Министр здравоохранения

Архангельской области

Антон Александрович Карпунов

05 октября 2019 года

Проект

областного бюджета

на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

министерство здравоохранения Архангельской области

2019 год 2020 год Отклоне

ния

Потребность

на 2020 год

государственное задание 4 321,9 4 639,3 317,4 94,2

(в т.ч. АМК) 69,8 75,4 5,6 3,8

страховые взносы на обязательное

медицинское страхование

неработающего населения

8 059,3 8 252,1 192,8

обеспечение льготных категорий

граждан лекарственными

препаратами

1 488,7 1 488,7 0,00

субсидия на иные цели, всего 1 012,4 1 041,1 28,7 1 473,3

ИТОГО 14 882,3 15 421,2 538,9 1 571,3

Отрасль «Здравоохранение» (без аппарата и инвестиций)

млн. руб.

Финансовое обеспечение

по программе государственных гарантий на 2020 год

в части выполнения государственного задания

Условия оказания

медицинской помощи 2019 год 2020 год Отклонение

Дополнительная

потребность на

2020 год

В амбулаторных условиях 477,8 490,9 13,1

287,2 289,2 2,0

В условиях дневного

стационара 70,2 72,1 1,9

В условиях стационара 1 422,4 1491,7 69,3 90,4

Паллиативная помощь в

условиях стационара 383,8 402,5 18,7

ИТОГО 2 641,4 2 746,4 105,0 90,4

прочие 1 398,8 1 589,2 190,4

ВМП 211,2 231,2 20,0

ВСЕГО 4 251,4 4 566,8 315,4 90,4

млн. руб.

8 059,30

8 252,06

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

2019 потребность на 2020 год

Страховые взносы

на обязательное медицинское страхование

неработающего населения АО, млн. рублей

Обеспечено выполнение ФЗ № 354 – ФЗ в части установления подушевого норматива 18 864,6 руб.

687 340

чел 631 263

чел

- 56 077 чел.

+ 192,8 млн. руб.

(+ 2,4 %)

Профилактика

заболеваний и

формирование

здорового образа

жизни

6,6 млн. руб.

Совершенствование

оказания

специализированной

медицинской помощи

включая ВМП

89,2 млн. руб.

Охрана здоровья

матери и ребенка

143,2 млн. руб.

Оказание

паллиативной

помощи, в том

числе детям

6,1 млн. руб.

Кадровое

обеспечение

системы

здравоохранения

207,8 млн. руб.

Совершенствован

ие системы

лекарственного

обеспечения

1575,2 млн. руб.

Развитие

информатизации в

здравоохранении

10,2 млн. руб.

Совершенствовани

е системы

территориального

планирования

491,5 млн. руб.

Основные направления реализации

государственной программы в 2020 году

Профилактика заболеваний

и формирование здорового образа жизни

2019 год 2020 год Отклонения

ИТОГО 24,4 6,6 -17,8

Конкурс по формированию здорового образа

жизни 0,3 0,3 -

Оснащение центров здоровья 3,2 1,5 -1,7

Оснащение анализаторами для проведения

химико-токсикологических исследований 1,9 1,4 -0,5

Проведение информационно-коммуникационных

кампаний ЗОЖ, профилактика онкологических и

сердечно-сосудистых заболеваний,

диспансеризации

1,5 1,8 0,8

Развитие дистанционных методов диагностики

телеметрической передачи ЭКГ 0,9 0,95 0,05

подготовка радиационно-гигиенического

паспорта Архангельской области 0,6 0,6 0,0

млн. руб.

Подпрограмма № 1

2019 год 2020 год

Отклонен

ия

Дополните

льная

потребност

ь

Итого 189,5 89,2 -100,3 45,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых отделений 19,4 19,4

Дооборудование вертолетных площадок 0,6 0,6 Оснащение государственных медицинских

организаций автомобилями скорой медицинской

помощи

30,0 30,0

Приобретение рентгенологического оборудования для

травматологического пункта 18,0 18,0

Приобретение хроматографа 15,0 15,0 Приобретение медицинского оборудования для

организации медицинской помощи по профилю

"Гериатрия" 3,2 3,2

Оснащение медицинским оборудованием медицинских

организаций, осуществляющих гемодиализ 45,0

Подпрограмма № 2

Совершенствование оказания специализированной,

включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной,

мед. помощи, мед. эвакуации

млн. руб.

Подпрограмма № 2

Охрана здоровья матери и ребенка

2019 год

2020 год

Отклонени

я

ИТОГО 121,2 143,2 22,0

Приобретение медицинского оборудования 20,5 43,3 22,8

Обеспечение полноценным питанием беременных

женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3

лет

44,6 44,6 -

Предоставление единовременной денежной выплаты

в связи с направлением на родоразрешение 4,0 7,0 +3,0

Оказания медицинской помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья 8,8 5,0 -3,8

Укрепление материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений 43,3 43,3 -

млн. руб.

Подпрограмма № 4

Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям

2019

год

2020

год

О

Т

К

Л

О

Н

Е

Н

И

Я

ИТОГО 6,1 6,1 -

Оказание паллиативной помощи детям на дому 2,0 2,0 -

Оснащение медицинским оборудованием 4,1 4,1 -

млн. руб.

Подпрограмма № 6

Кадровое обеспечение

системы здравоохранения

2019 год

2020 год

О

Т

К

Л

О

Н

Е

Н

И

Я

Итого 103,7 207,8 104,1

Выплаты обучающимся 6,5 10,0 3,5

Обучение студентов 3,2 3,2 -

Реализация проекта «Земский доктор» «Земский

фельдшер» 10,2 0,8 -9,4

Мероприятия по привлечению молодых

специалистов 1,2 1,2 -

Реализация проекта «Земский фельдшер Поморья» - 1,0 1,0

Мероприятия по повышению престижа профессии 2,2 2,5 0,3

Выплата стипендий обучающимся 14,1 14,5 0,4

Оснащение центра аккредитации оборудованием - 2,0 2,0

Меры социальной поддержки и проезд к месту

отдыха 66,3 172,6 106,3

млн. руб.

Подпрограмма № 7

Совершенствование системы

лекарственного обеспечения,

в том числе в амбулаторных условиях

Подпрограмма № 8

Динамика финансирования на льготное

обеспечение (млн. руб.)

Динамика финансирования на

вакцинопрофилактику (млн. руб.)

34,6

46,8 48,7

85,8

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020

1052,3 1041,3

1487,8 1487,8

0

500

1000

1500

2000

2017 2018 2019 2020

1) Развитие регионального сегмента единой

информационной системы в сфере

здравоохранения Архангельской области

(173,4 млн)

диспетчеризация санитарного транспорта;

система льготного лекарственного обеспечения;

система телемедицинских консультаций;

система лабораторных исследований;

центральный архив медицинских изображений;

мониторинг беременных;

система организации оказания больным онкологическим

заболеваниям;

система организации оказания больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями;

электронная медицинская карта;

межведомственное взаимодействие.

2) Оснащение автоматизированными рабочими местами медицинских

работников (325,7 млн);

3) Подключение автоматизированных рабочих мест к защищенной сети

передачи данных (11,7 млн)

План (млн)

Финансирование (ОБ + ФБ) 510,8 (10,2 + 500,6)

Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)

Подпрограмма № 9

Совершенствование системы

территориального планирования

Архангельской области

2019 год

2020 год

Отклонен

ия

Дополнит

ельная

потребнос

ть

ИТОГО 460,9 491,6 30,7 1428,3

Текущие и капитальные ремонты 227,9 246,5 18,6 200,0

Оборудование и мебель 152,1 72,6 -79,5 378,0

Автотранспорт 30,0 42,0 12,0 -

Независимая оценки качества оказания

медицинских услуг 0,9 0,5 -0,4 -

Пожарная безопасность 50,0 50,0 - -

Резервные источники электроснабжения - 80,0 80,0 -

Ремонт лифтов

- - - 100,0

Финансовое обеспечение за счет средств

субъектов РФ по страховым случаям,

установленным базовой программой

обязательного медицинского страхования

750,3

млн. руб.

Подпрограмма № 10

Областная адресная инвестиционная программа

2019 год

2020 год

Отклонен

ия

Дополнит

ельная

потребнос

ть

ИТОГО 241,5 257,4 15,9 500,1

ФАП в отдаленных населенных пунктах 74,8 5,4

Пристройка к зданию хирургического корпуса ГБУЗ

АО "Мезенская центральная районная больница 4,9

Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО

"Архангельская областная детская клиническая

больница имени П.Г.Выжлецова"

10,4 111,1

Больница в пос. Березник Виноградовского района 56,7 131,2

Больница Обозерский филиал ГБУЗ АО "Плесецкая

ЦРБ" 83,1

ВОП на территории 29-го лесозавода города

Архангельска 1,2

приобретение модульных конструкций врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных пунктов с

численностью населения от 101 до 2000 человек

1,9

Больница в пос. Урдома Ленского района 9,7

Терапевтического отделения ГБУЗ АО "Красноборская

ЦРБ" 50,1

Пристройка к зданию хирургического корпуса ГБУЗ

АО "Мезенская ЦРБ" 100,0

Приемное отделение ГБУЗ АО «Первая ГКБ им

Волосевич» 350,0

млн. руб.

Участие в других государственных

программах Архангельской области

2019 год 2020 год Отклонения

Доступная среда 5 000,0 8 000,0 3 000,0

Спорт Беломорья 5 302,3 5 592,1 289,8

тыс. руб.

Спасибо за внимание!