1

Публичный бюджет

Уинского муниципального района

на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов

(бюджет для граждан)

(по состоянию на 01.09.2014г.)

1

2

внесен администрациейУинского района

31 октября2013 года

Бюджет района на 2014-2016 годы

утвержден ЗемскимСобранием Уинского

муниципального района

(решение от 19.12.2013г. № 610)

«Бюджет для граждан» – это информационный сборник, который познакомит население района с основным финансовым документом – бюджетом Уинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, доходами и расходами бюджета, их структурой, объемами бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий в отраслях экономики района.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;

Доходы бюджета Уинского муниципального района – поступающие в бюджет муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Уинского муниципального района;

Расходы бюджета Уинского муниципального района – выплачиваемые из бюджета муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета района;

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3

4

Бюджет Уинского муниципального района

Бюджетная система Уинского муниципального района

Бюджеты Аспинского, Воскресенского, Ломовского,

Нижнесыповского, Судинского, Уинского, Чайкинского

сельских поселений

5

Динамика инфляции в регионе (темп роста к предыдущему году)

112,2

107,2 109,2106,1

107,4 106,9 106,6 107,4

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Фактические показатели Базовый сценарий прогноз

6

Основные характеристики бюджета Уинского района на 2014 год,

тыс. рублей

показатели 2013 год (уточненный)

2014 год (по

состоянию на

01.09.2014)

отклонение

сумма %

доходы 386 450,3 351838,3 -34612,0 91,0

расходы 444 368,1 376 826,1 -67 542,0 84,8

дефицит (-), профицит (+)

-57 917,8 -24987,8

7

Основные характеристики бюджета Уинского района на 2015-2016 годы, тыс. рублей

показатели2015 год

отклонение от 2014 г. 2016

год

отклонение от 2015 г.

сумма % сумма %

доходы 271910,3 -79928,0 77,3 278732,5 +6822,2 102,5

расходы 273 647,6 -103178,5 72,6 278732,5 +5084,9 101,9

дефицит (-),

профицит(+)

-1737,3 0,0

8

Доходы бюджета Уинского района

99

Особенности формирования бюджета на 2014-2016 годы

уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 45% до 27% с 1 января 2014 года

передача доходов от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам, рассчитанным исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных образований с 1 января 2014 года

сокращение объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов с 12 % от объема доходов бюджета Пермского края до 9 %

увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40 % до 55 % с 1 января 2016 года

10

Доходы бюджета Уинского района, тыс. руб.

37749,9 40172,2 34747,3 40944,9

348700,4311666,1

237163 237787,6

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2013 2014 2015 2016

безвоздмезные поступления

собственные доходы

386450,3 351838,3 271910,3 278732,5

11

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн. рублей

18,911,2 11,8 12,6

3,0

3,1 3,3 3,5

4,0

4,3 4,3 4,3

0,4

0,4 0,4 0,4

11,517,4 10,6

15,0

0,0 3,74,3

5,1

05

1015202530354045

2013 2014 2015 2016

Акцизы

Неналого-вые доходыГоспошлина

Транспорт-ный налогНалоги на совокупный доходНДФЛ

37,7 40,1 34,7 40,9

12

Структура собственных доходов бюджета Уинского района

50%

0%

8%

10%

1%

19%1% 7% 2%2%

Уточненный план 2013 года 37749,9 тыс.руб

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

АКЦИЗЫ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

28%

9%

8%

11%

1%12%

0%11%

19% 1%

Уточненный план на 2014 год 40172,2 тыс. руб.

13

Расходы бюджета Уинского района

1414

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2014-2016 годы

• доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами администрации Уинского муниципального района («дорожными картами»)

• материальные затраты по муниципальным учреждениям предусмотрены не в полном объеме

• формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

• приоритет – действующие расходные обязательства

В 2014 году средняя заработная плата за счет средств краевого бюджета по

категориям работников образования составит:

- педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 22 679,00 рублей (рост на 1,7% к средней заработной плате 2013 года);

- педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений – 16 341,00 рублей (рост на 2,6% к средней заработной плате 2013 года).

15

В 2014 году средняя заработная плата за счет средств краевого бюджета по категориям работников здравоохранения составит:

- врачи муниципальных учреждений здравоохранения – 32783,00 рублей (рост на 4,6% к средней заработной плате 2013 года);

- средний медицинский персонал муниципальных казенных учреждений здравоохранения – 18 525,00 рублей (рост на 1,4% к средней заработной плате 2013 года);

- младший медицинский персонал муниципальных казенных учреждений здравоохранения – 8 926,00 рублей.

- Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников учреждений здравоохранения с 01.01.2014г. на 8%.

16

В 2014 году средняя заработная плата за счет средств районного бюджета по категориям работников составит:

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МКОУ ДОД ДЮСШЕ «ЮНИКС», МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств) – 21 501,00 рублей (рост на 55,3% к средней заработной плате 2013 года);

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «Дом детского творчества») – 19 205,00 рублей (рост на 21,6 % к средней заработной плате 2013 года);

- работников учреждений культуры (МБУК «Уинский районный дом культуры», МКУК «Уинский народный краеведческий музей имени М.Е.Игошева», МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система») – 17 443,00 рублей (рост на 70,2% к средней заработной плате 2013 года);

17

В 2014 году заработная плата за счет средств районного бюджета

Увеличение размеров должностных окладов на 6,4% с 01.01.2014 года:

- выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;

- муниципальных служащих, работников, замещавших должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, работникам централизованных бухгалтерий;

- остальных работников муниципальных учреждений

18

19

Структура расходов районного бюджета

68,90%31,10%

расходы социальной направленности

другие расходы

2013 год (уточненный) 2014 год(по состоянию на

01.09.2014)

20

Структура расходов бюджета Уинского района на 2014 год

Отрасль 2014 год

сумма уд. вес

Общегосударственные расходы 28 238,4 7,5

Национальная экономика 27 876,0 7,4

Образование 210 167,7 55,8

Культура 17 886,7 4,7

Здравоохранение 964,5 0,3

Социальная политика 20 820,6 5,5

Физическая культура и спорт 3 175,1 0,8

Межбюджетные трансферты (без субвенций) 28 326,0 7,5

другие 39 371,1 10,4

ИТОГО: 376826,1 100

2121

Расходы на реализацию целевых программ

2013 год7 целевых программ – 6 287,76 тыс. рублей

2014 год9 целевых программ – 7 482,2 тыс. рублей

2015 год2 целевые программы – 3 800,00 тыс. рублей

22

Переченьведомственных целевых программ на 2014 год

Наименование муниципальной целевой программыОбъем

финансирования

1 2

Ведомственная целевая программа "Семья" на 2014-2016гг. 120 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на 2013-2015 год" 3 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Уинском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 240 000,00

Ведомственная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уинского района Пермского края на 2013-2015 годы" 720 000,00

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Уинском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 1 511 220,00

Ведомственная целевая программа "Молодежь Уинского района на 2013-2014 годы" 80 000,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на 2011-2015 годы" 255 786,00

Ведомственная целевая программа "Наши дети" Уинского муниципального района на 2012-2014 годы 555 200,00

Ведомственная целевая программа "Культура Уинского муниципального района на 2012-2014 годы" 1 000 000,00

Итого по району 7 482 206,00

Сельские поселения сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес

Аспинское сельское поселение 5074,0 19,9 4002,0 19,8 3147,0 20,2 3279,0 20,1

Воскресенское сельское поселение 2672,0 10,5 2392,0 11,8 1924,0 12,3 2022,0 12,4

Ломовское сельское поселение 2508,0 9,8 2230,0 11,0 1894,0 12,1 1967,0 12,0

Нижнесыповское сельское поселение 3109,0 12,2 2731,0 13,5 2258,0 14,5 2356,0 14,4

Судинское сельское поселение 3443,0 13,5 2712,0 13,4 2163,0 13,9 2275,0 13,9

Уинское сельское поселение 5914,0 23,2 4011,0 19,8 2496,0 16,0 2644,0 16,2

Чайкинское сельское поселение 2789,0 10,9 2162,0 10,7 1717,0 11,0 1782,0 10,9ИТОГО РФФПП 25509,0 100,0 20240,0 100,0 15599,0 100,0 16325,0 100,0

тыс. рублей2013 2014 2015 2016

23

Дотации из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений

Распределение средств дорожного фонда

24

Перечень объектов и расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 2014 год

25

№ п/п

Наименование объектов и направлений расходов бюджетных инвестиций

2014 год% Отклонение

ПланИсполнено на

01.09.2014

1Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада 38 237 949,58

3 439 212,66 8,99

- 34 798 736,92

2Модульная газовая котельная в д. Ломь Уинского муниципального района Пермского края (строительство)

103 430,00

11 044,89 10,68

- 92 385,11

3Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь

23 439 644,00

22 719 822,94 96,93

- 719 821,06

4Реконструкция сетей водопровода в д. Ломь (разработка ПСД) 1 575

000,00 - 0,00- 1 575 000,00

5Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края

107 587,06

50 012,00 46,49

- 57 575,06

6 Объект "ФАП в с. Нижний Сып" 829 496,00

829 496,00 100,00 -

7

Объект "Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Уинское Уинского муниципального района Пермского края

399 900,00

399 900,00 100,00 -

8Газификация жилого фонда с. Аспа (ул. Макарова, Школьная, Свердлова)

2 665 396,96

2 512 258,47 94,25

- 153 138,49

9

Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края

345 000,00

345 000,00 100,00 -

10 Сельский дом культуры в с. Барсаи 877 847,00

877 847,00 100,00 -

11 Реконструкция ГТС пруда н в с.Суда Уинского района 380 000,00 - 0,00

- 380 000,00

 Реализация инвестиционного проекта "Строительство здания больницы в с.Уинское Пермского края"

99 995,00

99 995,00 100,00 -

  Итого по району 69 061 245,60

31 284 588,96 45,30

- 37 776 656,64

26

Контактная информация

«Бюджет для граждан»подготовлен финансовым управлением администрации

Уинского муниципального района

Юридический адрес: 617520, с.Уинское, Пермский край, ул.Коммунистическая, д.1

Телефон, факс: (34259) 2-32-81Адрес электронной почты: finuinsk@mail.ru

График работы финансового управления администрации Уинского муниципального района:

с понедельника по пятницу – с 9-00 до 17-12, суббота, воскресение – выходные дни.Обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00.

26