zakljuČak - microsoft · statuta općine sveta nedelja („službene novine općine sveta...

stranica 63 - broj 8 Službene novine Općine Sveta Nedelja 02. lipnja 2014.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 16. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/09., 1/13., 2713. i 6/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, razmatralo je Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2013. godinu te donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2013. godinu kako ga je prihvatio Nadzorni odbor Trgovačkog društva na sjednici 28. travnja 2014. godine i Skupštine Trgovačkog društva na sjednici 5. svibnja 2014. godine.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak se objavljuje u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“. KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2144/03-03-14-2 Nedešćina, 30. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. 17. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, razmatralo je Informaciju Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2013. godini, te je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK


1. Prima se na znanje Informacija Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2013. godini, broj

511-08-25-77/2-14 od 06. veljače 2014. godine.

2. Informacija iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak se objavljuje u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“. KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2144/03-03-14-3 Nedešćina, 30. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. 18. Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 4/09, 1/13, 2/13, 6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA

ZA 2013. GODINU


Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2013. godinu sadrži: 1. opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 2. posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2013. godinu kako slijedi:


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVRŠENJE 2012. IZVORNI PLAN 2013. TEKUĆI PLAN 2013. IZVRŠENJE 2013. INDEKS INDEKS

1 2 3 4 4/1 4/3

6 Prihodi poslovanja 8.659.809,51 9.842.000,00 9.867.500,00 9.379.939,23 108,32 95,06

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 69.087,31 4.596.300,00 405.264,00 89.817,99 130,01 22,16

3 Rashodi poslovanja 9.010.218,04 10.722.300,00 9.518.764,00 8.763.795,54 97,27 92,07

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 838.480,68 5.920.000,00 454.000,00 285.671,68 34,07 62,92

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -1.119.801,90 -2.204.000,00 300.000,00 420.290,00 -37,53 140,10

B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2012. IZVORNI PLAN 2013. TEKUĆI PLAN 2013. IZVRŠENJE 2013. INDEKS INDEKS

1 2 3 4 4/1 4/3

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 15.000,00 3.124.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 218.403,71 300.000,00 300.000,00 308.218,06 141,12 102,74

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -203.403,71 2.824.000,00 -300.000,00 -308.218,06 151,53 102,74

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA) IZVRŠENJE 2012. IZVORNI PLAN 2013. TEKUĆI PLAN 2013. IZVRŠENJE 2013. INDEKS INDEKS

1 2 3 4 4/1 4/3

9 Vlastiti izvori -1.250.193,45 -620.000,00 0 -2.491.197,90 199,26 #DIJ/0!

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -2.573.399,06 0,00 0,00 -2.379.125,96

+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


Članak 3.

Rezultat poslovanja, odnosno manjak prihoda i primitaka ostvaren u 2013. godini u iznosu od 2.379.125,96 kn prenosi se u 2014. godinu.

Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja". KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2144/03-03-14-4 Nedešćina, 30. svibnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. 1. OPĆI DIO PRORAČUNA Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2013. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina prikazanih po ekonomskoj klasifikaciji, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:


OPĆINA SVETA NEDELJA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje Izvorni plan Izmjene Plan za Ostvareno Index

preth. god. za 2013.god plana 2013.god 01-12.2013 %

Prihodi i primici

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.659.809,51 9.842.000,00 9.867.500,00 9.867.500,00 9.379.939,23 95,06

61 PRIHODI OD POREZA 4.198.700,93 4.260.000,00 4.570.000,00 4.570.000,00 4.651.670,46 101,79

611 Porez i prirez na dohodak 3.804.283,79 3.500.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.211.190,12 102,71

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.804.283,79 3.500.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 3.389.304,29 82,67

6112 Porez i prirez na doh. Od nesamostalnog rada 0,00 0,00 0,00 615.268,65

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 0,00 0,00 0,00 213.130,96

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 0,00 0,00 0,00 126.183,50

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u post.nadzora za preth.godine 0,00 0,00 0,00 2.647,15

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 0,00 -135.344,43

Ukupno ostvarenje za podskupinu 611 3.804.283,79 3.500.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.211.190,12 102,71

613 Porezi na imovinu 246.613,74 610.000,00 310.000,00 310.000,00 282.501,46 91,13

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade,kuće i ost.) 1.342,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.342,50 13,43

6134 Povremeni porezi na imovinu 245.271,24 600.000,00 300.000,00 300.000,00 281.158,96 93,72

Ukupno ostvarenje za podskupinu 613 246.613,74 610.000,00 310.000,00 310.000,00 282.501,46 91,13

614 Porezi na robu i usluge 147.803,40 150.000,00 160.000,00 160.000,00 157.978,88 98,74

6142 Porez na promet 33.812,81 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42.896,82 85,79

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 113.990,59 100.000,00 110.000,00 110.000,00 115.082,06 104,62


Ukupno ostvarenje za skupinu 61 4.198.700,93 4.260.000,00 4.570.000,00 4.570.000,00 4.651.670,46 101,79


63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 593.367,10 1.400.000,00 400.000,00 400.000,00 338.576,00 84,64

633 Pomoći iz proračuna 256.250,00 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00 49.300,00 98,60

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 44.250,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.300,00 98,60


2. POSEBNI DIO PRORAČUNA Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2013. godinu utvrđuje se po proračunskim klasifikacijama, i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:



Izvršenje Izvorni plan Izmjene Plan za Ostvareno Index preth. god. za 2013.god plana 2013.god 01-12.2013 %

Rashodi 10.067.102,43 16.942.300,00 10.272.764,00 10.272.764,00 9.357.685,28 91,09 Rashodi 10.067.102,43 16.942.300,00 10.272.764,00 10.272.764,00 9.357.685,28 91,09 Razdjel: 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 228.659,55 335.000,00 487.000,00 487.000,00 483.520,12 99,29 Glava: 10010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 228.659,55 335.000,00 487.000,00 487.000,00 483.520,12 99,29 Program: 1000 Predstavnička i izvršna tijela 228.659,55 335.000,00 487.000,00 487.000,00 483.520,12 99,29 Aktivnost: A100001 Općinsko vijeće 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02 3 RASHODI POSLOVANJA 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02 32 MATERIJALNI RASHODI 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i 140.498,83 170.000,00 200.000,00 200.000,00 205.339,94 102,67 sl.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.160,72 120.000,00 205.000,00 205.000,00 179.494,89 87,56


Ukupno ostvarenje za skupinu 32 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02

Ukupno ostvarenje za klasu 3 218.659,55 290.000,00 405.000,00 405.000,00 384.834,83 95,02

Aktivnost: A100002 Financiranje rada političkih stranaka 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 62.039,44 137,87 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 62.039,44 137,87 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 62.039,44 137,87 38 OSTALI RASHODI 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 62.039,44 137,87 381 Tekuće donacije 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 62.039,44 137,87

3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 62.039,44 137,87




Aktivnost: A100003 Zamjenik načelnika 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04

Strana 1 od 33




32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04 sl. Ukupno ostvarenje za podskupinu 329 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04

Ukupno ostvarenje za skupinu 32 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04

Ukupno ostvarenje za klasu 3 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 36.645,85 99,04

Razdjel: 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.838.442,88 16.607.300,00 9.785.764,00 9.785.764,00 8.874.165,16 90,68 Glava: 20010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.341.098,27 2.646.000,00 2.559.000,00 2.559.000,00 2.343.881,69 91,59 Program: 1001 Javna uprava i administracija 2.341.098,27 2.646.000,00 2.559.000,00 2.559.000,00 2.343.881,69 91,59 Aktivnost: A100101 Administrativno,tehničko i stručno osoblje 2.325.597,89 2.549.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.314.297,51 93,51 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.325.597,89 2.549.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.314.297,51 93,51 3 RASHODI POSLOVANJA 2.325.597,89 2.549.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.299.297,51 92,90 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.495.879,16 1.618.500,00 1.631.500,00 1.631.500,00 1.585.207,91 97,16 311 Plaće 1.260.334,41 1.350.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.353.296,86 98,06

3111 Plaće za redovan rad 1.260.334,41 1.350.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.353.296,86 98,06

Ukupno ostvarenje za podskupinu 311 1.260.334,41 1.350.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.353.296,86 98,06 312 Ostali rashodi za zaposlene 35.370,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 26.210,00 68,08

3121 Ostali rashodi za zaposlene 35.370,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 26.210,00 68,08

Ukupno ostvarenje za podskupinu 312 35.370,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 26.210,00 68,08 313 Doprinosi na plaće 200.174,75 230.000,00 213.000,00 213.000,00 205.701,05 96,57

3133 Doprinosi za zapošljavanje 21.425,68 30.000,00 25.000,00 25.000,00 23.006,06 92,02

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 178.749,07 200.000,00 188.000,00 188.000,00 182.694,99 97,18


Ukupno ostvarenje za skupinu 31 1.495.879,16 1.618.500,00 1.631.500,00 1.631.500,00 1.585.207,91 97,16 32 MATERIJALNI RASHODI 749.611,70 811.500,00 709.500,00 709.500,00 625.655,70 88,18 321 Naknade troškova zaposlenima 40.524,00 55.000,00 44.000,00 44.000,00 50.070,00 113,80

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.374,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 42.824,00 122,35

Strana 2 od 33




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.600,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.710,00 94,20

3211 Službena putovanja 5.550,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 2.536,00 63,40

Ukupno ostvarenje za podskupinu 321 40.524,00 55.000,00 44.000,00 44.000,00 50.070,00 113,80 322 Rashodi za materijal i energiju 212.751,28 232.000,00 238.000,00 238.000,00 217.900,80 91,55

3223 Energija 150.308,72 160.000,00 165.000,00 165.000,00 153.004,07 92,73

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.976,15 40.000,00 51.000,00 51.000,00 50.912,00 99,83

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.365,08 16.000,00 12.000,00 12.000,00 10.276,23 85,64

3225 Sitni inventar i auto gume 19.101,33 15.000,00 10.000,00 10.000,00 3.708,50 37,09

Ukupno ostvarenje za podskupinu 322 212.751,28 232.000,00 238.000,00 238.000,00 217.900,80 91,55 323 Rashodi za usluge 356.055,94 350.000,00 327.000,00 327.000,00 291.296,82 89,08

3233 Usluge promidžbe i informiranja 83.500,80 80.000,00 82.000,00 82.000,00 84.669,78 103,26

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 59.212,25 85.000,00 65.000,00 65.000,00 55.650,12 85,62

3238 Računalne usluge 51.520,40 60.000,00 50.000,00 50.000,00 43.087,50 86,18

3239 Ostale usluge 41.312,50 10.000,00 12.000,00 12.000,00 6.863,75 57,20

3234 Komunalne usluge 42.112,41 60.000,00 60.000,00 60.000,00 46.770,47 77,95

3237 Intelektualne usluge 53.438,95 28.000,00 31.000,00 31.000,00 27.231,47 87,84

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.958,63 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.023,73 100,09

Ukupno ostvarenje za podskupinu 323 356.055,94 350.000,00 327.000,00 327.000,00 291.296,82 89,08 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.280,48 174.500,00 100.500,00 100.500,00 66.388,08 66,06

3295 Pristojbe i naknade 6.918,44 15.500,00 11.500,00 11.500,00 6.858,61 59,64


3292 Premije osiguranja 28.058,27 36.000,00 36.000,00 36.000,00 25.565,98 71,02

3293 Reprezentacija 74.072,50 90.000,00 30.000,00 30.000,00 15.711,06 52,37

3294 Članarine 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00


Strana 3 od 33




Ukupno ostvarenje za skupinu 32 749.611,70 811.500,00 709.500,00 709.500,00 625.655,70 88,18 34 FINANCIJSKI RASHODI 80.107,03 119.000,00 134.000,00 134.000,00 88.433,90 66,00 342 Kamate za primljene zajmove 10.800,02 0,00 20.000,00 20.000,00 15.509,27 77,55

3423 Kamate za primlj.zajmove od banaka i ost.fin.institucija izvan 10.800,02 0,00 20.000,00 20.000,00 15.509,27 77,55 javnog sektora Ukupno ostvarenje za podskupinu 342 10.800,02 0,00 20.000,00 20.000,00 15.509,27 77,55 343 Ostali financijski rashodi 69.307,01 119.000,00 114.000,00 114.000,00 72.924,63 63,97

3433 Zatezne kamate 38.450,16 66.000,00 66.000,00 66.000,00 41.081,41 62,24

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.750,45 28.000,00 18.000,00 18.000,00 8.435,75 46,87

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 21.106,40 25.000,00 30.000,00 30.000,00 23.407,47 78,02



Ukupno ostvarenje za klasu 3 2.325.597,89 2.549.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.299.297,51 92,90 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 547 Otplata primlj.zajmova od dr.razina vlasti 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

5476 Otplata glavn.primlj.zajmova-kratkoročni 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 547 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 54 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Ukupno ostvarenje za klasu 5 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Aktivnost: A100102 Tekuća pričuva proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3851 Izvanredni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strana 4 od 33




Ukupno ostvarenje za skupinu 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost: A100103 Nabava dugotrajne imovine 5.375,38 77.000,00 74.000,00 74.000,00 21.146,68 28,58 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.375,38 77.000,00 74.000,00 74.000,00 21.146,68 28,58 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.375,38 77.000,00 74.000,00 74.000,00 21.146,68 28,58 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.375,38 77.000,00 74.000,00 74.000,00 21.146,68 28,58 422 Postrojenja i oprema 5.375,38 27.000,00 24.000,00 24.000,00 21.146,68 88,11

4222 Komunikacijska oprema 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 750,38 0,00 0,00 0,00 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 4.625,00 10.000,00 19.000,00 19.000,00 17.270,88 90,90

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 3.875,80 77,52

Ukupno ostvarenje za podskupinu 422 5.375,38 27.000,00 24.000,00 24.000,00 21.146,68 88,11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 426 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00



Aktivnost: A100104 Dovoz pitke vode domaćinstvima 10.125,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.437,50 84,38 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.125,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.437,50 84,38 3 RASHODI POSLOVANJA 10.125,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.437,50 84,38 32 MATERIJALNI RASHODI 10.125,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.437,50 84,38 323 Rashodi za usluge 10.125,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.437,50 84,38





Aktivnost: A100105 Nabava vozila na operativni leasing 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Strana 5 od 33




Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 343 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 34 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Glava: 20020 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 845.200,32 771.000,00 819.464,00 819.464,00 747.073,01 91,17 Program: 2001 Zaštita od požara 845.200,32 771.000,00 819.464,00 819.464,00 747.073,01 91,17 Aktivnost: A200101 Osnovna djelatnost Javne vatrogasne 558.033,25 544.000,00 592.464,00 592.464,00 534.991,12 90,30 Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite 558.033,25 544.000,00 592.464,00 592.464,00 534.991,12 90,30 3 RASHODI POSLOVANJA 558.033,25 544.000,00 592.464,00 592.464,00 534.991,12 90,30 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 558.033,25 544.000,00 592.464,00 592.464,00 534.991,12 90,30 363 Pomoći unutar opće države 558.033,25 544.000,00 592.464,00 592.464,00 534.991,12 90,30

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 558.033,25 544.000,00 592.464,00 592.464,00 534.991,12 90,30




Aktivnost: A200102 Područna vatrogasna zajednica 269.246,64 200.000,00 200.000,00 200.000,00 205.411,46 102,71 Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite 269.246,64 200.000,00 200.000,00 200.000,00 205.411,46 102,71 3 RASHODI POSLOVANJA 269.246,64 200.000,00 200.000,00 200.000,00 205.411,46 102,71 38 OSTALI RASHODI 269.246,64 200.000,00 200.000,00 200.000,00 205.411,46 102,71 381 Tekuće donacije 269.246,64 200.000,00 200.000,00 200.000,00 205.411,46 102,71





Strana 6 od 33




Aktivnost: A200103 Civilna zaštita - zaštita i spašavanje 11.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite 11.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 11.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 32 MATERIJALNI RASHODI 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne usluge 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 323 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 32 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 38 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 11.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A200104 Vatrogasna zajednica IŽ-Str.služba za 6.670,43 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.670,43 95,29 Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite 6.670,43 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.670,43 95,29 3 RASHODI POSLOVANJA 6.670,43 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.670,43 95,29 38 OSTALI RASHODI 6.670,43 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.670,43 95,29 381 Tekuće donacije 6.670,43 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.670,43 95,29





Glava: 20030 GOSPODARSTVO 72.358,08 126.000,00 86.000,00 86.000,00 66.266,18 77,05 Program: 3001 Poticanje razvoja gospodarstva i 69.892,07 116.000,00 61.000,00 61.000,00 42.517,83 69,70 Aktivnost: A300101 Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

Strana 7 od 33




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 363 Pomoći unutar opće države 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 363 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 36 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

Aktivnost: A300102 Poticanje poljoprivrede u svrhu 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63 3 RASHODI POSLOVANJA 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63 35 SUBVENCIJE 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63 352 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima izvan javnog sektora 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63

3523 Subv.poljoprivrednicima,obrtnicima,malim i 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63 sred.poduzetnicima Ukupno ostvarenje za podskupinu 352 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63

Ukupno ostvarenje za skupinu 35 35.437,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 25.087,50 83,63 38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost: A300103 Poticanje poljoprivrede - Udruga "Agro 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 381 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Strana 8 od 33




Ukupno ostvarenje za skupinu 38 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost: A300104 Poticanje poljoprivrede - agroturizam 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 363 Pomoći unutar opće države 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00





Aktivnost: A300105 Poticanje poljoprivrede - razni korisnici 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 32 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost: A300106 Sufinanciranje poljoprivrednog redara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Strana 9 od 33





Aktivnost: T300101 Subvencija kamate za odobrene kredite 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72 3 RASHODI POSLOVANJA 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72 35 SUBVENCIJE 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72 352 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima izvan javnog sektora 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72

3523 Subv.poljoprivrednicima,obrtnicima,malim i 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72 sred.poduzetnicima Ukupno ostvarenje za podskupinu 352 28.995,07 50.000,00 25.000,00 25.000,00 11.430,33 45,72



Program: 3002 Promicanje ruralnog razvoja 2.466,01 10.000,00 25.000,00 25.000,00 23.748,35 94,99 Aktivnost: A300201 Sufinanciranje LAG-e (lokal.akc.grupa) 2.466,01 10.000,00 25.000,00 25.000,00 23.748,35 94,99 Funkcija: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, 2.466,01 10.000,00 25.000,00 25.000,00 23.748,35 94,99 3 RASHODI POSLOVANJA 2.466,01 10.000,00 25.000,00 25.000,00 23.748,35 94,99 32 MATERIJALNI RASHODI 2.466,01 10.000,00 25.000,00 25.000,00 23.748,35 94,99 323 Rashodi za usluge 2.466,01 10.000,00 25.000,00 25.000,00 23.748,35 94,99





Glava: 20040 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.814.251,88 8.807.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 2.132.384,95 87,39 Program: 4001 Održavanje objekata i uređaja 1.066.758,63 2.076.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 1.144.527,58 97,41 Aktivnost: A400101 Održavanje cesta i dr.javnih površina 224.157,43 465.000,00 230.000,00 230.000,00 194.347,96 84,50 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 224.157,43 465.000,00 230.000,00 230.000,00 194.347,96 84,50 3 RASHODI POSLOVANJA 224.157,43 465.000,00 230.000,00 230.000,00 194.347,96 84,50 32 MATERIJALNI RASHODI 224.157,43 465.000,00 230.000,00 230.000,00 194.347,96 84,50 322 Rashodi za materijal i energiju 4.838,68 40.000,00 20.000,00 20.000,00 5.960,21 29,80

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.838,68 40.000,00 20.000,00 20.000,00 5.960,21 29,80

Strana 10 od 33









Aktivnost: A400102 Održavanje i uređenje javnih zelenih 375,00 71.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 375,00 71.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48 3 RASHODI POSLOVANJA 375,00 71.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48 32 MATERIJALNI RASHODI 375,00 71.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 322 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 375,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 375,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48



Ukupno ostvarenje za klasu 3 375,00 71.000,00 20.000,00 20.000,00 495,81 2,48

Aktivnost: A400103 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu 796.602,75 700.000,00 900.000,00 900.000,00 921.710,94 102,41 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 796.602,75 700.000,00 900.000,00 900.000,00 921.710,94 102,41 3 RASHODI POSLOVANJA 796.602,75 700.000,00 900.000,00 900.000,00 921.710,94 102,41 32 MATERIJALNI RASHODI 796.602,75 700.000,00 900.000,00 900.000,00 921.710,94 102,41 322 Rashodi za materijal i energiju 600.766,57 500.000,00 700.000,00 700.000,00 693.181,67 99,03

3223 Energija 600.766,57 500.000,00 700.000,00 700.000,00 693.181,67 99,03



Strana 11 od 33







Aktivnost: A400104 Rashodi za nabavu komunalne opreme 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 422 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost: A400105 Održavanje objekata 45.623,45 750.000,00 25.000,00 25.000,00 27.972,87 111,89 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 45.623,45 750.000,00 25.000,00 25.000,00 27.972,87 111,89 3 RASHODI POSLOVANJA 42.873,45 150.000,00 25.000,00 25.000,00 27.972,87 111,89 32 MATERIJALNI RASHODI 42.873,45 150.000,00 25.000,00 25.000,00 27.972,87 111,89 323 Rashodi za usluge 42.873,45 150.000,00 25.000,00 25.000,00 27.972,87 111,89




Ukupno ostvarenje za klasu 3 42.873,45 150.000,00 25.000,00 25.000,00 27.972,87 111,89 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.750,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI 2.750,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.750,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

Strana 12 od 33




4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.750,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00




Program: 4002 Program zaštite okoliša 564.741,50 468.000,00 452.000,00 452.000,00 403.865,03 89,35 Aktivnost: A400201 Iznošenje i odvoz smeća 114.535,73 50.000,00 43.000,00 43.000,00 37.169,46 86,44 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 114.535,73 50.000,00 43.000,00 43.000,00 37.169,46 86,44 3 RASHODI POSLOVANJA 114.535,73 50.000,00 43.000,00 43.000,00 37.169,46 86,44 32 MATERIJALNI RASHODI 114.535,73 50.000,00 43.000,00 43.000,00 37.169,46 86,44 323 Rashodi za usluge 114.535,73 50.000,00 43.000,00 43.000,00 37.169,46 86,44





Aktivnost: A400202 Higijeničarska služba 20.050,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 20.398,75 78,46 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 20.050,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 20.398,75 78,46 3 RASHODI POSLOVANJA 20.050,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 20.398,75 78,46 32 MATERIJALNI RASHODI 20.050,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 20.398,75 78,46 323 Rashodi za usluge 20.050,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 20.398,75 78,46

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.050,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 20.398,75 78,46




Aktivnost: A400203 Sanacija divljih deponija 14.156,68 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.325,00 76,63 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 14.156,68 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.325,00 76,63 3 RASHODI POSLOVANJA 14.156,68 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.325,00 76,63 32 MATERIJALNI RASHODI 14.156,68 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.325,00 76,63 323 Rashodi za usluge 14.156,68 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.325,00 76,63

Strana 13 od 33








Aktivnost: K400201 Program sanacije deponija Cere 415.999,09 363.000,00 363.000,00 363.000,00 330.971,82 91,18 Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 415.999,09 363.000,00 363.000,00 363.000,00 330.971,82 91,18 3 RASHODI POSLOVANJA 415.999,09 363.000,00 363.000,00 363.000,00 330.971,82 91,18 32 MATERIJALNI RASHODI 42.267,60 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.267,60 98,30 323 Rashodi za usluge 42.267,60 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.267,60 98,30



Ukupno ostvarenje za skupinu 32 42.267,60 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.267,60 98,30 38 OSTALI RASHODI 373.731,49 320.000,00 320.000,00 320.000,00 288.704,22 90,22 386 Kapitalne pomoći 373.731,49 320.000,00 320.000,00 320.000,00 288.704,22 90,22

3862 Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.instit. I trgov.društvima 373.731,49 320.000,00 320.000,00 320.000,00 288.704,22 90,22 izvan JS Ukupno ostvarenje za podskupinu 386 373.731,49 320.000,00 320.000,00 320.000,00 288.704,22 90,22



Program: 4003 Izgradnja objekata i uređaja 1.044.725,41 3.152.000,00 507.000,00 507.000,00 365.239,84 72,04 Aktivnost: A400301 Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ 255.995,11 360.000,00 357.000,00 357.000,00 313.152,34 87,72 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 255.995,11 360.000,00 357.000,00 357.000,00 313.152,34 87,72 3 RASHODI POSLOVANJA 37.591,40 60.000,00 57.000,00 57.000,00 19.934,28 34,97 34 FINANCIJSKI RASHODI 37.591,40 60.000,00 57.000,00 57.000,00 19.934,28 34,97 342 Kamate za primljene zajmove 37.591,40 60.000,00 57.000,00 57.000,00 19.934,28 34,97

3423 Kamate za primlj.zajmove od banaka i ost.fin.institucija izvan 37.591,40 60.000,00 57.000,00 57.000,00 19.934,28 34,97 javnog sektora Ukupno ostvarenje za podskupinu 342 37.591,40 60.000,00 57.000,00 57.000,00 19.934,28 34,97


Strana 14 od 33




Ukupno ostvarenje za klasu 3 37.591,40 60.000,00 57.000,00 57.000,00 19.934,28 34,97 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 218.403,71 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.218,06 97,74 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 218.403,71 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.218,06 97,74 544 Otplata glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.fin.inst.izvan JS 218.403,71 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.218,06 97,74

5443 Otplata glavnice primlj.kredita od tuzemn.kred.inst.izvan JS 218.403,71 300.000,00 300.000,00 300.000,00 293.218,06 97,74




Aktivnost: K400301 Izgradnja i asfaltiranje cesta 430.082,30 650.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0451 Cestovni promet 430.082,30 650.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 430.082,30 650.000,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 430.082,30 650.000,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 430.082,30 650.000,00 0,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti 430.082,30 650.000,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost: K400302 Izgradnja javne rasvjete 215.082,63 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 064 Ulična rasvjeta 215.082,63 200.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 215.082,63 200.000,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 215.082,63 200.000,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 215.082,63 200.000,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 215.082,63 200.000,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost: K400303 Izgradnja groblja i mrtvačnica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Strana 15 od 33




Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost: K400304 Izgradnja dječjih igrališta 14.770,84 150.000,00 150.000,00 150.000,00 52.087,50 34,73 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 14.770,84 150.000,00 150.000,00 150.000,00 52.087,50 34,73 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.770,84 150.000,00 150.000,00 150.000,00 52.087,50 34,73 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 14.770,84 150.000,00 150.000,00 150.000,00 52.087,50 34,73 421 Građevinski objekti 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 41.000,00 27,33

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 41.000,00 27,33

Ukupno ostvarenje za podskupinu 421 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 41.000,00 27,33 422 Postrojenja i oprema 14.770,84 0,00 0,00 0,00 11.087,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.770,84 0,00 0,00 0,00 11.087,50

Ukupno ostvarenje za podskupinu 422 14.770,84 0,00 0,00 0,00 11.087,50



Aktivnost: K400305 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje 67.857,03 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 67.857,03 400.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 67.857,03 400.000,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 67.857,03 400.000,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 67.857,03 400.000,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 67.857,03 400.000,00 0,00 0,00 0,00



Strana 16 od 33





Aktivnost: K400306 Sufinanciranje izgr.vodovoda Vrećari - 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

3862 Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.instit. I trgov.društvima 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 izvan JS Ukupno ostvarenje za podskupinu 386 15.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00



Aktivnost: K400307 Izgradnja dječjeg vrtića 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 421 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 42 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za klasu 4 45.937,50 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost: K700201 Izgradnja sportske dvorane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Strana 17 od 33





Aktivnost: T400301 Projekt melioracije i navodnjavanja 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar opće države 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00




Program: 4004 Prostorno planiranje 27.035,00 590.000,00 235.000,00 235.000,00 208.502,50 88,72 Aktivnost: A400401 Prostorno planiranje 27.035,00 310.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 27.035,00 310.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80 3 RASHODI POSLOVANJA 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80 32 MATERIJALNI RASHODI 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80 323 Rashodi za usluge 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80

3237 Intelektualne usluge 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80

Ukupno ostvarenje za podskupinu 323 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80

Ukupno ostvarenje za skupinu 32 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80

Ukupno ostvarenje za klasu 3 25.785,00 260.000,00 5.000,00 5.000,00 440,00 8,80 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.250,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.250,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.250,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.250,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost: A400402 Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina 0,00 280.000,00 230.000,00 230.000,00 208.062,50 90,46

Strana 18 od 33




Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 0,00 280.000,00 230.000,00 230.000,00 208.062,50 90,46 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 280.000,00 230.000,00 230.000,00 208.062,50 90,46 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 280.000,00 230.000,00 230.000,00 208.062,50 90,46 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 280.000,00 230.000,00 230.000,00 208.062,50 90,46

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 280.000,00 230.000,00 230.000,00 208.062,50 90,46




Program: 4005 Program korištenja sredstava fondova EU 67.091,34 2.441.000,00 51.000,00 51.000,00 10.250,00 20,10 Aktivnost: K400501 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-IPARD 67.091,34 2.441.000,00 51.000,00 51.000,00 10.250,00 20,10 Funkcija: 0451 Cestovni promet 67.091,34 2.441.000,00 51.000,00 51.000,00 10.250,00 20,10 3 RASHODI POSLOVANJA 11.716,34 130.000,00 51.000,00 51.000,00 5.875,00 11,52 32 MATERIJALNI RASHODI 11.716,34 130.000,00 51.000,00 51.000,00 5.875,00 11,52 323 Rashodi za usluge 11.716,34 130.000,00 51.000,00 51.000,00 5.875,00 11,52




Ukupno ostvarenje za klasu 3 11.716,34 130.000,00 51.000,00 51.000,00 5.875,00 11,52 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.375,00 2.311.000,00 0,00 0,00 4.375,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 55.375,00 2.311.000,00 0,00 0,00 4.375,00 421 Građevinski objekti 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 421 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 55.375,00 111.000,00 0,00 0,00 4.375,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 55.375,00 111.000,00 0,00 0,00 4.375,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 426 55.375,00 111.000,00 0,00 0,00 4.375,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 42 55.375,00 2.311.000,00 0,00 0,00 4.375,00

Strana 19 od 33




Ukupno ostvarenje za klasu 4 55.375,00 2.311.000,00 0,00 0,00 4.375,00

Program: 4006 Legalizacija objekata u vlasn. Općine 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Aktivnost: A400601 Legalizacija objekata u vlasn. Općine 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 32 MATERIJALNI RASHODI 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne usluge 43.900,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00




Glava: 20050 JAVNE POTREBE I USLUGE U 116.456,50 145.000,00 95.000,00 95.000,00 88.698,60 93,37 ZDRAVSTVU Program: 5001 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva 116.456,50 145.000,00 95.000,00 95.000,00 88.698,60 93,37 Aktivnost: A500101 Poslovi deratizacije i dezinsekcije 3.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.925,00 91,70 Funkcija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 3.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.925,00 91,70 3 RASHODI POSLOVANJA 3.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.925,00 91,70 32 MATERIJALNI RASHODI 3.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.925,00 91,70 323 Rashodi za usluge 3.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.925,00 91,70





Aktivnost: A500102 Hitna medicinska pomoć 29.574,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.573,60 98,58 Funkcija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 29.574,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.573,60 98,58 3 RASHODI POSLOVANJA 29.574,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.573,60 98,58 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 29.574,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.573,60 98,58 363 Pomoći unutar opće države 29.574,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.573,60 98,58


Strana 20 od 33







Aktivnost: A500104 Sufinanciranje ustanove za zdrav.njegu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 Funkcija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00





Aktivnost: A500105 Preventivni pregledi i 15.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.200,00 81,00 Funkcija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 15.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.200,00 81,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.200,00 81,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 15.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.200,00 81,00 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.200,00 81,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 15.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.200,00 81,00




Aktivnost: A500106 Sufinanciranje cjepiva protiv HPV virusa 48.482,50 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 0712 Ostali medicinski proizvodi 48.482,50 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 48.482,50 50.000,00 0,00 0,00 0,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 48.482,50 50.000,00 0,00 0,00 0,00 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 48.482,50 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 48.482,50 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Strana 21 od 33







Glava: 20060 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 359.259,46 531.000,00 383.000,00 383.000,00 275.843,33 72,02 Program: 6001 Kulturne manifestacije 343.653,30 488.000,00 350.000,00 350.000,00 255.393,33 72,97 Aktivnost: A600101 Dan Općine Sveta Nedelja 130.717,22 113.000,00 81.000,00 81.000,00 77.425,19 95,59 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 130.717,22 113.000,00 81.000,00 81.000,00 77.425,19 95,59 3 RASHODI POSLOVANJA 130.717,22 113.000,00 81.000,00 81.000,00 77.425,19 95,59 32 MATERIJALNI RASHODI 130.717,22 113.000,00 81.000,00 81.000,00 77.425,19 95,59 323 Rashodi za usluge 53.577,91 53.000,00 51.000,00 51.000,00 56.893,29 111,56


3239 Ostale usluge 9.075,50 11.000,00 11.000,00 11.000,00 4.715,80 42,87

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 37.020,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.750,00 93,75



3293 Reprezentacija 16.412,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 16.568,00 82,84




Aktivnost: A600102 Razne manifestacije 212.936,08 375.000,00 269.000,00 269.000,00 177.968,14 66,16 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 212.936,08 375.000,00 269.000,00 269.000,00 177.968,14 66,16 3 RASHODI POSLOVANJA 212.936,08 375.000,00 269.000,00 269.000,00 177.968,14 66,16 32 MATERIJALNI RASHODI 205.436,08 280.000,00 234.000,00 234.000,00 174.468,14 74,56 323 Rashodi za usluge 136.734,67 205.000,00 175.000,00 175.000,00 134.458,43 76,83

3239 Ostale usluge 8.812,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.725,00 47,25

Strana 22 od 33





3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 83.383,32 150.000,00 100.000,00 100.000,00 87.583,34 87,58

3235 Zakupnine i najamnine 14.075,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.750,00 107,50




Ukupno ostvarenje za skupinu 32 205.436,08 280.000,00 234.000,00 234.000,00 174.468,14 74,56 38 OSTALI RASHODI 7.500,00 95.000,00 35.000,00 35.000,00 3.500,00 10,00 381 Tekuće donacije 7.500,00 95.000,00 35.000,00 35.000,00 3.500,00 10,00


Ukupno ostvarenje za podskupinu 381 7.500,00 95.000,00 35.000,00 35.000,00 3.500,00 10,00 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Program: 6002 Program Mediteranskog kiparskog 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A600201 Program MKS-a 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00




Strana 23 od 33




Program: 6003 Program rada Državnog arhiva 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 Aktivnost: A600301 Program rada Državnog arhiva 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00




Program: 6004 Program rada Pučkog otvorenog učilišta 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Aktivnost: A600401 Program rada Pučkog otvorenog učilišta 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00



Ukupno ostvarenje za klasu 3 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Program: 6005 Program rada Limene glazbe 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 Aktivnost: A600501 Program rada Limene glazbe Labin 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00



Strana 24 od 33






Program: 6006 Ostali korisnici u kulturi 15.606,16 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.450,00 64,05 Aktivnost: A600601 Ostali korisnici u kulturi 15.606,16 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.450,00 64,05 Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 15.606,16 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.450,00 64,05 3 RASHODI POSLOVANJA 15.606,16 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.450,00 64,05 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar opće države 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 36 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 14.606,16 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.450,00 64,05 381 Tekuće donacije 14.606,16 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.450,00 64,05





Glava: 20070 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA 857.282,02 849.000,00 712.700,00 712.700,00 672.875,74 94,41 Program: 7001 Športske aktivnosti 850.050,64 827.000,00 690.700,00 690.700,00 662.778,56 95,96 Aktivnost: A700101 Nogomet 759.576,04 717.000,00 530.700,00 530.700,00 520.583,48 98,09 Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta 759.576,04 717.000,00 530.700,00 530.700,00 520.583,48 98,09 3 RASHODI POSLOVANJA 759.576,04 717.000,00 530.700,00 530.700,00 520.583,48 98,09 38 OSTALI RASHODI 759.576,04 717.000,00 530.700,00 530.700,00 520.583,48 98,09 381 Tekuće donacije 759.576,04 717.000,00 530.700,00 530.700,00 520.583,48 98,09





Strana 25 od 33




Aktivnost: A700102 Boćanje 86.248,60 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta 86.248,60 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 86.248,60 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 86.248,60 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 86.248,60 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00





Aktivnost: A700103 Ostali korisnici 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39 Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39 3 RASHODI POSLOVANJA 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39 32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno ostvarenje za podskupinu 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39 381 Tekuće donacije 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39

3811 Tekuće donacije u novcu 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39

Strana 26 od 33




Ukupno ostvarenje za podskupinu 381 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 38 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39

Ukupno ostvarenje za klasu 3 4.226,00 0,00 50.000,00 50.000,00 32.195,08 64,39

Program: 7002 Održavanje i izgradnja sportskih objekata 7.231,38 22.000,00 22.000,00 22.000,00 10.097,18 45,90 Aktivnost: A700201 Održavanje sporskih objekata 7.231,38 22.000,00 22.000,00 22.000,00 10.097,18 45,90 Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta 7.231,38 22.000,00 22.000,00 22.000,00 10.097,18 45,90 3 RASHODI POSLOVANJA 7.231,38 22.000,00 22.000,00 22.000,00 10.097,18 45,90 32 MATERIJALNI RASHODI 7.231,38 22.000,00 22.000,00 22.000,00 10.097,18 45,90 322 Rashodi za materijal i energiju 5.043,26 7.000,00 7.000,00 7.000,00 192,80 2,75

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.043,26 7.000,00 7.000,00 7.000,00 192,80 2,75

Ukupno ostvarenje za podskupinu 322 5.043,26 7.000,00 7.000,00 7.000,00 192,80 2,75 323 Rashodi za usluge 2.188,12 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.904,38 66,03





Glava: 20080 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 1.603.862,10 1.724.300,00 1.770.300,00 1.770.300,00 1.747.770,07 98,73 ODGOJA I OBRAZOVANJA Program: 8001 Predškolski odgoj 952.080,00 987.300,00 1.037.300,00 1.037.300,00 1.012.947,00 97,65 Aktivnost: A800101 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin 759.552,00 787.300,00 787.300,00 787.300,00 760.947,00 96,65 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 759.552,00 787.300,00 787.300,00 787.300,00 760.947,00 96,65 3 RASHODI POSLOVANJA 759.552,00 787.300,00 787.300,00 787.300,00 760.947,00 96,65 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 759.552,00 787.300,00 787.300,00 787.300,00 760.947,00 96,65 363 Pomoći unutar opće države 759.552,00 787.300,00 787.300,00 787.300,00 760.947,00 96,65


Strana 27 od 33







Aktivnost: A800102 Dječji vrtić "Gloria" 192.528,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 252.000,00 100,80 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 192.528,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 252.000,00 100,80 3 RASHODI POSLOVANJA 192.528,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 252.000,00 100,80 38 OSTALI RASHODI 192.528,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 252.000,00 100,80 381 Tekuće donacije 192.528,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 252.000,00 100,80





Program: 8002 Školstvo 651.782,10 737.000,00 733.000,00 733.000,00 734.823,07 100,25 Aktivnost: A800201 Sufinanciranje Visoke tehničke škole u 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 Funkcija: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00





Aktivnost: A800202 Potpore u obrazovanju 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00 38 OSTALI RASHODI 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00 381 Tekuće donacije 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Strana 28 od 33



Ukupno ostvarenje za podskupinu 381 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Ukupno ostvarenje za skupinu 38 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Ukupno ostvarenje za klasu 3 9.155,00 60.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Aktivnost: A800203 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ 152.127,10 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.923,07 100,77 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 152.127,10 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.923,07 100,77 3 RASHODI POSLOVANJA 152.127,10 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.923,07 100,77 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.923,07 100,77 363 Pomoći unutar opće države 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.923,07 100,77



Ukupno ostvarenje za skupinu 36 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.923,07 100,77 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 27.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 27.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 27.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 37 27.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 124.767,10 0,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 124.767,10 0,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 124.767,10 0,00 0,00 0,00 0,00


Ukupno ostvarenje za skupinu 38 124.767,10 0,00 0,00 0,00 0,00


Aktivnost: A800204 Stipendiranje učenika i studenata 490.500,00 550.000,00 606.000,00 606.000,00 605.900,00 99,98 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 490.500,00 550.000,00 606.000,00 606.000,00 605.900,00 99,98 3 RASHODI POSLOVANJA 490.500,00 550.000,00 606.000,00 606.000,00 605.900,00 99,98 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 490.500,00 550.000,00 606.000,00 606.000,00 605.900,00 99,98 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 490.500,00 550.000,00 606.000,00 606.000,00 605.900,00 99,98

Strana 29 od 33




3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 490.500,00 550.000,00 606.000,00 606.000,00 605.900,00 99,98




Aktivnost: A800205 Donacije klubovima studenata 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00




Glava: 20090 PROGRAMSKA DJELATNOST 828.674,25 1.008.000,00 920.300,00 920.300,00 799.371,59 86,86 SOCIJALNE SKRBI Program: 9001 Program socijalne skrbi i novčanih 828.674,25 1.008.000,00 920.300,00 920.300,00 799.371,59 86,86 Aktivnost: A900101 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima 135.263,88 170.000,00 130.000,00 130.000,00 125.163,16 96,28 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 135.263,88 170.000,00 130.000,00 130.000,00 125.163,16 96,28 3 RASHODI POSLOVANJA 135.263,88 170.000,00 130.000,00 130.000,00 125.163,16 96,28 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 135.263,88 170.000,00 130.000,00 130.000,00 125.163,16 96,28 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 135.263,88 170.000,00 130.000,00 130.000,00 125.163,16 96,28





Aktivnost: A900102 Pomoć u naravi pojedincima i obitelji 576.381,37 675.000,00 633.300,00 633.300,00 544.174,51 85,93 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 576.381,37 675.000,00 633.300,00 633.300,00 544.174,51 85,93 3 RASHODI POSLOVANJA 576.381,37 675.000,00 633.300,00 633.300,00 544.174,5185,93 Strana 30 od 33




37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 576.381,37 675.000,00 633.300,00 633.300,00 544.174,51 85,93 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 576.381,37 675.000,00 633.300,00 633.300,00 544.174,51 85,93


3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 513.661,75 595.000,00 593.300,00 593.300,00 505.115,83 85,14




Aktivnost: A900103 Subvencija troškova školske kuhinje 43.246,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 52.290,00 87,15 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 43.246,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 52.290,00 87,15 3 RASHODI POSLOVANJA 43.246,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 52.290,00 87,15 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 44.162,00 88,32 363 Pomoći unutar opće države 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 44.162,00 88,32



Ukupno ostvarenje za skupinu 36 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 44.162,00 88,32 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 43.246,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.128,00 81,28 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 43.246,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.128,00 81,28

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43.246,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.128,00 81,28

Ukupno ostvarenje za podskupinu 372 43.246,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.128,00 81,28

Ukupno ostvarenje za skupinu 37 43.246,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.128,00 81,28


Aktivnost: A900104 Subvencija putnih troškova učenika 2.783,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 393,00 3,93 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 2.783,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 393,00 3,93 3 RASHODI POSLOVANJA 2.783,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 393,00 3,93 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 2.783,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 393,00 3,93 OSIGURANJA I DR. NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.783,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 393,003,93 Strana 31 od 33




3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.783,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 393,00 3,93




Aktivnost: A900105 Sufinanc.Centra za inkluziju i podršku u 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00





Aktivnost: A900107 Razne udruge 2.000,00 49.000,00 33.000,00 33.000,00 24.529,35 74,33 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 2.000,00 49.000,00 33.000,00 33.000,00 24.529,35 74,33 3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 49.000,00 33.000,00 33.000,00 24.529,35 74,33 38 OSTALI RASHODI 2.000,00 49.000,00 33.000,00 33.000,00 24.529,35 74,33 381 Tekuće donacije 2.000,00 49.000,00 33.000,00 33.000,00 24.529,35 74,33





Aktivnost: A900108 Humanit.djelatnost - Crveni križ 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.821,57 96,07 Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.821,57 96,07 3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.821,57 96,07 38 OSTALI RASHODI 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.821,57 96,07 381 Tekuće donacije 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.821,57 96,07

3811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.821,5796,07 Strana 32 od 33







Strana 33 od 33


3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE Općina Sveta Nedelja nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. Kredit iz 2006. godine Privredne banke Zagreb d.d. odobren je u kunskoj protuvrijednosti EUR-a i vraća se u tromjesečnim ratama utvrđenim otplatnim planom. Rate se podmiruju u kunama obračunatim prema srednjem tečaju HNB za EUR važećim na dan dospijeća. Dospijeće rata je zadnji dan u tromjesečju. Kamatna stopa vezana je za tromjesečni EURIBOR, te je promjenjiva. U 2013. godini otplaćeno je ukupno 293.218,06 kuna glavnice i 19.934,28 kuna kamata. 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE Općina Sveta Nedelja nije koristila proračunsku zalihu u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. 5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE Općina Sveta Nedelja nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. 6. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA OSTVARENJA PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži: 1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe


5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA Općina Sveta Nedelja je na sjednici Općinskog vijeća 10. prosinca 2012. godine donijela Proračuna za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u svoti od 17.562.300,00 kn, a na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2013. godine donijela je Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u svoti od 10.272.764,00 kn. PRIHODI I PRIMICI U proračunskoj 2013. godini za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca ostvareni su prihodi i primici u visini od 9.469.757,22 kn ili 92% od planiranih ili 8 % više u odnosu na 2012. godinu i to:

- prihodi od poslovanja – 9.379.939,23 kn - prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 89.817,99 kn.

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 9.379.939,23 kn odnosno 95% od plana, a 8 % više od prihoda od poreza u 2012. godini, u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Prihodi od pomoći ostvareni su u visini od 338.576,00 kn odnosno 85% od plana, a 43% manje u odnosu na 2012. godinu, a odnose se najvećim dijelom na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije te na tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje lokalnih izbora održanih u svibnju 2013. godine. Prihodi od imovine ostvareni su u visini od 719.463,02 kn ili 83% od plana, a 225% više u odnosu na 2012. godinu. U te prihode ulaze prihodi od zateznih kamata, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te se najveći dio odnosi na naknadu za korištenje prostora termoelektrane Plomin koja je prvi put isplaćena u 09/2013 godine. Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su sa 3.635.142,25 kn ili 92% od plana, a u odnosu na 2012. godinu gotovo isto. Čine ih prihodi od vodoprivrede, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, doprinosa za šume, naknade za priključak na vodu, naknade za korištenje deponija i naknade za poljoprivredno zemljište.


Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 35.087,50 kn ili 70% od plana, a 160% više u odnosu na 2012. godinu, a odnose se na razne tekuće donacije te na donaciju opreme za dječja igrališta. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 89.817,99 kn ili 22% od plana, a u odnosu na 2012. godinu više za 30%, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata i prihodi od prodaje zemljišta. RASHODI I IZDACI Godišnjim izvještajem Proračuna za 2013. godinu izvršeni su rashodi u iznosu od 9.357.685,28 kn ili 91% ili 8% manje u odnosu na 2012. godinu, i to:

- rashodi poslovanja – 8.763.795,54 kn - rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 285.671,68 kn - izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - 308.218,06 kn.

Izvršenjem Proračuna za 2013. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 2.379.126,06 kn, koji će se pokriti prihodima poslovanja u 2014. godini. Rashodi za zaposlene ostvareni su sa 1.495.879,16 kn ili 91% od plana ili 3% manje u odnosu na 2012. godinu, u što ulaze rashodi za plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Materijalni rashodi ostvareni su u visini od 2.677.576,92 kn ili 80% od planiranih ili 5% više u odnosu na 2012. godinu, a u koje ulaze:

- rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz za zaposlene, vijeće, te stručno usavršavanje zaposlenika - rashodi za materijal i energiju, uredski materijal, sitan inventar i auto gume te troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu - rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, košnja trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina,

strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta (Nova godina), održavanje građevinskih objekata, održavanje sportskih objekata te održavanje prijevoznih sredstava, usluge čuvanja imovine, opskrba vodom za sportske udruge i domaćinstva, korištenje deponija, deratizacija, usluge promidžbe i informiranja, veterinarske usluge, autorski honorari (muzika), usluge vještačenja, odvjetnik, ugovori o djelu, projektna dokumentacija, stručni nadzor, geodetske usluge, izrada prostornih planova, ažuriranje računalnih baza, grafičke usluge i usluge uvezivanja

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i manifestacije. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 117.698,43 kn ili 87% od plana, a 22% manje u odnosu na 2012. godinu, u što ulaze rashodi za kamate za primljene zajmove, bankarske usluge, sudske pristojbe, pričuva za stambeni prostor i poslovni prostor, naknada od 55% prihoda od prodanih stanova koje pripada državnom proračunu.


Rashodi za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ostvareni su u iznosu od 64.432,07 kn ili 85% od plana, a 20% manje u odnosu na 2012. godinu, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za nabavu sadnica, te na subvencioniranje kamate po programu «Poduzetnik 2». Rashodi za pomoći unutar države za Javnu vatrogasnu postrojbu, dječji vrtić «Pjerina Verbanac», Fond za agroturizam, Savez uzgajivača istarskog goveda, ostvareni su u iznosu od 1.348.159,25 kn ili 96% od plana, a 8% više u odnosu na 2012. godinu. Napominjemo da su u ovoj skupini knjižene neplaćene obveze za 2013. godinu prema Gradu Labinu za JVP i Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin. Rashodi za naknade građanima za stipendije, pogrebne troškove, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika, putne troškove učenika i socijalni program ostvareni su u iznosu od 1.339.216,75 kn ili 88% od plana, a 2% manje u odnosu na 2012. godinu. Rashodi za:

• tekuće donacije za rad političkih stranaka, Područnu vatrogasnu zajednicu, Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, sufinanciranje Hitne medicinske pomoći, zdravstvo, mamograf, donacije po zaključku načelnika, Državni arhiv, Udrugu «Limena glazba», kulturu, sportske udruge, potpore u obrazovanju, sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi, sufinanciranje Visoke tehničke škole Pula, dječji vrtić «GLORIA», razne udruge i Crveni križ,

• kapitalne donacije za nabavu opreme za sp.klubove, sufinanciranje kredita TD 1. MAJ Labin d.o.o. te za sanaciju deponija Cere ostvareni su u iznosu od 1.967.255,46 kn ili 77% od plana, a 11% manje u odnosu na 2012. godinu. Valja napomenuti da su u ovoj skupini knjižene neplaćene obveze za Područnu vatrogasnu zajednicu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 838.480,68 kn ili 20% od plana, a 36% manje u odnosu na 2012. godinu, a odnose se na:

- asfaltiranje i popravak nerazvrstanih cesta - javnu rasvjeta - uredsku opremu, zaštitu i komunikaciju - opremu za dječje igralište kod vrtića na Vinežu - elaborat zaštite i projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 218.403,71 kn ili 73% od plana, a 24% manje u odnosu na 2012. godinu, kojih čine rashodi za otplatu dugoročnog zajma. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


U nastavku se daje pregled izvršenja programa prema djelokrugu rada Općine Sveta Nedelja. Putem programa Općina obavlja poslove lokalnog značaja propisane zakonom kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Proračun Općine Sveta Nedelja sastoji se od 10 glava, navedenih redoslijedom kako slijedi: 10010 Predstavnička i izvršna tijela 20010 Jedinstveni upravni odjel 20020 Vatrogastvo i civilna zaštita 20030 Gospodarstvo 20040 Komunalna infrastruktura 20050 Javne potrebe i usluge u zdravstvu 20060 Programska djelatnost kulture 20070 Programska djelatnost športa 20080 Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja 20090 Programska djelatnost socijalne skrbi unutar kojih su razvrstani programi koji su izvršeni kako slijedi: Program 1000: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 487.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 483.520,12 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 99,29%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A100001: Općinsko vijeće - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 405.000,00 kn, a realizirano je 384.834,83 kn, odnosno 95,02%. 2. Aktivnost A100002: Financiranje rada političkih stranaka - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 45.000,00 kn, a realizirano je 62.039,44 kn ili 37,87% više od planiranog zbog isplaćenih naknada iz prethodne godine koje nisu bile isplaćene na vrijeme. 3. Aktivnost A100003: Zamjenik načelnika - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknadu za rad zamjenika načelnika u visini od 37.000,00 kn, a realizirano je 36.645,85 kn ili 99,04%. Program 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.559.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 2.343.881,69 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 91,59%.


Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.475.000,00 kn, a realizirano je 2.314.297,51 kn, odnosno 93,51%. 2. Aktivnost A100103: Nabava dugotrajne imovine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 74.000,00 kn, a realizirano je 21.148,68 kn, odnosno 28,58%, zbog nerealiziranih troškova za ulaganja u računalne programe. 3. Aktivnost A100104: Dovoz pitke vode domaćinstvima - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za dovoz pitke vode domaćinstvima u visini od 10.000,00 kn, a realizirano je 8.437,50 kn ili 84,38%. Program 2001: ZAŠTITA OD POŽARA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 819.464,00 kn, dok izvršenje iznosi 747.073,01 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 91,17%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A200101: Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 592.464,00 kn, a realizirano je 534.991,12 kn, odnosno 90,30%. 2. Aktivnost A200102: Područna vatrogasna zajednica - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a realizirano je 205.411,46 kn, odnosno 102,71%. 3. Aktivnost A200103: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano nije ništa. 4. Aktivnost A200104: Vatrogasna zajednica IŽ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.000,00 kn, a realizirano je 6.670,43 kn odnosno 95,29%. Program 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 61.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 42.517,83 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 69,70%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A300101: Poticanje poljoprivrede - sufinanciranje uzgoja stoke - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.500,00 kn, a realizirano je 3.500,00 kn, odnosno 100%. 2. Aktivnost A300102: Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a realizirano je 25.087,50 kn, odnosno 83,63%. 3. Aktivnost A300104: Poticanje poljoprivrede - agroturizam - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.500,00 kn, a realizirano je 2.500,00 kn, odnosno 100%.


4. Aktivnost T300101: Subvencija kamate za odobrene kredite po programu "Poduzetnik 2" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 11.430,33 kn, odnosno 45,72%. 5. Aktivnost A300201: Sufinanciranje LAG-e - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 23.748,35 kn, odnosno 94,99%. Program 4001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.175.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.144.527,58 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 97,41%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A400101: Održavanje cesta i dr.javnih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 230.000,00 kn, a realizirano je 193.347,96 kn, odnosno 84,50%. 2. Aktivnost A400102: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 495,81 kn, odnosno 2,48%. 3. Aktivnost A400103: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 900.000,00 kn, a realizirano je 921.710,94 kn, odnosno 2,41% više od planiranog. 4. Aktivnost A400105: Održavanje objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 27.972,87 kn, odnosno 11,89% više od planiranog. Program 4002: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 452.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 403.865,03 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 89,35%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A400201: Iznošenje i odvoz smeća - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 43.000,00 kn, a realizirano je 37.169,46 kn, odnosno 86,44%. 2. Aktivnost A400202: Higijeničarska služba - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 26.000,00 kn, a realizirano je 20.398,75 kn, odnosno 78,46%. 3. Aktivnost A400203: Sanacija divljih deponija - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 15.325,00 kn, odnosno 76,63%. 4. Aktivnost K400201: Program sanacije deponija Cere - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 363.000,00 kn, a realizirano je 330.971,82 kn, odnosno 91,18%. Program 4003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA


Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 507.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 365.239,84 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 72,04%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A400301: Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 357.000,00 kn, a realizirano je 313.152,34 kn, odnosno 87,72%. 2. Aktivnost K400304: Izgradnja dječjih igrališta - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn, a realizirano je 52.087,50 kn, odnosno 34,73%. Program 4004: PROSTORNO PLANIRANJE Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 235.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 208.502,50 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 88,72%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A400401: Prostorno planiranje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kn, a realizirano je 440,00 kn, odnosno 8,80%. 2. Aktivnost A400402: Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 230.000,00 kn, a realizirano je 208.062,50 kn, odnosno 90,46%. Program 4005: PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 51.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 10.250,00 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 20,10%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost K400501: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - IPARD - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.000,00 kn, a realizirano je 10.250,00 kn, odnosno 20,10%. Program 4006: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 20.000,00 kn, a izvršeno nije ništa. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A400601: Legalizacija objekata u vlasništvu općine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a ništa nije realizirano.


Program 5001: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 95.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 88.698,60 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 93,37%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A500101: Poslovi deratizacije i dezinsekcije - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 22.925,00 kn, odnosno 91,70%. 2. Aktivnost A500102: Hitna medicinska pomoć - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a realizirano je 29.573,60 kn, odnosno 98,58%. 3. Aktivnost A500104: Sufinanciranje ustanove za zdravstvenu njegu "KATURE" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 20.000,00 kn, odnosno 100%. 4. Aktivnost A500105: Preventivni pregledi i savjetovanja - mamografija...) - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 16.200,00 kn, odnosno 81%. Program 6001: KULTURNE MANIFESTACIJE Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 350.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 255.393,33 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 72,97%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A600101: Dan Općine Sveta Nedelja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 81.000,00 kn, a realizirano je 77.425,19 kn, odnosno 95,59%. 2. Aktivnost A600102: Razne manifestacije - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 269.000,00 kn, a realizirano je 177.968,14 kn, odnosno 66,16%. Program 6002: PROGRAM RADA DRŽAVNOG ARHIVA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 2.000,00 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 100%. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima. Program 6004: PROGRAM RADA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.000,00 kn, dok izvršeno nije ništa. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima.


Program 6005: PROGRAM RADA LIMENE GLAZBE Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 5.000,00 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 100%. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima. Program 6006: OSTALI KORISNICI U KULTURI Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 21.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 13.450,00 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 100%. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima. Program 7001: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 690.700,00 kn, dok izvršenje iznosi 662.778,56 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 95,96%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A700101: Nogomet - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 530.700,00 kn, a realizirano je 520.583,48 kn, odnosno 98,09%. 2. Aktivnost A700102: Boćanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn, a realizirano je 110.000,00 kn, odnosno 100%. 3. Aktivnost A700103: Ostali korisnici - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a realizirano je 32.195,08 kn, odnosno 64,39%. Program 7002: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 22.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 10.097,18 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 45,90%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A700201: Održavanje sportskih objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 22.000,00 kn, a realizirano je 10.097,18 kn, odnosno 45,90%. Program 8001: PREDŠKOLSKI ODGOJ Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.037.300,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.012.947,00 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 97,65%.


Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A800101 Dječji vrtić "Pjerina Verbana" Labin - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 787.300,00 kn, a realizirano je 760.947,00 kn, odnosno 96,65%. 2. Aktivnost A800102: Dječji vrtić "Gloria" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn, a realizirano je 252.000,00 kn, odnosno 100,80%. Program 8002: ŠKOLSTVO Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 733.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 734.823,07 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 100,25%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A800201: Sufinanciranje Visoke tehničke škole u Puli - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kn, a realizirano je 5.000,00 kn, odnosno 100%. 2. Aktivnost A800202: Potpore u obrazovanju - Proračunom je bilo planirano 60.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama proračuna su se ta sredstva smanjila za svih 60.000,00 kn. Međutim, izvršeno je 1.000,00 kn zbog sufinanciranja natjecanja učenika u srednjoj školi. 3. Aktivnost A800203: Sufinanciranje produženog boravka u OŠ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, a realizirano je 120.923,07 kn, odnosno 100,77%. 4. Aktivnost A800204: Stipendiranje učenika i studenata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 606.000,00 kn, a realizirano je 605.900,00 kn, odnosno 99,98%. 5. Aktivnost A800205: Donacije klubovima studenata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.000,00 kn, a realizirano je 2.000,00 kn, odnosno 100%. Program 9001: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 920.300,00 kn, dok izvršenje iznosi 799.371,59 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 86,86%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Aktivnost A900101: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 130.000,00 kn, a realizirano je 125.163,16 kn, odnosno 96,28%. 2. Aktivnost A900102: Pomoć u naravi pojedincima i obitelji - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 633.300,00 kn, a realizirano je 544.174,51 kn, odnosno 85,93%. 3. Aktivnost A900103: Subvencija troškova školske kuhine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a realizirano je 52.290,00 kn, odnosno 87,15%.


4. Aktivnost A900104: Subvencija putnih troškova učenika - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kn, a realizirano je 393,00 kn, odnosno 3,93%. 5. Aktivnost A900105: Sufinanciranje Centra za inkluziju i podršku u zajednici - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 24.000,00 kn, a realizirano je 24.000,00 kn, odnosno 100%. 6. Aktivnost A900107: Razne udruge - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 33.000,00 kn, a realizirano je 24.529,35 kn, odnosno 74,33%. 7. Aktivnost A900108: Humanitarna djelatnost - Crveni križ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a realizirano je 28.821,57 kn, odnosno 96,07%. Iz navedenih pokazatelja vidimo da Općina Sveta Nedelja sredstva Proračuna troši sukladno utvrđenim ciljevima i zakonskim propisima (Zakon o lokalnoj i područnoj/regionalnoj samoupravi), znači za uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, predškolski odgoj, socijalnu skrb, kulturu, šport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, promet na svom području, odgoj i obrazovanje, protupožarnu i civilnu zaštitu te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.

Na temelju članka 16. i 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 36/09, 46/09 I 136/112.) i članka 32. i 84. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja, broj 4/09., 1/13., 2/13., 6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 30. svibnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA

ZA 2014. GODINU OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVORNI PLAN 2014. POVEĆANJE/SMANJENJE NOVI PLAN 2014.

1 2 3


6 Prihodi poslovanja 11.864.500,00 990.996,58 12.855.496,58

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 540.000,00 0,00 540.000,00

3 Rashodi poslovanja 9.807.500,00 400.996,58 10.208.496,58

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.797.000,00 590.000,00 5.387.000,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA


1 2 3

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)


1 2 3

9 Vlastiti izvori -700.000,00 0 -700.000,00

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00


Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja", a primjenjuju se od 01. siječnja 2014. godine. Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2144/03-03-14-5 Nedešćina, 30. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA


PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r.

OPĆINA SVETA NEDELJA

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORNI PLAN 2014. POVEĆANJE/SMANJENJE NOVI PLAN 2014. INDEX 3/1

1 2 3 4

6 Prihodi poslovanja 11.864.500,00 990.996,58 12.855.496,58 108,35

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 540.000,00 0,00 540.000,00 100

3 Rashodi poslovanja 9.807.500,00 400.996,58 10.208.496,58 104,09

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.797.000,00 590.000,00 5.387.000,00 112,3

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA IZVORNI PLAN 2014. POVEĆANJE/SMANJENJE NOVI PLAN 2014. INDEX 3/1

1 2 3 4

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 100

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA) IZVORNI PLAN 2014. POVEĆANJE/SMANJENJE NOVI PLAN 2014. INDEX 3/1

1 2 3 4

9 Vlastiti izvori -700.000,00 0 -700.000,00 100


VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00


OPĆI DIO - Račun prihoda

Sveukupno prihodi: 15.604.500,00 990.996,58 16.595.496,58 106,35%

Pozicija Broj konta Vrsta prihoda Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks

6 Prihodi poslovanja 11.864.500,00 990.996,58 12.855.496,58 108,35%

61 Prihodi od poreza 4.560.000,00 920.996,58 5.480.996,58 120,20%

611 Porez i prirez na dohodak 3.800.000,00 670.996,58 4.470.996,58 117,66%

613 Porezi na imovinu 610.000,00 200.000,00 810.000,00 132,79%

614 Porezi na robu i usluge 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjeka 850.000,00 0,00 850.000,00 100,00%

633 Pomoći iz proračuna 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%

64 Prihodi od imovine 1.832.500,00 70.000,00 1.902.500,00 103,82%

641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.827.500,00 70.000,00 1.897.500,00 103,83%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 4.622.000,00 0,00 4.622.000,00 100,00%

651 Upravne i administrativne pristojbe 0,00 0,00 0,00 100,00%

652 Prihodi po posebnim propisima 692.000,00 0,00 692.000,00


100,00%

653 Komunalni doprinosi i naknade 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 100,00%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 540.000,00 0,00 540.000,00 100,00%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne im 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodn 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imo 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 100,00%

84 Primici od zaduživanja 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 100,00%

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 100,00%


OPĆINA SVETA NEDELJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2014. GODINU

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) odredbom članka 16. određeno je da se Proračun sastoji od općeg i posebnog dijela , a na razini jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži prioritete i ciljeve za razvoj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Proračun Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu zajedno sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj sjedinici održanoj 02. prosinca 2013. godine, koji je objavljen u Službenim novina ma Općine Sveta Nedelja broj 11/13. Nadalje, člankom 39. st.2 Zakona o proračunu navedeno je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Budući da je od donošenja Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu pa do danas došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Proračuna za 2014. godine, te sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja godine, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveta Nedelja. U nastavku se daje obrazloženje izmjena općeg i posebnog dijela proračuna u odnosu na početni proračun za 2014. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2014. godinu planirani su u iznosu od 14.904.500,00 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa povećanje od 990.996,58 kn, što iznosi 15.895.496,58 kn. Povećanje prihoda i primitaka predlaže se kod slijedećih stavaka:

- 61 - prihodi od poreza povećavaju se za 20%, odn. za 920.996,58 kn, zbog procjene da će do kraja 2014. godine biti ostvareni veći prihodi od poreza od planiranih, s obzirom na dosadašnju dinamiku realizacije

- 64 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države povećavaju se za 4%, odn. za 70.000,00 kn, također zbog procjene da će do kraja 2014. godine biti ostvareni veći prihodi od planiranih, a s obzirom na dosadašnju dinamiku realizacije.


Povećanje rashoda i izdataka predlaže se kod slijedećih stavaka: - 32 - materijalni rashodi povećavaju se za 195.000,00 kn, odn. za 6%, a povećanje se odnosi na naknadu za prijevoz na posao, na košnju i siječu

šiblja uz cestu, na geodetsko - katastarske usluge zbog IPARD programa te na održavanje sportskih objekata

- 34 - financijski rashodi povećavaju se za 77%, odn. za 119.000,00 kn, a najvećim dijelom zbog povrata neutrošenih sredstava za poduzetničku zonu državnom proračunu

- 38 rashodi za tekuće donacije povećavaju se za 4% ili za 86.996,58, a odnosi se na povećanje zbog kapitalne donacije Trgovačkom društvu "1.Maj Labin" d.o.o. za nabavu komunalne opreme za zelene otoke, zbog raznih donacija, DVD-u Općine Sveta Nedelja zbog nabave opreme, Crvenom križu Labin zbog usklađenja u planiranju sredstava, te ujedno smanjenja na proračunskoj pričuvi

- 41 - rashodi za nabavu neproizvedene imovine povećavaju se za 240.000,00 kn zbog planiranja kupnje zemljišta za proširenje groblja u Nedešćini

- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 8% i to zbog nabave računala, programskih aplikacija za vođenje proračuna i uerdskog poslovanja te izgradnje javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni Nedešćina.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna u okviru razdjela PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA U glavi Predstavnička i izvršna tijela, u programu Predstavničkih i izvršnih tijela unutar aktivnosti A100002 - Financiranje rada političkih stranaka, povećani su rashodi za financiranje rada političkih stranaka za 600,00 kn, zbog usklađenja s Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu. Obrazloženje posebnog dijela proračuna u okviru razdjela JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL U glavi Jedinstveni upravni odjel, u programu Javna uprava i administracija, došlo je do promjena unutar slijedećih aktivnosti: 1. Aktivnost A100101 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, došlo je do povećanja od 154.000,00 kn, a odnosi se: - na povećanje naknade za prijevoz na posao zbog novog prava na isto jednog djelatnika - na povećanje ostalih financijskih u visini od 119.000,00 kn, najvećim dijelom zbog povrata neutrošenih dobivenih sredstava od Ministarstva poduzetništva i obrta za poduzetničku zonu 2. Aktivnost A100102 - Tekuća pričuva proračuna smanjuje se za 40.000,00 kn, zbog usklađenja sa planiranim prihodima, a temeljem Zakona o proračunu


3. Aktivnost A100103 - Nabava dugotrajne imovine povećava se za 135.000,00 kn, zbog planiranja nabave novih računala i laptopa te nabave novih programskih aplikacija za vođenje proračuna te uredskog poslovanja. U glavi Vatrogastvo i civilna zaštita, u programu Zaštita od požara unutar aktivnosti A200103 Civilna zaštita - zaštita i spašavanje, došlo je do povećanja od 40.000,00 a odnosi se donaciju na DVD-u Općine Svete Nedelje zbog nabave opreme. U glavi Gospodarstvo nema nikakvih promjena. U glavi Komunalna infrastruktura: - u programu Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, unutar aktivnosti A400101 - Održavanje cesta i drugih javnih površina, došlo je do povećanja od 30.000,00 kn a odnosi se na košnju i siječu šiblja uz cestu - u programu Zaštite okoliša, unutar kapitalnog projekta K400201 - Program sanacije deponija Cere, došlo je do povećanja od 20.000,00 kn zbog kapitalne pomoći Trgovačkom društvu 1. Maj labin d.o.o. radi nabave komunalne opreme za zelene otoke - u programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, unutar kapitalnog projekta K400301 - izgradnja i asfaltiranje cesta, dolazi do povećanja za 225.000,00 kn zbog planiranja dodatnog asfaltiranja ulice u Nedešćini, dionice Žnjidari - Ružići te autobusnog stajališta na Štrmcu, te unutar Kapitalnog projekta K400303 - Izgradnja groblja i mrtvačnica, dolazi do povećanja od 115.000,00 kn a odnosi se kupnju građevinskog zemljišta za proširenje groblja u Nedešćini, a Kapitalni projekt K400304 - Izgradnja dječjih igrališta smanjuje se za 35.000,00 kn - u programu Prostorno planiranje, unutar aktivnosti A400402 - Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina, dolazi do povećanja od 150.000,00 kn zbog planiranja izgradnje javne rasvjete na prometnici prema Poduzetničkoj zoni Nedešćina te zbog završetka glavnog projekta internih prometnica i parkirališta - u Programu korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova, unutar kapitalnog projekta K400501 - Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - IPARD Mjera 301, dolazi do povećanja od 120.000,00 kn zbog dodatnih troškova geodetsko - katastarskih usluga. U glavi 50 Javne potrebe u zdravstvu nema nikakvih promjena. U glavi Programska djelatnost kulture, u programu Ostali korisnici, unutar aktivnosti A600601 - Ostali korisnici u kulturi, dolazi do povećanja od 40.000,00 kn zbog donacija vjerskim zajednicama i ostalim donacijama prema zahtjevima. U glavi Programska djelatnost športa: - u programu Športske aktivnosti, unutar aktivnosti A700101 - Nogomet, dolazi do povećanja od 20.000,00 kn kod NK Jedinstvo - Omladinac, a odnosi se na neisplaćena predviđena i planirana sredstva u 2013. godini - u programu Održavanje i izgradnja sportskih objekata, unutar aktivnosti A700201 - Održavanje sportskih objekata dolazi do povećanja od 10.000,00 kn zbog planiranja radova na BK Jurazini.


U glavi Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja nema nikakvih promjena. U glavi Programska djelatnost socijalne skrbi, u programu Socijalne skrbi i novčanih pomoći, unutar aktivnosti A900108 - Humanitarna djelatnost - Crveni križ Labin, dolazi do povećanja od 6.396,58 kn zbog usklađenja sa Pravilnikom o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (NN 18/11). Nedešćina, svibanj 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.

Na temelju čl. 30 st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03-pročišćeni tekst 82/04. i 110/04 Uredba), čl. 16., 33. i 34. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), te čl. 32. i 84. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općina Sveta Nedelja" br. 4/09.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KAPITALNE POMOĆI 2014. – 2016. GODINE

Članak 1.

U Planu se iskazuju planirani rashodi Općine Sveta Nedelja vezani uz provođenje kapitalnih pomoći od 2014. – 2016. godine razrađeni po

pojedinim programima, po godinama te po izvorima financiranja.

Članak 2.

Izvori i namjena sredstava prema Planu razvojnih programa kapitalne pomoći od 2014. – 2016. godine planirani su kako slijedi:

IZVORI FINANCIRANJA


Račun Naziv računskog plana 2014. 2015. 2016.

4. Prihodi za posebne namjene

4.7.1. 65269002 Nakn.za odlag.smeća 171.375,00

4.6.3. 65331001 Nakn.za priklj.vode 30.000,00

4.7.3. 65269009 Namj.sredstva za sanaciju dep.Cere 260.000,00

4.6.2. 65321001 Komunalna naknada 0,00

Ukupno 4. 461.375,00 450.202,50 463.708,58

IZVORI SVEUKUPNO 461.375,00 450.202,50 463.708,57

KAPITALNE POMOĆI

Konto Program 2014. 2015. 2016.

1. Program zaštite okoliša

1.1. 38622002 Kapit.pomoći "1. MAJ”d.o.o. LABIN - zeleni otoci 20.000,00 0 0

38622003 Kapit.pomoći "1. MAJ”d.o.o. LABIN - za sufin.kredita 60.000,00 61.200,00 63.036,00

38622004 Kapit.pomoći "1. MAJ”d.o.o. LABIN - za san.dep.Cere 260.000,00 265.200,00 273.156,00

Ukupno 1. 340.000,00 326.400,00 336.192,00

2. Izgradnja objekata i uređaja kom.infrastr.

- izgradnja vodovoda

2.1. 38622001 Kapit.pomoći "VODOVOD LABIN" d.o.o. 121.375,00 123.802,50 127.516.58

Ukupno 2. 121.375,00 123.802,50 127.516,58

UKUPNO RASHODI I IZDACI 461.375,00 450.202,50 463.708,58

Članak 3.


Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći 2014. - 2016, godine ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13.).

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja.

Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2144/03-03-14-6 Nedešćina, 30. svibnja 2014.


PREDSJEDNIK: Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Na temelju čl. 30 st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03-pročišćeni tekst 82/04. i 110/04 Uredba), čl. 16., 33. i 34. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), te čl. 32. i 84. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općina Sveta Nedelja" br. 4/09.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine donosi

II IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE 2014. – 2016. GODINE

Članak 1.

U Planu se iskazuju planirani rashodi Općine Sveta Nedelja vezani uz provođenje investicija od 2014. – 2016. godine razrađeni po pojedinim

programima, po godinama te po izvorima financiranja.


Članak 2.

Izvori i namjena sredstava prema Planu razvojnih programa investicije od 2014. – 2016. godine planirani su kako slijedi:

IZVORI FINANCIRANJA

Račun Naziv računskog plana 2014. 2015. 2016.

1. Opći prihodi i primici

1.1.1. 61111001 Por.i prir.na doh.od 1.187.000,00 1.377.940,00 1.422.278,20

nesamostalnog rada

Ukupno 1. 1.187.000,00 1.377.940,00 1.422.278,20

4. Prihodi za

posebne namjene

4.6.1. 65311001 Komunalni doprinos 800.000,00 700.000,00 721.000,00

Ukupno 4. 800.000,00 700.000,00 721.000,00

5. Pomoći

5.3.2. 63322003 Kapit.pom.ŽI 500.000,00 510.000,00 525.300,00

Ukupno 5. 500.000,00 510.000,00 525.300,00

7. Prihodi od prodaje

nefinanc.imovine

7.1.1. 71112000 Prodaja zemljišta 500.000,00 510.000,00 525.300,00

Ukupno 7. 500.000,00 510.000,00 525.300,00

8. Primici od zaduživanja

8.2.1. 84432001 Primici od zaduživanja 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00

Ukupno 8. 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00

IZVORI SVEUKUPNO 5.987.000,00 3.197.940,00 3.293.878,20


PLANIRANE INVESTICIJE

Konto Program 2014. 2015. 2016.

1. Nabava opreme za javnu upravu

1.1. 42211001 Računala i računalna oprema 90.000,00 5.100,00 5.253,00

1.2. 42219001 Ostala uredska oprema 5.000,00 5.100,00 5.253,00

1.3. 42222001 Telefoni 5.000,00 5.100,00 5.253,00

1.4. 42233001 Oprema za protupož.zaštitu 2.000,00 2.040,00 2.101,20

1.5. 42621001 Ulaganja u računalne programe 100.000,00 51.000,00 52.530,00

Ukupno 1. 202.000,00 68.340,00 70.390,20

2. Nabava opreme za komunalnu djelatnost

2.1. 42273001 Nabava opreme za komunalnu djelatnost 30.000,00 30.600,00 31.518,00

Ukupno 2. 30.000,00 30.600,00 31.518,00

3. Asfaltiranje cesta

3.1. 42131001 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 975.000,00 500.000,00 515.000,00

Ukupno 3. 975.000,00 500.000,00 515.000,00

4. Izgradnja javne rasvjete

4.1. 42147001 Izgradnja javne rasvjete PZ 115.000,00 0 0

4.2. 42149001 Izgradnja javne rasvjete 50.000,00 51.000,00 52.530,00

Ukupno 4. 165.000,00 51.000,00 52.530,00

5. Izgradnja groblja i mrtvačnica

5.1. 41112001 Građevinsko zemljište 115.000,00 0 0

Ukupno 5. 115.000,00 0 0

6. Izgradnja sportske dvorane

6.1. 42126001 Sportska dvorana 0,00 970.000,00 999.100,00

Ukupno 6. 0,00 970.000,00 999.100,00

7. Izgradnja dječjih igrališta

7.1. 42149013 Izgradnja dječjih igrališta 65.000,00 102.000,00 105.060,00

Ukupno 7. 65.000,00 102.000,00 105.060,00


8. Izgradnja kanalizacije

8.1. 42141003 Kanalizacija i oborinske vode 80.000,00 81.600,00 84.048,00

Ukupno 8. 80.000,00 81.600,00 84.048,00

9. Prostorno planiranje

9.1. 42637001 Prostorni plan Općine 70.000,00 71.400,00 73.542,00

Ukupno 9. 70.000,00 71.400,00 73.542,00

10. Izgradnja dječjeg vrtića

10.1. 42123001 Dječji vrtić 400.000,00 408.000,00 420.240,00

Ukupno 10. 400.000,00 408.000,00 420.240,00

11. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – IPARD mjera 301

42131004 Asfaltiranje nerazv.cesta-Snašići-Tomovi-M.Turini 620.000,00 0,00 0,00

42131005 Asfaltiranje nerazv.cesta-Santalezi - Cere 310.000,00 0,00 0,00

42131006 Asfaltiranje nerazv.cesta-Batelići-Markoci 260.000,00 0,00 0,00

42131007 Asfaltiranje nerazv.cesta-Rpenda-Crkveno 330.000,00 0,00 0,00

42131008 Asfaltiranje nerazv.cesta-Žnjidari-Baloti 300.000,00 0,00 0,00

42131009 Asfaltiranje nerazv.cesta-Štrmac-Crkveno 180.000,00 0,00 0,00

42131010 Asfaltiranje nerazv.cesta-Vrećari-Štrmac (Polverica) 820.000,00 0,00 0,00

42641010 Projekt asfaltiranja nerazvr.cesta 0,00 0,00 0,00

42641011 Elaborat zaštite 0,00 0,00 0,00

32375003 Geodetsko katastarske usluge 120.000,00 0 0

32379004 Usluge savjetovanja i tehničke pomoći 150.000,00 153.000,00 157.590,00

32379009 Stručni nadzor 30.000,00 30.600,00 31.518,00

Ukupno 11. 3.120.000,00 183.600,00 189.108,00

12. Izgradnja i održavanje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

12.1. 54432001 Otplata glavnice - PBZ d.d. 300.000,00 600.000,00 618.000,00

12.2. 45111004 Dodatno ulaganje – društveni dom Nedešćina 430.000,00 131.400,00 135.342,00

Ukupno 12. 730.000,00 731.400,00 753.342,00

13. Izgradnja poduzetničke zone Nedešćina

13.1. 42637005 Izrada idejnog i glavnog projekta zajedničke infrastruktura 35.000,00 0,00 0,00

Ukupno 13. 35.000,00 0,00 0,00


UKUPNO RASHODI I IZDACI 5.987.000,00 3.197.940,00 3.293.878,20

Članak 3.

Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Plan razvojnih programa - investicije 2014. - 2016, godine ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13. i 4/14.).

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja. Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2144/03-03-14-7 Nedešćina, 30. svibnja 2014.


PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.


Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se obim i opseg radova na tekućem i investicionom održavanju uređenog građevinskog zemljišta i objekata zajedničke komunalne potrošnje na području Općine Sveta Nedelja za plansko razdoblje 2014. godine za komunalne djelatnosti: 1. odvodnja atmosferskih voda 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 3. održavanje javnih površina 4. održavanje nerazvrstanih cesta 5. javna rasvjeta.

Članak 2. Opis poslova sa procjenom troškova:

Red.br. Konto Aktivnost Plan 2014 Projekcija 2015 Projekcija 2016

1 2 3 4 5 6

I ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA

32244 32329 Održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama 115.000,00 196.650,00 206.482,50

32329 Obnova vertikalne signalizacije 15.000,00 15.525,00 16.301,25

32329 Siječa šiblja uz ceste i košnja trave 130.000,00 124.200,00 130.410,00

32329 Održavanje šumskih puteva 40.000,00

32329 Čišćenje i siječa na kolskim putevima 40.000,00 124.200,00 130.410,00

UKUPNO I

340.000,00 316.200,00 325.686,00

II ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

32321 Troškovi održavanja javne rasvjete 200.000,00 155.250,00 163.012,50

UKUPNO II 200.000,00 204.000,00 210.120,00

III ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

32342 32344 32349

Odvoz komunalnog i krupnog otpada 40.000,00 62.100,00 65.205,00

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zelenih površina

1.000,00 1.035,00 1.086,75


32329

Redovito održavanje javnih površina, nabava sadnog materijala i održavanje i uređenje cvjetnih površina

10.000,00 20.700,00 21.735,00

32329

Čišćenje javnih površina pometanjem ručno i strojno

30.000,00 31.050,00 32.602,50

UKUPNO III 81.000,00 82.620,00 85.098,60

UKUPNO I - III 621.000,00 602.820,00 620.904,60

Članak 3.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koriste se slijedeći izvori financiranja: 1. prihodi od komunalne naknade 2. prihodi od zakupa imovine.

Članak 4.

Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13.).

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja.

KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2144/03-03-14-8 Nedešćina, 30. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r.


23.

Na temelju čl. 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 38/09. i 79/09., 153/09. i 49/11.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, donosi

II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

i ostalih objekata za 2014. godinu

Članak 1. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu u skladu sa Programom mjera i dokumenata prostornog uređenja utvrđuje se:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) s procjenom troškova:


1 2 3 4 5 6

I GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE

41112 Građevinsko zemljište - za groblje Nedešćina 115.000,00

42141

Rekonstrukcija ulice Župni dvor – Belušić 80.000,00 81.600,00 84.048,00

42131 Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta


- naselje Nedešćina (ŽC 5081 - Beneci)

150.000,00

- ulica ulaz obitelji Rondić (Nedešćina) 100.000,00

- naselje Vrećari (prema Redžiću) 40.000,00

- naselje Šumber (relacija prema Benazićima) 100.000,00

- naselje Šumber (relacija prema Barbićima) 100.000,00

- naselje Sv. Martin (Markoci - unutar naselja) 80.000,00

- Frkalonci - dovršetak 35.000,00

- Čamparovica 35.000,00

- Štrmac (unutar naselja put do obitelji Sandomenigo B.)

150.000,00

- Snašići (Mali Golji - pravac prema obitelji Blašković G.) 60.000,00

- Žnjidari - Ružići 90.000,00

- Ulica Štrmac - autobusno stajalište 35.000,00

Ukupno: 975.000,00 500.000,00 515.000,00

42149 Uređenje javne površine (dječje igralište M.Golji,Sv.Martin) 65.000,00 102.000,00 105.060,00

42149 Izgradnja javne rasvjete 165.000,00 51.000,00 52.530,00

42637 Glavni projekt zajedn.infrastrukture Poduz.zone Nedešćina 35.000,00 0,00 0,00

42131 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta –IPARD mjera 301

2.820.000,00 0,00 0,00

32375 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta –IPARD mjera 301

120.000,00 0,00 0,00

32379

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta –IPARD mjera 301 180.000,00 183.600,00 189.108,00

UKUPNO I

4.555.000,00

918.200,00

945.746,00,00

Članak 3. Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu. Ukupni iznosi po pojedinom izvoru financiranja kapitalnih projekata iz ovog programa su slijedeći: 1. Prihodi od komunalnog doprinosa


2. Primici od zaduživanja 3. Opći prihodi i primici

Članak 4.

Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13. i 4/14.).

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja. KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2144/03-03-14-9 Nedešćina, 30. svibnja 2014.


PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i na temelju članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta

Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu


Članak 1. Sredstva za sufinanciranje projekata kulture osigurana u Programu javnih potreba u kulturi, rasporedit će se po korisnicima:


1 2 3 4 5 6

I KULTURNE MANIFESTACIJE

32339 Usluge prom.i informiranja za Dan Općine 2.000,00

32396 Usluge čuvanja imovine i osoba za Dan Općine 8.000,00

32353 Najamnina za opremu za Dan Općine 25.000,00

32371 Autorski honorari za Dan Općine 20.000,00

32391 Grafičke usluge za Dan Općine 3.000,00

32931 Reprezentacija za Dan Općine 20.000,00

32999 Ostali nespom.rashodi za dan Općine 15.000,00

32319 Ostale usluge prijevoza 20.000,00

32353 Najamnina za opremu 15.000,00

32371 Autorski honorari 30.000,00

32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 10.000,00

32999 Ostali nespom.rashodi 75.000,00

38114 Tekuće donacije po zaključku 50.000,00

38119 Mediteranski kiparski simpozij 5.000,00

38119 Državni arhiv u Pazinu 1.000,00

38119 Pučko učilište Labin 5.000,00

38114 Limena glazba Labin 10.000,00

38119 Povijesni muzej Istre 1.000,00

36316 Općina Gračišće - 12 Smotra vina središnje Istre 500,00

38114 Društvo gljivara Labinštine "MARTINČICA" 5.000,00

38114 RKUD "RUDAR" Raša 500,00

38112 Ost.tek.donacije - vjerske zajednice i slično 20.000,00

38119 Ost.tek.donacije - Pjevački zbor Presvetog Trojstva 10.000,00

38119 Ost.tek.donacije - Smotra vina Labinštine Sveti Martin 10.000,00


38119 Ostale tekuće donacije 20.000,00

UKUPNO I 381.000,00 347.820,00 358.254,60

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel vršit će doznačivanje sredstava nosiocima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu, pratiti njihovo namjensko trošenje i podnositi izvješće o ostvarivanju Programa načelniku Općine Sveta Nedelja.

Članak 3.

Tekuće donacije - neraspoređena sredstva za ostale namjene u kulturi raspoređuje načelnik Općine Sveta Nedelja temeljem zahtjeva.

Članak 4. Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja u 2014. godini ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13.).

Članak 5.



PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.

Na temelju članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06., 124/10., 124/11. i 86/12.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, donosi


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u športu Općine Sveta Nedelja u 2014. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Sveta Nedelja, a u svezi s: 1. poticanjem i promicanjem športa, 2. provođenjem športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 3. djelovanjem športskih udruga, sportskih zajednica i saveza 4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i zdravstvena zaštita športaša, 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu, 6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana, 7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

Članak 2.

Programom javih potreba u športu Općine Sveta Nedelja obuhvaćeno je financiranje:


1 2 3 4 5 6

I AKTIVNOST SUFINANCIRANJA UDRUGA

38115 NK Polet 108.000,00

38115 NK "Jedinstvo - Omladinac" 420.000,00

38115 Škola nogometa "Sveta Nedelja" 0

38115 MNK Santa Domenica 3.000,00

38115 MNK Štrmac 3.000,00

38115 MNK Sv. Martin 3.000,00

38115 BK Jedinstvo 18.000,00

38115 BK Polet 18.000,00

38115 BK Vetva 18.000,00


38115 BK Štrmac 18.000,00

38115 BK Jurazini 20.000,00

38115 BK Eržišće 18.000,00

UKUPNO I

647.000,00 639.540,00 658.726,20

II TROŠKOVI ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA

32231 Električna energija 40.000,00

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 10.000,00

32311 Usluge telefona 4.000,00

32319 Usluge prijevoza 80.000,00

32341 Potrošnja vode 40.000,00

32244 Materijal i dijelovi za održav.sp.objekata

7.000,00

32321

Usluge tek.i invest.održavanja sportskih objekata 25.000,00

38115 Razno (preuzete obveze) 100.000,00

UKUPNO II 306.000,00 301.920,00 310.977,60

UKUPNO I - II

953.000,00 941.460,00 969.703,80

Članak 3.

Sredstva iz članka 2/I Programa prenose se športskim i drugim udrugama i raspoređuju se temeljem financijskog plana i zahtjeva.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. osiguravaju se u Proračunu Općine Sveta Nedelja u razdjelu 200, glava 20070 - programska djelatnost sporta.

Članak 5.

Športske udruge iza članka 2/I podnose izvješće o ostvarenju programa i namjenskom korištenju sredstava iz točke 2.

Članak 6.


Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Program javnih potreba u športu Općine Sveta Nedelja u 2014. godini ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13.).

Članak 7.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014., donosi

IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu

Članak 1.

Socijalnim programom Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu određuje se financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Članak 2.


Sredstva Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja osigurana su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu u razdjelu 200, glava 20090 - programska djelatnost socijalne skrbi.

Članak 3.

Sredstva za Socijalni program raspoređuju se kako slijedi:


1 2 3 4 5 6

I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH

37219

Naknada za novorođenčad 30.000,00

51.51.500 ,00 54.337,50

37229 Školske knjige 30.000,00 31.050,00 32.602,50

37212

Smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću 20.000,00 25.875,00 27.168,75

36314 Topli obrok u osnovnoj školi 50.000,00 20.700,00 21.735,00

UKUPNO I 130.000,00 132.600,00 136.578,00

II SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA

37212 Jednokratne novčane pomoći 80.000,00 124.200,00 130.410,00

37229

Ostale novčane pomoći starijim i nemoćnim osobama 10.000,00 10.350,00 10.867,50

37212 Pogrebne usluge 20.000,00 31.050,00 32.602,50

37229 Pomoć u hrani 290.000,00 331.200,00 347.687,50

UKUPNO II 400.000,00 408.000,00 420.240,00

III SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)

37223 Subvencija vode

50.000,00 41.400,00 43.470,00

37223 Subvencija el.energije

80.000,00 82.800,00 86.940,00

37223 Subvencija odvoza smeća i otpadnih voda

50.000,00 51.750,00 54.337,50

37223 Subvencija najamnine

15.000,00 15.525,00 16.301,25

37212 Subvencija troškova prijevoza

10.000,00 20.700,00 21.735,00

37223 Naknada za ogrijev 13.300,00 41.400,00 43.470,00

UKUPNO III

218.300,00 222.666,00 229.345,98

IV DNEVNA OKUPACIJA ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA


38119 Centar za inkluziju i podršku u zajednici 24.000,00 24.840,00 26.082,00

UKUPNO IV 24.000,00 24.480,00 25.214,00

V PROGRAMI UDRUGA I USTANOVA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

38114 Udruga umirovljenika Labin 2.000,00 1.086,75

38114 Udruga antifašističkih boraca Labin 2.000,00 1.035,00 1.086,75

38114 Udruga HVIDR-A Labin 1.000,00 1.086,75

38114 Udruga slijepih IŽ 2.000,00 1.086,75

38114 Udruga osoba s invaliditetom 2.000,00 1.086,75

38114 Udruga dragov.i veterana domovinskog rata 1.000,00 1.086,75

38114 Društvo multiple skleroze ŽI 2.000,00 1.086,75

38114 Liga protiv raka Labin 2.000,00 1.035,00 1.086,75

38119 Crveni križ Labin 28.821,58 31.050,00 32.602,50 38119 Društvo "Josip Broz Tito" 500,00

38119 Udruga Sigurna kuća "Istra" 500,00

38119 "Liče Faraguna" Labin 500,00

38119 Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata

1.000,00

38119 Udruga liječenih alkoholičara "CENTAR" 1.000,00

38119 Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Nedelja"

1.000,00

38114 Tekuće donacije raznim udrugama 30.000,00 41.400,00 43.470,00

UKUPNO V 77.321,58,00 72.343,50 74.513,80

UKUPNO I - V 849.621,58 860.089,50 885.891,78

Članak 4. Kriteriji i način ostvarivanja prava iz ovog Programa propisani su posebnim odlukama.

Članak 5. Ovim Izmjenama i dopunama stavlja se van snage Socijalni program Općine Sveta Nedelja u 2014. godini ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 11/13.).


Članak 6.



PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Mladen Vlačić, v.r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11. i 61/11.) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja" broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.) Općinsko vijeće Općine Sveta nedelja na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. godine, predlaže

IZMJENE I DOPUNE Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 1/14.)

Članak 1.

U članku 1. umjesto iznosa od "42.000,00 kn" treba stajati "42.600,00 kn".

Članak 2. U članku 2. umjesto iznosa od "42.000,00 kn" treba stajati "42.600,00 kn".

Članak 3.


U članku 3. u tabeli pod rednim brojem 1. umjesto iznosa od "15.000,00 kn" treba stajati "15.300,00 kn". U članku 3. u tabeli pod rednim brojem 7. umjesto iznosa od "3.000,00 kn" treba stajati "3.300,00 kn".

Članak 4. Ove Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja. KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2144/03-03-14-14 Nedešćina, 30. svibnja 2014.


Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Vlačić, v.r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zakljuČak - microsoft · statuta općine sveta nedelja („službene novine općine sveta...

Documents