БЮДЖЕТ ВЕШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ...
DESCRIPTION
БЮДЖЕТ ВЕШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА НА 2014ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016ГОДОВ. Бюджет Вешенского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Администрация Вешенского сельского поселения - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Бюджет Вешенского сельского поселения
Шолоховского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов
БЮДЖЕТ ВЕШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНАНА 2014ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016ГОДОВ
Основа формирования бюджета Вешенского сельского поселения
Шолоховского района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О
бюджетной политике в 2014-2016 годах»
Основные направления бюджетной и налоговой политики Вешенского сельского поселения
Шолоховского района на 2014 – 2016 годы
(Постановление Администрации
Вешенского сельского поселения от 01.10.2013
№ 406)
Прогноз социально – экономического
развития Вешенского сельского поселения
Шолоховского района на 2014 – 2016 годы (Решение Собрания
депутатов Вешенского сельского поселения
Шолоховского района от 01.08.2013 № 37)
Муниципальные программы
Вешенского сельского Шолоховского района
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Бюджет Вешенского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих
ключевых задач:
• Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств;
• Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;
• Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
• Повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста;
• Соответствие финансовых возможностей Вешенского сельского поселения ключевым направлениям развития.
Основные параметры бюджета Вешенского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. руб.)
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Решение Собрания депутатов
Вешенского сельского поселения
от 21.12.2012
№10
Решение Собрания депутатов Вешенско
го сельского поселени
я от 21.12.2012
№10
Решение Собрания депутатов Вешенског
о сельского поселения
от 6.12.2012
№49
Изменение
Решение Собрания депутатов
Вешенского сельского поселения
от 21.12.2012
№10
Решение Собрания депутатов Вешенског
о сельского поселения
от 6.12.2012
№49
Изменение
Решение Собрания депутатов Вешенског
о сельского поселения
от 6.12.2012
№49
I Доходы, всего 46553,0 39116,5 84256,5 +45140 30918,4 23907,5 -7010,9 25587,7
из них:
Налоговые и неналоговые доходы
21178,0 22943,8 23271,1 +327,3 25245,6 22805,6 -2440,0 23543,4
Безвозмездные поступления
25375,0 16172,7 60985,4 +44812,7 5672,8 1101,9 -4570,9 2044,3
II. Расходы, всего
46553,0 39116,5 84492,2 +45375,7 30918,4 23907,5 -7010,9 25587,7
III. Дефицит(-), профицит (+)
0 0,0 -235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Источники финансирования дефицита
0 0,0 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Всего
84492,2тыс.
рублей
Дорожный фонд 51875,8тыс. рублей
61,4%
Противопожарная безопасность и ГО
ЧС484,9 тыс. рублей 0,6
%
Резервный фонд Администрации
Вешенского сельского поселения 43,5 тыс. рублей 0,1%
Коммунальное хозяйство
9264,8 тыс. рублей 10,9%
Целевые мероприятия и иные
расходы 2082,6 тыс. рублей
2,4%
Содержание органов местного
самоуправления 8163,5 тыс. рублей
9,7%
Благоустройство территории поселения
10058,7 тыс. рублей 11,9 %
Социальная политика 254,2тыс. рублей
0,3 %
Содержание учреждений культуры
2264,2тыс. рублей2,7 %
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВЕШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0
100002000030000400005000060000700008000090000
21178,0 23271,1 22805,6 23543,4
23575
59666,1
Областной бюджет
инфляция
тыс. рублей
Динамика расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Вешенского сельского
поселения
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
253,1%
109,9%102,4 %
103,2 %
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета Вешенского сельского поселения в 2013 – 2016 годах
19500
20000
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
21178
23271,1
22805.6
23543.4
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
тыс.
рубл
ей
111,9%
Динамика расходов бюджета Вешенского сельского поселения за счет средств областного бюджета в 2013-2016 годах
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
25375
59666.1
1101.9
2044.3
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Ты
с. р
убле
й
235,1%
Безвозмездные поступления
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
25375,0
60991,5
1101,9 2044,3
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
(тыс. рублей)
Структура муниципальных программ Вешенского сельского поселения на 2014 год
Всего 74800,
2тыс.
рублей
Социальные программы
(4456,3тыс. рублей – 6,0%)
Развитие транспортной
системы (52774,3 тыс.
рублей – 70,5%)
Противодействие
преступности, Пожарная безопасность,
защита населения от
чрезвычайных ситуаций
(486,9 тыс.рублей –
0,7%)
Экономическое развитие, развитие
муниципального управления, Информационное общество (4128,6 тыс. рублей – 5,5
%)
Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами
населения (12954,1 рублей – 17,3%)
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов
Социальная поддержка граждан
0,3 %
Управление муниципальными
финансами
Развитие транспортной системы
62,4 %
Развитие культуры и туризма
4,9%
Муниципального политика
0,01 %
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности
0,02 %
Информационное общество
0,04 %
Благоустройство территории поселения
и обеспечение качественными
жилищно – коммунальными
услугами населения
15,3 %
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах
0,40 %
Развитие физической культуры и спорта
0,06 %
Молодежь Вешенского сельского поселения
0,01 %Энергоэффективность
0,03 %
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
0.30%
0.04%
4.90%
0.06%
61.50%
22.90%
9.70%0.01%
0.43%
84492,2 тыс. рублей
Соцполитика - 254,2
Образование - 3,5
Культура, кинематография - 4155,3
Физкультура и спорт - 53,0
Нацэкономика - 51990,8
ЖКХ - 19333,5
Общегосударственные вопросы - 8207,0
Окружающая среда - 10,0
Нацбезопасность - 484,9
Расходы бюджета Вешенского сельского поселения в 2014 году
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Расходы бюджета Вешенского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных программ поселения, и непрограммные расходы
74,8млн. рубле
й
9,7 млн. рубле
й
15,3 млн. рубле
й
8,6 млн. рубле
й
17,2 млн. рубле
й
8,4 млн. рубле
й
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
- непрограммные расходы
2014 год 2015 год 2016 год
Динамика доходов бюджета Вешенского сельского поселенияайона
(тыс. рублей)
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
46553,0
84256,5
25587,7 23907,5
181,0 %
30,4 %
93,4 %
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Вешенского сельского поселения
2013 2014 2015 201619,500.00
20,000.00
20,500.00
21,000.00
21,500.00
22,000.00
22,500.00
23,000.00
23,500.00
24,000.00
21,178.00
23,271.10
22,805.60
23,543.40
(тыс. рублей)
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет
48,8%
30,1 %
14,7 %
0,8 % 5,6 %
2014
Налог на доходы физических лицНалоги на имуществоНалог на совокупный доходИные налогиДоходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности
51.60%
30.20%
11.90%
0,6%5.70%
2015
52.50%
29.30%
12.10%
0.60% 5.50%
2016
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Вешенского сельского поселения в 2014 году
48.20%
29.80%
14.50%
4.60%2.30% 0.10%
22261,5 тыс. рублей
НДФЛ-11214,4
Налоги на имущество-6928,8
Налоги на совокупный доход - 3368,9
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности - 1065,8
Платные -120,1
Доходы от продажи активов - 539,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 33,3
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Вешенского сельского поселения
2013 2014 2015 20169,500.00
10,000.00
10,500.00
11,000.00
11,500.00
12,000.00
12,500.00
10,648.00
11,214.40
11,775.10
12,363.90
Администрация Вешенского сельского поселения Шолоховского района