Отчет об исполнении бюджета Белоярского

городского округа за 2015 год

Утвержден Решением Думы БГО от 26.05.2016 г. № 25

Уважаемые жители Белоярского района!

В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является один из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Информация, размещенная на официальном сайте Администрации БГО (www.beloyarka.com) в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит Вас с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики района, с основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения.Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса БГО в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе БГО.

Глава БГО Павел Николаевич Юдин

Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность трех уровней бюджетов, основанная на

экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая

законодательством РФ:

ФедеральныйФедеральный

Региональный

Местный

Составные части бюджета

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТДЕФИЦИТ

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета

денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками

финансирования дефицита

Дефицит бюджета превышение

расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета превышение доходов

бюджета над его расходами

доходырасходы доходы

расходы

Какие бывают бюджеты?

налоговые иненалоговые

Виды доходов

налоги, уплачиваемые в бюджет гражданами, индивидуальными

предпринимателями, организациями и учреждениями

поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты),

спонсорская помощь от организаций и граждан

доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,

штрафные санкции

Доходная часть бюджета БГО за 2015 год

Общий объем – 1 068 700,0 тыс. руб.

Налоговые доходы398 741,6 тыс. рус.

Налог на имущество физических лиц – 10 859,9 тыс. руб.

Земельный налог –74 331,4 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог – 4 583,1 тыс. руб.

Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 165,0 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам(продукции) – 20 212,9 тыс. руб.

Государственная пошлина –4 437,6 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –

12 131,5 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц – 272 019,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы43 155,9 тыс. рус.

Безвозмездные перечисления626 802,5 тыс. рус.

Плата за негативное воздействие на окружающую середу –

472,7 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов –

16 097,9 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности – 23 323,6 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы – 1 767,5 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 494,2 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты – 2 276,8 тыс. руб.

Дотации – 6 083,0 тыс. руб.

Субвенции – 340 968,9 тыс. руб.

Субсидии – 289 619,5 тыс. руб.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета БГО за 2015 год

тыс. руб.

№ п/п

Наименование налогов и сборов

план 2015 год

факт 2015 год

% исполнения

отклонение факт 2014 год

% исполнения к 2014 году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 385 831,3 398 741,6 103,3 12 910,3 412 956,6 96,61 НДФЛ 264 085,4 272 019,9 103,0 7 934,5 318 188,0 85,52 Акцизы 19 072,6 20 212,9 106,0 1 140,3 1 401,0 1 442,7  Доходы от выдачи патента 143,9 165,0 114,7 21,1 165,6 99,64 Единый налог на вмененный

доход12 154,5 12 131,5 99,8 - 23,0 10 374,0 116,9

5 Единый сельхозналог 4 574,3 4 583,1 100,2 8,8 6 250,4 73,36 Налог на имущество

физических лиц12 000,0 10 859,9 9035 - 1 140,1 9 616,5 112,9

7 Земельный налог 69 467,4 74 331,4 107,0 4 864,0 63 457,3 117,18 Госпошлина 4 333,2 4 437,6 102,4 104,4 3 503,8 126,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 474,2 43 155,9 106,6 2 681,7 44 164,4 97,79 Арендная плата за землю 17 762,2 19 319,6 108,8 1 557,4 19 006,6 101,610 Аренда имущества 2 560,0 2 659,7 103,9 99,7 2 536,9 104,811 Прочие поступления от

использования имущества11,1 10,1 91,0 1,0 12,0 84,2

12 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

468,2 472,7 101,0 4,5 451,5 104,7

13 Доходы от сдачи жилья в наем

1 236,0 1 334,2 107,9 98,2 456,9 292,0

14 Доходы от реализации имущества

4 748,9 4 523,7 95,3 - 225,2 4 031,6 112,2

15 Доходы от продажи земельных участков

11 400,0 11 574,2 101,5 174,2 13 519,3 85,6

16 Административные штрафы 1 538,9 1 494,2 97,1 - 44,7 1 730,5 86,3

17 Прочие неналоговые доходы 748,9 1 767,5 236,0 1 018,6 2 419,1 73,1

  Итого 426 305,5 441 897,5 103,7 15 592,0 457 121,0 96,7

Основные характеристики бюджета БГО за 2015 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование Исполнено

1 Доходы 1 068 700,0

2 Расходы 1 142 172,1

3 Дефицит (профицит) - 73 472,1

Структура собственных доходов бюджета БГО за 2015 год

Налог на доходы физических лиц

61,6 %

Арендная плата заземли и имущество

5 %

Продажа земли иимущества

3,6 %

Прочие налоговые и неналоговые доходы

21,2 %

Штрафы0,3 %

Госпошлина1 %

Акцизы4,6 %

Единый налог навмененный доход

2,7 %

Изменение собственных доходов бюджета БГО 2014-2016 годов к уровню 2013 года

599 520,8

тыс. руб.

457 121,0

441 897,5

416 539,3

2013 (факт) 2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план)

100 %

76,2 % 73,7 %69,4 %

Разделы классификации расходов бюджета

Структура расходов бюджета БГО за 2015 год в разрезе отраслей бюджетной классификации

тыс. руб.

Наименование Факт 2015 год Удельный вес1 2 3

Образование 695 850,7 60,9

Социальная политика 128 220,2 11,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 149 916,2 13,1

Культура, кинематография 60 744,9 5,3

Национальная экономика 23 044,8 2,0

Общегосударственные вопросы 72 858,5 6,4

Физическая культура и спорт 743,0 0,1

Средства массовой информации 2 351,6 0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

5 578,7 0,5

Охрана окружающей среды 1 321,9 0,1

Национальная оборона 1 535,3 0,1

Всего расходов 1 142 172,1 100

Структура расходов бюджета БГО за 2015 год

Образование60,9 %

Национальная безопасность

0,5 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 13,1 %

Охрана окружающейсреды 0,1 %

Общегосударственныевопросы 6,4 %

Национальная оборона 0,1 %

Средства массовой информации 0,2 %

Социальнаяполитика 11,2

%

Культура, кинема-тография 5,3 %

Физическая культура и спорт 0,1 %

Национальнаяэкономика 0,2 %

Структура расходов по разделу «Образование»

тыс. руб.

Образование659 850,7

Общее образование376 371,6Дошкольное

образование295 969,4

Другие вопросы в области образования

9 080,6

Молодежная политика и оздоровление детей

14 173,5

Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

тыс. руб.Жилищно-коммунальное хозяйство149 916,2

Благоустройство11 733,2

Жилищное хозяйство88 190,4

Коммунальное хозяйство44 812,4

Информация об исполнении муниципальных программ БГО, реализованных в 2015 году

тыс. руб.Наименование муниципальной программы План Исполнено % исполнения

Реализация социально-экономической политики БГО до 2020 года

189 702,1 183 142,1 96,5

Обеспечение общественной безопасности на территории БГО до 2020 года

7 831,8 7 360,9 94,0

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью БГО до 2020 года

14 019,0 11 984,5 85,5

Развитие системы образования БГО до 2020 года 718 210,0 679 861,8 94,7

Развитие культуры БГО на 2014-2020 годы 71 821,1 71 819,8 100,0Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в БГО до 2020 года

1 315,7 1 061,4 80,7

Рациональное и безопасное природопользование на территории БГО до 2020 года

2 478,7 2 438,1 98,4

Управление муниципальными финансами БГО до 2020 года

14 601,1 14 520,2 99,4

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в БГО до 2020 года

251 094,8 133 819,3 53,3

Развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории БГО до 2020 года

31 957,2 27 385,5 85,7

Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления БГО до 2020 года

3 723,1 3 705,2 99,5

Всего 1 306 754,6 1 137 098,8 87,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования БГО до 2020 года»

Построено 2 новых детских садап. Белоярский – 270 местс. Косулино – 140 мест

Проведен капитальный ремонт детского сада в п. Гагарский на 95 мест

Музыкальная школа приобрела рояль

На базе образовательных организаций в июне было открыто 17 лагерей, в которых отдохнуло 1000 школьников, из них 705 детей, нуждающихся в особой заботе государства. В загородном оздоровительном лагере «Заря» (г.Асбест) отдохнуло 120 человек (в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации - 75). В санаторно-оздоровительных организациях оздоровлено 239 детей (из них находящиеся в трудной жизненной ситуации - 146). Другими формами отдыха охвачено 1830 детей и подростков (в трудной жизненной ситуации - 1470), совместно с Центром занятости населения трудоустроено 235 подростков.

Приобретен новый автобус для подвоза учащихся

Созданы условия для инклюзивного образования и социализации детей в школах

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в БГО до 2020 года»Новый хоккейный корт в п. Совхозный –

585 тыс. руб.

Проведено большое количество массовых мероприятий, среди которых: Лыжня России, День весны и труда, Открытие мемориального комплекса в Кочневской школе, День Молодежи, Зарница, «Нет наркотикам!», Свеча памяти, Фестиваль «Движение улиц», Школа безопасности, Фестиваль «Осеннее очарование», День учителя, Военно-патриотические сборы «Почин» и другие.

Муниципальная программа «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в

БГО до 2020 года»Подпрограмма «Энергосбережение»

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»Подпрограмма «Развитие газификации»

Построены блочные котельные 6МВт в п. Белоярский, с.

Бруснятское, с. Черноусово, с. Логиново

Установка приборов учета потребления энергоресурсов

Модернизация водопроводов и тепловых сетей

Муниципальная программа «Реализация социально-экономической политики БГО до 2020

года»Социальная поддержка граждан

Получили меры социальной поддержки (компенсации за услуги ЖКХ, на дрова, на оплату жилого помещения) 7521 человек или 22% населения Белоярского городского округа

Обеспечение жилыми помещениямиПредоставлено 8 квартир по договорам социального найма, в том числе 4 семьям с детьми-инвалидами. Предоставлены субсидии на строительство (приобретение) жилья 11 семьям, в том числе 9 молодым семьям, 1 молодому специалисту, переехавшему на работу в сельскую местность.

Градостроительная деятельностьобеспечивает комплексное развитие территории Белоярского городского округа. В 2015 году подготовлены проекты планировки и межевания с. Кочнево 10 Га и с. Черноусово 10 Га.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Белоярском городском округе осуществляют деятельность 3 средних, 37 малых, 253 микро предприятия и 987 индивидуальных предпринимателей. 52 субъекта получили меры государственной поддержки или 4% от общего числа СМСП.

Архивная деятельностьВ течение 2015 года Архивным отделом исполнено 588 социально-правовых и тематических обращений граждан.

Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления

Обеспечивают реализацию муниципальных программ в соответствии с Уставом Белоярского городского округа 92 муниципальных служащих.

Разработано Финансово-бюджетным управлением

Администрации Белоярского городского округа

Телефон: 8 (34377) 2-13-35Факс: 8 (34377) 2-18-71E-mail: belfu@yandex.ru