broj kućnih posjeta tehničara je ekvivalent dnevnom opterećenju timova. Svakodnevno se povećavaju zahtjevi za kućno davanje terapije, fizikalni tretman u kući, vađenje krvi u kući pacijenta. Najteži bolesnici u terminalnom stadiju se prepuštaju na brigu timovima porodične medicine, što također predstavlja povećane potrebe za kućnim posjetama. Palijativna njega sa jednim timom na nivou Kantona je nedostatana, zbog čega moramo u narednom periodu planirati kadar za razvijanje Palijativne službe prema normativima.
Tabela 9.: Prikaz planiranog broja patronažnih posjeta zdravstvenih tehničaraprema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 3 4 5
Opšta/porodična medicina 9.736 10.000 10.100 102,7%
UKUPNO: 9.736 10.000 10.100 102,7%
U Planu za 2018. godinu kao i u njegovoj projekciji je prikazano malo povećanje patronažnih posjeta jer se Ustanova i prethodne godine susretala sa velikim apsentizmom. Svakodnevno je sa posla odsustvovalo 180 zaposlenika. Od tog broja su najvećim dijelom medicinske sestre/tehničari. Zbog toga smo bili primorani vršiti preraspored patronažnih sestara u timove porodične medicine kako ne bi doveli u pitanje rad timova porodične medicine. Također prijem doktora medicene u službi Р/ОМ bi trebao biti praćen sa timskom sestrom a trenutno je na snazi Moratorij na prijem kadra, pa smo u situaciji kada dobijemo odobrenje za prijem doktora medicine da moramo prersporediti medicinsku sestru iz Patronaže da radi u timu sa Ijekarom.
Tabela 11.: Prikaz planiranog broja uzoraka i broja analiza za laboratorijskudijagnostiku u JUDZKS
Uzorci Analize
Reaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 2/1
Reaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 6/5
1 2 3 4 5 6 7 8
637.719 640.500 640.800 100,4% 4.521.718 4.522.500 4.523.500 100,0%
ггп
Zbog Sekundarnog nivoa Zdravstvene zaštite i vraćanje pacijenata na Primarni nivo planiramo povećanje broja uzoraka i broja analiza. Kroz Laboratorijski informacioni sistem (LIS) vidimo svakodnevno povećanje što predstavlja povećanje i fmansijskih troškova za našu Ustanovu. Mišljenja smo da se sa bolje uvezanim sistemom i svakodnevnim praćenjem mogu napaviti znatne uštede u smislu da se pacijentu propisuju ciljane pretrage a da se iste ne dupliraju na zahtjeve pacijenata ako za to nema potrebe.
Tabela 12.: Prikaz planiranog procenta obuhvaćenosti sistematskim pregledimaprema uzrastu u JUDZKS
Procenat predškolske djece Procenat školske djece i omladine
Reaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 2/1
Reaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 6/5
1 2 3 4 5 6 7 8
35.387 36.100 36.500 102,0% 13.325 13.600 14.000 102,1%
uuuuuu
Planiran broj obuhvaćenosti predškolske djece sistematskim pregledima ne ovisi samo o radu timova Dispanzera za predškolsku djecu, jer roditelji odlučuju o tome kada će doći i da li će ispoštovati termin za vakcinu. Još uvijek postoji dilema kod nekih roditelja da li vakcinisati djecu.Mi se trudimo da im ulijemo povjerenje i da vakcinisanost bude u idealnom procentu vakcinisanosti. Djeca iz Dispanzera za školsku djecu i omladinu dolaze po planu Dispanzera za školsku djecu koji je dogovoren unaprijed sa školama, tako da planiramo u 2018. godini porast sistematskih pregleda kod djece.
Tabela 13.: Prikaz planiranog procenta radno aktivnog stanovništva obuhvaćenogsistematskim pregledima u JUDZKS
Procenat radno aktivnog stanovništva
Reaiizovano 2017 Planirano 2018 Projekcija 2019/20Index izvršenja (%)
2/1 '
1 2 3 4
4.588 4.688 4.800 102,2%
Planiramo u 2018. godini porast broja sistematskih pregleda radno aktivnog stanovništva jer sistematske preglede radimo za radno aktivne korisnike za koje firme ugovaraju sa JU Dom zdravlja KS.
Tabela 14. Prikaz planiranog prosječnog dnevnog broja upućenih pacijenata na specijalističko- konsultativnu zdravstvenu zaštitu po organizacionimsegmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 J 4 5
Opšta/porodična medicina (198 Ijekara) 7 6 6 85,7%
Dispanzer za predškolsku djecu (36 Ijekara) 3 3 100,0%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu (19 Ijekara) 5 5 5 100,0%
Pneumoftiziološki dispanzer 1 1 1 100,0%
Centar za mentalno zdravlje 1 1 1 100,0%
Centar za fizikalnu rehabilitaciju 1 1 I 100,0%
UKUPNO: 18 17 17 94,4%
36
Tabela 15.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih ultrazvučnih pregleda poorganizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 4 5
Opšta/porodična medicina 41.245 41.300 41.400 100,1%
Dispanzer za predškolsku djecu 1631 1650 1700 101,2%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu 1720 1750 1800 101,7%
Druge zdravstvene ustanove * 1918 1950 2000 101,7%
UKUPNO: 46.514 46.650 46.900 100,3%
Planiramo u 2018. godini povećanje broja zahtjeva za UZ dijagnostiku jer je većina onkoloških slučajeva sa KCUS preusmjerena na JU Dom zdravlja KS što nam posebno otežava situaciju jer Služba za RTG i UZ dijagnostiku radi sa znatno manim broijem timova od predviđenih normativa.
Tabela 16.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih radiološko-dijagnostičkihpregleda po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 oJ 4 5
Opšta/porodična medicina 24.447 24.500 25.000 100,2%
Dispanzer za predškolsku djecu 378 450 455 119,0%
Dispanzer za školsku djecu i omladinu 1240 1250 1260 100,8%
Stomatološka služba 16450 16500 17000 100,3%
Druge zdravstvene ustanove * 3645 3700 3750 101,5%
UKUPNO: 46.160 46.400 47.465 100,5%
U Planu za 2018. godinu je prikazan blag porast zahtjeva za dijagnostiku lokomotornog aparata i RTG - zuba i sunusa jer u većini OJ pacijenti se ne naručuju, primaju se isti dan ili uz dogovor sa pacijentom prime se naredni dan. JU Dom zdravlja KS je uvela drugu smjenu za rentgen tehničare da bi se izbjegla naručivanja kod istih.
Tabela 18.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih fizioterapeutskih tretmanapo organizacionim segmentima JUDZKS
Broj zahtijeva
(pacijenata kod fizioterapeuta)
Broj realizovanih fizioterapeutskih tretmana
(pruženih usluga)
Reaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 2/1
Reaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja
(%) 6/5
1 2 oJ 4 5 6 7 8
206.475 207.000 207.500 100,3% 2.169.091 2.173.000 2.175.000 100,2%
Planiramo u 2018. godini povećanje broja pacijenata zbog stvaranja boljih uslova za rad i sa dva CBR-a koja smo otvorili u OJ Hadžići i OJ Ilijaš, gdje bi se trebao povećati broj korisnika Lishiea.
ггП
[п
i:[
uu
uuu
Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita
Tabela 19.: Prikaz realizovane i planirane prosječne dnevne opterećenosti Ijekaraprema organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 J 4 5
Otorinolaringološka služba 26 22 22 84,6%
Oftalmološka služba 19 18 18 94,7%
Internistička služba 14 15 15 107,1%
Savjetovalište za dijabetes 15 15 15 100,0%
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom 6 7 7 116,7%
Neurološki kabinet 13 13 13 100,0%
Ultrazvučno-radiološka dijagnostika 29 27 27 93,1%
UKUPNO: 122 117 117 95,9%
U Planu za 2018. godinu planiramo broj opterećenosti Ijekara prema normativu, zbog nedostatka specijalista u pojedinim službama OJ Specijalističko-konsultativne djelatnosti Ijekari rade preko svih normativa, jer specijalista poput ORL nema na tržištu rada.
Tabela 21.: Prikaz planiranog broja posjeta u specijalističko-konsultativnojzdravstvenoj zaštiti po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 o 4 5
Otorinolaringološka služba 44.244 40.500 40.500 91,5%
Oftalmološka služba 57.474 55.000 55.000 95,7%
Internistička služba 45.501 47.000 47.500 103,3%
Savjetovalište za dijabetes 17.774 18.000 18.500 101,3%
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom 47 50 60 106,4%
Neurološki kabinet 16.668 17.000 17.500 102,0%
Ultrazvučno-radiološka dijagnostika 94.633 95.078 96.505 100,5%
UKUPNO: 276.341 272.628 275.565 98,7%
Tabela 22.: Prikaz planiranog broja zahtjeva i broja realizovanih ultrazvučnihpregleda po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 J 4 5
Otorinolaringološka služba 108 110 120 101,9%
Oftalmološka služba 0 0 0 /
Internistička služba 1.156 1.200 1.250 103,8%
Savjetovalište za dijabetes 370 380 400 102,7%
Neurološki kabinet 0 0 0 /
UKUPNO: 1.634 1.690 1.770 103,4%
гг
п
LL
UU
Tabela 23.: Broj planiranih zahtjeva i broj realizovanih radiološko-dijagnostičkihpregleda po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Index
izvršenja (%)
3/2
1 2 o2) 4 5
Otorinolaringološka služba 193 200 210 103,6%
Oftalmološka služba 0 0 0 /
Internistička služba 7 8 10 114,3%
Savjetovalište za dijabetes 0 0 0 /
Neurološki kabinet 125 130 150 104,0%
UKUPNO: 325 338 370 104,0%
Tabela 25.: Prosječna planirana dužine čekanja za radiološko-dijagnostičke procedureu izvještajnom periodu po organizacionim segmentima JUDZKS
Naziv organizacionog segmentaReaiizovano
2017
Planirano
2018
Projekcija
2019/20
Radiološka dijagnostika 5 dana 2dana 2dana
Ultrazvučna dijagnostika 1,5 mjesec 1 mjesec 1 mjesec
PROSJEK: 1 mjesec 20 dana 20 dana
U Planu za 2018. godinu planiramo zanavljanje medicinske opreme za UZ dijsgnostiku a samim tim i smanjenje dužine čekanja na iste. Prosječna dužina čekanja se ne odnosi na hitne slučajeve i dijagnoze koje iziskuju ranije preglede.
0uu
PROGRAM RADA DJELATNOSTI NEZDRAVSTVENIH ZAPOSLENIKA ZA PERIOD OD 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE
(Služba pravnih, kadrovskih i opštih posla, Služba ekonomsko-finansijskih poslova iSlužba tehničkih poslova)
Službe nemedicinskih poslova će i u narednom periodu nastaviti kuntnuiran rad u okviru svojih djelatnosti. Osnovni poslovi ovih Službi su stručna, administrativna i tehnička podrška, koja na adekvatan način prati medicinsku djelatnost Ustanove.
U 2018. godini navedene Službe će obavljati sljedeće poslove;
- realizacija niza dopisa, odluka i rješenja raznih vrsta,- realizacija raznih ugovora i aneksa ugovora, obavještenja i ugovorenih nabavki- aktivnosti vezane za vođenje evidencije o pošti i arhiviranju iste, a taj posao
podrazumijeva vođenje knjiga protokola,- realizacija tendera i ugovorenih nabavki kroz propisane procedure utvrđene Zakonom
o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,- obavljanje fmansijskih i računovodstvenih poslova,- saradnja sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, Zavodom zdravstvenog
osiguranja Kantona Sarajevo, organima uprave, sudovima, institucijama i zdravstvenim ustanovama, kao i drugim institucijama
- obavljanje poslova tehničke naravi- održavanje objekta, termoenergetskih postrojenja, medicinske opreme, voznog parka,
informacionog sistema, poslovi održavanja higijene i drugo.
Zaposlenici gore navedenih službi će u narednom periodu raditi na unapređenju kvalitete svog rada u saradnji sa ostalim službama (medicinskim i nemedicinksim) u JUDZKS.
40
ZAKLJUČAK
Smatramo daje većina planiranih aktivnosti u JU Dom zdravlja KS za 2017. godinu uspješno realizovana.
Posebno smo ponosni na uspješnu poslovnu godinu, te činjenicu da je Ustanova ostvarila pozitivan fmansijski rezultat uprkos brojnim faktorima i otežavajućim okolnostima sa kojim se susreće većina zdravstvenih ustanova. Za uspješan poslovni i profesionalni rezultat osim menadžmenta Ustanove sigurno su zaslužni i zaposlenici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo koji svakodnevno obavljaju odgovorno i profesionalno svoj vrlo zahtjevan posao.
Na kraju ovog programa rada želimo obećati nastavak uspješnog poslovanja i u 2018. godini što će biti kontinuitet započet u mandatu sadašnjeg generalnog direktora.
GENERALNI DIREKTORmr.sci.med.prim.dr Fuad Husić. specijalista porodične medicine
U
Lj
J
41
г
PRILOZI
TABELARNI PRIKAZI PZZ I OZU OBRAZACA
LuuУuu
Nnzi\ zdra\ st\ cne ustano\ e; ,Il Dom zdi^n lja Kantona SarajevoКЛРЛСГП:Т1 I KORIŠTEN.IK KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRIMARNOG NIVOA
Tabela PZZ 1.
1. Primarna zdravstvena zaštita
"PNi\ (»i i M Sle /.tlra\st\ епе zaštite
s Broj
radnihtimova
Bi'oj osiguranih lica
(aktivnih kartona)
Broj pacijenata Broj upućenih pacijenataDn/.inačekanja
usluge
> X^ o
c.
= S> ij0 -"Ti
1 §■
Oz& Specijalistima
Na bolničko
liječenje
S -,| .2., 1
S -i -3 1— >'.J
oocorN o
гм
ocoгм
Г--o
OC
o oгч
ooofN
r^ofN
OC
o(NГ--Oгч
OO
Or-ofN
OO
o(N
ofNOO
oгч
r-ofN
OO
o
1 Pomtlična medicina 79 81 198 224 343.916 343.916 252.669 240.269 1.306.251 1.261.414 1.558.920 1.501.683 349232 349232 32482 32482 4d 3 d
NZdravsl\ciia zaštita predškolske djece (od П do 6 godina) 11 1 1 36 38 28.428 28.428 150.912 151.089 84.164 84.987 235.076 236,076 28643 28643 4.140 4,140 Od Od/dia\'sl\ena zaštita školske djece i
omladine (od 7 do 14 godina) 9 9 19 19 39.860 39.860 103.194 88.795 70,543 61.705 173.737 150.500 31433 31433 1.737 1.737 Od Od
4
Zdra\'Slvena zaštita žena i
materinstva
5 /dra\sl\ena zaštita plućnih oboljenja 8 8 13 14 30.904 30.690 18.996 18,810 49.900 49.500 Id Id
6
Zdravstvena zaštita zuba i usta (djeca do 6 godina) 8 8 16 17 7176 7176 7.003 7.974 6,519 7.361 13.522 15.335 Od Od
7
Zdravsivena zaštita zuba i usta (djeca1 omladina rrd 7 dc' 19 godina) 7 7 10 17 24.497 24.497 27.71 1 30.362 38.407 41.929 66.1 18 72.291 Od Od
8
Zdravstvena zaštita zuba i usta (od
19 godina) 55 55 72 15 188.1 I9 188.1 19 60.041 67.034 58,239 64.405 1 18.280 131.439 4d 3d
P 11 igijensko-epiilemiološka djelatnost 1 1 1 i 798 840 1.471 1.560 2.269 2.400 Od Od10 1 litna medicinska pomoć
1 1 1 .aboralorijska dijagnostika
12 Centar za mentalno zdravlje 8 8 X 10 .3.989 5.989 9.461 9.570 . 18.818 19.430 2?,.219 29.000 6d 6d
l.t
Centar za za fizikalnu medicinu i
rebabiliiaciiu 9 9 l.š l.š 25.219 25,695 31.134 31,405 56.353 57.100 15d I5d
14Гкирмо pi imarna zdi av stv eiia zašlila I9.> l‘)7 3SS 430 637.98.Š 637.98.Š 667.912 6.52.318 1.634..542 1.593.006 2.302.454 2.245.324 409.308 409.308 38.359 38.359
Z(i zdravstvene ustanove koje se have zdravstvenom zaštitom specifičnih popniacionih priipa, potrehno je da dostave plan usluga tražene u taheli za one djelatnosti koje se trenutno ohavljaju u zdravstvenoj ustanovi.
NA PGM I-NA:
• P/()M-ukupan broj limova na nivou Ustanove je 2 18. a prikazano je 198 timova koji su bili u procesu rada dok su 20 Ijekara bili odsutni po raznim osnovama (specijalizacija.bolovanja. neplaćena odsustva)• Služba za laboratorijsku dijagnostiku je prikazana u tabeli PZZ 1,2 (Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa)• U tabeli Je prikazan broj radnih timova (koji su ostvarili posjete i usluge u izvještajnom periodu).• Planiran broj aktivnih kartona prikazan je kao i u 2017.godine jer se broj istih ne može planirati zbog registracije korisnika naših usluga i mogućnost izbora liječenjau drugim zdravstvenim Ustanovama.
43
Naziv zdravstvene ustanove: JU Dom zdravlja Kantona SarajevoKAPACITETI I KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tabela PZZ U.
1.1. Specijalističko - konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita
■pм
Ni\ ()i i \ r.stc z(lra\.stvene zaštite
EBroj
radnihtimova
Brojosiguranih lica
(aktivnih kartona)
Broj posjeta
Broj pruženih usluga
Broj pacijenata upućenih na druge nivoe zdravstvene
zaštite
Dužinačekanjausluge
ЛUoc.pC
^ - c 221 -
Oz
. • ODт: 2
s = «O ^ СЗ O“г: "o >сл gt N = ra
J 1
■o o1, N ra 2 „^ ~ S .ra >ra- ^ rak-''- сл 2 fsi u “O N)
Pro.sječnadužinačekanjausluge
Г--or'J
OOOJ
OCor-J oгм
ooOГЈ orsj
OOOrN orN
OOOfN
г-o(N
OOofN o<N
OOofN o<N
OOo(N ofN
OCoгч ofN
COr-J
1 Interna medicina 9 9 16 16 20.290 21.150 25.211 25.850 45.501 47.000 147.309 148.100 lOd lOd
N Savjelm ališle za dijabetes 1 8 8 5 5 8.156 8.280 9.618 9.720 17.774 18.000 100,041 101.200 8d 8 d
3 Otorinolaringologija 9 9 8 8 29.783 27.135 14.461 13.365 44.244 40.500 89.432 80,500 2d 2 d
4 Oflalmologija 9 9 14 14 37.164 35.750 20.310 19.250 57.474 55.000 277.819 278.819 I8d I8d
5 Neurologija 5 5 6 6 9.580 9.719 7.135 7.332 16.715 17.051 99.631 99.950 14d 14d
6 Bolesti /.uha 4 4 8 8 2.956 3.350 6.206 7.120 9.162 10.470 40,441 41.441 Od Od
7 Bolesti usta 1 ~) 3 5 3,21 1 3.690 3.615 4.162 6.826 7.852 45.420 47.420 0 d Od
S (Modoncija 4 4 6 8 2,882 3.1 15 7.256 8.009 10.138 1 1.124 47.767 48.767 Od Od
9 l’edodoncija
m ()ralna hiriirgija 3 3 9 10 4.481 4.895 5.605 6.229 10.086 1 1.124 37.122 38.122 0 d Od
11 Stomatološka protetika 9 9 18 18 8.226 9.449 13.672 15.416 21.898 24.865 46,127 49.127 Od Od
12
1 kiipnn spi'cijalislič'Uo- knnsnltativ na \ anlmlnička z.ilr. zaštita 62 62 93 98 126.729 126.533 1 13.089 1 16.453 239.818 242.986 931,109 933.446
Z(i idrttvslvciic iislaiiovL' koje se have zdravstvenom zaštitom specifičnih popniacionih grupa, potrehno je da dostave plan usluga tražene u taheli za one djelatnosti koje se trenutno ohavljaju u zdravstvenoj ustanovi.
NAPOMENA:• Pedodonti rade na Primarnom nivou zdravstvene zaštite
• U tabeli je prikazan broj radnih timova (koji su ostvarili posjete i usluge u izvještajnom periodu).
44
Naziv zdravstvene ustanove: ,IU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tabela PZZ 1.2.
KAPACITETI 1 KORIŠTENJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
1.2. Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa
-5c Nivoi i vrste zdravstvene zaštite
C5ИЈc
’o’u
iZo<xuosa-5
Broj radnih timo\ a
Broj posjeta
Broj pruženih usluga
Dužina čekanja
Ozв. Dužina čekanja
pretrage
Dužinačekanjanalaza
гм
ocor-1
oгм
oc
o o<^1
Г^
oгчOC
oгчr-of^l o
Г4Orsj
OO
o
1 Radiološka dijaenoslika9 9 14 14 46.485 185.112 185.500 5d 5d 2d 2d
") 1 lltra/AiiC'iia (.iiiaenoslika48.148 305.121 305.200 45 d 45d Od Od
Biokemijsko hematološka dijagnostika19 19 16 16 317.843 4.521.718 4.522.500 Od Od 0 d Od
4 Mikrobiološka dijagnostika
5 Ukupno dijagnostička djelatnost28 28 30 30 412.476 5.011.951 5.013.200
NAPOMENA:
• Radiološka i UZ dijagnostika prema normativno-pravnim aktima Ustanove slijedna Služba
• U tabeli Je prikazan broj radnih timova (koji su ostvarili posjete i usluge u izvještajnom periodu).
45
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I
PROJEKCIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA2019.1 2020. GODINU
SADRŽAJ
Stranica
1. SWOT ANALIZA JU DOM ZDRAVLJA KS............................................................. 2
2. PLAN FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2018. - 2020. god.......................................... 3
2.1. Izmjene Plana bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.... 4
2.1.1. Izmj ene Plana prihoda Javne ustanove Dom zdravlj a Kantona Šaraj evo 4
2. i. 1. i.: Razrada stavke 2.2. - Prihod iz budžeta........................................... 6
2.1.1.2. ; Donacije - stavka2.3......................................................................... 7
2.1.1.3. : Razrada stavke 2.4. - Ostali prihod.................................................... 7
2.1.2. Izmjene Plana troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.... 8
3. IZMJENE PLANA OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA......................... 11
4. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA.......................................................................... 12
5. PLAN STALNIH SREDSTAVA U JUDZKS.......................................................... 15
6. IZMJENE PLANA PLAĆA I NAKNADA................................................................ 17
7. ZAKLJUČAK........................................................................................................... 18
1 SWOT ANALIZA JU DOM ZDRAVLJA KS
Preduslov za ispravan odabir poslovne strategije jeste analiza situacije, te u skladu stim, a na osnovu analize poslovanja u proteklom periodu i analize situacije u JUDZKS, sagledane su unutrašnje snage i kritični faktori i vanjske prilike i prijetnje koje imaju najveći uticaj na poslovanje Ustanove.
S - Strenghts SNAGE;
> Kvalitet kao strateško opredjeljenje,> Ljudski i intelektualni kapital,
> Posvećenost i orijentacija na
pacijente,> Reforma primarne zdravstvene
zaštite putem modela porodične medicine,
> Prevencija u očuvanju zdravlja u
savjetovalištima,
> Dovoljna raspoloživost prostora
Ustanove,> Ulaganje u edukaciju i trajni
profesionalni razvoj zaposlenih,
> Povoljni ugovori sa dobavljačima,
> Ponuda cjelokupnog paketa usluga.
>
W- Weaknesses SLABOSTI:
Ograničena budžetska sredstva,Barijere i ograničenja u pružanju komercijalnih
zdravstvenih usluga,Nedostatak kreativnosti i soft pristupa u cilju
efikasnijeg, efektivnijeg i ekonomičnijeg odgovora
zahtjevima posla,
Otpor prema promjenama,Nedovoljna funkcionalna povezanost i koordinacija. Neefikasan protok informacija i širenje dezinformacija.
Nedovoljna motiviranost zaposlenika.
Odlazak stručnog i specijaliziranog kadra.
Nedovoljno ulaganje u medicinsku opremu. Nepostojanje standardizacije utroška materijala,
Nejednakost u distribuciji zdravstvenih usluga. Nemogućnost praćenja utroška materijala usluga usljed
ne đefinisanog normativa utroška materijala.
UUuu-U‘II
O - Opporfunities PRILIKE;
> Podrška domaćih relevantnih
institucija u zdravstvu, ^> Podrška međunarodnih institucija
(projekti podizanja efikasnosti),
> Podrška lokalnih zajednica,
> Iznalaženje mogućnosti povrata
PDV-a,
У Postojeći mehanizmi razvoja,
> Razvijanje i jačanje svijesti građana o preventivnoj zaštiti
zdravlja,
> Edukativni programi,
> Transfer znanja i tehnologije,
> Komercijalizacija dijela usluga,
> Informatizacija zdravstvenog
sistema.
>>
>
>>
Г- Threats PRIJETNJE:
Neusklađenost zakona i podzakonskih akata sa reformskim
opredjeljenjima,Nedovoljna funkcionalna povezanost i koordinacija na svim nivoima
vlasti.Nesrazmjerna raspodjela ograničenih fmansijskih sredstava u odnosu na
obaveze i kreditna zaduženost fmansijera,Neadekvatna alokacija resursa prema nivoima zdravstvene zaštite,
Nerazvijeni mehanizmi ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga.
Distribucija komercijalnih usluga.Nedostatak mehanizama za zaštitu prava-otklanjanje barijera za tržišno
djelovanje,Razuđenost građana u ruralnim područjima,
Ekonomska kriza, visoka nezaposlenost, nizak standard građana i znatno
manji broj radno aktivnog stanovništva,
Smanjenje priliva sredstava po osnovu doprinosa za zdravstvo.
Jačanje postojećih konkurenata.Dolazak novih konkurenata (strane direktne investicije, privatni sektor),
U kontekstu vremena, snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti, dok prilike i prijetnje predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti. Slabosti unutar JUDZKS i prijetnje iz okruženja direktno i indirektno utiču na efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja Ustanove. Zajedničkim djelovanjem donosioca odluka i implementatora tih odluka moguće je interne slabosti JUDZKS i dio eksternih prijetnji pretvoriti u snage i prilike Domova zdravlja u svrhu poboljšanja kvaliteta rada i poslovanja, te smanjenja stepena uticaja negativnih faktora u svim poslovnim segmentima Ustanove.
г
uu
uu1!
2 PLAN FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2018 - 2020 g.
Osnovna svrha procjene poslovanja i flnansijskog položaja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017.-u godinu jeste definisanje ključnih uzroka problema i njihov uticaj na poslovanje Ustanove. Sagledavanje činjenica i davanje odgovora na pitanje „gdje je Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo sada i u kojem pravcu treba da ide“, uz strateške smjernice kako postupati u prolaznom periodu, od načina na koji sada radi i posluje, do načina rada u budućnosti, potrebno je svakodnevno prenositi viziju zaposlenima, koja čini jedan dio misije i pomaže da se zaposleni ujedine u postizanju svrhe postojanja. Jasno je da Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, zajedničkim radom, uz podršku sistema sveobuhvatne, integrirane, efektivne i kvalitetne zdravstvene zaštite, želi pružiti mogućnost pojedincima, porodicama i zajednici da postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje, te u skladu s tim, i vizija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo glasi:
„Integriranim radom primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite izgraditi okruženje u kojem će se njegovati izvrsnost u radu, profesionalni razvoj svih uposlenika, timski rad i ljudskost u odnosima. Djelovanjem u skladu s tim principima, Dom zdravlja te odgovoriti na sve potrebe pacijenata i potvrditi svoju ulogu respektabilnog partnera u zdravstvu koji značajno doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva i napretku cijele zajednice. “
Postizanje najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga moguće je uz prenošenje vizije svim zaposlenicima i kontinuiranu promociju okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje trebaju da karakteriziraju kulturu Ustanove. Svi moraju znati šta, u osnovi, obuhvata njihov rad (misija), kuda se kreću kao Ustanova (vizija) i kako će se taj rad odvijati (vrijednosti). Sa definisanom vizijom, jednostavnije je odrediti strateške ciljeve kao mjerljive indikatore, iako se ciljevi mogu izvesti i iz misije koja predstavlja kratak opis osnovnih vrijednosti Ustanove, opis poslova koje obavlja, uključujući svrhu i ciljeve. Misija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo predstavlja ključni izvor početka planiranja i upravljanja promjenama, a ona glasi;
„JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane i troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta u svrhu zadovoljenja potreba stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. ”
Svrha i cilj izrade finansijskih planova za naredni period jeste postavljanje okvirnih smjernica finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za potrebe interne uprave, donosioca odluka i zaposlenika koji su zaduženi za ostvarivanje definisanih ciljeva, imajući u vidu njihovu važnu ulogu u upravljanju ekonomskim podacima, fmansijskim, investicionim i operativnim aktivnostima važnim za cjelokupno poslovanje JUDZKS.
S tim u vezi, ciljevi djelovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo su:
„ Trajno unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenih, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta svakodnevne pomoći, prevencija i promocija zdravlja, upravljanje javnozdravstvenim rizicima, stvaranje socijalne sigurnosti radnika, edukacija oboljelih i njihovih porodica i partnerstvo sa davaocima zdravstvene zaštite (uključujući i privatni sektor). “
гггг
uuuuuII
2.1 Izmjene i dopune plana bilansa uspjeha JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Obzirom da se planiranje bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo odnosi na procjenu i proračun troškova i prihoda, odnosno procjenu budućeg poslovnog rezultata za period od 2018 do 2020 godine, u nastavku slijedi prikaz izvršenja prihoda i troškova za 2017 godinu sa izmjenama i dopunama planiranih prihoda i troškova za 2018 godinu i projekcijom prihoda i troškova za 2019 i 2020 godinu.
Izmjene i dopune Plana finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo rađene su na osnovu metodologije koju je propisalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, kako slijedi u nastavku:
1. Tabela br. 1 - Pregled prihoda zdravstvenih ustanova (obrazac ,,OZU“-2.),2. Tabela br.2 - Pregled rashoda zdravstvenih ustanova (obrazac ,,OZU“- 3.),3. Tabela br.3 - Pregled osnovnih fmansijskih pokazatelja u poslovanju zdravstvenih
ustanova (obrazac ,,OZU“- 4.),4. Tabela br.4 - Pregled kapitalnih ulaganja (obrazac ,,OZU“- 5.),5. Tabela br.5 - Pregled stalnih sredstava sa stanjem 31.12. (obrazac ,,OZU“- 6.) i6. Tabela br.6 - Plaće i naknade (obrazac ,,OZU“- 13.).
Svi navedeni obrasci su prikazani prema navedenom kronološkom redu u nastavku Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
2.1.1 Izmjene i dopune plana prihoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo se bavi pružanjem medicinskih/zdravstvenih usluga, a finansiranje rada i razvoja se vrši, ali je i moguće ostvarivati iz sljedećih izvora:
a) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (finansiranje zaposlenika - 99%),
b) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH,c) ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo,d) ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerenja,e) ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, fi iz sredstava Osnivača,g) iz sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, odnosno jedinica lokalne
samouprave,h) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova
zdravstvene zaštite,i) slobodnom prodajom usluga na tržištu, tej) iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Ustanove.
Ostvareni prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017 godinu, plan prihoda za 2017, izmjene i dopune plana prihoda za 2018 i projekcija prihoda za 2019 i 2020 godinu prikazani su po grupama (tabela broj 1., obrazac OZU - 2.), i to kao:
prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvataju:
♦♦♦ prihode po osnovu redovne tranše Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, prihode po osnovu participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite i
❖ ostale prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja čine:
г
prihodi po osnovu direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica,prihodi iz budžeta,prihodi po osnovu donacija i
♦t* ostali prihodi na nivou Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Tabela broj 1: Ostvareni prihodi JUDZKS za 2017 godinu sa planom prihoda za 2017, izmjenama i dopunama planiranih prihoda za 2018 i projekcijom prihoda za 2019 i 2020 god.
Obrazac OZU-2
R.br.
1 Vrste prihoda Iznosi prihoda u KM bez decimala
Plan2017
Ostvareno1 2017
Izmjene plana 2018
Projekcija1 2019 Projekcija2020
L___________ II1 3 II ^ L_i_______ ^l_______ ________ 7
/.Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 58.110.778 57.911.268 64.380.306 62.194.395 62.059.295
/./.Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja
57.391.300 57.211.960 63.672.711 61.486.800 61.351.700
1.2.Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
0 0 0 0 0
1.3.Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski)
0 0 0 0 0
1.4.Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav, zaštite
80.525 77.878 86.031 86.031 86.031
1.5.
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko
0 0 0 0 0
1.6. Prihodi iz budžeta 0 0 0 0 0
1.7.Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
638.953 621.431 621.564 621.564 621.564
2.Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 1.851.871 3.297.505 1.864.185 1.864.185 1.864.185
2.1.Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica
1.038.071 888.845 889.750 889.750 889.750
2.2.
Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)
102.400 114.585 114.600 114.600 114.600
2.3.Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)
600.000 839.839 718.435 718.435 718.435
2.4.Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)
111.400 1.454.237 141.400 141.400 141.400
Ukupni prihodi po izvorima 59.962.649 61.208.774 66.244.491 64.058.580 63.923.480
U skladu sa izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2018. godinu na koji je Skupština KS dala saglasnost na sjednici održanoj 26. 06. 2018. godine izvršeno je usklađivanje Finansijskog plana JU Dom zdravlja KS za 2018. godinu. Planirani prihodi JUDZKS za 2018 godinu u skladu sa navedenim izmjenama i dopunana iznose 66.244.491 KM, a projicirani prihodi za 2019 godinu iznose 64.058.580 KM i za 2020 godinu 63.923.480 KM.
г
Prihodi koji se ostvaruju po osnovu redovne transe definisaće se ugovorom između JU Dom zdravlja KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao finansijera. Struktura flnansiranja za 2018 godinu koju je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kroz izmjene i dopune finansijskog plana planirao za Javnu ustanovu Dom zdravlja KS je sljedeća:
Tabela broj 1,1,: Struktura plana prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Naknada za usluge zdravstvene zaštiteOstvareno hnyene i dopune Projekcija Projekcija
2017 Plana 2018 2019 2020Bruto plače 41.078.855 32.676.504 32.676.504 32.676.504Naknada u skladu sa amandmanom 809.2П 0 0Topli obrok 3.631.479 Z.KU.SIO 2.633.702 2.498.602Prevoz 926.318 659.469 659.469 659.469Regres 851.558 601.403 601.403 601.403Naknada za članove UO i NO 42.864 42.864 42.864 42.864Materijalni troškovi 5.870.034 3.690.460 3.690.460 3.690.460Korekcija za obračun minulog rada - -594.118 - -
Ukupno 52.401.108 40.740.313 40.304.402 40.169.302
Specijalizacija 524.161 261.796 261.796 261.796Otpremnine i pomoći 283.645 590.902 59(1902 590.ШKonzilij za kontrolu korištenja prava na privremenu spriječenost u radu 17.265Održavanje LIS-a 68.000 68.000 68.007 69.367Dodatna sredstva iz viška sredstava za rezetvisanje ZZOKS u 2017. godini za unaprijeđenje zdravstv.zaštite osiguranih lica 1.250.000Naknada ZZOKS. - dodatna srtedstva po zaključku Vlade KS 540.821 500.000Usluge porodične med. ugovorene po
javnom pozivu 3.376.960 20.261.700 20.263.807 20.669.083
Sveukupno 57.211.960 63.672.711 61.486.800 61.351.700
Protetske usluge i ortodoncija 618.170 618.303 618.303 618.303Konvencije 3.261 3.261 3.261 3.261Participacija 77.878 86.031 86.031 86.031
Sveukupno 57.911.268 64.380.306 62.194.395 62.059.295
Broj finansiranih zaposlenika 2.048 2.049 2.049 2.049
Procen at fm ansiranja 99%
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u 2018 godini u obliku naknade za usluge zdravstvene zaštite planirao sredstva u iznosu od 63.672.711 KM. Planirana sredstva za 1.396,5 radnika iznose 43.411.011 KM i 20.261.700 KM za 652,5 radnika porodične medicine koji se finansiraju putem kapitacije po javnom pozivu sa procentom finansiranja od 99 %. Navedena sredstva se odnose na bruto plaće i naknade plaća, topli obrok, prijevoz, regres, naknade upravnom i nadzornom odboru, materijalne troškove, ranije odobrene specijalizacije, otpremnine i pomoći, te održavanje LIS-a.
Protetske usluge i ortodoncija u iznosu od 618.303 KM, konvencije u iznosu od 3.261 KM i prihod od participacije u iznosu od 86.031 KM su planirani na istom nivou ostvarenja prihoda iz 2017 godine, a prema uputama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. U skladu sa navedenom strukturom, ukupno planirani prihod iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2018 godinu iznose 64.380.306 KM, dok su prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani u iznosu od 1.864.185 KM i odnose se na prihode iz budžeta, donacije, direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica i ostale prihode.
n
г
Prihodi planirani po osnovu direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica (tabela broj 1., obrazac OZU - 2., redni broj 2.1.), u iznosu od 889.750 KM obuhvataju usluge koje ne podliježu obaveznom vidu zdravstvene zaštite, kao što su sistematski pregledi, Ijekarska uvjerenja i ostale usluge direktne naplate sa i bez PDV-a.
2.1,1.1.: Razrada stavke 2.2. - Prihod iz budžeta
Prihodi iz budžeta (stavka 2.2. tabela 1., obrazac OZU - 2.) odnose se na namjenska sredstva. Za 2018 godinu planirani su prihodi iz budžeta u iznosu od 114.600 KM a odnose se na:
Tabela broj 1.2.: Prihod iz budžeta1 R.br. 1 Opis t Finansijer t Iznos
Mrtvozorstvo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 102.6001 Prihod od med. usl.za izbjeglice, azilante... Ministarstvo sigurnosti Kantona Sarajevo 12.000
UKUPNO 114.600
Isplata Ijekarima za obavljene usluge mrtvozorstva će biti izvršena u skladu sa Rješenjem o imenovanju Ijekara - mrtvozornika koje izdaje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i izvještajima o obavljenom poslu po dobijanju sredstava. Ministarstvo sigurnosti Kantona Sarajevo je u 2017 godini za liječenje izbjeglica i azilanata doznačilo 12.000 KM, te je i plan za 2018 godinu baziran na ostvarenim prihodima iz prethodne godine.
2.1.1.2.: Donacije - stavka 2.3.
Prihodi po osnovu donacija (stavka 2.3. tabela 1., obrazac OZU - 2.) u ukupnom iznosu od 718.435 KM planirani su u skladu sa MRS 20 i odnose se na iznos obračunatog amortizovanog dijela doniranih stalnih sredstava koja su nabavljena iz namjenskih sredstava u ranijim periodima. Po principu sučeljavanja prihoda i troškova, prihodi od amortizovanog dijela donirane opreme nemaju uticaja na finansijski rezultat Ustanove iz razloga što kontrastavku čine troškovi amortizacije opreme.
2.1.1.3.: Razrada stavke 2.4. - Ostali prihodi
Strukturu planiranih ostalih prihoda (r.b.2.4. tabela 1.), u iznosu od 141.400 KM čine prihodi ostvareni po osnovu kamata, prihodi od specijalizacija iz drugih kantona, prihodi od dotacije Zavoda za zapošljavanje, zakupnine i ostali razni prihodi prikazani u sljedećoj tabeli.
Tabela broj 1.3.: Ostali prihodi
R.br. Vrste prihoda
Iznosi prihoda u KM bez decimala
Plan2017 Ostvareno
2017
IzmjenePlana2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 I 3 4 5 6 7
2.4.1. Kamata 200 151 200 200 2002.4.2. Naplata štete od osiguravajućih društava 0 646 0 0 02.4.3. Prihodi od prodatog otpada 3.000 55 500 500 5002.4.4. Zakupnine 77.000 99.381 102.000 102.000 102.0002.4.5. Mentorstvo 2.000 3.292 3.000 3.000 3.0002.4.6. Ostali prihodi - Specijalizacija iz drugih kantona 3.000 11.829 13.200 13.200 13.2002.4.7. Prihod od dotacije Zavoda za zapošljavanje pripravnika 13.200 6.000 6.000 6.000 6.0002.4.8. Ostali razni prihodi 13.000 49.392 13.500 13.500 13.5002.4.9. Prihod od ukidanja rezervisanja po sudskim sporovima 0 1.283.491 0 0 0
UKUPNO 111 .400 1.454.237 141.400 141.400 141.400 I
Od ukupno planiranih ostalih prihoda u 2018 godini najveći iznos od 102.000 KM čine prihodi po osnovu zakupa objekata, zakup sala, plakata i LCD reklamnih monitora instaliranih u centralnim objektima organizacionih jedinica JUDZKS.
7
г2.1.2 Izmjene plana troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Ostvareni troškovi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2017 godini, izmjene i dopuna planiranih troškova za 2018 i projicirani troškovi za 2019 i 2020 godinu prikazani su po grupama (tabela broj 2., obrazac OZU - 3.), na sljedeći način:
♦♦♦ Troškovi materijala, energije i usluga ♦♦♦ Troškovi amortizacije
Troškovi plaća i naknada Ostali troškovi poslovanja
Tabela br. 2: Ostvareni troškovi JUDZKS u 2017 godini sa planom troškova za 2017 godinu, izmejnama i dopunama planiranih troškova za 2018 i projekcijom troškova za 2019 i 2020 g.
Obrazac OZU-3
U
R.br. Vrste troškova
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan2017
Ostvareno2017
IzmjenePlana2018
Projekcija1 2019 Projekcija
2020
0 I 3 1 4 51 1 7
1. I. Troškovi materijala, energije i usluga:1.1. Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.) 90.000 109.384 90.000 90.000 90.000
1.1.1.Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. +
1.1.1.2.)
1.1.1.1.Troškovi lijekova na recept koje
fmansira KZZO
1.1.1.2.Troškovi lijekova na recept koje plača
osigurano lice
1.1.2. Komercionalni lijekovi
1.1.3.Lijekovi utrošeni u zdravstvenim
ustanovama 90.000 109.384 90.000 90.000 90.0001.2. Zubarski materijali 330.000 244.417 300.000 300.000 300.000
1.3.Potrošni materijali za laboratorijsku i
dijagnostičku djelatnost 1.250.000 1.420.638 1.240.000 1.250.000 1.250.000
1.4. Sanitetski i ostali medicinski materijali 260.000 259.219 260.000 252.000 252.0001.5. Namirnice za ishranu bolesnika 0 0 0 0 01.6. Materijal za održavanje 80.000 79.774 80.000 72.000 72.0001.7. Kancelarijski materijal 140.000 132.628 135.000 130.000 130.0001.8. Materijal za čišćenje 165.000 150.521 160.000 150.000 150.0001.9. Gorivo i mazivo 155.800 170.426 158.000 165.800 165.800
1.10. Troškovi električne energije 464.000 480.480 464.000 480.000 480.0001.11. Troškovi grijanja 750.500 688.883 751.500 749.870 751.5001.12. Troškovi vode 86.200 83.334 82.200 82.200 82.2001.13. Troškovi РТТ usluga 168.420 172.817 152.320 158.420 158.420
1.14.Bankarske usluge, premije osiguranja i
članarine 71.534 69.790 66.250 66.250 66.250
1.15. Troškovi sitnog inventara - medicinskog 30.000 54.658 30.000 30.000 30.000
1.16 Troškovi sitnog inventara - ostalo 20.000 0 20.000 20.000 20.000
1.17.Troškovi investicionog i tekućeg
održavanja 735.151 425.515 610.000 610.000 610.000
1.18. Reprezentacija 23.000 19.585 18.000 17.000 17.000
1.19.Ostali troškovi (posebno prikazati
strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 407.690 372.316 382.747 382.747 382.747
Ukupno troškovi materijala energije i usluga 5.227.295 4.934.385 5.000.017 5.006.287 5.007.917
Tabela br, 2. (nastavak): Ostvareni troškovi JUDZKS u 2017 godini sa planom troškova za 2017 godinu, izmejnama i dopunama planiranih troškova za 2018 i projekcijom troškova za 2019 i 2020 2od, Obrazac OZU-3
R.br. Vrste troškova
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan2017
Ostvareno2017
IzmjenePlana2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 1 4 5 6 72. Amortizacija:
2.1. Amortizacija objekata 231.659 1 232.164 234.422 234.422 234.4222.2. Amortizacija opreme i postrojenja 1.045.720 1 1.105.906 1.127.373 1.127.373 1.127.373
Ukupno amortizacija 1.227.379 1.338.070 1.361.795 1.361.795 1.361.7953, Plače i naknade:
2.1. Bruto plače 46.971.759 46.852.545 53.232.500 51.040.288 50.903.5583.2. Topli obrok, prevoz, regres 5.872.734 5.298.192 5.9 (ii8 84 5904.184 5.904.884
3.3.Pomoći zaposlenim i članovima obitelji (posmrtnim, otpremnine, ostalo) 370.000 362.627 590.902 590.902 590.902
3.4.Naknade za povremene i privremene
poslove 56.000 64.148 63.828 63.828 63.828
3.5.Naknade za rad Upravnog i Nadzornog
odbora i komisija 48.986 43.356 46.000 46.000 46.0003.6. Troškovi stručnog usavršavanja 69.000 40.010 40.000 40.000 40.000
3.7.Troškovi službenih putovanja u zemlji i
inostranstvu 4.500 1.481 2.600 2.600 2.600
Ukupno plaće i naknade 53.392.979 52.662.361 59.880.714 j 57.688.502 57.551.7724. Ostali troškovi i rashodi:
4.1. Rashodi po osnovu kamata 0 0 0 0 0
4.2.
Ostali rashodi (posebno prikazati
strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 64.996 2.211.898 1.966 1.996 1.996
Ukupno ostali troškovi i rashodi 64.996 2.211.898 1.966 1.996 1.996
Ukupni troškovi poslovanja (od 1. do 4j 59.962.649 61.146.715 66.244.491 64.058.580 63.923.480
Izmjene i dopune planiranih rashoda i troškova za 2018 godinu iznose 66.244.491 KM, dok su projicirani troškovi za 2019 godinu 64.058.580 KM a za 2020 godinu 63.923.480 KM. U sljedećoj tabeli je prikazana struktura ostalih troškova poslovanja (struktura stavke 1.19., obrazac OZU-3.).
Tabelarni prikaz 2.L: Ostali troškovi
R.br. Vrste troškova
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan2017
Ostvareno2017
IzmjenePlana2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 71.19.1. Zakupnine 154.000 143.750 144.600 144.600 144.600
1.19.2.Registracija, teh.pregled i pranje vozila 34.500 19.305 34.500 34.500 24.500
1.19.3. Pranje veša 88.000 78.299 82.000 82.000 82.0001.19.4. Zdravstvene usluge 28.557 38.391 38.557 38.557 38.5571.19.5. Usluge revizije 11.700 11.700 11.700 11.700 11.7001.19.6. Usluge oglasa i tender a 12.100 11.286 9.000 9.000 9.000
1.19.7.Tr. stručne štampe, kopiranje, izrada pečata 500 2.241 1.000 1.000 1.000
1.19.8. Tr. odvoza smeća 43.500 41.462 42.000 42.000 42.0001.19.9. Ostale usluge 34.833 25.881 19.390 19.390 19.390 1
Ukupno 407.690 372.316 382.747 382.747 382.747
U
J
u planirane ostale troškove (redni broj 1.19., tabela 2., obrazac OZU-3.), za 2018 godinu u iznosu od 382.747 KM su uključeni troškovi koji se odnose na zakup, troškove registracije, tehničkog pregleda i pranja vozila, troškove pranja veša, zdravstvene usluge, usluge revizije, oglasa, tendera, stručne štampe, kopiranja, izrade pečata, odvoza smeća i druge troškove.
U ostale rashode (redni broj 4., tabela 2., obrazac OZU-3.), uključeni su troškovi koji se odnose na naknade štete fizičkim i pravnim licima (tabelarni prikaz 2.2.).
Tabelarni prikaz 2.2.: Struktura ostalih troškova i rashoda
R.br.
Vrsfe rashoda
Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan
2017Ostvareno
2017
IzmjenePlana
2018
Projekcija
2019Projekcija
2020
0 I 3 4 5 6 7
4.2.1. Kazne za privredne prestupe i prekršaje 0 2.000 0 0 0
4.2.2.Rashodi po osnovu otpisa potraživanja od ostalih kupaca, povezanih pravnih i ostalih lica 0 613 0 0 0
4.2.3. Nahiade štete fizičkim i pravnim licima 64.966 1.966 1.966 1.966 1.966
4.2.4.Negativne kursne razlike na stanje na deviznom
računu 30 0 0 0 0
4.2.5. Rezervisanja za sudske sporove 0 2.162.692 0 0 0
4.2.6. Troškovi sudskih i drugih sporova 0 30.742 0 0 0
4.2.7.Rashodi - gubici od umanjenja vriednosti
postrojenja i opreme 0 2.915 0 0 0
4.2.8.Rashodi - umanjenje vrijednosti zaliha sitnog
inventara 0 9.703 0 0 0
4.2.9.Rashodi - umanjenje vrijednosti zaliha sirovina
i materijala 0 917 0 0 0
4.2.10. Ostali rashodi 0 351 0 0 0
Ukupno 64.996 2.211.898 1.966 1.966 1.966
Ukupno planirani ostali troškovi i rashodi za 2018 godinu u iznosu od 1.966 KM odnose se na troškove za naknade štete fizičkim i pravnim licima planirani na bazi ostvarenja iz prethodne godine.
10
3 IZMJENE PLANA OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA
U nastavku (tabela br. 3) slijedi pregled osnovnih finansijskih pokazatelja koji se odnose na:
1. Ukupne prihode2. Ukupne troškove3. Višak prihoda nad troškovima (dobit)4. Višak troškova nad prihodima (gubitak)5. Kapital6. Nenaplaćena potraživanja i7. Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana
Tabela br. 3: Pref;led osnovnih finansijskih pokazatelja Obrazac OZU -4
R.br. Osnovni finansijski pokazatelji Ustanove
Iznosi prihoda u KM bez decimala
Plan2017
Ostvareno2017
IzmjenePlana2018
Projekcija2019
Projekcija2020
1 2 $ 4 5 6 7
1 Ukupan prihod 59.962.649 61.208.774 66.244.491 64.058.580 63.923.4802 Ukupan rashod 59.962.649 61.146.715 66.244.491 64.058.580 63.923.480
3Visak prihoda nad rashodima (dobit) 0 62.059 0 0 0
4Višak rashoda nad prihodima (gubitak)
5 Kapital 13.859.654 13.859.654 13.859.654 13.859.654 13.859.6546 Nenaplaćena potraživanja 90.000 184.205 80.000 80.000 80.000
7Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana 300.000 50.680 100.000 100.000 100.000
Ukupno planirani prihodi JUDZKS za 2018 godinu iznose 66.244.491 KM. U skladu sa izmjenama i dopunama planiranih prihoda, planirani su i troškovi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018 godinu.
Vrijednost kapitala u 2017 godini je ostala ista i iznosi 13.859.654 KM. Planom za 2018 godinu također, nisu predviđene promjene o povećanju/smanjenju vrijednosti kapitala Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Planirana nenaplaćena potraživanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018 godinu i projekcija za 2019 i 2020 godinu bazirana su na prethodnim iskustvima vezanim za potraživanja po osnovu zajedničkog plaćanja troškova korištenja prostora, električne energije, vode, grijanja, komunalnih usluga i usluga tekućeg i investicionog održavanja od zdravstvenih institucija koje koriste zajedničke prostorije JUDZKS, kao i potraživanja od Trezora Kantona Sarajevo po osnovu plaćanja za usluge sistematskih pregleda za uposlenike obrazovnih institucija Kantona Sarajevo.
Obaveze Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo prema dobavljačima sa rokom dospijeća preko 90 dana za 2018 godinu planirane su u iznosu od 100.000 KM.
Izmjene i dopune planiranih prihoda i rashoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018 godinu predstavljaju osnov za praćenje i upravljanje poslovanjem Ustanove u 2018 godini. Vijednovanjem i utvrđivanjem svih bitnih odstupanja od iznosa određenih planom moguće je poduzimanje korektivnih mjera u svrhu usuglašavanja i implementacije istih.
11
4 PLAN KAPITALNIH ULAGANJA
Kapitalna ulaganja obuhvataju sva ulaganja u izgradnju objekata, nabavku opreme i ostala ulaganja u stalna sredstva.
rekonstrukciju građevinskih
U tabeli br. 4., obrascu OZU - 5. prikazana su kapitalna ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017 godinu prema strukturi izvora finansiranja, plan kapitalnih ulaganja za 2018 i projekcija za 2019 i 2020 godinu za ulaganja koja će se realizirati na način i pod uslovima definisanim po predviđenom programu finansijera. Analitika opreme će biti urađena u skladu sa planom potreba.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za nabavku opreme JUDZK u 2018 godini planira uložiti 1.060.000 KM, u 2019 godini 1.000.000 KM i u 2020 godini 3.000.000 KM, a za rekostrukciju i adaptaciju objekata JUDZKS i vanjsko uređenje Doma zdravlja Kumrovec planira u 2018 godini izdvojiti 800.000 KM, a u 2019 i 2020 godini projicirani iznosi za ove namjene su po 900.000 KM.
Iz sredstava amortizacije Ustanove u 2018, 2019 i 2020 godini planirana su i projicirana sredstva u iznosu od po 1.000.000 KM za zanavljanje opreme po prioritetima sa terena.
12
г
Tabela broj 4: Kapitalna ulaganja realizirana u 2017 godini, plan kapitalnih ulaganja za 2018 godinu i projekcija za 2019 i 2020 godinu
Obrazac OZU-5
R.hr. Ulaganje
Osh’areno 2017 Plan 2018 Projekcija 2019 Projekcija 2020
Ukupno2 do 13
Izvori sredstava Izvori sredstava Izvori sredstava Izvori sredstava
Vlastita sredstva
a■aa
Vlastita sredstva
>1^s
5r
%
Vlastita sredstva
’■a-aa§
a
Vlastita sredstva a>>.■
"a•aaaja
д ^S' a ^ a a.tN? 5;05 -a5! ^ i?
a a4^ rv SS"S ^ 5
1a
> o"a a ag. _N>‘a
1 š 1
aco
>!o
•Sd^ taS' a :a»> a
^ >5^ ^a ~^ a
tu
a
aД aS' a :a>> aa; a a.кг g;
5^ '♦S ^ ^ a a 2
ato
a>».
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IIzgradnja građevinskih objekata
2
Rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata
38.101 0 800.000 0 900.000 0 900.000 2.638.101
3 Nabavka opreme 76.703 627.495 1.000.000 1.060.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 8.764.198
4Ostala ulaganja u stalna sredstva
205.947 205.947
UKUPNO 76.703 0 871.543 1.000.000 0 1.860.000 1.000.000 0 1.900.000 1.000.000 0 3.900.000 11.608.246
13
Tabela 4.1.: Razrada tabele 4. - Struktura plana i projekcije finansiranja kapitalnih ulaganja u periodu od 2018 do 2020 godine
R.b. Finansijer
Ostvareno 2017 Plan 2018 Projekcija 2019 Projekcija 2020
1
сз
•§ S'
^
^ OS S
'sj ^S sg,
a
šg,
3
бž;
•S''S s S'
S' ^ N •S g C)C -t. Si
^
^ l' б,
"2
52 ^ 2!2: б^ ^ ^
S 3ct; ^ Ci,
2
-3
st.«
I sšj ^ Nj"з ž; S
3 ^~ 3
3 -Sj^ -к. ^^ I" s.
i?' ^
ili3 tS« S3 ^ ^5 5 5
3
2
1 ■^U
its‘Ј "S NS -isSi
33 33 3 3
■S 3 Sit §,
3
•S'
^ S O'
i ^ O i2 г22 :г^ 5§ 3 ^
g.3
I JU Dom zdravlja KS 76.702 0 76.703 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2
Zavod zdravstvenog
osiguranja KantonaSarajevo 0 28.101 38.101 0 0 0
3Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 417.221 0 417.221 1.060.000 800.000 1.860.000 1.000.000 900.000 1.900.000 3.000.000 900.000 3.900.000
4Ministarstvo zdravstvaFBiH 9.800 0 9.800 0 0 0
5 Općina Centar 19.871 0 19.871 0 0
6 Općina Ilidža 64.163 0 64.163 0 0 0
7 Općina Novi Grad 4.077 0 4.077 0 0 0
8 Općina Stari grad 22.517 0 23.517 0 0 0
9 Općina Hadžići 53.269 0 53.269 0 0 0
IO Općina Vogošća 19.587 0 19.587 0 0 0
U Općina Trnovo 15.990 0 15.990 0 0 0
12Ostala donirana oprema 205.947 0 205.947 0 0 0
Ukupno 910.146 38.101 948.246 2.060.000 800.000 0 2.860.000 2.000.000 900.000 0 2.900.000 4.000.000 900.000 0 4.900.000
14
г 5 PLAN STALNIH SREDSTAVA U JUDZKS
Г' U tabeli broj 5., obrazac OZU-6., prikazan je plan nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava za 2018 i projekcije za 2019 i 2020 godinu.
Materijalna stalna sredstva obuhvataju građevinske objekte, medicinsku i ostalu opremu i ostala materijalna sredstva Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Nematerijalna stalna sredstva predstavljaju sredstva koja nemaju karakter materijalnosti odnosno nisu opipljiva. Ova kategorija stalnih sredstava obuhvata softwere, licence i druga nematerijalna ulaganja.
15
Tabela broj 5: Stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2017 godine, plan za 2018 godinu i projekcija za 2019 i 2020 godinuObrazac OZU-6
Redbr.
STALN.4
SREDSTV.4
Stanje na dan 31.12.2017. Plan 31.12.2018. Projekcija 31.12.2019.-
Projekcija 3U2.2020.
NAB. VR. OTPIS. r/f. SAD. VR.%
OTPISNAB. 1 R. OTPI.Sl. VR. SAD. VR.
%OTPIS
NAB.]R. OTPIS. VR. SAD. VR.%
OTPISNAB.i'R. OTPIS. VR. SAD.VR.
%OTPIS
0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1, Nematerijalna 382.051 298.787 83.264 78% 382.051 305.557 76.494 80 382.051 312.600 69.450 82 382.051 319.644 62.407 84
2.Materijalna(2.I.+2.2.+2.3.) 63.705.576 33.912.682 29.792.895 53% 67.482.941 35.964.216 31.518.726 53 70.382.941 37.318.966 33.063.975 53 75.282.941 38.673.717 36.609.224 51
2.1.
građevinski
objekti 29.265.678 12.204.527 17.061.151 42% 30.065.679 12.422.253 17.643.425 41 30.965.679 12.656.675 18.309.003 41 31.865.679 12.891.097 18.974.581 40
2.2.oprema (2.2.1.+2.2.2.) 34.318.236 21.641.762 12.676.474 63% 37.295.601 23.472.088 13.823.513 63 39.295.601 24.589.091 14.706.509 63 43.295.601 25.706.095 17.589.506 59
2.2.1. medicinska 22.345.498 14.052.748 8.292.750 63% 25.438.680 15.526.709 9.911.971 61 27.438.680 16.265.603 11.173.077 59 31.438.680 17.004.497 14.434.183 54
2.2.2, ostala oprema 11.972.738 7.589.014 4.383.724 63% 11.856.921 7.945.379 3.911.542 67 11.856.921 8.323.488 3.533.432 70 11.856.921 8.701.598 3.155.323 73
2.3.
ostala
materijalnasredstva 121.662 66.392 55.270 55% 121.662 69.875 51.787 57 121.662 73.200 48.462 60 121.662 76.525 45.137 63
UKUPNO (1.+2.) 64.087.627 34.211.468 29.876.159 53% 67.864.992 36.269.772 31.595.220 53 70.764.992 3Z63L567 33.133.425 53 75.664.992 38.993.361 36.671.631 52
16
гГ’
гVrijednost stalnih sredstava JUDZKS na dan 31.12.2017 godine iznosila je 29.876.159 KM. Stepen otpisa materijalnih i nematerijalnih stalnih sredstava je 53 %, a stepen otpisa medicinske opreme je 63%.
IZMJENE PLANA PLACA I NAKNADA
Izmjene i dopune plana plaća i naknada za 2018 godinu i projekcija za 2019 i 2020 godinu prikazane su u sljedećoj tabeli (Tabela br, 6., obrazac OZU-13.).
Tabela broj 6.: Ostvarena plača i naknada za 2017, izmjene i dopune plana za 2018 i projekcija za 2019 i 2020 g. Obrazac OZJJ-13
R.br, OpisPlan2017
Osh’areno2017
IzmjenePlana2018
Projekcija2019
Projekcija2020
0 1 3 4 5 6 7
I Neto plaće i naknade plaća 27.242.248 27.176.316 30.811.114 29.609.474 29.530.154
1.1. Neto plača 22.626.002 22.446.519 26.973.915 24.455.244 24.389.731
1.2. Naknada neto plača 4.616.246 4.729.797 3.837.199 5.154.231 5.140.423
2 Doprinosi iz plaća i na plaće 17.903.957 17.821.823 20.223.260 19.422.694 19.370.664
2.1. Doprinosi iz plača i naknade 13.168.725 13.108.590 14.875.631 14.285.993 14.247.723
2.2. Doprinosi na plače i naknade 4.460.377 4.440.005 5.038.508 4.838.803 4.825.841
2.3. Doprinosi na benificirani radni staž 0 0
2.4.Porez za zaštitu od nesreće i vodne naknade 274.855 273.228 309.121 297.898 297.100
3 Porezi na plaće 1.825.554 1.854.406 2.198.126 2.008.119 2.002.740
4BRUTO PLAĆE 1 NAKNADEPLAĆA 46.971.759 46.852.545 53.232.500 5 U/40.288 50.903.558
4.1. Prosječna neto plača 1.109 1.105 1.253 1.204 1.201
4.2. Prosječna bruto plaća 1.912 1.905 2.165 2.077 2.071
4.3.Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada 2.047 2.050 2.049 2.049 2.049
Na bazi izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2018. godinu i dodatno izdvojenih sredstava za fmansiranje bruto plaća i naknada plaća radnika Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, planirani su troškovi bruto plaća i naknada plaća u iznosu 53.232.500 KM.
17
7 ZAKLJUČAK
Planirani prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018 godinu iznose 66.244.491 KM i jednim dijelom će biti fmansirani iz izvora predviđenih Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018 godinu. Drugi dio planiranih prihoda će biti finansiran od realizacije usluga direktne naplate sa i bez PDV-a i ostalih prihoda po osnovu kojih je Ustanova i u dosadašnjem periodu imala mogućnost ostvarivanja dijela prihoda. U skladu sa planiranim prihodima planirani su i troškovi i rashodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018 godinu u istom iznosu. Pregled ukupnih izmjena prihoda i troškova i rashoda po stavkama sa obrazloženjima je prikazan u prilogu Plana na strani 19., 20. i 21. koji čini sastavni dio ovog dokumenta.
U Finansijskom planu ZZO KS za 2018 godinu, na strani broj 33, u navedenim kriterijima za obračun naknade za pružanje usluga zdravstvene zaštite jedan od parametara je i osnovica za obračun plaće od 422,5 KM. Primjenom satnice od 2,60 KM i radnog vremena od 37,5 sati sedmično, osnovica za obračun plaće za 2018 godinu sa 261 radna dana, iznosi 424,125 ICM. Obzirom da je za osnovicu za obračun plaće za 2018 godinu uzeto 260 radnih dana, koliko je bilo u 2017 godini, potrebno je u iznos finansiranja za 2018 godinu uključiti razliku manje obračunatih sati rada.
Kapitalna ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su planirana u skladu sa budžetom Kantona Sarajevo i planiranim ulaganjima JUDZKS. S tim u vezi. Ministarstvo zdravstva KS za 2018 godinu za nabavku opreme JUDZKS planira izdvojiti 1.060.000 KM, a za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju JU Dom zdravlja KS i vanjsko uređenje Doma zdravlja Kumrovec planirano je 800.000 KM. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo iz sredstava amortizacije za 2018 godinu je planirala sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za zanavljanje opreme po prioritetima, od čega je 400.000 KM neiskorištenih sredstava iz 2017 godine.
Skeniranjem postojećeg stanja JUDZKS, definisanjem internih snaga i slabosti i eksternih prijetnji i prilika, utvrđivanjem uzroka koji su imali veliki uticaj na poslovanje Ustanove u prethodnom periodu, menadžment Ustanove uz saglasnost, podršku i saradnju ključnih stakeholdera koji imaju važnu ulogu u implementaciji planiranih poslovnih aktivnosti JUDZKS, u 2018 godini planira poduzeti potrebne aktivnosti koje će omogućiti održavanje finansijske stabilnosti Ustanove, poštujući etičke kodekse i standarde kvaliteta usluga u svrhu postizanja najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga dijeljenjem vizije svim zaposlenima i kontinuiranom promocijom okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje karakteriziraju kulturu JU Doma zdravlja KS.
Planiranje, obrazovanje, regrutovanje i stručno usavršavanje kadrova zdravstvenog i nezdravstvenog usmjerenja, kao najvažnijih i najvrjednijih resursa koji predstavljaju ključnu pokretačku snagu procesa rada i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja KS, će predstavljati sastavni dio svakodnevne aktivnosti i jednu od razvojnih strategija koja proističe iz vizije, ciljeva djelovanja i društvene funkcije Ustanove.
U kojoj mjeri i do kog stepena će Plan finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018 godinu biti implementiran zavisi od monitoringa, kontrole, otklanjanja barijera i pravovremenog poduzimanja i primjene korektivnih mjera internih i eksternih uticajnih skupina tokom implementacije planiranih aktivnosti. ‘ ,
Finansijski plan sačinili:
ŠefSEFP-a:Adnan Sehič dipl.
Odgovorno lice plana i analizeFadila Pilavac, Magistar menadžmenta
'/М Saglasan: ,Qeperialm dir4l^r:,
М.Р.
Sarajevo, juli 2018 godine
V,'ćSMr. med. sci. prrfh. dr. Fuad Husič
spec, porodične/obiteljske medicine
18
Li
u
PREGLED I OBRAZLOŽENJA IZMJENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA JUDZKS ZA 2018. godinu SA PROJEKCIJOM ZA 2019. i 2020. godinu
U Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu predviđena su dodatna sredstva na pozicijama za topli obrok u iznosu od 269.180 KM, dodatna sredstva iz viška sredstava za rezervisanje ZZOKS u 2017. godini za unaprijeđenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u iznosu od 1.250.000 KM, za ranije odobrene specijalizacije dodatno još 1.319 KM i dodatna sredstva za otpremnine i posmrtnine u iznosu od 250.902 KM, te naknada u skladu sa amandmanom u iznosu od 809.211 KM, što ukupno iznosi 2.580.612 KM kako je prikazano u nastavku.
Izmjene i dopune tabele broj 1: Planirani prihodi JU Dom zdravlja KS za 2018. godinu i izmjene u skladu za Izmjenama Finansijskog plana ZZOKS za 2018 godinu sa iznosima razlika veza (stavka 1.1., strana 5 Plana) Obrazac OZU-2
R.hr. Vrste prihoda
Iznosi prihoda u KM bez decimala
Plan 2018Izmjene
plana 2018Razlika u
izmjenama
I 1 2 3 4 5
1. Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 61.799.694 64.380.306 +2.580.612
1.1. Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja 61.092.100 63.672.711 +2.580.612
1.2. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 0 0
1.3. Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski) 0 0
1.4. Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav, zaštite 86.031 86.031 0
1.5.Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko 0 0
1.6. Prihodi iz budžeta 0 0
1.7. Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 621.564 621.564 0
2. Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 1.864.185 1.864.185 0
2.1. Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica 889.750 889.750 0
2.2.Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 114.600 114.600 0
2.3. Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 718.435 718.435 0
2.4. Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) 141.400 141.400 0
Ukupni prihodi po izvorima 63.663.879 66.244.491 +2.580.612
U sljedećoj tabeli je prikazana struktura finansijskog plana prihoda i izmneja i dopuna finansijskog plana prihoda JU Dom zdravlja KS za 2018. godinu, kao i razlika u izmjenama usuglašena sa rashodovnim pozicijama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja definisanih u finansijskom planu i izmjena i dopuna finansijskog plana ZZOKS za 2018. godinu.
19
Izmjene i dopune tabele broj 1.1.: Struktura plana prihoda JU Dom zdravlja KS iz obaveznog zdravstvenog osiguranja plan ZZOKS i Izmjena i dopuna finansijskog plana ZZOKS za 2018 godinu
Naknada za usluge zdravstvene zaštite Plan 2018
Izmjene
Plana 2018.
Razlika u
izmjenama
Bruto plače 32.676.504 32.676.504 0Naknada u skladu sa amandmanom 809.211 +809.211Topli obrok 2.585.340 2.854.520 +269.180Prevoz 659.469 659.469 0Regres 601.403 601.403 0Naknada za članove UO i NO 42.864 42.864 0Materijalni troškovi 3.690.460 3.690.460 0Dodatna sredstva za materijalne troškove 0 0 0Korekcija za obračun minulog rada -594.118 -594.118 0
Ukupno 39.661.922 40.740.313 +1.078.391
Specijalizacija 260.477 261.796 +1.319Otpremnine i pomoći 340.000 590.902 +250.902Konzilij za kontrolu korištenja prava na privremenu spriječenost u radu 0 0 0Održavanje LIS-a 68.000 68.000 0Dodatna sredstva iz viška sredstava za rezervisanje ZZOKS u 2017. godini za unaprijeđenje zdravstvene zaštite osiguranih lica 1.259.000 +1.250.000Naknada ZZOKS. - dodatna srtedstva po zaključku Vlade KS 500.000 500.000 0
Ukupno 40.830.399 43.411.011 +2.580.612
Usluge porodične med. ugovorene po javnom pozivu 20.261.700 20.261.700 0
Sveukupno 61.092.099 63.672.711 +2.580.612
Protetske usluge i ortodoncija 618.303 618.303 0Konvencije 3.261 3.261 0
Participacija 86.031 86.031 0
Sveukupno 61.799.694 64.380.306 +2.580.612
Broj finansiranih zaposlenika 2.048 2.049
Procenat finansiranja 99%
Izmjenama i dopunama Finansijskog plana ZZOKS za 2018 godinu koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo dana 26. 06. 2018. godine predviđeno je povećanje prihoda za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 2.580.612 KM. Izmjene su iskazane u naprijed navedenim tabelarnim pregledima.
Iznos uvećanih prihoda raspoređen je za podmirenje obaveza koje proistiću iz kolektivnih ugovora koji su potpisani u mjesecu novembru 2017. godine čija primjena počinje od 01. 11. 2017. godine, a odnose se na period isplata za 01. 01. - 31. 12. 2018. godine. U tabelarnim prikazima koji slijede iskazane su izmjene toškova koje su ponuđene u izmjenama i dopunama Finansijskog plana JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
20
h
Izmjene i dopune tabele broj 2: Planirani troškovi JU Dom zdravlja KS za 2018. godinu i izmjene u skladu sa Izmjenama Finansijskog plana ZZOKS za 2018 godinu sa iznosima razlika veza (stavke od 3.1., 3.2. i 3.3., strana 9, kao i obrazac OZU-13 —plaće i nalnade, strana 17. Plana) Obrazac OZU-3
R.br. Vrste troškova Iznosi rashoda u KM bez decimala
Plan 2018
Izmjene Plana
2018.
Razlika u
izmjenama
I 2 3 4 .S= 4-3
3.1. Bruto plače 51.171.970 53.232.500 +2.060.530
3.2. Topli obrok, prevoz, regres 5.635.704 5.904.884 +269.180
3.3.Pomoći zaposlenim i članovima obitelji (posmrtnine, otpremnine, ostalo) 340.000 590.902 +250.902
i. Plaće i naknade: 57.147.674 59.728.285 +2.580.612
Finansijskim planom ZZOKS za 2018. godinu kao i njegovim izmjenama koje su osnov za izmjene finansijskog plana JU Dom zdravlja kantona Sarajevo za 2018. godinu predviđena su sredstva za fmansiranje usluga porodične medicine na bazi kapitacije. Za navedene usluge planirana su sredstva u iznosu od 20.261.700 KM. Za 652,5 radnika koji su vezani za usluge porodične medicine, plaćanje se vrši na bazi odredbi kolektivnog ugovora. Pošto je registrovani broj pacijenata nedostatan, a koji je osnov za obračun kapitacije, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je bila prisiljena za fmansiranje plata uposlenicima koji obavljaju usluge porodične medicine usmjeriti dodatna sredstva pedvidena Izmjenama i dopunama Finansijskog plana ZZOKS u isnosu od 2.060.530 KM. Ukoliko u narednom periodu dode do povećanja registrovanih pacijenata u timovima porodične medicine i samim tim se povečaju sredstva po osnovu kapitacije ista će biti raspoređena kroz drugu izmjenu i dopunu Finansijskog plana JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu.
Prilog sačinili:
Sef SEFP-a:Adnan Sehič dipl. ecc
Odgovorno lice plana i analizeiyqc, Magista.
fai/a C
ih
I .■
Fadila РИаџас, Magistar menadžmenta
М.Р.
Sarajevo, juli 2018 godine
0 li -07- 2018
21
