Районный бюджетМоргаушского района на 2013 год и плановый

период 2014 и 2015 годов

Основные параметры районного бюджета Моргаушского района на 2013 год

• Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Моргаушского района составит 386 534,4 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 267 731,5 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 2 294 тыс. руб.

• Общий объем расходов районного бюджета планируется в сумме 391 343,9 тыс. руб.

• Предельный объем муниципального долга Моргаушского района планируется в сумме 6 900 тыс. руб.

• Верхний предел муниципального внутреннего долга Моргаушского района на 1 января 2014 года составляет 7 000 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям Моргаушского района - 5 000 тыс. руб.

• Прогнозируемый дефицит районного бюджета Моргаушского района составит 4809,5 тыс. руб.

Основные параметры районного бюджета Моргаушского района на 2014 год

• Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Моргаушского района составит 384 291,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 258 078,1 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 2 385,3 тыс. руб.

• Общий объем расходов районного бюджета планируется в сумме 388 960,6 тыс. руб.

• Предельный объем муниципального долга Моргаушского района планируется в сумме 6 900 тыс. руб.

• Верхний предел муниципального внутреннего долга Моргаушского района на 1 января 2015 года составляет 7 000 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям Моргаушского района - 5 000 тыс. руб.

• Прогнозируемый дефицит районного бюджета Моргаушского района составит 4 669,3 тыс. руб.

Основные параметры районного бюджета Моргаушского района на 2015 год

• Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Моргаушского района составит 387 626,5 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 253 179,0 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений 2 413,0 тыс. руб.

• Общий объем расходов районного бюджета планируется в сумме 403 960,8 тыс. руб.

• Предельный объем муниципального долга Моргаушского района планируется в сумме 6 900 тыс. руб.

• Верхний предел муниципального внутреннего долга Моргаушского района на 1 января 2016 года составляет 7 000 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям Моргаушского района - 5 000 тыс. руб.

• Прогнозируемый дефицит районного бюджета Моргаушского района составит 16 334,3 тыс. руб.

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет Моргаушского района на 2013 год и плановый

период 2014-2015 годов

ПоказательНорматив отчислений, %

основной дополнительный

НДФЛ 10 68,511

ЕСХН 50  

Госпошлина 100  

Арендная плата за землю 50  

Доходы от продажи земли 50  

Доходы от сдачи в аренду имущества 100  

Доходы от продажи имущества 100  

Плата за негативное воздействие наокружающую среду

40  

Доходы от штрафов и иных суммпринудительного изъятия

100  

Доходы районного бюджета Моргаушского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Вид доходов

Уточненный на 1.11.12

план на 2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г.

Налоговые доходы 101 725,2 107 648,9 115 108,0 123 414,5

в том числе НДФЛ 90 855,2 96 501,0 103 256,0 111 000,3

ЕНВД 9 000 9 000,0 9 500,0 10 000,0

ЕСХН 300,0 300,0 450,0 500,0

госпошлина 1 500,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

прочие налоги 70,0 747,9 802,0 814,2

Неналоговые доходы 10 581,8 8 860,0 8 720,0 8 620,0

Итого собственные доходы 112 307,0 116 508,9 123 828,0 132 034,5

Безвозмездные перечисления

336 675,6 270 025,5 260 463,3 255 592,0

Всего доходов 448 982,6 386 534,4 384 291,3 387 626,5

Неналоговые доходы районного бюджета Моргаушского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы

Вид доходовОжидаемое исполнение

в 2012 г.2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г.

Арендная плата за землю 2300,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Аренда имущества 450,0 500,0 500,0 500,0

Доходы от оказания платных услуг 72,0 30,0 50,0 50,0

Доходы от реализации имущества 3600,0 3 200,0 3 000,0 2 900,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 600,0 700,0 700,0 700,0

Штрафные санкции 2500,0 2 450,0 2 500,0 2 500,0

Прочие неналоговые доходы 5,0 180,0 170,0 170,0

Итого 9527,0 8 860,0 8 720,0 8 620,0

Налоговые доходы районного бюджета Моргаушского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Вид доходов

Ожидаемое исполнение в 2012

г.

2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г.

НДФЛ 92 900,0 96 501,0 103 256,0 111 000,3

Патент - 597,9 632,0 664,2

ЕНВД 9 500,0 9 000,0 9 500,0 10 000,0

ЕСХН 300,0 300,0 450,0 500,0

Налог на добычуобщераспространенныхПолезных ископаемых 180,0 150,0 170,0 150,0

Прочие налоги,сборы и пошлины 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0

Итого 103880,0 107648,9 115108,0 123414,5

Доходы районного бюджета на 2013 г.386 534,4 тыс.руб.

Безвозмездные перечисления270 025,5 тыс.руб.

Собственные доходы116 508,9 тыс. руб.

Целевые средства фонда субсидий и

субвенций240 584,7 тыс.руб.

Дотации29 440,8 тыс.руб.

Налоговые доходы107 648,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы8 860,0 тыс.руб.

Средства на решение вопросов местного значения (т.е. на исполнение собственных полномочий)

149 949,7 тыс. руб.

Доходы районного бюджета на 2014 г.384 291,3 тыс.руб.

Безвозмездные перечисления260 463,3 тыс.руб.

Собственные доходы123 828,0 тыс. руб.

Целевые средства фонда субсидий и

субвенций231 809,4

Дотации28 653,9 тыс.руб.

Налоговые доходы115 108,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы8 720,0 тыс.руб.

Средства на решение вопросов местного значения (т.е. на исполнение собственных полномочий)

152 481,9 тыс. руб.

Доходы районного бюджета на 2015 г.387 626,5 тыс.руб.

Безвозмездные перечисления255 592,0 тыс.руб.

Собственные доходы132 034,5 тыс. руб.

Целевые средства фонда субсидий и

субвенций232 742,3 тыс.руб.

Дотации22 849,7 тыс.руб.

Налоговые доходы123 414,5 тыс. руб.

Неналоговые доходы8 620,0 тыс.руб.

Средства на решение вопросов местного значения (т.е. на исполнение собственных полномочий)

154 884,2 тыс. руб.

Расходы районного бюджета Моргаушского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (тыс.руб.)

Вид расходов План на2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г.

Расходы районного бюджета, всего 455 264,4 391 343,9 388 960,5 403 960,8

Общегосударственные вопросы 25 265,5 23 363,9 23 981,4 23 711,3

Национальная оборона 1 496,3 1 524,6 1 567,4 1 570,5

Национальная безопасность 1 760,0 1 609,9 1 638,0 1 638,3

Национальная экономика 49 906,2 34 881,5 22 030,1 22 030,1

Жилищно - коммунальное хозяйство 13 537,8 0,0 3 212,8 3 212,8

Охрана окружающей среды 111,5 62,0 65,0 65,0

Образование 282 626,4 275 220,4 275 623,8 282 156,2

Культура и кинематография 22 550,6 4 760,9 4 495,3 6 062,9

Социальная политика 17 688,5 9 565,7 8 699,1 6 189,0

Физическая культура и спорт 4 248,4 4 204,7 4 490,9 4 714,4

Средства массовой информации 150,0 150,0 150,0 150,0

Обслуживание муниципального долга 0,0 300,0 192,2 0,0

Межбюджетные трансферты 35 923,2 35 700,3 33 089,5 32 260,3

Условные доходы 0,0 0,0 9 725,0 20 200,0

Расходы районного бюджета по статье «Общегосударственные вопросы» на 2013 год и плановый

период 2014-2015 годов (тыс.руб.)

Вид расходовПлан на

2012 г.2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г.

Функционирование представительных органов муниципальных образований 25,0 25,0 25,0 25,0

Функционирование местных администраций 20 232,8 20 479,5 21 052,1 21 178,6

Резервные фонды 97,6 100,0 450,0 46,8

Другие общегосударственные вопросы 4 904,1 2 759,4 2 454,3 2 460,9

Итого 25 259,5 23 363,9 23 981,4 23 711,3

Расходы районного бюджета по статье «Национальная экономика» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

Вид расходов 2013 г.Плановый период

2014 г. 2015 г.

Дорожное хозяйство, в т.ч. 32 031,5 22 030,1 22 030,1

расходы по осуществлению дорожной кроме деятельности по строительству, в отношении автодорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 20 910,6 18 810,6 18 810,6

содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений 3 219,5 3 219,5 3 219,5

капитальный ремонт и ремонт автодорог в границах населенных пунктов сельских поселений 7 901,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1 450,0 0,0 0,0

Итого 33 481,5 22 030,1 22 030,1

Расходы районного бюджета в социально – культурной сфере районного бюджета Моргаушского района на 2013 год и

плановый период 2014-2015 годов (тыс.руб.)

Вид расходов План на 2012 г. 2013 г.Плановый период

2014 г. 2015 г.

Образование, в т.ч 282 586,4 275 220,4 275 623,8 282 156,2

дошкольное образование 63 981,2 63 048,6 57 879,4 58 755,1

общее образование 209 039,6 199 789,8 204 740,7 209 950,7

молодежная политика и оздоровление детей 4 559,4 7 440,0 7 868,1 8 274,1

другие вопросы в области образования 5 006,2 4 942,0 5 135,6 5 176,3

Культура и кинематография 22 550,6 4 760,9 4 495,3 6 062,9

Физическая культура и спорт 4 248,4 4 204,7 4 490,9 4 714,4

Социальная политика, в т.ч. 17 688,5 9 565,7 8 699,1 6 189,0

пенсионное обеспечение 200,0 180,0 180,0 180,0

социальное обеспечение населения 13 785,5 4 284,1 4 244,1 4 244,1

охрана семьи и детства 3 703,0 5 101,6 4 275,0 1 764,9

Итого 327 073,9 293 751,7 293 309,1 299 122,5

Объем доходов и расходов районного бюджета Моргаушского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

Вид расходовПлан на 2012 г.

2013 г.Плановый период

2014 г. 2015 г.

Доходы районного бюджета Моргаушского района

448 982,6 386 534,4 384 291,3 387 626,5

Расходы районного бюджета Моргаушского района

455 264,5 391 343,9 388 960,5 403 960,8

Дефицит -6 281,9 -4 809,5 -4 669,2 -16 334,3

• Спасибо за внимание !