Бюджет Березовского

городского округа на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019

годов (2 чтение)

Финансовое управление города Березовский

Основные принципы бюджетной политики Березовского городского округа на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов

Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности

Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета Березовского городского округа на основе муниципальных

программ Проведение детального анализа существующей бюджетной сети

для последующей ее оптимизации. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью оптимизации их расходов

Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества

Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества

Основные принципы бюджетной политики Березовского городского округа на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов

Повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе

Дальнейшая оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и повышение эффективности их

деятельности, продолжение реализации административной реформы

Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности в бюджетном секторе

Обеспечение безусловного выполнения социальных обязательств (включая публично-нормативные обязательства, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и т.д.)

Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля

Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности

Доходы бюджета Березовского городского округа

Отчет 2015

Оценка 2016

План 2017

План 2018

План 2019

0200400600800

100012001400

247 249 266.6 278.6 292.667 92 83 69.3 71.7

1067 964 969.9 779.9 776.2Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

млн. рублей

192.4

9

19.1

37.4 8.7

Налоговые доходы на 2017 год

Налог на доходы физических лицАкцизыНалоги на совокупный доходНалоги на имуществоГосударственная пошлина

54.6

5

0.3

16.4 6.7Неналоговые доходы на 2017 год

Доходы от использования муниципального имуществаПлатежи при пользовании природными ресурсамиДоходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государстваДоходы от продажи материальных и нематериальных активовШтрафы, санкции, возмещение ущерба

303.3

7

657.1

2.5

Безвозмездные поступления на 2017 год

Дотация

Субсидия

Субвенция

Прочие безвозмездные поступления

Информация о доходах бюджета Березовского городского округа

Оценка исполнения за 2016 год

Проект на 2017 год Отклонения

(+,-) Причины отклонений

Всего доходы бюджета 1 304 731,9 1 319 539,2 + 14 807,3

в том числе

Налоговые доходы 248 864,4 266 637 + 17 772,6

в том числе Земельный налог 20 777,5 31 388 + 10 610,5 за счет увеличения налоговых

ставок

Неналоговые доходы 92 089,2 82 969 - 9 120,2

в том числе Арендная плата за землю

64 203,6 45 000 - 19 203,6

уменьшение кадастровой стоимости земель согласно решения комиссии при Управлении Росреестра по Кемеровской области

тыс. рублей

Какие налоги платят граждане в бюджетБерезовского городского округа в 2017 году

Налог на имущество физических лиц

(доля зачисления в местный бюджет составляет 100%)

Транспортный налог(доля зачисления в местный

бюджет составляет 5%)

Земельный налог (доля зачисления в местный бюджет составляет 100%)

13% - на доходы граждан, кроме того 9% - на доходы граждан от долевого участия в деятельности организаций, получаемые в виде дивидендов;30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ;35% - от стоимости любых выигрышей и призов, от процентных доходов по вкладам в банках.

- 0,1% от кадастровой стоимости в отношении: единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;- 0,2% от кадастровой стоимости в отношении:жилых домов, жилых помещений;- 0,3% от кадастровой стоимости в отношении:объектов незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;гаражей и машино-мест;- 0,4% от кадастровой стоимости в отношении

прочих объектов налогообложения.

0,2% от кадастровой стоимости земельного участка:- приобретенных (предоставленных) для

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3% от кадастровой стоимости земельного участка:- отнесенных к землям сельскохозяйственного

назначения;- занятых жилищным фондом и объектами

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:- в отношении прочих земельных участков.

Автомобили легковые:- до 80 л. с. включительно – 5,5 рублей;- свыше 80 л. с. до 100 л. с. включительно – 8

рублей;- свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно – 14

рублей;- свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно – 45

рублей;- свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно – 68

рублей;- свыше 250 л. с. – 135 рублей.Мотоциклы и мотороллеры:- до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно – 5

рублей;- свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до

25,74 кВт) включительно – 10 рублей;- свыше 35 л. с. до 50 л. с. (свыше 25,74 кВт до

36,77 кВт) включительно – 15 рублей;- свыше 50 л. с. до 150 л. с. (свыше 36,77 кВт до

110,33 кВт) включительно – 30 рублей;- свыше 150 л. с. (свыше 110,33 кВт) – 50 рублей

Налог на доходы физических лиц (доля зачисления в местный бюджет составляет 38,27%)

Сроки оплаты земельного, транспортного налога и

налога на имущество физических лиц до 01

декабря 2017 года

Категория граждан Березовского городского округа пользующиеся льготами по налогам

Налог на имущество физических лиц (Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ, решение Совета народных депутатов

Березовского городского округа от 27.11.2014 №141)

Транспортный налог (закон Кемеровской области от 27.11.2002 № 95-ОЗ)

Земельный налог (решение Березовского городского Совета народных депутатов от 25.11.2010 №183)

Освобождены от уплаты налога:- участники Великой Отечественной войны;- вдовы участников Великой Отечественной войны.

Освобождены от уплаты в размере 50% от суммы налога:- пенсионеры;- инвалиды;- семьи, имеющие детей инвалидов;- семьи, имеющие четырех и более детей.

Освобождены от уплаты налога:- пенсионеры;- инвалиды I, II, III группы;-родители (приемные родители, усыновители) в семье, имеющие в своем составе совместно проживающих с ними трех и более детей в возрасте до 18 лет включительно.

Освобождены от уплаты налога:-пенсионеры;- участники Великой Отечественной войны;- инвалиды I, II группы, инвалиды с детства.

Сведение о сумме выпадающих доходов бюджета Березовского городского округа в связи с предоставлением местных налоговых льгот, льгот по арендной плате за землю и муниципального имущества, а также установление пониженных

налоговых ставок для отдельных плательщиков за 2017 год (прогноз)

Наименование организации – плательщика (категории), которым предоставлена льгота

№ и дата документа о предоставлении

льготы

Общая сумма выпадающих

доходов

Земельный налог

Аренда земли

Органы местного самоуправления

Решение Березовского

городского Совета народных депутатов

от 25.11.2010г. № 183

397,1 397,1

Участники ВОВ, вдовы участников ВОВ 7,2 7,2

Пенсионеры, инвалиды, семьи имеющие детей - инвалидов, проживающие в частном секторе, семьи, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей, председатели уличных комитетов 562,5 562,5

Организации использующие земельные участки для детского оздоровительного отдыха 241,8 241,8

Земельные участки приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства (снижение остатков) 680 680

Земельные участки занятые объектами образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства

8230 8230

Инвалиды, пенсионеры, семьи, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей

Постановление Коллегии

Администрации Кемеровской

области от 05.02.2010г. №47

576 576

Субъекты малого и среднего предпринимательства 102,2 102,2

Участники Великой Отечественной войны 2,7 2,7

Семьи, имеющие детей - инвалидов, проживающих в частном секторе 54,1 54,1

Земельные участки, предоставленные для размещения недвижимых, отдельно стоящих, одноэтажных магазинов и аптек общей площадью помещения менее 300 кв.м.

39,2 39,2

Всего: 10 892,8 10 118,6 774,2

тыс. рублей

Доходы бюджета

1 319 539,2 тыс. руб.

Расходы бюджета

1 331 119,2 тыс. руб.

2017 год

Расходы бюджета

1 138 205,4 тыс. руб.

Доходы бюджета

1 127 768,4 тыс. руб.

Расходы бюджета

1 147 498,5 тыс. руб.

Доходы бюджета

1 140 526,5 тыс. руб.

2018 год

2019 год

Дефицит бюджета 11 580,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета

10 437,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета

6 972,0 тыс. руб.

Основные параметры бюджета городского округа

2019 год

2019 год

Основные параметры бюджета городского округа на 2017 год

Налоговые доходы

266 637,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы

82 969,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

969 933,2 тыс. руб. Д

оход

ы б

юдж

ета

1 31

9 53

9,2

тыс.

руб

.

Доходы в расчетена 1 человека 26,78 тыс.руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете на 1 человека27,01 тыс.руб.

Расх

оды

бю

джет

а 1

331

119,

2 ты

с. р

уб. Жилищно-коммунальное

и дорожное хозяйство277 709,9 тыс. руб.

Образование534 908,3 тыс. руб.

Культура 60 553,0 тыс. руб.

Здравоохранение8 184,7 тыс. руб.

Социальная политика385 902,6 тыс. руб.

Физическая культура и спорт6 011,8 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

48 751,1 тыс. руб.

Прочие расходы9 097,8 тыс. руб.

Дефицит - 11 580,0 тыс. рублей

2019 год

Основные параметры бюджета городского округа на 2018 год

Налоговые доходы

278 623,0тыс. руб.

Неналоговые доходы69 277,0тыс. руб.

Безвозмездные поступления

779 868,4 тыс. руб. Д

оход

ы б

юдж

ета

1 12

7 76

8,4

тыс.

руб

.

Доходы в расчетена 1 человека 22,89 тыс.руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете на 1 человека23,10 тыс.руб.

Расх

оды

бю

джет

а 1

138

205,

4 ты

с. р

уб.

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

142 885,5 тыс. руб.

Образование505 631,9 тыс. руб.

Культура 59 146,7 тыс. руб.

Здравоохранение1 272,6 тыс. руб.

Социальная политика373 853,8 тыс. руб.

Физическая культура и спорт4 157,6 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

44 268,3 тыс. руб.

Прочие расходы6 989,0 тыс. руб.

Дефицит - 10 437,0 тыс. рублей

2019 год

Основные параметры бюджета городского округа на 2019 год

Налоговые доходы

292 566,0тыс. руб.

Неналоговые доходы71 735,0тыс. руб.

Безвозмездные поступления

776 225,5 тыс. руб. Д

оход

ы б

юдж

ета

1 14

0 52

6,5

тыс.

руб

.

Доходы в расчетена 1 человека 23,14 тыс.руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете на 1 человека23,29 тыс.руб.

Расх

оды

бю

джет

а 1

147

498,

5 ты

с. р

уб.

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

164 736,4 тыс. руб.

Образование497 577,2 тыс. руб.

Культура 58 830,4 тыс. руб.

Здравоохранение1 186,0 тыс. руб.

Социальная политика370 997,6 тыс. руб.

Физическая культура и спорт4 209,6 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

43 228,3 тыс. руб.

Прочие расходы6 733,0 тыс. руб.

Дефицит - 6 972,0 тыс. рублей

Функциональная структура расходов (тыс. рублей)

2016г 2017г 2018г 2019г Объем расходов на одного жителя (руб.)

Расходы, всего

1 515 816,5 1 331 119,2 1 138 205,4 1 147 498,5

Общегосударственные вопросы

45 767,7 48 751,1 44 268,3 43 228,3

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 2 246,0 2 129,8 1 213,0 1 180,0

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

3046,8 27000,4

23087,3

23275,8

2016г 2017г 2018г 2019г

928.4

988.9

897.9

876.8

2016г 2017г 2018г 2019г

45.643.2 24.6

23.9

Расходы, всего

2013г 2014г 2015г 2016г Объем расходов на одного жителя2016г 2017г 2018г 2019г Объем расходов на одного

жителя (руб.)

Национальная экономика

109 395,1 89 272,9 47 928,5 47 316,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

298 736,1 188 437,0 94 957,0 117 419,9

Охрана окружающей среды

116,7 70,0 48,0 45,0

2016г 2017г 2018г 2019г

2,219.0

1,810.8

972.2

959.8

2016г 2017г 2018г 2019г

6,059.6

3,822.3

1,926.1

2,381.7

2016г 2017г 2018г 2019г

2.4

1.41.0 0.9

Функциональная структура расходов (тыс. рублей)

Расходы, всего

2013г 2014г 2015г 2016г Объем расходов на одного жителя2016г 2017г 2018г 2019г Объем расходов на одного

жителя (руб.)

Образование

550 599,5 534 908,3 505 631,9 497 577,2

Культура, кинематография

61 218,5 60 553,0 59 146,7 58 830,4

Здравоохранение

40 724,6 8 184,7 1 272,6 1 186,0

2016г 2017г 2018г 2019г

11168,3

10850,1

10256,2

10092,8

2016г 2017г 2018г 2019г

1,241.8

1,228.3

1,199.7

1,193.3

2016г 2017г 2018г 2019г

826.1

166.0 25.8 24.1

* Функциональная структура расходов (тыс. рублей)

2016г 2017г 2018г 2019г Объем расходов на одного жителя (руб.)

Социальная политика

391 048,6 385 902,6 373 853,8 370 997,6

Физическая культура и спорт

7 663,1 6 011,8 4 157,6 4 209,6

Средства массовой информации

3 950,6 4 498,0 4 228,0 4 108,0

2016г 2017г 2018г 2019г

7,932.0

7,827.6

7,583.2

7,525.3

2016г 2017г 2018г 2019г

155.4121.9

84.3

85.4

2016г 2017г 2018г 2019г

80.1

91.285.8

83.3

* Функциональная структура расходов (тыс. рублей)

2016г 2017г 2018г 2019г Объем расходов на одного жителя (руб.)

Обслуживание государственного и муниципального долга

4 350,0 2 400,0 1 500,0 1 400,0

2016г 2017г 2018г 2019г

88.2

48.730.4

28.4

* Функциональная структура расходов (тыс. рублей)

Расходы бюджета Березовского городского округа на реализацию муниципальных программ в 2017 году

В 2017 году бюджет Березовского городского округа сформирован на

основе 17 муниципальных программ. Программная часть бюджета на 2017

год составила 99,81 % или 1 328 619,2 тыс. рублей

Развитие системы образования

39,17%

Повышение качества жизни населения

26,1 %

Жилищно-коммунальный и

дорожный комплекс19,0 %

Развитие сферы культуры

6,02 %Здоровье Березовчан

0,61 %

Совершенствование системы

муниципального управления

3,12 %Молодежь. Развитие

физической культуры и спорта

1,80 %

Имущественный комплекс

1,42%

Жилищная и социальная

инфраструктура1,47 %

Управление муниципальными

финансами 0,19 %

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности 0,21 %

Градостроительная деятельность

0,11 %

Доступная среда 0,03 %

Развитие предпринимательства

0,05 %

Предупреждение и ликвидация ЧС

0,12 %

Безопасность дорожного

движения 0,05%

Непрограммное направление деятельности

0,19 %

Пресса0,34 %

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа»

Наименование 2017 год 2018 год

2019 год

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

220 765,4 208 634,7 205 207,6

Подпрограмма «Развитие общего образования»

210 908,3 201 125,5 198 189,8

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

19768,9 19151,9 19000,9

Подпрограмма «Оздоровление детей»

20 200,3 19 190,3 19 039,3

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

25 616,2 24 969,4 24 949,4

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой образования»

24 226,0 21 606,0 21 374,0

2017 год – 521 427,2 тыс. руб.2018 год – 493 596,5 тыс. руб.2019 год – 486 630,7 тыс. руб. Задачи

программы- Повышение качества услуг в сфере образования;- Развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций;- Стимулирование творческой активности работников, обучающихся; - Создание условий для отдыха детей;- Адаптация и интеграция в общество детей-сирот;-Социальная поддержка обучающихся;- Обеспечение методического, психологического, финансового и технического сопровождения системы образования.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа»

За счет средств программы осуществляются следующие расходы:

Губернаторские стипендии отличникам учебы (2 раза в год):1 000 рублей- обучающимся 2-4х классов;1 500 рублей-обучающимся 5-9х классов;2 000 рублей- обучающимся 10-11х классов

Обучающимся образовательных организаций 9 - 11 классов, ставшими победителями в муниципальном этапе всероссийской олимпиады (ежемесячно):победившим по одному предмету - 300 рублей;победившим по двум предметам - 600 рублей;победившим по трем предметам - 900 рублей.

Победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере (ежемесячно)1000 рублей - за 1-е место, 800 рублей - за 2-е место 500 рублей - за 3-е место.

Единовременная выплата молодым специалистам в сумме 20 000 рублей.

Социальная поддержка граждан, имеющих почетные звания по 740 рублей ежемесячно.

Бесплатный проезд учащихся, обучающихся на «отлично» на внутригородском транспорте.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа»

За счет средств программы осуществляются следующие расходы:

Ежемесячная выплата в размере 2000 рублей отдельным категориям гражданам, воспитывающих одного и более детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, претендующим на прием в дошкольное образовательное учреждение, при условии что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области.

Освобождены от платы по содержанию детей в ДОУ:-родители детей-инвалидов;-родители детей с туберкулезной интоксикацией;-законные представители детей-сирот.Плата снижена на 50%:-работников ДОУ, состоящих на учете как малоимущие граждане;-родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Выплата компенсации гражданам, дети которых посещают ДОУ, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области из расчета:20 % от среднего размера родительской платы в Кемеровской области, но не более фактически внесенной родительской платы - на первого по очередности рождения ребенка;50 % от среднего размера родительской платы в Кемеровской области, но не более фактически внесенной родительской платы - на второго по очередности рождения ребенка;70 % от среднего размера родительской платы в Кемеровской области, но не более фактически внесенной родительской платы - на третьего и последующих по очередности рождения детей.

Снижена на 50 % плата за питание на обучающихся следующих категорий:-дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в Кемеровской области;-дети-сироты, опекаемые и приемные дети.Освобождены от платы за питание обучающиеся из многодетных семей.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа»

За счет средств программы в 2017 году планируется осуществить следующие расходы:

Укрепление материально-технической базы и развитие единого пространства:Дошкольные учреждения – 1 351,0 тыс. рублей;Общеобразовательные учреждения – 220,2 тыс. рублей;Учреждения оздоровления – 413,0 тыс. рублей;Прочие учреждения – 395,2 тыс. рублей.

Капитальный и текущий ремонт учреждений:Дошкольные учреждения – 7 489,7 тыс. рублей;Общеобразовательные учреждения – 2 442,6 тыс. рублей;Учреждения дополнительного образования – 466 тыс. рублей;Учреждения оздоровления – 5 146,3 тыс. рублей

Содержание учреждений:Дошкольные учреждения – 206 790,7 тыс. рублей;Общеобразовательные учреждения – 196 705,3 тыс. рублей;Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» - 11 540,2 тыс. рублей;Учреждения дополнительного образования – 19 734,3 тыс. рублей;Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 582,0 тыс. рублей;Прочие учреждения – 39 128,5 тыс. рублей.

На организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку творческого потенциала детей, работающих, патриотическое воспитание граждан, допризывную подготовку молодежи запланировано 322,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа»

В 2017 году планируется направить за счет средств программы 19 711,0 тыс. рублей на оздоровление и круглогодичный отдых.

Льготы за путевки в лагеря дневного пребывания, лагеря палаточного типа: 100%: для детей-сирот, опекаемых детей, детей из приемных семей (родных и приемных), детей из малообеспеченных семей, детей из семей, где оба родителя признаны безработными.

Льготы по оплате за путевки в загородные оздоровительные лагеря: 100% для детей-сирот, опекаемых детей, приемных детей, детей из малообеспеченных семей, где оба родителя признаны безработными; 95% для детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума Кемеровской области; 80% для детей из семей, где родители –работники бюджетной организации (среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума); 75 % для детей из семей, где родители - работники бюджетной организации (среднедушевой доход не превышает 2-х кратной величины прожиточного минимума); 70 % для детей из семей, где родители- работники бюджетной организации (среднедушевой доход семьи выше 2-х кратной величины прожиточного минимума); 40% для остальных детей (для физ. лиц); 30% для остальных детей (для юр. лиц).

Льготы в специализированные (профильные ) лагеря:100 % для детей в семьях, состоящих на учете в КДН и являющихся малообеспеченными, где родители признаны безработными, детям-сиротам, опекаемым и приемным детям;75 % остальные категории детей.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа»

За счет средств программы осуществляется социальная поддержка детей-сирот.

Бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси) детям-сиротам, а также детям из приемных семей, имеющим трех и более детей (включая родных и приемных)

Ежемесячное зачисление на специальные накопительные счета детей-сирот денежных средств в сумме 100 рублей.

Выплаты на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) составляют:на ребенка до 10 лет- 5 100 рублей в месяц;на ребенка от 10 до 18 лет – 6 000 рублей в месяц; на ребенка-инвалида – 7 000 рублей

Единовременное пособие в случае усыновления (удочерения) ребенка в сумме 50 000 рублей.

Единовременное социальное пособие приемным семьям 20 000 рублей.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 20 166,45 рублей. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами в размере 154 087,70 рублей.

Денежное поощрение приемному родителю, оказывающему поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет или в период получения им профессионального образования по очной форме в возрасте от 18 до 23 лет в сумме 3 250 рублей в месяц. Социальное пособие в размере 4 000 рублей выплачивается детям 18-20 летнего возраста, проживающие у бывшего приемного родителя, обучающиеся в общеобразовательном учреждении.

Вознаграждение приемному родителю в размере 4000 рублей в месяц. Дополнительно выплачивается 650 рублей на ребенка до 3-х лет, ребенка с ограниченными возможностями, ребенка-инвалида. При проживании в сельской местности дополнительная выплата составляет 625 рублей в месяц.

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

272 008,9 261 493,9

258 747,9

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

59 158,0 59 289,8 59 207,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»

12 646,0 12 536,0 12 511,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»

3 610,4 2 050,4 2 050,4

2017 год – 347 423,3 тыс. руб.2018 год – 335 370,1 тыс. руб.2019 год – 332 516,3 тыс. руб.

Цель программы

Комплексное решение социальной поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан, ветеранов и инвалидов

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Социальная поддержка ветеранов труда:

- ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование услугами связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания;

- ежемесячная денежная выплата по 420 рублей;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату телефона в размере 120 рублей;

- протезирование (ортопедическими изделиями);

- зубопротезирование.

Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы, за счет средств федерального и областного бюджетов

Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий:- бесплатный проезд по

территории России (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом;

- ежемесячная денежная выплата по 733 рубля;

- бесплатная установка телефонов;

- протезирование (ортопедическими изделиями);

- зубопротезирование;- погребение.

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Социальная поддержка тружеников тыла:

- протезирование (ортопедическими изделиями);

- ежемесячная денежная выплата по 629 рублей;

- зубопротезирование.

Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы, за счет средств федерального и областного бюджетов

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закон Кемеровской

области от 27.01.2005г. №15-ОЗ):- вневедомственная охрана;- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату телефона в размере 120 рублей;- зубопротезирование;- ежегодная денежная компенсация на

текущий ремонт транспортного средства и ГСМ;

- замена оконных блоков в жилых помещениях;

- ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 514 рублей;

- компенсация расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение.

Выплаты инвалидам - компенсация страховых премий по

договорам обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств;

- установка телефона.

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы, за счет средств федерального и областного бюджетов

- субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг;- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный

донор России» в сумме 12 373,00 руб.;- выплата пенсий Кемеровской области;- пособия лицам, не подлежащим обязательному соц. страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 29 846,41 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 12 791,32 руб.;

- пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в размере 6 860,46 руб.;

- социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан;

- социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Социальная поддержка многодетных матерей

- снижение на 50% оплаты коммунальных услуг;

- зубопротезирование;- ежемесячная денежная выплата

в размере 120 руб. на оплату телефона.

Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы, за счет средств федерального и областного бюджетов

Ежемесячное пособие на детейЕжемесячное пособие на ребенка - 290 руб.;Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей - 520 руб.;Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 405 руб.;Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов - 405 руб.;Дети-инвалиды одиноких матерей – 660 руб.;Дети-инвалиды остальных семей – 460 руб.;Дети из неполных семей – 520 руб.;Дети-инвалиды из неполных семей – 660 руб.

Социальная поддержка многодетных семей

- снижение на 50% оплаты коммунальных услуг;

- компенсация на хлеб;- денежная выплата в размере

1000 руб.;- денежная выплата вместо

продуктовых наборов;- бесплатное питание в школе.

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Социальная поддержка семей, имеющих детей

- материнский (семейный) капитал в размере 130 000 рублей.

Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы, за счет средств федерального и областного бюджетов

Социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим

гражданам- денежные выплаты (социальное пособие,

денежная выплата на основании социального контракта);

- натуральная помощь (обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет).

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа»

Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках программы, за счет средств местного бюджета

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, работавшим в органах исполнительной власти и политических организациях города и за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;- Меры социальной поддержки лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Березовский»;- Ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны,

проживающим в Березовском городском округе;- Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, участников локальных войн и

вооруженных конфликтов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих;- Единовременное поощрение муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию;- Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни

населения (день защиты детей, день Победы, день семьи, день пожилого человека и др.);- Организация и проведение социально значимых мероприятий (проведение акции «Помоги

собраться в школу», доставка твердого топлива для малоимущих и др.);- Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально -незащищенным

категориям граждан, семьям с детьми;- Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными

учреждениями.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс

Березовского городского округа»

Наименование подпрограмм 2017 год,тыс. руб.

2018 год,тыс. руб.

2019 год,тыс. руб.

• Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства

12 840 10 000 10 000

• Капитальный ремонт многоквартирных домов

4 411 1 000 1 000

• Дорожное хозяйство 66 377 30 000 30 000

• Благоустройство 25 160 17 000 17 000

• Создание условий для обеспечения населения коммунально-бытовыми услугами и услугами пассажирского транспорта

127 822 49 122 71 585

• Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным и дорожным комплексом

16 251 14 964 14 964

2017 год – 252 861 тыс. руб.2018 год – 122 086 тыс. руб.2019 год – 144 549 тыс. руб. Цель

программы

Создание безопасных и комфортных условий

для проживания населения

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс

Березовского городского округа»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Основное мероприятие подпрограммы

• Капитальный ремонт котельных и строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей теплоснабжения

• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электроснабжения

Основное мероприятие подпрограммы

• Капитальный ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов, участников ВОВ и локальных войн

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс

Березовского городского округа»

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Подпрограмма «Благоустройство»

Основное мероприятие подпрограммы

• Уличное освещение

• Озеленение

• Прочие мероприятия по благоустройству

Основное мероприятие подпрограммы• Строительство, реконструкция,

капитальный и текущий ремонт городских дорог, содержание городских дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов

Отчет 2015

Оценка 2016

План 2017

План 2018

План 2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

8186.8

12147.9

8876 8876 8876

Муниципальный дорожный фонд

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс

Березовского городского округа»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения коммунально-бытовыми услугами и услугами пассажирского транспорта»

Тариф, установленный Региональной энергетической комиссией на

оказание услуг – 100%

Основное мероприятие подпрограммы

• Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги населению по теплоснабжению, горячему, холодному водоснабжению и водоотведению размер оплаты которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат

• Возмещение части затрат организациям, реализующим уголь населению для бытовых нужд

• Возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров

Плата населения за коммунальные услуги –

60,8%

Возмещение части затрат за оказанные

коммунальные услуги населению из бюджета –

39,2%

Часть затрат по муниципальной программе возмещается из бюджета ресурсоснабжающим организациям за оказание услуг населению по

теплоснабжению, горячему, холодному водоснабжению и водоотведению жилых домов,

в связи с тем что население оплачивает за коммунальные услуги 60,8% от тарифов,

установленных Региональной энергетической комиссией

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Березовского городского округа»

2017 год – 80 165,9 тыс. руб.2018 год – 78 391,9 тыс. руб.2019 год – 77 628,5 тыс. руб.

Цели программы

- Комплексное развитие и реализация культурного потенциала города Березовский, сохранение материального и нематериального культурного наследия;- Повышение значимости, престижности,

популяризации и пропаганды профессии работника культуры, формирование положительного имиджа учреждений культуры;

- Создание условий для творческого досуга и художественного самообразования детей и подростков;

- Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Березовского городского округа»

За счет средств программы в 2017 году планируется осуществить следующие расходы:

Содержание учреждений:Учреждения дополнительного образования-19 404,0 тыс. руб.;Учреждения клубного типа (центры, дворцы)- 28 192,9 тыс. руб.;Музей- 4 156,4 тыс. руб.;Библиотеки- 13 034,9 тыс. руб.;Прочие учреждения –10 587,8 тыс. руб.;Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работников культуры – 3 977,0 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата муниципальных стипендий, премий и грантов – 174,0 тыс. руб.:- творчески одаренным детям по 300 рублей ежемесячно.- творческим коллективам города по 3000 рублей ежемесячно.

Социальная поддержка граждан, имеющих почетные звания по 740 рублей ежемесячно.

Капитальный и текущий ремонт учреждений – 500,0 тыс. руб.

Комплектование книжных фондов библиотек - 130,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма «Общегородские мероприятия»

1 499,5 891,2 881,2

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления услуг»

7 527,7 6 777,7 6 727,7

Подпрограмма «Формирование кадрового резерва Администрации БГО»

20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере информатизации, формирования электронного правительства и административной реформы»

216,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Эффективная власть» 32 234,8 29 248,5 28 288,5

2017 год – 41 498,0 тыс. руб.2018 год – 37 137,4 тыс. руб.2019 год – 36 117,4 тыс. руб.

Цель программы

Совершенствование муниципальной службы, повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Березовском городском округе

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи»

7 084,7 150,0 150,0

Подпрограмма «Профилактика социально-опасных и инфекционных заболеваний»

1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка» 100,0 0,0 0,0

2017 год – 8 184,7 тыс. руб.2018 год – 1 150,0 тыс. руб.2019 год – 1 150,0 тыс. руб.

Цель программы

- Укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и качества оказания медицинской помощи;

- Формирование здорового образа жизни;

- Сокращение дефицита медицинских кадров;

- Социальная поддержка медицинских работников.

Муниципальная программа «Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры

и спорта в Березовском городском округе»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма «Молодежная политика»

1 595,8 1 580,8 1 570,8

Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

22 390,7 21 118,3 20 459,5

2017 год – 23 986,5 тыс. руб.2018 год – 22 699,1 тыс. руб.2019 год – 22 030,3 тыс. руб.

Цель программы

- Создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социо-культурного развития городского округа;- Повышение интереса и приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом;- Сохранение и развитие на территории городского округа физической культуры и спорта.

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура

Березовского городского округа»

Наименование подпрограмм

2017 год

2018 год

2019 год

• Жилищное строительство 4 855 4 000 4 000

• Капитальное строительство объектов социально-культурного назначения

1 917 600 600

• Доступное и комфортное жильё гражданам

12 860 11 633 11 632,9

2017 год – 19 632 тыс. руб.2018 год – 16 233 тыс. руб.

2019 год – 16 232,9 тыс. руб. Цели программы

Комплексное решение

проблемы по развитию

жилищной сферы,

обеспечивающее доступность

жилья, безопасные и комфортные условия для

проживания в нем

Формирование условий для улучшения

качества жизни населения,

обеспечение доступности

услуг образования и спорта путем

строительства объектов

социально-культурного назначения

Муниципальная программа «Имущественный комплекс Березовского городского округа»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность муниципального образования Березовский городской округ

5 700,0 5 000,0 4 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Градостроительство и управление имуществом Березовского городского округа»

9 864,1 9 188,5 9 156,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (отраслевых, функциональных органов)

3 413,1 3 230,9 3 210,9

2017 год – 18 977,2 тыс. руб.2018 год – 17 419,4 тыс. руб.2019 год – 16 867,4 тыс. руб.

Цель программы

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Березовского городского округа.

Муниципальная программа«Пресса»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного учреждения «Телерадиокомпания «12 канал»»

3 798,0 3 798,0 3 798,0

Публикация официальных и информационных материалов 500,0 250,0 150,0

2017 год – 4 498,0 тыс. руб.2018 год – 4 228,0 тыс. руб.2019 год – 4 108,0 тыс. руб.

Цель программы

Своевременное обеспечение граждан, проживающих на территории Березовского городского округа, на получение своевременной информации об экономической, социальной и политической обстановке в округе, Кемеровской области, в том числе о деятельности администрации Березовского городского округа и Совета народных депутатов Березовского городского округа.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Березовского городского округа»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Березовского городского округа»

2 765,8 2 450,0 2 440,0

Подпрограмма «Повышение тепловой защиты зданий»

2 765,8 2 450,0 2 440,0

2017 год – 2 765,8 тыс. руб.2018 год – 2 450,0 тыс. руб.2019 год – 2 440,0 тыс. руб.

Цель программы

- Ограничение роста расходов населения и других потребителей на энергетические ресурсы;

- повышение эффективности использования топливно – энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение учреждений на территории Березовского городского округа

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского

городского округа»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа»:

2 500,0 1 600,0 1 500,0

- Процентные платежи по муниципальному долгу Березовского городского округа

2 400,0 1 500,0 1 400,0

- Поощрение главных распорядителей бюджетных средств за достижение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента

100,0 100,0 100,0

2017 год – 2 500,0 тыс. руб.2018 год – 1 600,0 тыс. руб.2019 год – 1 500,0 тыс. руб.

Цель программы

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Березовского городского округа;- создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Березовского городского округа;- эффективное управление муниципальным долгом Березовского городского округа;- повышение качества организации бюджетного процесса Березовского городского округа.

Муниципальная программа «Создание и ведение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования Березовского городского округа»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Березовский городской округ» :

1 476,5 1 300,0 1 200,0

- Внедрение и использование автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности

1 476,5 1 300,0 1 200,0

2017 год – 1 476,5 тыс. руб.2018 год – 1 300,0 тыс. руб.2019 год – 1 200,0 тыс. руб.

Цель программы

Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц оперативной, объективной и полной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории

Березовского городского округа»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

564,8 238,0 225,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма»

820,0 330,0 310,0

Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город»

150,0 150,0 150,0

2017 год – 1 534,8 тыс. руб.2018 год – 718,0 тыс. руб.2019 год – 685,0 тыс. руб.

Цель программы

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;- профилактика терроризма, а также минимизация его проявлений;- обеспечение эффективного управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения»

665,0 543,0 540,0

- Создание условий для обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

600,0 500,0 500,0

- Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

65,0 43,0 40,0

2017 год – 665,0 тыс. руб.2018 год – 543,0 тыс. руб.2019 год – 540,0 тыс. руб.

Цель программы

Охрана жизни, здоровья граждан, их имущества, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения на территории, обслуживаемой ОГИБДД

Муниципальная программа «Доступная среда в Березовском городском округе»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Доступная среда в Березовском городском округе»

423,0 423,0 423,0

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

393,0 393,0 393,0

- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации)

30,0 30,0 30,0

2017 год – 423,0 тыс. руб.2018 год – 423,0 тыс. руб.2019 год – 423,0 тыс. руб.

Цель программы

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Березовском городском округе

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Березовском городском округе»

Наименование 2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе»:

600,3 360,0 380,0

- Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности 550,3 40,0 40,0

- Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

0,0 10,0 10,0

- Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

50,0 310,0 330,0

2017 год – 600,3 тыс. руб.2018 год – 360,0 тыс. руб.2019 год – 380,0 тыс. руб.

Цель программы

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе

Непрограммное направление деятельности

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Резервный фонд Администрации Березовского городского округа

2 500,0 2 500,0 2 500,0

2017 год – 2 500,0 тыс. руб.2018 год – 2 500,0 тыс. руб.2019 год – 2 500,0 тыс. руб.

Муниципальный долг (тыс. рублей)

Объем долга на 01.01.201

7

Привлечение заемных

средств

Погашение долга

Объем долга на 31.12.201

7+ -

Кредиты коммерческих

банков

41 000,0 47 580,0 36 000,0 52 580,0

Бюджетный кредит

52 900,5 64 616,0 64 616,0 52 900,5

ИТОГО: 93 900,5 112 196,0 100 616,0 105 480,5

Объем расходов на облуживание муниципального долга в 2017 году составляет

2 400тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами),

в 2018 году составляет 1 500тыс. рублей,

в 2019 году составляет 1 400тыс. рублей

на 01.01.2017

на 01.01.2018

на 01.01.2019

на 01.01.2020

90,000.092,000.094,000.096,000.098,000.0

100,000.0102,000.0104,000.0106,000.0108,000.0110,000.0

93 900,5

105 480,595 043,5 88 071,5

Основные характеристики бюджета Березовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование2017 год (тыс.

рублей)2018 год (тыс.

рублей) 2019 год (тыс. рублей)

Доходы 1 319 539,2 1 127 768,4 1 140 526,5

Расходы 1 331 119,2 1 138 205,4 1 147 498,5

в том числе

Обслуживание муниципального долга 2 400,0 1 500,0 1 400,0

Дефицит - 11 580,0 - 10 437,0 - 6 972,0

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений

5,0 % 4,7 % 3,0 %

ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

-49,1 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2017 года-84,5% - доля угольной промышленности в общем объеме отгруженной продукции в целом по городскому округу- 14 тыс. кв. м. в общей площади – ввод в действие жилых домов-104,9 % - индекс потребительских цен-9 062 руб. – прожиточный минимум -26 901 руб. - среднемесячная заработная плата-2,8 % - уровень безработицы-13 258 руб. – средний размер пенсии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БЮДЖЕТУ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

№ п/п

Наименование показателя Ед. изм.

2016 год 2017 год

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка

единиц 9 1

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 30 7,6

3 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 19,8 14,3

4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 100 100

5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,в том числе введенная в действие за один год

кв.м22,610,28

23,80,28

6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей 16 309,1 16 577,4

7 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 17 446 26 850

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей 26 457,5 27 505,2

9 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей 13 900 14 700

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БЮДЖЕТУ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

№ п/п

Наименование показателя Ед. изм.

2016 год

2017 год

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 67,8 69,8

11 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,0 0,0

12 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 46,3 45,9

13 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

% 58,2 59,9

14 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%22 11

15 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 30,29 32,82

16 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 6,7 7,6

17 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей 910,7 1081,17

18 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа

тыс.руб. 82 354,0 57 330,0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Финансовое управление города Березовский

Индекс:  652420Город Березовский, проспект Ленина,

22Как добраться:  Остановка   «Проспект

Ленина»Маршруты автобусов: 1; 5; 102; 120 Телефон:  8 (384-45) 3-05-96, 3-17-30 факс: 8 (384-45) 3-48-48e-mail: bergf@ofukem.ru

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!