แบบ ปม กรมการสัตว์ทหารบก 2555

กรมการสตวทหารบก แบบประเมนการควบคมภายใน ส าหรบงวดตงแตวนท 1 เดอน ตลาคม พ.ศ. 2554 ถงวนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2555 หนา 1 ของ 21 หนา

กระบวนการปฏบตงาน

1. ดานก าลงพล เพอใหการจดการงานดานธรการก าลงพล * หนวยยดถอและปฏบตตาม กฎ ระเบยบ * การควบคมทมอยสามารถปองกน * เจาหนาทก าลงพลของหนวย * ส ารวจหรอสอบถามความตองของ กส.ทบ. เปนไปอยางมประสทธภาพ * ขอมลสถตก าลงพลของหนวยท O ปานกลาง ขอบงคบ เอกสารบญชถอจาย และค าสงอนทม หรอลดระดบความเสยงตามทระบไว ขาดทกษะ ความร ความเขาใจใน การจากหนวยใชพรอมกบน าขอมล 1.1 การเสนอความตองการงบประมาณใน ไมครบถวนสมบรณและเปนปจจบน ความเกยวของ ไดแตยงไมครอบคลมจนท าใหปจจย กระบวนการงบประมาณ มาวเคราะหและจดท าเปนขอมล

กลมงบงานก าลงพลและก าลงส ารอง กส.ทบ.ได สงผลใหการวางแผน/การเสนอความ * น าขอมลสถตก าลงพล (ยอนหลง) มาใชใน ดงกลาวหมดไป ความตองการ ฯ ในภาพรวม สมพนธกบจ านวนก าลงพล ตรงกบความตองการ ตองการงบประมาณทไมสอดคลอง การค านวณความตองการขนตน เชน ขอมลการ * สงเจาหนาทก าลงพลของหนวย

และสามารถเสนอใหกบ ทบ. ไดทนในระยะเวลา กบความตองการจรง ปรบหรอโยกยายเขา – ออกของก าลงพล,ขอมล เขาศกษาหลกสตร รร.กง.กง.ทบ.

ทก าหนด บญชการแบงมอบทหารกองประจ าการ

1.2 การบนทกขอมลส าคญลงในสมดประวต * มการแตงตงเจาหนาทและผชวยเจาหนาท * การควบคมทมอยไมสามารถใชใน * ก าลงพลของหนวยละเลยและ * น าระบบสารสนเทศมาใชในการรบราชการของก าลงพล กส.ทบ. เปนไปดวยความ * ขอมลส าคญของก าลงพลทไม ส าหรบท าการตรวจสอบและบนทกขอมลลงใน การลดความเสยงตามทระบไวได ขาดความเอาใจใสในการปรบปรง จดการฐานขอมลจ านวนก าลงพลถกตอง เรยบรอย เปนปจจบนจนสามารถน า ถกตอง ไมครบถวน ไมสามารถน าไป O ต า สมดประวตรบราชการ จ าเปนตองมการก าหนดมาตรการ เปลยนแปลงขอมลทส าคญของ เพอประโยชนในการวเคราะหและไปใชประโยชนไดอยางมประสทธภาพ ใชประโยชนไดหรอใชไดไมตรงกบ * ชแจง เนนย า ใหก าลงพลของหนวยเลงเหน ส าหรบใชในการแกไขวธการปรบปรง ตนเอง * กระตนและเนนย าใหก าลงพลใน

วตถประสงคหรอความตองการ ความส าคญของการตรวจสอบขอมลทระบอยใน และการก าหนดกจกรรมการควบคม สงกดหนวยเลงเหนถงความส าคญสมดประวตรบราชการ เพมเตม ของการตรวจสอบขอมลทปรากฎ

1.3 การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพใหกบ * กส.ทบ. ปฏบตงานหรอภารกจ ตามจ านวน * การควบคมทมอยไมสามารถใชใน * การไดรบมอบภารกจเพมเตม * จดหรอแบงหมวดหมภาระงาน ก าลงพล กส.ทบ. ใหสามารถปฏบตงานไดหลาก * คณภาพและประสทธภาพจาก ก าลงพลของหนวยทมเหลออย การลดความเสยงตามทระบไวได จากหนวยเหนอ ในจ านวน/อตรา โดยรวมงานทคลาย/ไมตางกนมากหลายหนาท นอกจากน ยงเปนการแกไขปญหาท การปฏบตงานของหนวยทลดลง O สง * โครงสรางและอตรการจดเฉพาะกจ กส.ทบ. จ าเปนอยางยงทตองก าหนดมาตรการ ทสงเกนกวา กส.ทบ.สนบสนนได ไวเปนหมวดหมหรอกลมเดยวกน เกดจากภาวะความขาดแคลนก าลงพลของหนวย * ภาพลกษณ/ระดบความเชอมนใน หมายเลข 3400 แนวทางส าหรบแกไข วธการปรบปรง * ก าลงพลไมไดรบการสนบสนน * มอบงานทจดหมวดหมเรยบรอยทมประสทธภาพ ณ หวงเวลาปจจบนอกดวย ผลงาน/ศกยภาพของหนวยทลดลง * โครงสรางและอตรการจดยทโธปกรณ พน.สท. และการก าหนดกจกรรมการควบคม ใหไดรบการพฒนาโดยทวถงและ ใหกบก าลงพลรบผดชอบ ในแบบ

* ก าลงพล กส.ทบ. มแนวโนม * โครงสรางและอตรการจดยทโธปกรณ พน.สตฯ ตอเนองทงการศกษา/ฝกอบรม หนงหมวดหมงานตอหนงบคคล

การปรบปรงการควบคม

และวตถประสงคของการควบคม

การประเมนผลการควบคมการควบคมทมอยความเสยงทมอย

วตถประสงค

การควบคม

ระดบความเสยง จดออน/สาเหต

กรมการสตวทหารบก

หนา 2 ของ 21 หนา

กระบวนการปฏบตงาน

1.3 การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพใหกบ โรคเครยด และความแปรปรวนทาง * การพฒนาก าลงพลทไมเกด * ลดขนตอนการท างานทซ าซอน

ก าลงพล กส.ทบ. ใหสามารถปฏบตงานไดหลาก อารมณสงขน O สง ประสทธผล (วดผลไดไมชดเจน) ไมส าคญหรอไมจ าเปน (เฉพาะงาน

หลายหนาท นอกจากน ยงเปนการแกไขปญหาท ทไมสงผลกระทบตอหนวย) เชน

เกดจากภาวะความขาดแคลนก าลงพลของหนวย ลดเสนทางเดนหนงสอ เปนตน

ทมประสทธภาพ ณ หวงเวลาปจจบนอกดวย * น าอปกรณอเลกทรอนกสและ

เครองคอมพวเตอรมาใชอ านวย

2. ดานการศกษา รร.กส.กส.ทบ. รร.กส.กส.ทบ. ความสะดวก เพอใหงานรวดเรวขน

เพอยกระดบคณภาพการศกษาของ รร .เหลา * ผลสมฤทธทางการศกษาทยงไม * การวดและทดสอบความรพนฐานของผเรยน

สายวทยาการในสงกด กส.ทบ.(รร.กส.กส.ทบ.และ บรรลตามค าขวญ รร.กส.กส.ฯ ทงกอนเขารบการศกษาและหลงรบการศกษา * กระแสสงคม ความกาวหนา * ปลกฝงจตส านก/วญญาณคร

รร.สท.ศสท.กส.ทบ.) ทงระบบ ใหมความทนสมย * การพฒนาระบบการศกษาทยง * การประเมนคณภาพและประสทธภาพผเรยน หนาของเทคโนโลยท าใหสงคมโดย ใหกบผสอนดวยการสรางศรทธา

ตามความเหมาะสมไดอยางชดเจน เปนรปธรรม ไมชดเจนและเปนรปธรรม ภายหลงจากจบการศกษาและไดกลบไปปฏบต รวมหลงไหลในกระแสวตถนยม * พฒนาบคลกภาพ/สมรรถภาพ

2.1 ยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยน * สมพนธภาพระหวางผสอนกบผ งาน ณ ตนสงกดแลว (โดยม ผบ.หนวย/หน.งาน * วถชวตและกฎเกณฑทางสงคม และมนษยสมพนธ ใหกบครผสอน

รของ รร.กส.ฯ/รร.สท.ฯ ของ ผเรยนและผสอน เรยนทสงผลตอผลสมฤทธทางการ O สง เปนผประเมน ทเปลยนแปลงไปอยางรนแรงและ * ปรบรปแบบการเรยนใหมงเนน

ใหมความทนสมยสอดคลองกบเกณฑคณภาพการ เรยน * จดผสอนใหเขารบการศกษา/ฝกอบรมอยาง รวดเรว การเรยนรของผเรยนเปนหลก

ศกษาท ทบ. ก าหนด รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ตอเนอง และ สม าเสมอ * ภาวะการขาดแคลนครทสะสม * ปรบทศนคตของผสอนใหเขาใจ

* ประสทธภาพของผบงคบสนข รร.สท.ศสท.กส.ทบ. มาเปนระยะเวลายาวนาน ยอมรบความแตกตางของยคสมย

ทไมเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑ * มการประเมนขดความสามารถงผเรยนและ * ครขาดแรงจงใจ/มทศนคตเชง * ปรบการประเมนคาการปฏบต

ท รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ก าหนด สนขทหารตามทก าหนดในหลกสตร ลบตอการพฒนาระบบการศกษา ราชการ (เฉพาะคร) ดวยการวดผล * การพฒนาระบบการศกษาของ * การตรวจสอบและประเมนผลการฝกเมอจบ * ขาดผเชยวชาญทมความรและ จากผลงาน/เอกสารทางวชาการ

รร.สท. ฯ เปนไปดวยความลาชา O สง หลกสตร ความเขาใจทสามารถใหค าปรกษา * จดใหคร/บคลากรการศกษา * คณภาพการศกษาทไมเปนไป * การตรวจสอบ/ประเมนผล การฝกภาคสนาม ขอเสนอแนะทเปนประโยชน ไดเขารบการพฒนาศกยภาพ

ตามความคาดหวงของ รร.สท. ฯ ของคณะกรรมการจากภายนอก พน.สท. * การแบงภาระงานภายในหนวย * ลดภาระงานของคร โดยใหม

* สงครฝก/บคลากร รร.สท.ศสท ฯ ไปรบการ ทไมถกตอง/ตรงกบหนาท หนาทสอนหนงสอ เปนหลก

ศกษาหลกสตรทเกยวของกบสนขทหารในหนวย



ระดบความเสยงและวตถประสงคของการควบคม

ความเสยงทมอย การปรบปรงการควบคมการควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต


หนา 3 ของ 21 หนากระบวนการปฏบตงาน

2. ดานการศกษา * น าผลงานวจยของหนวยในเรอง โครงการวจย

เพอยกระดบคณภาพการศกษาของ รร .เหลา เพอพฒนาศกยภาพขดความสามารถโดยรวมของ

สายวทยาการในสงกด กส.ทบ.(รร.กส.กส.ทบ.และ สนขทหาร มาปรบใชกบการเรยนการสอน

รร.สท.ศสท.กส.ทบ.) ทงระบบ ใหมความทนสมย * เชญอดตก าลงพล(ผมความรและประสบการณ

ตามความเหมาะสมไดอยางชดเจน เปนรปธรรม ดานการใชงานสนขทหาร) ก าลงพล พน.สท.

2.2 ยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยน รวมถายทอดความรและประสบการณเพมเตม

รของ รร.กส.ฯ /รร.สท.ฯ ดานอปกรณ/สอสารสนเทศ เพอการศกษาใหมความทนสมยสอด * คณภาพและประสทธภาพใน O ปานกลาง * โครงสรางและอตรการจดเฉพาะกจ กส.ทบ. * การควบคมทมอยสามารถน ามาใช * อปกรณทมอยไมตรงกบวตถ *ส ารวจความตองการใชสอของ

คลอง ตามเกณฑคณภาพการศกษาท ทบ.ก าหนด เรยนการสอนทยงไมตรงกบเปา หมายเลข 3400 ในการลดความเสยงตามทระบไวได ประสงคของการเรยนการสอน ครผสอนอยางจรงจงหมายทก าหนด * ระเบยบ ค าสง ขอบงคบ หนงสออางองและ แตควรมการก าหนดแนวทาง วธการ * อปกรณและสอฯทไมเพยงพอ *ควรวางแผนการสอนทแนนอน

เอกสารอนท ทบ. ก าหนด ปรบปรงและกจกรรมควบคมเพมเตม รองรบส าหรบการเรยนการสอน เพอการเลอกใชสอทเหมาะสม

* สภาพแวดลอมหองเรยนทไม * พฒนาทกษะการใชงานสอและ

เหมาะสมกบการใชสอ/อปกรณ อปกรณใหกบครผสอน

* ผสอนขาดทกษะในการใชสอ * รณรงค/เนนย าการใชงานสอ

* การไมเหนความส าคญของสอ ใหถกตองตามคณสมบตแตละชนด

และอปกรณ ขาดการดแลรกษา * จดท าคมอประกอบการใชงาน

อปกรณและสอในแตละประเภท

* ก าหนดมาตรการใชควบคม

และก ากบดแลการใชงานสอ

* เสนอความตองการอปกรณ

และสอทจ าเปนและขาดแคลน

* เสนอปญหา/วธการแกไขใน

เรองความขาดแคลนสอ อปกรณ

ประกอบการเรยนการสอน ในการ

รายงานทกประเภททเกยวของ

การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมและวตถประสงคของการควบคม

ความเสยงทมอยวตถ

ประสงคการควบคม

ระดบความเสยง

การควบคมทมอย



3. ดานการขาว

3.1 เพอใหการรกษาความปลอดภยแก * การตอบสนองภารกจการรกษา * ยดถอ/ปฏบตตามกฎ ระเบยบและขอบงคบ * การควบคมทมอยสามารถลดความ *ก าลงพลเกดความสบสนในการ * ก าหนดมาตรการและบทลงโทษ

บคคลส าคญ เอกสาร สถานท และทรพยสนทาง ความปลอดภยของ กส.ทบ. ยงไม O , C ปานกลาง ตามสงการ ทบ. และ หนวยเหนอ อยางเครงครด เสยงทระบไวไดระดบหนงเทานน แต ปฏบตหนาทตามค าสงเวรยาม เพมเตมจากสวนเดม ใหชดเจนและ

ราชการ รวมถงความปลอดภยของก าลงพลใหรอด สอดคลอง ครอบคลม และตรง * ก าหนดมาตรการ รปภ./บทลงโทษทเปน ไมสามารถลดระดบลงไดทงหมด * ก าลงพลขาดความเอาใจใส ครอบคลมงานมากขน

พนจากการจารกรรม วนาศกรรม และการบอน ประเดน ลายลกษณอกษรใหกบ ก าลงพลและครอบครว จงจ าเปนทตองก าหนดกจกรรมเพอใช และตระหนกถงความส าคญของ * ปรบปรงมาตรการ/บทลงโทษ

ท าลายจากฝายตรงขาม ตลอดจน การรวไหลของ * การบรหารจดการระบบการ ผทพกอาศยภายในหนวยไดยดถอและปฏบต ปรบปรงหรอก าหนดมาตรการลงโทษ การรกษาความปลอดภย ใหสอดคลองสถานการณปจจบน

ขอมลส าคญ หรอขอมลลบไปสบคคลภายนอกท รกษาความปลอดภยของหนวยท * สรางเครอขายในกลมผน ามวลชนและกลม ส าหรบใชเปนกจกรรมในการควบคม * ภยคกคามรปแบบใหม * จดท าแผนการฝกอบรมก าลงพล

ไมมสวนเกยวของดวย ยงไมเปนไปในทศทางทก าหนด ประชาชน เพอเฝาตดตามขอมลขาวสารทเปน เพมเตม * จ านวนภารกจทมมากขน สง ใหมความร/เขาใจในภารกจ รปภ.

* การบรหารจดการขอมลและ ประโยชนกบทางราชการ ผลใหการจดระบบเวรยาม ไมม * บรณาการขาวรวมกบหนวยงาน

ขาวสารทยงขาดความนาเชอถอ * น าเทคโนโลยสารสนเทศ(กลองวงจรปด) มา ประสทธภาพ ทองถน รวมถงตดตาม/ตรวจสอบประยกตใชกบระบบการควบคมการผานเขา-ออก สถานการณอนอยางใกลชด

ชองทางของ กส.ทบ. * ประชมชแจงซกซอมความเขาใจ

* ก าหนดมาตรการรกษาความปลอดภยทาง ในแผน/ค าสงปฏบตการ พรอมกบ

ดานเอกสาร การเขาถงชนความลบของก าลงพล ก าหนดใหมการซกซอมการปฏบต

และการปฏบตอนทไดรบมอบหมาย อยางตอเนอง สม าเสมอ * ปรบระบบการออกค าสงแตงตง

เวรยามของหนวยใหมความชดเจน

* การรายงานผลการปฏบตพรอม

ปญหาขอขดของหลงจบภารกจ

* ก าหนดนโยบาย/แผนเตรยมรบสถานการณฉกเฉนกรณตาง ๆ

*ก าหนดพนทรบผดชอบของหนวย

และมาตรการกรณเกดการละเมด

เขามายงพนทหนวย








4. ดานยทธการ

เพอเสรมสรางและพฒนาระบบงานยทธการ

ของ กส.ทบ. ใหมความเหมาะสม ทนสมย และ

สอดคลองกบภารกจ ความรบผดชอบ สภาวะแวด

ลอม และ ภยคกคาม ในปจจบน

4.1.1 ปรบปรงเอกสาร ต ารา คมอการฝก * แนวทางการพฒนาคมอการฝก * พฒนาหรอปรบปรงขอมลเอกสารต าราทอย * การควบคมทมอยสามารถลดความ * การเนนผลสมฤทธภาคปฏบต * จดท าแผนพฒนาคมอการฝกให

ทอยในความรบผดชอบ ก ากบดแลของหนวยใหม ยงไมมเปาหมายทชดเจน ในความรบผดชอบของหนวย ตามหวงระยะเวลา เสยงทระบไวไดระดบหนงเทานน แต มากกวาวชาการ สอดคลองกบแผนงานอนทหนวย

เนอหาทครบถวนสมบรณ ทนสมยสอดคลองกบ * คมอทใชไมสอดคลอง/ตรงกบ O , C ปานกลาง ทก าหนดไวในระเบยบและค าสงของ ทบ. ไมสามารถลดระดบลงไดทงหมด * การแกไขเอกสารระดบ ทบ. ก าหนดไว

การเปลยนแปลงในปจจบน การปฏบตภารกจทแทจรง * ยดถอและปฏบตตามระเบยบ ค าสง ขอบงคบ จงจ าเปนทตองก าหนดกจกรรมเพอใช ใชระยะเวลานาน/หลายขนตอน * ก าหนดหนาท/ผรบผดชอบและ

* คมอทหนวยใชเปนการน าคมอ ท ทบ. ก าหนด ปรบปรงหรอก าหนดมาตรการลงโทษ * ผแปลเอกสารคมอการฝกตาง การตตดาม/ประเมนผลทชดเจน

กองทพ US มาปรบใช ท าใหขาด * กส.ทบ. มนโยบายการปรบปรงเอกสาร ต ารา ส าหรบใชเปนกจกรรมในการควบคม ประเทศ ไมมความรและเขาใจใน (ควรเปนหนวยใชงาน)

การพฒนาความรภายในองคกร คมอประกอบการฝกของ พน.สท. และ พน.สต.ฯ เพมเตม ภารกจหนวยใช ท าใหขอมลทได * เสนอเรองการปรบปรงแกไขใน

* คมอฯ ทใชไมไดจดท าขนเพอ ไมตรงกบสงทหนวยตองการ ลกษณะคขนานไปยง ทบ.

หนวยโดยเฉพาะ * เปดเวทเพอแลกเปลยนความร

ภายหลงจากเสรจสนการฝก ทงน

เพอเปนการแลกเปลยนความรและ

น าขอมลทไดมาปรบปรงคมอ ฯ ให

เหมาะสม ตรงกบความตองการแท

จรงของหนวยอยางสงสด

4.1.2 การก าหนดหนาท อตราการจดก าลงพล * การท างานของหนวยขาดความ * ด าเนนการตามแผนการปรบโครงสรางหนวย * การควบคมทมอยสามารถลดความ * โครงสรางหนวยและการจด * ก าหนดแผนพฒนาองคกรท

ยทโธปกรณ โครงสรางหนวย ทชดเจนเหมาะสม ราบรนคลองตว และไมทนการณ O , C ปานกลาง แผนพฒนาหนวย และแผนงานอนทหนวยไดรบ เสยงทระบไวไดระดบหนงเทานน แต อตราก าลงพล ยทโธปกรณทไม สอดคลองกบความพรอมของหนวย

ทนสมย สอดคลอง กบการเปลยนแปลงของ * การพฒนาหนวยในทกดาน ไม มอบจากหนวยเหนอหรอก าหนดขนใหม ไมสามารถลดระดบลงไดทงหมด จง เหมาะสม สอดคลองกบภารกจ * ผลกดนใหมการเสนอแผนเสรม

สภาวะแวดลอมในปจจบน เปนไปตามแผน/ทศทางทก าหนด จ าเปนทตองก าหนดกจกรรมเพอใช สรางความสมบรณหนวยส ทบ.










ของ กส.ทบ. ใหมความเหมาะสม ทนสมย และ

สอดคลองกบภารกจ ความรบผดชอบ สภาวะแวด

ลอม และ ภยคกคาม ในปจจบน

4.1.2 การก าหนดหนาท/อตราการจดก าลงพล * ก าลงพลเกดความเบอหนายงาน ปรบปรงหรอก าหนดมาตรการลงโทษ * โครงสรางหนวยและการจด * วเคราะหภาระงานและก าหนด

ยทโธปกรณ โครงสรางหนวย ทชดเจนเหมาะสม สบสน ทอแท และหมดก าลงใจ O , C ปานกลาง ส าหรบใชเปนกจกรรมในการควบคม อตราก าลงพล ยทโธปกรณทไม กรอบอตราก าลงพลใหสอดคลอง

ทนสมย สอดคลองกบการเปลยนแปลงของสภาวะ * ไมเกดการพฒนาภายในหนวย เพมเตม เหมาะสม สอดคลองกบภารกจ กบภาระงาน

แวดลอมในปจจบน เนองจาก ใชเวลาไปกบการแกไข * การมอบหมายงานและการจด * เปดโอกาสใหก าลงพลไดแสดง

ปญหาทเกดขน มากกวาการรเรม/ ก าลงพลตามโครงสรางหนวยไม ขอคดเหนหรอหารอในการก าหนด

พฒนากจกรรมใหม เหมาะสมกบความรความสามารถ แนวทางเพอพฒนาหรอปรบปรง

* ปรมาณงานทเพมขน จากการ โครงสรางหนวย

เปลยนแปลงของสงคม ยคสมย * ปรบปรง/เพมเตมคณลกษณะ

ในขณะทปรมาณก าลงพลเทาเดม ในแตละต าแหนงใหมความชดเจน

* หนวยขาดการทบทวนความ ครอบคลมกบความตองการของ

พรอม/พจารณาความเหมาะสม หนวยทตองการใช โดยเฉพาะสวน

* การใหความส าคญทจ านวน ทเปนต าแหนงงานส าคญ

ภารกจ โดยไมค านงถงมมมองและ * ปรบปรงหรอแกไข กฎ ระเบยบ

ขอคดเหนของก าลงพล หลกเกณฑตาง ๆ ใหเหมาะสมกบ

สภาวะแวดลอมทเปลยนไป

การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมความเสยงทมอยวตถ







ของ กส.ทบ. ใหมความเหมาะสม ทนสมย และ * ก าลงพลไมเขาใจวตถประสงค * การฝกทกระดบของ กส.ทบ. ไดยดถอ/ปฏบต * การควบคมทมอยสามารถลดความ * ขาดการเสรมสรางหรอเปด * ชแจงใหก าลงพลรบทราบและ

สอดคลองกบภารกจ ความรบผดชอบ สภาวะแวด ของการฝกอยางถองแท ตามเกณฑทก าหนดในค าสง ค าชแจง นโยบาย เสยงทระบไวไดระดบหนงเทานน แต โอกาสใหก าลงพลไดแสดงทศนคต เขาใจของความส าคญของการฝก

ลอม และ ภยคกคาม ในปจจบน * ก าลงพลเกดความสบสน เนอง ระเบยบและขอบงคบ ตลอดจนหนงสออางอง ไมสามารถลดระดบลงไดทงหมด และมมมองทมตอการฝก * ปลกฝงใหก าลงพลรบผดชอบ

4.1.3 การจดระบบฝก กส.ทบ. เปนไป จากการฝกปฏบตกบขอมลทระบใน O , C ปานกลาง ตามท ทบ. ไดก าหนดไวอยางเครงครด จงจ าเปนทตองก าหนดกจกรรมเพอใช * การฝกทเนนการปฏบตเพอ ตอหนาท รกและหวงแหนประเทศ

ดวยความถกตอง ตรงกบหลกเกณฑท ทบ.ก าหนด คมอไมมความสอดคลองกน ปรบปรงหรอก าหนดมาตรการลงโทษ รบตรวจเพยงอยางเดยว ในขณะ ชาตรวมถงการเสยสละเพอปกปอง

* ความขาดแคลน สป. , เครอง ส าหรบใชเปนกจกรรมในการควบคม ทในหองเรยนเนนการใชคมอ รกษาผนแผนดน

ชวยฝกท าใหไมสามารถฝกไดอยาง เพมเตม * การยอมรบของก าลงพลเปน * ถายทอดขอมลและสรางความ

สมบรณ ครบถวน ในแบบประชานยม ไมไดเกดจาก เขาใจในนโยบายกองทพและขาว

* ภารกจทสอดแทรกในระหวาง ความเขาใจทแทจรง สารตาง ๆ อยเสมอ

การฝกท าใหขาดความตอเนอง * ก าลงพลขาดความร/เขาใจ * การฝกทเกยวของกบเหลาอน

* ก าลงพลผปฏบตหนาทครฝก และอดมการณทถกตองของการ ควรจดวทยาการหนวยนน รวมให

ยงขาดความเขาใจในเนอหาและ เปนทหาร ความรทงทางทฤษฎและปฏบต

ขอบเขตการฝกอยางถองแท * ภารกจการใชก าลงทหารเขา

* การฝกใหมงเนนไปทก าลงพล ระงบเหต/ชวยเหลอ/บรรเทาภย

ทเขารบการฝกมากกวาผปฏบต ทมจ านวนเพมสงขนจากเดม

หนาทเปนผฝก/ครฝก ท าใหขาด * คมอและเครองชวยฝกทมสภาพ

การพฒนาทกษะการเปนครทหาร และลาสมยไมสามารถน ามาใชใน

* การปลกฝงอดมการณทหาร การฝกได

ใหกบทหารกองประจ าการทยงไม

มความชดเจนและเปนรปธรรม

* ปจจยอนนอกเหนอการควบคม

สงผลใหการฝกไมสมฤทธผล








5. ขอมลแผนทและระบบสารสนเทศ

เพอใหการปฏบตงานของ กส.ทบ. ทมสวน * ขอมลแผนททหนวยมอยน ามา * ยดถอ/ปฏบตตาม กฎ ระเบยบ ขอบงคบและ * การควบคมทมอยสามารถลดความ * จ านวน/ประเภท/ชนดแผนท * จดท าแผนผงการ รปภ. ระบบ

เกยวของกบขอมลแผนทและระบบสารสนเทศ ใชกบงาน/สถานการณปจจบนได O , C ปานกลาง หลกการอนตามท ทบ. ก าหนด เสยงทระบไวไดระดบหนงเทานน แต ทหนวยใชงานอยไมสอดคลองและ สารสนเทศทชดเจน

เปนไปดวยความถกตอง ทนสมย พรอมรองรบ * ไมสามารถตอบสนอง/บรการ * ก าหนดระเบยบ ขอบงคบ มาตรการส าหรบ ไมสามารถลดระดบลงไดทงหมด เพยงพอกบภารกจทไดรบ * ก าหนดหวงเวลาการตรวจสอบ

ภารกจของ กส.ทบ. ในปจจบน สญญาณเครอขายอนเตอรเนตได ใชควบคมการใชงานระบบเทคโนโลย ฯ จงจ าเปนทตองก าหนดกจกรรมเพอใช * แผนทมสภาพไมพรอมใชงาน ปรนนบตบ ารงเครองคอมพวเตอร

ตามความตองการผใช ปรบปรงหรอก าหนดมาตรการลงโทษ (สภาพเกา ช ารด และ ลาสมย) * จดระบบการเกบรกษาขอมล

* ไมมการก าหนดมาตรการรองรบ ส าหรบใชเปนกจกรรมในการควบคม * จ านวนแผนททเบก-รบมาไม สารสนเทศ โดยจ าแนกหมวดหม

หากระบบสารสนเทศขดของใน เพมเตม เพยงพอและตรงกบความตองการ พรอมก าหนดผรบผดชอบ

* ไมมการก าหนดมาตรการรองรบ * เทคโนโลยและความรในดาน * ก าหนดมาตรการเขาสระบบ

หากระบบสารสนเทศขอขดของใน แผนทในปจจบน ไดกาวหนาไป สารสนเทศ (พรอมบทลงโทษ)

ระหวางการปฏบตงาน อยางรวดเรว กรณทตรวจพบการลวงละเมด

* ก าลงพลขาดทกษะ/ความรในการ * มาตรการก ากบดแลแผนท * จดท าแผนฉกเฉนรองรบกรณ

ใชงานแผนทแบบสมยใหม ไมชดเจน รดกม และเพยงพอ เกดการหยดชะงกของระบบจนไม

สามารถด าเนนการไดตามปกต

* ชแจง/ประชาสมพนธ/สอสาร

ใหกบก าลงพลและครอบครวไดรบ

ทราบมาตรการ รปภ. ระบบงาน

* ปลกฝง คณธรรม จรยธรรม

และมารยาททพงปฏบตในการใช

งานผานระบบอนเตอรเนต

* เพมจดกระจายสญญาณพรอม

ก าหนดรหสผใชงานผานระบบ * ปรบปรง/เพมระดบสญญาณ

อนเตอรเนตใหเพมสงขน

* ส ารวจความตองการผใชเสมอ

และวตถประสงคของการควบคมการควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมความเสยงทมอย






5. ขอมลแผนทและระบบสารสนเทศ

เพอใหการปฏบตงานของ กส.ทบ. ทมสวน * ปรมาณการใชงาน/จ านวน * น าเครองมอทางภมศาสตรอน

เกยวของกบขอมลแผนทและระบบสารสนเทศ อปกรณ/เครองมอตดตอสอสารท เชน ภาพถายทางอากาศมาปรบใช

เปนไปดวยความถกตอง ทนสมย พรอมรองรบ เพมสงขนในพนทใหบรการ ในภารกจตามทไดรบมอบหมาย

ภารกจของ กส.ทบ. ในปจจบน * ปญหาขอขดของทเกดจาก * ก าหนดขนตอนและวธจดเกบ

สภาพภมอากาศ , ผใหบรการเชา รวมถงการใชงานและการควบคม

ระบบสญญาณอนเตอรเนต ขอมลแผนทอยางชดเจนและรดกม

* มาตรการและบทลงโทษตอผ * สงเจาหนาทเขารบการฝกศกษา

กระท าผดทไมชดเจน/รปธรรม หรอเขาอบรมการใชงานแผนทตาม

เทคโนโลยสมยใหม

* ส ารวจความตองการแผนทจาก

หนวย นขต.(ประเภท/ชนด) เพอ

การจดหาในภาพรวม กส.ทบ.

6. ดานการบรหารจดการ สป.5

เพอใหการใชงาน สป.5 เปนไปดวยความถกตอง * การน า สป.5 ไปใชประโยชนไม O , C ปานกลาง * ปฏบตตามระเบยบและขอบงคบทก าหนด * การควบคมทมอยสามารถลดความ * ขนตอนเสนอความตองการจน * พฒนาทกษะ/ความรดานการใช

เหมาะสม ประหยด และทนตอการใชงานใน เหมาะสมกบภารกจ ท าใหไมเกด * ตดตาม ตรวจสอบและก ากบดแลการปฏบต เสยงทระบไวไดระดบหนงเทานน แต ถงการอนมตใชระยะเวลานาน และการปฏบตเกยวกบ สป . 5

ภารกจการฝกศกษาของ กส.ทบ. ประโยชนและความคมคา งานของเจาหนาทอยางใกลชด ไมสามารถลดระดบลงไดทงหมด * ขาดการวางแผนการใชสป. 5 * จดใหเจาหนาท กส.ทบ. (จนถง

* การไดรบ สป.5 ลาชาไมทนตอ จงจ าเปนทตองก าหนดกจกรรม ทชดเจน รอบคอบ และรดกม ระดบกองพน) เขารบการศกษาใน

แผนการปฏบตทหนวยก าหนดไว เพอใชเปนกจกรรมในการควบคม หลกสตรวชาการสงก าลงบ ารงหรอ

เพมเตม เขารบการอบรมในเรองทเกยวของ

กบการดแลรกษา สป. 5

* จดท าแผนการใชงาน สป. 5 ให

สอดคลองกบแผนการฝกศกษาใน

แตละป

การปรบปรงการควบคมและวตถประสงคของการควบคม




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต



6. ดานการบรหารจดการ สป.5 * ก าหนดใหมการรายงานการใช

เพอใหการใชงาน สป.5 เปนไปดวยความถกตอง สป.5 ภายหลงจากภารกจเสรจสน

เหมาะสม ประหยด และทนตอการใชงานใน * ก าหนดมาตรการก ากบดแลและ

ภารกจการฝกศกษาของ กส.ทบ. ควบคมการใชงานพรอมบทลงโทษ

7. ดานกจการพลเรอน

เพอใหการบรหาร/จดระบบงานกจการพลเรอน * ความไมความตอเนองของการ O ปานกลาง * ก าหนดและออกค าสงแตงตงคณะท างานหรอ * การควบคมทมอยสามารถลดความ * เจาหนาทขาดความทกษะและ * เปดโอกาสใหก าลงพลในระดบ

การประชาสมพนธเปนไปอยางมประสทธภาพ ด าเนนโครงการ/กจกรรมทหนวยได คณะกรรมการในทกกจกรรมหรอโครงการตามท เสยงทระบไดระดบหนง แตไมสามารถ การสอสารเพอเขาสกลมมวลชน ปฏบตการไดแสดงขอคดเหนหรอ

ก าหนดไวในระยะตาง ๆ หนวยไดก าหนดไว ลดระดบลงไดทงหมด จงจ าเปนตอง * การผลดเปลยนเจาหนาทบอย รวมหารอขนการก าหนดแผนงาน

* โครงการหรอกจกรรมบางสวน * จดท าและสงรายงานผลการด าเนนงานทเกยว ก าหนดกจกรรมเพอใชปรบปรงหรอ ครงท าใหงานไมตอเนอง / ไมเกด หรอกจกรรม

ทไมสามารถวดผลไดชดเจนและเปน ของตามหวงระยะเวลาท ทบ.ก าหนด ก าหนดกจกรรมควบคมเพมเตม ผลสมฤทธ * แสวงประโยชนจากผน าชมชน

รปธรรม * ก าหนดแผนงาน/งาน/โครงการหรอกจกรรม *นโยบายและค าสงจาก ทบ. ท ใหเปนสอกลางในการเขาถงกลม

* การประชาสมพนธและเขาถง ใหสอดคลองกบนโยบายหรอแผนงานของ ทบ. ไมชดเจน/เปลยนแปลงบอยครง เปาหมาย

กลมเปาหมายทวดผลไดไมชดเจน และสวนราชการอน สงผลตอการด าเนนงานของหนวย * รายงานปญหา/ขอขดของภาย

* การเผยแพรขอมลขาวสารของ * ปฏบตตามกฎ/ระเบยบ/ขอบงคบและแนว * การเปลยนแปลงทางสงคม หลงจากเสรจสนกจกรรมทกครง

หนวยยงไมเปดกวาง/แพรหลาย ทางการปฏบตอนทเกยวของ คานยม วฒนธรรมลวนสงผลตอ * ก าหนดแผนรองรบ/ส ารองจาก

* ขอจ ากดดานงบประมาณท าให * การประชมเพอสรปและตรวจสอบผลการ การปฏบตงานของหนวยทงสน กรณแผนงานหลกเปลยนแปลง

ด าเนนงานไมราบรน ปฏบตภารกจภายหลงจากเสรจสนแตละภารกจ * ความกาวหนาขององคความร * ก าหนดตวชวดทน ามาใชไดจรง

ในปจจบนทเปนไปอยางรวดเรว * ก าหนดแผนการพฒนาและแผน

และตอเนอง งานในเชงรกใหสอดคลองกบการ

เปลยนแปลงของสภาพแวดลอม

* จดเจาหนาท(ในสายงาน)เขารบ

การศกษาในหลกสตรทเกยวของ

กบงานในดานกจการพลเรอน

และวตถประสงคของการควบคมความเสยงทมอย




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม การปรบปรงการควบคมจดออน/สาเหต



7. ดานกจการพลเรอน * จดการอบรมเพมพนความรเกยว

เพอใหการบรหาร/จดระบบงานกจการพลเรอน ในการปฏบตหนาทใหกบก าลงพล

การประชาสมพนธเปนไปอยางมประสทธภาพ (วทยากรภายนอกรวมบรรยาย)

ไปอยางมประสทธภาพ * ประชาสมพนธความรและความ

สามารถของเจาหนาท/ก าลงพลท

ปฏบตงานจนเกดผลดกบหนวย

* ใชชองทางการสอสารอนทมใน

การเผยแพรขาวสารของหนวยให

แพรหลายมากขน เชน เวบไซต

8. ดานการสงก าลงบ ารง

เพอใหการบรหารและจดระบบงานดานการสง

ก าลงบ ารงของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง

เรยบรอยเกดประโยชนอยางสงสด 8.1.ดานการจดท าความตองการ * การเสนอความตองการฯ เพอการ O ปานกลาง * ใชขอมลความตองการงบประมาณ (หนวยใช) * การควบคมทมอยสามารถลดความ * ไมมการวเคราะหความจ าเปน * ชแจงใหหนวยใชตระหนกถง

เพอใหการรวบรวมและจดท ารายละเอยด จดหา สป. ทยงไมตรงกบความตอง เปนขอมลขนตนในการจดท าขอมลประมาณการ เสยงทระบไดระดบหนง แตไมสามารถ หรอความตองการแทจรง ความส าคญของขนตอนการเสนอ

ความตองการงบประมาณเสนอไป ทบ.ตรงกบ การของหนวยใชอยางแทจรง (กอนรวบรวมและจดท าเปนเอกสารฯ ภาพของ ลดระดบลงไดทงหมด จงจ าเปนตอง * ขาดการจดล าดบความจ าเปน ความตองการ

ความตองการทแทจรงของหนวยใช * การเปลยนแปลงนโยบาย ทบ. กส.ทบ. เสนอใหกบ ทบ. พจารณาตอไป) ก าหนดกจกรรมเพอใชปรบปรงหรอ * ขาดการตรวจสอบ/พจารณา * ก าหนดมาตรการ/การปฏบต

บอยครง หนวยตองแกไขขอมลเสมอ * ก าหนดใหมการตรวจสอบความถกตองและ ก าหนดกจกรรมควบคมเพมเตม ความเหมาะสม ทถกตองของการเสนอขอมลความ

* ขอมลของหนวยใชไมสามารถน า เหมาะสมของขอมลขางตน (ตรวจสอบในขนตน) * มอบหมายใหมเจาหนาทจดท า ตองการฯ ใหกบหนวยใชถอปฏบต

มาใชประโยชนไดเทาทควร * การรายงานสถานภาพ สป. ตามวงรอบตาง ๆ ขอมลฯเพยงคนเดยว * จดท าคมอประกอบการเสนอฯ

* การสงขอมลความตองการฯใหกบ * ยดถอและปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบท * ความตองการในรายการทไมม (ขนตอน/เอกสารประกอบ/หวงการ

ทบ. ในหวงใกลสนสดก าหนดสง ทบ. และหนวยงานอนก าหนดไวโดยเครงครด เอกสารคณลกษณะเฉพาะรองรบ จดสง) ทถกตองใหกบหนวยใช





การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมการควบคมทมอย



8. ดานการสงก าลงบ ารง * เจาหนาทขาดความร/เขาใจใน * จดการพจารณาความตองการ

เพอใหการบรหารและจดระบบงานดานการสง การจดท าเอกสารทเกยวของกบ ขนตน(ระดบ กส.ทบ)โดยหนวยใช

ก าลงบ ารงของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง งานดานการสงก าลงบ ารง ตองน าขอมล (ทหนวยเสนอ) ชแจง

เรยบรอยเกดประโยชนอยางสงสด เหตผล/ความจ าเปนใหทประชม 8.1.ดานการจดท าความตองการ ทราบและพจารณาตดสนใจ

เพอใหการรวบรวมและจดท ารายละเอยด * ก าหนดใหมการทบทวนผลการ

ความตองการงบประมาณเสนอไป ทบ.ตรงกบ บรหาร/จดระบบการสงก าลงบ ารง

ความตองการทแทจรงของหนวยใช ของ กส.ทบ. ทงน เพอปรบปรงให

ระบบสงก าลงฯของ กส.ทบ.เปนไป

อยางมประสทธภาพ

8.2 ดานการสงก าลงบ ารง * ผลจากการจดท าและเสนอขอมล * ตดตามและก ากบดแลการก าหนดและจดท า * การควบคมทมอยสามารถลดความ * ระบบงานสงก าลงฯจ าเปนตอง * มหนงสอเวยนแจงคมอ/ขนตอน

เพอใหการแจกจาย สป. สาย กส.ตามสาย ความตองการทขาดการกลนกรอง แผนการแจกจาย สป. ใหกบหนวยใชโดยใกลชด เสยงทระบไดระดบหนง แตไมสามารถ ปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ การปฏบตงานใหกบหนวยใช

สงก าลงย ารง ใหกบหนวยใชเปนไปอยางถกตอง และไมใชความตองการทแทจรง O ปานกลาง * ยดถอและปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบท ลดระดบลงไดทงหมด จงจ าเปนตอง การด าเนนงานจงเปนไปดวยความ * จดการประชมเพอชแจงขนตอน

เหมาะสม และทนเวลา ท าใหระบบงานทเกยวของไดรบ ทบ. และหนวยงานอนก าหนดไวโดยเครงครด ก าหนดกจกรรมเพอใชปรบปรงหรอ ลาชาอยางหลกเลยงไมได และการปฏบตใหกบหนวยใช

ผลกระทบไปโดยปรยาย เชน การ * การก าหนดแผนงาน/หวงเวลาการแจกจาย ก าหนดกจกรรมควบคมเพมเตม * การยดตดกบการท างานเดมๆ * น าขอมลยอนหลงของหนวยใช

จดหา การจดระบบคลง เปนตน พรอมกบแจงหนวยถงก าหนดการรบ - มอบ สป. ของเจาหนาท ท าใหการท างานไม มาประกอบการท าแผนแจกจาย

* การตรวจสอบและประเมนผลงาน ถกตองโดยเฉพาะดานเอกสาร * น าขอมลความตองการไมผาน

ดานการสงก าลงฯทยงพบขอสงเกต * ขอจ ากดดานงบประมาณท าให การอนมตในแผนจดหา มาค านวณ

ในประเดนการควบคมเอกสาร การจดหาไมเปนไปตามแผนงาน เพอประมาณการและเสนอ ทบ.ใน

* การจดหาทยงไมเปนไปตาม ทหนวยก าหนดไว ลกษณะงานโครงการ/แผนส ารอง

กรอบระยะเวลาทก าหนด * การควบคม ก ากบดและการ หรอแผนเพมเตมระหวางป ฯ

* การจดระบบคลงทยงไมสามารถ ปฏบตงานในสายงานสงก าลงฯ

จดการไดตามแผนงานทก าหนดไว ยงไมทวถงครอบคลมทกหนวยใช





จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมการประเมนผลการควบคมการควบคมทมอย



8. ดานการสงก าลงบ ารง ท าใหขาดความตอเนองและไมม * จดท าคมอการปฏบตงานดาน

เพอใหการบรหารและจดระบบงานดานการสง ขอมลดานการสงก าลงฯเพยงพอ จดซอจดจางทใชปจจบนกบหนวย

ก าลงบ ารงของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง * การตรวจรบพสดและ สป. ยง * กวดขนเจาหนาทใหปฏบตตาม 8.2 ดานการสงก าลงบ ารง ไมเปนไปตามขนตอน ขอก าหนด กฎ ระเบยบ ค าสงทเกยวของโดย

เพอใหการแจกจาย สป. สาย กส.ตามสาย หรอเปนไปดวยความลาชา เครงครด

สงก าลงย ารง ใหกบหนวยใชเปนไปอยางถกตอง * ก าหนดขนตอนการเบกรบ สป.

เหมาะสม และทนเวลา รวมถงเอกสาร/หลกฐานทส าคญใน

ลกษณะแผนผง

* จดอบรมชแจงการปฏบตงานใน

ดานสงก าลง ฯ และ พสด ใหกบ

เจาหนาทและผทมสวนเกยวของ

* จดใหก าลงพลของ กส.ทบ. เขา

รบการศกษา การฝกอบรม ประชม

และการสมมนาทเกยวของกบการ

จดหา การสงก าลงบ ารง ซอมบ ารง

รวมถงการบรหารจดการคลง

* จดการอบรมทเกยวของกบการ

ด าเนนการตรวจรบพสดทถกตอง

ใหกบกรรมการทหนวยแตงตงให

ด ารงหนาท 8.1.3 ดานการซอมบ ารง

เพอใหการตดตามการจางซอม สป. สาย * ขอจ ากดในการซอมบ ารงท าให O สง * ยดถอและปฏบตตามกฎ ระเบยบ/ขอบงคบท การควบคมของหนวยทมอยลดความ * ความขาดแคลนอปกรณและ * ก าหนดผรบผดชอบงานซอมกส. เปนไปดวยความถกตอง คมคา และบรรลผล การใหบรการของหนวยไมเปนไป ทบ. และหนวยงานอนก าหนดไวโดยเครงครด เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด เครองมอททนสมย ส าหรบใชใน โดยพฒนาจากก าลงพลของหนวย

ส าเรจตามกรอบระยะเวลาทก าหนด ตามความคาดหวงของผรบบรการ ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด การซอมบ ารง สป. ของหนวยให * จดท าสถตการซอมบ ารงใหกบ

แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม คนสภาพพรอมใชงาน หนวยรบบรการ (เปนฐานขอมล)




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมและวตถประสงคของการควบคม





ก าลงบ ารงของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง 8.1.3 ดานการซอมบ ารง * ขาดแคลนก าลงพลทมทกษะ * เสนอความตองการจดหา สป.

เพอใหการตดตามการจางซอม สป. สาย และความข านาญในการซอมแซม ประกอบการซอมทกหวงการเสนอ

กส. เปนไปดวยความถกตอง คมคา และบรรลผล สป. สาย กส. * ตดตามผลการใชงานภายหลง

ส าเรจตามกรอบระยะเวลาทก าหนด การซอม/ความคมคาในการใชงาน

* มาตรการบ ารงรกษาเครองมอ

เครองใชในขณะทยงไมมการจดหา

เพอทดแทน สป.เดมทช ารด

8.1.4 ดานการจ าหนาย

เพอใหการจ าหนาย สป. สาย กส. เปน * การจ าหนวยของหนวยใชไมถก O , C สง * ยดถอและปฏบตตามกฎ ระเบยบ/ขอบงคบท การควบคมของหนวยทมอยลดความ * เจาหนาทไมเขาใจหลกเกณฑ * จดอบรมเกยวกบหลกเกณฑและ

ไปดวยความถกตอง เรยบรอย ตรงตามระเบยบ ตองตามระเบยบทก าหนด ทบ. และหนวยงานอนก าหนดไวโดยเครงครด เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด และวธปฏบตในการจ าหนาย วธการทถกตอง รวมถงระเบยบท

ทบ. ทก าหนดไว ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด * การจ าหนายทไมเปนไปตาม เกยวของ/ส าคญใหกบเจาหนาท

แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม ขนตอน/กระบวนการทก าหนด * ก าหนดขนตอนการจ าหนายท

ชดเจนและเขาใจงายใหหนวย

* จดใหมคณะกรรมการตรวจสอบ

สภาพกอนจ าหนายทกครง

* การรายงานผลการจ าหนายให

กบหนวย(สายสงก าลงฯ) ทราบ




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมและวตถประสงคของการควบคม





ก าลงบ ารงของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง

8.1.5 ดานการควบคม * การควบคม / ตรวจสอบระบบ O , C ปานกลาง * ยดถอและปฏบตตามกฎ ระเบยบ/ขอบงคบท การควบคมของหนวยทมอยลดความ * หนวยใชไมรายงานตรงตามหวง * ชแจงใหหนวยใชเขาใจถงความ

เพอใหการควบคม สป. สาย กส. เปน งานทไมเปนไปตามแนวทางททาง ทบ. และหนวยงานอนก าหนดไวโดยเครงครด เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด ระยะเวลาทก าหนด ส าคญของการรายงานทเกยวของ

ไปดวยความถกตอง เรยบรอย ตรงตามระเบยบ ราชการก าหนด * การรายงานตามวงรอบทก าหนด ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด * การสญหายของเอกสารส าคญ ในระบบงานสงก าลง

ทบ. ทก าหนดไว * ไมสามารถตรวจสอบระบบงาน แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม เนองจากขาดการจดเกบ/ควบคม * มหนงสอแจงเตอนการรายงาน

ไดครบถวนทกระบบได เอกสารทดพอ ถงหนวยใช เปนลายลกษณอกษร

* มาตรการควบคม สป.คงคลงทไม * เจาหนาทไมปฏบตตามกฎและ กอนหวงการจดสง 1 สปดาห

รดกม อาจกอใหความเสยหายกบ ระเบยบดานการสงก าลง ฯ * แบงหนาท/ความรบผดชอบให

สป. ของหนวยได * เจาหนาทขาดความร/ช านาญ กบเจาหนาทอยางชดเจน

* ขอมล สป. ทไมเปนปจจบน ตลอดจนจตส านกทดในการดแล * น าระบบการจดเกบเอกสารท

สป. สาย กส. และ สป. อน ยอมรบในระดบสากลมาใชในการ

* หวหนาหนวยขาดการควบคม จดเกบเอกสารหนวย

ตดตามการปฏบตงานของหนวย * เนนย าและกระตนเตอนถงโทษ

* ไมมการจดท า/ปรบปรงขอมล ทไดรบกบเจาหนาทกรณตรวจสอบ

ทะเบยนคม สป.ใหเปนปจจบน พบความผดอนมสาเหตมาจากจาก

การปฏบตงานตามอ านาจหนาท

* จดท าและเกบขอมลส ารองไวใน

ระบบสารสนเทศของหนวย

การปรบปรงการควบคมและวตถประสงคของการควบคม




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต



9. ดานงบประมาณ

เพอใหการบรหาร/จดระบบงบประมาณ

ของ กส.ทบ.เปนไปดวยความเรยบรอย สอดคลอง

กบภารกจ บรรลวตถประสงค ตรงนโยบายทไดรบ

และแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ 9.1.1 ดานการจดท า

เพอใหการจดท าแผนงบประมาณของ

กส.ทบ. มประสทธภาพ สอดคลองกบแผนงาน * การเสนอค าของบประมาณทไม O , C ปานกลาง * ก าหนดใหมการศกษาและทบทวนนโยบาย การควบคมของหนวยทมอยลดความ * ขาดการวเคราะหเพอเชอมโยง * ชแจงนโยบายและเปาหมาย ทบ.

งาน และ โครงการของ ทบ. สอดคลอง/ตรงกบความตองการ เปาหมายภารกจและวตถประสงคของหนวย เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด เรองความคมคา ประสทธภาพใน ขนตอนการเสนอฯ ใหหนวยทราบ

ทแทจรงของหนวย * การทบทวนและตรวจสอบผลการปฏบตงาน ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด การด าเนนงาน * การคด / หารอรวมกนในการจด

* การจดท าเอกสารเพอเสนอความ ของหนวยในหวงทผานมา ตามคาเปาหมายและ แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม * เปาหมายของหนวยทไมชดเจน ท าค าของบประมาณ

ตองการ ฯ ไปยง ทบ. ยงไมถกตอง ตวชวด ไมสอดคลองกบนโยบายของ ทบ. * ทบทวน/ตรวจสอบความตองการ

และตรงตามก าหนดเวลา * พจารณาความสอดคลองและความค าคญตาม * ขาดการจดล าดบความเรงดวน * จดล าดบความส าคญ/จ าเปน

* หนวยเสนอค าของบประมาณยง นโยบาย แผนยทธศาสตร แผนการพฒนา ทบ. ของงานท าใหงบประมาณทหนวย และความเรงดวนความตองการ

ยงอธบายรายละเอยดประกอบค าขอ ทกครงกอนก าหนดและจดท าค าของบประมาณ เสนอไป ทบ.มขอมลไมสอดคลอง * ชแจงหลกการค านวณความ

งบประมาณยงไมมความชดเจน กบงานทปฏบตจรง ตองการฯ ใหกบเจาหนาททราบ

* หนวยเสนอค าของบประมาณ * ผรบผดชอบในการจดท าฯ ขาด * ก าชบในสาระ/ความส าคญของ

โดยทไมพรอมในการปฏบต ความร/ประสบการณจดท าค าฯ การเสนอฯ ซงงบประมาณทหนวย

เสนอนน ตองพรอมด าเนนงาน

* จดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ

(ระยะตางๆ) ใหสอดคลองกบ

วตถประสงค เปาหมายทหนวยได

ก าหนดไว





การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมการควบคมทมอย







และแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ 9.1.2 ดานการบรหารงบประมาณ

เพอใหการบรหารงบประมาณเปนไป

ดวยความรวดเรว มประสทธภาพ คมคา โปรงใส * การบรหารเงนงบประมาณไมเปน O , C ปานกลาง * การประชมตดตามผลการใชจายงบประมาณ การควบคมของหนวยทมอยลดความ * ไมมการวางแผนปฏบตงานให * น าแผนปฏบตการและแผนการ

และสามารถตรวจสอบได กระทงบรรลเปาหมาย เปนไปตามแผนงานทก าหนด (เงนงบประมาณ/เงนนอกงบประมาณทกบญช) เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด ตรงกบแผนการเบกจายเงน ใชจายงบประมาณ มาประยกตใช

ทก าหนดไวในแผนงาน * ความไมชดเจนของขนตอนและ และผลการปฏบตงาน นขต.กส.ทบ. ทกไตรมาส ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด * เจาหนาทขาดทกษะและความ เปนเครองมอการประเมนขดความ

การปฏบต/สงการของกรม ฝสธ.ทบ. * การจดท ารายงานผลการใชจายงบประมาณ แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม เขาใจในกระบวนงานงบประมาณ สามารถในการบรหารงาน

(หนวยรบผดชอบ ฯ หลก ) ทกประเภททหนวยไดรบเสนอใหกบหนวยเหนอ * มาตรการและบทลงโทษทมผล * จดท าแผนการใชจายเงนใหสอด

* ความไมตอเนองในการบรหาร ตามสายงานงบประมาณ/หนวยงานราชการอนท บงคบใชอยางไมจรงจง ท าใหขาด คลองกบแผนปฏบตงาน/แผนการ

ควบคมงบประมาณของเจาหนาท เกยวของ ความนาเชอถอ จดซอจดจางและใหมผรบผดชอบ

* ระบบการควบคมและบนทกบญช * ตดตาม/ชแจงการปฏบตใหกบ นขต .กส.ทบ. ตดตาม ก ากบดแลการใชจายเงน

ทยงไมรดกม ไมเปนปจจบน ดวยการประชมทางไกลผานจอภาพ หรอ vedio * จดท าคมอบรงานงบประมาณ

* งบประมาณทหนวยไดรบเพมเตม conference และในชองทางการสอสารอน ใหกบเจาหนาทงบประมาณหนวย

(สวนทไมไดก าหนดไวในแผนงาน)ทม * แจงเตอน/เนนย าระเบยบ ขอบงคบ หลกการ * จดใหมผรบผดชอบในการสอบ

ผลกระทบตอภาพรวมการเบกจาย แนวทาง ขอพงระวงและสงวร การปฏบตทถก ทานระบบควบคมทางบญชและ

งบประมาณของหนวย ตองตามสายงานงบประมาณตอทประชมหนวย รายงานตามระบบ GFMIS

นขต.กส.ทบ. (ประจ าเดอนและประจ าสปดาห) * การทบทวนและปรบแผนตาม

ความจ าเปนความจ าเปน/ไดรบผล

กระทบจากปจจยอน เชน การปรบ

เวลาของกจกรรม , รายการใชจาย

ทไมอยในแผนแตไดรบงบประมาณ




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคม



9. ดานงบประมาณ * นขต.กส.ทบ. ก าหนดเจาหนาท

เพอใหการบรหาร/จดระบบงบประมาณ ก ากบดแลและตดตามการใชจายฯ

ของ กส.ทบ.เปนไปดวยความเรยบรอย สอดคลอง อยางชดเจน เปนลายลกษณอกษร

กบภารกจ บรรลวตถประสงค ตรงนโยบายทไดรบ * ก าหนดใหมผสอบทาน/ตดตาม

และแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ ผลการ ใชจายฯ และรายงานผลให 9.1.2 ดานการบรหารงบประมาณ กส.ทบ. ทราบ (ทปรกษาหนวย)

เพอใหการบรหารงบประมาณเปนไป * ก าหนดมาตรการควบคมการใช

ดวยความรวดเรว มประสทธภาพ คมคา โปรงใส จายงบประมาณเพมเตม

และสามารถตรวจสอบได กระทงบรรลเปาหมาย * ประมวลปญหาอปสรรคจากการ

ทก าหนดไวในแผนงาน ใชจายเงนและเผยแพรบนเวบไซต

* ก าหนดใหหนวยใชรายงานผลฯ

การแกไขปญหาอปสรรค ตามทขอ

ทกทวงจากการตรวจสอบของคณะ

กรรมการชดตาง ๆ

9.1.3 ดานการตดตามและประเมนผล * เอกสารและรายงานทไมถกตอง O , C ปานกลาง * แตงตงคณะกรรมการ ตดตามและตรวจสอบ การควบคมของหนวยทมอยลดความ * หนวยไมยดถอและปฏบตตาม * ก าหนดขนตอนทตองด าเนนการ

เพอใหการตดตามและการประเมนผล และสงไมทนตามกรอบระยะเวลา กระบวนงาน ปญหา อปสรรคและความเสยงท เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด ระเบยบ ค าสงและ ขอก าหนด ใหกบหนวย/ผทเกยวของถอปฏบต

รวมถงการจดท ารายงานทงปวง เปนไปดวยความ * การวเคราะห/ประเมนผลขอมล เกดขนจากการด าเนนงาน (ระยะสน/ระยะยาว) ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด * เอกสารหรอรายงานเกดการ * ก าหนดหลกเกณฑ/มาตรการ

ถกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได ยงไมสามารถด าเนนการไดครบในทก * การตดตามและประเมนผลการใชจายเงนฯ แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม สญหาย เนองจากจดเกบ/ควบคม ตรวจสอบขอมลระบบ GFMIS

ประเดน จากรายงานทเรยกขอมลจากระบบ GFMIS อยางไมเปนระบบระเบยบ * จดฝกอบรมก าลงพลใหมความร

* ความซบซอนของระบบ GFMIS * ยดถอตามระเบยบและขอบงคบทเกยวของ * เจาหนาทไมตระหนกถงความ ความเขาใจในการปฏบตงานและ

ท าใหการตดตามและประเมนผล อยางเครงครด ส าคญของการจดเกบเอกสารตาม การใชขอมลจากระบบ GFMISยงไมมประสทธภาพเทาทควร สายงานงบประมาณ * ก าหนดผรบผดชอบในการก ากบ

ดแล ควบคมเจาหนาทใหปฏบต

ตามกฎ ระเบยบอยางเครงครด




การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคม







และแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ * ก าหนดบทลงโทษและมาตรการ 9.1.3 ดานการตดตามและประเมนผล หากพบการกระท าผดและบกพรอง

เพอใหการตดตามและการประเมนผล อนมเหตมาจากการละเลยหรอไม

รวมถงการจดท ารายงานทงปวง เปนไปดวยความ ปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอก าหนด

ถกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได * เผยแพรขอมลขาวสารความคบ

หนาบน เวบไซตกส.ทบ.

10. การบรหารจดการเงนนอกงบประมาณ * การเบกจายเงนนอก ฯ ทยงไม O , F , C สง * ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด การควบคมของหนวยทมอยลดความ * เงอนไขการใชจายเงนในแตละ * จดประชมหารอก าหนดเปาหมาย

เพอใหการบรหารและการใชจายเงนนอก ถกตองตามกฎ ระเบยบทก าหนด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด บญชมขอก าหนดทแตกตางกน การใชจายเงนนอกงบประมาณ

งบประมาณของ กส.ทบ.เปนไปอยางถกตองคมคา * การบรหารเงนนอกฯ ทไมสอด * การรบ-จายเงนนอกงบประมาณผานระบบ ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด * เอกสารหรอรายงานเกดการ * ทบทวน/ตรวจสอบผลการปฏบต

และเกดประโยชนกบ กส.ทบ. อยางสงสด คลองกบวตถประสงคของบญช GFMIS แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม สญหายเนองจากจดเกบ/ควบคม ทใชจากเงนนอกฯหวงปทผานมา

* ระบบการเบกจายทยงไมรดกม * รายงานสรปเงนนอกงบประมาณประจ าเดอน อยางไมเปนระบบระเบยบ * ชแจงหลกการใชและขนตอนการ

และขาดความนาเชอถอ * ระเบยบ ทบ. วาดวยการรบจายเงนทไดรบใน * เจาหนาทขาดวนยทางการเงน ปฏบตทส าคญใหเจาหนาททราบ

* การรบ - น าสงเงนทไมเอกสาร ลกษณะผลพลอยได ฯ พ.ศ.2534 * ไมมการก าหนดมาตรการและ * พจารณาทบทวนและตรวจสอบ

หลกฐานอางองการด าเนนงาน * ยดถอตามระเบยบ ขอบงคบ กฎหมายและ บทลงโทษทชดเจน ความตองการ ล าดบความเรงดวน

* กระบวนการจดหาทไมตรงกบ วธปฏบตอนทเกยวของอยางเครงครด * ระเบยบ/กฎหมายทเกยวของ ความส าคญ/จ าเปนเชนเดยวกบ

ความตองการแทจรงของหนวยใช มการเปลยนแปลงบอย เงนงบประมาณ

* การมอบหมายใหเจาหนาท ฯ * ก าหนดใหการจดหาเปนไปตาม

รบผดชอบเพยงคนเดยว โดยขาด กระบวนการด าเนนกรรมวธจดซอ

การควบคม ก ากบดแลและใหค า หรอการจางดวยเงนงบประมาณ

แนะน าปรกษาเมอพบปญหา * จดใหมผรบผดชอบในการสอบ



การควบคมการควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคม




10. การบรหารจดการเงนนอกงบประมาณ ทานระบบการควบคมทางบญช

เพอใหการบรหารและการใชจายเงนนอก และรายงานตามระบบ GFMIS

งบประมาณของ กส.ทบ.เปนไปอยางถกตองคมคา * ก าหนดหวงการรายงานและหวง

และเกดประโยชนกบ กส.ทบ. อยางสงสด การตรวจสอบใหบอยครงกวาเดม

* ก าหนดบทลงโทษและมาตรการ

บงคบใชหากพบการกระท าผดหรอ

ความบกพรอง อนมเหตจากละเลย

หรอไมปฏบตหนาท รวมถงการ

ไมปฏบตตามระเบยบและวนยทาง

การเงน

* คดสรร/หมนเวยน/สบเปลยน

ก าลงพลเขาปฏบตหนาทดงกลาว

11. ดานการเงนและบญช * การจดระบบการรบ - จายและ * นโยบาย กฎหมาย ระเบยบ ค าสง ขอบงคบท การควบคมของหนวยทมอยลดความ * นโยบายระเบยบและขอบงคบ * ก าหนดหนาท/ความรบผดชอบ

เพอใหการบรการและจดระบบงานดานการการน าสงเงนทไมถกตองและไมเปน O , F , C สง เกยวของกบการเกบ การรกษาและการเบกจาย เสยงดงกลาวไดแตยงไมสามารถลด ของหนวยทไมชดเจน หละหลวม ทางการเงนใหกบเจาหนาทการเงน

เงนและบญชของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง ไปตามระเบยบท ทบ. ก าหนด * วนยทางการเงนการคลง ระดบลงไดทงหมดจ าเปนตองก าหนด * ขาดความเขาใจในการตความ อยางชดเจน เปนลายลกษณอกษร

เรยบรอย มประสทธภาพ เสถยรภาพ โดยไมมขอ * ความผดพลาดทเกดจากการบนทก * ปลกฝงจตส านกทางดานด เชน คณธรรม แนวทางปรบปรงและควบคมเพมเตม ระเบยบ/หลกเกณฑทางการเงน * ก าหนดขนตอนการตรวจสอบ

ทวงตงจากผตรวจสอบภายนอกและภายใน ทบ. ขอมลเขาสระบบ GFMIS จรยธรรม ใหกบเจาหนาทรบผดชอบ * เจาหนาทละเลยไมปฏบตตาม สถานภาพและการเบกจายเงน

* การผกพน/เบกจายงบประมาณ * ก ากบดแลการรบ-จายเงน การบนทกและการ กฎและระเบยบทเกยวของ ทชดเจน ถกตองตรงตามหลกการ 11.1 การบรหารและจดระบบการรบ - จาย ไมเปนไปตามแผนงานทก าหนด รายงานใหถกตองและเปนไปตาม กฎ ระเบยบ * ขาดการเกบรกษาเอกสารและ เงนและการบญช

เพอใหระบบการรบ - จายเงนและการบนทกทาง * การฝาฝน/ละเมดวนยทางการ ขอบงคบท ทบ.และหนวยราชการอนก าหนด หลกฐานทางการรบ-จายเงนทด * ก าหนดใหมระบบตรวจสอบ

บญช เปนไปดวยความถกตอง เรยบรอย เงนจนเปนขอทกทวงจากผตรวจฯ * ยดถอตามระเบยบ ขอบงคบ กฎหมายและ * ไมมขนตอนการตรวจสอบการ ขอมลทเรยกไดจากระบบGFMIS

วธปฏบตอนทเกยวของอยางเครงครด เบกจายเงนทชดเจน * ก าหนดบทลงโทษ กรณพบการ

* ผบรหารขาดความรความเขาใจ กระท าผดหรอขาดวนยทางการเงน

และไมไดก ากบดแลใหเครงครด

การควบคมทมอย การประเมนผลการควบคม การปรบปรงการควบคมจดออน/สาเหตและวตถประสงคของการควบคม






11. ดานการเงนและบญช

เพอใหการบรการและจดระบบงานดานการ

เงนและบญชของ กส.ทบ. เปนไปดวยความถกตอง

เรยบรอย มประสทธภาพ เสถยรภาพ โดยไมมขอ

ทวงตงจากผตรวจสอบภายนอกและภายใน ทบ. 11.2 การจดและการวางระบบเงนยม/คนเงน * การบรหารจดการระบบการยม O , F , C สง * นโยบาย กฎหมาย ระเบยบ ค าสง ขอบงคบท * เอกสาร/หลกฐานเกยวของกบ * ก าหนดแผนการบรหารและจด

ทดรองราชการทกประเภท ใหมเสถยรภาพและม และคนเงนทดรองราชการทไมม เกยวของกบการยมเงนทดรองราชการ การยมหรอคนเงนสญหายหรอไม ระบบลกหนเปนลายลกษณอกษร

ความคลองตวทางการเงน ความชดเจนและตรวจสอบได * วนยทางการเงนการคลง ครบถวน น าไปใชไดจรงอยางเปนรปธรรม

* ปลกฝงจตส านกทางดานด เชน คณธรรม * ไมปฏบตตามนโยบาย ทบ.และ * การตรวจสอบหนคางช าระกอน

จรยธรรม ใหกบเจาหนาทรบผดชอบ ขอก าหนดอนทมผลบงคบใช การอนมตใหยมใหม

* ก ากบดแลการรบ-จายเงน/บนทกทางบญช * ไมมการจดท าทะเบยนลกหน * มาตรการจดล าดบลกหนในกรณ

การจดท ารายงานใหถกตอง เรยบรอย ตามกฏ * ขาดการเกบรกษาขอมลลกหน ตรวจสอบพบความถจากการเลอน

ระเบยบและขอบงคบท ทบ .ก าหนด และสถานภาพการเปนหน หรอพกช าระหน

* ยดถอตามระเบยบ ขอบงคบ กฎหมาย และ * ไมมขนตอนตดตามหรอเรงรด

วธปฏบตอนทเกยวของอยางเครงครด หนสน

(ลงชอ) พลตร นนทพล จ ารสโรมรน (นนทพล จ ารสโรมรน) เจากรมการสตวทหารบก วนท 31 ตลาคม พ.ศ. 2555

การประเมนผลการควบคม จดออน/สาเหต การปรบปรงการควบคมการควบคมทมอยความเสยงทมอยวตถ




แบบ ปม กรมการสัตว์ทหารบก 2555

Documents